Vedtakssak Dato:

Transkript

1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-043/10 Budsjettfordeling 2011 Års- og langtidsplan Opptakstall 2011 Budsjettforslag og satsingstiltak utenfor ramma 2012 Saksbehandler/-sted: Tidligere sak(er): Geir Ove Frostad/SØR HS-V-050/08, HS-V-042/09 Vedlegg: Årsplan 2011 og langtidsplan Beregning av utdanningskomponenten 2011 Beregning av forskningskomponenten 2011 Beregning endring av studieplasser Oversikt budsjettenheter i HA Link til tidligere saker, lover og regelverk: HS-V-050/08: HS-V-042/09: Henvisning til HiSTs måltavle ( Strategiområde Hovedmål Delmål Alle Alle Alle Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei Kommunikasjonsmessig konsekvenser Ja X Nei Annen risikovurdering: Side 1 av 31

2 Budsjettet for 2011 er betydelig styrket med nye studieplasser fra KD og positive endringer utdanningskomponenten og forskningskomponenten. Budsjettet oppleves likevel fortsatt som stramt. Dette gir seg først og fremst utslag i for lav kompensasjon for lønns- og prisvekst. Kompensasjonen fra KD er ikke tilstrekkelig for å dekke de reelle økningene i lønnskostnader fra 2010 til Risikomomenter knyttet til lokalers drift for 2011 er i hovedsak ressurser til å dekke uforutsette hendelser og ikke-planlagte aktiviteter. Tilsvarende gjelder på IKT-området. For campusutvikling er risikomomentene i hovedsak knyttet til beslutninger i KD knyttet til bevilgninger og oppstartstidspunkter for planlagte nybygg. Usikkerhet rundt dette og spesielt tidsplan kan medføre at man må foreta kortsiktige valg og løsninger som er dyrere og mindre kostnadseffektive enn foretrukne langsiktige løsninger. Risikomomenter i tilknytning til fastsetting av opptakstall og gjennomføring av opptak er først og fremst: Fremtidig økonomisk risiko knyttet til opptak av studenter til ett eller flere utdanningsprogram, og med dette redusert studiepoengproduksjon. Dette gjelder særlig nye utdanninger, som for eksempel Master i ledelse av teknologi Risiko knyttet til for mange frammøtte studenter til utdanninger med stramme kapasitetsgrenser, for eksempel praksis. Side 2 av 31

3 Forslag til vedtak: 1. Høgskolestyret vedtar følgende budsjettfordeling for 2011: Tall i 1000 kr. Budsjett Budsjett Direkte til avdelingene Endring AFT AHS AITeL ALT ASP TØH Sum direkte til disposisjon avdelingene Lokalers drift avdelingene Endring Lokaler Jonsvannsveien Lokaler Kalvskinnet eks HA Lokaler Ranheimsveien Lokaler Rotvoll Lokaler Øya Helsehus Lokaler Tunga Sum lokaleres drift avdelingene Til disposisjon etter søknad Midler til fordeling (inklusive stipendiater) Rektoratets fellestiltak Sum midler avdelinger Hovedadministrasjonen Administrative fellestjenester Strategiske fellestiltak, eks Midler til fordeling Hovedadministrasjonens drift Bygningsdrift IKT Sum hovedadministrasjonen Sum HiST Ramme jf. Statsbudsjettet Finansiering ved ubenyttede midler pr Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å foreta endelig fordeling av budsjettet for de sentralt budsjetterte budsjettansvarsområder (budsjettenheter) innenfor de foreslåtte rammer. 3. Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å benytte 3,0 mill av rektors strategiske midler for å dekke det budsjetterte merforbruk i forhold til bevilgning fra KD i Høgskolestyret vedtar årsplan for 2011 og langtidsplan for (vedlegg 1 i saken). Rektor gis fullmakt til å oppdatere måltavlene før oversendelse til KD. Side 3 av 31

4 5. Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å ferdigstille budsjettforslag og satsingstiltak utenfor ramma for Høgskolestyret godkjenner at det arbeides med etablering av Mastergradsutdanning i IKT-basert læring og samhandling. Rektor gis fullmakt til å søke NOKUT om akkreditering. Snarlig igangsetting av utdanningen vil avhenge av tilslag på søknad om satsingstiltak utenfor rammen. 7. Høgskolestyret vedtar følgende fordeling av frie studieplasser for studieåret 2011/12: ALT: GRUNNSKOLELÆRER - Øremerket 60 ASP: ABIOK - Øremerket 20 AFT: MAGNETISK RESONANS - Øremerket 10 AFT: Bioingeniør 4 AFT: Ingeniør - Bygg 6 AFT: Ingeniør Elektro 10 AFT: Ingeniør Maskin 5 AFT: Ingeniør Materialteknikk 5 AHS: Kommunikasjon Barn og unge 9 AHS: Bevegelsesvitenskap (15sp) 5 ALT: Entreprenørskap i skolen 10 ASP: Master i psykisk helsearbeid 15 ASP: Pedagogisk veiledning 20 ASP: Aldring og eldreomsorg Aldring og eldres helse 10 ASP: Innovasjon og entreprenørskap i HS 4 TØH: Master i økonomi-administrasjon 15 TØH: Master i ledelse av teknologi 14,5 8. Med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler 3-7 (5) fastsettes opptaksregulering for de enkelte avdelinger i samsvar med tabellen nedenfor. Tabellen angir opptaksregulering i personer og årsekvivalenter som konsekvens av dette: Studium/avdeling Norm sp/år Årstr 2011/ /12 Personer Årsekvivalenter Audiograf Barnevern Ergoterapeut Fysioterapeut Sosionom Vernepleier Aktivitetsvitenskap (15 sp) Kommunikasjon med Barn og unge (15 sp) Bevegelsesvitenskap (15 sp) Barn og familie Sum for Avdeling for helse- og sosialfag Sykepleier Yrkesfaglærer helse- og sosialfag Helsesøster Jordmor Psykisk helsearbeid Master i psykisk helsearbeid 2 år Aldring og eldreomsorg (60 sp, deltid over 2 år) Akutt - VU Side 4 av 31

