SÆRUTSKRIFT. Side 1 av 21. Arkivsak: 13/1158 ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SÆRUTSKRIFT. Side 1 av 21. Arkivsak: 13/1158 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014"

Transkript

1 Side 1 av 21 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/1158 ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2014 Saksbehandler: Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Formannskapets flertallsinnstilling er innarbeidet i dokumentasjonen som består av: 1. Økonomiplan Budsjett 2014 med følgende vedlegg: i. Beskrivelse av plan og styringssystemet ii. Eiendomsskatt: To lister over eiendommer som skal ha fritak etter 7a iii. Beregningsgrunnlag for tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2014 iv. Kommunale gebyrer og betalingssatser På oppfordring fra formannskapet la rådmannen fram tre ulike alternativer som rådmannen mener er realistiske for å sikre forsvarlig drift både økonomisk og mht kvalitet i tjenestetilbudet. Rådmannen innstilte på alternativ C. I samsvar med retningslinjene for saker der rådmannen innstiller er ikke saksutredningen endret. Rådmannen velger å presisere dette da det bryter med de siste årenes praksis i økonomiplan- og budsjettsaken. Sammendrag: Kommunestyret vedtar balansert økonomiplan og årsbudsjett for 2014 etter at formannskapets innstilling har vært lagt ut til offentlig ettersyn i 14 dager. Formannskapet innstiller økonomiplan for og detaljert budsjett for Budsjett for 2014 er basert på politiske vedtak i 2013, samt realitetene i dagens økonomiske situasjon for Øyer Kommune. Det fremlegges et budsjett med 1,8 % driftsresultat og et stramt investeringsbudsjett for perioden som gir lite rom for store utbygginger. Budsjettsaken består av følgende dokumentasjon 1. Økonomiplan Budsjett 2014 med følgende vedlegg: i. Beskrivelse av plan- og styringssystemet ii. Eiendomsskatt: To lister over eiendommer som skal ha fritak etter 7a iii. Beregningsgrunnlag for tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2014 iv. Kommunale gebyrer og betalingssatser

2 Side 2 av 21 Øvrige saksdokumenter danner grunnlag for rådmannens innstilling: 1. Utkast til virksomhetsplaner for Diverse underlagsmateriell fra Kommunal- og regionaldepartementet, Fylkesmannen i Oppland, Kommunenes Sentralforbund m.fl 3. Kommunebarometeret 2013 Analysen for Øyer 4. Kommunebilde for Lillehammer-regionen utgitt av Fylkesmannen i Oppland 5. Andre redegjørelser/uttalelser som er lagt fram for formannskapet i løpet av prosessen Saksutredning: Det henvises til den samlede økonomiplan og budsjettdokumentasjonen hvor det er gitt en grundig analyse av situasjonen. Kommunens netto driftsinntekter (til fordeling drift) er for 2014 kr 252,5 mill. Dette er inkludert en økning i eiendomsskatt med èn promille. Det er stadig større forventinger til at kommunen skal påta seg oppgaver innenfor skole, barnehager og eldreomsorg som gjør at kommunens økonomi er stram. De statlige overføringer samsvarer ikke med de forventninger og pålegg som er tildelt kommunen. Det foreslås at kommunen fortsetter å satse for å utvikle tilbudet til innbyggere og næringslivet slik at Øyer Kommune kan løse de pålagte oppgaver og være en attraktiv bo- og landbrukskommune og turistdestinasjon. Foreslått investeringsprogram innebærer en økning i rente- og avdragsbelastning i planperioden. Netto renter og avdrag er for 2014 kr 21,3 mill og vil i 2017 utgjøre kr. 25,8 mill. Alle utgiftene i forbindelse med Trodal boligfelt er forutsatt dekket ved salgsinntekter og dermed holdt utenfor. Større endringer i utgiftene som følge av Stoltenberg - regjeringens forslag til statsbudsjett er: 1. Utgifter til barnehager For ikke-kommunale barnehager øker minimumstilskuddet til 96 % fra høsten 2013, i tillegg øker det kommunale driftstilskuddet som følge av reell reduksjon av maksimalpris for foreldrebetaling Forslag om to barnehageopptak i året, og at gruppen barn med rett til plass er utvidet gir økte utgifter 2. Økt egenandel barnevernsinstitusjoner 3. Styrking av skolehelsetjeneste/helsestasjon 4. Opptrapping valgfag på ungdomstrinnet binder kr. Sammenliknet med budsjettet for 2013 får Øyer kommune en økning i frie inntekter på 8,4 mill kr. Med en lønnsvekst på 3,5 % og en prisvekst på 1,75 % er lønns- og prisveksten beregnet å koste 8,2 mill kr. Utgifter som er forutsatt dekket utover dette er beregnet til kr 1.4 mill kr. Det vil si en underdekning på ca 1,2 millioner kroner. Handlingsregler. For å sikre soliditeten i kommunens økonomi er det innført to handlingsregler for den økonomiske planleggingen framover:

3 Side 3 av 21 1) Handlingsregel #1 - Resultat Handlingsregel #1 innebærer at netto driftsresultat (resultat før bruk og avsetninger til fond) skal være minimum 3 %. Økonomiplanen forutsetter en gradvis oppbygging av netto driftsresultat, fra 1,8 % i 2014 til 2,2 % i Det er forutsatt en tilbakeføring av lån fra disposisjonsfondet i tilknytning til Hippodromen(Stav ridehall). Det ble lånt 4,2 millioner kroner fra disposisjonsfondet til dette formålet i Lånet er forutsatt tilbakebetalt over flere år ved deler av økte renteinntekter av ansvarlige lån til Eidsiva Energi AS. 2) Handlingsregel #2 Driftskonsekvenser av investeringer Handlingsregel #2 innebærer at renteutgifter og avdrag alltid skal være under 9 % av brutto inntekter. Kalkulatoriske renter og avskrivninger fra vann- og avløpsvirksomheten regnes ikke inn. Dette er et høyt nivå som på sikt dvs fra 2017 og framover må reduseres. De enkelte årene i økonomiplanperioden er andelen slik: ,4 %, ,5 %, ,8 % og ,9 % Saldering av økonomiplanen: Rådmannens innstilling gir rammer til virksomhetene som ligger betydelig under det virksomhetslederne signaliserer at de trenger. Etter gjennomgang i FSKs heldagsmøte den er virksomhetenes rammer justert med Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett, blant annet pris og lønnsvekst fra 2013 til I tillegg er det lagt inn en økning på 4,4 millioner kroner. Rammene som er gitt presser aktiviteten i virksomhetene ned så langt rådmannen finner det forsvarlig. Nedenfor synliggjøres tre ulike alternativer rådmannen mener er realistiske for å sikre forsvarlig drift både økonomisk og mht kvalitet i tjenestetilbudet. Alternativ A: Formannskapet innstiller på gjeldende investeringsprogram vedtatt i K-sak 101/12, med de innspill til endringer som har kommet til under høstens prosess. Dette medfører at eiendomsskatten må økes maksimalt, til 7 promille, for å dekke økte rente - og avdragsutgifter samt sikre forsvarlige driftsrammer til virksomhetene. Alternativ B: Formannskapet innstiller på et investeringsprogram uten utbygging av sykehjem, men med midler til oppgradering av enkeltrom. Ingen investering i barnehage på Vidarheim, men det legges inn midler til bygging av ny kommunal barnehage i Trodal. Dette vil medføre at eiendomsskatten må økes til 5 promille, for å dekke økte rente - og avdragsutgifter samt sikre forsvarlige driftsrammer til virksomhetene. Alternativ C:

