Vedtatt årsbudsjett 2016 og økonomiplan

Transkript

1 Vedtatt årsbudsjett 2016 og økonomiplan

2 1 ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN Innhold FYLKESTINGETS VEDTAK Fylkestingets vedtak 4 Vedtatt tallbudsjett Hovedoversikter drift 13 Hovedoversikter investering 15 Drift pr underkapittel 17 Investering pr prosjekt 26 Vedtatt økonomiplan talldel 28 A. Hovedoversikt drift 28 B. Hovedoversikt investering 30 C. Driftsbudsjett pr. programkategori 30 D. Investeringer pr. prosjekt 34 E. Disposisjonsfond 36 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Fylkesrådmannens forslag del 1 37 Hovedprioriteringer 40 Akershus i vekst 42 Det grønne fylket 44 Kunnskapsfylket 46 Transportfylket 48 Kulturfylket 50 Aktivt liv i fylket 52 Næringsutvikling i fylket 54 Tannhelse i fylket 56 Fylkesrådmannens forslag del Fylkesrådmannens innstilling Rammebetingelser Inntekter Investeringer, finansiering og fond 65 Investeringer 65 Finansiering 65 Fond Utdanning og kompetanse 73 Mål 73 Driftsbudsjett 75 Prioriteringer 76 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I SKOLE 77 Videregående skoler (2A) 77 Voksenopplæring (2N) 78 Sentrale avsetninger til opplæring (2B) 79 FAG- OG YRKESOPPLÆRING 79 OPPLÆRING ANDRE ARENAER 81 Fagskoler (2M) 81 Opplæring i barneverns- og helseinstitusjoner (2G) 82 Folkehøgskoler (2F) 82 Opplæring i fengsler (2E) 82 SKOLEUTVIKLING 83 Forsøks- og utviklingsarbeid og kompetanseheving (2J) 83 IKT i opplæringen (2K) 85 DRIFT OG ANDRE FORMÅL 85 Eksamen og dokumentasjon (2O) 86 Veiledningssentre (2H) 86 Gjesteelever (2C) 86 Andre formål i opplæringen (2L) 87 Investeringsbudsjett Plan, næring og miljø 91 Mål 91 Driftsbudsjett 92 Prioriteringer 93 Næring og nyskaping (3B) 94 Regionalt og internasjonalt samarbeid (3E) 96 Klima og miljø (3G) 98 Østlandssamarbeidet (3U) Kultur, frivillighet og folkehelse 101 Driftsbudsjett 101 Prioriteringer 102 Kultur (5A) 103 Idrett og friluftsliv (5B) 108 Frivillighet (5C) 110 Kulturminner (5D) 111 Folkehelse (5E) Samferdsel og transport 115 Mål 115 Driftsbudsjett 117 Prioriteringer 117 TT-transport, transportløyver og bane (7A) 117 Planlegging og utvikling (7B) 118 Kollektivtransport (7C) 118 Fylkesveier (7E) 121 Investeringsbudsjett Tannhelse 124 Mål 124 Driftsbudsjett 126 Investeringsbudsjett Fellesområder og sentrale styringsorganer 129 Mål 129 Driftsbudsjett 130 Prioriteringer 130 Politisk styring (1A) 130 Fylkesadministrasjon og administrasjonslokaler (1B) 130 Fellesutgifter fylkeskommunen (1C) 133 Kontrollorganer (1D) 133 Investeringsbudsjett Sektoruavhengige utgifter og inntekter 135 Driftsbudsjett 135 Diverse sektoruavhengige utgifter og inntekter (8A) 135 Pensjon 135 Reguleringspremie (8B) 136 Premieavvik (8C) 136 Egenkapitaltilskudd AIPK Akershus Energi Fylkeskommunale foretak 138 Akershus KollektivTerminaler FKF 138 AFK eiendom FKF 139 Vedlegg 1 tallbudsjett 140 Vedlegg 2 - oppfølging av styringssignaler og verbalvedtak 154

