Kvalitetssystem. Helse-, miljø- og tryggleiksarbeid

Transkript

1 JØLSTER KOMMUNE Kvalitetssystem Og Helse-, miljø- og tryggleiksarbeid Generell del.

2 Innhaldsliste: 1 INNLEIING DEFINISJONAR KVALITETSSYSTEMET I JØLSTER Mål med kvalitetssystemet Inndeling av kvalitetsystemet Normering Tilgang / arkiv (Tenesteleiar sitt ansvar:) VERDIPLATTFORM, VISJON OG MÅLSETTINGAR MÅLTRAPP VERDIPLATTFORMA FOR TILSETTE I JØLSTER BYGGJER PÅ KOMMUNENS VISJON OVERORDNA MÅL FOR JØLSTER KOMMUNE MÅL FOR DEN EINSKILDE TENESTEEINING ORGANISASJON ORGANISASJONSKART JØLSTER KOMMUNE (ADMINISTRATIVT) ANSVAR OG OPPGÅVER DEI ULIKE NIVÅ I ORGANISASJONEN Rådmannen Leiargruppa Rådgjevarane Stabseiningane Tenestekontoret Revisjon Tenesteeiningane STILLINGSOMTALAR DELEGERING Generelt Delegeringsreglane finn du her RAMMEFØRESETNADER FOR DRIFTA LOVER SOM REGULERER ARBEIDSTILHØVA KOMMUNENS PERSONALPOLITISKE REGLEMENT LOVER, FORSKRIFTER OG RETNINGSLINER FOR DRIFTA I TENESTEOMRÅDA GJELDANDE PLANDOKUMENT FOR TENESTEOMRÅDA Overordna planverk for kommunen Ressursar HELSE, MILJØ OG TRYGGLEIK (HMT) INNLEIING TILTAK FOR Å OPPNÅ GODT ARBEIDSMILJØ Generelt Rutinar for intern informasjon Tverrfaglege samarbeidsfora i kommunen Ivaretaking av den einskilde arbeidstakar TILLITSVALDE VERNETENESTA Ansvar for vernetenesta Branntryggingstiltak Sikring av ytre miljø Verneombod...12 Generell del - sist revidert: juni 2010 Side 2

3 6.4.5 Vernerundar ARBEIDSMILJØUTVAL (AMU) SKRIFTLEGE PROSEDYRAR KRITERIA FOR SKRIFTLEGE PROSEDYRAR ARKIVERING OG TILGANG TIL PROSEDYRANE Alle tenesteområde Skulane UTARBEIDING / GODKJENNING MAL FOR PROSEDYRA KOMPETANSE OG UTVIKLING AVVIKSHANDTERING OG KORRIGERANDE TILTAK MÅL MED AVVIKSREGISTRERING OG -HANDTERING DEFINISJON AVVIK GENERELL SAKSGONG FOR AVVIKSHANDSAMING SKJEMA FOR FØRING AV AVVIK SYSTEMREVISJON GENERELLE RETNINGSLINER FOR REVISJON VEDLEGG STILLINGSOMTALAR MAL PROSEDYRAR MAL AVVIKSSKJEMA...17 Generell del - sist revidert: juni 2010 Side 3

4 1 Innleiing Kvalitetssystemet er Jølster Kommune sitt styringssystem for ivaretaking av struktur, ansvar og sikring av kvalitet i tenestene. 1.1 Definisjonar Kvalitetssystem: Systematiske tiltak som er naudsynte for at ei teneste skal tilfredsstille konkrete krav til kvalitet. Kvalitet: Summen av eigenskapar og kjenneteikn ved eit produkt eller ei teneste, målt mot fastsette krav eller behov. Rutine: Arbeidsmåte; kva vi gjer og når. Prosedyre: Framgangsmåte; korleis vi gjer ting (detaljert). 1.2 Kvalitetssystemet i Jølster Mål med kvalitetssystemet Sikre tilfredstillande kvalitet på tenester og unngå uønska hendingar i organisasjonen. Sikre eit trygt og godt arbeidsmiljø for tilsette og oppdragtakarar Inndeling av kvalitetssystemet Generell del : Det som er generelt og gjeld for alle oppgåve- og ansvarsområde i Jølster kommune. Spesiell del: Den del som gjeld særskild for kvart ansvarsområde. Rutinar, prosedyrar, skjema og malar: Alle prosedyrar og rutinar skal liggje i spesiell del. Skjema og malar skal vere linka opp til den rutine eller prosedyre der dei høyrer heime. Dokument skal berre vere lagra ein stad. Arbeidspermar For arbeid og oppfølging på spesielle område kan det enkelte ansvarsområde lage eigne permar der det vert samla t.d. lovverk, prosedyrar, delplan osb. Permane må vere oppdaterte. Døme på område: Brannvernarbeid, Miljøretta arbeid for barn og unge i skular barnehagar Normering Alle rutinar, prosedyrar og stillingsomtalar skal skrivast i malar som finnast i dette dokumentet. Alle dokument i kvalitetssystemet skal skrivast med skrifttype Arial og bokstavstorleik 11. Generell del - sist revidert: juni 2010 Side 4

