KS-området Særavtaler NB! FORELØPIG UTGAVE Endelig utgave ferdigstilles etter nemndsbehandling av SFS 2201 og SFS 2404.

Transkript

1 KS-området Særavtaler NB! FORELØPIG UTGAVE Endelig utgave ferdigstilles etter nemndsbehandling av SFS 2201 og SFS SGS 1001: Reiseregulativet... 2 SGS 1002: Arbeidstøy og musikkinstrumenter SGS 1010: Følge av pasient/klient/elev SGS 1020: OU-Midler SFS 2201: Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager NB! Ikke reforhandlet avtalen er prolongert inntil ny avtale foreligger SFS 2206: Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT) SFS 2208: Avtale for pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT) supervisjon SFS 2210: Ansatte ved kinoer SFS 2301: Helsetjenesten m.v SFS 2309: Rammeavtale om bonusordning i tannhelsetjenesten (RAB) SFS 2404: Brann- og redningstjeneste NB! Ikke reforhandlet avtalen er prolongert inntil ny avtale foreligger... 47

2 SGS 1001: Reiseregulativet Red.merknad: Kommentarer til avtalen i rundskriv fra KS: 1 Hjemmelsgrunnlav m.v. Særavtalen er inngått med hjemmel i HA del A, 4-3. Hovedtariffavtalens bestemmelser og aktuelle sentrale særavtaler gjelder, med mindre noe annet er regulert i denne avtale. 2 Avtalens omfang, ikrafttreden og varighet Særavtalen gjelder for arbeidstakere som er omfattet av hovedtariffavtalen/ SGS Avtalen gjelder for perioden Særavtalen må sies opp skriftlig med en måneds varsel før utløp. Dersom avtalen ikke er sagt opp av en av partene innen fristens utløp, fornyes avtalen for ett år med samme gjensidige oppsigelsesfrist. 3 Utgiftsdekning på tjenestereiser Tjenestereiser innenlands De til enhver tid gjeldende bestemmelser for statens tjenestemenn i "Regulativ for reiser innenlands for statens regning med hensyn til skyssutlegg, nattillegg, kostgodtgjøring og administrativ forpleining, gjøres gjeldende for arbeidstakere i kommunesektoren for tjenestereiser innenlands. Tjenestereiser i utlandet De til enhver tid gjeldende bestemmelser for statens tjenestemenn i "Regulativ for reiser i utlandet for statens regning", med hensyn til skyssutlegg, nattillegg, kostgodtgjøring og administrativ forpleining, gjøres gjeldende for arbeidstakere i kommunesektoren for tjenestereiser utenlands. 4 Kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten Der det er nødvendig å benytte bil for å få utført kommunens/fylkeskommunens/virksomhetens tjenester, stiller som hovedregel arbeidsgiver bil til disposisjon. I motsatt fall bør arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker inngå avtale om kompensasjon for jevnlig bruk av egen bil i tjenesten. Slik kompensasjon godtgjøres med inntil kr pr. år. Størrelsen på beløpet vurderes ut fra lokale forhold. Arbeidstakeren forplikter seg, om nødvendig, til å tegne forsikring slik at leiebil kan disponeres når egen bil ikke er disponibel. Arbeidsgiver dekker eventuelt dokumentert tilleggspremie. 2