5 Anestesi - VU Barn - VU Intensiv - VU Operasjon - VU Kreft - VU Pedagogiskeveil (10 stp.) Smerte og smertebehandling (15 sp) Innovasjon&entrepr.skap i helse og sosialsektoren 7, SUM Avdeling for sykepleierutdanning Bachelor ingeniør - Bygg Bachelor ingeniør - Elektro Bachelor ingeniør - Kjemi Bachelor ingeniør - Maskin Bachelor ingeniør - Materialteknikk Bachelor ingeniør - Logistikk Matteknolog Bioingeniør Radiograf Yrkesfaglærer resturant- og matfag Yrkesfaglærer bygg og anleggsteknikk Yrkesfaglærer teknikk og industriell produksjon Yrkesfaglærer elektro Master i molekylær medisin Videreutdanning i MR Videreutdanning i ultralyd Sum for Avdeling for teknologi Bachelor ingeniør - Datateknikk Drift og vedlikehold Informasjonsbehandling Bedriftsutvikling med IT Sum for Avdeling for informatikk og elæring Grunnskolelærer Grunnskolelærer Grunnskolelærer m/realfag Grunnskolelærer m/realfag Bachelor døv/tegn Tegnspråk Master i norsk som skolefag Master i matematikk som skolefag Spesialpedagogikk Entreprenørskap i skolen Videreutdanninger Sum for Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Bachelor i økonomi - administrasjon Master i økonomi - administrasjon Master in Public Administration Master i Teknologiledelse Master i kunnskapsledelse Sum for Trondheim økonomiske høgskole SUM Høgskolen i Sør-Trøndelag I tillegg gjøres det opptak til forkurs for ingeniørutdanning og realfagskurs ved Avdeling for teknologi 9. Opptak som fører til overoppfylling av studieplasser gir ikke bindinger for senere tildeling av budsjett eller utdanningskapasitet. Side 5 av 31

6 10. Rektor gis fullmakt til å godkjenne endringer i fastsatte opptakstall etter nærmere dialog med avdelingene. Side 6 av 31

7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GROBUNN FOR FAGLIG VEKST... 8 STRATEGISKE FORMÅL I REKTORS FORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING...8 FORSKNING...8 UTDANNING...8 SAK...9 IKT-STRATEGI - IVERKSETTING...9 CAMPUSUTVIKLING...9 ØKONOMISK RAMME SAMLET TILDELING OVER STATSBUDSJETTET FRA KD TIL HIST I BUDSJETTRAMME KOMMENTAR TIL ENDRING I BUDSJETTRAMME UTVIKLING I TILDELING FORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING HOVEDFORDELING GENERELLE VURDERINGER...12 HOVEDTILDELING TIL AVDELINGENE Avdelingenes åpningstildelinger Kompensasjon for lønnsvekst Undervisningskomponenten Forskningskomponenten Endring av studieplasser tildelt av KD OPPTAKSRAMMER (STUDIEPLASSFORDELING) BAKGRUNN ENDRINGER I STUDIEPLASSER AKTIVITETSKRAV 2011/ KONSEKVENSER AV TIDLIGERE VEDTAK OPPRETTING/NEDLEGGELSE AV BUDSJETTFINANSIERTE UTDANNINGER TANNPLEIERUTDANNING: EVENTUELL ETABLERING MASTERGRADSSATSINGER FORSLAG FRA AVDELINGENE REKTORS VURDERINGER SPESIFIKASJON AV BUDSJETTFORDELING HOVEDADMINISTRASJONEN ADMINISTRATIVE FELLESTJENESTER STRATEGISKE FELLESTILTAK MIDLER TIL FORDELING HOVEDADMINISTRASJONENS DRIFT Rektorat Økonomidirektøren Personaldirektøren m/arkivet og Lønnsenheten Studiedirektøren Bygningsdrift Husleie og lokalers drift avdelingene Langtidsbudsjett husleie IKT ÅRSPLAN 2010 OG LANGTIDSPLAN BUDSJETTFORSLAG OG SATSINGSTILTAK UTENFOR RAMMEN Tallbudsjett Satsingsforslag utenfor rammen Side 7 av 31

8 1 Grobunn for faglig vekst Budsjettforslaget for 2011 gir etter rektors vurdering et godt grunnlag for faglig vekst. Det finansielle grunnlaget er styrket gjennom mange nye studieplasser og gjennom en kraftig økning av resultatbasert uttelling innen utdanning og FoU. Budsjettforslaget er en finansiell plattform for å videreutvikle strategisk viktige områder, som vil bidra til å styrke HiST sin posisjon. Den akkumulerte effekten av studieplassene tildelt i 2011 (forslag) og 2009 (rev. Nasjonalbudsjett) blir om lag 900 studieplasser og dette tilsvarer en bevilgningsøkning på i mellom mill. kr. Det er beklagelig at HiST ikke fikk en startbevilgning for Teknologibygget. HiST må allikevel prioritere ressurser for å realisere planlagt utbygging på Kalvskinnet, Øya og Hesthagen. Strategiske formål i rektors forslag til budsjettfordeling Rektors budsjettframlegg inneholder avsetninger til formål som er nært knyttet til de fire prioriterte utviklingsområdene som styret pekte på i sin 2009-beretning: oppfølging av strategiplanens forsknings- og utdanningssatsing, fortsatt arbeid med å styrke økonomien og økonomistyringen, campusutvikling, og samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i institusjonslandskapet i Midt-Norge. Forskning Det er gledelig at HiST sentralt etter flere magre år nå kan sette av styrkede og langsiktige midler til forskningsaktivitet. Dette vil sammen med avdelingenes egeninnsats bety et betydelig løft. FoU-satsingsområder I budsjettet foreslås en 2011-tildeling på 5 mill. kr. til FoU-satsingsområder, og en samlet tildeling i perioden på 31 mill. kr. Jfr. egen sak HS-V-044/10. Sammen med en egeninnsats fra avdelingene i samme størrelsesorden (som er en forutsetning ved tildeling) blir dette et kraftig FoU løft for HiST. I tillegg kommer eksterne inntekter som vil styrke satsningen. Også midler til 2 vitenskapelige stillinger på TØH (se nedenfor) vil bidra til økt forskningssatsning. Tildelingen til satsningsområdene følger opp spesifikke strategiformuleringer i Strategisk plan og retningslinjene FoU-satsingsområder ved HiST (vedtatt juni 2010). FoU-prosjekter Den andre sentrale FoU-potten ved siden av FoU-strategiområder er til spesifikke FoUprosjekter. I budsjettforslaget har denne FoU tildelingen samme ramme som satsingsområdene, nemlig 5 mill. kr. og vil bli tildelt etter søknad. Etablering av ph.d. innen økonomistyring Rektor foreslår en strategisk bevilgning til TØH på 2,1 mill. kr. per år i 5 år i samband med etableringen av ph.d. i økonomistyring. Bevilgningen skal medvirke til å finansiere 2 vitenskapelige stillinger, som er nødvendige for å tilfredsstille NOKUT-kravet om 8 faglige stillinger knyttet til doktorgradsutdanningen. Utdanning Mange nye studieplasser gir en god mulighet for å realisere mål jf strategisk plan Nye studieplasser HiST har fått tildelt 180 nye studieplasser for året Dette betraktes som en anerkjennelse av det arbeid vi gjør innenfor utdanning. Av de 180 plassene er 60 Side 8 av 31

