Økonomiplan

Transkript

1 Økonomiplan Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Hammerfest kommune

2

3 INNHOLD 3 1 I NNHOLD 1 INNHOLD INNLEDNING HOVEDOVERSIKT DRIFT DETALJOVERSIKT INVESTERING FINANSIERING SKATT, RAMMETILSKUDDOGANDRESTATLIGETILSKUDD RENTER, AVDRAGOGUTBYTTE LÅNEPORTEFØLJE PR.31/ SENTRALADMINISTRASJO N ØKONOMI SYKEFRAVÆR OVERTIDOGAVVIKQM MÅL NAV ØKONOMI MÅL OVERTID BARNOGUNGE ØKONOMI MÅL OVERTIDOGAVVIKQM HELSEOGOMSORG ØKONOMI MÅL OVERTIDOGAVVIKQM KULTUROGSAMFUNN ØKONOMI MÅL OVERTIDOGAVVIKQM SAMMENDRAGSEKTORENE ØKONOMI SYKEFRAVÆR OVERTIDOGAVVIKQM

4 4 KVARTALSRAPPORT1.KVARTAL HAMMERFESTKOMMUNE 2 I NNLEDNING Kvartalsresultatet for 1 kvartal 2013 viseret nettodriftsresultatsomer om lag 7,4 mill mot kr.0,7mill i 1.kvartal 2012 Skatteinngangener fortsattunderbudsjett,mener vesentligbedreenni Dersomvi får sammeutviklingen i løpetav 2013som vi haddei 2012vil vi få inn om lag 10 mill meri skattog rammeennvi harbudsjettertmed. Usikkerhetener imidlertid stor. Totalt alle sektorer R:2012 PB:2012 Avvik B:2012 Sentraladministrasjon NAV Barn og unge Helse og omsorg Kultur og samfunn Totalt

5 HOVEDOVERSIKTDRIFT 5 3 HOVEDOVERSIK T DRIFT Regnskap Reg.budsjett Oppr.budsjet Regnskapi fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sumdriftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøpav varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøpav tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sumdriftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sumeksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Tap på finanselle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsutgifter Utlån Sumeksterne finansutgifter eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Internefinanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sumbruk av avsetninger Overførttil investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sumavsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

6 6 KVARTALSRAPPORT1.KVARTAL HAMMERFESTKOMMUNE 4 DETALJOVERSIKT INVESTERING Prosjekt R:2013 B:2013 Benytte 1150 FELLESKOSTNADER ,94% 1350 IT-AVDELINGEN ,20% 1541 UTBYGGINGSAVTALER ,00% 3705 INVENTAROGUTSTYRHELSEOGOMSORG ,00% 4650 KULTURSKOLEN ,45% 5220 SIKRINGAVGAMLEMURERMOTBEBYGGELSE OGVEI ,00% 5232 MASKINERTILVEIVEDLIKEHOLD ,02% 5235 OPPRUSTNI NGSENTRUMSGATER VEGOGGATELYS MASSEDEPONI NYVEIBELYSNI NG ,00% 5245 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK ,21% 5300 VANNVERK ,78% 5310 AVLØP ,22% 5340 HOVEDPLANVEG ,19% 5653 PARKANLEGG/LEKEPLASSER ,00% 6049 MELLOMVANNETBOLIGFELT INDUSTRIAREALER ,59% 6058 INDUSTRIOMRÅDETRYPKUBBEN ,17% 6070 SNESKJERMER/SKREDFORBYGNI NGER ,28% 6102 EGENKAPI TALRULLESTOLH EISBREIDABLIKKHALLEN ,00% 6115 EGENKAPI TALBAKSALENSKOLE ,00% 6130 KLASSEROMSI NVENTARSKOLE ,00% 6200 EGENKAPI TALTOMTEKOSTNADER BARNEHAGE ,00% 6255 EGENKAPI TALHÅJABARNEHAGE ,00% 6305 EGENKAPI TAL- KIRKEGATA ,00% 6310 EGENKAPI TALFORTAUSVARME KOMMUNALEBYGG ,00% 6500 EGENKAPI TALISBJØRNHALLEN STRANDPROMENADE ,28% 6781 SJØGATA/RÅDHUSPLASSENGATEBRUKSPLAN ,00% 9210 KJØP/ SALGAVAKSJEROGANDELER Totalt ,62% Alle investeringeri byggble fra og med2011foretattav HammerfesteiendomKF. Ubrukte lånemidler 2012er ikke tatt hensyntil her. Budsjett 2013vi derfor bli endret etter at sak ubrukte lånemidler er behandlet.

7 FINANSIERING 7 5 FINANSIERING 5.1 SKATT, RAMMETILSKUDD OG ANDRE STATLIGE TILSKUDD R:2013 PB:2013 Avvik B:2013 Skatt på inntekt og formue Skatt på faste eiendom Statlige rammetilskudd Øvrige generelle statstilskudd Generelle statstilskudd flyktninger Totalt Skatt på inntekt og formue. Her er oppgjøreti novemberavgjørendefor hvordanresultatetfor åretblir. I 2012haddevi et positivt avvik i forhold til periodisertbudsjettfor november,noesom førtetil at vi kom ut positivt åretunderet. Permars2013 ligger vi 9,61% foraninntektenefor 2012.Dersomdettefortsetterut åretvi skatteinntektenefor 2013bli påom lag 261mill noesomer 8,4 mill bedre ennbudsjetterti 2013.Her er detimidlertid storusikkerhetom tallene,og vi kanikke konkludereføri november. Rammetilskudd Rammetilskuddeter om lag 1,7% høyereenni 2012.Dersomdetteholderut åretvil rammetilskuddetbli om lag 1,7mill høyereennbudsjettert. Talleneovenforer usikre,mendetvirker somom inntektenevil bli noehøyerepådisse2 posteneåretunderet. Skatt på fast eiendom Her kandetseut somom vi vil få enliten svikt i inntektene.om lag 0,9 1 mill for åretunder ett. 5.2 RENTER, AVDRAG OG UTBYTTE R:2012 PB:2012 Avvik B:2012 Renteutgifter, provisjoner o.a Andre renteutgifter Avdragsutgifter Utlån Utlån andre formål Finanskostnader Renter Renter av bankinnskudd Renter tilhørende fonds Utlånsrente Utlånsrente boligfond Utbytte fra selskaper Motatte avdrag på utlån/salg aksjer Finnansinntekter eksterne finanstransaksjoner Bådeinnlånsrenteneog utlånsrentene(startlån)er noelavereennbudsjettert.skyldeset lavererentenivåenndet vi harbudsjettertmed.