4 Side 4 av 21 Formannskapet innstiller på et investeringsprogram uten utbygging av sykehjem. Ingen investering i barnehage på Vidarheim. Det innstilles på at rådmannen får fullmakt til å gå i dialog med private aktører med den hensikt at det skal bygges en ikke-kommunal barnehage i Trodal. Økonomien er fortsatt så stram at eiendomsskatten må økes til 3,5 promille for å sikre forsvarlige driftsrammer til virksomhetene. Tabell 1: Oppsummering av de ulike alternativene A B C Inntekter 301 mill 292 mill 285 mill Avsetninger til disp.fond 7,7 mill 7,7 mill 7,7 mill Renter og avdrag (ekskl VA) mill 24 mill 21 mill Renter og avdrag (ekskl VA) mill 28 mill 25 mill Driftsrammer virksomhetene 252 mill 252 mill 252 mill Investeringsbudsjett totalt i 211 mill 129 mill 79 mill Vidarheim ombygging (20 mill) Ja Nei Nei Øyer helsehus (112 mill) Ja Nei Nei Ny barnehage Trodal Nei Ja, kommunal Ja, privat Utfordrende kostnadskutt Ja Ja Ja Eiendomsskattebehov 7 o / oo 5 o / oo 3,5 o / oo Ekstra eiendomsskatt utover 2013 nivå 20,7 mill 11,5 mill 4,6 mill Investeringer i planperioden : Den 4-årige investeringsplanen for EA- og VA-investeringer med kommentarer framgår under kapittel 5 i budsjett Investeringsprogrammet omfatter både ordinære kommunale investeringer og investeringer på selvfinansiert VA-område. De største ordinære kommunale investeringene er ved Øyer Ungdomsskole, der utbedres resterende pålegg etter tilsyn i Tårnet på Tretten kirke er forutsatt å være på plass i løpet av Det er lagt inn kr pr år i planperioden til ENØK-tiltak og kr til sammen i planperioden til tiltak for universell utforming. Det er forutsatt OPS-samarbeid når det gjelder tilretteleggingen og realiseringen av Trodal boligfelt. Samlet for planperioden er det forutsatt tilskudd til investeringer i størrelsesorden kroner. I tillegg er budsjetterte midler til infrastruktur forutsatt dekket ved salgsinntekter av boligtomter. Etter en periode der en stadig større del av momskompensasjon investeringer er overført fra drifts- til investeringsregnskapet, vil all investeringsmoms f.o.m inntektsføres direkte i investeringsregnskapet. Dette gir et økt finansieringsbehov i driftsbudsjettet. Samlet i perioden er investeringsmoms som blir brukt til egenandel investeringer i størrelsesorden 8,1 mill kr. Vann- og avløpsområdets andel av låneporteføljen økes i planperioden fra ca 27 % i 2014 til ca 31 % ved utgangen av IKT-utgifter Det er igangsatt arbeid med en gjennomgang av kommunens IKT-kostnader, blant annet en kritisk gjennomgang av andel brukere/type brukere, antall maskiner og leietid på IT-utstyr.

5 Side 5 av 21 Dagens rammeverk/avtale med Ikomm AS gir likevel klare begrensninger når det gjelder innsparingspotensiale. Det kan finnes muligheter for reduserte kostnader også gjennom en reduksjon av kvalitet i tilbudet. Vurdering Rådmannens innstilling beror på en helhetlig vurdering av kommunens økonomiske situasjon som er stram. Tidligere investeringer blant annet i idrettshall og ny skole gir store utslag på rente og avdragsbelastningen i driftsbudsjettet. Gjeldsgraden har økt kraftig de siste årene og er nå på medium nivå. Det er ikke realistisk at investeringsnivået kan være så høyt over tid. Rådmannen finner det derfor nødvendig å gjøre omfattende grep i sin innstilling, grep som beklageligvis kommer i konflikt med tidligere vedtak fattet av kommunestyret. Tilrettelegging av Trodal boligfelt må gis høyeste prioritet både for å sikre økte frie inntekter til kommunen og for å unngå at kommunen får økonomiske belastninger som følge av grunnerverv og infrastrukturtiltak. Det er viktig å lykkes med å etablere offentlig-privatsamarbeid for å gjøre Øyer sentrums uterom attraktivt for fastboende og turister. Utbygging av Trodal vil medføre behov for ytterligere barnehagedekning utover planlagt investering på Vidarheim. Det er viktig å finne en løsning for barnehage som er økonomisk bærekraftig på lang sikt. Rådmannen kan ikke se at en utbygging av barnehage på Vidarheim er en slik løsning. Det er gjennomført og planlagt tiltak for å sikre balansert budsjett og forsvarlig drift i Øyer kommune Driften av PLO er under kontroll og ligger i 2013 på et kostnadsnivå drøye 5 mill under 2012, tilbudet og kvaliteten på tjenestene er opprettholdt. Det er i 2014 fortsatt rom for ytterligere innsparinger og budsjettet for 2014 er 7 mill under nivået i Tiltakene i PLO er svært viktige for å skape balanse i kommuneøkonomien og forutsigbarhet for de øvrige virksomhetene. Rådmannen mener det er realisme i budsjettet for 2014 for PLO selv om det er stramt. Skolenes rammer er redusert med bakgrunn i elevtallsnedgang og strukturendring. Det iverksettes arbeid for å vurdere samarbeid og rutiner for tildeling av spesialundervisning. Mulige gevinster på dette området er ikke stipulert i budsjettet da usikkerheten er stor. Det iverksatte arbeidet på IKT området vil gi innsparinger i Arbeidet ble igangsatt høsten 2013 og det er pt ikke fremkommet tilstrekkelig sikre tall for hvor mye som kan spares. Rådmannen anslår inntil 1 mill, men det er usikkert hvor mye av dette som kan tas ut i Videre er det forventninger om innsparinger ved en mulig ny leverandør av IT tjenester. Dette vil tidligst kunne skje i Dersom ikke Ikomm AS er kommunens leverandør vil dette kunne få konsekvenser for Ikomm AS hvor kommunen også er eier. Rådmannen er positiv til å undersøke pris og kvalitet på konkurrerende leverandører til Øyer. Det er innført ansettelsesstopp for alle virksomheter, med et eget ansettelsesorgan som skal godkjenne ansettelser. Det er innført vikarstopp med egen separat rapportering på bruk av vikarer.

