Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Joar Halbrend Rapportering frå verksemda per februar 2016

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: HF Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Joar Halbrend Rapportering frå verksemda per februar 2016 Arkivsak 2016/691 Styresak 011/2016 Styremøte Framlegg til vedtak Rapportering frå verksemda per februar 2016 vert teken til vitande.

2 KVALITET Ventetid ventande Ventetid for dei ventande var 48 dagar i februar, noko som er heile 21 dagar under fjoråret, og ei svært god utvikling. Vonleg kan ventetida kome til å bli endå noko lågare framover i 2016, etter kvart som resten av tidlegare uprioriterte pasientar frå tidlegare ordning vert fasa ut. Tal på ventande Samla tal ventande pasientar er 4631, noko som er det lågaste som er registrert, og klart lågare enn fjoråret. Restgruppa av ikkje-prioriterte pasientar som også har lang ventetid avtek, og er no nede i 216. Ventetid for starta behandling 55 dagar i februar, og 17 dagar under fjoråret. Fristbrot samla (ubehandla/behandla) Samla sett er det i februar registrert 4 fristbrot (0 prosent), noko som er klart tilfredsstillande. Langtidsventande 365 dagar+ 6 stk. i februar (0 prosent), og også gruppa med over 180 dagar er beskjeden med 100 ventande. Direkte timetildeling For første gongs konsultasjon er denne 78 prosent, og 67 prosent for seinare konsultasjonar. Epikrisetider Epikrisetider innan sju dagar i somatisk del var 94 prosent i februar, og tilsvarande 73 prosent for ein dag, noko som er stabilt over tid. Psykisk helsevern hadde heile 99 prosent for sju dagar, og 42 prosent for ein dag. Korridorpasientar Talet er lågt i februar med 9 stk. (0,17 prosent). Målsetninga om ingen slike framover ligg fast. Utskrivingsklare pasientar 10 slike i februar, som er stabilt lavt. Stryking av planlagde operasjonar Stabil god måloppnåing med 3,8 prosent i februar.

3 AKTIVITET Somatikk Somatikk Perioden Til no i år Faktisk Plan Avvik I fjor Avvik Faktisk Plan Avvik I fjor Avvik frå plan frå i fjor frå plan frå i fjor DRG-poeng pasientar tilhøyrande eigen region, (A) (95) (60) (60) DRG-poeng pasientar tilhøyrande andre regionar - fakturering av gjestepasientar, (B) (7) (15) 74 1 SUM DRG poeng produsert i HF (A+B) (102) (75) (59) DRG-poeng pasientar beh andre regionar (44) (28) 437 (64) Sum drg-poeng eigne pasientar (72) (5) (88) (124) Herav DRG-poeng poliklinikk (inkl. i A) (9) (9) Tal dagkirurgi/dagbehandling (17) Tal sjukehusopphald (82) (103) (76) (207) Tal polikliniske konsultasjonar Perioden Kommentarar blir gjort på tala til no i år, då den nasjonale grupperaren ikkje var klar då vi rapporterte januar. Januar og februar må ein derfor sjå samla. Til no i år Akkumulert ligg aktiviteten 75 DRG-poeng lågare enn budsjettert (1,7 prosent). Vi ligg 1,3 prosent bak fjorårsproduksjonen målt i tal DRG-poeng (59 poeng), og har ein auke på 6,6 prosent frå førre året målt i tal pasientar. Dagkirurgi/dagopphald har ei auke på 2,5 prosent mot fjoråret (51 pasientar). Poliklinisk aktivitet er 9,1 prosent høgare enn fjoråret (1868 konsultasjonar). Vi har 207 flerre heildøgnsopphald enn førre året (6,4 prosent). Psykisk helsevern Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Aktiviteten i innanfor VOP er god i perioden. Akkumulert er vi betre enn både budsjett og førre året. Innanfor rus har vi litt lågare aktivitet enn fjoråret i februar. Akkumulert er aktiviteten på poliklinikk høgare enn i fjor. Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) Aktiviteten i perioden er god, med færre heiløgnsopphald enn i budsjett og fleire polikliniske konsultasjonar.