3 ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

4 Årsbudsjett 2016 og økonomiplan Fylkestingets vedtak

5 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN Fylkestingets vedtak 1. Ved utskriving av fylkesskatten for 2016 legges til grunn den maksimale skattøren som vedtas av Stortinget i statsbudsjettet. 2. Driftsbudsjettet for økonomiplanperioden vedtas slik det framgår av Hovedoversikt drift, og med endringer som fremgår av vedtakspunkt Investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden vedtas slik det framgår av Hovedoversikt investeringer, og med fordeling på prosjekter slik det framgår av vedlegg 1E Investeringer pr. prosjekt, og med de endringer som fremgår av vedtakspunkt Det opptas lån til investeringsformål i budsjettet for 2016 på inntil 535 mill. kr. Gjennomsnittlig avdragstid settes til 30 år. Innenfor rammen av vedtatt driftsbudsjett gis virksomhetene anledning til å inngå finansielle leieavtaler i inntil 4 år. Omfanget av disse rapporteres til fylkestinget i forbindelse med årsregnskapet. 5. Fylkeskommunens trekkrettighet i bank settes til 500 mill. kr i Hovedmål og utviklingsområder for Akershus fylkeskommune som er stilt opp for programområdene (jf. oppstilling i del 2, kapitlene 4-9) skal legges til grunn for driften i Fylkesrådmannen fordeler de økonomiske rammene og inngår avtaler med fylkeskommunens virksomheter og Statens vegvesen Region øst basert på de mål og utviklingsområder som vedtas i økonomiplanen. 8. Styret i Ruter AS fastsetter kollektivtakstene i Akershus i henhold til sammenslåings- og aksjonæravtalen. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå leveranseavtale med Ruter AS for Driftsbudsjettet for revisjon, kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat (programkategori 1D) vedtas med en netto driftsutgift på kr i For Akershus KollektivTerminaler FKF legges følgende budsjett til grunn for driften i 2016: Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT) 2016 Driftsinntekter Herav tilskudd fra AFK Driftskostnader Netto finansposter -887 Resultat Avsetning til fond Resultat etter avsetninger 0 Akershus KollektivTerminaler FKF gis følgende brutto investeringsramme for 2016: Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT) 2016 Sum investeringer Finansiering investeringsfond AKT Finansiering investeringstilskudd fra AFK Ubundet infrastrukturfond for vedlikehold Ordinær investeringsramme Tidligfere avsatte "BRA-midler" Sum finansiering For AFK eiendom FKF legges følgende budsjett til grunn for driften i 2016: Drift AFK eiendom FKF 2016 Utgifter forvaltning, drift og vedlikehold Finansutgifter og kapitalbidrag Sum utgifter Sum inntekter Resultat 0 I 2016 er det forutsatt følgende investeringsvolum og finansiering: Investeringer 2016 Igangværende prosjekter / rebevilgninger Nye prosjekter Sum investeringer Nye lån Egenkapital fra mva-refusjon Sum finansiering For å sikre fylkeskommunen en bærekraftig økonomi også ut over ØP-perioden , fremlegges det i forbindelse med ØP budsjettforslag hvor det beskrives konsekvenser av at driftsutgiftene reduseres med 3 prosent.

6 5 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN Økonomisk oversikt - drift Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) Skatt Rammetilskudd Salg, refusjoner og overføringer Sum driftsinntekter Driftsutgifter Avskrivninger Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Sum finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Sum finansutgifter Resultat finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne driftsfond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Eksklusive interne overføringer. Internsalg inngår i sum driftsutgifter. Hovedoversikt investeringer Budsjett Rev. budsjett Økonomiplan Total sum Sentrale styringsorganer Utdanning og kompetanse Tannhelse Samferdsel og transport Akershus interkommunale pensjonskasse (AIPK) Sum nye bevilgninger Sentrale styringsorganer Utdanning og kompetanse Tannhelse Samferdsel og transport Sum rebudsjetteringer OP3 - prosjekter samferdsel Sum investeringer ekskl. OP3-prosjekter Sum investeringer inkl. OP3-prosjekter Lån Overført fra driftsbudsjettet Mva-kompensasjon Bruk disposisjonsfond/investeringsfond Sum egenkapital Bompengefinansiering (OP3-prosjekter) Sum finansiering ekskl. OP3-Prosjekter Sum finansiering inkl. OP3-prosjekter