9 øremerket grunnskolelærerutdanning og 30 videreutdanning i helsefag (ABIOK og MR/kreft). Av de resterende plassene er 30 adressert til realfag og teknologi, mens 60 er helt frie plasser. Det er gledelig at de 90 sistnevnte plassene alle er i kategori D, og at de skal trappes opp over 4 år (= 360 studieplasser). At disse plassene ikke er øremerket utdanninger med aktivitetskrav, er svært viktig for HiST, som mangler handlingsrom fordi utdanningskapasiteten i dag i utstrakt grad er belagt med aktivitetskrav. Forslaget til tildeling prioriterer mastergrader og til dels noe EVU satsning. Dette er helt i henhold til strategisk plan og vil indirekte også styrke forskningsaktiviteten på HiST. Rektor imøteser styrets drøfting om fordeling av studieplassene. Undervisnings og forskningsutstyr I budsjettframlegget er det prioritert 4 mill. kr. til undervisnings og forskningsutstyr. Behovet for utstyrstildelinger er akkumulert, fordi høgskolen ikke har hatt slike tildelinger siste 2 år. Midlene blir fordelt etter søknader fra avdelingene og det er til sammen søkt om 9,1 mill kr. SAK Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon og det regionale partnerskapet HiST har et betydelig regionalt engasjement knyttet til SAK (faglig samarbeid med utdanningsinstitusjonene) og til det regionale partnerskapet (offentlige myndigheter, næringsliv, FoU-institusjoner). Engasjementet er økende, og samfunnets forventninger til HiST sin deltaking er stigende. Avsetningene styrkes derfor med om lag 1,7 mill. kroner ift budsjettet, for å styrke oppfølgingen av inngåtte avtaler, stimulere til SAK-arbeid og for å utrede etter- og videreutdanningsvirksomheten ved HiST. Hensikten med utredningen er å legge et kunnskapsbasert grunnlag for å styrke vår rolle som EVUaktør. IKT-strategi - iverksetting Høgskolestyret skal behandle handlingsplan fra IKT-prosjektet i sitt februarmøte Det er viktig at arbeidet med IKT strategien og det engasjement som er skapt følges opp med økonomi til konkrete tiltak. Til iverksetting av første fase av planen settes det av en oppstartbevilgning på 3 mill. kr. i Inkludert i denne avsetningen er formål innen AV-utstyr og infrastruktur. Campusutvikling Til videre drift av campusutvikling foreslås en avsetning på 3,5 mill. kr. Sentrale gjøremål i 2011 vil være en revisjon og supplering av foreliggende grunnlagsmateriale for Teknologibygget ift. IKT-strategien og fleksibiliteten for fagmiljøene AFT og AITeL. Involvering og tett dialog med ALT, AHS og TØH for utarbeidelse av fremtidsrettede romfunksjonsprogram vil være en viktig oppgave. Tilrettelegging og balansering av nye leiekontrakter ift. dagens driftssituasjon skal også gjennomføres i perioden. Økonomisk ramme Budsjettforslaget for 2011 er ekspansivt, med total kostnad for Høgskolen på kr Følgende strategiske poster er nye i forhold til 2010, og er finansiert av HA i 2011 uten ekstra tildeling fra KD: UF-midler fordelt til avdelingene, kr. 4 mill. Midler til PhD.d. ved TøHTØH, kr. 2,1 mill. Midler til satsingsområder FoU fordelt til avdelinger, kr 5 mill. I tillegg er det en økning i strategiske budsjettposter ved HA: Campusutvikling, økning 2 mill. IKT-strategi, økning 3 mill. Side 9 av 31

10 I sum så overstiger dette den andel som HA tilføres ved økt tildeling fra 2010 til Reduksjon i driftsbudsjetter ved kritisk gjennomgang av seksjonenes drift og fellestjenester bidrar til å kompensere for faktiske lønns- og prisstigning, men er ikke tilstrekkelig til å dekke de økte satsninger på strategiske tiltak direkte til avdelingene og strategiske tiltak i regi av rektor. Tildelingen fra KD for 2011 er kr For å bidra til å finansiere de nevnte strategiske satsninger, foreslår rektor å benytte kr 3 mill av rektors strategimidler pr Den faktiske lønnsveksten for HiST er beregnet til kr. 17,2 mill, og samlet pris- og lønnskompensasjon fra KD er 19,4 mill. Dette betyr i realiteten har 2,4 mill til å dekke prisstigningen. Dette er et marginalt beløp i forhold til totale driftskostnader, og betyr i praksis at prisøkninger må kompenseres ved ytterligere effektivisering av driftskostnader. Det er en stor utfordring og man har kommet til et punkt hvor det vil være lite sannsynlig å justere driftskostnader ytterligere ned. Spesielt på områdene campusutvikling og IKT må man i årene som kommer påregne betydelige kostnadsøkninger, som ikke er mulig å dekke ved dagens finansieringsnivå. Noen hovedtall i budsjettframlegget (beløp i 1000 kr): Områder 2011: Tildeling, avsetning eller endring Fra KD, St.prop 1 S ( ): Grunnbevilgning fra Stortinget (framlegg) Grunnbevilgning fra Stortinget, økning fra budsjett Resultatbasert uttelling, utdanningsinsentiver, økning Resultatbasert omfordeling, FoU-insentiver, økning Nye studieplasser (halvårsvirkning 2011) Nye studieplasser 2011, akk. over 4 år (ca 620), inkl SPE prem. 85%, akkumulert effekt årlig, anslagsvis Nye studieplasser fra 2009 (rev. Nasj.bud), økning Nye studieplasser 2009 rev. NB, akk. over 3 4 år inkl. SPE prem 85% (ca 285 plasser), akk. effekt årlig, om lag Effekt over en definert periode Fra rektors budsjettframlegg: FoU-satsingsområder, forslag FoU-satsingsområder, forslag perioden FoU-prosjekter for øvrig, årsbudsjett Etablering ph.d. økonomistyring 2011 (eks. stip.) Etablering ph.d. økonomistyring (eks. stip) Undervisnings og forskningsutstyr IKT implementering strategi Campusutvikling SAK-relaterte avsetninger, 2011, Prosentendringer Grunnbevilgning fra Stortinget, endring fra % Forslag, tildeling avdelingene, endring fra % Forslag, tildeling til HA/fellestjenester, endring fra % Side 10 av 31