6 Side 6 av 21 Det vil i 2014 iverksettes evaluering av kommunale tjenester hvor det kan vurderes om tjenestene kan leveres like bra, men rimeligere fra andre leverandører. Rådmannen vil i første omgang evaluere renholdstjenester og Læringssenteret. Øyer kommune har balanse i økonomien, situasjonen er imidlertid sårbar med lite reserver. Staten og Kommunenes Sentralforbund er enige om at kommunesektoren må ha et netto driftsresultat på 3 5 prosent over tid. Netto driftsresultat i regnskapet for 2012 var 14,6 mill kr (3,7 %). Korrigert for investeringsmoms og premieavvik var netto driftsresultat så svakt som 1 %. Den langsiktige handlefriheten begrenses også ved at kommunen har høy netto lånegjeld og investeringer i stor grad finansieres med lånemidler. I rådmannens innstilling er netto driftsresultat på 1,8 % i budsjettet for 2014, 2 % i 2015, 2,7 % i 2016 og 2,2 % i I tillegg er egenandel til investeringer økt med 2 mill kr i 2014, 3 mill kr i 2015, 2 mill kr i 2016 og 2 mill kr i Dette vil være med på å bygge opp nødvendige reserver sett i sammenheng med usikkerhetsmomentene i økonomiplanen. De største usikkerhetsmomentene er utgiftspress på store, tunge tjenesteområder der betydelig omstilling er nødvendig for å holde rammene, den forutsatte økningen i frie inntekter som følge av tilflytting, og framtidige pensjonsutgifter. Rådmannens forslag til innstilling: Målkart Kommunestyret vedtar overordnet målkart Investeringer 2. Investeringsplan Kommunestyret godkjenner investeringsplan for i henhold til alternativ C i saksutredningen 3. Finansiering av investeringer Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån inntil 15,9 mill kr, med tillegg av investeringslån på VA-området inntil 38 mill kr. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp de budsjetterte lånene på gunstigst mulige vilkår. Fullmakten omfatter også godkjenning av rentevilkårene i hele lånets løpetid. Driftsbudsjettet med skatt og gebyrer 4. Budsjett Kommunestyret vedtar økonomiplan inkl årsbudsjett 2014 i henhold til alternativ C i saksfremstillingen 5. Eiendomsskatt For året 2014 skrives ut eiendomsskatt med 3,5 promille for boligeiendommer og 7 promille for næringseiendommer. Eiendommer som faller inn under eiendomsskattelovens 7a, 7b og 7c er fritatt fra eiendomsskatt. For eiendommer som faller inn under 7c er fritaksperioden 10 år. Kommunestyret godkjenner listene over eiendommer som skal ha fritak eller delvis fritak etter 7a.

7 Side 7 av Kommunale gebyrer Kommunestyret vedtar endringer i kommunale gebyrer og betalingssatser i samsvar med oppstilling i eget vedlegg. Barnehage 7. Barnehagesatser Kommunestyret vedtar følgende foreløpige tilskuddssatser for ordinære ikkekommunale barnehager i Øyer kommune for 2014: a. Driftstilskudd pr heltidsplass store barn: kr b. Driftstilskudd pr heltidsplass små barn: kr c. Kapitaltilskudd pr plass (Nasjonal sats): kr Fullmakter gitt til rådmann i budsjett 8. Rådmannen gis fullmakt til å kontakte private aktører med tanke på bygging av en ikke-kommunal barnehage beliggende i Trodal. 9. Formidlingslån Rådmannen gis fullmakt til opptak av formidlingslån (startlån) med inntil 4 mill kr i Stillingshjemler Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til opprettelse/nedlegging av stillingshjemler i samsvar med de budsjettrammene kommunestyret vedtar. 11. Skolebudsjett Rådmannen gis fullmakt til å omfordele midler mellom skolene for høsthalvåret 2014 på grunnlag av oppdaterte opplysninger om antall elever med særskilte behov. 12. Salg av tomter Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til salg av tomter til markedspris. 13. Justeringer pris og lønnsvekst Rådmannen gis fullmakt til å disponere 8,2 mill kr til justering av virksomhetenes budsjett til dekning av pris- og lønnsvekst i 2014 og resultatet av lokale forhandlinger høsten Kommunale satser sosialhjelp Ved endringer av statlige satser for utmåling av stønad til livsopphold (sosialhjelpssatsene) gis rådmannen fullmakt til å foreta tilsvarende justeringer av de kommunale satsene. 15. Kommunale satser hjemmehjelp Ved endringer av maksimalsatsene for betaling for hjemmehjelp for brukere med inntekt under 2 G og betaling for korttidsplass pr døgn gis rådmannen fullmakt til å foreta tilsvarende justeringer av de kommunale betalingssatsene. 16. Flyktningetilskudd Rådmannen gis fullmakt til å disponere økt statstilskudd til flyktninger. 17. Godtgjørelse til ordføreren fastsettes av kommunestyret til kr (2013: kr ). Øvrige godtgjørelser for politisk arbeid fastsettes ut fra grunnlagsnivå på kr (2013: kr ).

8 Side 8 av Overføringsordningen mellom regnskapsår Kommunestyret viderefører overføringsordningen. Virkningen fastsettes til 100 % både for mindreforbruk og merforbruk. Overføring av mindre-/merforbruk for regnskapsåret 2014 skjer i egen kommunestyresak etter godkjent regnskap. 19. Formannskapet gis fullmakt til å behandle søknader om statlige midler på kommunens vegne. 20. Kommunestyret ber rådmannen legge fram sak vedrørende tiltak for nødvendig rehabilitering av Øyer helsehus for å tilfredsstille lov og forskrift. I tillegg legges fram oversikt over behovet for nye/differensierte boligtyper for å få en optimal utnytting av omsorgstrappa. Sveinar Kildal Rådmann Annikken Reitan Borgestrand Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 73/13 Behandling: Rådmannen ga følgende opplysninger: 3. Notat om barnehager var lagt ut. 4. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte utgifter fra Litt småplukk en del kommentarer spesielt budsjett 2014, pukt 3 «Tjenestene» er skrevet på grunnlag av første runde m/rammer. Dette vil bli rettet opp før utlegging. Øyer Arbeiderparti fremmet følgende forslag: «1.ENDRINGER INVESTERINGER: Investeringer Endring Innsparing Merknader Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Tretten idrettshall Halveres -500 Ungdomsskolen flyttes 2 år Innsparing? Bibliotek/ungdomsklubb Tas ut -500 Erverv av eiendommer Tas ut Innarbeides i prosektetene Velferdsteknologi PLO Reduseres Regner med at nødvendig velferdsteknologi sikres i