7 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN Endringer i forhold til fylkesrådmannens forslag: Drift Sum Fylkesveier vedlikehold Vestmarksveien Avsetning miljøfond Sammenslåing sone 3s og 2S Oscarsborgoperaen Akershus Teater Renter og avdrag Sum utgifter Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundet infrastrukturfond samferdsel Overføring til investeringsregnskap Sum finansiering Investeringer Sum FV Garderveien i Fet FV Fjellsrud - Stensrud i Fet Gang/sykkelveier - oppfølging 10-årsplan Tufteparker, tilgjengelige friluftsområder Sum utgifter Lån Infrastrukturfond samferdsel Bruk av disposisjonsfond Sum finansiering Infrastrukturfond samferdsel ØP Bruk til fv279 og fv Vestmarksveien Tilførsel til fondet UB Disposisjonsfond ØP Bruk foreslått ØP Veivedlikehold Overføring til miljøfondet Sammenslåing sone 3s og 2s "Tufteparker" Engangsmidler Det settes av 30 millioner kroner som engangsmidler fra disposisjonsfondet for 2016 til økt veivedlikehold. Avsettingen skal gå til etterslepsutbedring samt nødvendig tilhørende oppgradering. Det settes av 30 millioner kroner som engangsmidler fra disposisjonsfondet for 2016 til økning av miljøfondet. Dette inkluderer en utredning i sammen med Buskerud fylkeskommune og Oslo, Nesodden og Hurum kommuner om etablering av et el-ferjeprosjekt på Oslofjorden. Det etableres ny variant av Aksjon skolevei, AKS 2, hvor fylkeskommunen definerer hvilken kommunal vei kommunen får tilbud om en fylkeskommunal bevilgning til og hvor fylkeskommunen definerer sitt bidrag uavhengig av størrelsen på det kommunale bidraget. Denne ordningen skal brukes unntaksvis, og til prosjekter som både oppfyller behovet for gangog sykkelvei til skole og andre viktige mål i sykkelstrategien. For 2016 settes det av 20 millioner kroner til gang- og sykkelvei langs Vestmarksveien opp til Vestmarksetra i Bærum kommune. Midlene tas fra ubundet infrastrukturfond samferdsel.

8 7 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN Ruters sone 3s slås sammen med sone 2s fra august Det settes av 10 millioner kroner fra disposisjonsfondet i For resten av perioden innarbeides dette i Ruters ordinære tilskudd. Det settes av 1 million kroner som engangsmidler i 2016 for å fremme folkehelse, Midlene skal gå til etablering av Tufteparker, gjøre friluftsområder mer tilgjengelige og bidra til opparbeidelse av tur- og opplevelsesstier. Investeringer Det avsettes 216 millioner kroner til utbygging av Fv. 279 Garderveien i Fet kommune. Utbyggingen skal sørge for bedre bussfremkommelighet mellom Garderåsen og Fetsund. Det avsettes 155 millioner kroner til utbygging av Fv. 169 Fjellsrud-Stensrud i Fet kommune. Bakgrunnen for prosjektet er manglende gang- og sykkelvei og at eksisterende vei er svært dårlig med vanskelig topografi, dårlig geometri og mange avkjørsler. Det settes av 135 millioner kroner til utbygging av gang- og sykkelveier innenfor den 10-årige planen for å trygge skoleveier. Midlene finansieres gjennom låneopptak. Innen 2018 startes bygging av følgende gang- og sykkelveier: Fv. 152 Ås sentrum, Fv. 402 Fuglåsveien: Sagstuen-Elnes, Nittedal, Fv. 503 Finstadveien: Skytterseter-Kvennvegen, Eidsvoll, Fv. 120 Nedre Rælingveg-Hektnerveien, Rælingen, Fv. 455 Gjerderumvegen: Gamleveien-Tveiterhellinga, Ullensaker, Fv. 380 Bråteveien: Tømtevegen-Rikard Nordraaksvei, Skedsmo og Fv. 175 Hagaveien: Haga stasjon-bedehuskrysset/aulivegen, Nes. Drift Oscarsborgoperaen gis en styrking av driften på kroner i året. Styrkingen finansieres ved å redusere overføringer fra drift til investeringer. Akershus Teater gis en årlig styrking av driften på kroner. Styrkingen finansieres ved å redusere overføringer fra drift til investeringer. Tillegg til rådmannens innstilling punkt 6: Nytt hovedmål for utdanning, ref. pkt. 6 i rådmannens innstilling. Videregående skole skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Verbalforslag Samferdsel 1. Skal vi lykkes enda bedre med kollektivsatsingen må vi også forsøke å spre rushtiden jevnere ut over døgnet, for å sikre fremkommelighet og tilgjengelighet. Administrasjonen bes utrede om det finnes mulighet for å endre starttidspunkter ved våre videregående skoler, med mål om at bussene skal kunne brukes til ordinære avganger før de benyttes til skoleskyss, og for å bidra til mindre trafikk og kø om morgenen. Det er en forutsetning at skoledagen ikke forskyves vesentlig og at de ansatte opplever at skoledagen fortsatt henger sammen på en tilfredsstillende måte. 2. Be fylkesrådmannen iverksette planlegging for å bygge ny fylkesvei Så fremt at det ikke hindrer fremdrift av planen for trygge skoleveier bes det om en oversikt over manglende lenker for å få til helhetlige sykkelveier i Akershus. 4. Rådmannen bes legge fram en sak om hvordan man best mulig ivaretar behov for parkering og lading for elbiler på innfartsparkeringsplassene i Akershus. Saken må belyse hvordan en kan finne en mer fleksibel bruk av parkeringsplasser og ladestasjoner. 5. Rådmannen bes legge fram en sak om hvordan Ruter kan gis en sterkere rolle i arbeidet med å øke antallet innfartsparksplasser, særlig langs ekspressbuss-traseene. 6. Fylkeskommunen bes i dialogen med Skedsmo og Lørenskog kommuner ved regulering av trase for framtidig Romeriksbane, sikre at traseen også har plass til sykkelekspressvei. 7. For å møte det fremtidige behovet for raske og effektive kollektivløsninger er det viktig å realisere Fornebubanen, Ahus-banen og Romeriksbanen så raskt som mulig. For best mulig å utnytte det kollektivnettet som allerede er etablert, må fylkeskommunen prioritere både matebusser til kollektivknutepunkt og bedre fremkommelighet for bussen. Fylkesrådmannen bes i den forbindelse om å legge frem en sak om hvordan Ruter kan gis en sterkere rolle i arbeidet med økt bussfremkommelighet. 8. Det tas kontakt med Oslo kommune for å drøfte hensiktsmessig struktur og innretning på kollektivtakstene for å sikre fortsatt vekst i kollektivtrafikken. 9. Rådmannen bes legge fram en sak hvor det utredes innføring av gratis reisekort for elever i videregående opplæring samtidig som man også gjennomgår skoleskyss generelt samt billettsalg og priser for ungdom. 10. Dialogen mellom NSB og Ruter følges opp for å sikre at nivået på overføringene fra Ruter til NSB