4 ØKONOMI Denne periode Til no i år Avvik Avvik Prognose Rekneskap Budsjett Rekneskap Budsjett budsjett budsjett oktober Basisramme Inntekter pasientbehandling Øyremerka tilskot Andre driftsinntekter / Eigenandelar Sum driftsinntekter Kjøp helsetenester Varekostnad Innleige personell Personalkostnader Pensjonskostnad Ordinære avskrivingar Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat Korrigering pensjonskostnader Korrigert resultat Perioden Kommentarer blir gjort på tala til no i år. Spesielt inntektene var vanskelig å periodisere i januar då den nasjonale grupperaren av ISF-inntekter ikkje var klar for bruk. Dette var klart ved utgangen av februar. Til no i år. Pensjonskostnadene blir rekna ut frå aktuarberekningar. Denne viser no at kostnadene blir 9,1 millionar lågare kvar månad, enn det som er budsjettert. bokfører budsjetterte pensjonskostnader i klinikkane for at det skal vere lett å samanlikne resultatet med budsjettet. Pensjonskostnadene vert justert tilbake på nest siste linje, slik at resultatet nedst går direkte an å samanlikne med budsjettet. Inntektene for pasientbehandling er lågare enn budsjettert. Det blir vegd opp ved at vi brukar mindre på kjøp av helsetenester og varekostnad. Andre driftsinntekter/eigendelar er høgare då pasientane har betalt meir i eigendelar enn budsjettert. Det er også årsaka til at andre driftsinntekter er høgare enn budsjettert. Personalkostnader ligg over budsjettet. Det er sett fokus på området og kostnadene vil bli følgt nøye dei næraste månadene. Likviditet Føretaket har ei disponibel trekkramme på driftskreditten med 307,0 mill. Per 1. januar var det trekt opp 42,0 millionar.

5 MEDARBEIDARAR Sjukefråvær Samla sjukefråvær i januar var 7,4 prosent mot 7,3 prosent førre år. Månadsverk Brutto månadsverk i februar var Dette er 60 fleire enn rapportert for same periode i fjor. Netto månadsverk i desember var Dette er 72 fleire enn rapportert for same periode i fjor. Det er samsvar mellom høgare tal månadsverk og at kostnadene ligg over budsjettet. Det blir arbeidd med å analysere kva årsaka er og kva vi kan setje inn av eventuelle tiltak. Brutto månadsverk er summen av alle månadsverk som betalar løn for. (inklusive betalte permisjonar) Netto månadsverk er Brutto månadsverk minus betalte permisjonar og ferie-/sjukevikarar.

6 Uønska hendinger melde i avvikssystemet Synergi Tabell som viser tal melde saker i Synergi sortert etter sakstype: Tal januar 2016 Klager/NPE (Samhandlingssaker) Frekvente hendelser Forbedringsområder U.h. uten konsekvens IKT U.h. med konsekvens IKT U.h. uten konsekvens drift U.h. med konsekvens drift U.h. uten konsekvens HMS U.h. med konsekvens HMS U.h.uten konsekvens pasient U.h. med konsekvens pasient Pasientrelaterte saker: Ved vidaretilvising til anna sjukehus skal pasienten berre rettigheitsvurderast ein gong under det same behandlingsforløpet, og rettigheitsdatoane (ansiennitetsdato, frist for start helsehjelp og ventetid sluttdato) skal følgje pasienten heile forløpet. I januar var det mange saker som omhandla bruk av feil dato ved overføring av pasientar mellom og Haukeland universitetssjukehus. Dette kan føre til forseinking i behandlinga. Det er eit aukande problem at nokre pasientar ikkje får den medisinske behandlinga dei skulle hatt, fordi apoteka ikkje greier å skaffe ein del aktuelle legemiddel. Dette er eit nasjonalt problem, ikkje eit lokalt problem, då det er leveringsvanskar inn til Norge. T.d. i høve til eit konkret legemiddel ventar kreftavdelinga på medisin til 30 pasientar. HMS-saker: I januar var det meldt fleire saker om inneklima. Nokre stader er det ubehageleg varmt, andre stadar er det ubehageleg kaldt for dei tilsette. Ein stad var det meldt om dårleg lukt. IKT/informasjonstryggleikssaker: Når maten kjem i traller, er det nokre stadar ein boks oppå tralla, med eit kort for kvar pasient som fortel om m.a. diettar og spesielle omsyn. Ei sak omhandla at det er sensitiv informasjon på desse korta, så det må sikrast at uvedkomande ikkje har høve til å sjå korta. Driftssaker: Feil ved medisinsk teknisk utstyr skapar nokre gonger uønska situasjonar. Døme er behandlinga av to pasientar som skulle ha ECT-behandling som måtte utsetjast, fordi skade på ein kabel gav kontaktvanskar. Det var meldt fleire saker som omhandla at pasientane ikkje møtte til timen sin. Frekvente hendelser: Handlar i hovudsak om bemanning i høve oppgåvene når det er toppar med mange pasientar på same tid. Forbetringsområde: Pasientreiser brukar for det meste denne sakstypen til sine saker. Dette gjeld ulike feil som kan oppstå i samband med bestilling av reiser, fakturering for reiser og utføring av bestilte reiser. Klagar/NPE (samhandlingssaker): Nokre legekontor har hatt vanskar med overføring av elektroniske tilvisingar til. Dette har ført med seg at tilvisingar har kome fram til sjukehuset for seint, medan andre tilvisingar har kome to gonger. Tilsynsrapport som grunnlag for læring per 29. februar 2016

