vært kapasitet til å etablere et slikt byggeplasstilsyn, mens systemtilsynet er på plass.

Transkript

1 PLAN OG NATUR 1. Tjenester og oppgaver i avdelingen Avdelingen har under overskriften bolyst og næringsutvikling ansvaret for funksjonene: jordbruk, skogbruk, utmarksforvaltning, arealplanlegging, byutvikling, byggesaksbehandling, kart og oppmåling, oversiktsplanlegging, teknisk planlegging og utbygging av veg, vann, avløp, renovasjon, parker og idrettsanlegg. Hovedutfordringen er å bidra til en positiv utvikling i kommunen, samt å yte tjenester til næringsliv og den enkelte til rett tid og til rett kvalitet, og være aktiv medspiller for å finne riktige løsninger for den enkelte og for samfunnet. 2. Mål og måloppnåelse Driftsbudsjettet Byggesaksbehandling: Kommunen driver kvalitetsstyrt byggesaksbehandling hvor det legges vekt på service overfor kommunens innbyggere og kortest mulig saksbehandlingstid. Det har de senere år vært stor byggeaktivitet i kommunen, særlig i sentrum hvor det bygges både næringsbygg og boliger. I 2009 var det færre større bygg til behandling, og en stigende aktivitet vedrørende mindre (tilbygg et cetera), og til dels komplekse byggeprosjekt med dispensasjonsvurdering. Innen landbruket gjøres investeringer i bygg, med samdriftsløsninger og produksjon i større enheter. Det var planlagt å etablere et tilsynssystem for byggesaker I 2009 som inkluderer byggeplasstilsyn. Det har ikke vært kapasitet til å etablere et slikt byggeplasstilsyn, mens systemtilsynet er på plass. Byggesaksaktiviteten er gebyrfinansiert. I flere år har tjenesten gått med overskudd på grunn av store bygg med tilhørende store byggesaksgebyr. Overskuddet har blitt satt av til bundet driftsfond. Det ble i 2009 noe lavere gebyrinntekt enn budsjettert (1,9 mill. mot 2 mill. kroner), men innsparing i driftsutgifter og sykemelding gjorde at det var nødvendig å hente kroner mindre fra tidligere opparbeidet fond enn forutsatt i budsjett. Inntektene dekker samlete lønns- og driftskostnader ved byggesaksaktiviteten. Kart og oppmåling: Kommunen driver kvalitetsstyrt oppmålingsaktivitet hvor det legges vekt på service og kortest mulig saksbehandlingstid. Steinkjer kommune ønsker å tilby kvalitetssikre grunnkart for bruk i utvikling av næringsliv og annen byggeaktivitet. Kommunens geodataplan har lagt strategi og føringer for fremtidige investeringer innen geografiske informasjonssystem (GIS). Disse løsningene vil få stor betydning for kommunens tjenesteyting på en rekke områder, samt øke kommunens muligheter for døgnåpne, nettbaserte tjenesteløsninger. Kartvirksomheten har ansvar for utviklingsarbeid innen GIS. Oppmålingsvirksomheten legger til rette for effektiv løsning av lovpålagte oppmålingstjenester. Regjeringen har bestemt at alt delingslovsarbeid med oppretting av nye eiendommer, fremdeles skal være et kommunalt ansvar. Det er innført en ny matrikkellov, som skal bidra til at riktig og fyldig eiendomsinformasjon gjøres tilgjengelig. Dette setter meget store krav til kommunen. Budsjett 2009 la inn nytt årsverk som skal har ansvar for matrikkelen, og samtidig opprette og drifte et godt system for eiendomsskatt. Dette arbeidet er godt i gang ved utløpet av Oppmålingsaktiviteten er gebyrfinansiert. Inntektene dekker vesentlige deler av de samlete lønns- og driftskostnader ved kart- og oppmålingsaktiviteten. Arealplan, grønnstruktur og byutvikling: Kommunen driver kvalitetsstyrt arealplanlegging i egen regi og behandling av andres og egne planforslag. Det legges vekt på service overfor kommunens innbyggere og kortest mulig saksbehandlingstid. En hovedoppgave er å bistå næringsliv og innbyggere med å finne gode løsninger for den enkelte og for samfunnet som helhet. Grønnstruktur betraktes som et viktig innslag i kommunesenter, grendesentra og ellers i kommunen. Kommunen ønsker å være en pådriver for god byutvikling. Dette gjelder både arealplanlegging, fysiske tiltak og som katalysator for den gode idé. I 2009 ble kommuneplanens arealdel revidert. Noen av reguleringsplanene som ble sluttført er Guldbergaunet, Fagerheim skole, Sannan B12/13, Vånnåbu grustak, Okstad grustak, Granstubben 9 boliger, Nordsileiret B19, Bomvegen 13 og fortau Tranabakken. Forventningene til en effektiv arealplanbehandling er store, både hos sentrale myndigheter og hos næringsliv/publikum. Steinkjer kommune har til i dag hatt en relativt kort saksbehandlingstid på arealplansaker. Det ble i 2006 innført gebyr på arealplanbehandling. Gebyrene 34