5 1.2.4 Tilgang / arkiv (Tenesteleiar sitt ansvar:) Alle tilsette skal til ei kvar tid halde seg oppdatert på kvalitetssystemet. Minimum ein gang årleg skal tenesteleiar syte for at alle tilsette går gjennom kvalitetssystemet, kvittere på at ein kjenner til systemet og veit korleis ein skal finne fram i det. Nytilsette skal som del av introduksjon gjerast kjent med kvalitetssystemet. Kvitteringsliste for gjennomlest kvalitetssystem skal ligge under spesiell del. 2 Verdiplattform, visjon og målsettingar 2.1 Måltrapp Visjon Jølster kommune Overordna mål Jølster kommune Visjon tenesteeining Overordna mål tenesteeining Operative mål tenesteeining 2.2 Verdiplattforma for tilsette i Jølster byggjer på SAMHALD HEILSKAP BRUKARFOKUS ETIKK For å utvikle SAMHALD tek haldningane våre utgangspunkt i Likeverd og respekt Samvær og samhandling Tillit og lojalitet Kunnskap / kompetanse I arbeidet vårt fører dette til at vi vil Bruke tid til å utvikle samhaldet, t.d. i møte med medarbeidarar Informere om aktuelle utfordringar Setje fokus på leiing Ha møteplassar i eiga teneste Generell del - sist revidert: juni 2010 Side 5

6 For å fremje HEILSKAP tek vi omsyn til Utfordringane vi møter i tronge tider Respektere spelereglar Ha større perspektiv enn eige fagområde Kunnskap på tvers Lov til og takhøgde for å bry seg I arbeidet vårt fører dette til at vi vil Formalisere spelereglar og halde oss til desse Leggje vekt på god informasjonsflyt Ta vare på og støtte kvarandre Arbeider for felles profil Unngå dobbelarbeid For å styrkje BRUKARFOKUS legg vi vekt på Brukar- og borgarfokus Brukarane / individet i sentrum Brukarane har lov å stille krav til kommunen Respekt I arbeidet vårt fører dette til at vi vil Møte brukarane med respekt Vere opne mot brukarane Vere høflege mot brukarane Medverke til samordning av tenester Etikk: (arbeidast vidare med) 2.3 Kommunens visjon Jølster kommune KOMMUNEN MED VEKT PÅ TRIVSEL, SAMHALD OG HEILSKAP. Vill, vakker og våt. 2.4 Overordna mål for Jølster kommune Det er eit mål at innbyggarane opplever at tenestene frå kommunen fremjar tryggleik, velferd og samhald. Jølster kommune skal medverke til at Jølster er eit lokalsamfunn i vekst og ein god plass å opphalde seg, bu og arbeide. Jølster kommune skal vere ein trygg og inkluderande arbeidsplass med eit godt arbeidsmiljø. Kommunen skal vere ein lærande organisasjon som stimulerer og legg til rette for kompetanseutvikling. Jølster kommune skal ha funksjonelle og sikre bygningar og verksemda skal vere forsvarleg i høve det ytre miljø. 2.5 Mål for den einskilde tenesteeining Med grunnlag i hovudmål for Jølster kommune, gjeldande særlover og fagleg vektlegging, lagar tenesteområda mål for tenesta. Måla skal vere realistiske i høve til ressurstilgang men samtidig legge vekt på det fagleg ideelle. Generell del - sist revidert: juni 2010 Side 6