9 Side 9 av 21 byggeprosjektet Enøk tiltak Tas ut -500 Mindre tiltak tas innenfor eks budsjetter, større prosj må beregnes og legges fram som seprarate saker Sentrumsutvikling Øyer Tas ut Kunstgressbane: støttes ikke er ikke et sentrumstiltak. Sentrumsutvikling Tretten Torg: Bruke allerede avsatte sentrumsutvkl.fondsmidler Universell utforming Tas ut -900 Mindre tiltak tas innenfor eks budsjetter, større prosj må beregnes og legges fram som seprarate saker Tjønnlykkja GS Aurvoll Prosjekt GSTjønnlykkja Aurvoll avsluttes. G/S fra S-laget til Aurvoll prioriteres. Innsparing? Bussholdeplass Tjøynnlykja Avsatt 1560 i TS-planen til leskur, mm støttes Innsparing? Asfaltering kommunale veier Reduseres Trafikksikkerhetstiltak Halveres Gründerfond Tas ut Røtter og Vinger fond Tas ut -800 Totalt (Pluss evt innsparinger GS Tjøynnlykkja og forskyvning ungdomsskolen to år.)) Tillegg investeringer Merknader Vidarheim barnehage 20 mill Snarest. (Fratrukket mva: 16 mill) NB. Drift FDV ligger inne i eks driftsbudsjett Tretten sykehjem /Øyer helsehus ca 30 mill 42 mill (Fratrukket tilskudd, ca 40 mill.) (Fratrukket mva: 54 mill)

10 Side 10 av 21 2.ENDRINGER BUDSJETT ØKONOMIPLAN: v. Avsetninger til investeringsbusjett utover 1450 kr tas ut. Begrunnelsen er at fra 2014 skal all investeringsmoms føres tilbake som egenkapital til investeringer. Kan ikke forvente at vi kan gjøre begge deler. Noe investeringsmoms har vært brukt til drift til i dag. vi. 20% stilling sektor ansvarlig skole tas ut. Begrunnelsen er at det ikke er inndratt midler etter at Liv Kari Ringen sluttet. vii. Aktivitets koordinator tas ut. Begrunnelsen er at vi ikke kan opprette nye stillinger i en stram økonomisk situasjon. viii. Økt tilskudd skiløyper tas ut. Begrunnelsen er stram økonomisk situasjon. ix. Bidrag nytt orgel i Øyer kirke tas ut. Begrunnelsen er stram økonomisk situasjon. Våre innsparingsforslag får da følgende konsekvenser for budsjettet: Overføring til investeringsbudsjett Sektoransvar skole Aktivitetskoordinator Økt tilskudd til skiløyper Bidrag nytt orgel Øyer kirke -500 Totalt Innsparinger Alle virksomhetene, bortsett fra PLO og barnehager har stort sett fått videreført sine budsjetter. Vi foreslår at disse virksomhetene i løpet av 2014 må gjennomgå hele virksomheten. (PLO har allerede gjort det og spart en del millioner) Viktige spørsmål som rådmannen må avklare i samarbeid med virksomhetene, er: 2. Hva kan virksomheten slutte med? 3. Hva kan de samarbeide om med andre virksomheter? 4. Kan noen av virksomhetene slå seg sammen? 5. Høye It kostnader må gi utslag på effektivitet, og komme til syne i budsjettet. Osv.Osv. Innsparingsmål Innsparing: Fra 2015: 5 mill

11 Side 11 av 21 Fra 2016: 8 mill». Øyer SP fremmet følgende forslag: «Eiendomsskatt økes til 4 o/oo. Det kuttes ikke i de kommunale barnehagene 2014» Anne Aronsveen fremmet følgende forslag: «Barneskolene må innarbeide i sine rammer utvidet svømmeundervisning hvis skal brukes på utvidet åpningstid på bassenget Øyer ung.skole». Øyer H fremmet følgende endringsforslag til driftsbudsjettet: «Politisk styring/adm.red SFO/Solvang og Aurvoll skoler Øyer Læringssenter gjennomgang med tanke på innsparing Eiendomsskatt holdes på dagens nivå» Avstemming: 6. Målkart 2014 Enstemmig som rådmannens innstilling. Investeringer: 7. Ved alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og AP sitt forslag ble AP sitt forslag enstemmig vedtatt. 8. Finansiering og investeringer Enstemmig som rådmannens innstilling. Driftsbudsjettet med skatt og gebyrer: 9. Rådmannens innstilling med vedtatte endringer: Overføring til investeringsbudsjett Sektoransvar skole Aktivitetskoordinator Økt tilskudd til skiløyper Bidrag nytt orgel Øyer kirke -500 Totalt Det ble stemt APs forslag pkt. for pkt: Pkt. 1: Enstemmig. Pkt. 2: Vedtatt med 6 mot 1 stemme.

12 Side 12 av 21 Pkt. 3: Enstemmig. Pkt. 4: Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Pkt. 5: Enstemmig. Politisk styring/adm.red Vedtatt med 5 mot 2 stemmer. SFO/Solvang og Aurvoll skoler Vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 10. Det ble først stemt over SP sitt forslag som falt med 5 mot 2 stemmer. Ved alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og H sitt forslag ble rådmannens innstilling vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 11. Enstemmig som rådmannens innstilling., 12. Ensemmig som rådmannens innstilling. 13. Rådmannens innstilling falt med 4 mot 3 stemmer. 14. Enstemmig som rådmannens innstilling. 15. Enstemmig som rådmannens innstilling. 16. Enstemmig som rådmannens innstilling. 17. Enstemmig som rådmannens innstilling. 18. Enstemmig som rådmannens innstilling. 19. Enstemmig som rådmannens innstilling. 20. Enstemmig som rådmannens innstilling. 21. Enstemmig som rådmannens innstilling. 22. Det ble fremmet følgende forslag: «Godtgjørelse til ordføreren fastsettes av kommunestyret til kr Ordførerens godtgjørelse er grunnlagsnivå for godtgjørelser for politisk arbeid». Forslaget ble enstemmig vedtatt. 23. Enstemmig som rådmannens innstilling. 24. Enstemmig som rådmannens innstilling. 25. Rådmannens innstilling falt enstemmig. Anne Aronsveen trakk sitt forslag. Så ble det stemt over H endringsforslag til driftsbudsjettet: Øyer Læringssenter gjennomgang med tanke på innsparing ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling: Målkart 2014 Kommunestyret vedtar overordnet målkart. Investeringer Investeringsplan Kommunestyret godkjenner investeringsplan for i henhold til Øyer Arbeiderparti sitt forslag. Finansiering av investeringer Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån inntil 69,5 mill kr, med tillegg av investeringslån på VA-området inntil 38 mill kr. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp de budsjetterte lånene på gunstigst mulige vilkår. Fullmakten omfatter også godkjenning av rentevilkårene i hele lånets løpetid.

