ÅRSMELDING Inklusive attføringsrapport

Transkript

1 ÅRSMELDING 2015 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Organisasjon Styret Generalforsamling, aksjekapital og aksjonærer Ansatte Økonomi Hovedtall produksjonsvirksomhetene Kontor og produksjonslokaler Arbeidsmiljø Likestilling Ytre miljø Kompetanseutvikling Meskano og samfunn Meskano og samfunnsbehov Resultat av spørreundersøkelse finansielle interesseparter Samarbeide med andre parter Produksjonsavdelingene Lettere produksjon Avdeling kafé Trevareproduksjon Montasje/service/ved Attføring og yrkeskvalifisering i Meskano Innledning Godkjente plasser og utnyttelsesgrad Avklaring Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand AB Kvalifisering Tilrettelagt arbeid Varig tilrettelagt arbeid Oppsummert Kvalitetsforbedring Klager

3 8.12 Andre tilbud til deltagerne Brukerundersøkelse Resultat av internkontroll tjenesteleveransen Forbedringstiltak Oppsummering Vedlegg Tiltaksoversikt Brukerundersøkelse finansielle interesseparter Driftsregnskap i forhold til budsjett Tiltak begynt/sluttet/årsak

4 1 Innledning Daglig leder legger med dette frem årsmelding for Meskano Selskapet utarbeider egen offisiell årsberetning som følger årsregnskapet, men utarbeider i tillegg denne årsmeldingen som inneholder flere utviklingstrekk, resultater og detaljer om selskapets arbeide i meldingsåret. Årsmeldingen gir i kapitlene 1 til 4 hovedoversikter i selskapets drift. I kapittel 5 beskrives produksjonsavdelingene mer i detalj, mens kapittel 6 gir oversikt over attføringsarbeidet i bedriften og som er selskapets primære formål. Form og innhold i årsmeldingen er under utvikling. Årsmeldingen er ment å skulle rapportere i forhold til samme års virksomhetsplan. Attføring og yrkeskvalifisering er bedriftens primære formål. Produksjon av varer og tjenester i egen regi er middel for å nå primærformålet. Bedriftens visjon, formål, grunnleggende verdier er følgende: Visjon Meskano skal gi mennesker mulighet ut fra egne ønsker og forutsetninger til og realisere sine håp og framtidsplaner. Vi representerer mangfold og muligheter Virksomhetens formål Attføringen i Meskano har som formål å motivere, kartlegge, kvalifisere og formidle arbeidssøkere til det ordinære arbeidsliv eller egenfinansiert utdanning. Vi drifter også varig tilrettelagte arbeidsplasser for personer som er innvilget uførepensjon. Meskano skal spille en aktiv rolle for å bidra til et inkluderende arbeidsliv i regionen. Selskapet skal drives etter retningslinjer for arbeidssamvirkebedrifter og AMB-bedrifter. Våre grunnleggende verdier Tillit Likeverd Respekt Lojalitet 4

5 1. Organisasjon Meskano AS er en attføringsbedrift med forretningsadresse 2500 Tynset. Virksomhetens formål er å drive avklaring, opplæring, kvalifisering og formidling av personer fra passive ordninger til et ordinært arbeidsmarked eller utdanning og sørge for etablering og drift av varig tilrettelagt arbeid. Selskapet er godkjent som tiltaksarrangør i NAV. Selskapet driver seks ulike arbeidsrettede tiltak; varig tilrettelagt arbeide (VTA), tilrettelagt arbeide, avklaring, arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS), arbeid med bistand (AB) og kvalifisering. Meskano AS har etablert en virksomhet som skal imøtekomme behovet for attføring i regionen (tilsvarende eierkommunene) for alle arbeidsrettede tiltak med unntak av VTA som i hovedsak gjelder for kommunene Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen.. Meskano har følgende organisasjonsstruktur: Styret Daglig leder Stab attføring Trevare produksjon fagansvarlig Montasje/service/ved fagansvarlig Lettere produksjon fagansvarlig Kafe fagansvarlig Bedriften endret organisasjonsstruktur fra september Avdelingsstrukturen ble avviklet, og daglig ledelse av de ulike produksjons- og tjenesteområdene ble lagt til fagansvarlige. Fagansvarlige rapporterer til daglig leder som har overordnet ansvar. Stab attføring har fått en mer strategisk utviklingsrolle i bedriften. Stabsleder er nestleder i bedriften. Daglig leder for selskapet er Odd Uglem. 1.1 Styret Sammensetning av styret fra til generalforsamlingen var: 5

6 Kjersti Ane Bredesen Steinar Simensen Astrid Nyvoll Trond Rusten Ingrid Ytterhaug Varamedlemmer: Gøril Storeng Liv Randi Eggestad Gerd Jorun R Nytrøen Observatør: Eivin Bull Aakran styreleder nestleder styremedlem styremedlem styremedlem (ansattes representant) personlig vara for ansattes representant Fra generalforsamlingen og frem til var sammensetningen: Kjersti Ane Bredesen Steinar Simensen Astrid Nyvoll Trond Rusten Ingrid Ytterhaug Varamedlemmer: Gøril Storeng Liv Randi Eggestad Gerd Jorunn R Nytrøen Observatør: Eivind Bull Aakran leder nestleder styremedlem styremedlem styremedlem (ansattes representant) personlig vara for ansattes representant Ansatte valgte nye representanter til styret 9. oktober Valgt ble: Ingrid Ytterhaug Styremedlem Gerd Jorun Restad Nytrøen Varamedlem til styret Eivind Bull Aakran Observatør til styret Styret har i 2015 hatt 4 styremøter og behandlet 27 saker. Viktige saker i meldingsåret har vært knyttet til tiltak for å bedre bedriftens økonomi, resultatoppfølging, behandling av virksomhetsplan for 2016, strategiske valg med tanke på å møte anbudsutsetting av enkelte arbeidsmarkedstiltak fra 2015 og eventuelt oppkjøp av Bedrifthelsetjenesten AS. 1.1 Generalforsamling, aksjekapital og aksjonærer Generalforsamlingen ble holdt i Meskanos lokaler hvor 98,87 % av aksjekapitalen var representert. 6

7 Selskapet har 1060 aksjer hver pålydende kr. 100,-. Samlet aksjekapital utgjør dermed kr Selskapet har kun en aksjeklasse. Selskapets aksjeeiere er: Tynset kommune 1000 Os kommune 12 Tolga kommune 12 Alvdal kommune 12 Folldal kommune 12 Rendalen kommune 12 2 Ansatte Ordinært ansatte Ved inngangen til året var det lagt opp til en drift tilsvarende 15,48 årsverk fordelt på 18 ansatte (en ansatt hadde permisjon i 20% stilling). Ved utgangen av året hadde bedriften 18 ordinært ansatte tilsvarende årsverk. En ansatt hadde permisjon i 20% stilling, stabsleder hadde permisjon fra hele stillingen fra 1. oktober. To ansatte var leid inn i engasjementsstillinger. Tiltaksdeltakere. Meskano hadde pr følgende forhåndsgodkjente tiltaksplasser: Tilrettelagt arbeide (TA) 5 plasser, kvalifisering 9 plasser, arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) 20 plasser, arbeid med bistand (AB) 12 til 15 plasser, avklaring 5 plasser, varig tilrettelagt arbeide (VTA) 37 plasser. 3 Økonomi Meskano benytter Accountor (tidligere Økonor) som regnskapsfører og KPMG som revisor. I tabellen nedenfor vises hovedtall i årsregnskapet for 2015 sammenliknet med Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finanskostnader Årsresultat Balansesum Egenkapital Egenkapitalprosent 33,9% 36,3% 7

