Driftsenhetenes årsmeldinger Vedlegg til Grimstad kommunes årsmelding 2015

Transkript

1 Driftsenhetenes årsmeldinger 2015 Vedlegg til Grimstad kommunes årsmelding 2015

2

3 1. VIRKSOMHETSSTYRING KOMMUNIKASJONS- OG DIGITALISERINGSAVDELINGEN SOSIALTJENESTEN BARNEVERNSTJENESTEN NAV GRIMSTAD BOVEILEDERTJENESTEN HELSETJENESTEN HJEMMETJENESTEN BERGE GÅRD FRIVOLLTUN FEVIKTUN BESTILLERENHETEN KJØKKENTJENESTEN KULTURTJENESTEN BIBLIOTEKET KVALIFISERINGSTJENESTEN VEILEDNINGS- OG UTVIKLINGSTJENESTEN EIDE BARNEHAGE TØNNEVOLDSKOGEN BARNEHAGE STORGATEN BARNEHAGE HAUSLAND BARNEHAGE GRIMSTAD BARNEHAGE FEVIK SKOLE HOLVIKA SKOLE LANDVIK SKOLE EIDE SKOLE GRIMSTAD UNGDOMSSKOLE FJÆRE BARNESKOLE FJÆRE UNGDOMSSKOLE FRIVOLL SKOLE JAPPA SKOLE LANGEMYR SKOLE PLAN-, MILJØ- OG LANDBRUKSENHETEN BYGGESAKSENHETEN OPPMÅLINGSENHETEN BYGG- OG EIENDOMSTJENESTEN BRANN- OG FEIERTJENESTEN KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER VANN- OG AVLØPSTJENESTER FEIERTJENESTEN Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger

4 4 Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger 2015

5 1. Virksomhetsstyring Enhetsleder: Trond-Vegar Johansen Tall i tusen kr. Regnskap Budsjett Budsjett Oppr. Revidert Avvik % Inntekter ,4 Netto lønnsutg ,7 Andre utgifter ,4 Netto resultat ,7 Personaldata Faste årsverk 32,4 24,7-7,7-23,9 Brutto årsverk 53,8 25,2-28,6-53,2 Fraværsprosent 4,6 5,6 1 Innledning Virksomhetsstyring har i 2015 vært igjennom sitt første driftsår. Virksomhetsstyring hadde sin formelle oppstart i februar da ny kommunalsjef for virksomhetsstyring tiltrådte sin stilling. Virksomhetsstyring har samlet kommunens rådgivere i et felles fagmiljø som samlet sett utgjør kommunens controllerfunksjon. Formålet med å samle disse rådgiverne under en kommunalsjef er å styrke den tverrgående rådgiverkompetansen. Fagfeltene økonomi, HR og kvalitet har i tillegg sine egne fagsjefer som sammen med kommunalsjefen utgjør ledergruppen i virksomhetsstyring. og aktiviteter Virksomhetsstyring er inne i sitt første driftsår, dette året har derfor vært preget av at enheten er i en etablerings- og konsolideringsfase. Det har vært jobbet med utvikling og presisering av tjenestetilbudet enheten skal gi kommunens sektorer og enheter, samt organisatorisk utvikling. Det har helt konkret vært vurdert om flere av virksomhetsstyring sine tjenester skal bli tverrsektorielle for på denne måten å spisse kompetansen. Ser vi på de mål som er satt for virksomhetsstyring for 2015 ser vi at mange av målene er gule. Det vil si at de er under arbeide, men ikke er avsluttet. Et mål er markert med rødt. Dette gjelder medarbeiderundersøkelse, men denne er vedtatt utsatt til Ressursbruk Virksomhetsstyring hadde i 2015 et mindreforbruk på 2,3 millioner kroner. Dette skyldes at stillinger har blitt holdt vakante ved sykefravær. Dette innebærer at det er tilført store lønnsrefusjoner. I tillegg har en medarbeider vært noe frikjøpt i forbindelse med at det skal anskaffes ett nytt ERP-system (Electronic Resource Planning) i IKT Agder-samarbeidet. Det har også vært overføringer på VARF som midlertidig er plassert hos virksomhetsstyring Antall faste årsverk har blitt redusert med 7,7 i forhold til samme periode i fjor. Dette skyldes at 14 årsverk er overført til AKST. Videre har enheten fått to årsverk overført fra kommunikasjons- og digitaliseringsavdelingen (KD), samt ny fagsjef for kvalitet og ny kommunalsjef. Virksomhetsstyring sørger for inntaket av lærlinger i helsefag samt barne - og ungdomsarbeider i samarbeid med opplæringskontoret. I 2015 tok vi inn totalt 14 læringer i den sentrale potten. Lærlinger var tidligere organisert under HR. Fraværsprosenten har steget meg 1 % fra 2014 til Dette skyldes at vi har hatt noen sykmeldinger som har vært av langvarig karakter. Det forventes at denne prosenten vil gå ned igjen i Vurderinger Av de større leveransene fra enheten i 2015 er ny policy for internkontroll. Det er gjennomført kartlegginger av status for internkontroll i sektorene og i alle enheter. I tillegg har det vært spesiell fokus på refusjoner av sykepenger, og her er alle risikoområder kartlagt. Det er iverksatt en rekke Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger

6 risikoreduserende tiltak, eksempelvis nye rutiner, kompetansebygging etc. Enheten har også overtatt arbeidet med beredskap, oppdatert beredskapsplaner, gjennomført øvelser og fått en ny policy for beredskap vedtatt. Det webbaserte krisestøttesystemet DSB-CIM er også implementert. Enheten hadde flere oppgaver i forbindelse med tilsynet fra Fylkesmannen på beredskap. Arbeidet med en prinsippbeskrivelse av kvalitetsarbeidet i Grimstad kommune er også påbegynt. Det vises for øvrig til egne kapitler om internkontroll og beredskap i kommunens årsmelding for Enheten har levert godt i sitt første driftsår. Samtidig ser vi at vi må fortsette å utvikle oss. Spesielt gjelder dette på området analyse og ta i bruk de tverrfaglige miljøene til å skape gode analyser for ledelse og enhetene. Det har blitt utarbeidet en ny organisasjonsstrategi og en strategi for livsfasepolitikk. Disse ble vedtatt av kommunestyret i juni. Virksomhetsstyring har i 2015 etablert et nytt lederprogram. Dette lederprogrammet hadde oppstart i høst. Det er 24 ledere som har startet på programmet. I løpet av en femårsperiode skal alle ledere i Grimstad kommune ha gjennomført dette programmet. Programmet gjennomføres i samarbeide med Storform AS. Eiendomskatteprosjektet er avsluttet i Det vil være noen få enkeltsaker som krever fortsatt behandling i 2016, men dette vil tas over daglig drift i eiendomsskattekontoret. Det vil foreligge en prosjektrapport i 1. kvartal AKST (Agder kommunale støttetjenester) er etablert fra og med Virksomhetsstyring bidrar her med å sette opp en samarbeidsavtale (SLA) mellom kommunen og AKST. Virksomhetsstyring bidrar også til AKST med sin deltagelse i styret. IKT Agder har i 2015 startet et prosjekt for å få eierkommunenes ERPløsning (Electronic Resource Planning) på anbud. Prekvalifisering av leverandører er gjort og kravspesifikasjonen for IKT Agder kommunenes fremtidige ERP-løsning er sendt til de prekvalifiserte leverandørene. Virksomhetsstyring legger ned et betydelig antall arbeidstimer i dette arbeidet. 6 Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger 2015