9 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN er økonomisk bærekraftige for fylkeskommunen både på kort og lang sikt. Fylkesordføreren bes om å ha tett dialog med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet i denne saken. Utdanning og kompetanse 1. Det bes om et prøveprosjekt med alternative pedagogikk i matematikk ved en aktuell skole. 2. Det fremmes en sak med plan for hvordan fritt skolevalg på tvers av fylkesgrensene innføres. 3. Det fremmes en sak om i hvilken grad de videregående skolene i dag utnytter mulighetene for samarbeid med de strategisk viktige næringslivsog forskningsmiljøene på Fornebu, Kjeller, Lørenskog og Ås, og forslag til styrking av dette samarbeidet. 4. Det bes om en voksenopplæringsmelding i 2016, med plan for hvordan voksenopplæringen Akershus kan styrkes. 5. Det bes om en egen entreprenørskapsmelding for Akershus slik at man får en helhetlig satsing på dette i våre videregående skoler. 6. Fylkestinget ber om at samarbeidet mellom rådgivningstjenesten i grunnskolen og på videregående styrkes, og sørge for at de får mer kunnskap om fagutdanning. 7. Ordningen med «kantinering» bør vurderes etablert på nytt. Kompetanseheving, med vekt på samarbeid og erfaringsutveksling av kunnskap om teori og praksis for kantinepersonale. 8. Det gjennomføres en prøveordning med mobbeombud og et forsøk med psykisk helseteam. Psykisk helseteam prioriteres fortrinnsvis på Øvre Romerike. Utgiftene belastes posten 2J forsøks- og utviklingsarbeid under Utdanning og kompetanse. 9. Lærerne skal ha relevant utdanning i de fagene de underviser i. I følge opplæringsloven er det skoleeiers ansvar å påse at de tilfredsstiller kravene. Det ønskes en sak om i hvilken grad dette er oppfylt i den videregående skolen i Akershus. 10. Akershus fylkeskommune ønsker å være fleksibel i møte med elever med særskilte behov som er sterkt pleietrengende. Dersom elevene ønsker å bli i sine hjemkommuner og slippe daglig transport til en videregående skole, skal de kunne gis denne muligheten. Akershus fylkeskommune ønsker derfor å inngå avtaler med kommunene om dette der det er aktuelt, slik at eleven og de foresattes behov og ønsker ivaretas på en god måte. 11. Akershus fylkeskommune tar initiativ til en ordning som innebærer at elever i videregående skole som trenger å være i kontakt med eksempelvis NAV, barnevern, helsestasjon, familietjenesten og andre offentlige tjenester kan møte disse på skolen i skoletida, slik at de slipper å forlate skolen for å oppsøke disse kontorene. Samtidig utredes om ordningen med NAVveiledere kan utvides til å gjelde flere videregående skoler 12. Rådmannen bes om å legge fram en evaluering av prøveprosjektet med vekslingsmodellen på Bjørkelangen vgs. Det er naturlig at det i den forbindelse vurderes utvidet bruk av modellen ved egnede skoler og yrkesfaglige studieretninger. 13. Rådmannen bes fremme en sak om hvordan rektors styringsrett kan styrkes i forhold til bruk av læreårenes arbeidstid. Samtidig er det et ønske om å redusere antall tidstyver i skolen. Rådmannen bes derfor se på en reduksjon av alternative dager og timer i skolen. 14. Det bes om en sak om private videregående skoler i Oslo og Akershus kan gjøres søkbare i VIGO for akershuselevene. De private skolene må inviteres til å gi innspill og synspunkter på temaet. Kultur, frivillighet og folkehelse 1. Fylkestinget ønsker å få belyst kostnadene ved en digitalisering av bøkene for de mest benyttede klassesettene som distribueres ved grunnskoler og videregående skoler i Akershus. Akershus fylke er en av medlemmene i Webløft som gir oss muligheten til å videreutvikle nettsideproduktet, slik at vi kan oppnå så gode nettsider som mulig i Akershus bibliotekene. Vi ber derfor om at Akershus biblioteket styrker arbeidet med Webløft slik at vi utnytter samarbeidspotensialet i en åpen, felles plattform. 2. Fylkestinget ønsker å evaluere den fylkeskommunale låne-/utleieordningen av våre bygninger. Fylkestinget ser samtidig behovet for at lavterskel møteplasser for uorganisert ungdom og for mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse som har aktiviteter, bør kunne få benytte våre lokaler og områder. 3. Akershus Teateret har selv som ambisjon å bli fylkets regionteater i løpet av planperioden Målet er å i langt større grad bli åpent, tilgjengelig og inkluderende i hele fylket. De søker samarbeid med frie og uavhengige scenekunstmiljøer, de vil være nytenkende, samt ha et spesielt fokus på barn og unge og det flerkulturelle. Fylkestinget ber departementet endelig av-