11 2 Samlet tildeling over statsbudsjettet fra KD til HiST i 2011 Med forbehold om endringer i endelig tildelingsbrev har HiST for budsjettåret 2011 fått tildelt kr 672,069 mill. For budsjettåret 2010 fikk høgskolen i endelig tildelingsbrev tildelt kr 620,174 mill. Endringer i forhold til 2010 er spesifisert jf tabell: 2.1 Budsjettramme 2011 Budsjettramme HiST - endring fra Tildeling 2009 / 2010 (tall i 1000) Kompensasjon for pris- og lønnsjustering Nye Studieplasser Konsekvensjustering (Studiepl. RNB 2009) Andre endringer små driftsmidler 781 Resultatbasert / utdanningskomponent Resultatbasert / forskningskomponent Stipendiatstillinger Budsjettforslag Departementets finansieringsmodell er videreført fra tidligere år og består av følgende elementer: Basiskomponent Utdanningskomponent (studiepoengproduksjon og studentutveksling) Forskningskomponent (KD-modellen består av insentiver for doktogradskandidater, publikasjonspoeng, NFR- og EU-tildeling). 2.2 Kommentar til endring i budsjettramme Totalt øker tildelingen ca 52 mill. kr, noe som tilsvarer ca 8% fra 2010 til De resultatbaserte elementene står for ca 20 mill. kr av denne økningen, ca 3,2 %. Kompensasjon for pris- og lønnsvekst for budsjettåret 2011 utgjør 3,1 % av fjorårets budsjett. Andelen lønnskompenasjon er beregnet til 2,72 % av total lønnsmasse, og dekker ikke den faktiske lønnsøkning. Samlet pris- og lønnskompensasjon er 19,4 mill, hvorav 11,6 mill (60%) henføres til lønnskompensasjon og 7,8 mill (40 %) fordeles som priskompensasjon. Økning på kr 5,57mill. kroner som følge av opprettelse av studieplasser i Revidert nasjonalbudsjett (RNB) Økningen på kr. 6,12 mill. kroner følger av opprettelsen av 180 nye studieplasser. Opprettelsen av studieplasser har en langtidsvirkning i perioden på ca kr. 33,1 mill om man legger satser for statsbudsjettet 2011 til grunn. Dette gir HiST en betydelig økning i basisfinansiering i langtidsperioden. I tillegg kommer økt studiepoengsproduksjon, slik at den samlede estimerte effekten er ca kr. 55 mill i perioden studieplassene er tildelt for. Som følge av økningen i studiepoengsproduksjon fra 2008 til 2009, øker undervisningskomponenten med 9,953 mill. kr. Forskningskomponenten gir en betydelig økning på 10,008 mill. kr. Dette knytter seg i all hovedsak til uttelling for EU-midler. HiST sin andel av den totale RBO i sektoren er relativt høy, og vi ser klare utfordringer med å oppnå en like høy uttelling de kommende år. Side 11 av 31

12 Det henvises til Vedlegg 2 og 3 for spesifikasjon og beregninger av de resultatbaserte komponentene innen utdanning og FoU. Økningen i tildelingen på 52 mill. kr. representerer en betydelig styrkning av budsjettsituasjonen ved HiST. Det er gledelig å se at de resultatbaserte komponentene gir god uttelling. Nye studieplasser vil gi en ytterligere styrking av budsjettsituasjonen i årene som kommer, både i form av økt basistildeling ved opprettelse av studieplassene, og effekt av økt studiepoengsproduksjon knyttet til de nye studieplassene. 2.3 Utvikling i tildeling Siste års tildeling fra KD er som følger TILDELING Utvikling i tildeling fra KD TILDELING Forslag til budsjettfordeling Hovedfordeling 3.1 Generelle vurderinger Dette kapitlet omhandler fordeling av neste års tildeling fra KD. Høgskolens interne fordelingsmodell vedtatt i HS-sak 106/03, er lagt til grunn for forslaget til budsjettfordeling. Som kjent arbeides det med en revisjon av dagens budsjettmodell ved HiST. Revidert modell skal iverksettes fra og med budsjettåret Hovedelement i dagens budsjettfordelingsmodell er:hovedtildeling til avdelingene o Åpningstildeling (med utgangspunkt i fjorårets tildeling) Justering for resultatbaserte elementer o Undervisning (studiepoengsproduksjon og utveksling) o Forskning (RBO): insentiver basert på førstestillinger, publikasjonspoeng, NFR- og EU-tildelinger o Endring studieplasser o Justering for øvrige budsjettekniske endringer fra departementet Tildeling til felleskostnader/-tiltak, rektoratet og høgskoleadministrasjonen Side 12 av 31

13 På overordnet nivå fordeler forslaget til tildelingen for 2011 seg på følgende måte: Oppsummering Statsbudsjettet 2011 HiST Avdelingene HA 60 % 40 % Budsjett Kompensasjon for pris- og lønnsjustering Priskompensasjon Lønnskompensasjon Nye Studieplasser Konsekvensjustering (Studiepl. RNB 2009) Andre endringer Resultatbasert / utdanningskomponent Resultatbasert / forskningskomponent Sum fordeling statsbudsjettet Endring Andel av økning 69 % 31 % Omfordelt direkte til avdelinger UF-utstyr (1 årig vedtak) PhD.d. (5 årig vedtak) FoU Satsingsområder (5 årig vedtak) Budsjett Endring i kr Endring 8 % 15 % 2 % Andel av økning 91 % 9 % Som det fremgår av tabellen så er det vesentligste av økningen (69%) i tildeling fordelt direkte til avdelingene. Videre så tildeles 11,1 mill direkte til avdelingene fra HA, slik at samlet økning for avd i forhold til 2010 blir ca 15%. Videre så er det ytterligere midler som er budsjettert hos hovedadministrasjonen som indirekte fordeles til avdelingene etter søknad eller som del av felles tiltak. Midler til undervisnings- og forskningsutstyr avsettes med 4,0 mill. kr. Avsetningen er knyttet til søknader fra avdelingene. Totalt søknadsbeløp er 9,1 mill kroner. Tildeling er vurdert ut fra følgende kriterier:er utstyret nødvending for undervisning og FoU (begge deler må oppfylles) er søknaden del av et sentralt satsningsområde er søknaden en del av avdelingens satsningsområde inngår søknaden i IKT-strategi og kan støttes derfra HiST er igang med å utarbeide en IKT-strategi, og det vil bli avsatt betydelige midler for å oppfylle denne strategien. I forslag til budsjett for 2011 er det foreslått en avsetning på 3,0 mill. kr. Søknader om AV-utstyr og generelle IKT-ressurser til undervisningsformål blir derfor ikke honorert ved årets tildeling av UF-midler, men blir henvist resultatet av IKTstrategien og den plan som vil bli utarbeidet for oppgradering av samlet IKT-infrastruktur ved Høgskolen. Tildeling av midler til ph.d. er basert på egen søknad fra TØH. Tildelt beløp er i samsvar med det beløp det er søkt om. Satsningsområder er omtalt i egen sak (HS-V ). Avdelingenes budsjettsituasjon blir etter rektors vudering betydelig styrket ved dette budsjettforslaget. Side 13 av 31