7 Målsettingane skal ligge som basis for handsaming av økonomiplan og årsbudsjett og danne grunnlag for verksemdsplan. Målsettingar og verksemdsplan skal danne grunnlag for vurderingar i årsmeldinga. 3 Organisasjon 3.1 Organisasjonskart Jølster Kommune (administrativt) Jølster kommune - organisasjonskart juni 2009 Leiargruppa.. Stabseiningar.. Tenesteeiningar.. Tenestekontoret Arnar Helgheim Rådmann Jostein By Kommunekassa Britt K Flatjord Rådgjevarar Thor Ove Farsund Helge Ulvestad Monica F Nilsen Biblioteket Grete S Sunde Drift og kommunalteknikk Bjørn Anders Steinsund Fysioterapi Petra F Skrede Helsestasjon Henny K Børset Kulturskulen Anja Gulbrandsen Langhaugane barnehage Legetenesta Næring og miljø Plan og bygg Heimeteneste Skei Hege Kjeilen Anders Rosø Oddmund Klakegg Bjørn Støfring Mariann Heggheim Skei omsorgssenter Gunn Marte Torsvik Tefre Heimeteneset Vassenden Irene Svarstad Vassenden oms.senter Wenche Farsund Heimly Eli Nesje Nedrebø Psykisk helsevern Annette Bergman Skei barnehage Mona S Årdalsbakke Skei skule Siw Falkenstein Sosial og barnevern Dagrun Thingnes Vassenden skule Anne Cecilie Kapstad 4 Ansvar og oppgåver 4.1 Dei ulike nivå i organisasjonen Rådmannen Er kommunens øvste administrative ansvarlege og leiar med delegerte fullmakter frå kommunestyret. Delegerer vidare mynde til tenesteleiarane, jfr delegasjonsreglementet Leiargruppa Består av rådmann, rådgjevarar og økonomi- og personalleiar. Er drøftingsfora i høve til overordna leiing og administrative problemstillingar i den kommunale drifta Rådgjevarane Generell del - sist revidert: juni 2010 Side 7

8 Ivaretek rådmannsfunksjon innan tildelte tenesteområde. Større og prinsipielle problemstillingar vert drøfta med rådmannen / i leiargruppa Stabseiningane Kommunekassen Kommunekassen er ei stabseining, underlagt rådmannen. Eininga vert leia av kommunekasseraren. Kommunekassen har ansvaret for kommunen sin rekneskap inkludert lønsarbeid og innkrevjing av skatt og andre kommunale inntekter Tenestekontoret Tenestekontoret er ei stabseining, underlagt rådmannen. Eininga vert leia av økonomi- og personalleiaren. Tenestekontoret er ansvarleg for resepsjon, sentralbord, post og arkivfunksjonar for kommuneadministrasjonen. Eininga er ansvarleg for fellesoppgåver for kommuneadministrasjonen. I tillegg utfører tilsette ved kontoret saksarbeid etter avtale med dei andre einingane på kommunehuset Revisjon Jølster kommune nyttar det interkommunale revisjonssamarbeidet KRYSS-revisjon. Revisjonen er uavhengig av kommuneadministrasjonen. Dei står for finansiell revisjon, vurdering av internkontroll og forvaltningsrevisjon. KRYSS-revisjon utarbeider engasjementsbrev med omtale av KRYSSrevisjon sitt ansvars- og arbeidsfelt Tenesteeiningane Sjå org kart Jølster kommune. Tenesteeiningane utfører tenester innan kvart tenesteområde i samsvar med lover, retningsliner og gjeldande prosedyrar. Tenesteleiar er fagleg, administrativt og økonomisk ansvarleg for tenesteeininga. 4.2 Stillingsomtalar Stillingsomtalen skal vise arbeids- og ansvarsområdet for stillinga og vise organisasjonsmessig plassering. Omtalen er ikkje eit uttømmande oversyn. Stillingsomtalane lagrast under kvart tenesteområde under SPESIELL DEL. Sjå innleiing. Like stillingar i kommunen (eks. rektorar) skal ha lik stillingsomtale så langt dette er naturleg. Tenesteleiar er ansvarleg for utarbeiding av stillingsomtale. Rådgjevar godkjenner stillingsomtalen. Mal for stillingsomtalar - Sjå kap 11: Vedlegg. Generell del - sist revidert: juni 2010 Side 8