7 Enhetens målsetninger for budsjett 2015 Nr Mål Beskrivelse Status 1 En effektiv totaltjeneste med Agder kommunale Gjennomgå og oppdatere rutiner og utarbeide sjekklister for å sikre leveransekvaliteten. støttetjenester (AKST) som delleverandør 2 Redusere sykefraværet med 0,5 % i forhold til fravær i Oppfølging av sykemeldte Gjennomgå alle arbeidsprosseser og rutiner innenfor Dokumentere rutiner i ansattportal avdelingens ansvarsområde 4 Ta initiativ til driftsgjennomganger ved alle enheter i Vurdere dem opp mot beste praksis kommunen for å vurdere effektivitet og produktivitet i tjenesten 5 Utvikle analysekompetansen i kommunen. Kompetansebygging og rekruttering, samt utarbeide kommunerelaterte analyser. 6 Rådmann, sektorledere, enhetsledere, fagledere, merkantile, vernetjeneste og tillitsvalgte i kommunens Enheten prosjektorganiserer planlagte oppgaver. Enhetens medarbeidere er tilstrekkelig faglig oppdatert. enheter opplever relevant og rettidig støtte og faglig bistand. 7 Oppfølging av alle enhetsledere hvert tertial på HR-tall. Sektorrådgiverne skal gjennomgå og analysere bemanning, nærvær og HR-utfordringer 8 Gjennomføre medarbeiderundersøkelser hvert andre år og arbeide for resultater over landsgjennomsnittet 9 Fokus på nærvær og helsefremmende arbeidsplasser. Arbeide for å ha et lavt sykefravær sammenlignet med kommunene i Agder gjennom aktive tiltak. Legge til rette for myndiggjorte medarbeidere som får og tar ansvar. 10 Arbeide for å redusere andelen uønskede deltidsstillinger og stillinger med lav stillingsprosent. Gjennomføre medarbeiderundersøkelsen i februar 2015, med oppfølging av enhetene over de neste 2 år i henhold til deres handlingsplaner Videreføre arbeidet med reduksjon av sykefravær, med fokus på utvikling og helsefremmende arbeidsplasser Arbeide for å oppfylle vedtatte retningslinjer. Vurdere ulike endringer, insentivordninger og prosjekter. Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger

8 2. Kommunikasjons- og digitaliseringsavdelingen Enhetsleder: Ragnhild Sigurdsøn Tall i tusen kr. Regnskap Budsjett Budsjett Oppr. Revidert Avvik % Inntekter ,5 Netto lønnsutg ,5 Andre utgifter ,2 Netto resultat ,7 Personaldata Faste årsverk 13,6 11,2-2,4-17,9 Brutto årsverk 17,6 11,7-5,9-33,6 Fraværsprosent 2,8 2,7-0,04 Innledning Kommunikasjons- og digitaliseringsavdelingen (KD) har en fast stillingsramme på 1105 % (11,05). Informasjons- og kommunikasjonsteamet hadde en fast stillingsressurs på 365 %, politisk sekretariat 250 %, topplederstøtte 100 %, IKT-leder og IKT-rådgivere 300 % og kommunikasjonssjef 100 %. KD har ansvar for kommunens fellestjenester, politisk sekretariat, lederstøttefunksjon, kommunikasjons- og informasjonstjenester, den kommunale IKT-virksomheten, betjening av publikumshenvendelser og henvendelser via telefon/sentralbord/epost. og aktiviteter KD jobber med å ta ut gevinster av digitaliseringsarbeidet, med i hovedsak å bruke digitale kommunikasjonskanaler, redusere utskrifter og henvise publikum til digitale dokumenter i stedet for utskrifter. I tillegg har det vært jobbet med bredbåndsutbygging i hele kommunen. Det har vært jobbet med opplæring og anskaffelse av IKT-utstyr til alle nyvalgte politikere. Medarbeidere fra de forskjellige arbeidsområdene har også deltatt i prosjekter og interkommunalt samarbeid/nettverk, blant annet ny webportalløsning, nytt skoleadministrativt system og i prosjektgruppe for nytt sak- og arkivsystem. Spesielt høsten 2015 har mange av avdelingens ansatte lagt ned en stor arbeidsinnsats her. Avdelingen har også vært involvert med digital kompetanse i innføringen av e-lås i helse og omsorgssektoren, og medarbeidere følger opp de store IKTsystemene innen helsesektoren som e-link og Gerica. KD jobber også med profilering av kommunen i form av arrangementer og markeringer. I 2015 ble blant annet laget navnekonkurranse og flere events i forbindelse med åpning av Arresten og mottakelse for Jerv etter sesongslutt, for å nevne de viktigste. I tillegg er en av avdelingens medarbeidere med i arbeidsgruppen som forbereder 200-års jubileet i KD har ansvaret for koordinering av samarbeidet med fadderstyret ved UiA, der det jobbes for at Grimstad kommune skal bli en bedre vertsby for Universitetet i Agder (UIA). I forbindelse med studiestart 2015 ble det gjennomført en sykkeldag i samarbeid med politiet og Sport1. Grimstad. Kommunen arrangerte guidet tur på sykkel, hei på deg tur til fots og en båttur med Solrik. Avdelingen ved politisk sekretariat har ansvar for gjennomføringen av valgavvikling, men hele avdelingen bidrar vesentlig i arbeidet. Kommunestyre- og fylkestingsvalget høsten 2015 ble gjennomført med veldig god kontroll og kvalitet i alle ledd. Dette ga seg blant annet utslag i det enkleste valgoppgjøret på mange år og også et budsjettmessig overskudd - på tross av at gjennomføringen av dette valget krevde en høyere bemanning med bredere opplæring enn ved tidligere valg, for å oppfylle endringer i lov og forskrift. Ressursbruk Avdelingen har et mindreforbruk på kr Avdelingen har fokus på nøkternhet. På lønnsbudsjettet har det vært betydelig mindreforbruk. 8 Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger 2015

9 Stillinger har stått vakante i deler av året, og vikarbruk har vært minimal som følge av en frisk arbeidsstokk,. Avdelingen har et svært lavt sykefravær. Vurderinger KD har hatt et krevende år, med valggjennomføring og arbeid med store IKT-prosjekter i tillegg til driftsoppgaver. Noen mindre prosjekter som har vært gjennomført tidligere, blant dem samarbeid med studenter på IKT-fag, er også ført som en målsetting for Avdelingen ser nå at dette vil bli for arbeidskrevende. Måloppnåelsen på å øke antall likere til 2000 på facebook, ble ikke nådd. Likevel er kanalen en vesentlig kommunikasjonskanal for Grimstad kommune med over 1600 likere. En av avdelingens hovedoppgaver er å være pådriver for digitaliseringsarbeidet i kommunen. En risiko her er at mye av dette arbeidet er avhengig av fellesprosjekter som gjennomføres i IKT Agder-samarbeidet, og er derfor til en viss grad utenfor enhetens kontroll. Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger

10 Enhetens målsetninger for budsjett 2015 Nr Mål Beskrivelse Status 1 Øke antall facebook-likere til 2000 i løpet av 2015 Gjennomføre målrettede kampanjer for å øke mottakerbasen i kommunikasjonskanalen 2 Vurdere bruk av en ny kanal for sosiale medier 3 Bidra til å øke organisasjonens kompetanse i å uttrykke seg klart og godt skriftlig. Utarbeide kursplan for klarspråkprosjekt.og gjennomføre 2-3 kurs 4 Gjennomføre valg 2015 på en lovlig og hensiktsmessig måte Utvikle kompetansen hos medarbeiderne slik at valg 2015 kan gjennomføres på en rasjonell måte 5 Videreføre velkomstarrangementer for studentene ved Følge opp samarbeidet med fadderstyret ved UIA. UIA i forbindelse med Studiestartfestivalen. 6 Vurdere om Grimstad kommune skal ha egen løsning for e-læring, eller benytte seg av KS Læring og bidra Arrangere kurs og samlinger lokalt i Grimstad, og sammen med våre samarbeidskommuner når det er hensiktsmessig med mer innhold til denne fellesløsningen. 7 Koordinere og følge opp: kommunens IKT-strategi IKT-plan for barnehager og skoler IKT-løsninger knyttet til kommunedelplan for helse og omsorgssektoren 8 Tilby oppgaver for studenter innen IKT, e-læring, helse og sikkerhet/beredskap, i samarbeid med UiA. 9 Gjennomføre kommunikasjonsplan for helse- og omsorgssektoren i samarbeid med sektoren 10 Legge til rette for økt effektivisering og modernisering av kommunes fagsystem, og være en pådriver for digitale tjenester på nett. Dette skal gjøres i samarbeid med IKT Agder, IKT Agders eiere og andre samarbeidskommuner (Østre Agder mm.). Koordinere og bistå utvikling av IKT-løsninger innen helse- og omsorgssektoren. 11 Oppnå en nærværsprosent på minst 95 Fokus på faglig og sosialt fellesskap med ett temamøte hver måned, i tillegg til avdelingsmøter og sosiale aktiviteter 12 Reduksjon av avdelingens kopi- og utskriftskostnader med 10 % i forhold til 2014 Holde fokus på at man skal jobbe med dokumenter digitalt. 10 Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger 2015

11 3. Sosialtjenesten Enhetsleder: Tina Fabricius Tall i tusen kr. Regnskap Budsjett Budsjett Oppr. Revidert Avvik % Inntekter ,5 Netto lønnsutg ,2 Andre utgifter ,9 Netto resultat ,9 Personaldata Faste årsverk - 15,0-28,2-65,2 Brutto årsverk - 21,6-35,5-62,1 Fraværsprosent 8,3 7,8-0,5 - Innledning I løpet av 2015 har sosialtjenesten blitt en mindre enhet. Ved årsskiftet ble Jobbsentralen overført til helsetjenesten og fra ble barnevernet opprettet som en egen enhet. Den ble prosjekt heldøgnsbemanning på Ekelunden startet opp. Dette prosjektet varte ut 2015, og har nå blitt et varig tilbud i tjenesten. Heldøgnsbemanningen har vært en viktig økning i tilbudet til rusmisbrukere i Grimstad. Tilbakemeldinger fra brukere, samarbeidspartnere og naboer er gode. og aktiviteter Sosialtjenesten har startet opp prosjekt små hus Sjef i egen bolig. Prosjektet er i rute, og fire glade brukere har fått tildelt plass i prosjektet. Modulboliger ble levert og tatt i bruk i slutten av oktober. Det var veldig positivt å få disse nødboligene på plass. Prosjekt Likemannstjeneste - fra rusbehandling til helhetlig ettervern. er et samarbeid mellom sosialtjenesten, A-larm og Agderforskning. Sistnevnte skal ha ansvaret for følgeforskning av prosjektet. Prosjektet har startet opp og brukere har allerede fått plass. Tilbakemeldingene er gode. Læringsnettverk for rus og psykisk helse er et samarbeid med psykisk helse og spesialisthelsetjenesten. Dette arbeidet i regi av KS er ferdigstilt, men vi fortsetter det gode samarbeidet lokalt. Arbeidet med ettervernsgrupper i samarbeid med A-larm har startet opp. Det vil bli opprettet ettervernsgrupper som ledes av en ruskonsulent med fagkompetanse og frivillige med erfaringskompetanse. Ressursbruk Enheten har et mindreforbruk på kr Dette skyldes i stort grad reduksjon i kjøp av private tjenester. Videre har vi søkt om refusjonskrav for særlige ressurskrevende brukere. En medvirkende faktor er også at vi ikke har fått inn vikarer under sykefravær. Sykefraværet er på 7,8 %. Det er fremdeles høyt, men lavere enn i Forebyggende arbeid for å unngå sykmeldinger samt oppfølging av sykemeldte prioriteres for å redusere sykefraværet. Vurderinger Sosialtjenesten har en positiv utvikling. Arbeidet med boliger er veldig viktig for at brukerne skal ivaretas på en god måte. Videre er heldøgnsbemanning på Ekelunden veldig positivt både for brukerne og omgivelsene. Tjenesten har en forløpende forbedring av tjenestene både på ettervern og tidlig innsats. Dette er også en viktig utvikling for rusomsorgen i Grimstad kommune. Det er fremdeles en utfordring at vi ikke har nok boliger til alle rusmisbrukere og vanskeligstilte som har behov for bolig. Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger

12 Enhetens målsetninger for budsjett 2015 Nr Mål Beskrivelse Status 1 Forbedre kvaliteten i pasientforløpene for rusmiddelmisbrukere 2 Bygge 4 småhus i prosjektet Fra bostedsløs til sjef i egen bolig 3 Utvikle ettervernsgrupper basert på selvhjelpsgruppemodell Delta i læringsnettverket for sømløse pasientforløp for rus og psykisk helse. Det skal jobbes mye med kvaliteten i egen tjeneste og samarbeidet med spesialisthelsetjenesten. Brukermedvirkning er meget sentralt i dette arbeidet. Boligene skal bygges etter mal fra Nøtterøy-prosjektet. Brukerne som får tildelt disse boligene skal delta i byggeprosessen. Prosjekt ettervernsgrupper videreføres i Det vil jobbes med å videreutvikle modellen og sette disse gruppene i gang. 12 Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger 2015