7 HELSE- FØRETAK OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET DATO FOR TILSYNSRAP PORT Tilsynsrapport av HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK? FRIST FOR LUKKING AV AVVIK STATUS I SAKA Statens Helsetilsyn samtilsyn med Statens Legemiddelverk «Blod, blodkomponenter, organdonasjon», kvalitetssystem, identifikasjon 1 systemavvik, gjeld praksis og opplæring identifikasjon og dobbelkontroll ved transfusjon Tiltak under implementering: Revidert overordna prosedyre for identifikasjon av pasientar Utarbeidd ny sentral opplæringsplan for alle tilsette som utfører blodtransfusjon, vert elektronisk i Kompetanseportalen Frist for lukking av avvik Frist for tilbakemelding Svar frå med skildring av tiltak sendt Statens Legemiddelverk Frist for gjennomføring av tiltak Statens Legemiddelverk samtilsyn med Statens Helsetilsyn, «Blod- /komponenter, organdonasjon», kvalitetssystem, identifikasjon Tilsynsrapport av observasjonar, gjeld kvalitetssystemet LMBB Tabellen ovanfor inneheld systemtilsyn. Rapporten inneheld ikkje kommande tilsyn, eller tilsyn der tilsynsbesøk er gjennomført, men rapport ikkje ligg føre. har registrert totalt 18 tilsyn og revisjonar i perioden , der 13 saker er overført frå Desse kontrollane vert utført av både eksterne offentlege tilsynsorgan og gjennom eigarrevisjonar frå Helse Vest. Av opne saker med avvik er det åtte saker. Forbetringstiltak er under implementering i desse sakene, og fristar for dei fleste er sett til vår Av det totale talet er to saker meldt avslutta siste periode, gjeld El-tilsyn. Andre tilsyns- og klageorgan: Oversikt over saker som ikkje er avslutta i perioden. MYNDIGHETS- ORGAN HELSE- FØRETAK OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET DATO FOR TILSYNSRA PPORT HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK? FRIST FOR LUKKING AV AVVIK STATUS I SAKA Statens Strålevern Tilsyns- Rapport av avvik og Avvika vert følgd opp koordinert ved seksjon for radiologi/medisinsk klinikk. Gjeld: 1) System for opplæring i strålevern og strålebruk og dokumentering 2) Tilgang til medisinsk fysikerteneste i arbeidet med optimalisert strålebruk 3) Revidere prosedyre for kvalitets-kontroll på CT Branntilsyn, Nordfjordeid Nordfjord sjukehus Tilsyns- Rapport avvik Frist for tilbakemelding på tiltak sett til Sak koordinert av stadleg leiar NSJ. Gjeld: Bygningsmessige forhold, internkontroll, evakueringsplan mv. HFD sendt brev m/skildring av tiltak Branntilsyn, Nordfjordeid Nordfjord Psykiatrisenter Tilsyns- Rapport av , 1 avvik Frist for tilbakemelding på tiltak sett til avvik Avtalt GAPanalyse vår 16 og tilsynsbesøk Veke Sak koordinert av stadleg leiar NSJ. Gjeld: Bygningsmessige forhold, internkontroll, evakueringsplan mv. HFD sendt brev m/skildring av tiltak Avvika vert følgt opp koordinert ved miljørådgjevar (HR/BHT). Avvika gjeld: 1)Deklarering av farlig avfall, teknisk drift 2)Samsvarserklæring, oppdaterast med tilvising til 2 nye regelverk 3)PCB i vindauge, vurdere skifting el merking Helse førde inngått avtale om GAPanalyse, DNV kjem på nytt tilsyn i veke 40. Det Norske Veritas (DNV) HF Revisjon miljøstyringssystem ISO Grønt Sjukehus, veke 40 Tilsyns- Rapport Lokale El-tilsyn v/sunnfjord Energi HF Psykiatrisk klinikk, Førde. Tilsyn av elanlegg jordfeil påvist Løpande, held saka «open», kartlegging rapport målingar utført av Caverion konkluderer med at dette er ein feil som kjem og går. Vert utført jamleg kartlegging og målingar utover hausten Arbeidstilsynet Ambulansetenesta. Nasjonal tilsynskampanje «Føre var» med særleg fokus på førebygging av muskel- og skjelettplager, tilsyn mai Nytt brev frå Arbeids- Tilsynet av Det blei gitt 11 pålegg. 10 er lukka, 1 er søkt disp. frå, gjeld arbeidslokale og personalrom på ambulansestasj Ny frist for Sogndal er Utarbeidd tidfesta handlingsplan sendt til AT , med ulike fristar fram til har dispensasjon når det gjeld, Selje, Bremanger, Askvoll, Fjaler, Gulen, Vik, Høyanger, Lavik, Fjaler og Sogndal. Status des. -15: Forhold er med i bygningsmessig utviklingsplan styrevedtatt i haust -15. Prossessar anbod, anskaffelsar og forhandlingar for Høyanger og Vik. Teke i bruk mellombel lokale Selje. Søknad om ny frist for Sogndal sendt innvilga ved brev frå Arbeidstilsynet