9 4.3 Delegering Generelt For å gjennomføre dei ulike oppgåvene som kommunen har ansvar for ut frå samsvar med kommunelova og særlover, har kommunestyret vedteke delegasjon til rådmannen som så har delegert vidare til dei ulike tenesteleiarar. Delegeringsreglementa er relatert til dei ulike lover som gjeld for tenestene Delegeringsreglane finn du her Delegering frå kommunestyret finn du her Administrativ delegering finn du her (Viss lenka ikkje verkar, hald nede ctrl tast medan du brukar peikar.) 5 Rammeføresetnader for drifta 5.1 Lover som regulerer arbeidstilhøva Lovverk som er felles for alle tilsette. ARBEIDSMILJØLOVA Tilsyn: Arbeidstilsynet Adresse: PB 8100 DEP Oslo Tlf: Lokalt: Regional og lokalt arbeidstilsyn - kontor i Førde. FORUREININGSLOVA Tilsyn: Statens forureiningstilsyn Adr.: Strømsv Oslo. Pb 8100 Dep Oslo. Tlf: Lokalt: Fylkesmennene. Er tilsyn for dei fleste verksemdene LOV OM BRANNFARLEGE VARER, LOV OM EKSPLOSIVE VARER OG LOV OM BRANNVERN Tilsyn: Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) Adr.: Postb. 355, Sentrum, 3101 Tønsberg, Tlf: Lokalt: Kommunale brannvern, Plan og næringsetaten. PRODUKTKONTROLLOVA Tilsyn: Produkt og Elektrisitetstilsynet. Adr.: PB 8116 DEP, 0032 Oslo. Tlf: Lokalt: Det lokale elektrisitetsverket SIVILFORSVARSLOVA Tilsyn for verksemder som er pliktige til å ha industrivern Norsk Brannvernforening. Tlf: Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. Adr.: PB 5468 Maj., 0305 Oslo. Tlf: LOV OM TILSYN MED ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR Tilsyn: Produkt og Elektrisitetstilsynet. Adr.: PB 8116 DEP, 0032 Oslo. Tlf: Lokalt: Det lokale elektrisitetsverket 5.2 Kommunens personalpolitiske reglement Følgjande retingsliner er vedtekne for tilsette i Jølster Kommune: tilsetjingsreglement, permisjonsreglement reglar for godtgjering av telefonbruk fleksitidsreglement Generell del - sist revidert: juni 2010 Side 9

10 oppfølging av sjukemelde flyttegodtgjersle informasjonsarbeid retningsliner for gåver til tilsette 5.3 Lover, forskrifter og retningsliner for drifta i tenesteområda Lover og forskrifter som regulerer drifta innan dei ulike tenesteområde: Skal synleggjerast i form av opplisting under SPESIELL DEL i kvar av tenesteeiningane. Tilgang til lovverket: Lovdata ( 5.4 Gjeldande plandokument for tenesteområda Overordna planverk for kommunen Økonomiplan Kommuneplan. Samfunnsdel. Arealdel. Beredskapsplan. Plan for å sikre tenestene under arbeidskonflikt Ressursar Eit internkontrollsystem skal sikre at verksemda vert utøvd i samsvar med krav fastsett i eller i medhald av lov eller forskrift. Samtidig er det eit krav at kommunen har eit budsjett som er i balanse. Utfordringa er å balansere ressursbruk slik at ein imøtekjem innbyggarane og tilsette sine rettar samstundes som ein tek omsyn til økonomikravet. Styrande dokument: Bemanningsplan Årsbudsjett med verksemdsplan Aktuell delplan for kvart tenesteområde skal vere tilgjengeleg for alle tilsette. Arkivert under SPESIELL DEL. Ansvar: Tenesteleiar. 6 Helse, miljø og tryggleik (HMT) 6.1 Innleiing Arbeid med helse- miljø og tryggleik jamf. arbeidsmiljølova og internkontrollforskrifta, inngår i kommunen sitt kvalitetssystem. 6.2 Tiltak for å oppnå godt arbeidsmiljø Generelt Viser til leiarar og tilsette sitt ansvar i høve til AML 2 (ansvar for godt arbeidsmiljø.) Opplæringsopplegg i kvart tenesteområde for å sikre at alle (nye) tilsette får naudsynt opplæring for å ivareta sine arbeidsoppgåver. Gode informasjonsrutinar internt i og mellom nivåa i organisasjonen. Vernerundar: sjå prosedyre. Medarbeidarsamtalar: sjå prosedyre. Tilstrekkeleg opplæring i HMT-arbeid for alle tenesteleiarar. Generell del - sist revidert: juni 2010 Side 10