3 Særavtale for reiser innenlands for statens regning 1 Virkeområde og omfang 1. Denne særavtalen gjelder for reiser i Norge (1). 2. Særavtalen gjelder for alle som reiser i oppdrag eller i tjeneste for statens regning(2). Samtykke til å foreta reiser for statens regning skal innhentes før reisen finner sted. 3. Ved opphold som på forhånd er fastsatt til å vare ut over 28 dager på samme sted, skal "Avtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested mv." anvendes(3). 4. Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) eller den FAD gir fullmakt, kan for spesielle reiser eller oppdrag, fastsette etter avtale andre godtgjørelser og/eller andre bestemmelser i forhold til det som er avtalt i denne særavtale. 1) Særavtalen omfatter også Svalbard, herunder Bjørnøya, Hopen, Jan Mayen samt biland og krav i Antarktis samt reiser til og mellom disse områdene. Opphold underveis på under 6 timer avbryter ikke godtgjørelse regnet etter denne særavtale. 2) Særavtalen gjelder ikke stipendreiser. Unntak gjøres i tilfeller hvor virksomheten har en vesentlig interesse av at reisen utføres. I slike tilfeller vil særavtalen helt eller delvis kunne legges til grunn. Særavtalen gjelder pålagte og/eller godkjente reiser som ansatte foretar for å presentere egne og/eller forskningsgruppens/instituttets forskningsresultater. 3) Dersom oppholdet etter et avbrudd, f.eks. langhelger, ferier, avspaseringer o.l., fortsetter med samme utgifter til hybel og tilsvarende, løper ikke nye 28 dager. I de tilfeller der oppholdet blir noe forlenget pga. uforutsette hendelser, kan særavtalen for reiser innenlands fortsatt benyttes. Blir forlengelse av oppholdet utover 28 dager skal tillatelse innhentes fra arbeidsgiver/oppdragsgiver. Den reduserte satsen opprettholdes i inntil 2 måneder. I spesielle tilfeller kan den forlenges med ytterligere 3 måneder, jf. "Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested mv." 3. 2 Definisjoner a) Fagdepartement: Det departement arbeidstakeren/virksomheten hører inn under eller utfører oppdrag for. b) Tjenestereise: Pålagte og/eller godkjente reiser av ikke fast karakter i oppdrag for arbeidsgiver/oppdragsgiver(1). c) Arbeidssted: Der arbeidstakeren til daglig arbeider. d) Døgn: Med døgn menes i denne avtale 24 timer regnet fra reisens begynnelse. 3

4 e) Natt: Med natt menes i denne avtale tiden mellom kl ) Reiser som utføres som en fast del av arbeidet og som inngår som faste rutinemessige oppdrag, er ikke tjenestereiser i denne særavtalens forstand. Med reiseoppdrag av fast rutinemessig karakter menes ordinær tjeneste ved/under utførelse av rutinemessige/faste tjenesteoppdrag som ikke trenger spesiell godkjennelse av arbeidsgiver, jf. egen særavtale for slike reiser. 3 Generelt 1. Reisen skal foretas på den for staten hurtigste og rimeligste måte så langt dette er forenlig med utførelsen av oppdraget når man herunder samlet tar hensyn til alle utgifter og til en effektiv og forsvarlig gjennomføring av tjenesten(1). 2. Der det er inngått rabattavtaler plikter arbeidstaker å benytte disse i forbindelse med reisen så langt det er mulig, jf. dog pkt. 1.(2) 3. Hvis det gis rabatter, skal disse i størst mulig grad benyttes dersom dette ikke fører til forlenget reise eller redusert standard. 4. Som reisens utgangs- og endepunkt regnes det sted, arbeidssted eller bopel, hvor reisen begynner eller slutter. 5. Utføres det på en og samme reise oppdrag for flere oppdragsgivere, blir de samlede transportutgifter, kostgodtgjørelse og nattillegg å fordele forholdsmessig på de forskjellige oppdragsgivere. En oppdragsgiver skal likevel ikke belastes med større utgifter enn om egen reise var foretatt for denne oppdragsgiveren. 1) Reisen skal foretas - etter en totalvurdering - på den for staten hurtigste og billigste måte. I tvilstilfeller vurderer arbeidsgiver og arbeidstaker sammen hvilken reisemåte som er hurtigst og billigst for staten. Dette gjelder også ved leie av fly eller andre transportmidler (buss, tog, båt etc.) der mange arbeidstakere reiser i samme oppdrag. 2) Ved bruk av alternativt transportmiddel der det skulle vært benyttet fly på samme reise, refunderes utgiftene som om fly skulle vært benyttet. Rabattordninger skal brukes i størst mulig utstrekning. Arbeidsgiver kan vanligvis ikke pålegge arbeidstakeren å forlenge oppholdet for å oppnå rabatt eller billigere reise gjennom andre tilbudsordninger. Under oppholdet står arbeidstakeren til arbeidsgivers disposisjon. Fraværsdager utenom selve tjenesteoppdraget, må på forhånd være klarert mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidstaker som får utsatt hjemreise pga. avlyste tog-, båt- eller flyavganger mv., og dette medfører ekstra overnatting, får godtgjort ekstra utgifter til nattopphold og kostgodtgjørelse etter de satser som gjelder. Avlysing mv. må dokumenteres. 4