8 8 KVARTALSRAPPORT1.KVARTAL HAMMERFESTKOMMUNE 5.3 L ÅNEPORTEFØLJE PR.31/ Långiver Lånenummer Restlån Rente Forfall fastr. Kommunalbanken ,25% Kommunalbanken ,01% Kommunalbanken ,01% Kommunalbanken ,01% KLPKreditt AS ,94% DNBMarkeds NO ,96% Totalt eks startlån Startlån Husbanken ,09% Husbanken ,70% Husbanken ,50% Husbanken ,09% Husbanken ,09% Husbanken ,09% Husbanken ,09% Husbanken ,09% Husbanken ,09% Husbanken ,38% Husbanken ,18% Totalestartlån Totalelån Rentebytteavtaler Nordea ,71% Nordea ,09% Sparebanken Nord Norge ,59% Totalerentebytteavtaler Totale lån Fastrentelån Andelfastrentelån 68,89% Kommunenslikvide midler er i sin helhetplassertsombankinnskudd. I henholdtil kommunensfinansreglementskalmellom20 og 50 % av kommunenslån værei fastrente. Etter overførselenav lån til HammerfesteiendomKF er kommunenoverdennegrensen,mentar vi medde kommunalekf er vil vi samletsettværeinnenforgrensen.det er i daget historisklavt nivå pådelangerentene, og detbørvurdereså økefastrentedelenoe.

9 SENTRALADMINISTRASJON 9 6 SENTRAL ADM I NI STRASJON 6.1 ØKONOMI Sentraladministrasjon R:2013 PB:2013 Avvik B:2013 FOLKEVALGTE STYRINGS-OGKONTROLLORGANER STRATEGI SKLEDELSE SERVICEOGINTERNUTVIKLING ØKONOMIAVDELINGEN IT - AVDELINGEN PERSONALOGORGANISASJONSAVDELI NGEN PLAN-OGUTVIIKLINGSAVDELI NGEN Totalt Sentraladministrasjon R:2013 PB:2013 Avvik B:2013 LØNNI FASTESTILLINGER VIKARER VARIABELLØNN SOSIALEUTGIFTER KJØPAVVAREROGTJENESTER I TJENESTEP KJØPAVVAREROGTJENESTERUTENOMTJ.P OVERFØRI NGER MERVERDI AVGIFT FINANSUTGI FTER Sumutgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER FRASTATEN REFUSJONERSYKELØNN REF.MERVERDI AVGIFT REFUSJONER FRAANDRE FINANSINNTEKTER Suminntekter Totalt Beskrivelseav avvik, årsak til avvik, eventuelletiltak og vurdering av den økonomiske situasjonenved årets slutt. Sentraladministrasjonen hari periodenett samletmindreforbruk på2,7 mill. Regnskapet for områdetfolkevalgtestyrings- og kontrollorganersomhelhetviseret lite merforbruksomskyldes at delbetalingtil revisjonener foretatt,menat periodiseringav utgifteneikke er helt i tråd meddette.området totalt vil balanseresila året. Det er et mindreforbrukpåansvarsområdet strategiskledelse.her ligger avsattevedlikeholdsmidlerog reserver, og områdetligger antil et positivt budsjettavvikogsåpr MindreforbrukpåområdetServiceog internutvikling er i hovedsaker knyttetlønns- og pensjonskostnader pga vakansei stillinger. Servicekontoretharmerforbruki periodenfor utgifter til IKAF, interkommunaltarkiv. Her er detikke et reeltbudsjett.avtaleneløper,og defaktiskekostnadene måbetales.forventetavvik pådenne postenvil bli ca40 000vedåretsslutt. Ansvarsområdet totalt settligger antil å få et positivt budsjettavvikved utgangenav året. IT avdelingensnegativeavvik skyldesat betalingfor lisenseralleredeer foretatt, menperiodiseringenav budsjettetikke er helt i tråd meddette.avdelingenharikke hattbesattalle stillingenefør og har dermedet mindreforbrukpålønnsmidler.område totalt vil balanseresila året. Lønnog personalavdelingensavvik på2,2 mill skyldesreservertil pensjonsamtat avsattemidler til årets

10 10 KVARTALSRAPPORT1.KVARTAL HAMMERFESTKOMMUNE lønnsoppgjørsomvil bli budsjettregulertog fordelt ut påvirksomhetenesenerei år. Alle lærlingeplasserer ikke besatti vår somogsågir et underforbruk,mendetserut til at alle vil værei bruk fra høsten.for restenav åretvil avdelingengåsombudsjettertog balanserespr Planog utviklingsavdelingentotalt settharet positivt avvik påkr ,- pr. 1. kvartal2013.de viktigste elementenepåpositiv sideer mindreforbrukpånæringsavdelingensområder,og merinntektpå festeavgifter/leieinntekter for kommunalgrunn. Pånegativsideer detet merforbruki forbindelsemed flyplassplanlegginggrøtnes,prosjektrenhavn,påplanavdelingen,samtmindreinntektpågebyrer for byggesak/oppmåling.avvikeneskyldesi all hovedsakat deter vanskeligå angipåforhåndnårulike inntekter og utgifter vil bli belastetavdelingensbudsjetter,menavdelingenvil holdeseginnenforsinebudsjettrammerved utgangenav året. Økonomiavdelingenligger omtrenti balansepr førstekvartalog vil sannsynligvisogsåbalanseresila året. Sentraladministrasjonen vil totalt setthaet positivt budsjettavvikogsåpr SYKEFRAVÆR Tall pr. 31/3 Sentraladministrasjon Kvinner Menn 1-3 dager 2,1% 2,3% 2,0% 1,5% 1,7% 1,2% 4-16 dager 1,9% 2,8% 2,6% 2,9% 2,3% 3,5% dager 3,1% 0,8% 3,5% 0,2% 0,4% 0,0% >=41 dager 1,3% 0,2% 0,1% 2,7% 5,2% 0,0% Totalt 8,5% 6,0% 8,2% 7,3% 9,6% 4,7% 6.3 OVERTID OG AVVIK QM+ Heleåret Tall pr. 31/3 Sentraladministrasjon Overtid(timer) I prosent av total arbeidstid 0,53% 0,35% 0,10% Avviksmeldinger Sendt til saksbehandler Tiltaksbehandles Lukket 28 9 Avvist Antall avvik i QM+: 5 Avvikeneer i hovedsakknyttettil kvalitet i arbeidetrundtbruk av saksbehandlingssystemet Ephorteog det arbeidesmedforbedringerpådettepunktet. Antall timer overtid: Sentraladministrasjonen harlite bruk av overtid - dettekvartaletpå31 timer somi detvesentligst er knyttettil ekstraarbeidvedit-avdelingensomfølgeav strømbruddog andreekstraordinæresituasjoner. Sykefraværsprosent:7,3% Korttidsfraværeter relativt stabilt,menslangtidsfraværetøker noe.det er ingenting urovekkendevedfraværet,mensentraladministrasjonen skallikevel hafokuspådettei arbeidetfremover.