14 3.2 Hovedtildeling til avdelingene Følgende t visertabell visert viser hovedfordelingen og spesifikasjon med fordelingene mellom avdelingene: HOVEDFORDELING HIST TIL AVDELINGENE AFT AHS AITeL ALT ASP TØH SUM Ford. lønns- og driftsm 10: (D-brev 1/2010) Tilbakeføring Forskningskomp Tilbakeføring studiepl EVU V Tilbakeføring studiepl EVU H Tilbakeføring strateg studiepl V Tilbakeføring strateg studiepl H Tilbakeføring strateg studiepl MKIL Åpningstildeling avdelingene Utdanningskomponenten: - Studiepoeng Utveksling av studenter Forskningskomponenten Helårsvirkn. og videreføring i 2011 som flg av nye plasser i revidert nasjonalbudsjett Fordeling av kompensasjon for lønnsvekst Nye studieplasser SB Øremerkede plasser Frie studieplasser Strategiske studieplasser: Vår 11 (Styresak 042/09) Høst 11 - Etter- og viderutdanningspl. (EVU) V11 (Budsjettsak 10) Etter- og viderutdanningspl. (EVU) H11 (Budsjettsak 11) Strateg. studiepl. MLT - permanentiseres (Budsjettsak 11) Permanente studieplasser MKIL (Beløp kan bli justert jf HS-V- 12/10) UF-utstyr PhD.d Strategiske FoU satsningsomr Sum åpningstildeling til avd Endring jf Endring jf 2010 i % 18 % 13 % 3 % 15 % 12 % 24 % 15 % Endringer knyttet til avdelingenes produksjon og grunnlag for tildeling for de ulike komponenter er behandlet under egne kapitler og avsnitt. Side 14 av 31

15 3.2.1 Avdelingenes åpningstildelinger 2011 For å komme frem til avdelingenes åpningstildeling for 2011, tas det utgangspunkt i fjorårets tildeling. Deretter foretas det justeringer for ulike disposisjoner gjort gjennom året for å komme frem til ny åpningstildeling for Kompensasjon for lønnsvekst HiST har fått en total kompensasjon for lønns- og prisvekst i 2011-budsjettet på kr. 19,4 mill. Avdelingenes andel utgjør ca kr 8,8 mill, noe som tilsvarer en lønnsvekst på ca. 2,7 % i forhold til lønnsmassen. Kompensasjonen fordeles iht. lønnsmasse. Den reelle lønnsøkningen fra 2010 til 2011 overstiger det HiST har fått som lønnskompensasjon. Dette innebærer at det også for 2011 er et betydelig gap mellom det høgskolen får kompensert fra staten og økningen i lønnskostnader. Dette betyr at HiST må bruke av samlet bevilgning fra KD for å dekke ikke kompenserte lønns- og prisstigningskostnader Samlet lønnsvekst for HiST er beregnet til 17,2 mill, tilsvarende 5,5% økning. HiST har fått en total kompensasjon for lønns- og prisvekst i 2011-budsjettet på kr. 19,4 mill. 60% av dette beløpet, kr 11,6 mill fordeles til lønnsvekst på alle enheter. Forskjell mellom faktisk lønnsvekst og lønnskompensasjon er 5,6 mill. Denne dekkes delvis inn i 2011 ved reduksjon i sats for betaling til Statens Pensjonskasse, kr. 4,3 mill. Underdekningen på kr. 1,3 mill må HiST selv finansiere ved effektivitet. Dette er svært uheldig og trenden fra tidligere år fortsetter, hvor det akkumulerte beløp for differansen mellom reell lønnsvekst og mottatt lønnskompensasjon er betydelig Undervisningskomponenten Jf vedlegg 2 vises endringer i studiepoengsproduksjon og utveksling av studenter pr avdeling. Det er endringene i produksjon fra 2008 til 2009 som får innvirkning på budsjettet for Samlet får HiST en økning i tildelingen på kr 9,76 mill. som følge av økt studiepoengsproduksjon. Endringen som konsekvens av utveksling er uvesentlig og tilnærmet lik kr. null. Endring i inntekter for undervisningskomponenten (i tusen kr) AFT AHS AITEL ALT AMMT ASP TØH Sum Forskningskomponenten HiST har fått kr 12,032 mill relatert til forskningskomponenten til fordeling for Dette er en vesentlig økning ift med kr 10,01 mill., jf Vedlegg 3. Årsaken til økningen for 2010 skyldes i all hovedsak en betydelig økning i inntekter fra EU, (EU-midler) som gir god uttelling fra KD. For hver krone i EU-midler man inntektsfører, får man en RBO-uttelling på kr. 1,74. Uttellingen for 2011 må nærmest sees på som ekstraordinær, og det kan forventes at uttellingen for 2012 vil bli lavere og inntekten blir redusert. Side 15 av 31