10 9 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN klare Akershus Teaters mulige rolle som regionteater. 4. Akershusmuseets nye navn, visuelle profil og design vil kunne gi museet en ny identitet og oppmerksomhet. Samtidig ønsker fylkestinget at man også blir bedre på alle sosiale medier/digitale kanaler og at arrangementer promoteres. 5. Oscarsborg som visningssted og arena for musikk og konserter, utvikles i samarbeid med kultur og reiselivsnæringen. 6. Det bes om en sak om utviklingen av en egen ungdomshelsestrategi, blant annet med fokus på seksuell helse. 7. Rådmannen bes legge fram en orienteringssak om hvordan Grinimuseet skal innlemmes i Akershusmuseet, og hvilke strategier som ligger til grunn for den videre utviklingen ved Grinimuseet. 8. Fylkeskommunen skal bruke sine kulturpolitiske virkemidler til å forsterke by- og tettstedsutvikling i tråd med samordnet areal- og transportplan. 9. Det bes om en sak hvor man ser på mulighetene for å etablere et nasjonalt kampsportssenter i Akershus i samarbeid med relevante aktører. Plan, næring og miljø: 1. Rådmannen bes legge fram en sak om hvordan fylkeskommunen gjennom sine miljøpolitiske virkemidler og gjennom forvaltning av egen bygningsmasse kan stimulere til økt bruk av solceller både på offentlige bygninger og i private husholdninger. 2. Akershus fylkeskommune skal arbeide for at nasjonale innovasjonsmidler i større grad fordeles mellom fylkene etter innbyggertall. 3. Akershus fylkeskommune skal bidra til å bygge nettverk med regionens næringsliv og offentlige virksomheter som ønsker å fremme grønn verdiskapning og redusere sine klimagassutslipp, for eksempel etter modell av klimapartnere i Agder og i Hordaland. 4. Det utarbeides en landbruks- og matmelding for Akershus. Fylkesrådmannen bes legge fram en sak om gjennomføring. Landbruket er en viktig næring i vårt fylke. Akershus skal ta sin andel av de nasjonale målene for økt matproduksjon. a. Arealregnskap og arealbudsjett for Akershus. b. Arbeide for et livskraftig og allsidig landbruk som gjennom miljøvennlig produksjon tilbyr befolkningen produkter og tjenester av høy kvalitet. c. Øke satsingen på rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Vår rolle som regional utviklingsaktør og skoleeier. d. Arbeide for økt satsing og styrking av produsentnettverkene innen landbruksbasert næringsutvikling som for eksempel bioenergi, opplevelser, omsorgstjenester (Inn på tunet) og gårdsmat. Sammenhengen mellom reiseliv og lokal mat. e. At AFK kjøper mer lokal mat og overnatting i sin virksomhet. f. Vurdere å åpne fylkeskommunens forsknings- og innovasjonsstøtteordninger for landbruket 5. Fylkestinget ber AFK Eiendom FKF se på mulighetene for økt bruk av tre i bærende konstruksjoner. 6. Rådmannen bes legge fram en sak med status på bruken av energisparekontrakter (EPCkontrakter) på utvalgte skolebygg. Saken skal inneholde en vurdering av om EPC-kontrakter kan tas i bruk på en større del av fylkeskommunens bygningsmasse for å redusere energiforbruket. 7. Akershus fylkeskommune skal bidra til at kunnskapsmiljøene og næringslivet i Akershus er viktige bidragsytere i det grønne skiftet regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 8. Klima- og energiplanen skal rulleres tidlig i perioden, og klima- og energiplanens handlingsprogram skal rulleres hvert a r. 9. Skogbruksnæringen og treindustrien er og har vært viktige næringer i Akershus. Store deler av fylket er dekket av skog en fornybar ressurs som vi også i framtida må ta vare på, utvikle og foredle. Fylkestinget ber om en sak om hvordan Akershus fylkeskommune kan ta en tydeligere rolle innenfor dette området. 10. Bærekraft-rapport med klimaregnskap som del av årlig handlingsprogram. a) Fylkestinget ber rådmannen utarbeide en årlig rapport fra og med høsten 2016 som del av AFKs handlingsprogram for det påfølgende året, som del av budsjettbehandlingen. Den skal omfatte et klimaregnskap, samt status, utfordringer og muligheter når det gjelder AFKs arbeid med klima, miljø, biologisk mangfold og relaterte områder. b) I den grad AFK pr i dag ikke har tilstrekkelig oversikt for å kunne lage gode nok klimaregnskap for ulike tiltak skal det være en