11 SENTRALADMINISTRASJON M ÅL M ÅLOMRÅDE : BEMANNING OG KOMPETA NSE Redusertsykefravær Reduksjoni sykefraværi henholdtil IA handlingsplan. Sykefravær Interne statistikker 5,8% 5,4% 5,2% 7,3% 4,8% 4,0% M ÅLOMRÅDE : KVALITET Enhetskostnader Kommunebarometer- Enhetskostnader Adm. og styring pr. innbygger (plassering) Antall PC er til eleveri skolen I henholdtil IKT strategiplaner måletat detskalvære1 PCper2 elevi ungdomsskolenog 1 PCper3 elevpå barnetrinnet.et innebærerenopptrappingpå120pcer i en4 årsperiode. Antall PC'ertil eleveri skolen intern statistikk Kvalitet på kommunensnettside Gode kommunalehjemmesiderer enviktig ressursfor innbyggereog andresomharbehovfor tjenesterog informasjonfra kommunenog er medpåå gi kommunenet godtomdømme. Direktoratetfor forvaltningog IKT (Difi) foretarårlig enoffisiell kvalitetsvurdering av hjemmesidenetil de offentligeetatene.i 2011fikk Hammerfestkommune4 av totalt 6 muligestjerneri kvalitetsvurderingen. Vi harsommål at kommunenshjemmesiderstadigskalforbedresog at Hammerfestoppnår6 stjernerved kvalitetsvurderingeni Kvalitet på kommunensnettside Kåring Norge.no 4,00 5,00 6,00 Redusertsaksbehandlingstidi byggesaker Raskog kvalitetsmessi godbyggesaksbehan dling er enmegetviktig faktor for enkommunei positiv utvikling. Det måutarbeidesrutinerfor eksaktmålingav tidsbrukeni saksbehandlingfra og med2013.for heleperioden måsaksbehandlingen, somet minimum,gjennomføresinnenforlovbestemtid i alle byggesaker. Kommunebarometer- Byggesaker Andel byggesaker med overskredet frist Behandlingstid ett-trinns søknader Behandlingstid enkle tiltak

12 12 KVARTALSRAPPORT1.KVARTAL HAMMERFESTKOMMUNE Andel inngåendeefakturaer Hammerfestkommunebrukerstoreresurserpåmottakog skanningav inngåendefaktura.etterat statenhar vedtattet enhetligformatpåelektroniskefakturaer(ehf) er antallbedriftersomtilbyr dennetjenestenøkende. Vårt måler at vi innen2016skalhaenandelpå80 % av inngåendefakturaelektronisk. Andelinngåendeelektroniskefakturaer Intern statistikk 80 % Her er detp.t. vanskeligå ta ut noenstatistikk,mendetjobbesmålbevistpåå få inn flere leverandører.de størsteleverandørener påplass,og mengdeninngåendeefakturaerer økende. Andel utgåendeefakturaer For å redusereforbruk av papir og porto,samteffektivisereutsendelsenav fakturafra Hammerfestkommune bådetil privatpersonerog bedrifterønskervi å økemengdenav efaktura.vårt måer at vi innen2016skalhaen andelpå80% av utgåendefakturasendtelektronisk. Andelutgåendeelektroniskefaktura efaktura 23% 26 % 35 % 80 %

13 NAV 13 7 NAV 7.1 ØKONOMI NAV R:2013 PB:2013 Avvik B:2013 LØNNI FASTESTILLINGER VIKARER VARIABELLØNN SOSIALEUTGIFTER KJØPAVVAREROGTJENESTER I TJENESTEP KJØPAVVAREROGTJENESTERUTENOMTJ.P OVERFØRI NGER MERVERDI AVGIFT FINANSUTGI FTER Sumutgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER FRASTATEN REFUSJONERSYKELØNN REF.MERVERDI AVGIFT REFUSJONER FRAANDRE FINANSINNTEKTER Suminntekter Totalt Beskrivelseav avvik: Vi harett avvik påvariabellønn,somskyldesvakansei enstilling. Nestlederstillingener ikke blitt besatt.vi har besattenprosjektstillinginneforrus/ettervernsomer bevilgetetterkap0763,tilskuddfra fylkesmann.stillingen ble besatt4 februar2013og har envarighetpå3 år. Er usikkerpåom detteer tatt medi periodisertbudsjettfor 2013.Har ett avvik påfast lønnpå kr Avviket påtjeneste2810,økonomisksosialhjelpskyldesi hovedsakoverforbrukav sosialhjelptil flyktinger. I tillegg opplevervi enøkningi antallnye ungebrukere.vi haretablertrutinerfor å fangedisseoppi henholdtil arbeidog aktivitet. Boligsituasjoneni Hammerfester ogsåmedvirkendeårsaktil økteutbetalinger.pgadehøyeutleieprisenehar mangeproblemermedå betjenedisse,samti desakerhvor vi er inneblir kostnadenestore. Sykefravær: Vi harikke langtidsfravær,menharhattett høytegenmeldtfraværsistekvartal, over15 %. Hva gjøresfor å lukke eventuelleavvik: Vi er såvidt startetmedå jobbe etternav oppfølgingsstandardsomskalsikreat alle brukernefår tilbud om arbeidog aktivitet.vi harnyerutinervi jobberettersomskal fangeopp brukeresommottarsosialhjelpover langtid. Sykefravær: Her jobbervi mednærværsarbeidi kontoretog vil igangsetteenprosessfor å bedrearbeidsmiljøet.vi vil leie inn enorganisasjonspsykologtil å biståossmed denneprosessen.vi vil søketilskuddvia arbeidslivssenterettil dettetiltaket. Hvilke vurderinger gjøres av den økonomiskesituasjonen ved årets slutt? Det er vanskeligå forutseforbruk av økonomisksosialhjelpi løpetav året.men påbakgrunnav dagenssituasjon og detgodearbeidsmarket i Hammerfestarbeidervi mot å holdebudsjettet. Utviklingen av boligmarkedetvil væreensværtaktuell faktor i om vi klarerå holdebudsjettetut året.