5 4 Rutegående transportmidler 1. Ved bruk av rutegående transportmidler skal følgende utgifter legitimeres(1): a) Rutefly. b) 1. klasse tog. c) Beste klasse skip. 2. Øvrige utgifter til rutegående transportmidler dekkes uten legitimasjon. 1) Arbeidstaker kan ikke privat benytte bonus eller andre lignende fordeler opparbeidet gjennom tjenestereiser. Privat bruk anses som brudd på tjml. 20. Det skal innhentes forhåndssamtykke fra arbeidsgiver for at første klasse kan benyttes dersom dette vil være hensiktsmessig for utførelse av oppdraget. Etter 3 nr. 1 skal reiser foretas på den for statens hurtigste og rimeligste måte, og etter 1 nr. 2 skal samtykke til å foreta reisen, innhentes før reisen finner sted. Ved valg av reisemåte må det også kunne legges vekt på reisens varighet, sikkerhetsmessige forhold, behov for å arbeide underveis på reisen og om det foreligger særlige krav til fleksibilitet i forhold til å forandre reisetidspunkter. 5 Bruk av ikke-rutegående transportmidler Det skal som hovedregel innhentes forhåndssamtykke til å benytte ikke-rutegående transportmiddel (eks.: drosje, egen bil, leiebil). Dersom forhåndssamtykke ikke er innhentet, må det på reiseregningen redegjøres for årsaken til at ikke-rutegående transportmiddel er benyttet.(1) 1) Forhåndssamtykke til å benytte ikke-rutegående transportmidler, kan gis generelt for flere tjenestereiser eller i hvert enkelt tilfelle. Hensikten med at det på reiseregningen skal redegjøres for årsaken til at ikke-rutegående transportmiddel er benyttet uten forhåndssamtykke, er at arbeidsgiver/oppdragsgiver skal gis anledning til å vurdere hensiktsmessigheten i å benytte det valgte transportmiddel. Der arbeidsgiver/oppdragsgiver mener bruken ikke er forenlig med intensjonen i 3 nr.1, kan arbeidsgiver/oppdragsgiver bestemme at utgiften ikke dekkes, eventuelt avkortes. 6 Bruk av egen bil 1. Det skal innhentes forhåndssamtykke av arbeidsgiver/oppdragsgiver dersom egen bil(1) skal benyttes som transportmiddel på reisen. 2. Satser for kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil: a) For inntil 9000 km i kalenderåret: kr 3,65 pr. km. b) Over 9000 km i kalenderåret: kr 3,00 pr. km. c) For arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø: kr 0,05 pr. km i tillegg til satsene i bokstav a) eller b). 5

6 3. For kjøring på skogs- og anleggsveier gis det i tillegg til kilometergodtgjørelsen som fremkommer i pkt. 2 et tillegg på kr 0,90 pr. km. 4. Når det er nødvendig med tilhenger for å bringe med utstyr og materiell(2) som på grunn av sin vekt og beskaffenhet ikke er naturlig å plassere i bagasjerom eller på takgrind, gis det i tillegg til kilometergodtgjørelsen som fremkommer i pkt. 2, et tillegg på kr 0,60 pr. km. 5. Når det i bilen tas med arbeidstakere(3) på oppdrag, gis det i tillegg til kilometergodtgjørelsen som fremkommer i pkt. 2, et tillegg på kr 0,90 pr. km pr. arbeidstaker. 1) Forhåndssamtykke kan gis generelt for flere tjenestereiser eller i hvert enkelt tilfelle. Den distansen det kreves kilometergodtgjørelse for må det redegjøres spesifikt for på reiseregningen. I utlandet er kilometergodtgjørelsen kr 3,65 uansett kjørelengde. Det foretas ikke samordning med antall årlig kjørte kilometer i utlandet og Norge når det gjelder reduksjon etter km. Følgende beregningsmåte gjelder: a. Når utgangs- og endepunkt for reisen er egen bolig beregnes kilometergodtgjørelse for hele reisen. b. Når utgangs- og endepunkt for reisen er arbeidsstedet beregnes kilometergodtgjørelse fra arbeidsstedet og tilbake til arbeidsstedet. For reisen tur/retur egen bolig kan det tilstås kilometergodtgjørelse for inntil 20 km hver vei. c. Når utgangspunkt for reisen er egen bolig og endepunkt arbeidsstedet, beregnes ordinær kilometergodtgjørelse for hele reisen. For reisen fra arbeidsstedet og til egen bolig kan det tilstås kilometergodtgjørelse for inntil 20 km. Etter samtykke kan det der det er rimeligst for staten tilstås kjøregodtgjørelse tilsvarende kilometersatsen for egen bil for visse reiser der arbeidstakeren ikke er med i bilen. Dette gjelder reiser tur/retur flyplass og lignende der arbeidstakeren blir kjørt/hentet. Vedkommende som står for transporten blir i slike tilfeller ikke omfattet av denne særavtalen. 2) Punktet omfatter f.eks. etsende væsker, tilgrisede eller skitne gjenstander eller utstyr som på grunn av sin beskaffenhet må fraktes i tilhenger. Dette gjelder også utstyr/bagasje som fraktes inne i bilen der samlet vekt er minst 150 kg av det som fraktes og/eller utgjør et volum på minst 0,5 kubikkmeter. 3) Med arbeidstaker menes her passasjerer som har oppdrag for det offentlige. For at det skal kreves godtgjørelse for disse, må det som hovedregel innhentes forhåndssamtykke fra arbeidsgiver. 7 Bruk av andre egne fremkomstmidler 1. Det skal innhentes forhåndssamtykke hos arbeidsgiver/oppdragsgiver dersom annet eget fremkomstmiddel benyttes i stedet for rutegående transportmiddel. 6