11 6.2.2 Rutinar for intern informasjon Rådmannen sine informasjonsrutinar: Leiarmøtet. Tenesteleiarmøtet. Koordinering mellom dei ulike tenesteområda. Rådgjevar har regelmessige koordineringsmøte innan tildelt felt. I tenesteområda: Tenesteleiar er ansvarleg for informasjons- og samarbeidsrutinar innan sitt område Tverrfaglege samarbeidsfora i kommunen Tenesteleiarane, evt i samarbeid med rådgjevar har ansvar for naudsynte informasjons- og samarbeidsfora i tenesteeiningar, mellom tenesteeiningar og mellom kommunens tenester og andre Ivaretaking av den einskilde arbeidstakar 6.3 Tillitsvalde Tenestekontoret har ansvar for oppdatering av liste over hovudtillitsvalde i kommunen. 6.4 Vernetenesta Ansvar for vernetenesta Rådmann er ansvarleg for ivaretaking av vernetenesta i samsvar med Kap 6 i AML. Enkeltoppgåver kan delegerast til tenesteleiarar. Tenestekontoret er ansvarleg for oppdatering av liste over hovudverneombod og verneombod samt telefonnummer. Dato for oppdatert liste: Skei skule Vassenden skule Skei barnehage, Langhaugane barnehage Vassenden omsorgssenter: Skei omsorgssenter: Fysioterapi, helsestasjon, legekontor, psykisk helsevern Kommunehuset Tenesteleiar er ansvarleg for at tryggleiks- og arbeidsmiljøforholda er i samsvar med interne og myndigheitene sine krav. Den enkelte arbeidstakar har eit ansvar i sitt daglege arbeid til å følgje prosedyrar og gjeldande lover og forskrifter. Dei har vidare plikt til å delta i sektoren sitt helse-miljø og tryggleiksarbeid Branntryggingstiltak Brann og eksplosjonslova gir klare pålegg om kva brannførebyggjande tiltak som skal ivaretakast ved skular og institusjonar. Det skal føreligge eigne prosedyrar for branntryggleiken ved dei ulike kommunale bygg. Ansvar: Tenesteleiar. Generell del - sist revidert: juni 2010 Side 11

12 6.4.3 Sikring av ytre miljø All omgang med forureinande og skadeleg materiale skal ivaretakas i samsvar med retningsliner i forureinings- og / eller smittevernlova og kommunen sin smittevernplan. Fagsjefane er ansvarleg for at drifta er i samsvar med gjeldande retningsliner Verneombod Verneombodet er arbeidstakaren sin representant i helse-, miljø og tryggleiksspørsmål. Viser til AMU 6 og instruks for verneombod. Eit av verneomboda vert vald til hovudverneombod Vernerundar Ein gong pr år skal det gjennomførast vernerunde. Avvik som vert avdekka ved vernerunde skal handterast på lågast effektive nivå. I fall tiltak må setjast i verk på høgare nivå, skal tenesteveg fylgjast. Felles mal for vernerundar finnast på kap 12, vedlegg. 6.5 Arbeidsmiljøutval (AMU) Arbeidsmiljøutvalet vert valt for 2 år. Halvparten av medlemene er frå arbeidstakarsida, andre halvparten frå arbeidsgjevarsida. Leiaransvaret skifter mellom arbeidsgjevarsida og arbeidstakarsida. Viser til Kap. 7 i Arbeidsmiljølova. 7 Skriftlege prosedyrar 7.1 Kriteria for skriftlege prosedyrar Kva prosedyrar som skal vere skriftlege må avgjerast ut frå ei konkret, lokal vurdering av kva ein finn føremålstenleg. Tenesteleiar er ansvarleg for at dette vert vurdert. På følgjande område skal det vere skriftlege prosedyrar: Mottak og opplæring av nytilsette. Område der feil utføring av arbeidsoppgåver gir alvorlege konsekvensar. Oppgåver som vert utført sjeldan. Prosedyrar der fleire faggrupper / personar skal samarbeide. Arbeidsoppgåver som vert utført av mange og / eller nye personar. Arbeidsoppgåver som kan utførast av ikkje faglærde. I kvart tenesteområde må det vere skriftlege prosedyrar for arbeidsoperasjonar av overordna karakter som er styrande for fleire: Døme: Administrative føringar for sentrale arbeidsoppgåver, kommunikasjon og møteverksemd i tenesteområdet og mellom fleire tenesteområde. dokumentstyring som sikrar distribusjon av dokument, eintydig identifikasjon, godkjenningsinstans og kor lenge dokumentet er gyldig. ulike former for samarbeid på tvers av avdelingar og tenesteområde. Rådmannen kan pålegge utarbeiding av prosedyrar. 7.2 Arkivering og tilgang til prosedyrane Generell del - sist revidert: juni 2010 Side 12