13 Side 13 av 21 Driftsbudsjettet med skatt og gebyrer Budsjett Kommunestyret vedtar økonomiplan inkl årsbudsjett 2014 i henhold til vedatte APs forslag og Hs forslag Eiendomsskatt For året 2014 skrives ut eiendomsskatt med 3,5 promille for boligeiendommer og 7 promille for næringseiendommer. Eiendommer som faller inn under eiendomsskattelovens 7a, 7b og 7c er fritatt fra eiendomsskatt. For eiendommer som faller inn under 7c er fritaksperioden 10 år. Kommunestyret godkjenner listene over eiendommer som skal ha fritak eller delvis fritak etter 7a. Kommunale gebyrer Kommunestyret vedtar endringer i kommunale gebyrer og betalingssatser i samsvar med oppstilling i eget vedlegg. Barnehage Barnehagesatser Kommunestyret vedtar følgende foreløpige tilskuddssatser for ordinære ikkekommunale barnehager i Øyer kommune for 2014: 1. Driftstilskudd pr heltidsplass store barn: kr Driftstilskudd pr heltidsplass små barn: kr Kapitaltilskudd pr plass (Nasjonal sats): kr Fullmakter gitt til rådmann i budsjett Formidlingslån Rådmannen gis fullmakt til opptak av formidlingslån (startlån) med inntil 4 mill kr i Stillingshjemler Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til opprettelse/nedlegging av stillingshjemler i samsvar med de budsjettrammene kommunestyret vedtar. Skolebudsjett Rådmannen gis fullmakt til å omfordele midler mellom skolene for høsthalvåret 2014 på grunnlag av oppdaterte opplysninger om antall elever med særskilte behov. Salg av tomter Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til salg av tomter til markedspris. Justeringer pris og lønnsvekst Rådmannen gis fullmakt til å disponere 7,6 mill kr til justering av virksomhetenes budsjett til dekning av pris- og lønnsvekst i 2014 og resultatet av lokale forhandlinger høsten Kommunale satser sosialhjelp Ved endringer av statlige satser for utmåling av stønad til livsopphold (sosialhjelpssatsene) gis rådmannen fullmakt til å foreta tilsvarende justeringer av de kommunale satsene. Kommunale satser hjemmehjelp

14 Side 14 av 21 Ved endringer av maksimalsatsene for betaling for hjemmehjelp for brukere med inntekt under 2 G og betaling for korttidsplass pr døgn gis rådmannen fullmakt til å foreta tilsvarende justeringer av de kommunale betalingssatsene. Flyktningetilskudd Rådmannen gis fullmakt til å disponere økt statstilskudd til flyktninger. Godtgjørelse til ordføreren fastsettes av kommunestyret til kr (2013: kr ). Ordførerens godtgjørelse er grunnlagsnivå for øvrige godtgjørelser for politisk arbeid. Overføringsordningen mellom regnskapsårkommunestyret viderefører overføringsordningen. Virkningen fastsettes til 100 % både for mindreforbruk og merforbruk. Overføring av mindre-/merforbruk for regnskapsåret 2014 skjer i egen kommunestyresak etter godkjent regnskap. Formannskapet gis fullmakt til å behandle søknader om statlige midler på kommunens vegne. Gjennomgang av Øyer Læringssenter med tanke på innsparing, Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 74/13 Behandling: Leder for byggekomiteen for Tretten Helsehus Ole Hageløkken informerte om tilskuddsordninger fra Husbanken. Arne Finn Brekke, Øystein Jorde og Ola Håkon Sætha Ourom reiste spørsmål om sin habilitet. De ble erklært habile og deltok i behandlingen. FORSLAG FRA ØYER HØYRE INVESTERINGER 1)ØYER HELSEHUS BYGGES UT ETTER ALTERNATIV 3 OG IGANGSETTES JANUAR 2015, FORBEREDENDE ARBEIDER KAN UTFØRES I 2014 RÅDMANNEN BES GJENNOMGÅ OMSORGSTRAPPA FOR Å SIKRE FREMTIDSRETTET PLEIE-OG OMSORGSTJENESTE OG VURDERE OM SYKEHJEMMET OG LEGEKONTORER PÅ SAMFUNNSHUSET KAN KNYTTES SAMMEN PÅ EN HENSIKTMESSIG MÅTE. DET FORUTSETTES AT STATENS TILSKUDDSORDNING GJELDER I 2015 INVESTERINGER INVESTERINGER

15 Side 15 av 21 2) ØYER UNGDOMSSKOLE ISTANDSETTES I HENHOLD TIL RÅDMANNENS FORSLAG FOR Å IMØTEKOMME PÅLEGG FRA ARBEIDSTILSYNET, RENTE/AVDRAGSBELASTNING REDUSERER AVSETNING DISPOSISJONSFOND INVESTERING I 2015 KR ) DRIFT UTSETTELSE SYKEHJEM FEILBEREGNET MVA EVALUERING LÆRINGSSENTER EVALUERING RENHOLDSTJENESTE EKSTRA RESSURSER SKOLE IKT ENERGI BREDBÅND VIRKSOMHET EA/VA/BAG REDUSERT AVSETNING TIL DISPFOND TRODALSEFFEKT REDUSERE KOSTNADER EIENDOMSSKATT UENDRET SUM Tekstforslag: AKTIVITETSKOORDINATOR Rådmann får fullmakt til å opprette 60% stilling som aktivitetskoordinator under forutsetning av at virksomhetene kultur, skoler og Hefa ser nytten av tiltaket, og bidrar med lønnsmidler til stillingen. Det forutsettes at den som innehar stillingen er aktiv med å søke eksterne midler og med å organisere dugnadsinnsats fra lag, foreninger og privatpersoner. 5) Vestlund og Orretun barnehager selges og netto salgssum nedbetales på lån. 6) Godtgjørelse til politikere økes ikke i Øyer SP fremmet følgende forslag: Drift Økte kostnader Vidarheim Barnehage Redusere kutt Mosjordet Barnehage Redusere kutt Solvang skule Redusere kutt

16 Side 16 av 21 PLO Redusere kutt Weboverføring - KST Feilregna mva Økte kostnader private barnehager Reduserte kostnader Si opp øk. avtale med private leger Økte inntekter Eiendomsskatt Økning til 4 promille Investeringer Helsehus, full utbygging Inndekning Redusert avsetning til ubundne fond Sum Tekstforslag: Øyer Helsehus Øyer helsehus bygges ut, med full utbygging, inkludert legekontor. Barnehage Det skal være 3 voksne pr 18 (9) barn i barnehagene. Weboverføring Weboverføring starter opp som planlagt Private leger Økonomisk avtale med de private legene i Øyer avvikles så snart det lar seg gjøre. Eiendomsskatt Eiendomsskatten settes til 4 promille Forslag fra Øyer Arbeiderparti Budsjett og økonomiplan Kutt erstatter uspesifiserte kutt, jfr flertallsinnstillingen fra formannskapet IKT-utgifter/effektivisering i den enkelte virksomhet, fordelt etter virksomhetenes utgifter EA/VA/BAG effektiviseringsgevinst i forbindelse med sammenslåing

17 Side 17 av 21 Rådmannen bes om å ta initiativ til å ta kontakt med de andre kommunene for å redusere driftsutgiftene av våre felles enheter. Innsparing? Utgiftsøkning Økte låneutgifter Øyer Helsehus, byggealternativ 1 (full utbygging) Styrking drift av Tretten sjukehjem i byggeperioden Drift av Øyer Helsehus Feilberegna MVA Utbygging Øyer u-sk* 400? 915? 915? Styrking av barnehage** Sum ekstra driftsutgifter *Før planlegging av utbygging på Øyer u-skole starter, må framtida for Øyer Læringssenter avklares og ungdomsskolens rombehov må gjennomgås på nytt **Det forutsettes at barnehagene sammen med administrasjonen bruker 2014 til å planlegge en reduksjon av fellesutgifter, som i dag belastes barnehagene. Øyer SV fremmet følgende endringsforslag: a. Innsparing drift: IKOMM utgifter reduseres med 10 % kr b. Eiendomsskatt økes med 0,5 o/oo ift formannskapets innstilling» c. To barnehageopptak tas ut «240 Sum økt fordeling kr Fordeling: x. Virksomhet skole kr xi. Virksomhet barnehager «1.000 xii. SFO «700 xiii. Sektoransvarlig i adm. for barnehager og skole «800 xiv. PLO, internundervisning «200 SUM kr Drift av Øyer Idrettshall tas ut av budsjettet for Solvang skole. Øyer Venstre fremmet følgende forslag: Øke eiendomsskatt med 0,5 o/oo ift formannskapet 2300 Innsparing Ikomm 5 % 750 Ingen reduksjon i budsjett Solvang 1000 Ingen reduksjon i HEFA 1000 Økt tilskudd kulturskole ( i tillegg til opptrapping) 50