8 Driftsinntekter er salg av varer og tjenester for kr (kr i 2014 og kr i 2013) og offentlige tilskudd tilsvarende kr (kr og kr i 2013). Varekostnader i 2014 er på kr ( kr i 2014 og kr i 2013), lønnskostnader er på kr (kr i 2014 og kr i 2013), avskrivninger er på kr (kr i 2014 og kr i 2013) og andre driftskostnader er på kr i 2015 (kr i 2014 og kr i 2013). Netto finanskostnader i 2015 er på kr (kr i 2014 og kr i 2013). I forhold til budsjett fikk selskapet i 2015 om lag 1.6 mill. kr. mindre i inntekter og om lag 1.7 mill. kr. i mindre kostnader. Årsresultatet er vel kr. sterkere enn budsjettert. Den største inntektssvikten i forhold til budsjett ligger på snekkerproduksjon, montasjen og driftstilskudd fra NAV med henholdsvis kr. på snekkerproduksjonen, kr. på montasjen og på driftstilskudd. Snekkerproduksjonen har hatt jevn og god ordretilgang, men lite tiltaksdeltakere særlig første halvår. Om lag 70% av deltakerne i aktive attføringstiltak har hatt sin praksis- /arbeidsutprøving i ordinære bedrifter. Dette er en ønsket utvikling og i tråd med krav fra NAV, og som bedriften etter hvert må ha større fokus på. Produksjonen har imidlertid vært god siste halvår og dette har fortsatt inn i I årsmelding for 2016 er tidligere montasje, service og ved slått sammen til en virksomhet. Det benyttes samme arbeidsledere og tiltaksdeltakere til disse oppgavene og det blir kunstig å skille de ut fra hverandre i rapporterings- og planleggingssammenheng. Inntektssvikten i denne virksomheten ligger i sin helhet på sparkproduksjonen. Vi produserte spark i 2015 for og budsjetterte etter signaler fra Norax. Tilskuddene fra NAV og kommuner i 2015 er om lag kr. lavere enn i Den vesentligste årsaken til svikten er at VTA-tiltaket ikke er fylt opp. I siste halvdel av 2015 har vi fylt opp 30.5 plasser i VTA av 37 tilgjengelige. Alene innebærer dette inntektssvikt på vel kr. Det er i flere omganger gjort henvendelser til innsøkningsinstansene om ledig kapasitet, men det har ikke vært innsøkning. I tillegg har det i 2015 ikke vært innsøkjning til tiltaket kvalifiseering. Varekostnader ble om lag kr. lavere enn budsjettert og henger sammen med laveere produksjon. På utgiftssiden ble det brukt vel 1.4 mill. kr. mindre i personalkostnader enn budsjettert. I forhold til budsjett er den største reduksjonen i lønn (om lag kr. pluss sosiale utgifter) til deltakere i tiltaket kvalifisering (mindre oppfyllingsgrad i tiltaket) og TA 8om lag pluss sosiale utgifter). I tillegg ble kostnadene til KLP kr. lavere enn hva KLP stipulerte ved inngangen til meldingsåret. Når det gjelder andre driftskostnader og av- og nedskrivninger ble forbruket om lag kr. lavere enn budsjettert fordelt på ulike poster. Det er imidlertid grunn til å bemerke 8

9 overskridelser på vedlikehold av maskiner. En del av dette gjelder havari på avsugsanlegg og reparasjon av truck, men også stor bruk av innleid bistand til reparasjoner. Tabellen nedenfor viser hovedtall i forhold til budsjett Endringer i forhold til budsjett Budsjett Regnskap Avvik Keramikk - inntekter 670, ,513 25,513 Kafe - inntekter 2,410,298 2,291, ,453 Snekker - inntekter 3,400,000 2,856, ,690 Montasje - inntekter 2,188,000 1,857, ,126 Tilskudd - inntekter 14,389,411 13,710, ,940 Andre inntekter 297, ,447-49,553 Personalutleie - inntekter 612, , ,329 Varekostnader 3,460,832 3,264, ,538 Personalkostnader 14,373,464 12,950,796-1,422,668 Andre driftskostnader 5,601,000 5,509,838-91,162 Driftskostnader 23,435,296 21,724,927-1,710,369 (minus er merinntekt og mindrekostnad) 3.1 Hovedtall produksjonsvirksomhetene I tabellen nedenfor er det utarbeidet en oversikt over hovedtall knyttet til den enkelte produksjonsvirksomhet. I tabellen er det satt opp inntekter, vareforbruk, lønnskostnader, andre driftskostnader og driftsresultat før driftstilskuddene fra NAV og kommunene er tatt hensyn til. Deretter vises driftsresultatene etter at disse tilskuddene er hensyntatt. Som tabellen viser, har alle produksjonsområdene negative driftsresultater før tilskuddene er fordelt. Det er naturlig i denne type bedrifter, men det bør være til kontinuerlig drøfting om hvor akseptabel grenser går. Hovedtall produksjonsvirksomhet Keramikk Snekker Montasje Kafe Attføring Inntekt -703,118-2,856,310-2,224,572-2,318, ,171 Varekjøp 109,535 1,616, ,765 1,085, Dekningsbidrag -593,583-1,240,048-1,757,807-1,232, ,026 Lønnskostnader 1,472,092 3,484,529 2,195,087 1,753,452 3,482,378 Andre driftskostnader/avskr 412,000 1,044,773 2,228, , ,000 Sum kostnader 1,884,092 4,529,302 4,423,261 1,981,858 4,021,378 Driftsresultat uten tilskudd 1,290,509 3,289,254 2,665, ,964 3,510,352 9