14 14 KVARTALSRAPPORT1.KVARTAL HAMMERFESTKOMMUNE 7.2 M ÅL Hovedmål: Sikre en helhetlig oppfølging av brukere ved NAV Hammerfest slik at de blir selvforsørgetog kommer ut i arbeid og aktivitet MÅLOMRÅDE : KVALITET Nasjonaleføringer:Flerei arbeid og aktivitet- færrepåstønad Arbeid først og økt kvalitet i brukeroppfølgingen Brukeresomharvanskermedå skaffeeller beholdearbeidskalprioriteres.denarbeidsrettede brukeroppfølgingenskalhahøyprioritet, og andelenbrukeresomgårtil arbeidskal.for å sikre arbeid fçrst, skalnav -kontorethafokuspå muligheterfor arbeidfra førstemøte/kontaktmedbruker. NAV-kontorenemåfølgeutviklingeni arbeidsmarkedet, og haberedskapfor å møteeventuelløkningi permitteringog ledighet.kontorenemåogsåhaberedskapfor å møteeventuelløkt arbeidsinnvandring. Rettstønadtil riktig tid, sikreat brukernefår denlivsoppholdsytelsedehar krav påtil rett tid Sikreat ungdomikke faller utenforarbeidslivetog skolegang.videreføresamarbeidemedvideregående skolei form av prosjektet«ny giv». Andelarbeidsledige Kommunebarometer (Plassering) Kommunebarometer (Poeng) 2,4 2,5 3,2 3,5 4, MÅLOMRÅDE: BEMANNING OG KOMPETAN SE VeilederesomtilsettesvedNAV kontoretskalinnehaminimum3 årig høyskoleutdanning. Det skalgis opplæring/kompetansehevingi kontoretetterbehov. Medarbeideresomønskerå etter/videreutdannesegskalgis mulighettil detsålangtdetlar seggjøre Fylkesmannog NAV skali samarbeidtilby opplæringstiltaktil NAV kontorene Bemanningenvedkontoretskaltil enhvertid følge minstenormfor bemanningsomer tatt medi budsjettfordelingsmodellen MÅLOMRÅDE: SYKFRAVÆR Tydelig ledelse Nærværsarbeid Sykefraværetskalikke overstige 6% Sykefravær Interne statistikker 5,5 % 5,5% 8,5% 5,0% 3,5% Tall pr. 31/3 NAV Kvinner Menn 1-3 dager 2,5% 3,4% 5,2% 3,4% 2,9% 4,4% 4-16 dager 2,0% 1,6% 2,8% 5,1% 5,1% 5,1% dager 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% >=41 dager 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Totalt 5,3% 5,0% 8,0% 8,5% 8,0% 9,5%

15 NAV OVERTID Heleåret Tall pr. 31/3 NAV Overtid(timer) I prosent av total arbeidstid 0,30% 0,00% 0,00%

16 16 KVARTALSRAPPORT1.KVARTAL HAMMERFESTKOMMUNE 8 BARN OG UNGE 8.1 ØKONOMI Barnog unge R:2013 PB:2013 Avvik B:2013 FAGSTA BARNOGUNGE Fuglenes skole/sfo Baksalen skole/sfo Reindalen skole/sfo Elvetun skole/sfo Fjordtun skole/sfo Breilia skole Forsøl skole/sfo Daltun oppvekstsenter Akkarfjord oppvekstsenter Forebyggende tjenester Rypefjord barnehage Nissenskogen barnehage Mylingen barnehage Reindalen barnehage Elvetun barnehage Breidablikk barnehage Radioen barnehage Forsøl barnehage Håja barnehage Fuglenesfjellet barnehage Totalt Barnog unge R:2013 PB:2013 Avvik B:2013 LØNNI FASTESTILLINGER VIKARER VARIABELLØNN SOSIALEUTGIFTER KJØPAVVAREROGTJENESTER I TJENESTEP KJØPAVVAREROGTJENESTERUTENOMTJ.P OVERFØRI NGER MERVERDI AVGIFT FINANSUTGI FTER Sumutgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER FRASTATEN REFUSJONERSYKELØNN REF.MERVERDI AVGIFT REFUSJONER FRAANDRE FINANSINNTEKTER Suminntekter Totalt Sektorfor barnog ungeharet samletmindreforbrukpr 1. kvartalpåkr Dettefordelersegsomfølger: Fagstabbarn- og ungehar mindreforbrukpåkr hvor enstordel av detteer midler somskalfordelesut til virksomhetene(eks.lønnsmidler,midler til lærebøker,kursosv.). Grunnskole/SFOharet samletmindreforbrukpå396. Detteforklaresmedet overforbrukpåfastlçnn medkr 978 somi all hovedsakskyldesmerforbrukpåbaksalenmedkr 316, Elvetunmed kr 209 og Breilia med kr 479. I tillegg harogsåområdetmerforbrukpåkjçp av varerog tjenesteri tjenesteproduksjonen, somi stor

17 BARN OGUNGE 17 grader knyttetopp mot merforbrukpåkontormatriell,skoleskyssog inventar.det forventesat dettejusteresi nestekvartal.sfo eneharçkte satserpåforeldrebetaling/kostinntektog çkt antallbarn.dettegir kr i inntektsçkning.breilia skoleharfått inntektsfçrt780 somgjelderstatligfinansieringav 3 ekstralærerstillinger. Disseskalbrukes2.halvår,mener ikke periodisertkorrekt. Barnehageneharet samletmindreforbruk påkr 14. Nissenskogenbarnehageharmerforbrukpåfastlønnsom følgeav anglendebudsjetttil 1 hjemmel.detteforventesrettetoppmedbudsjettregulering.barnehagenehar merforbrukpåsykevikar/svangerskap, menharsamtidigmerinntektpåforeldrebetalingsomfølgeav flere barni barnehagenei perioden. Forebyggendeavdelingharet samletmerforbrukpåkr 390. Virksomhetenharet underforbrukpålçnn og pensjongrunnetvakanser,menet overforbruktpådriftsmidleri barnevernetog PPT; PP-tjenestenharett merforbrukpå transportutgifter, men dettevil justeresi lçpet av året. Merforbrukpåbarnevernkr 366 skyldes øktetransportutgifter,økteutgifter til juridisk bistandog kjøp av kompetansefra barnevernkompetanse. Alle virksomhetenemedmerforbrukvil bli fulgt opp spesielt. Prognose: Dersomvirksomheteneinnenforskole-og barnehageområdet medstortmerforbrukoppnårplanlagtereduksjoner, vil detværemulig å oppnåmåletom å holdeåretsbudsjettramme. Imidlertid er detforventetat detblir overskridelserinnenbarnevern. Dettevil få et spesieltfokus,og envil kommetilbaketil hvordandettekan dekkesinn. 8.2 M ÅL M ÅLOMRÅDE KVALITET Behovfor spesialundervisning Tidlig innsatsgjennomprimærforebyggendetiltak, tilpassetopplæringog spesialpedagogiske tiltak i barnehage og skole,skalføretil at mindreenn12 % av elevenepåungdomstrinnetharbehovfor spesialundervisning. for 2013er at planeri Tidlig innsatsskalværeigangsattog kjent for alle medarbeiderei sektorfor Barnog unge i hht implementeringsplan. Behovfor spesialundervisning Intern statistikk 20 % 15 % 15% 15 % 12 % Tidlig innsats-prosjektetpågår,menmålbareresultaterforventesikke i Forebyggendetjenester Forebyggendetjenestersomarbeiderhelhetligi hht vedtattsammenslåing. for 2013er enat detoppnås fysisk tilrettelagtsamlokaliseringi hht planer,og at avvik i barnevernet lukkes. Det arbeidesmedå finne løsningerfor samlokaliseringav tjenesten. Miljørettet helsevern Alle barnehagerog skolerinkl. lekeplasser,skalværegodkjentei hht forskrift om Miljørettet helsevern. for 2013er at alle avvik tilknyttet Miljørettet helseverninkludertlekeplassenei barnehagerog skolerskalvære lukket. Det arbeidesmedå få lukket desisteavvikene.