18 Side 18 av 21 Kjøp av gratisplasser i kulturskolen 50 Akt. Koordinator Skolefaglig (kan legges til ansatt i Adm., så kostand er litt vanskelig å anslå). Møtet ble hevet for gruppemøte. Møtet satt på nytt. SP trakk sitt forslag. V trakk sitt forslag. SV trakk sitt forslag. Lisa Kramprud fremmet følgende forslag på vegne av AP, SP, SV og V: Barnehage i 2014 Kulturskoleplasser for spes. Sårbare 50 SFO reduksjon av prisøkning med 350 pr. år (50%) Tekstforslag: Det forutsettes at barnehagene sammen administrasjonen bruker 2014 til å planlegge en reduksjon av fellesutgifter, som i dag belastes barnehagene. Skolefaglig ansvarlig legges som egen sak i kommunestyret når avklaringen foreligger fra fylkesmannen. PLO: Internundervisning dekkes av økte driftsmidler. Driftskostnader Øyer Idrettshall synliggjøres i budsjettet. Eventuelt merforbruk belastes ikke skolebudsjettet. SP fremmet følgende forslag: «Øyer kommunes avtale med de private legene vurderes». H og Kr.F fremmet følgende forslag: «Dulven barnehagehus gis bort til Dulven Friluftsbarnehage». Avstemming: Det ble først stemt alternativt over AP, SP, SV, V fellesforslag mot H s forslag, AP,SP,V og SV forslag ble vedtatt med 16 mot 9 stemmer. Så ble det stemt over formannskapets innstilling med vedtatte endringer som ble vedtatt med 16 mot 9 stemmer. Så ble det stemt over H s forslag 4 Aktivitetskoordinator som ble vedtatt med 20 mot 5 stemmer.

19 Side 19 av 21 H s forslag pkt. 5 ble enstemmig vedtatt. H s forslag pkt. 6 ble vedtatt med 24 mot 1 stemme. Så ble det stemt over SP s forslag vedr. private leger som ble enstemmig vedtatt. Ved avstemming vedr. Dulven barnehage ble Ola Håkon Sætha Ourom erklært inhabil og fratrådte, Rigmor Aarø Spiten tiltråde. Forslaget fra H og Kr.F ble enstemmig vedtatt. Rigmor Spiten fratrådte og Ola Håkon Sætha Ourom tiltrådte. Til slutt ble det stemt over økonomiplan for og Budsjett 2014 med vedtatte endringer som ble vedtatt med 16 mot 9 stemmer. Vedtak: Vedtak: Målkart Kommunestyret vedtar overordnet målkart. 2. Investeringer 3. Investeringsplan Kommunestyret godkjenner investeringsplan for i henhold til Øyer Arbeiderparti, Øyer Senterparti, Øyer SV og Øyer V sitt forslag. 4. Finansiering av investeringer Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån inntil 66,2 mill kr, med tillegg av investeringslån på VA-området inntil 38 mill kr. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp de budsjetterte lånene på gunstigst mulige vilkår. Fullmakten omfatter også godkjenning av rentevilkårene i hele lånets løpetid, lånene avdras over 30 år. 5. Driftsbudsjettet med skatt og gebyrer 6. Budsjett Kommunestyret vedtar økonomiplan inkl årsbudsjett 2014 i henhold til vedatte forslag. 7. Eiendomsskatt 1. For året 2014 skrives ut eiendomsskatt med 3,5 promille for boligeiendommer og 7 promille for næringseiendommer. Eiendommer som faller inn under eiendomsskattelovens 7a, 7b og 7c er fritatt fra eiendomsskatt. For eiendommer som faller inn under 7c er fritaksperioden 10 år. Kommunestyret godkjenner listene over eiendommer som skal ha fritak eller delvis fritak etter 7a. 8. Kommunale gebyrer Kommunestyret vedtar endringer i kommunale gebyrer og betalingssatser i samsvar med oppstilling i eget vedlegg. 9. Barnehage

20 Side 20 av Barnehagesatser Kommunestyret vedtar følgende foreløpige tilskuddssatser for ordinære ikkekommunale barnehager i Øyer kommune for 2014: 1. Driftstilskudd pr heltidsplass store barn: kr Driftstilskudd pr heltidsplass små barn: kr Kapitaltilskudd pr plass (Nasjonal sats): kr Fullmakter gitt til rådmann i budsjett 12. Formidlingslån 1. Rådmannen gis fullmakt til opptak av formidlingslån (startlån) med inntil 4 mill kr i Stillingshjemler 1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til opprettelse/nedlegging av stillingshjemler i samsvar med de budsjettrammene kommunestyret vedtar. 14. Skolebudsjett 1. Rådmannen gis fullmakt til å omfordele midler mellom skolene for høsthalvåret 2014 på grunnlag av oppdaterte opplysninger om antall elever med særskilte behov. 15. Salg av tomter Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til salg av tomter til markedspris. 16. Justeringer pris og lønnsvekst Rådmannen gis fullmakt til å disponere 7,6 mill kr til justering av virksomhetenes budsjett til dekning av pris- og lønnsvekst i 2014 og resultatet av lokale forhandlinger høsten Kommunale satser sosialhjelp 1. Ved endringer av statlige satser for utmåling av stønad til livsopphold (sosialhjelpssatsene) gis rådmannen fullmakt til å foreta tilsvarende justeringer av de kommunale satsene. 18. Kommunale satser hjemmehjelp 1. Ved endringer av maksimalsatsene for betaling for hjemmehjelp for brukere med inntekt under 2 G og betaling for korttidsplass pr døgn gis rådmannen fullmakt til å foreta tilsvarende justeringer av de kommunale betalingssatsene. 19. Flyktningetilskudd Rådmannen gis fullmakt til å disponere økt statstilskudd til flyktninger. 20. Godtgjørelse til ordføreren fastsettes av kommunestyret til kr Ordførerens godtgjørelse er grunnlagsnivå for øvrige godtgjørelser for politisk arbeid. 21. Overføringsordningen mellom regnskapsår Kommunestyret viderefører overføringsordningen. Virkningen fastsettes til 100 % både for mindreforbruk og merforbruk. Overføring av mindre-/merforbruk for regnskapsåret 2014 skjer i egen kommunestyresak etter godkjent regnskap.