10 Tilskudd -2,060,880-2,188,995-3,393,542-1,167,000-4,900,000 Driftsresultat med tilskudd -770,371 1,100, , ,036-1,389,648 (I denne tabellen er lønn til rådgiver fordelt med 50% på snekker og 50% på montasje. I tillegg er tilskudd fordelt tilnærmet etter faktisk situasjon gjennom året). I tabellen under er det laget en oversikt over inntekter (uten driftstilskudd) og alle kostnader i de enkelte produksjonsvirksomhetene samt beregnet inntekter i prosent av kostnadene. Administrasjonskostnader, husleie mv. gjennomgående fordelt på avdelingene. Prosentsatsen varierer fra 35 til 75,6 prosent. (Prosentsatsen til attføring blir misvisende ettersom deres jobb i hovedsak er knyttet til tilskuddene). Inntekter i prosent av kostn. uten tilskudd Keramikk Snekker Montasje Kafe Attføring Inntekter -703,118-2,856,310-2,224,572-2,318, ,171 Varekjøp 109,535 1,616, ,765 1,085, Lønnskostnader 1,472,092 3,484,529 2,195,087 1,753,452 3,482,378 Andre kostnader 412,000 1,044,773 2,228, , ,000 Sum kostnader 1,993,627 6,145,564 4,890,026 3,067,272 4,021,523 Inntekter i prosent av kostnader uten tilskudd Kontor og produksjonslokaler Meskano AS har produksjons- og kontorlokaler i Tomtegata 2, Elvegata 7 (SIVA), Tynset rådhus og Tynset Næringshage. Tomtegata 2 eier bedriften selv. Areal og gjenstående gjeld på eiendommen følger av tabellen under: Kontor og produksjonslokaler Tomtegata 2 m2 Butikk 109,90 Keramikken ink. Kontor 150,00 Søm 115,10 Snekkerveksted ink. kontor og undervisning 256,50 Kontorer 143,20 Kantine 59,50 Garderober/toaletter 43,40 Teknisk/vaskerom 11,10 Gangareal 72,80 Sum nettoareal 961,50 Mesanin og teknisk rom 100,00 10

11 Kontor og produksjonslokaler i Elvegata 7 leier selskapet av Energi Eiendom AS. Oversikt over areal og leiepris er gjengitt i tabellen under. Kontor og produksjonslokaler i Meskano AS - SIVA avd. m2 Produksjonshall Mesanin Uteareal ved m.m Produksjonshall Lager 40 Kantine/garderober/kontorer 2,4,5,8 175 Plasthall 975 Husleie lager Husleie pr. år produksjon Husleie kantine/sanitær Dessuten disponerer selskapet lokaler i for kafédrift i Tynset rådhus. Det er underskrevet kontrakt med Tynset kommune i mars Kontrakten innebærer årlig husleie på kr pr. år. Kontrakten forutsetter imidlertid tjenesteytelser fra Meskano. 4 Arbeidsmiljø Bedriften etablerte i 2010 arbeidsmiljøutvalg med to representanter fra arbeidsgiversiden og to fra arbeidstakerne. Arbeidsmiljøutvalget har ikke hatt møter i Selskapet er tilknyttet bedriftshelsetjeneste og har samarbeidsavtale med denne. Selskapet har også samarbeidsavtale med NAV om Inkluderende arbeidsliv og arbeider etter retningslinjene her. Selskapet har fire verneområder. Bedriften har etablert servicekontrakt for vedlikehold av ventilasjonsanleggene. Bedriften gjennomførte høsten 2014 undersøkelse av arbeidsmiljøet som følge av omstrukturering i Undersøkelsen ble gjennomført av bedriftshelsetjenesten. Styret fattet i oktober rammer for tiltak og det er gjennomført seminar for alle ansatte i Sykefraværet i Meskano var i 2015 på 4.96% (10.2 % i 2014). Blant tiltaksansatte har fraværsprosenten variert mellom tiltakene fra 4% til 11%. 11

12 4.1 Likestilling Selskapet hadde en kjønnsfordeling på 44,4% kvinner (47,4% i 2013) og 55,6% menn (52,6% i 2013) blant sine ordinært ansatte og 60% kvinner og 40% menn i styret ved årsskiftet 4.2 Ytre miljø Meskano AS forurenser ikke det ytre miljø og driver ikke virksomhet som medfører miljøforurensing. 5 Kompetanseutvikling Meskano har i 2015 brukt vel 350 timer til kompetansehevende tiltak hos ekstern tilbyder. I tillegg er det gjennomført intern opplæring. Kompetansehevende tiltak eksternt representerer om lag 1,4 % av tilgjengelig timeressurs blant ordinært ansatte. Ekstern kompetanseheving gjelder: Sertifisering av en veileder i Wie Attføringskonferanse med en ansatt Grunnleggende pedagogikk En ansatt avsluttet halvårsstudium i grunnleggende pedagogikk juni 2015 og hadde periodevis delvis permisjon i studietiden.. En ansatt startet høsten 2014 studie i bedriftsøkonomi (60 studiepoeng) som avsluttes vår De øvrige punktene i virksomhetsplanen er i løpet av året omprioritert til kompetanseheving som vist over. Generelt har ansatte i bedriften i 2015 fortsatt gjennomført mer relatert kompetanseheving rettet mot attføring enn i tidligere år. 6 Meskano og samfunn 6.1 Meskano og samfunnsbehov Meskano ser det som sin oppgave å være bevisst hvor bedriften kan delta og være aktør til beste for lokalsamfunnet, våre arbeidstakere, deltakere i arbeidsrettede tiltak og kunder. Bedriften ønsker å ha et blikk på nye eller endrede samfunnsbehov og bidra til løsninger, enten alene eller sammen med andre aktører, der bedriften med bakgrunn i egen infrastruktur, kompetanse og ressurser kan spille en rolle. Bedriften startet høsten 2014 vurderinger om eventuelt kjøp av Bedriftshelsetjenesten AS. Bedriftens ønske var å samle kompetanse knyttet til inkluderende arbeidsliv hvor BHT AS og Meskano dels har sammenfall i arbeidsområder og dels adskiller hverandre. I disse vurderingene ble det også gjort henvendelser til andre attføringsbedrifter/vekstbedrifter i regionen med tanke på fusjon. Arbeidet med BHT AS ble videreført i 2015 hvor det ble 12

13 gjennomført forhandlinger mellom bedriftene. Styret i Meskano besluttet høsten 2015 å avslutte forhandlingene og legge prosjektet på is inntil videre. Meskano har også i 2015 tatt opp behovet for og viktigheten av inkluderende arbeidsliv i Tynset Næringsforening. Bedriften har i møter med NAV og gjennom spørreundersøkelse gitt mulighet til å fremme nye og eller andre oppgaver bedriften bør arbeide med for å dekke nye samfunnsbehov. Konkret utarbeidet Meskano i 2015 (på vegne av NAV) en søknad om aktivitetstilbud til personer som mottar sosialhjelp og hvor det utløses aktivitetsplikt og hvor Meskano skulle være leverandør av aktiviteter. Søknaden ble ikke innvilget. Bedriften har også gjort henvendelser til Tynset kommune knyttet til arbeidstilbud til flyktninger hvor arbeid kombineres med opplæring. Vår 2015 tok bedriften inn en ansatt på IA-plass og NAV har i ett tilfelle i meldingsåret benyttet Meskano som utplasseringsplass (ordinært) for arbeidsledig person. 6.2 Resultat av spørreundersøkelse finansielle interesseparter Bedriften gjennomførte vår 2015 undersøkelse blant eierne (kommunene Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Alvdal og Folldal) samt NAV-kontorene i samme kommuner, for å undersøke i hvilken grad eiere og NAV som stor finansiell interessepart, er fornøyd med tjenesteleveransene fra bedriften samt å komme frem til forbedringspunkter. Svarprosenten var på 78 %, men det er uansett et lite material og således vanskelig å tolke. Gjennomsnitt på alle spørsmål ligger godt over middels, 4,37 mot 4,31 i 2014, 4,26 i 2013 og 3,92 i Vi kan også legge til at skåren fra respondentene i forhold til hvor godt fornøyd de samlet sett var med attføringsarbeidet ved Meskano, var på 4,68. Det er bra! 6.3 Samarbeide med andre parter Bedriften har i meldingsåret samarbeidet jevnlig med alle NAV-kontorene, DPS, primærhelsetjenesten, videregående opplæring, de enkelte kommuner og en rekke bedrifter knyttet til enkeltdeltakere. Bedriften har formalisert samarbeidsavtale om arbeidspraksisplasser med syv bedrifter. I forbindelse med Ringer i vannet, har Meskano inngått rekrutteringsavtale med Nord- Østerdal Kraftlag, Visbook på Kvikne og Taverna på Alvdal. 7 Produksjonsavdelingene 7.1 Lettere produksjon Lettere produksjon har i 2015 hatt følgende tjenesteområder: - Keramikk - Tekstil 13