11 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN Annet målsetting å skape bedre oversikt. Når rapporten og klimaregnskapet har blitt utviklet godt nok, er målet at dette så langt det er mulig skal regnes som forpliktende rammer for nye prosjekter. c) AFK skal ta sin del av omleggingen og klimakuttene som må til for at FNs og de nasjonale mål for å begrense klimaendringene oppnås, og at fylkets klimautslipp totalt sett skal minske. Målet er at AFK skal utvikle seg til et foregangsfylke når det gjelder satsning på klima og miljø, både ved selv å gå foran, og ved aktivt inspirere innbyggere, næringsliv og kommuner til å bidra sterkere. Avlastning i rushtiden: Skal vi lykkes enda bedre med kollektivsatsingen må vi også forsøke å spre rushtiden jevnere ut over døgnet, for å sikre fremkommelighet og tilgjengelighet. Administrasjonen bes utrede om det finnes mulighet for å endre starttidspunkter ved våre videregående skoler, med mål om at bussene skal kunne brukes til ordinære avganger før de benyttes til skoleskyss, og for å bidra til mindre trafikk og kø om morgenen. Det er en forutsetning at skoledagen ikke forskyves vesentlig og at de ansatte opplever at skoledagen fortsatt henger sammen på en tilfredsstillende måte. Selskapers sosiale ansvar: Hel- og deleide fylkeskommunale selskaper, deres leverandører og kontraktpartnere, har ansvar for å investere i, og kjøpe tjenester som bidrar til, gode og rettferdige arbeidsforhold, motvirker barnearbeid og korrupsjon og tar klimahensyn. Fylkestinget ber om en sak om hvordan dette best kan ivaretas. Arbeidskvalifisering for flyktninger: Fylkesrådmannen oppfordres til å opprette arbeidstreningsplasser / kvalifiseringsplasser for flyktninger eller asylsøkere, dersom dette er mulig og formålstjenlig. Oversendelsesforslag Utdanning Bedre samsvar mellom arbeidslivets behov og utdanningstilbud: Yrkesopplæringsnemnda, opplæringskontorene, partene i arbeidslivet og næringslivet etablerer et tett samarbeid om utvikling og dimensjonering av yrkesfaglig utdanning. Fylkestinget ber om en sak som belyser hvordan utdanningstilbudet i Akershus bedre kan samsvare med arbeidslivets behov. Tydelige krav ved anbud: Akershus fylkeskommune tar arbeidet mot sosial dumping på det største alvor. Anbudsreglement og regler for innkjøp skal til en hver tid ha de strengeste kriterier for den aktuelle bransje. Fylkeskommunen skal benytte seg av aktive lærebedrifter og bedrifter med få underleverandører. De såkalte «seriøsitetskravene» skal være en del av alle avtaler fylkeskommunen inngår. Skolekantiner: God folkehelse fordrer gode matvaner. Gjennom skolekantinene kan fylkeskommunen bidra til gode matvaner hos våre ungdommer. Og med gode matvaner, enda bedre læring. Fylkestinget ber om en sak hvor dette belyses. Saken omhandler blant annet: - Hvordan få til et allsidig, tilpasset og sunt mattilbud ved skolekantinene slik at dette faktisk blir førstevalget hos elevene. - Dagens organisering, og hvordan organisering og drift av skolekantinene våre bør være, slik at det blir et godt tiltak i arbeidet med å fremme god folkehelse hos elevene våre. Plan, næring og miljø Evaluering av hydrogensatsingen til Fylkeskommunen: Fylkestinget ber om at gjøres en evaluering av arbeidet med å legge til rette for hydrogensatsing i fylket. Særlige elementer å ta med er hvordan AFK har fått til synergier med næringsliv. Kostnadsbildet totalt for fylket og hvordan den markedsmessige situasjonen knyttet til nullutslippsteknologi i samferdsel har utviklet seg de siste årene. Økologisk grunnkart: For å gjøre planarbeidet best mulig fundert, må vi ha tilstrekkelig gode verktøy. Fylkestinget ber om at fylkeskommunen tar initiativ ovenfor Miljødirektoratet med sikte på å utarbeide økologisk grunnkart for vår region. Kultur, frivillighet og folkehelse Universelt utformede kulturbygg og idrettsanlegg: Det utarbeides en oversikt, samt en plan, for hvorvidt Akershus fylkeskommunes eksisterende bygg og anlegg er godt nok universelt utformet, med forslag til forbedringer dersom dette er nødvendig. Samferdsel Ruter anmodes om å vurdere en ledsagerordning på de store kollektivknutepunktene (Sandvika, Ski og Lillestrøm) for passasjerer som trenger hjelp mellom ulike transportmiddel eks. Rullestolbrukere og blinde. Nullutslippstaxier må få forrang: Taxinæringen står for sin del av klimagassutslippene. Fylkestinget ber om det igangsettes et prosjekt for å forsere utrullingen av nullutslippstaxier i fylket. Det kan være økonomisk og planmessig hjelp til utvikling av ladeinfra-