13 4. Barnevernstjenesten Enhetsleder: Kim Andrè Vangberg Tall i tusen kr. Regnskap Budsjett Budsjett Oppr. Revidert Avvik % Inntekter ,4 Netto lønnsutg ,1 Andre utgifter ,4 Netto resultat ,5 Personaldata Faste årsverk 26,4 Brutto årsverk 33,3 Fraværsprosent 6,7 12,9 6,22 Aktivitetsdata Antall bekymringsmeldinger ,5 Antall tiltak ,5 Omsorgsovert Barn under omsorg per ,3 Institusjonsplasseringer Innledning Barnevernet har i 2015 blitt egen enhet. Enheten inkluderer barnevernstjenesten og tjenesten for enslige mindreårige flyktninger. I tillegg har enheten ansvaret for MOT og PMTO-foreldrerådgivning. PMTOforeldrerådgivning er i samarbeid med familiens hus. Enheten har ansatt ny enhetsleder. Ny enhetsleder startet 1. april Barnevernet har hatt høyt sykefravær i Dersom en ser hele 2015 i ett, har sykefraværet gått ned i løpet av året som gikk. Barnevernstjenesten Barnevernstjenesten har vært aktiv når det gjelder spørsmål som omhandler barns levekår i Grimstad kommune. Dette skjer gjennom faste samarbeidspunkter med bla. a. bestillerenheten, familiens hus, sosialtjenesten og PPT. Barnevernstjenesten har gjennomført tredeling av tjenesten i Tjenesten består nå av mottak og undersøkelsesteam, tiltaksteam og omsorgsteam. Barnevernstjenesten har ikke hatt ressurser til oppstart av tiltaket Hjemme hos i 2015, men har utarbeidet prosjektskisse og planlagt oppstart medio Her er det også besluttet to nye prosjektstillinger til oppstarten. Bolig for enslige mindreårige flyktninger Enslig mindreårige flyktninger er barn og ungdom som søker tilflukt i Norge uten å ha følge av foreldre eller andre som utøver foreldreansvar for dem, og som oppgir å være under 18 år. De som kommer er ulike, men alle er sårbare ved at de kommer alene til landet, uten omsorgspersoner. Alle trenger omsorg, trygghet og oppfølging. Per i dag har Grimstad kommune vedtak om å ta imot fem enslige mindreårige flyktninger per år. 1. januar 2016 utgjør denne gruppen til sammen 17 ungdommer over 15 år. Ni bor i heldøgnsbemannet omsorgsbolig, og seks bor i egen bolig med oppfølging. I 2016 er det vedtatt at Grimstad kommune kan ta imot 35 enslige mindreårige, hvorav 10 under 15 år. Det er satt ned en midlertidig arbeidsgruppe for å håndtere det økte antallet Grimstad skal ta imot. Arbeidsgruppen er tverrfaglig med barnevernstjenesten, kvalifiseringstjenesten og virksomhetsstyring. Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger

14 og aktiviteter Barnevernstjenesten Barnevernstjenesten har i 2015 mottatt 263 bekymringsmeldinger. Ved utgangen av 2015 hadde barnevernstjenesten 204 barn registrert med tiltak fra barnevernstjenesten. Dette gjelder alt fra frivillige hjelpetiltak til omsorgstiltak. I 2015 hadde barnevernet fire akuttplasseringer i beredskapshjem. Vi hadde ingen omsorgsovertakelser etter Vi hadde to nye omsorgsplasseringer etter 4-4,4. Dette er omsorgsplasseringer med samtykke fra foreldre. Barnevernstjenesten har ingen barn på institusjon ved utgangen av Barnevernstjenesten har gjennomført tredeling av tjenesten for å iverksette tiltaket Hjemme hos. Tjenesten består nå av mottak og undersøkelsesteam, tiltaksteam og omsorgsteam. Tiltaket er foreslått som et tiltak som skal ha ansvar for at barn kan bo trygt hjemme i sin egen familie så langt det er mulig. Vi vil ha stort fokus på tidlig intervensjon uten omsorgsovertakelse. Målet på sikt er reduksjon i institusjonsplasser, beredskapshjem, bruk av private aktører og fosterhjemskostnader. Tiltaket har oppstart i 2016 og består av to årsverk. Barnevernstjenesten hadde i 2015 systemrevisjon for hvordan barnevernstjenesten håndterer bekymringsmeldinger. Fylkesmannen fant et avvik. Grimstad kommune behandler ikke alle meldinger i tråd med lovens krav. Avviket er fra lov om barneverntjenester 1-4 faglig forsvarlighet, etter barnevernsloven 4-2, 4-3 og 6-7a) Det er utarbeidet en plan for å lukke avviket fra fylkesmannen. Deler av avviket var allerede lukket da tilsynet foregikk i september Bolig for enslige mindreårige flyktninger Enslige mindreårige flyktninger i Grimstad har i 2015 en bolig med ni brukere og seks ungdommer med oppfølging i egen bolig/hybel. Ny fagleder for boligen ble ansatt Det har i 2015 blitt prøvd ny tredelt turnus. Denne ble iverksatt i uke 34. Målet med ny tredelt turnus er bedre kvalitet for våre brukere, samt å redusere sykefraværet ytterligere for tjenesten. I 4. kvartal 2015 ble det startet en egen tverrfaglig arbeidsgruppe for å utarbeide hvordan Grimstad kommune skal ta imot 35 enslige mindreårige flyktninger. Ressursbruk Barnevernstjenesten Barnevernstjenesten har hatt et stort etterslep etter høyt sykefravær første halvår Sykefraværet har vært høyt siden oktober Sykefraværet totalt for 2015 er på 14 %. En presiserer at fraværet er redusert for andre halvår sammenlignet med første halvår I tillegg har barnevernstjenesten mottatt tre oppsigelser andre halvår Alle de tre vakante stillingene er erstattet med kvalifisert personell. Fraværet og perioden med vakanse har ført til økt bruk av private aktører i andre tertial og tredje tertial i 2015 for å få unna nødvendig saksbehandling og hjelpetiltak etter lov om barneverntjenester. Dette er også noe som vil være et behov inn i første tertial av Barnevernstjenesten hadde tilbakeføring i alle akuttsakene i Dette førte med seg en ekstra kostnad i å leie inn private aktører til å følge tett opp og veilede familiene slik at barna kan bo hjemme. Dette er en del av planen for tiltaket Hjemme hos, slik at vi på sikt sparer kostnader til både bruk av private aktører og beredskapshjem. Barnevernstjenesten har et merforbruk på kr i Dette er et betydelig merforbruk i forhold til budsjettet for Merforbruket skyldes i stor grad fosterhjemskostnader, antall akuttplasseringer og bruk av private aktører. Barnevernstjenesten har et merforbruk på kr i fosterhjemskostnader. Videre er det et merforbruk knyttet til 14 Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger 2015