18 18 KVARTALSRAPPORT1.KVARTAL HAMMERFESTKOMMUNE Karakterer i skolen Elevenei Hammerfestskolenskalhaet læringsutbyttesomer like godtsomlandsgjennomsnittet. for 2013: Ved skriftlig eksamenskal80 % av eleveneoppnåsammeeller høyerekarakterennstandpunktkarakteren. På nasjonaleprøver/eksamener skalresultateneværepåsammenivå somfylkesgjennomsnittet. Karaktereri skolen Nasjonale prøver- lesing 5.trinn 1,9 1,8 1,8 1,9 Nasjonale prøver- lesing 8.trinn 3,2 2,9 3,0 3,1 Arbeidetmedå bedrekarakterenei skolener langsiktig,og ulike tiltak, jfr kvalitetsplanfor skole,samt deltagelsei skoleeierprogram,skalbidratil å målretteinnsatsen. Frafall i videregåendeskole Frafall videregåendeskole Kommunebarometer (siste 3 år) 46,6% 43,1% Kommunener nåmedi programmetny Giv somdirekteskalmotivereelevertil å fullføre videregåendeskole. Arbeideter langsiktig. Mobbing Våreeleverskaloppleveat voksnetar ansvarog aktivt griperinn nårdeoppdagerat noenblir fysisk eller psykiskplagetog/ellerekskludertfra fellesskapet.påspørsmåli elevundersøkingenom elevenharblitt mobbet skalsnittetligge undernasjonaltnivå og ikke høyereenn1,3 (skala1-5). Mobbing Elevundersøkelse 1,60 1,30 1,30 1,30 Videreføringav gjeldendetiltak skalbidratil at resultatetskalvedvare.

19 BARN OGUNGE M ÅLOMRÅDE : BEMANNING OG KOMPETAN SE Utdannelse Utdannedelærereog barnehagelærere i alle pedagoghjemler. i 2013er: Gjennom aktivt rekrutteringsarbeid skal vi ha medarbeideremedhøgskoleutdanningi alle stillinger somkrever det. Minimum 4 % av lærerneog barnehagelærerne skaltil enhvertid gjennomførekompetansegivendeutdanning. Alle virksomhetsledereskalgjennomførestyrer-/rektorutdanning.nye ledereskalstarteutdanningeninnen2 år. 30%av assistentenei barnehagerog skoler/sfoskalinnehafagbrev. 50%av bemanningeni barnehageneskalhahøgskoleutdanning. Utdannelse Assistent med fagbrev 19% 25 % 30 % Barnehageansatte med høyskoleutdanning 33% 38 % 50 % Det pågårfagbrevutdanningav engruppekommunaltansatteassistenter.viderepågårdetet aktivt rekrutteringsarbeidav førskolelærerefor å få oppprosenteneav høgskoleutdannedemedarbeidere,og aktiv rekrutteringav lærere. Sykefravær Sykefraværetskalnedmed1,5 prosentpoengi skolerog barnehageri perioden. for 2013er at fornyet fokus på sykefraværskal føre til en nedgangpå 0,5 prosentpoeng,medstørst nedgangi sfo. Sykefravær Interne statistikker 10,0% 10,6% 10,6% 11,6% 10,2% 9,1% Sykefraværetfor 1.kvartalviserenliten nedgangfra sammeperiodei fjor. Sykefraværvil væreet satsningsområde i Tall pr. 31/3 Barnog unge Kvinner Menn 1-3 dager 3,2% 2,8% 3,2% 2,6% 2,6% 2,5% 4-16 dager 4,6% 4,9% 5,0% 3,2% 3,3% 3,0% dager 2,7% 3,2% 4,2% 2,0% 1,9% 2,7% >=41 dager 1,3% 2,0% 0,4% 3,8% 4,1% 2,5% Totalt 11,8% 12,9% 12,9% 11,6% 11,9% 10,7% 8.3 OVERTID OG AVVIK QM+ Heleåret Tall pr. 31/3 Barnog unge Overtid(timer) I prosent av total arbeidstid 0,17% 0,04% 0,10% Avviksmeldinger Sendt til saksbehandler Tiltaksbehandles Lukket Avvist 15 4 Avviksmeldinger:Av registrerteavviksmeldinger,er deflesteunderbehandlingeller lukket. Mangeav avvikenegjelderfysiskeforhold. Systemeter relativt godtinnarbeidet,mendettekanbli bedre.