16 Fordeling av inntekt pr avdeling for forskningskomponenten (i tusen kr) ALT AFT AMMT AITEL AHS ASP TØH SUM Førstestillinger Publikasjonspoeng Inntekter fra NFR Inntekter fra EU Sum HiST viderefører i stor grad departementets modell når det gjelder elementer som inngår i forskningskomponenten. Etter som HiST ikke får uttelling for doktorgradskandidater, er denne ikke med i høgskolens modell. I stedet er antall førstestillinger (årsverk) tatt med Endring av studieplasser tildelt av KD Effekten av studieplassendringer gir en samlet økning i budsjettet for 2011 med kr 11,76 mill. Dette fordeler seg på kr. 5,565 mill for opprettelse av nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2009, og kr. 6,210 i halvårsvirkning for opprettelse av nye studieplasser for I Vedlegg 4 fremkommer den økonomiske virkningen og spesifikasjon for hver avdeling. Dagens budsjettmodell ved HiST innebærer at basistildelingen knyttet til endring av studieplasser fordeles med 60 % til avdelingene og 40 % til dekning av felles infrastruktur og administrasjon. Dette gjelder både ved økning og reduksjon av studieplasser (økt/redusert tildeling). Det vises til kapittel 4 for detaljert beskrivelse av opptaksrammer og fordeling av studieplasser. 4 Opptaksrammer (studieplassfordeling) 2011 Fastsetting av opptaksrammer (studieplassfordeling) 1 synliggjør studieporteføljen, dimensjoneringen av denne, og er et uttrykk for den strategiske satsingen både fra myndighetene og internt i høgskolen. 4.1 Bakgrunn Høgskolestyret fastsetter hvert år rammer for opptak av nye studenter til høgskolens utdanninger. Dette er viktig av flere hensyn: 1. Regulere adgangen til høgskolens utdanninger i tråd med gjeldende kapasitets- og ressurshensyn. 2. Opptaksrammer (studieplassfordeling) er et viktig grunnlag for avdelingenes ressursrammer. Opptaksrammer behandles derfor i sammenheng med budsjettfordelingen. 3. Opptaksrammer er viktig for uttelling for studiepoengsproduksjon. Alle utdanninger er i utgangspunktet åpne for alle studiekvalifiserte. Universitets- og høgskoleloven ( 3-7 (5)) gir likevel styret selv hjemmel til å regulere adgangen når kapasitets- eller ressurshensyn gjør dette nødvendig. Til grunn for fastsetting av opptaksrammer ligger blant annet:studieplassendringer i forslag til statsbudsjett for Aktivitetskrav pålagt av departementet. Strategiske plasser. Avdelingenes forslag til opptakstall. Diskusjoner med samarbeidspartnere og praksisfelt. 1 Mer informasjon om begreper og detaljer omkring opptak vises til HS O-004/09 om studentopptak Side 16 av 31

17 4.2 Endringer i studieplasser 2 I statsbudsjettet for 2011 er HiST tildelt 180 plasser. De fleste på flerårige utdanninger. Tabellen nedenfor gir en samlet oversikt over tilførsel av studieplasser i statsbudsjettene 2009 og Tallene er framskrevet over flere år, slik at den samlede effekten framkommer Tildelt Utdanning Ingeniør og Info.tek Revidert Tannpleier og Sykepleier videreføring Grunnskolelærer Statsbud 2010 og videreføring Videreutd Grunnskolelærer ABIOK Videreutdanning i MR Realfag Frie studieplasser SUM nye SPE Det er noen mindre uklarheter i statsbudsjettet for 2011 om den flerårige effekten, Rektor antar at tildelte plasser til ABIOK ikke bygges opp ut over de 20 tildelte, og det er usikkert om det er lagt inn tre- eller fireårseffekt for realfagsplasser (markert skravert i tabell over). I påvente av etablering av tannpleierutdanning ble studieplassene tildelt i revidert budsjett 2009 benyttet til fysioterapeut-, ergoterapeut- ogbioingeniørutdanning. Se for øvrig eget punkt om tannpleierutdanningen. 4.3 Aktivitetskrav 2011/12 I forslag til statsbudsjett for 2011, har KD fastsatt følgende aktivitetskrav for 2011/12 (målt i produserte 60-studiepoengsenheter (SPE) i første årstrinn): Sykepleierutdanning 217 Bioingeniørutdanning 39 Fysioterapeututdanning 57 Audiografutdanning 31 Ergoterapeututdanning 48 Vernepleierutdanning 59 Radiografutdanning 34 Døvetolk 27 Tannpleierutdanning 15 3 Jordmor 4 21 ABIOK 75 5 Opptaksrammene må fastsettes slik at høgskolen er sikker på at aktivitetskravene nåes. 4.4 Konsekvenser av tidligere vedtak I HS-V-013/10 vedtok høgskolestyret at 12,5 SPE ble omgjort fra strategiske til ordinære plasser på master i kunnskapsledelse i samarbeid mellom HiNT, HiST og CBS. Dette vedtaket er innarbeidet i dette budsjettframlegget Øvrige strategiske plasser har vært fordelt til og med 2010, og er fri til omdisponering fra Studieplasser er å forstå som fullproduserende studentårsvark, jf HS-O-004/09. 3 Aktivitetskravet gjelder fra den tid utdanningen er etablert. 4 Aktivitetskravet gjelder ved opptak hvert annet år, neste gang Disse utdanningene vil normalt ikke ha opptak hvert år, og aktivitetskravet må derfor sees over en noe lengre tidsperiode. Side 17 av 31

18 4.5 Oppretting/nedleggelse av budsjettfinansierte utdanninger AITeL har søkt om etablering av en ny mastergradsutdanning i IKT-basert læring og samhandling. Avdelingen sier i søknaden bl.a.: Masterstudiet vil direkte søke å oppfylle målet i strategisk plan om at HiST skal være i front når det gjelder IKT, e-læring og undervisningsformer. Videre vil studiet dekke virksomhetsideen i strategiplanen der vi skal prioritere FoU-arbeid som styrker yrkesutøvelse og fremmer utvikling og nyskaping i privat og offentlig sektor. Søknaden, som er vedlagt, gir en oversiktlig og god framstilling av grunnlaget og potensialet for en slik utdanning. Det er likevel et godt stykke fram til oppstart kan være en realitet. Rektors vurdering er at en slik mastergradsutdanning faller godt inn i høgskolens faglige profil, og er i samsvar med mastergradsambisjonene i strategisk plan. Rektor går inn for at styret støtter etableringen på prinsipielt grunnlag og at rektor gis fullmakt til å søke NOKUT om akkreditering når planene for utdanningen er mer utviklet. Igangsetting vil være avhengig av akkreditering, etableringstillatelse fra KD og tilgjengelige ressurser. Tiltaket tas også inn i søknad om nye tiltak utenfor ramma. 4.6 Tannpleierutdanning: eventuell etablering 2011 I plandokument for 2010 (s. 61) framgår våre forutsetninger for å etablere en bachelorutdanning i tannpleie: Årlige opptaksramme på 30 heltids studieplasser Finansiering av nødvendig utstyr, inklusive framtidig oppgradering av denne type utstyr: I første rekke gjelder dette behandlingsenheter, såkalte unit er. Vi antar at Helse og omsorgsdepartementet vil være nærliggende finansiør for slike enheter. Finansiering av økte arealer og infrastruktur: Det handler om undervisningslokaler, kontorer, studentarbeidsplasser mv. En 5-årig bevilgning til oppbygging av et faglig miljø: Det er i dag tannpleierutdanninger ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø. Ved alle disse studiestedene er det etablerte odontologiske fakulteter/fagmiljøer, som utdanningene innen tannpleie kan dra faglige og ressursmessige veksler på. Det er ikke tilfellet i Trondheim. Det er derfor nødvendig at en etablering i Trondheim følges av en særlig bevilgning for å bygge opp et fagmiljø. HiST pekte på denne saken i etatsstyringsmøtet med KD i juni d.å. KD understreket da at høgskolen ville få svar på sine forutsetninger i budsjettframlegget i oktober d.å (St.prp. nr. 1 ( )). Vi har fått et klart svar fra KD, for så vidt som de tre siste og viktigste forutsetningene ikke er blitt besvart, og opptaksrammen ikke er imøtekommet. Proposisjonen har så vidt rektor kan registrere ingen særskilte kommentarer om tannpleierutdanningen overhodet. Mot denne bakgrunn avslutter HiST det videre arbeidet med å komme fram til et beslutningsgrunnlag for en eventuell framtidig etablering av tannpleierutdanning. Rektor vil for øvrig peke på at HiST allerede har flere utdanninger med begrenset opptakskapasitet og relativt høyt kostnadsnivå, blant annet bachelorgradene i audiologi, matteknologi, tegnspråk, radiograf. Skal HiST etablere nye utdanninger i tida framover, bør forutsetningen være at studentkullene skal være store, søkningen betydelig og behov for dyrt utstyr helt minimalt. 4.7 Mastergradssatsinger Satsingen på oppbygging av mastergradsutdanninger slik den er skissert i strategisk plan ligger fast. Det skjer likevel endringer underveis ved at planer endres. Mastergrad i psykisk helsearbeid er tidligere meldt til styret som en samarbeidsgrad med HiNT. Dette er nå endret slik at ASP planlegger å søke egen akkreditering for denne utdanningen. Selve gjennomføringen vil likevel skje i nært samarbeid med HiNT. Dette vil bl.a. bidra til en mer kostnadseffektiv gjennomføring av tilbudet. Side 18 av 31