13 7.2.1 Alle tenesteområde Elektronisk lagring på felles server under flg adresse: L\Kvalitetssystem\KVAL SYST GENERELL DEL OG \KVAL SYST SPESIELL DEL under det aktuelle tenesteområde Skulane Inntil skulane har tilgang til felles server, lagrast prosedyrane på lokal server på skulane. Fellesområde: Kvalitetssystem\KVAL SYST GENERELL DEL OG \KVAL SYST SPESIELL DEL under det aktuelle tenesteområde. For å forenkle tilgang for personalet, legg tenesteleiar katalogane (GENERELL OG SPESIELL DEL) ut på skrivebordet med eige ikon. Leiar ved kvart tenesteområde avgjer om prosedyrane i tillegg skal finnast i eigen perm. 7.3 Utarbeiding / godkjenning Tenesteleiar er ansvarleg for utarbeiding av utkast til prosedyrar i samsvar med retningslinene over. Prosedyren vert sendt som e-post til aktuell rådgjevar som utkast til godkjenning. Prosedyren vert gjennomgått av rådgjevar / rådmann / leiargruppa etter behov. Godkjenningsdato vert påført og prosedyren lagt ut på \L KVAL SYST SPESIELL DEL under det aktuelle tenesteområde. 7.4 Mal for prosedyrar Sjå kap 12, Vedlegg. 8 Kompetanse og utvikling Jølster kommune skal ha den kompetanse som er naudsynt for å yte tenester med god kvalitet. Kommunen har som mål å gje tilbod om opplæring og etterutdanning. Dette for å ivareta dei skiftande arbeidsoppgåver som tenesteområda står overfor, likevel tilpassa gjeldande økonomiske rammer. For nytilsette skal det for kvart fagområde og avdeling føreligge prosedyre for kva opplæring og orientering nytilsette skal ha. Tenesteeiningane skal utarbeide kompetanseplan. Det kan utarbeidast felles kompetanseplanen for like område. 9 Avvikshandtering og korrigerande tiltak 9.1 Mål med avviksregistrering og -handtering Medvirke til at ein gjer det ein seier at ein skal gjere. Rettar på dei feila som oppstår. Lærer av dei feil ein gjer og sikrar seg mot at feil skjer ein gong til. 9.2 Definisjon avvik Avvik er mangel på oppfylling av spesifiserte lovkrav, forskrifter eller lokale vedtekter eller prosedyrar. Ein kan ha avvik i høve til tenesteproduksjon (arbeidsoppgåver vert ikkje utført i samsvar med fastlagde kvalitetskrav i lov, forskrift eller lokal prosedyre.) der tryggleiken for arbeidstakar vert sett i fare (arbeidsoppgåver vert ikkje utført i samsvar med tryggleikskrav sett i arbeidsmiljølov eller forskrift som følgje av denne.) Generell del - sist revidert: juni 2010 Side 13

14 Avvik er ei viktig kjelde til læring og kvalitetsutvikling - det er difor eit mål å auke rapportering av avvik. Eit kvalitetssikringssystem må legge til rette for at dette læringspotensialet vert nytta på best mogeleg måte gjennom ein føremålstenleg prosedyre for avvikshandsaming. 9.3 Generell saksgong for avvikshandsaming Viser til prosedyre. 9.4 Skjema for føring av avvik Sjå kap 12, Vedlegg. 10 Systemrevisjon 10.1 Generelle retningsliner for revisjon Internkontroll- og kvalitetssystemet vert evaluert og oppdatert ein gong pr år (januar / februar.) Rådmannen er ansvarleg for evaluering / oppdatering av GENERELL DEL. Tenesteleiarane er ansvarleg for evaluering / oppdatering av SPESIELL DEL. Rådgjevar skal godkjenne endringane. Generell del - sist revidert: juni 2010 Side 14