15 akuttplasseringer for 2015 på kr Det er også et merforbruk på bruk av private aktører på kr Det har også vært et merforbruk til frivillige hjelpetiltak i hjemmet bl.a. besøkshjem og diverse andre kompenserende tiltak på kr Barnevernstjenesten har for hele 2015 hatt store kostnader til institusjonsplasseringer. Dette var budsjettert for i Ved utgangen av 2015 er det ingen brukere som er plassert på institusjon. private aktører for å ivareta en forsvarlig tjeneste. Målet er fortsatt at bruken av private aktører skal reduseres i 2016 sammenlignet med merforbruket i Den viktigste faktoren for å lykkes med reduksjonen er igangsettelsen av tiltaket Hjemme hos. Barnevernet satte i gang revisjon av internkontrollsystemet i Dette arbeidet vil fortsette i Dette gjelder både barnevernstjenesten og avdelingen som jobber med enslige mindreårige flyktninger. Bolig for enslige mindreårige flyktninger Bolig for enslige mindreårige flyktninger har i 2015 hatt et høyt sykefravær. Sykefraværet har samlet sett for 2015 vært på 20 %. EM-arbeidet har en totalkostnad på 13,7 millioner. Det er i forbindelse med økning av antall enslige mindreårige flyktninger iverksatt gjennomgang av dagens drift og ny drift for Dette vil bli orientert om i første tertialrapport i Prosjektet Raskere frisk og ny turnus ble iverksatt fra høsten 2015 for å redusere sykefraværet i boligen. Det vil i første tertial 2016 være behov for en kartlegging knyttet til det høye sykefraværet innen denne avdelingen. Vurderinger Barnevernet fikk tilbakemelding etter systemrevisjonen fra fylkesmannen om at barnevernet i Grimstad er et godt drevet barnevern med en ledelse som er tett på og dedikerte ansatte. Barnevernstjenesten har på grunn av utskiftninger i bemanning høsten 2016 og i påvente av nytilsatte i første del av 2016 behov for videre bruk av Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger

16 Enhetens målsetninger for budsjett 2015 Nr Mål Beskrivelse Status 1 Barnevernstjenesten vil være aktiv i forhold til spørsmål om barns levekår, og i forhold til hvilken rolle vi vil ha i utviklingen av Familiens hus. Barnevernstjenesten vil være et talerør for barn som ikke har gode nok levekår. Vi vil satse på gode samarbeidsrelasjoner til politi, skole, barnehager, helsestasjon, familiesenter og andre, og være en aktiv medspiller i utviklingen av et aktivitetssenter for barn og ungdom. 2 Organisere barnevernet i tre team Målet med denne organiseringen er å utvikle team som er mer spesialiserte for å forbedre kvaliteten. Teamene vil være mottaksteam, tiltaksteam og omsorgsteam. 3 Videreutvikle Hjemme hos-tjenesten i barnevernet Hjemme hos-tjenesten vil startes opp i siste del av 2014 og tjenesten vil videreutvikles i Det er nødvendig med kompetanseheving av de to medarbeiderne som vil jobbe i denne tjenesten. 4 Øke nærværsprosenten for ansatte som jobber med enslige mindreårige Jobbe aktivt med arbeidsmiljø for å øke nærværsprosenten. 16 Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger 2015

17 5. NAV Grimstad Enhetsleder: Finn Henningsen Tall i tusen kr. Regnskap Budsjett Budsjett Oppr. Revidert Avvik % Inntekter ,4 Netto lønnsutg ,5 Andre utgifter ,7 Netto resultat ,6 Personaldata Faste årsverk 8,7 9,2 0,4 5,2 Brutto årsverk 9,4 10,5 1,0 10,9 Fraværsprosent 5,2 5,0-0,2 Aktivitetsdata Innkomne ,0 Behandlede ,0 Ferdig beh Ventetid aktive Ventetid ferdig 16,75 18,32 1,57 9,1 Innledning Totale utgifter inneholder lønn, lønn til brukere som er i kvalifiseringsprogrammet, introduksjonsprogrammet og sosialhjelp. Vi har et revidert budsjett for år 2015 på kroner. Totale utgifter for NAV Grimstad i 2015 utgjør kroner. I 2014 var de totale utgiftene kroner. Totalt mindreforbruk utgjør kroner i Ressursbruk Vi har per ti faste årsverk. Saksbehandlingstiden for 2015 er 18,32 dager, som er en økning med 1,57 dager sammenlignet med Vi har en nedgang i antall innkomne saker fra 1450 til 1421 saker. Det er en nedgang på 29 saker. I 2015 var fraværet 5,0 prosent, en nedgang i forhold til 2014 med 0,2 prosent. Dette er et positivt resultat for NAV Grimstad. Vurdering NAV Grimstad har arbeidsplikt for alle i arbeidsfør alder. Brukere som ikke ønsker å ta imot tilbudet med arbeidsplikt velger ofte ikke å fremme krav om sosialhjelp. Jobbsentralen er en viktig bidragsyter for å opprettholde kravet om arbeidsplikt. Vi vil videreføre bruken av statlige virkemidler for brukere på økonomisk sosialhjelp som viser stabilt fremmøte på Jobbsentralen. Vi skal fortsatt ha fokus på at alle utlendinger skal ha arbeids- og oppholdstillatelse for å kunne søke om sosialhjelp. Målet her er å redusere utgifter til sosialhjelp. Ved utgangen av 2015 hadde vi 120 brukere på introduksjonsprogrammet. Dette er en vesentlig økning i forhold til utgangen av 2014, hvor antall brukere var 68. Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger

18 Enhetens målsetninger for budsjett 2015 Nr Mål Beskrivelse Status 1 Alle arbeidssøkende brukere som trenger bistand for å komme i jobb skal få tilbud om veiledning og vurdert arbeidsrettede tiltak. Alle brukere skal få vurdert sitt bistandsbehov mot arbeid. Jobbsentralen brukes som vårt «lavterskeltilbud» og for å opprettholde arbeidsplikten. 2 Raskt tilbud om gjeldsrådgivning. Vi har som mål å gi bruker tilbud om gjeldsrådgivning innen 4 uker. 3 Andel deltakere på introduksjonsprogram med overgang til arbeid eller utdanning skal være over 60 prosent ved utgangen av året. Gjennomgang av deltakere minimum hvert kvartal med tanke på aktivitet mot arbeid og utdanning. 4 Godt arbeidsmiljø og et nærvær på minimum 95 %. Alle medarbeidere skal trives på arbeidsplassen Snakk til og ikke om Pluss runde Godt arbeidsmiljø fast tema på kontor- og avdelingsmøter. Medarbeidersamtaler gjennomføres i løpet av første halvår. 5 Kvalifiseringsprogrammet Vi har som måltall at vi til enhver tid skal ha minimum 22 brukere i programmet. Ved utgangen av desember har vi 20 brukere. 18 Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger 2015