12 11 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN struktur på store stoppeplasser som Gardermoen. Det kan også være å se på hvordan løyvene blir gitt, og om det er mulig å differensiere disse. Matebuss Hurdal Eidsvoll Verk: Ruter bes å vurdere om det bør opprettes matebuss mellom Hurdal og Eidsvoll verk for å redusere bilbruken blant pendlere i området. Administrasjonsavdelingen Fairtrade og etisk handel: AFK ber rådmann komme med en sak til fylkestinget om hva det vil innebære å bli et Fairtrade-fylke, og at AFK kan gå foran i spørsmål som omhandler etisk handel. Økologisk mat i AFKs kantiner: AFK sørger for at minst 20% av maten som kjøpes inn og serveres i AFKs kjøkkener og kantiner blir økologisk i løpet av 2016, med målsetting om at dette skal økes til minst 30% innen utgangen av Regjeringen har tidligere bestemt at det er en nasjonal målsetting at 15% av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk innen AFK bør støtte opp under en slik målsetting. Økonomisk styring og bærekraftige fondsinvesteringer: AFKs fond og investeringer skal plasseres i såkalte bærekraftige fond, altså at AFK sørger for at våre investeringer er i selskaper som ikke medvirker til brudd på menneskerettigheter, grov korrupsjon, klima og miljøskade (og særlig i selskaper som driver med fossile energikilder og råvarer) og produksjon av kontroversielle våpen.

13 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

14 13 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN Vedtatt tallbudsjett 2016 Hovedoversikter drift Skjema 1A viser alle inntekter og utgifter på programområde 9, mens skjema 1B viser alle inntekter og utgifter på programområdene 1-8 SKJEMA 1A - DRIFT Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2016 Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2015 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til ubundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk SKJEMA 1B - DRIFT Tall i 1000 kroner Programområde Opprinnelig budsjett 2016 Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap Sentrale styringsorganer Utdanning og kompetanse Plan, næring og miljø Tannhelse Kultur, frivillighet og folkehelse Samferdsel og transport Sektoruavhengige utg/innt Sum fordelt fra skjema 1 A

15 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2016 Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2015 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføring med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Sum finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Sum finansutgifter Resultat finanstransaksjoner Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne driftsfond Sum avsetninger REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK / MINDREFORBRUK