15 11 Vedlegg 11.1 Stillingsomtalar. JØLSTER KOMMUNE Tenesteeining, (fyll ut) UTARBEIDA AV UTGÅVE / DATO GODKJENT AV REVISJONSANSVARL EG REVIDERAS T GJELD F.O.M. KVALITETSUTVIKLINGSSYSTEMET - ARBEIDSOMTALE: STILLING Side 1 av VEDLEGG Tenestestad: Stillingskode: Stillingsnemning: Heimehjelpstenesta i sone Vassenden eller sone Skei. Leiar for heimehjelpstenesta i sone Vassenden / sone Skei. Plass i organisasjonen: Kvalifikasjonskrav: Ansvarsområde: Medansvar: Tilsette i Jølster kommune er profesjonelle yrkesutøvarar som gjennom sitt arbeid representantar Jølster kommune. Gjennom arbeidet har den enkelte yrkesutøvar ansvar for å rapportere avvik til nærmaste overordna og bidra til eit positivt mellommenneskeleg arbeidsmiljø. Generell del - sist revidert: juni 2010 Side 15

16 11.2 Mal prosedyrar JØLSTER KOMMUNE KVALITETSUTVIKLINGSSYSTEMET - PROSEDYRE: NAMN Side / av Vedlegg Utarbeida av Utgåve / dato Godkjent av Revisjonsansvarleg Reviderast Gjeld f.o.m. Tenesteområde: MÅL : ANSVAR : REFERANSAR : HANDLING : Generell del - sist revidert: juni 2010 Side 16

17 11.3 Mal avviksskjema Jølster Kommune Alle tenesteområde. Avd/Institusjon: Avvikskjema tenesteavvik /melding om nestenulukke/ personskade/ materiell avvik / anna avvik Skjema Dato Revisjon 1.00 Side av total 1 av 1 U.kap. (06) Dok 2 Sendast Tilsett Kvit arkiverast i avd. Grøn Plo leiar Raud Bedriftshelsetenesta Gul Verneombod Brukar Kvit arkiverast i avd. Grøn Rådgjevar h/s Raud Fylkeslegen Tilsett AML 20 Arbeidsgivaren skal sørge for at alle personskader i virksomheten registreres Brukar Helsepersonelloven 38 Melding om betydelig personskade til fylkeslegen Type Nesten ulukke Personskade Materiell avvik Anna avvik Stad og tid Stad for hendinga avdeling Dato klokkeslett Skal utfyllast ved person-skade Tilsett, Namn M K Tilsettingsforhold stilling Brukar, Namn M K Hendinga Kva hende Fall Trussel Vald Løfting Medikamentfeil Stikk Nesten ulukke Anna spesifiser Type skade Bløtdel uten sår Sårskade Stikkskade Forstuving Brot Varmeskade Kuldeskade Forgiftning Anna spesifiser Skada kroppsdel Hovud Tenner Hals/nakke Auge Øyre Arm/skulder Hand/finger Hofte/bein Fot/tær Bryst Mage Rygg Anna spesifiser h h h h h h v v v v v v Omtale av hendinga/ skaden Kort omtale av hendinga Kort omtale av skaden Kontakta Avvik frå Tilsett Verneombod Avdelingsleiar Lege/ sjukehus Arbeidstilsynet Brukar Vakt ansvarleg Avdelingsleiar Lege/ sjukehus Lover Forskrifter Prosedyre/rutiner Anna spesifiser Hendinga har samanheng med (spesifiser ) Tekniske hjelpemidlar Medikament Personalsituasjon Verneutstyr Anna, Kunne noko ha vore gjort for å hindre hendinga Avviket retta Ja Nei sendt tenesteveg (snarast) Dato Underskrift Underskrift Tilsett Dato skadde underskrift avd.leiar Brukar Dato tilsett avd.leiar Generell del - sist revidert: juni 2010 Side 17