19 6. Boveiledertjenesten Enhetsleder: Marit Henriksen Tall i tusen kr. Regnskap Budsjett Budsjett Oppr. Revidert Avvik % Inntekter ,5 Netto lønnsutg ,1 Andre utgifter ,0 Netto resultat ,4 Personaldata Faste årsverk 79,9 80,4 0,5 0,6 Brutto årsverk 122,7 137,5 14,7 12,0 Fraværsprosent 14,3 11,1-3,2 Aktivitetsdata Utviklingshemmede med Tjenester u 16 år Tjenester o 16 år Støttekontakter * +22 Privat avlastning 42 45** +3 NB! Antall brukere over 16 år er definert som antall med utviklingshemming, jfr rapportering til staten. Det er flere som får tjenester, til dels betydelige tjenester, men som ikke telles her. * Det er i tillegg 40 vedtak på støttekontakt som ikke har blitt iverksatt enda, grunnet manglende rekruttering. ** Det er i tillegg 2 vedtak på privat avlastning som ikke er iverksatt grunnet manglende rekruttering. 10 bruker fikk økt avlastning i fm sommerferieavvikling. Antallet brukere innenfor de ulike grupperingene gir ingen indikasjon på tjenestebehovet, da dette utmåles individuelt. Innledning 2015 bar preg av høy aktivitet innenfor mange områder i tjenesten. Særlig har organisasjons- og kompetanseutvikling i alle deler av tjenesten fått mye oppmerksomhet. Det har også vært jobbet målrettet med brukerfokus, kvalitet i tjenestene våre og samhandling med pårørende. Mange spennende arbeidsoppgaver er påbegynt, noe er sluttført og mye tar man med seg inn i nytt år. Ansettelsen av ny enhetsleder ble formalisert fra 1. mai, i tillegg til at vi har ansatt flere nye fagledere. Rådmannen initierte i budsjettdokument for 2015 behovet for en driftsgjennomgang av boveiledertjenesten. Enhetsleder har i samarbeid med faglederne gjennomgått de deler av tjenesten som har driftsmessige utfordringer. Det har særlig vært fokus på økonomi, kompetanse og kvalitet i tjenestene. De ulike forbedringsområdene har blitt presentert for kommunalsjef og senere også for pårørendegruppen i boveiledertjenesten. Det store satsningsområdet i 2016 vil bli å jobbe målrettet med forbedringsområdene som er avdekket. og aktiviteter Enheten har ved utgangen av 2015 et negativt avvik på drøye 11 millioner kroner. Det store avviket fordeler seg på følgende poster; merforbruk lønn 3,3 mill, godtgjørelse til private avlastere og støttekontakter 1 mill, og kjøp av private tjenester 6,2 mill. Overskridelser i lønnsbudsjettene må sees i sammenheng med nye brukere og økt behov for tjenester hos eksisterende brukere. Brukergruppen det gis tjenester til er sårbare, og i stor grad avhengig av at tjenesteyterne har tilstrekkelig med brukerkompetanse i tillegg til formalkompetanse. Brukerkompetanse tar tid å opparbeide seg. Dette har medført bruk av overtid ved behov for utvidelse av tjenestetilbudet og ved fravær i personalgruppen. Vi ser også at det er utfordringer knyttet til å rekruttere personell, særlig på verne- og sykepleiernivå. Dette er yrkesgrupper som er særdeles viktige for å sikre faglig forsvarlige tjenester. Vakante stillinger har fått stor oppmerksomhet, og vi har forsøkt å være i forkant med rekruttering, Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger

20 men ser at dette i varierende grad har gitt ønskede resultater, da den kompetansen vi søker etter ikke er å finne på søkerlistene. Oppdragslønn til støttekontakter og private avlastere øker også. Det er primært barn med utviklingshemming som mottar privat avlastning, mens enheten håndterer støttekontaktvedtakene til alle kommunens innbyggere. Begge disse tjenestetilbudene befinner seg langt nede i omsorgstrappen og er forholdsvis lite kostnadskrevende. Det største merforbruket er knyttet til kjøp av private tjenester. Enheten yter tjenester til mange ulike brukere med forskjellig hjelpe- og omsorgsbehov. Noen av disse behovene har vi ikke bygd opp et tilstrekkelig tjenestetilbud for. Det dreier seg ofte om brukere med atferd som utfordrer. Det er også en stor utfordring at kommunen ikke har tilstrekkelig med egnede boliger/bofellesskap til denne brukergruppen. Kombinasjonen av manglende tjenestetilbud og egnet bolig, har resultert i at vi i samråd med kommunalsjef har sett det som nødvendig å kjøpe private tjenester i den perioden det tar å bygge opp tjenestetilbud i kommunal regi. Dette for å ivareta kommunens plikt til å gi nødvendige og forsvarlige helsetjenester. Boveiledertjenesten sine budsjetterte inntekter kommer i hovedsak fra de refusjoner man får fra staten knyttet til ressurskrevende brukere. Det er kompliserte bergninger som legges til grunn for refusjonssøknadene, men man har i samarbeid med økonomikonsulent justert inntektsnivået underveis i Det endelige refusjonskravet til staten for 2015 er ca 0,5 mill høyere enn det som er inntektsført ved lukking av regnskap for dette året. Enheten har ikke tidligere hatt en etablert rutine for regelmessig gjennomgang av vedtak knyttet til lovpålagte tjenester. Av den grunn har vi i 2015 ikke hatt noe godt system for å fange opp svingninger i aktivitet. Det er derfor vanskelig å vise til eksakte aktivitetstall, men vi har startet arbeidet med gjennomgang av alle vedtak og i løpet av kommende år vil også boveiledertjenesten omfattes av etablert modell for ressursstyring Ressursbruk Sammenliknet med 2014 er enheten registrert med omtrent samme antall faste årsverk, mens det er en forholdsvis stor økning i brutto årsverk. Dette må sees i sammenheng med de faktorer som er beskrevet relatert til sykefravær, vakante stillinger og aktivitetsøkning. Enheten organiserer flere såkalte enetiltak, der brukere får døgnkontinuerlige tjenester i egne boenheter. Dette som et direkte resultat av at kommunen pr i dag ikke har egnet/tilstrekkelig boligmasse for brukere som er i behov av denne type tjenester. Dette er ressurskrevende på flere områder som eksempelvis bemanning, arbeidsmiljø og generell drift, der mulighetene til å dra nytte av sambruk knyttet til personell er fraværende. Dette er brukere som riktignok kategoriseres som ressurskrevende og utløser refusjoner til kommunen, men kommunens egenbetaling knyttet til disse brukerne kunne vært redusert dersom man hadde hatt mulighet til å organisere tilbudet på en mer hensiktsmessig måte. Vi observerer en gledelig nedgang i sykefraværet. Faglederne har gjennom hele året jobbet målbevist med oppfølging og positive arbeidsmiljø tiltak. Vi har også bevisst gjort oss nytte av prosjektet Raskere frisk der det har vært hensiktsmessig. Vurderinger Det har skjedd mye spennende i enheten gjennom året som har gått. Høyt fokus på faglighet og systematikk har preget driften. Som nevnt innledningsvis, har startet en driftsgjennomgang hvor forbedringsområder knyttet til økonomi, kompetanse og kvalitet er avdekket. Arbeidet videreføres i 2016 med målrettet forbedringsarbeid i samtlige bofellesskap/avdelinger. Tverrfaglig samarbeid knyttet til aktivitetstilbud på tvers av enheter, gir nye muligheter med tanke på hvordan vi organiserer aktivitetstilbud til våre brukere. Dette oppleves som en svært positiv prosess og vil kunne bidra til at vi kan øke kapasitet og gi et mer differensiert tilbud til våre brukere. 20 Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger 2015