14 - Budbiltjenester - Butikk - Jobbfrukt Ordinært ansatte Avdelingen har vært bemannet med fagansvarlig i 100% stilling og arbeidsleder i 90% stilling. Det har ikke vært innleid ferievikar eller annen ekstrahjelp. Tiltaksplasser Avdelingen har i 2015 hatt 12 VTA deltakere og gjennomsnittlig 2 deltakere i tiltaket APS/avklaring gjennom året. VTA plassene er fordelt med 5 personer i keramikk, 5 personer innenfor tekstil samt 1 person knyttet til budbiltjenester. I tillegg til dette var en deltaker i VTA i utplassert i ordinær virksomhet første del av året. Keramikk Salget av keramikk har vært omtrentlig som i Fremdeles er krus med navn / tekst avdelingens mest populære. Nye deltakere har bidratt med kreative ideer og inspirasjon som har resultert i ny design på produkter. Avdelingen har også i 2015 levert en del premier til lokale lag og foreninger. Vi har fortsatt samarbeid med gave-/blomsterbutikken Monas Kvist og Kvast i Folldal og produserer fortsatt «Tynset-kruset» for næringsforeninga. Bra tilbakemeldinger og etterbestillinger av disse produktene også i Dette omfatter omtrent 350 krus og andre produkter. Tekstil Av tekstilprodukter er filleryer, sitteunderlag og enkle sesongprodukter det dominerende. Vi har i år produsert enklere maskinstrikkede produkter da vi ikke lengere har deltakere som er selvstendige nok til å utføre hele prosessen med strikkemaskin alene. Budbil Budbiltjenesten driftes av en VTA deltaker på heltid og markedet gir positive tilbakemeldinger på tjenesten. Vi har fått en ny kunde tillegg til tidligere oppdragsgivere. Det har blitt omsatt for ca kr. knyttet til denne tjenesten. Det er omtrent det samme som i Jobbfrukt Meskano startet i 2015 opp med «jobbfrukt». Lokale bedrifter kan abonnere på jobbfrukt som vi pakker og levere en gang i uka. Dette er fortsatt i startfasen og vi har per i dag åtte kunder. Det er på sikt ønskelig med en større kundegruppe og bedre oppbevaringsmuligheter for frukt. Butikk Åpningstid fra Lørdager stengt. 14

15 Salg av egne keramikk- og tekstilprodukter utgjør den desidert største varegruppen, men det selges også innkjøpte handelsvarer som skal matche egne produkter og gi butikken. Butikken fungerer også som viktig utsalgssted for ved. Desember måned er som tidligere den beste handelsmåneden i butikken, med november som god nummer 2. Juli måned med ferie og turister gir også et lite utslag. Butikken fungere godt som attføringsarena. Salget i butikken er omtrent som i Det er stor konkurranse fra netthandel og andre butikker som selger keramikk både når det gjelder design og pris. Det er krevende til enhver tid å måtte fornye seg i forhold til moter og trender og samtidig konkurrere på pris. Det gjør ikke saken bedre at butikken ligger litt utenom sentrum og på denne måten mister impulshandelen. På den positive siden har kreative tiltaksdeltakere kommet med ideer og innspill i forhold til nye produkter og måter å markedsføre butikken på, blant annet gjennom facebook. Aktiviteter Vi har i år deltatt med stand på Trolldagene utenfor Domus, Julemarked i Parkveien samt julemarked på Savalen. Erfaringene er at dette kan ha en god reklameeffekt og vi får mange positive tilbakemeldinger fra handelsstanden og besøkende, men den reelle inntjeningen på slike markeder er dårlig og krever mye planlegging, før og etterarbeid. 7.2 Avdeling kafé Avdelingen har i 2015 hatt virksomheten i Kulturkafeen i rådhuset på Tynset. Ordinært ansatte Avdelingen var bemannet med avdelingsleder i 100% stilling og arbeidsledere tilsvarende 1,6 årsverk fordelt på 2 personer. Tynset kino har økte antall kinoforestillinger betraktelig og dette har utløst behov for økt innleie av arbeidskraft. Tiltaksplasser Avdelingen har i 2014 jevnlig vært bemannet med 4 deltakere i tiltaket VTA. I tillegg har avdelingen hatt noen deltakere på tiltaket APS (arbeidspraksis i skjermet virksomhet) TA og avklaring. 15

16 Kantinedrifta Kulturkafeen drives som en enhet der det tilbys drikke, kaker, smørbrød og lunsj fra lunsjdisk. Servering av varme retter skjer i hovedsak kun etter bestilling. Dessuten leverer avdelingen betydelig møte mat og cateringvirksomhet både til bedrifter og privatkunder. Kulturkafeen står også for salg av kinobilletter og billetter til andre kulturarrangement. Avdelingen får betalt4,50 kr. pr. solgte billett for denne tjenesten. Kulturkafeen er åpen mandag-torsdag fra kl til 16.00, fredager kl til og lørdager fra kl til I tillegg er Kulturkafeen åpen knyttet til kinoforestillinger og andre kulturarrangementer på kveldstid. Kulturkafeen har skiftordning med ett skift fra kl til kl og ett skift fra kl til kl Avdelingen solgte mat og andre tjenester for om lag 2,3 mill. kr. i 2015 som er om lag kr mindre enn budsjett. Avdelingen har brukt en del innleie av arbeidskraft knyttet til selskaper og billettsalg. Råvarekostnaden var på 47%. Når det gjelder andre driftsutgifter, har virksomheten fulgt budsjett. Det er i meldingsåret gjort vurderinger om å øke kapasiteten for matproduksjon i Tomtegata. Kjøkkenfasilitetene i Rådhuset er ikke egnet til større produksjon. Kulturkafeen reviderte sin internkontroll for matsikkerhet i 2015 og opplegget er godkjent av Mattilsynet. Andre aktiviteter. Kulturkafeen produserte og kjørte ut flere koldtbord til konfirmasjoner og andre selskaper. I 2015 utvidet ikke Kulturkafeen åpningstiden under Tynset Mart`n. Det var flere større arrangementer) i kulturhuset i 2015 hvor kulturkafeen leverte mat. Kulturkafeen deltok i NM i sunn mat arrangert av Opplysningsrådet for frukt og grønt og ble en av ti finalister. 16