16 15 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN Hovedoversikter investering SKJEMA 2A - INVESTERING Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2016 Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2015 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Fylkestinget vedtok redusert overføring fra drift med kr, men uten å vedta alternativ finansiering. Dette håndteres i 1. tertialrapport. SKJEMA 2B - INVESTERING Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2016 Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap Investering bygg og anlegg Sentrale styringsorganer - utstyr Utdanning og kompetanse - utstyr Tannhelse - utstyr Sum investeringer

17 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2016 Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2015 Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer /tjenester som inngår i tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenesteprod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Sum utgifter Inntekter fratrukket utgifter Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til bundne investeringsfond Sum finanstransaksjoner FINANSIERINGSBEHOV Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Overføring fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond SUM FINANSIERING REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK / MINDREFORBRUK Fylkestinget vedtok redusert overføring fra drift med kr, men uten å vedta alternativ finansiering. Dette håndteres i 1. tertialrapport.

18 17 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN Drift pr underkapittel SENTRALE STYRINGSORGANER Opprinnelig budsjett 2016 Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap Politisk styring Utg Innt Netto Administrasjon Utg Innt Netto Administrasjonslokaler Utg Innt Netto Fellesutgifter fylkeskommunen Utg Innt Netto Kontrollorganer Utg Innt Netto Sum Programområde 1 Utg Innt Netto UTDANNING OG KOMPETANSE Videregående skoler til fordeling Utg Innt Netto Asker vgs Utg Innt Netto Holmen vgs Utg Innt Netto Bleiker vgs Utg Innt Netto Dønski vgs Utg Innt Netto Eikeli vgs Utg Innt Netto Nadderud vgs Utg Innt Netto

19 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN Opprinnelig budsjett 2016 Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap Nesbru vgs Utg Innt Netto Rosenvilde vgs Utg Innt Netto Rud vgs Utg Innt Netto Stabekk vgs Utg Innt Netto Valler vgs Utg Innt Netto Sandvika vgs Utg Innt Netto Drømtorp vgs Utg Innt Netto Nesodden vgs Utg Innt Netto Roald Amundsen vgs Utg Innt Netto Ski vgs Utg Innt Netto Vestby vgs Utg Innt Netto Ås vgs Utg Innt Netto Frogn vgs Utg Innt Netto Bjørkelangen vgs Utg Innt Netto Bjertnes vgs Utg Innt Netto

20 19 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN Opprinnelig budsjett 2016 Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap Sørumsand vgs Utg Innt Netto Lillestrøm vgs Utg Innt Netto Lørenskog vgs Utg Innt Netto Skedsmo vgs Utg Innt Netto Strømmen vgs Utg Innt Netto Kjelle vgs Utg Innt Netto Rælingen vgs Utg Innt Netto Hvam vgs Utg Innt Netto Eidsvoll vgs Utg Innt Netto Jessheim vgs Utg Innt Netto Nes vgs Utg Innt Netto Nannestad vgs Utg Innt Netto Mailand vgs Utg Innt Netto Skedsmo landslinje Utg Innt Netto Sentrale avsetninger opplæring Utg Innt Netto

21 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN Opprinnelig budsjett 2016 Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap Gjesteelever Utg Innt Netto Fagskoler Utg Innt Netto Voksenopplæring Utg Innt Netto Eksamenskontor Utg Innt Netto Opplæring i kriminalomsorgen Utg Innt Netto Rud vgs - fengselsunderv Utg Innt Netto Jessheim vgs - fengselsunderv Utg Innt Netto Follo folkehøgskole Utg Innt Netto Romerike folkehøgskole Utg Innt Netto Bråten/Lurud Utg Innt Netto Veiledningssenteret Asker og Bærum Utg Innt Netto Veiledningssenteret Follo Utg Innt Netto Veiledningssenteret Romerike Utg Innt Netto Administrasjon fagopplæring Utg Innt Netto Forsøks- og utviklingsprosj Utg Innt Netto

22 21 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN Opprinnelig budsjett 2016 Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap Kompetanseutvikling Utg Innt Netto Ikt opplæring Utg Innt Netto Andre formål Utg Innt Netto Solberg Utg Innt Netto Sum Programområde 2 Utg Innt Netto PLAN, NÆRING OG MILJØ Entreprenørskap Utg Innt Netto Innovasjon Utg Innt Netto Internasjonal profilering Utg Innt Netto Reiseliv Utg Innt Netto Statlige midler til næringsutvikling Utg Innt Netto Regionalt forskningsfond Utg Innt Netto Regionalt samarbeid Utg Innt Netto Internasjonalt samarbeid Utg Innt Netto Overordnet fylkesplanlegging Utg Innt Netto