2 bidrar til delvis dekning av kommunens utgifter til arealplanlegging. Etter flere år med mange private planforslag ble det i 2009 lavere aktivitet, med kroner i lavere gebyrinntekt enn forutsatt i budsjett Det er særs viktig at det bevares og etableres grønne lunger og sammenhengende grøntområder. Dette ble vektlagt ved arealplanlegging og teknisk utbygging. Omstillingsprogrammets satsing på byutvikling, kombinert med programmet Attraktive tettsteder var kommunens prioritet fram mot byjubileet i Etter dette har gjenreisingsarkitekturens kvaliteter blitt prioritert gjennom kommunens rolle som nettverkskoordinator for gjenreisingsbyene i Midt-Norge (tildelt av Husbanken høsten 2007). Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune har inngått en intensjonsavtale hvor felles mål er å bygge opp et kompetansesenter for gjenreisingsarkitektur i Steinkjer innen våren Teknisk planlegging og utbygging: Fagområdet teknisk planlegging og utbygging er organisasjonsmessig knyttet til tjenesteenhet utbygging i avdeling for plan og natur. Her drives oversiktsplanlegging innen park, idrett, veg, vann, avløp og renovasjon samt kvalitetsstyrt prosjektledelse i egen regi. Teknisk prosjektering gjøres i en kombinasjon av egenprosjektering og kjøp av konsulenttjenester. All utbygging/anleggsvirksomhet gjøres gjennom kjøp av entreprenørtjenester etter anbudsprinsippet. Det er et svært aktivt marked i Steinkjer når det gjelder byggevirksomhet, både i privat og offentlig regi. Det er viktig at kommunen følger opp med offentlig infrastruktur i denne sammenheng. Opprusting av det kommunale vegnettet ble videreført i henhold til vedtatt vegplan (kommunestyret ). Trafikksikkerhetsarbeid og arbeid med universell utforming ble ivaretatt i henhold til samme plan. Det er registrert stort behov for vannforsyning i nye områder i Steinkjer. Dette er sterkt knyttet til landbruksvirksomhet. Kommunedelplan vannforsyning og avløp ble vedtatt av kommunestyret Utbyggingstakten innen vannforsyning ble økt til 15 millioner kroner i Avdelingen har gjennomført denne utbyggingen uten økning i personressursene. Innen avløp og renovasjon er konsesjonsbetingelsene tilfredsstilt. På avløpssektoren er rehabilitering av gammelt ledningsnett prioritert. Steinkjer har etter hvert fått gode tilbud vedrørende idrettsanlegg. Dette videreføres gjennom arbeidet med Guldbergaunet/Campus Steinkjer. Parkutvikling videreføres på samme nivå som før. Dette som et ledd i å utvikle Steinkjer i retning av estetisk gode og tiltalende gaterom og parkrom. I 2009 ble Rismelparken og Holmen prioritert. Landbruk: Fagområdet er organisert som en egen tjenesteenhet under avdeling for plan og natur. Ansvarsområdet omfatter: Jordbruk Skogbruk Utmarksforvaltning Kommunen har ansvar for både drifts-, forvaltnings- og utviklingsoppgaver innenfor en av kommunens viktigste næringer; Landbruk. Driftsoppgavene består i forvaltning, rådgivning og planlegging. Forvaltningen omfatter tilskudd- og lovforvaltning. Av beregnet førstehåndsomsetning på cirka 450 millioner kroner, utgjør tilskudd forvaltet av enheten cirka 130 millioner kroner. Det meste av dette er årlige tilskudd, men også en betydelig andel kommer som investeringstilskudd i samband med næringsutvikling, kulturlandskapstiltak og miljøtiltak. Utviklingsoppgavene er rettet mot næringsutvikling på bygdene, der avdelingen skal