17 7.3 Trevareproduksjon Virksomheten drives i leide lokaler på SIVA-anlegget Ordinært ansatte Virksomheten er bemannet med fagansvarlig i 100% stilling og arbeidsleder i 100% stilling. I tillegg er det tilknyttet arbeidsleder/tegner i 100% stilling til virksomheten. Virksomheten har også bistand fra rådgiver til salg/markedsføring, innkjøp, fakturering mv. tilsvarende om lag 40% stilling Tiltaksansatte Snekkerproduksjon har i meldingsåret hatt 4 personer på tiltaket TA (tilrettelagt arbeide), 1 person på tiltaket kvalifisering samt varierende deltakere på tiltakene APS og avklaring. I tillegg har flere VTA-deltakere i perioder deltatt i snekkerproduksjonen. Det dominerende produktet innen denne virksomheten har vært produksjon av innredninger (kjøkken, bad mv) og leieproduksjon av skapdører til andre fabrikker. I tillegg tar snekkerproduksjonen på seg mange mindre oppdrag. Virksomheten omsatte i 2015 for vel 2,8 mill. kr. inklusive hvitevarer for kr ( i 2014). Meskano etablerte kontrakt med Kistefos Møbler i 2011 om produksjon av ca dører i året. Dette samarbeidet går fortsatt bra. Samlet er det omsatt dører for om lag 1,1 mill. i meldingsåret ( kr. i 2014). Avdelingen produserte egne kjøkken- og baderomsinnredninger samt andre snekkerprodukter til sluttkunde for om lag 1,5 mill. kr. (1,7 mill. kr. i 2014). 7.4 Montasje/service/ved Virksomheten er normalt bemannet med fagansvarlig i 100% stilling samt arbeidsledere i til sammen 1,8 årsverk. I tillegg får de bistand fra rådgiver tilsvarende 40% stilling. Tiltaksdeltakere innenfor montasje/ved/service benyttes gjennomgående til å utføre oppdrag innenfor alle tre områdene. Av deltakerne er 13,5 personer i tiltaket VTA. Denne 17

18 virksomheten benyttes også i enkelte tilfeller som praksisplass for tiltaksdeltakere i andre tiltak. Montasje Dominerende virksomhet her er produksjon av spark i henhold til produksjonsavtale med Norax som er eier av produktet. I 2015 er det produsert og sendt ut spark for kr ( kr. i 2014). Det er i sesongen 2014/2015 sendt ut omtrent 6000 spark. Det er produsert deler både i 2014 og 2015 som er benyttet inn i inneværende sesong. Norax har for sesongen 2015/2016 bestilt spark. I produksjon av villmarkspanel ble det i 2015 høvlet løpemeter til Alvdal Skurlag. Meskano har egen samarbeidsavtale med Alvdal Skurlag hvor skurlaget leverer og holder alle materialkostnader. Inntekter fra villmarksproduksjonen i 2015 er på kr (kr i 2014). Alvdal Skurlag har varslet behov for opp til løpemeter i Service Dominerende i denne virksomheten er makulering, søppeltømming og rydding for Tynset kommune og andre bedrifter, samt vedlikehold, slåing av plener til bedrifter og private og leiekjøring for Jysk. Makulering skjer i henhold til samarbeidsavtale med Fias AS. Totalt i 2015 ble det solgt makuleringstjenester for kr (kr i 2014). Når det gjelder slåing av plener har Meskano avtaler med ca. 70 kunder, hvor Tynset- og Alvdal kommune er de største. I sesongen klippes ukentlig 90 arealer (ca. 80 dekar). Søppeltømming/rydding for Tynset kommune og bedrifter skjer etter behov, normalt 5 ganger pr. uke om sommeren og 1 gang pr. uke om vinteren. Denne tjenesten samt vedlikehold og slåing av uteareal omsatte for vel kr i 2015 ( i 2014) og er etter hvert blitt en betydelig del av virksomheten innenfor montasje/service/ved. Omsetningen fordeler seg med kr. i søppelplukking og om lag kr. i plenklipping. Ved 18

19 Bedriften produserer ved i sekker. Det ble i 2015 ble omsatt ved for kr kr (kr kr i 2014 og kr i 2013). Vi leverer fortsatt ved til Felleskjøpet region Midt- Norge iht. avtale fra 2012 og det ble i 2015 levert 8800 sekker for kr Vi gikk ved juletider tom for egenprodusert ved. 8. Attføring og yrkeskvalifisering i Meskano Innledning Vi har også i 2015 hatt fokus på kvalitet og innhold i tiltakene, kompetanseutvikling blant ordinært ansatte, informasjon og utvikling av samarbeid med offentlig virksomhet og privat næringsliv. Vi er godt i gang med Ringer i vannet og det har kommet på plass ytterligere samarbeidsavtaler med næringslivet i Vi holder fortsatt fokus på at tiltaksdeltakere skal få sin arbeidsutprøving i ordinært arbeidsliv, og dette fokuset ønsker vi å videreføre i Vi har i løpet av 2015 hatt deltakere i over 40 virksomheter i distriktet (privat og offentlig). Vi har et mål om at vi i 2016 får på plass enda flere faste samarbeidsavtaler med bedrifter i regionen. Vi har i 2015 hatt rekordhøyt antall avslutninger (109). Tidlig på året utvidet NAV antall APS-plasser og avklaringsplasser i en periode på tre til fire måneder. Veilederkapasiteten ble utvidet som følge av dette. Samlet sett ser vi at et noe lavere antall deltakere har gått til aktive løsninger i 2015 enn i Mange tiltaksdeltakere med sammensatte behov for tjenester (også tjenester utenfor Meskano) er en vesentlig årsak til dette. Flere av deltakerne burde gjennomgått et lavterskeltilbud før de ble innsøkt i ordinære arbeidsmarkedstiltak. Meskano har påpekt dette tidligere og tar nødvendige runder i 2016 for å se om det er mulig å få etablert tiltak som er bedre designet for en stor gruppe tiltaksdeltakere. Vi ser også at mange tiltaksdeltakere har hatt betydelige helseutfordringer og hvor arbeidsutprøving har vist at deltakerne igjen liten arbeidsevne og hvor det i etterkant er søkt uføretrygd. Disse forholdene bidrar til at såkalt aktive løsninger er gått ned i Tiltaksstrukturen hva gjelder arbeidsmarkedstiltak er under endringer fra statens side. Flere tiltak fases ut/slås sammen og nye kommer til. Noen tiltak legges til forhåndsgodkjente tiltaksarrangører (som Meskano), mens andre legges ut på anbud. Meskano har for sin del deltatt i to anbudskonkurranser i 2015 (avklaring og oppfølging). Bedriften vant avklaringskonkurransen, men tapte konkurransen knyttet til oppfølging. I begge konkurransene hadde vi høye score på faglig innhold og løsninger, men lavere på pris. 8.2 Godkjente plasser og utnyttelsesgrad I 2015 var Meskano AS som tiltaksbedrift godkjent for 76 NAV finansierte plasser i arbeidsrettede tiltak. Disse fordelte seg på 20 plasser i Arbeidspraksis i skjermet virksomhet 19