21 Side 21 av Formannskapet gis fullmakt til å behandle søknader om statlige midler på kommunens vegne. 23. Gjennomgang av Øyer Læringssenter med tanke på innsparing. 24. Det forutsettes at barnehagene sammen med administrasjonen bruker 2014 til å planlegge en reduksjon av fellesutgifter, som i dag belastes barnehagene. 25. Skolefaglig ansvarlig legges som egen sak i kommunestyret når avklaringen foreligger fra fylkesmannen, 26. PLO: Internundervisning dekkes av økte driftsmidler. 27. Driftskostnader Øyer Idrettshall synliggjøres i budsjettet. Eventuelt merforbruk belastes ikke skolebudsjettet. 28. Rådmannen får fullmakt til å opprette 60 % stilling som aktivitetskoordinator under forutsetning av at virksomhetene kultur, skoler og HEFA ser nytten av tiltaket, og bidrar med lønnsmidler til stillingen. Det forutsettes at den som innehar stillingen er aktiv med å søke eksterne midler og med å organisere dugnadsinnsats fra lag, foreninger og privatpersoner. 29. Vestlund og Orretun barnehager selges og netto salgssum nedbetales på lån. 30. Øyer kommunes avtale med de private legene vurderes. 31. Dulven barnehagehus gis bort til Dulven Frilufsbarnehage.

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Saksbehandler: Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/1158

Saksbehandler: Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/1158 Saksbehandler: Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/1158 ØKONOMIPLAN 2014 2017, ÅRSBUDSJETT 2014 Formannskapets flertallsinnstilling er innarbeidet i dokumentasjonen som består av: 1.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Øyer kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset - møterom Lågen Møtedato: 05.11.2013 Tid: kl. 08.30 Funksjon Navn Forfall Leder Mari Helene Botterud Medlem Roar Øien Medlem Anne Kristine Aronsveen

Detaljer

KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015

KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2015 2018 OG BUDSJETT 2015 Behandling: Møte i Formannskapet den 04.11.2014 - Sak: 91/14 Rådmannen fremmet følgende tillegg til sak 91/14: 19. Kommunestyret vedtar

Detaljer

SP fremmet følgende forslag: Øyer Senterparti Forslag til endringer i budsjettet 2015 og økonomiplan

SP fremmet følgende forslag: Øyer Senterparti Forslag til endringer i budsjettet 2015 og økonomiplan Møte i Kommunestyret den 27.11.2014 - Sak: 87/14 V fremmet følgende forslag: Økonomi og handlingsplan Fullmakter gitt til rådmannen i budsjett pkt. 8 stillingshjemler, nytt forslag: Rådmannen fatter vedtak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Øyer kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Kommunestyresalen Møtedato: 19.12.2013 Tid: kl. 18:00 23:00 Funksjon Navn Forfall Leder Mari Helene Botterud Roar Øien Anne Kristine Aronsveen

Detaljer

Etter omorganisering fra to nivå til tre nivå skal budsjettet vedtas på sektornivå. Dette er hensyntatt i dokumentasjonen.

Etter omorganisering fra to nivå til tre nivå skal budsjettet vedtas på sektornivå. Dette er hensyntatt i dokumentasjonen. Saksbehandler: Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/1884 ØKONOMI - OG HANDLINGSPLAN 2016-2019, ÅRSBUDSJETT 2016 Vedlegg: 1. Økonomi- og handlingsplan 2016 2019 2. Budsjett 2016 med følgende

Detaljer

Det henvises til den samlede økonomi- og handlingsplan- og budsjettdokumentasjonen, hvor det er gitt en grundig analyse av kommunens situasjon.

Det henvises til den samlede økonomi- og handlingsplan- og budsjettdokumentasjonen, hvor det er gitt en grundig analyse av kommunens situasjon. Saksbehandler: Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/1437 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 OG BUDSJETT 2015 Vedlegg: 1. Økonomiplan og handlingsplan 2015-2018, av 28.10.2014 2. Budsjett

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saksbehandler: Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 67/15 Formannskapet 03.11.2015 94/15 Kommunestyret 26.11.

SÆRUTSKRIFT. Saksbehandler: Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 67/15 Formannskapet 03.11.2015 94/15 Kommunestyret 26.11. Side 1 av 11 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 15/1884 ØKONOMI - OG HANDLINGSPLAN 2016-2019, ÅRSBUDSJETT 2016 Saksbehandler: Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 67/15 Formannskapet 03.11.2015

Detaljer

Konstituert rådmann Eli Eriksrud holdt en kort orientering og svarte på spørsmål.

Konstituert rådmann Eli Eriksrud holdt en kort orientering og svarte på spørsmål. Møte i Formannskapet den 08.11.2016 - Sak: 83/16 Konstituert rådmann Eli Eriksrud holdt en kort orientering og svarte på spørsmål. Rådmannens forslag til Driftsbudsjettet med skatt og gebyrer punkt 5 4.avsnitt

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. 54/12 Kommunestyret /12 Formannskapet /12 Formannskapet / Kommunestyret

SÆRUTSKRIFT. 54/12 Kommunestyret /12 Formannskapet /12 Formannskapet / Kommunestyret Side 1 av 12 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/616 ØKONOMIPLAN 2013-2016 ÅRSBUDSJETT 2013 Saksbehandler: Eli Eriksrud Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 54/12 Kommunestyret 21.06.2012 78/12 Formannskapet 21.08.2012

Detaljer

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016.

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016. Formannskapet behandlet saksnr. 51/13 den 28.11.2013 Behandling: Jan Midtskogen (Ap) fremmet følgende forslag: På bakgrunn av hovedutvalgets behandling foreslås endring i forslagets punkt 5: Egenandel

Detaljer

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål.

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Møte i Formannskapet den 07.11.2017 - Sak: 93/17 Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Øyer AP fremmet følgende forslag: «Enklere anskaffelsesregler offentlige innkjøp: Nye regler

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet Felles møte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm

MØTEINNKALLING Eldrerådet Felles møte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm Øyer kommune MØTEINNKALLING Eldrerådet Felles møte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm Møtested: Rådhuset - møterom Lyngen Møtedato: 19.11.2018 Tid: 13:00-15:00 Habilitet og interessekonflikter:

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Stein Plukkerud (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøter.

Stein Plukkerud (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøter. Møte i Kommunestyret den 24.11.2016 - Sak: 109/16 Ordføreren orienterte om politiske signaler til administrasjonen vedr økonomiplan, drifts- og investeringsbudsjettet i 2017 og forslag på endringer i målkartet.

Detaljer

Birkenes kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

Birkenes kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato Arbeidsmiljøutvalget PS 053/15 Formannskapet PS 02.12.2015 125/15 Kommunestyret PS 17.12.2015 060/15 Tjenesteutvalget PS 30.11.2015 003/15 Fellesråd

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/363 Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 41/14 Formannskapet 04.12.2014 PS 66/14

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 SONGDALEN: 14/11-2011 106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 KS-106/11 VEDTAK: A.Økonomiplanen og handlingsprogrammet for 2012 2015 vedtas iht. budsjettdokumentet med følgende

Detaljer

årsbudsjett/økonomiplan skal behandles. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Stein Plukkerud tiltrådte.