19 AiTel har framlagt nye planer for etablering av mastergrad innenfor IKT-basert læring og samhandling, se ovenfor. AFT har sammen med flere partnere søkt om utviklingsmidler i Nordisk råd for en nordisk master i Master of Science in Biomedical Diagnostics Som skissert i budsjettvedtaket for 2010, har ASP og AHS fått innvilget utviklingsmidler for mastergrader i psykisk helsearbeid og barn og familie. Det er første gang slike utviklingsmidler er tilstått, og det kan ikke uten videre påregnes at slike midler vil være tilgjengelig for alle framtidige mastergradsambisjoner. 4.8 Forslag fra avdelingene I sine plan- og budsjettframlegg har avdelingene kommet med forslag både til ordinære opptaksrammer og evt. søknad om tildeling/endring av strategiske studieplasser. Det har også vært en ekstra runde med innhenting av forslag etter at tilførselen av nye studieplasser ble kjent. Det presenteres ingen samlet oversikt over avdelingenes forslag til opptaksrammer i saksframlegget. I tabellen nedenfor er det en summarisk oppsummering av avdelingenes innmeldte ønsker om å trekke studieplasser fra den tilgjengelige rammen av nye- og strategiske studieplasser. Ønskene om frie studieplasser overskrider den tilgjengelige rammen. Nye og strategiske studieplasser ønsker ( SPE) AFT: Bioingeniør AFT: Ingeniør Bygg AFT: Ingeniør Elektro AFT: Ingeniør Maskin AFT: Ingeniør Materialteknikk SUM SØKNAD REALFAG SUM SØKNAD FRIE ,25 601,75 618,75 AHS: Ergoterapeut AHS: Fysioterapeut AHS: Sosionom AHS: Vernepleier AHS: Master Deltagelse AHS: Master Barn og Familie AHS: Kommunikasjon Barn og unge AHS: Bevegelsesvitenskap (15sp) AHS: Skriving av vitenskapelig artikkel (15sp) AHS: Barn av psykisk syke (15sp) AHS: Evalueringsstudiet (60sp deltid) AHS: Arbeidsdeltagelse (15 sp) AHS: Familie og nettverksarbeid (15sp) AHS: Fysisk aktiviet (15sp) AITeL: Master IKT-basert læring og samhandl 25, ALT: Grunnskolelærer ALT: Master Tegnspråk ALT: Master grunnskolelærer 25, ALT: Entreprenørskap i skolen Side 19 av 31

20 ASP: Master i psykisk helsearbeid ASP: Pedagogisk veiledning ASP: Smerte/smertebehandling/barn ASP: Aldring og eldreomsorg Aldring og eldres helse 10 12,75 12,75 12,75 ASP: Innovasjon og entreprenørskap i HS TØH: Bachelor i økonomi-administrasjon TØH: Master i økonomi-administrasjon TØH: Master i ledelse av teknologi 14, Rektors vurderinger Rektor legger fram et samlet forslag til opptakstall, inkludert strategiske plasser, som framkommer av sakens vedtaksforslag. Forslaget baseres på avdelingenes innspill og vurdering av momentene nevnt tidligere i saken. I det følgende gis noen utdypende kommentarer til enkelte deler av forslaget. Fordeling av nye- og strategiske studieplasser Av de 180 nye studieplassene i budsjettet for 2011 er 60 øremerket til grunnskolelærerutdanning, 20 til ABIOK og 10 til videreutdanning i MR. Disse kommenteres ikke ytterligere. 30 plasser er til fri fordeling innenfor hovedkategorien realfag, og 60 plasser er helt frie. Sammen med strategiske plasser gir dette følgende rammer for studieplasser til fordeling: Nye og strategiske studieplasser til fordeling ( SPE) REALFAGSPLASSER - TIL FORDELING ? FRIE PLASSER TIL FORDELING STRATEGISKE TIL FORDELING 25,5 25,5 25,5 25,5 EVU FRA 2009 TIL FORDELING TOTALT FRIE TIL FORDELING 103,5 163,5 223,5 283,5 Rektor har lagt følgende hovedprinsipper til grunn for fordelingen av studieplasser: Realisering av høgskolens mastergradsstrategi gis høy prioritet. Det allokeres ikke plasser til grunnutdanninger Det allokeres i hovedsak ikke plasser til utdanninger med aktivitetskrav Basert på en samlet vurdering fremmer rektor forslag til disponering av denne kapasiteten slik det framkommer i tabellen nedenfor. Forslaget innebærer tildelinger til flerårige utdanninger, og dette binder plasser over flere år. Forslaget binder ikke styret for mer enn ett år av gangen, men av hensyn til avdelingenes planleggingshorisont legger rektor til grunn at det skal tungtveiende argumenter til for å endre denne fordelingen også for de kommende årene. I selve vedtaket er det bare fordelingen for 2011 som tas inn. Rektor finner det ikke lengre hensiktsmessig å operere med en egen remme for strategiske plasser, og legger til grunn at styret når som helst kan omdisponere utdanningskapasitet mellom utdanninger og avdelinger. For videreutdanninger vil slik omdisponering kunne forekomme relativt hyppig, og dette må ligge inne i institusjonens planleggingsregime. Side 20 av 31