20 (APS), 5 plasser i avklaring, 9 plasser i kvalifisering, 5 plasser i tilrettelagt arbeid og 37 plasser i varig tilrettelagt arbeid. Bedriften har tilskudd fra NAV som dekker lønns og driftsutgifter til en veilederstilling for tiltaket Arbeid med Bistand (AB): NAV forutsetter deltakere. Pr hadde vi 11 deltagere i tiltaket AB. Etter avtale med NAV er fordelingen på tiltaksplasser varig endret i forhold til APS som er økt fra 15 til 20 plasser og kvalifisering som er redusert fra 12 til 9 plasser. Denne omfordelingen er gjeldende fra Dette for i større grad å i møte behovet for type tiltaksplasser. I det følgende presenteres en gjennomgang av gjennomstrømningen og status ved avslutning av de forskjellige tiltakene. 8.3 Avklaring Avklaring er et tiltak som tilbys arbeidssøkere som har et større behov for avklaring av sin situasjon i forhold til arbeidslivet enn det NAV kan tilby. Avklaring varer som hovedregel 4 uker, med mulighet til forlengelse i ytterlige 8 uker hvis det er behov. Målet med avklaring er at deltager gjennom kartlegging, veiledning og eventuelt utprøving, skal komme fram til en handlingsplan som viser veien til arbeid, utdanning eller andre løsninger. Meskano avgir en rapport til NAV med en vurdering av hvilke type bistand eller tiltak deltager ønsker og trenger for komme i arbeid eller stå i arbeid. Pr var Meskano godkjent for 5 plasser i avklaring. Avklaring i Meskano organiseres med fortløpende inntak og individuelle opplegg. Tabell 1 - gjennomstrømming i tiltaket avklaring: Gjennomstrømning i Avklaring Kvinner Menn Total Antall deltakere pr Antall deltakere begynt i løpet av året Antall deltakere sluttet i løpet av året = Antall deltakere pr Tabell 2 - Resultat Avklaring. Hva er statusen til deltager når tiltaket avsluttes. Ordinært arbeid, uten bruk av lønnstilskudd 2 Ordinært arbeide med bruk av lønnstilskudd 1 20

21 Arbeid/trygd kombinasjon 1 Utdanning, egenfinansiert 1 Kvalifisering i AMB 0 AB 1 APS 17 Annen aktiv løsning 1 Sum aktiv løsning: 24 Sykdom/medisinsk/sosial rehabilitering 4 Søkt/fått uførepensjon/alderpensjon 9 Flyttet 2 Annet, ingen aktiv løsninger 4 Sum ingen aktiv løsning 19 Totalt antall deltagere som avsluttet i løpet av året 43 Kommentarer til tallene Kategorien sykdom/medisinsk/sosial rehabilitering er ikke definert som aktiv løsning. Den kan likevel være ønsket av deltager eller anbefalt av behandlingsapparatet for på sikt å styrke deltager sine muligheter for arbeid eller utdanning. Ofte synes vi at deltakere ikke har kommet langt nok i sin behandling/rehabilitering, og således avsluttes til fortsatt behandling for å på sikt kunne bli klar for arbeidsrettet tiltak. Mange av de som avsluttes til annen, ingen aktiv løsning, kan senere bli søkt inn til andre arbeidsrettede tiltak. Bedriften har en interne målsetting om minimum 50% aktive løsninger fra avklaringstiltaket. Resultatet for 2015 ble 55,8%. Dette resultatet er vi fornøyd med! Det viktigste er at deltagere i løpet av Avklaringsperioden kommer fram til en plan for seg selv. I mange tilfeller kan videre arbeidsrettede tiltak være en del av planen. Det er lite realistisk å forvente mange formidlinger til ordinært arbeid eller utdanning fra tiltaket avklaring. Samtlige avklaringer er dokumentert gjennom skriftlig rapport, jfr. avtalen med NAV. 21

22 8.4 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeidspraksis i skjermet virksomhet er et arbeidsrettet tiltak for personer som vil styrke sine muligheter til å komme i arbeid eller utdanning gjennom tilrettelagt arbeidstrening, bistand og tett oppfølging. Meskano legger til rette for arbeidspraksis både i egen virksomhet og i samarbeid med private og offentlige virksomheter i regionen. APS kan vare i inntil et år, med mulighet til et års forlengelse hvis det er behov. Tabell 3 Gjennomstrømning i APS Kvinner Menn Total Antall deltakere pr Antall deltakere begynt i løpet av året Antall deltakere sluttet i løpet av året = Antall deltakere pr Tabell 4 - Resultater APS. Hva er statusen til deltager når tiltaket avsluttes. Ordinært arbeid, med bruk av lønnstilskudd 1 Annen aktiv løsning 3 VTA/PV 1 AB, TA 4 Utdanning egenfinanisert 2 Utdanning finansiert av NAV 1 Sum aktiv attføring: 12 Sykdom/medisinsk/sosial rehabilitering 10 Søkt/fått uførepensjon 5 Flyttet 4 Fødselspermisjon 3 Annet, ingen aktiv løsninger 6 22

23 Sum ingen aktiv løsning 28 Totalt antall deltagere som avsluttet i løpet av året 40 Kommentarer til tallene Vår interne målsetning er at minimum 50% av APS deltagerne skal ha en aktiv løsning å gå til etter tiltaket. Resultatet i 2015 ble 30% mot 59% i Måloppnåelse vil avhenge både av tilbudet vi kan gi, deltagerne selv, innsøking fra NAV, samt trender og konjunkturer i lokalt og regionalt arbeidsmarked. Vi har i år hatt mange deltakere med komplekse utfordringer (bl.a helseutfordringer) hvor arbeidsevnen har vært grundig utprøvd og som har resultert i videre medisinsk behandling eller søkt/fått uførepensjon (15 deltakere), samt at fire er avsluttet for fødselspermisjon. Det innebærer at i underkant av 50% har avsluttet med dette som grunnlag. For deltakere som gjennom 2015 har vist seg å ha helt eller delvis arbeidsevne, har vi hatt fokus på utprøving i ordinære virksomheter. I perioder har vi hatt så mange som 70 % av deltakere i ordinær virksomhet. Utnyttelse av tiltaksplasser Vi har jevnt over i 2015 hatt 20 personer eller flere (opptil 25) inne i tiltaket. Mellom to og ni deltakere som har utnyttet plassen under 50 %. Hvilket betyr at vi til tider har flere deltakere inne i tiltakene enn det antall plasser skulle tilsi. Det vi ser fra veileder siden er at det ikke på noen måte er mindre jobb med deltakere som er under 50 %, snarere tvert imot. Det søkes inn deltakere som har en betydelig funksjonsnedsettelse og som må starte i tiltaket med kun noen få time pr. uke. I hele 2015 har vi hatt tilsagn på 20 APS plasser, og disse har vi jevnt over fylt ut. Noen deltakere har fått stå lenger i tiltak under 50% enn det som ligger i avtalen med NAV, men dette er til enhver tid etter avtale med lokalt NAV-kontor og saksbehandler. 8.5 Arbeid med bistand AB Arbeid med bistand skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på å integrere personer med nedsatt arbeidsevne i arbeidslivet. Tiltaket skal hjelpe deltager ut fra egne evner, behov og interesser til å finne og stå i egnet arbeid. Tiltaket kan vare inntil tre år. Som før nevnt har vi ikke et spesifisert antall plasser i AB, men NAV dekker en veilederstilling stilling hos Meskano som skal følge opp deltagere på AB. Tabell 5 Gjennomstrømning i Arbeid med bistand 23