20 20 KVARTALSRAPPORT1.KVARTAL HAMMERFESTKOMMUNE 9 HELSE OG OMSORG 9.1 ØKONOMI Helseog omsorg R:2013 PB:2013 Avvik B:2013 FAGSTABHELSEOGPLEIE LEGETJENESTEN ERGO-OGFYSIOTERAPI TJENESTEN HJEMMETJENESTEN TJENESTEFORFUNKSJONSHEMMEDE RUS/PSYKI ATRITJENESTEN RYPEFJORDSYKEHJEM RYPEFJORDALDERPENSJONAT OGBOKOLLEKTI V HAMMERFESTPENSJONÆRHJEM KJØKKENTJENESTEN Totalt Helseog omsorg R:2013 PB:2013 Avvik B:2013 LØNNI FASTESTILLINGER VIKARER VARIABELLØNN SOSIALEUTGIFTER KJØPAVVAREROGTJENESTER I TJENESTEP KJØPAVVAREROGTJENESTERUTENOMTJ.P OVERFØRI NGER MERVERDI AVGIFT FINANSUTGI FTER Sumutgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER FRASTATEN REFUSJONERSYKELØNN REF.MERVERDI AVGIFT REFUSJONER FRAANDRE FINANSINNTEKTER Suminntekter Totalt SektorHelseog omsorgharpr. 1. kvartalsamletsettet merforbrukpådrøye4,4 millioner kroner.av 10 virksomheterhar6 virksomheterbrukt overbudsjett.hovedutfordringeneligger påtjenestenfor funksjonshemmede, Rypefjordsykehjemog Pensjonærhjemmet. Statuspådeulike virksomheten er somfølger: Fag- og forvaltningsenheten: Fag- og forvaltningsenhetenhaddepr. 1. kvartalet merforbrukpåkr ,-. Årsakenetil overskridelsener Omsorgslønn,Støttekontakter,Personligassistent(BPA) og Samhandlingsreformen. Det er enstadigøkningi antallsøkeretil omsorgslønni tillegg til at detharværtendel klagesakersomharkostetkommunenekstra. Støttekontakttjenesten vokserfort og harheletidenpågangav nyesøkere.i BPA ordningener detnåansattflere assistentertil desomharvedtakpåordningen.mangesomharhatt«hvilendevedtak»harnåfått assistentersom fyller defunksjonerdeer mentå gjørefor brukerne.samhandlingsreformengir Fag- og forvaltningsenhetento utgiftsposter;kommunalmedfinansieringog utskrivningsklarepasienter.disseutgifteneer detikke mulig for enhetenå regulerei løpetav året. Legetjenesten: Tallenepr. 1. kvartalviseret mindreforbrukpåkr ,-. Dette er ikke detriktige bildet på driften av legetjenestenfor 2013.Virksomhetenvil påsprekkepåflere posteri løpetav året:det mangler1,8 hjemleri hjemmelsregisteret, noesomutgjør drøye ,- kroner.kostnadenetil Krisesenteretvil beløpesegtil 1 million merenndet somer budsjetterti 2013.I henholdtil Fastlegeavtalenskalkommunendekkeet visstantall

21 HELSEOGOMSORG 21 kursdagersamt10 dagerferie til legene.dettehar enunderdekning på ,- i budsjettet.disseutfordringene følgesopp kontinuerligav virksomhetslederog kommunalsjef. Ergo- og fysioterapitjenesten: Virksomhetenharpr. 1.kvartalet mindreforbruk påkr ,-. Årsakentil avviketer to hovedfaktorer. Tjenestenharet fond påkr ,- somligger someninntekti regnskapetutenat deter lagt inn midler her. Dettefondetskaloverførestil Folkehelsekoordinatorenstraksdenneer påplass.ergo- og fysioterapitjenesten mådekkedelerav utgiftenetil behandlingsreiserutenlands.det ikke harværtsåmangeslike reiserdetre første månedenei år og derforhartjenestenbrukt underbudsjettpådenneposten.virksomhetenvil drifte i henholdtil budsjetti Hjemmetjenesten: Tjenestenharhattet mindreforbruk påkr ,- pr. 1. kvartali år. Praktiskbistanddrifter etterbudsjettog vil ogsåendedervedåretsslutt. Hjemmesykepleienharutfordringerpåfastlønnog variabellønnpågrunnav vakanserog sykefraværog vil haproblemermedog drifte i henholdtil budsjetti Tjenestenfor funksjonshemmede: TFF hari 1.kvartalhattet merforbrukpåkr ,-. Tjenestensliter fortsattmedmerforbrukpåvariabel lønnog innleie fra vikarbyråpågrunnav sykefraværog problemermedrekruttering.liten gradav samlokaliseringer ogsåenstorutfordringfor tjenestenog fordyrerdriften betraktelig.i budsjettetfor 2013er det tatt høydefor at Finnmarksveienskulleståferdig i januar.innflyttingeni disseboligeneer kraftig forsinketog resultereri at driften ikke blir i henholdtil budsjett.det jobbesnåmedenomorganiseringav TFF, noesomskal effektiviseredriften og letterekrutteringeni tillegg til at enfår bedresamlokalisering. Rus- og psykiatritjenesten: Rus- og psykiatritjenestenharpr. 1. kvartalet merforbrukpånesten ,- kroner.hovedårsakentil detteer at virksomhetendrifter med2 årsverkutenhjemler.utentiltak hervil dettegi tjenestenet merforbrukpålønnpå kr ,- vedåretsslutt. I tillegg driftesdetmedenengasjementstillingutenmidler. Detteengasjementet er basertpåprosjektmidlerog dissevil bli tilført nårdeforeligger.overgangentil multidoserhargitt enøkt kostnadog resulterti merforbrukpå medisiner.dettekandekkesopp vedog søkerefusjonfra HELFO. Rypefjord sykehjem: Tallenepr. 1. kvartalviseret merforbruk påkr ,-. Utfordringeneligger i postenefastlønnog variabel lønn,detbrukesblantannetmyeovertidi virksomheten.enhetenharogsåmerforbrukpåmedisiner.detteer meldtinn davirksomhetenharmangedårligebeboereog pasientersomkreverdyremedisiner. Alderspensjonatetog Bokollektivet: Virksomhetenharet merforbrukpåknappe600000,- pr. 1. kvartal2013.budsjettsprekkenligger påfastog variabellønnog årsakener sykefraværi form av langtidssykemeldte,noesomkreverekstrainnleieav personal. Pensjonærhjemmet: Pensjonærhjemmet harhatt et merforbruk påkr ,- detre førstemånedenei Merforbruketligger påfastog variabellønnog harsin årsaki vakanserog høytsykefravær.i budsjettetfor 2013er dettatt høydefor at Pensjonærhjemmet skulleredusereantallstillinger vedovergangentil å delvisværeet dagsentersamtha12 beboere.i denneprosessenharantallbeboere blitt redusertfra 20 til 16 pr 1. kvartal. Forslagtil ny turnuser utarbeidetog prosesseni forhold til deansatteharværtgod.pensjonærhjemmet skaletterplanendrifte med12 beboereog 20 daggjesterfra Kjøkkentjenesten: Tjenestenharet mindreforbruk 1. kvartalpåkr ,-. Hoveddelenav dettegjelderkjøp av matog drikkevarer.tjenestenharet lite merforbrukpåfastlønn(tillegg) og dettevil, i følgevirksomhetsleder,også værerealitetenvedåretsslutt. Virksomhetene i sektoren følges opp kontinuerlig opp. Følgende 4 virksomheter får ekstra oppfølging: Fag- og forvaltningsenheten, Legetjenesten, Tjenesten for funksjonshemmede samt Rypefjord Sykehjem.