være pådriver. Landbruksnæringa består av primærprodusent, sekundærledd (videreforedling) og tertiærledd (tjenesteytende virksomhet rettet mot næringa). Det er viktig at dette ses som en helhet. Interkommunalt samarbeid innen landbruk i Innherredsregionen har de siste år blitt satt på dagsorden. Til og med 2008 var i tillegg landbruksvikarordninga organisert av enheten. Denne ble fra og med 2009 videreført gjennom Steinkjer avløserlag. Kommunene tok fra og med 2008 over ansvaret for kliniske veterinærvakter og ansvaret for å sikre tilfredsstillende dekning av dyrehelsepersonell. Staten beregnet før kommunene overtok dette ansvaret hvilke kostnader hver enkelt kommune ville få, og overførte dette beløpet til den enkelte kommune. Noen kommuner tjener på denne ordningen, mens andre kommuner ikke får dekt sine reelle utgifter. Steinkjer er av siste kategori. For 2008 og 2009 utgjorde dette samlet nesten kroner. Utgiften regnskapsføres på Tjenesteenhet landbruk har utarbeidet kommunedelplan klima og energi i Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn ultimo 2009, og skal sluttbehandles første halvår I kommunedelplan landbruk er nedfelt: Et innovativt og nyskapende landbruk i Steinkjer skal være en pådriver i norsk landbruk Avdelingens bidrag har vært å skape en samarbeidsarena mellom landbruket og landbruksforvaltningen på Innherred. Videre å kjøre kreativitets- og mobiliseringsprosesser og tilby hjelp til å utvikle gårdens ressurser. Steinkjerlandbruket skal ha en mangfoldig bruksstruktur og produksjon Avdelingens bidrag har vært gratis driftsplanlegging, bistand i rovdyrproblematikken, veilede om økologisk drift, endret og bedret 1.linjetjeneste i samarbeid med Steinkjer næringsselskap, samt bedre vegnett og vannforsyning. 35

3 Steinkjerlandbruket skal kjennetegnes av kompetanse, lønnsomhet og utviklingsorientert fagmiljø Avdelingens bidrag har vært å søke å styrke kompetansemiljøene HINT/ Mære/ Bioforsk, etablere et forum for de som driver rådgivningstjenester samt markedsføring av kurs. Steinkjerlandbruket skal presentere seg og selge opplevelser som preges av ekthet og kvalitet Avdelingens bidrag har vært individuell veiledning og kursing, informasjon til andre avdelinger om inn på tunet ordninger, samt å stimulere gjennom bruk av SMIL- midlene. Steinkjerlandbruket skal ha en langsiktig og bærekraftig ressursfordeling, øke aktiviteten i skogen og bidra til nye bruksområder for trevirke Avdelingens bidrag har vært å stimulere til ungskogpleie, planting og gi individuell veiledning, skape samarbeidsarenaer for de som ønsker å satse på bioenergi, samt målrettet bruk av tilskuddsmidler. 3. Arbeidsmiljø/ likestilling Likestilling. Enhet landbruk gjennomførte i 2006 likestillingsprosjekt med fokus på likebehandling innen næringen, og har i 2009 gjennomført et forprosjekt om likestilling i landbruket. Planen er å videreføre dette i et to-årig pilotprosjekt med oppstart i Enhet utbygging gjennomførte i 2007 et prosjekt hvor likestillingsbegrepet knyttes til likebehandling innen byggesaks- og arealplanlegging, samt universell utforming av det fysiske miljø. Avdelingen har tilstrebet og oppnådd bedre kjønnsbalanse internt. HMS. Sykefraværet har vært lavere i 2009 enn i Korttidssykefraværet er fremdeles meget lavt. Avdelingen arbeider aktivt for trivsel på arbeidsplassen, og for at medarbeiderne skal ha selvstendige og interessante arbeidsoppgaver i en krevende hverdag der effektivitet og oppgaveløsning blir prioritert. Langtidssykefraværet har gått ned i 2009 etter to år med noe høyere langtidsfravær, noe som delvis skyldtes stor arbeidsbelastning på enkeltmedarbeidere, men også ikke-jobbrelaterte elementer. Bemanning. Bemanningen er pr. utgangen av 2009: 25 årsverk, hvorav 7 kvinner. Avdelingen har ingen fremmedkulturelle arbeidstakere. 