24 Kvinner Menn Total Antall deltakere pr Antall deltakere begynt i løpet av året Antall deltakere sluttet i løpet av = Antall deltakere pr Tabell 6 - Resultat AB. Statusen til deltager når tiltaket avsluttes. Ordinært arbeid, uten bruk av lønnstilskudd 0 Ordinært arbeid, med bruk av lønnstilskudd 1 Kvalifisering AMB 1 Arbeid/trygd kombinasjon 1 Utdanning egenfinansiert 1 Annet aktive løsninger 1 APS 0 Sum aktiv attføring: 5 Sykdom/medisinsk/sosial rehabilitering 2 Flyttet 0 Søkt/fått uførepensjon 0 Annet, ingen aktiv løsninger 1 Sum ingen aktiv løsning 3 Totalt Antall deltagere som avsluttet i løpet av året 8 Kommentarer til tallene. Vår interne målsetting er minimum at 70% av deltagerne i AB skal oppnå en aktiv løsning innen 3 år. Resultat av de som ble avsluttet i 2015 er 62,5%. Et resultat vi er ganske godt fornøyd med. En deltaker har gått over i ordinær jobb, med lønnstilskudd. I avtalen med 24

25 NAV ligger det at 60 % skal oppnå formidling til arbeid. De innebærer at vi er langt fra full måloppnåelse her. Andre forhold ved AB Ut fra kravspesifikasjonen vi har med NAV Hedmark er kravene til gjennomstrømning i AB blitt skjerpet. Hvis deltager er i et arbeidsforhold som fungerer og behovet for bistand og tilrettelegging er avklart og minimalt, skal vi arbeide for å avslutte tiltaket gjennom ansettelse. Hvis det ikke er aktuelt for arbeidsgiver å ansette deltager, må vi sammen med deltager jobbe for å finne nytt arbeidssted. Dette er en utfordring at flere deltagere i AB er ønsket som arbeidskraft, men arbeidsgiver har ikke lønnsmidler til å ansette vedkommende. Spesielt i offentlig sektor er dette en aktuell problemstilling. 8.6 Kvalifisering Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift har som mål å gi deltager høyere reell og formell kompetanse. Denne kompetansehevingen skal skje gjennom ansettelse og arbeid i tiltaksbedriften, tilrettelagt opplæring og arbeidstrening. Tiltaket gjennomføres i reelle bedriftsmiljøer i arbeidsmarkedsbedriftens regi. Deltagere i kvalifisering er midlertidig ansatt i bedriften, med lønn og rettigheter og plikter etter arbeidsmiljøloven. Ansettelsen gjelder for to år, med mulighet for forlengelse hvis det er nødvendig for å fullføre fagbrev. Kvalifisering kan imidlertid også skje gjennom at deltager leies ut til en ekstern virksomhet. I 2015 har 5 deltakere vært i eksterne virksomheter. Innsøking til kvalifisering er svært lav eller mangelfull. Det er beklagelig med tanke på hvor godt dette tiltaket egentlig er. Tabell 7 Gjennomstrømning i Kvalifisering i AMB Kvinner Menn Total Antall deltakere pr Antall deltakere begynt i løpet av året Antall deltakere sluttet i løpet av året = Antall deltakere pr Tabell 8 - Resultat Kvalifisering. Statusen til deltager når tiltaket avsluttes. Andre aktive løsninger APS 2 25

26 Ordinært arbeid uten bruk av lønnstilskudd 3 Sum aktiv attføring: 5 Flyttet 0 Sykdom/medisinsk/sos rehab 0 Annen ikke aktiv løsning 0 Vet ikke 0 Sum ingen aktiv løsning 0 Totalt Antall deltagere som avsluttet i løpet av året 5 Kommentar til tallene Vår interne målsetning er at 80% av deltagerne skal ha en aktiv løsning å gå til etter avslutning. Vi har også et mål om at flest mulig skal oppnå en formell kompetanse gjennom oppholdet i kvalifisering. For 2015 er det 100 % som har gått til aktiv løsning. 3 personer har gått til fast lønnet arbeid uten lønnstilskudd og to personer til APS-tiltaket. Videre om kvalifisering Trenden med lav innsøking i 2012, 2013 og 2014 fortsatte i Det er grunn til å merke seg at alle som har avsluttet kvalifiseringstiltaket i 2015 har gått til aktiv løsning. 8.7 Tilrettelagt arbeid Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift tilbys personer hvis muligheter for å skaffe ordinært arbeid anses som små. Arbeidet i bedriften skal utvikle deltagers ressurser, og øke yrkeskompetansen gjennom opplæring og produksjon av varer og tjenester. Deltager er ansatt i bedriften og har de samme rettigheter og plikter som arbeidstagere i ordinære arbeidslivet. Ansettelsen er ikke tidsbestemt, med deltager skal jevnlig vurdere sin egen mulighet for ordinært arbeid. Tabell 9 Gjennomstrømning i Tilrettelagt arbeid i AMB Kvinner Menn Total Antall deltakere pr Antall deltakere begynt i løpet av året

27 - Antall deltakere sluttet i løpet av året = Antall deltakere pr Kommentar til tallene Det har vært to oppstarter i tiltaket i løpet av Vi har to personer i 50 % plass hver. Tilrettelagt arbeid tilbys i hovedsak i interne avdelinger, men vi har 1 person utleid til ekstern arbeidsgiver pr En av deltakerne gikk til ordinær jobb utelønnstilskudd og en til kombinasjon uførepensjon/jobb. Tiltaket er tidsubegrenset, men deltager skal jevnlig evalueres og vurdere om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller ordinært arbeid. 8.8 Varig tilrettelagt arbeid Varig tilrettelagt arbeid er et tiltak som kan tilbys personer med uføretrygd, eller som i nær framtid ventes å få innvilget varig uførepensjon. VTA skal utvikle og opprettholde deltagers ressurser gjennom tilrettelagt arbeid. Deltagere på VTA har de samme rettigheter og plikter etter arbeidsmiljøloven som ansatte i ordinære bedrifter. Det skal ligge en arbeidskontrakt til grunn for ansettelsesforholdet. Tiltaket er ikke tidsbegrenset, men deltager skal jevnlig evalueres og vurdere om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller ordinært arbeid. Tabell 10 Gjennomstrømning i VTA Kvinner Menn Total Antall deltakere pr Antall deltakere begynt i løpet av året Antall deltakere sluttet i løpet av året = Antall deltakere pr Kommentarer til tallene To personer startet i VTA tiltaket i løpet av Ti personer avsluttet, hvorav tre på grunn av helseutfordringer, to fikk andre tilbud og de øvrige valgte ikke videre jobb. 27