årsbudsjett/økonomiplan skal behandles. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Stein Plukkerud tiltrådte. Møte i Kommunestyret den 29.11.2018 - Sak: 111/18 Leder for Økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Ordfører holdt en kort innledning. Møtet ble hevet for gruppemøter underveis i behandlingen.

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %.

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %. 130/13: ØKOMIPLAN 2014-2017/BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt er uendret for 2014, og skrives ut

Detaljer

Ordføreren ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte.

Ordføreren ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. Møte i Kommunestyret den 23.11.2017 - Sak: 87/17 Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende forslag: Heltidskultur: «Kommunestyret ber rådmannen igangsette et systematisk arbeid med å redusere uønsket deltid gjennom

Detaljer

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter:

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter: Nærøy kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2018/783-9 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato: 19.11.2018 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 19/18 Administrasjonsutvalget 27.11.2018 135/18 Formannskapet 27.11.2018

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018:

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Formannskapets innstilling til kommunestyret 11.12.14: Rådmannens innstilling med følgende endringer er dermed vedtatt: Formannskapet vedtar rådmannens forslag til

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2013/733-10 Arkiv: 151 Saksbeh: Emma Smeland Nygårdseter Dato: 20.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Formannskap Kommunestyret Møtedato Økonomiplan 2014-2017 og budsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. 1. Drift. Økonomileder til oppfølging. Hansnes, 14.12.2007

MELDING OM VEDTAK. 1. Drift. Økonomileder til oppfølging. Hansnes, 14.12.2007 Økonomileder til oppfølging 14.12.2007 Hansnes, Saksnr. Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 07/01493 07/010534 150 RAD/FKON/JHS MELDING OM VEDTAK Fra møtet i Kommunestyret den 12.12. og 13.12.2007.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2015 Sak: 133/15 Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016 Behandling: I møtet

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ungdomsrådet

MØTEPROTOKOLL. Ungdomsrådet Øyer kommune MØTEPROTOKOLL Ungdomsrådet Møtested: Rådhuset - ungdomsklubben Møtedato: 20.11.2018 Tid: 17:00-18:00 Funksjon Navn Forfall Medlem Sander Formo Mathisen Forfall Medlem Even Brügger Medlem Vegard

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2011 Sak: 190/11 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 11/103330 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012 2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet Felles møte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet Felles møte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm Øyer kommune MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Felles møte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm Møtested: Rådhuset - møterom Lyngen Møtedato: 19.11.2018 Tid: 13:00 14:30 Funksjon Navn Forfall Medlem

Detaljer

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014, ÅRSBUDSJETT 2011 - HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING. Arkiv: K1-151

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014, ÅRSBUDSJETT 2011 - HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING. Arkiv: K1-151 Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014, ÅRSBUDSJETT 2011 - HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/1216 Harry Figenschau Arkiv: K1-151 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.12.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11.

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11. Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Solveig Nymoen Dato: 08.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 116/13 Formannskapet 26.11.2013 55/13 Driftsutvalget 02.12.2013

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Første året i økonomiplan vedtas som årsbudsjett drift og investeringer for Øyer kommune 2019.

Første året i økonomiplan vedtas som årsbudsjett drift og investeringer for Øyer kommune 2019. Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: Arkivsaksnr.: 18/2304 ØKONOMIPLAN 2019-2022 - ÅRSBUDSJETT 2019 Vedlegg: 1. Økonomiplan 2019-2022 Årsbudsjett 2019, lagt ut til offentlig høring 2. Fritakslister

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 RINGSAKER KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Sluttbehandles i: ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler: 14/59 14/41347 K1-151 Rita Hidemstrædet DokumentNR: 22

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4 Søk SØK SØK MENY Du er her: Forside Regelverk og tilsyn Barnehage Tilskudd til private barnehager Regneeksempel - tilskudd til private barne... Regneeksempel - tilskudd til private barnehager 2015 Vi har

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter:

Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter: Behandling i Formannskapet 06.12.2012: Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter: 1. Skatteøre. Kommunale skatteøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Folkevalgte HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Alstahaug kommune Økonomisjefen 8805 SANDNESSJØEN Vår ref. Arkivkode Deres ref Dato. 11/708-45/RSK 150 23.12.2011 MELDING OM POLITISK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 Arkiv: 145, 151 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 16.11.2011 153/11

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget Alta kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2014 Tid: 10:00 12:10 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall KYST Nestleder Johansen Bengt S H Medlem Pedersen

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN

SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.12.2013 Sak: 81/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 13/1042 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 Vedtak: 1.Forslag til

Detaljer

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 1. Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt: 2.1 Eiendomsskatt skrives ut med inntil 7 for hele kommunen i henhold til eiendomsskattelovens

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Tingvoll kommune. Saksfremlegg. Budsjett 2019 med handlingsprogram

Tingvoll kommune. Saksfremlegg. Budsjett 2019 med handlingsprogram Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2018/924-3 Saksbehandler: Bjørn Sletbakk Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 33/2018

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 24.09.2013 039/13 LRY Kommunestyret 03.10.2013 087/13 LRY Saksansv.: Karin Nagell Arkiv:K1-233, K2-A10 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.11.2014 Sak: 65/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN 20152018 Behandling Representanten Peder

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151 Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Budsjett- og økonomiplan

Budsjett- og økonomiplan MARKER KOMMUNE Arkiv: FE - 151 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Dato: 08.11.2017 Saksmappe: 17/1059 SAKSFRAMLEGG Saksnr. Utvalg Møtedato 17/060 Formannskapet 16.11.2017 Kommunestyret Budsjett- og økonomiplan

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 28.11.2017 - sak 117/17 Vedtak: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: Drift: Teknisk: Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale

Detaljer

Saksbehandler: Eli Eriksrud Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/1288 ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT 2012

Saksbehandler: Eli Eriksrud Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/1288 ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT 2012 Saksbehandler: Eli Eriksrud Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/1288 ØKONOMIPLAN 2012-2015 ÅRSBUDSJETT 2012 Vedlegg: 1. Hoveddokument: Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 Overordnet målkart m/kommentarer Økonomiplan

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/1157 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2012. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Restauranten Møtedato: 03.12.2015 Tid: kl. 10.00 Innkalte: Formannskapet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Trond Einar Olaussen Nestleder Gunn Mari Kverndal

Detaljer

Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP: 1. 2013 2014 2015 2016

Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP: 1. 2013 2014 2015 2016 Behandling i Kommunestyret - 20.12.2012 Johan Arnt Elverum (SP) fremmet følgende forslag på vegne av flertallspartiene (SP, H, FRP, KRF og V): Rådmannen bes se på ordningen med utleie av kunstgressbanen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2014. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11.

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11. Side 1 av 11 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11.2011 Møtetidspunkt: 19 21.50. Følgende representanter

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering.

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering. Virksomhetsplan 2014-2017 Behandling Formannskapet - 26.11.2013: Frp. v/hanne Simonsen Iversen fremmet følgende forslag: 1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering

Detaljer