21 Fordeling nye/strategiske studieplasser (SPE) AFT: Bioingeniør AFT: Ingeniør Bygg AFT: Ingeniør Elektro AFT: Ingeniør Maskin AFT: Ingeniør Materialteknikk SUM TILDELING REALFAG SUM TILDELING FRIE 102,5 163,5 223,5 232 AHS: Master Deltagelse AHS: Master Barn og Familie AHS: Kommunikasjon Barn og unge 9 3,5 AHS: Bevegelsesvitenskap (15sp) 5 AITeL: Master IKT-basert læring og samhandl ALT: Master Tegnspråk ALT: Master grunnskolelærer ALT: Entreprenørskap i skolen ASP: Master i psykisk helsearbeid ASP: Pedagogisk veiledning ,5 ASP: Aldring og eldreomsorg Aldring og eldres helse 10 ASP: Innovasjon og entreprenørskap i HS 4 TØH: Master i økonomi-administrasjon TØH: Master i ledelse av teknologi 14, I dette forslaget er alle tildelinger til mastergrader redusert noe i forhold til de ønskene som er framkommet. Dette innebærer at det kreves noe intern omdisponering ved avdelingene for å kunne forsvare det opptaksnivået som er skissert. En konsekvens av denne store satsingen på mastergrader, er at det blir lite rom for opptak til videreutdanninger, særlig i Fra 2014 er det igjen noe mer rom for videreutdanninger, men dette forutsetter at en ikke på det tidspunktet har nye mastergrader det er ønskelig å bruke studieplasser til. Praksisplasser for helsefag innen spesialisthelsetjenesten (helseforetakene) I hht. Oppdragsdokumentet fra helsestatsråden har RHF Midt-Norge ansvar for å stille det antall praksisplasser til rådighet som framkommer i nevnte dokuments tabellariske oversikter over aktivitetstall for de enkelte utdanningene, med tillegg av erfaringsbasert frafall 1. studieår. Aktivitetskravene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Dette representerer en svært tydelig styring av utdanningskapasiteten innen sentrale utdanninger fra Regjeringens side. Yrkesfaglærerutdanning Til grunn for forslaget ligger anbefaling fra programrådet, drøftinger mellom studiedirektørene på HiST og NTNU og samtaler med avdelingene. Det er omforent enighet om framlegget for opptaksrammer for Utdanningene representerer stadig betydelige utfordringer med hensyn til rekruttering og økonomi. En egen gruppe har gått gjennom økonomien, bl.a. som en forberedelse til et ønsket felles møte med KD. Forslag om opptaksrammer Det innarbeides etter hvert en forståelse av opptaksrammene som det antall studenter en skal ha registrert pr. 1. oktober. Dette tallet må settes slik at det gir en tilfredsstillende Side 21 av 31

22 kompensasjon for frafall gjennom hele studietiden. Dette er den viktigste årsaken til at opptaksrammen er økt for enkelte utdanninger uten at dette er begrunnet i tilført kapasitet. Opptaksrammene er i hovedsak nokså lik forslaget for 2010, korrigert for innførsel av studieplasser. Det er likevel noen endringer som påpekes konkret: AHS foreslår en tydelig økning på vernepleierutdanning innenfor avdelingens ramme. ALT foreslår en mindre økning på tegnspråk, tegnspråk/tolk og spes.ped. innenfor avdelingens ramme. Det utredes fortsatt om hvordan lærerutdanning for døve kan innarbeides i ny grunnskolelærerutdanning. Inntil videre er studieplassene allokert til ordinær grunnskolelærerutdanning. ASP foreslår ikke opptak til (A)ABIOK i Det ble gjennomført opptak til (A)ABIOK høsten 2010 med studiestart januar 2011 (opptaksramme 105 personer), og neste opptak gjennomføres våren 2012 med studiestart august Samlet forslag til opptaksrammer framgår av forslag til vedtak. Fordi flere utdanninger har opptak hvert annet år, er det vanskelig å sammenligne opptaksvedtakene fra år til år. Slik sett kan man si at 2011 er et mellomår hvor flere slike utdanninger ikke har opptak. Med den foreslåtte opptaksrammen er den teoretisk vekst i studentmassen på ca 350 årsekvivalenter fra 2010/11 til 2011/12. Om en tenker seg en videreføring av opptaksrammen til 2012 i tråd med det som er skissert i saksframlegget gir det en ytterligere vekst på ca 550 årsekvivalenter. Risikovurdering Risikoområdene i tilknytning til fastsetting av opptakstall og gjennomføring av opptak er først og fremst: Økonomisk risiko knyttet til for få opptatte studenter til ett eller flere utdanningsprogram og med dette redusert studiepoengproduksjon. Høgskolen har flere studieprogram som ligger i faresonen for ikke å få nok studenter; audiograf, matteknologi, yrkesfaglærerutdanning og enkelte ingeniørutdanninger. Det er også betydelig usikkerhet knyttet til fordelingen av plasser innen grunnskolelærerutdanning. Risiko knyttet til for mange frammøtte studenter til utdanninger med stramme kapasitetsgrenser, for eksempel praksis. Tiltakene for å redusere risiko for sviktende rekruttering er dels langsiktige (styrking av rekrutteringsarbeidet) og dels kortsiktige. De kortsiktige tiltakene innebærer dels å omdisponere kapasitet områder på kort varsel. Slik omdisponering ligger til rektors fullmakt. På lengre sikt er også muligheten for å avvikle studietilbud helt et virkemiddel som må vurderes for å redusere økonomisk risiko. Tiltak for å redusere risiko for overopptak på praksistunge utdanninger er vanskelig, men dreier seg om forsiktighet i fastsetting av konkrete tilbudstall. Endringer i søkeradferden fra år til år, er vanskelig kontrollerbar og det er en fin balanse mellom risiko for overopptak og risiko for ikke å få nok eller få feil studenter. 5 Spesifikasjon av budsjettfordeling hovedadministrasjonen Det er i budsjettfremlegget synliggjort og spesifisert de ulike tjenestekategoriene for HA. Strategiske fellestiltak er spesifisert særskilt for å skille mellom ordinære driftsmessige fellestjenester og seksjonenes ordinære drift. Det er endret noe i gruppering i forhold til 2010 for å bedre synliggjøre skillet mellom fellestjenester, strategiske tiltak og HAseksjonenes drift. Side 22 av 31