28 8.9 Oppsummert Tabell 12 - Resultat avslutninger alle tiltak 2012 til Avslutninger Aktive løsninger Aktive løsninger % , , , , ble et år med en fortsatt økning i antall avslutninger og høyere gjennomstrømning enn tidligere år. Vi oppnådde færre aktive løsninger enn i 2015, jfr. over. Av de 50 som avsluttet til aktiv løsning, var det 9 tiltaksdeltakere som gikk til ordinært arbeide uten eller med lønnstilskudd fra NAV som er samme resultat som i 2014 (6 i 2013), 3 deltakere gikk inn i kombinasjon arbeid/trygd mot 11 i 2014, 1 deltaker gikk til videre utdanning dekket av NAV mot 2 i 2014 og 4 deltakere til egenfinansiert utdanning mot 2 i 2014, mens de øvrige ble videreformidlet inn i andre tiltak. 34 avslutninger i 2015 gikk til passive løsninger (sykdom, medisinsk/sosial rehabilitering, uførepensjon mv) mot 31 i 2014 og 42 i Se også vedlegg Kvalitetsforbedring Meskano ble resertifisert etter kvalitetsstandarden EQUASS i oktober 2013 etter en solid innsats fra flere hold i bedriften. Arbeids og inkluderingsdepartementet har satt krav om kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering for at tiltaksarrangører skal kunne drifte arbeidsmarkedstiltak. EQUASS dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring. Systemet gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenester overfor brukere og andre samarbeidspartnere. Brukermedvirkning er et sentralt tema i Equass, og skal være et satsingsområde for oss. Brukermedvirkning er forankret i aktørperspektivet, hvor deltager skal være aktiv og den viktigste aktøren i eget vekst og attføringsløp. Vi mener også at aktørperspektivet mest effektivt fremmer god attføring Klager Det er ikke fremsatt noen klager i Andre tilbud til deltagerne Vi har to veiledere som er godkjent instruktør i fagkonseptet Smart-økonomi. Det er et veiledningsopplegg som tar for seg samspillet mellom personlig økonomi, helse og livskvalitet. I 2015 har 4 deltagere fullført Smart -økonomikursene. Det ble gjennomført dataopplæring for noen VTA-deltakere. 28

29 8.13 Brukerundersøkelse Meskano har som mål å gjennomføre brukerundersøkelse årlig. Det er påbegynt undersøkelse i 2015, men ferdigstillelse av undersøkelsen er satt på vent som følge av permisjon til stabsleder. Det er imidlertid gjennomført undesøkelse hos eiere og NAV. I undersøkelsen angir respondentene en fornøydhetsgrad på 4,68 av 6 mulige Resultat av internkontroll tjenesteleveransen Meskano har i virksomhetsplanen fra 2012 lagt inn rutiner for internkontroll om bedriften leverer de tjenester NAV har fastsatt i kravspesifikasjonene og dette videreføres Forbedringstiltak I forbindelse med Equass har flere interne rutiner i attføringsarbeidet blitt drøftet og evaluert i attføringsteamet gjennom året. Dette har ført til korrigeringer av maler for blant annet tiltaksplan, underveisrapport, kartlegging og observasjon av deltaker, samt sluttrapport til NAV. I samarbeid med NAV er vi enige om å sende inn fremmøtelister for at NAV i større grad skal kunne ta tak i brukere som ikke følger opp sin aktivitetsplan. 9. Oppsummering Meskano har i 2015 hatt 109 avslutninger hvor 50 personer har gått til såkalte aktive løsninger. Antall avslutninger er betydelig høyere enn foregående år. 16 personer gikk til ordinært arbeid, kombinasjonsløsninger eller utdanning i 2014 mot 24 i Daglig leder vil karakterisere dette som gode attføringsresultater og bedriften er fortsatt i positiv utvikling som attføringsbedrift. Målrettet attføringsarbeid har blitt bedre også i 2015 både som følge av arbeidet med kvalitetsstandarden Equass, at staben er kommet mer inn i overordnet funksjon i bedriften og som følge av større fokus mot attføringsarbeid som bedriftens primære formål. Resultatene må også vurderes opp mot innsøkningsmassen. Det er tegn som tyder på at enkelte som søkes inn skulle hatt lavterskeltilbud. Bedriften samarbeider med mange ordinære bedrifter knyttet til eksterne praksisplasser. Et positivt ordinært arbeidsliv er nødvendig forutsetning for at mange tiltaksdeltakere hos oss skal lykkes. Om lag 70% av tiltaksdeltakere i de aktive attføringstiltakene har i 2015 hatt sine utprøvings- og praksisplasser i ordinære bedrifter. Det er Meskano glad og fornøyd med. Økonomisk har også 2015 vært krevende, men likevel noe lettere enn tidligere år. En vesentlig årsak til at bedriften klarte et lite overskudd, er sterkt fokus på og vilje fra veiledernes side til oppfylling av tiltaksplassene. Bedriften har i 2015 hatt lavere sykefravær enn tidligere år 29

30 Bedriften har i meldingsåret fortsatt hatt gode forbindelser til samarbeidspartnere som NAV, kommuner og bedrifter. Bedriften har i 2015 deltatt aktivt i anbudskonkurranser knyttet til NAV og har skaffet seg nyttig erfaring fra dette arbeidet. Bedriften her gode og kompetente ordinært ansatte som med engasjement løser bedriftens oppgaver. 30

31 10 Vedlegg 10.1 Tiltaksoversikt 31

32 10.2 Brukerundersøkelse finansielle interesseparter Svarmatrisen 1. Hvor godt kjenner du til bedriften og dens tjenester? I hvilken grad synes du Meskano gir tilstrekkelig informasjon om tjenestetilbud og driften for øvrig som grunnlag for eierstyring og bruk av tjenestene? I hvilken grad synes du tilbudet ved Meskno er tilpasset kommunens/navs behov for attføringstjenester? I hvilken grad synes du at Meskano fokuserer på og er i stand til å endre sitt tjenestetilbud i tråd med endrede behov i samfunet? I hvilken grad synes du Meskano innfrir forventningene som redskap i attføringsarbeidet i regionen? I hvilken grad er du samlet sett tilfreds med det attføringsarbeidet Meskano utfører i regionen? Hva mener du bør endres slik at Meskano blir enda bedre attføringsbedrift? 0.00 Gjennomsnittet for alle