22 22 KVARTALSRAPPORT1.KVARTAL HAMMERFESTKOMMUNE 9.2 M ÅL M ÅLOMRÅDE : KVALITET Nasjonalemål/føringer: Dennyehelse- og omsorgslovensierklart at alle pasienterog brukereskalgis et helhetligog koordinerthelse-og omsorgstjenestetilbud. Helse- og omsorgsplanenvisertil at godkvalitet påtjenestenebetyrat deer virkningsfulle,tryggeog sikre,samordnetog preget av kontinuitet,at deinvolvererbrukerneog utnytterressurserpå engod måte. Dennyefolkehelselovensierat folkehelsearbeideter ensamfunnsoppgavepåalle nivåeri alle sektorer.denpåleggerogsåkommunenå haoversiktover helsetilstandeni befolkningenog retteinn tiltak i forhold til utfordringene. Hovedmål: Hammerfestkommuneshelse- og omsorgstjenester skali størstmulig gradutformesog utførespåenslik måteat brukerneoppleverå bli møttmedrespekt,og at tjenesten er forutsigbareog følestrygge. Delmål: Omstrukturering av tjenester: Omstrukturereog sikreen kvalitetsforbedringi Tjenestenfor funksjonshemmedeog i Hjemmetjenesten Innføringav hverdagsrehabi litering somvirkemiddelderformåleter å bedretilbudetfor eldrei hjemmet,for at deskalfungereselvstendigi sineomgivelser. Fokuspåsamarbeidpåtversav virksomhetene. Pr. 1 kvartal 2013: Rapportpåomstruktureringav hjemmetjenestener ferdigstilt. Virksomhetenarbeidermedå iverksetteendringer. I tjenestenfor funksjonshemmeder arbeidetmedomstruktureringplanlagtferdigstilt i mai Prosjektet «Hverdagsmestring»er innvilget kr ,-. fra Husbanken.Dettearbeidetplanleggesoppstarteti juni Samhandlingsreformen: Brukavstyringsdatafor å gi retningtil ny strategiinnenfor sektoren. Utvikleøyeblikkelig-hjelp tilbud somgir forbedredetjenesterinnenforhelseog omsorg Innføringavelektroniskmeldingsutvekslingi sektorensomvil gi en bedresamhandlingmedfastleger ogsykehus Økekvaliteten på legeog fysioterapitjenesteni sykehjem Pr. 1 kvartal 2013: Deter etablert månedligefagmøterpå virksomhetsnivå.det gjennomføresfastesamarbeidsmøtermedhelse Finnmarkder blant annetsamhandlingsreformener fast tema. Det er igangsattet arbeid medå utarbeideen planfor ombyggingavkommunallegevaktsamtetablere2 øyeblikkelighjelp senger.det skaligangsetteset arbeidmedå etablereen fellesplan for tilsynpå sykehjem,etterbehandlingsenhetenog alders- og bokollektivet.i tillegger det fokuspå å økekompetansennærmestpasienten. Folkehelse: Ansettefolkehelsekoordinatori 100%stilling. Implementerefolkehelsearbeideti egenorganisasjonog i befolkningen. Inkluderefolkehelsei alle nyeplaneri sektoren. Pr. 1 kvartal 2013: Deter ansatten folkehelsekoordinatorsomstarter mai Folkehelseplaneninneholdertiltak på kort og langsikt somfolkehelsekoordinatorfår et ansvarfor å følgeopp.

23 HELSEOGOMSORG M ÅLOMRÅDE : BEMANNING OG KOMPETAN SE Nasjonalemål/føringer: Helse- ogomsorgstjenestelovenpåleggerkommuneneå tilretteleggetjenesteneslikat tilstrekkelig fagkompetans er sikreti alle ledd i våretjenester. 8-2 sier: Kommunenskalsørgefor at egne ansattesomutfører tjenesteeller arbeidetter lovenher, får påkrevdvidere- og etterutdanning Helse- ogomsorgsplanenfastslårat godkvalitet og riktig kompetanseskalstå sentraltpå allenivåerav helse- ogomsorgstjenesten. Hovedmål:Tilstrekkeligbemanningog rett kompetanseblantvåreledereog medarbeidere. Delmål: Utdannelse/kompetanseheving: Alleledereskalha relevantlederutdanning Minimum10 ansattepå videre- og etterutdanninghvert år. Økeandelenfaglærtemed10 personeri sektoren. Kommunebarometeret for 2011viserat sektorenharenlav andelfaglærte,67 %. Det er enmålsetningå øke andelenmed3,3% hvertår i planperioden.det vil utgjøre10 personerpr. år, totalt 30 flere faglærtei løpetav planperioden. Antall årsverkmed fagutdanning Intern statistikk 65,0% 65,0% 67,0% 70,3% 80,2% Pr.1 kvartal 2013 Detpågårfagbrevutdanningaven gruppekommunaltansatteassistenter. Rekruttering: Kontinuerligfokuspåå hatilstrekkeligog riktig kompetanse Pr. 1 kvartal 2013 Det er en aktiv rekrutteringav faglærtei deforskjelligevirksomheteri sektoren. Reduksjon i bruk av overtid. I 2011ble deti sektorensamletutført 27003timeverki form av overtid.det tilsvarerca.14 årsverk.pr 2. kvartal i 2012er overtidblitt redusert med7,54%. og detmåværeen målsetningå reduseredenmed5 % hvertår, dvs. 15% i løpetav planperioden.det tilsvarerca.0,75årsverkpr år og utgjørmedsosialekostnaderca.kr ,- pr år. Reduksjonbruk av overtid Intern statistikk - Virkning i 1000kr Pr. 1 kvartal 2013 Overtidener redusertmed25,3%fra 6,613til 4.941timersammenlignetmed1 kvartal2012. Folkehelse Innleggelserper 1000innbygger Kommunebarometer - plassering Sykefravær: Fåned sykefraværetmed0,5 prosentpoengfor hvert år i økonomiplanperioden Fortsattfokuspå IA arbeidi egensektor

24 24 KVARTALSRAPPORT1.KVARTAL HAMMERFESTKOMMUNE Sykefravær Interne statistikker 11,4% 12,4% 11,9% 11,1% 11,4% 9,9% Tall pr. 31/3 Helseog omsorg Kvinner Menn 1-3 dager 1,9% 2,0% 2,4% 2,0% 2,0% 2,0% 4-16 dager 4,1% 5,3% 5,4% 4,0% 4,5% 1,9% dager 2,6% 3,2% 3,2% 2,6% 3,1% 0,4% >=41 dager 1,9% 3,4% 0,9% 2,5% 2,8% 1,1% Totalt 10,4% 14,0% 11,8% 11,1% 12,3% 5,4% 9.3 OVERTID OG AVVIK QM+ Heleåret Tall pr. 31/3 Helseog omsorg Overtid(timer) I prosent av total arbeidstid 4,84% 4,94% 3,46% Avviksmeldinger Sendt til saksbehandler Tiltaksbehandles Lukket Avvist Sykefravær Sykefraværet harsamletsettgåttnedmed 0,7% i 1. kvartalsammenlignetmedfjoråret.sykefraværetvil være et satsningsområde i Overtid og avviksmeldinger Overtiden( i prosent av totalt arbeidstid) er redusertmed 1,48 % i 1. kvartalsammenlignetmedfjoråret. Overtidsproblematikkener enstorutfordringi sektorenog deter stortfokuspåå reduseredenne. Sektorenhartotalt 173 innmeldteavvik i 1.kvartal kontra253 i sammetidsromi I tjenestenfor funksjonshemmeder detregistrert101 avvik i 1 kvartal2013kontra159 i sammeperiodei Genereltfor avvik i sektorensåer dissehovedsakeliginnenforovertidpåmerenn25 timer pr. mnd,, medisinavvikog kvalitet påtjenestesomdominerer.det harværtøkt fokuspåopplæringi avviksbehandlingi QM+.