4. Økonomi Driftsbudsjettet. Totalt hadde avdelingen et merforbruk på nesten kroner i forhold til budsjett, hvor av om lag kroner er innenfor tjenesteenhet landbruk. Hovedårsaken til overforbruket er større utgifter enn inntekter på veterinærordningen. Kommunene overtok dette ansvaret fra og med 2008, og skal ikke ha verken overskudd eller underskudd på ordningen. Staten beregnet på forhånd hvilke kostnader hver enkelt kommune ville få, og overførte dette beløpet til den enkelte kommune. Beregninger viser at dette ikke er korrekt. Noen kommuner tjener på ordningen, mens andre kommuner ikke får dekt sine reelle utgifter. Steinkjer er av siste kategori. Etter avtale administrerer Steinkjer ordningen også for nabokommunene; i 2008 for seks nabokommuner, i 2009 for fem. Samlet for 2008 og 2009 var underdekningen på kroner. Første sammenstilling og evaluering ble gjort etter regnskapsåret For 2008 ble underskuddet memorialpostert slik at regnskap 2008 viste balanse. Samlet underskudd på ordningen for de to første driftsår på kroner må derfor tas i sin helhet i Tjenesteenhet landbruk har i 2009 dekket utgiftene med kommunedelplan klima og energi ut over ENOVA sin støtteandel på kroner. Enheten har også gjennomført en ikke budsjettert merkartlegging av biologisk kartlegging. Denne prosjektutgiften vil bli tilbakeført i Innen tjenesteenhet utbygging ble det en inntektssvikt på behandling av private reguleringsplanforslag på kroner. Avdelingen overtok i 2008 vedlikeholdsansvaret for en del programvare som tidligere ble håndtert av avdeling for økonomi, informasjon og IKT uten å få overført budsjettmidler. Dette medførte en økt driftsutgift på kroner. Avdelingen sparte om lag kroner på posten kjøp av tjenester, slik at samlet overforbruk er knapt kroner for Kapitalbudsjettet. I avdeling for plan og natur er det gjennomført investeringer innen vannforsyning, avløp, renovasjon, park og idrett, veg og samferdsel og kartverk. Investeringer er gjennomført i henhold til vedtatt budsjett Noen investeringer er igangsatt tidligere, gjennom budsjett 2008, med ferdigstillelse i 2009, mens andre er igangsatt i 2009 og vil bli ferdigstilt i Totalt ble det bygget nyanlegg for om lag 30 millioner kroner i Fordelingen mellom de ulike fagområder er slik (tall i millioner kroner): vannforsyning: 10, avløp: 7, avfall: 1, park/idrett/friluftsliv: 1, og byutvikling, veg og samferdsel: 11. Avvik som har oppstått i forhold til budsjett for de enkelte budsjettposter er fortløpende behandlet av hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning som budsjettendringssaker. Det vil også i 2010 bli behov for budjettendringer. Oversikten viser samlet budsjett og forbruk til og med Tranaskogvegen: Ny vannledning og avløp. Budsjett: Forbruk: Grunnerstatninger og sluttpuss vår

4 Jådåren etappe 2: Ny vannledning Bratberg Slettvold, fortsettelse av etappe 1 (Vellamelen Bratbergåsen). Anlegget videreføres i 2010 fram til Klett/FV 17. Budsjett: Forbruk: Byahalla/Reinsvegen: Ny vannledning fra By Brug over Byaelva til Trapneset. Budsjett: Forbruk: Grunnerstatninger og sluttpuss vår Skarpnes Bjerkem Strugstad: Ny vannledning. Budsjett: Forbruk: Grunnerstatninger og sluttpuss vår Tømmerås Oksvold: Siste etappe utskifting av gammel eternittledning. Budsjett: Forbruk: Grunnerstatninger og sluttpuss vår Driftskontrollanlegg: Sentral styring av vannforsyning, avløp og gatelys. Budsjett: Forbruk: Gjennomføres hovedsaklig i HiNT-aksen: Rehabilitering av vann og avløp, universell utforming. Budsjett: Forbruk: Sluttpuss vår Gjerstad Knedal Kne: Ny vannledning. Budsjett: Forbruk: Røysing Råde: Ny vannledning. Budsjett: Forbruk: Runevegen Skaldevegen: Rehabilitering av vann og avløp. Budsjett: Forbruk: Sluttpuss vår Brannstasjonen omlegging: Rehabilitering av vann og avløp. Budsjett: Forbruk: 0. Utsatt i påvente av hotell. Kvam Ekkerberga: Ny vannledning. Budsjett: Forbruk: Sem Følling: Forprosjekt ny vannledning og avløp. Budsjett: Forbruk: Gusthaugen Markstein: Forprosjekt ny vannledning og avløp. Budsjett: Forbruk: Fullføres Rehabilitering og ombygging vann: Diverse anlegg Budsjett: Forbruk: Resterende nyttes i Ogndalsvegen med kryss Skolegata: Rehabilitering av vann, avløp. Budsjett: Forbruk: Rehabilitering og separering avløp: Diverse anlegg flere år. Budsjett: Forbruk: Avsluttet. Løsberga slammottak: Skifting av sentrifuge. Budsjett: F orbruk: Avsluttet. Sjøfartsgata nord: Utskifting av avløpsledninger. Budsjett: Forbruk: Avsluttet. Ølvegata rehab og separering: Rehabilitering av avløp. Budsjett: Forbruk: 0. Utsatt i påvente av hotell. Følling rehab: Rehabilitering av renseanlegg. Budsjett: Forbruk: 0. Bygges Tranamarka diverse tiltak: Asfaltering, inngjerding, diverse ledninger. Budsjett: Forbruk: Videreføres Tranamarka containere: Containere, glassigloer, renovasjonsbeholdere. Budsjett: Forbruk: Resten kjøpes i Nyanlegg parker: Tilrettelegging av Holmen og Rismelen. Budsjett: Forbruk: Fullføres Trimløype/allidrett Guldbergaunet: Opprusting og omlegging av trase. Budsjett: Forbruk: Fullføres Guldbergaunet idrettsanlegg: Planlegging av haller og anlegg. Budsjett: Forbruk: Avsluttet. Distriktsandel rassikring: NVE gjennomførte erosjonssikringstiltak på flere steder langs Steinkjerelva i 2007/08. Kommunen må betale 20% av kostnadene. Årets utgift skyldes at ett av anleggene ble dyrere: Overforbruk: Steinkjer torg: Utbygging, tilrettelegging og omgjøring. Budsjett: Forbruk: Sluttføres vår Universell utforming: Ombygging av stasjonsområdet. Budsjett: Forbruk: Sluttføres Gangbru stasjonsområdet: Brua avventes avklaring utbygging på statsjonsområdet. Opprusting av kommunale veger: Diverse anlegg over flere år. Bygging av 5 bruer i distriktet i 2009: Skogan, Breiå, Langhammer, Fjelltrøa og Borgan bru. Nye gatelys: Hamrum Tuv, Steinvegen øst, Einar Solstads veg, Åsmund Vinjes veg. Budsjett: Forbruk: Sluttføres Sjøfartsgata sør for Fjordgata: Rehabilitering av veg. Budsjett: Forbruk: Avsluttet. Overforbruk: kroner. Gangveg Rismelen Skolegata: Opprusting av veg og gatelys. Budsjett: Forbruk: Overforbruk 2009: kroner. Videreføres og fullfinansieres Tranabakkvegen gangveg: Bygging av nytt fortau. Budsjett: Forbruk: Avsluttet. Overforbruk: kroner. 37

5 Gatelys Nordsileiret: Nye gatelys Jæktskippergata og Seilmakergata. Budsjett: Forbruk: Avsluttet. Overforbruk: kroner. Digitale kartverk: Investeringer flere år. 2009: Programvare for ny matrikkel og samfinansiering av digitale kart. Budsjett: Forbruk: Fullføres Øvrige kommentarer a. Viktige hendelser Avdelingen har også bidratt i store utrednings- og utviklingsoppgaver, eksempelvis utvikling av Guldbergaunet idrettsplass/ Campus Steinkjer, ny fv17, hotellplaner, utvikling av stasjonsområdet og kulturminne- og kulturlandskapssatsing. Kulturminneplan er under arbeid. b. Forholdet til brukerne Avdelingen har brukere fra ulike kategorier. Privatpersoner og næringsliv skal ha løst sine oppgaver innen husbygging, næringsutvikling, landbruk og infrastruktur. Avdelingen har god dialog med brukerne gjennom næringslivets brukerorganisasjoner, Steinkjer næringsforum og Forum landbruk. Nøkkeltall og KOSTRA analyse Personalressurser (pr ) Økonomiske ressurser Årsverk Ansatte Tot. - sykefravær Regnskap Budsjett Avvik Forbruk i % ,0 % ,6 Steinkjer Kommunegr. 13 Gj.snitt alle kommuner u/oslo Netto driftsutg. til fysisk planl. kulturminner, natur og nærmiljø per innb Netto driftsutgifter til fysisk planlegging per innbygger Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger Byggesaksbehandling Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager) Kart og oppmåling Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning (kalenderdager) Arealplan, grønnstruktur og byutvikling Gjennomsnittlig saksbeh.tid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager) Landbruk Dyrket og dyrkbar jord godkj. omdisp. etter jordloven og etter pl./bygningsl Antall søknader i alt etter konsesjonsloven Antall jordbruksbedrifter Jordbruksareal i drift