21 Det er også viktig å trekke frem det samarbeidet som nå er etablert mellom pårørende og kommunen. Dette gir oss en unik mulighet til å se tjenesten fra en annen vinkel. Pårørende er en viktig ressurs for oss og det er gledelig å oppleve at de gjerne deler av sine opplevelse og erfaringer i den hensikt å øke forståelse og innsikt hos oss som tjenesteleverandører. Enhetens målsetninger for budsjett 2015 Nr Mål Beskrivelse Status 1 Alle voksne utviklingshemmede skal ha mulighet til dagaktivitet en eller flere dager i uka. 2 Bidra til at brukerne får/opprettholder et så høyt funksjonsnivå som mulig. 3 Lavest mulig sykefravær max 10 %. Ha fokus på nærvær, følge opp sykemeldte. Ha gode turnuser og dyktige ledere. Ha fokus på positive tilbakemeldinger. 4 Satsing på brukermedvirkning og mangfold gjennom å gi tilbud om støttekontakt også som gruppetilbud. Følge opp at NAV og videregående skole tar sitt ansvar for arbeids- og skoletilbud. Alle skal vurderes til arbeid før tilbud om kommunal dagaktivitet. Opprette kommunale arbeidstreningsplasser. Søke prosjektmidler. Ha kompetente medarbeidere og turnuser som bidrar til stabilitet og kontinuitet. Fokus på egenmestring. Tildeling/omgjøring av tilgjengelige ressurser. Tverrfaglig samarbeid. 9te9 Øke antallet støttekontakter med 35. Det vil redusere ventelista med 90 %. (40 personer har i dag vedtak men det mangler støttekontakt) 5 Gjennomføre opplæringsprogram for ansatte uten formell kompetanse i miljøarbeid. 90 % (av 75) fullfører kompetansehevingsprogrammet; ABC, utviklingshemming og aldring Opplæring i medikament-håndtering gjennomføres som e-læring for dem som ikke har godkjenning for dette i sin utdanning. 6 Arrangere 2 åpne møter med faglig innhold for foresatte. 7 Gjennomgå, evaluere og oppdatere gjeldene kontrollrutiner; fag, økonomi, personal inkl lønn. Etablere kontrollerfunksjon. Støttekontakt er et rimelig og godt tiltak nederst i omsorgstrappen. Timelønna ble økt med virkning fra Det er også nødvendig å frigjøre mer arbeidstid til faglig arbeid fremfor administrative oppgaver. Det er det en plan for. Det er i 2013 utarbeidet eget undervisningsopplegg for nyansatte ufaglærte. Programmet skal gjennomføres 1-2 ganger i året. Igangsatt Vi har tidligere hatt god erfaring med å arrangere møter for foresatte. Utvikle samarbeid og felles forståelse. Det er i første omgang satt i system samarbeid på systemnivå mellom pårørende, administrasjon og politisk nivå. Sikre systematisk oppdatering og oppfølging av de internkontrollsystemene vi har. Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger

22 7. Helsetjenesten Enhetsleder: Vegard Vige Tall i tusen kr. Regnskap Budsjett Budsjett Oppr. Revidert Avvik % Inntekter ,7 Netto lønnsutg ,7 Andre utgifter ,4 Netto resultat ,3 Personaldata Faste årsverk 43,6 51,3 7,7 17,7 Brutto årsverk 53,5 65,8 12,2 22,9 Fraværsprosent 3,2 2,8-0,4 Aktivitetsdata Psykisk helse Legesenteret Helsestasjon Jordmortjenesten Fysioterapi Ergoterapi Familiesenteret Jobbsentralen Innledning Helsetjenesten består av helsesøster- og jordmortjenesten, fysio- og ergoterapitjenesten, innsatsteamet, familiesenteret, kommunepsykolog, psykisk helsetjeneste (alle disse inngår som tjenester i Familiens hus), Brannstasjonen legesenter, kommuneoverlegen, allmennlegetjenesten inkludert legevakt og miljørettet helsevern. Enheten har hovedarbeidsområder innen helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid til hele kommunens befolkning. Jobbsentralen ble overført fra sosial- og barneverntjenesten til helsetjenesten fra årsskiftet, og antall årsverk i enheten er følgelig økt. og aktiviteter Hovedfokus har vært på videreutvikling av modellen Familiens hus for samordning, koordinering og styrking av forebyggende arbeid og tidlig innsats for barn og unge. Aktivitetsdata viser økning av aktivitet for Brannstasjonen legesenter med over 50 %, dette skyldes at vi nå har normal drift etter de store datautfordringene vi hadde i For fysioterapitjenesten har vi fra årsskiftet fått overført fysioterapistillingen fra Langemyr skole, og Frisklivssentralen har frem til 1. sept hatt en prosjektstilling som gir økte aktivitetstall. Det er for alle avdelingene vanskelig å definere aktivitetsdata som gir et riktig bilde av hva tjenesten egentlig gjør. Tallene sier lite om innhold, kompleksitet eller varighet. Mye av tjenestenes arbeid foregår ved ulike gruppeaktiviteter og ved tallrike samarbeidsrelasjoner med andre tjenester, og dette får vi ikke fremstilt på en god måte med enkle tall. Målet om å bedre tilgjengelighet for allmennheten er vanskelig å nå på grunn av den fortsatt svært mangelfulle skilting til Dømmesmoen, og den særdeles sparsomme bussforbindelsen. Dette gjør det vanskelig for enkelte å finne frem, og for de som ikke disponerer bil er det vanskelig å komme hit. Bygget som opprinnelig var planlagt brukt til åpen barnehage er tatt i bruk til annet formål, og dette sett sammen med den økonomiske situasjonen gjør at vi ikke ser mulighet til å etablere åpen barnehage i nær fremtid Ressursbruk De store trekk er, som meddelt i tertialrapportene, at Jobbsentralen har et 22 Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger 2015