25 KULTUR OGSAMFUNN KULTUR OG SAM FUNN 10.1 ØKONOMI Kultur og samfunn R:2013 PB:2013 Avvik B:2013 VO-SENTEROGINVANDRERTJENESTE KULTUROGIDRETT KOMMUNALTEKNI SKPROSJEKTOGDRIFT BRANNOGBEREDSKAP Totalt Kultur og samfunn R:2013 PB:2013 Avvik B:2013 LØNNI FASTESTILLINGER VIKARER VARIABELLØNN SOSIALEUTGIFTER KJØPAVVAREROGTJENESTER I TJENESTEP KJØPAVVAREROGTJENESTERUTENOMTJ.P OVERFØRI NGER MERVERDI AVGIFT FINANSUTGI FTER Sumutgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER FRASTATEN REFUSJONERSYKELØNN REF.MERVERDI AVGIFT REFUSJONER FRAANDRE OVERFØRI NGER FINANSINNTEKTER Suminntekter Totalt Sektorfor kultur og samfunnharet samletpositivt avvik påkr vedutgangenav 1. kvartal2013. Det er særlighøyeresalgsinntekterennbudsjettertinnentekniskprosjektog drift sombidrar til et positivt kvartalsresultat.disseskalbalanseresvedåretsslutt, slik at eventuellfeil periodiseringog et eventuelt overskuddvil bli korrigert. Beskrivelseav og årsakertil avvik. Voksenopplæringssenteret. Virksomhetenharet samletnegativtavvik i periodenpåkr Detteskyldesat statlige refusjoner/tilskuddikke er inntektsførti perioden,dadisseblir betaltog regnskapsført i nestekvartal.i løpetav april vil detbli overførtca.kr. 3,6 mill. i statligerefusjonersomgjelder virksomheten.i tillegg kommer inntektersomgjelderbofelleskapetnordlyssomgjelderensligemindreårigefly ktninger. Kultur og idrett. Virksomhetenharet svaktpositivt resultati periodenmedkr Av fagenheterinnenforvirksomhetenhar kulturskolenet merforbruki periodenpåca.kr Det skyldesbortfall av prosjektmidlerfra Utdanningsdirektoratet.Det er søktom midler fra fylkesmannenfor å kompenserefor bortfallet. Fagenhetenidrett haret positivt avvik i periodenpåca.kr Det skyldesi hovedsakikke utbetalttilskudd til HammerfestStalleri perioden.

26 26 KVARTALSRAPPORT1.KVARTAL HAMMERFESTKOMMUNE Kommunalteknisk prosjekt og drift. Virksomhetenharet positivt avvik i periodenpåca.kr. 3,7mill. Avviket skyldesi hovedsakhøyereinntekter ennbudsjettertog gjelderførstog fremstkommunalegebyrerinnenselvkostområdet.bådefeil medhensyntil periodiseringog eventuell overskuddinnenområdetvil bli korrigertvedåretsslutt. Påmotsattside(negativt avvik) er detmerforbrukpåvariabledriftskostnadermedca.kr Denviktigsteårsakentil avviket skyldesutgifter til vintervedlikeholdet,særligi mars,p.g.a.detstoreog langvarigesnøfalletsomfant stedi sluttenav vintersesongen. Brann og redning. Virksomhetenharet samletnegativtavvik påkr i perioden.årsakenetil avviketskyldesstørre utgifter til lønnennbudsjettertog mindreeksterneinntekterennbudsjettertfor perioden. Prognosefor restenav året. Det er for tidlig pååretå gi enendeligvurderingav resultatetvedåretsslutt. Det avhengeri storgradav om statligeoverføringerog tilskuddblir påsammenivå sombudsjettert.viderevil brannog redningmedstor sannsynlighetbidra medet merforbrukåretsettunderett. Det måderforjobbesmedtiltak for å redusere kostnadene(lønn)og skaffenyeeksterneoppdragsomkangi økteinntekter M ÅL M ÅLOMRÅDE : BEMANNING OG KOMPETAN SE Andel utdannedeingeniører innen teknisk prosjekt og drift. Det er enmålsetningom at andeleningeniørermedminimum3 årig relevanthøyereutdanningskalutgjøre minimum75 % av totalt antall ingeniørersomtil enhvertid er tilsatt innentekniskprosjektog drift. Pr. i dager detinnenformålsetningen,og detharikke skjeddendringeri periodensomharendretdetteforholdet. Reduksjon i bruk av overtid. I 2011ble deti sektorensamletutført 9732timeverki form av overtid.det tilsvarerca.5 årsverk.hittil i 2012er overtidblitt redusertog det måværeenmålsetningå reduseredenmed20 % i løpetav planperioden.det tilsvarerca.1 årsverkog utgjørmedsosialekostnaderca.kr Reduksjonbruk av overtid Intern statistikk - Virkning i 1000kr M ÅLOMRÅDE : KOMMUNAL INFRASTRUKTU R Reduksjon i lekkasjeandelpå vannledningsnettet. En gjennomgangav tilstandenpåkommunensvannledningsnettvisteat omtrenthalvpartenav vannetsom strømmergjennomnettetrenner ut igjen i form av styrt tappingmot frost om vinterenog lekkasjer.dette indikereret behovfor saneringog renoveringav nettet,noesomble igangsattetterat hovedplanvannble vedtatt. GjennomSentrumsprosjektet er netteti dedeleneav kommunendet omfatterrenovert,mendeter fortsattmange utfordringerfremover.det er enmålsetningå reduserelekkasjeandeleni løpetav planperiodenfra 52 % til 32 % innen2016. Lekasjevannledningsnett Interne målinger 52,0% 47,0% 32,0% Det er enmålsetningom å reduserelekkasjeandeleninnenvannfra 52 % til 32 % i løpetav økonomiplanperioden Det er lagt opptil enreduksjonpå5 % for hvertav årenei perioden.i løpet av 2012ble detskiftet ut delerav vannledningsnettet i forbindelsemedsentrumsprosjektet og andreområder.