23 merforbruk på 1 mill, og enheten for øvrig har et mindreforbruk pga vakante stillinger. Jobbsentralen ble overført til enheten fra årsskiftet, med budsjetterte store inntekter som ikke er realistiske. Dette er, langt på vei, rettet opp i budsjett Jobbsentralen har en rekke aktiviteter der innleie av ekstra arbeidsledere medfører en ikke-budsjettert merutgift, men også en tilsvarende inntekt. Tilskudd på til barnefattigdomsprosjekt i regi av Røde Kors, som fremkommer både som en merinntekt og en merutgift i regnskapet, er hovedforklaringen på at både utgiftssiden og inntektssiden i regnskapet viser høye tall, men dette påvirker ikke balansen. I tillegg kommer noen mindre utfordringer: innsatsteamet for hverdagsrehabilitering manglet driftsmidler i budsjettet, utgift til betaling for helsetjenester mottatt i andre EØS-land ble høyere enn budsjettert, og Brannstasjonen legesenter hadde Årsverkstallet er økt fra 2014 fordi Jobbsentralen er kommet inn i enheten, likeså fysioterapeut som jobber ved Langemyr skole, stilling for forebyggende hjemmebesøk hos eldre, og et par prosjektstillinger. Tilskudd over statsbudsjettet til styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten er benyttet til å etablere koordinator for Familiens hus, og en ordinær helsesøsterstilling, begge i 60 %. Vurderinger Familiens hus-modellen utvikles videre, og vi har et godt utgangspunkt for å gi gode forebyggende tjenester og tidlig innsats for barn, unge og familier. Koordinatorstillingen, kommunepsykologen og mer formaliserte møtearenaer har gitt god effekt. Vi har imidlertid fortsatt forbedringsmuligheter. Det er en utfordring at Dømmesmoen ligger avsides og praktisk talt uten bussforbindelse. Det mangler fortsatt nødvendig skilting både til Dømmesmoen og på området. Det har vært en gledelig vekst av aktiviteter, av tilbud til befolkningen og av antall ansatte i enheten, men dette utløser noen utfordringer og vi har langt på vei vokst ut av våre eksisterende lokaler. Arbeidet med å finne gode og tilstrekkelige lokaler til tjenestene vil derfor være viktig fremover. Psykisk helse Har full aktivitet og fortsetter satsingen på aktivitet og mestring. Metoden KOR for fortløpende evaluering av arbeidet med den enkelte er tatt i bruk i hele tjenesten. Tjenesten har økende bruk av gruppetiltak og prioritering av yngre brukergrupper. Brannstasjonen legesenter Her er aktiviteten stor med full bemanning og et nytt og velfungerende datajournalsystem, antall konsultasjoner har økt med hele 56 %, og inntekten har også økt. Lokalene er dårlige og legger begrensninger på aktiviteten. Vi arbeider for å kunne flytte til mer egnede lokaler. Helsesøstertjenesten Tjenesten har etablert 4-årskontroll for alle fra 1. mars. Vi ser en økning av barn med behov for ekstra oppfølging. Tilbud om ICDP - gruppe er iverksatt som et fast regelmessig tilbud. Tjenesten er også i år fra statlige overføringer styrket med 60 % stilling. Jordmortjenesten Tjenesten består av en person og er derfor svært sårbar. Kapasiteten er også vesentlig mindre enn etterspørselen, og beredskapen utilstrekkelig. På bakgrunn av dette er det opprettet ny jordmorstilling 60 % i budsjett for Fysioterapi Innsatsteamet er nå inne i sitt andre år og fortsetter med svært gode resultater; brukerne klarer seg bedre i hverdagen, og behovet for tjenester fra hjemmetjenestene er redusert. Økonomisk har vi imidlertid den utfordring at det er avsatt lønnsmidler, men ved en feil ikke midler til vikarutgifter, og heller ikke driftsmidler, på budsjettet. Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger

24 Fysioterapitjenestene til barn er hardt presset og vi har til dels betydelige udekkede tjenestebehov. Barn med betydelig funksjonssvikt må prioriteres, og dette går ut over muligheten til tidlig innsats og forebyggende tiltak. Helsefremmende hjemmebesøk har vist seg å være et svært godt tilbud som tas godt imot av brukerne og gir verdifull informasjon til tjenesten. HELFO-refusjoner for kommunens innbyggere som får fysioterapitjenester i andre EU-land skal dekkes av kommunen. Dette er en betydelig økende aktivitet, og har gitt et merforbruk på rundt Ergoterapi Tjenesten er kritisk lavt bemannet, og har derfor måttet innføre betydelige begrensninger på tjenestetilbudet. Særlig går det ut over tilpasning av hjelpemidler til pasienter på sykehjem, det hjelpemidlene nå må anskaffes av sykehjemmet og tilpasses av pleiepersonalet. Dette skyldes en betydelig økt etterspørsel etter ergoterapitjenester utløst dels av rask utskrivning av pasienter fra sykehus og sykehjem, med påfølgende behov for rask avklaring og fremskaffing av hjelpemidler, og dels av innskjerping i regelverk fra NAV for utlevering av hjelpemidler, tilskudd til tilpasning av bolig med mer. På denne bakgrunn har vi fått opprettet ny 100 % ergoterapeutstilling i budsjett for Familiesenteret Familiesenteret er et lavterskeltilbud for barn, ungdom, foresatte og øvrig nettverk, og har et bredt kontaktnett til alle andre virksomheter som arbeider med barn og familier. Kommunepsykologen bruker rundt 1/3 av sin arbeidstid i senteret. Kriseteamet 2015 er første driftsår for kriseteamet, med fast bemannet turnus der til enhver tid 2 personer er i beredskapsvakt. Dette har fungert meget tilfredsstillende og gir god sikkerhet for at tjenesten er tilgjengelig når behov oppstår. Teamet har regelmessig vært i innsats gjennom hele året. Jobbsentralen Jobbsentralen har 15 heltidsplasser for deltakere med arbeidsplikt etter lov om sosiale tjenester i NAV. Alle disse plassene vært i bruk, og vi har kø/venteliste for nye deltakere. Sentralen har hatt oppsiktsvekkende gode resultater på sitt arbeid med å bringe personer på økonomisk sosialhjelp over i ordinært arbeid og utdannelse. Intensjonene er å utvide arbeidet med stadig flere arbeidsoppgaver, håpet er i større grad å kunne benytte området på Dømmesmoen til dette. Flere gode tiltak er iverksatt, og vi vurderer fortløpende mulighetene for flere tiltak. Vi har etablert Dømmesmoen kafe i nært samarbeid med Aktivitetshuset dagsenter for psykisk utviklingshemmede og kjøkkentjenesten. Den er kantine for de ansatte på Dømmesmoen, og kafe for besøkende og kurs/konferansedeltakere. Kafeen fungerer meget godt som aktivitetstilbud, og har gitt svært positive synergieffekter av å lage arbeidsplasser for yngre sosialhjelpsmottakere med arbeidsplikt og aktivitetstilbud for psykisk utviklingshemmede. Dette er en modell vi ønsker å videreutvikle og utvide til å omfatte flest mulig aktiviteter og flest mulig grupper med behov for aktivitetstilbud. Jobbsentralen har en eldgammel bil- og maskinpark med flere biler som nærmer seg 20 år, og vi har derfor fått investeringsmidler i budsjett 2016 til anskaffelse av nye biler. Allmennlegetjenesten Fastlegetjenesten opplever betydelig pågang, det er meget begrenset med ledige plasser på legenes lister, og 1 ny fastlegehjemmel er etablert og blir besatt tidlig i Utredningen av legevaktordningen har underbygget den praktiske erfaring at det er et presserende behov for å bedre både kapasiteten og ledelsesressursene ved legevakten. Legetjenesten på sykehjem er lagt om. Det ble ansatt to nye sykehjemsoverleger i 100 % stilling som tiltrådte 1. november, en lege for 24 Grimstad kommune driftsenhetenes årsmeldinger 2015