7 2. Satser for kilometergodtgjørelse ved bruk av andre egne fremkomstmidler: a) Motorsykkel(1) over 125 ccm: kr 2,80 pr. km. b) Moped og motorsykkel opp til og med 125 ccm: kr 1,55 pr. km. c) Snøscooter og ATV(2): kr 6,60 pr. km. d) Båt med motor fra og med 50 hk: kr 6,50 pr. km. e) Båt med motor inntil 50 hk: kr 3,50 pr. km. f) EL-bil(3) kr 4,00 pr. km. g) Andre fremkomstmidler(4): kr 1,50 pr. km. 3. Når det med fremkomstmiddelet tas med arbeidstakere på oppdrag, gis det et tillegg til kilometergodtgjørelsen på kr 0,90 pr. km pr. arbeidstaker. 1) Satsen for motorsykkel over 125 ccm gjelder også mopedbil. 2) For å benytte snøscooter/atv kreves særskilt tillatelse også fra lokal myndighet. For bruk av snøscooter kreves særskilt tillatelse, jf. lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag. 3) Satsen gjelder kun batteridrevne biler og gjelder ikke hybriddrevne biler og lignende. 4) Dette punkt omfatter andre fremkomstmidler, som for eksempel sykkel, hest, reinsdyr, traktor m. v. Ved gange er misteavstand 5 km tur/retur for å få godtgjørelse. I forbindelse med valg av fremkomstmiddel skal alltid hensyn tas til avtalens hovedregel 3 pkt. 1: "Reisen skal foretas på den for statens hurtigste og rimeligste måte...". Når det benyttes fremkomstmiddel som genererer få kilometer og små beløp pr. reise, bør man av administrasjons- og effektivitetshensyn samle flere reiser i en og samme reiseregning, for eksempel en felles regning pr uke eller pr. måned. 8 Dekning av andre utgifter I tillegg til utgifter som dekkes etter 4-7 refunderes følgende utgifter: 1. Ulegitimert: a) Parkometerutgifter. b) Bom-, bro- og tunnelutgifter(1). c) Piggdekkavgift(2). d) Utgifter til nødvendig oppbevaring av bagasje. 2. Legitimert: a) Utgifter til soveplass. b) Utgifter til plassbillett. c) Parkeringsavgift. d) Utgifter til transport av nødvendig bagasje med det transportmiddel som benyttes. e) Ved flyreiser dekkes nødvendige utgifter for å dekke overvekt inntil vektmengde som tilsvarer tillatt fri bagasje. 7

8 f) I helt spesielle tilfeller nødvendige utgifter til vask og rens av tøy(3). g) Utgifter til tjenestlig begrunnede telefonsamtaler, telefakser og e-post/internettmeldinger. h) Utgifter til private telefonsamtaler begrunnet i melding om forandring av reiserute, eller begrunnet i inntruffet sykdom og/eller skade. i) Andre strengt nødvendige(4) utgifter med bakgrunn i oppdraget eller reisens karakter. 1) Det er avgift for enkeltpasseringer som dekkes. 2) Gjelder dagsoblat/enkeltpasseringer. 3) Rens og vask gjelder spesielt i forbindelse med tilgrising av tøy som det er nødvendig å få renset/vasket av hensyn til fortsatt bruk under tjenesteoppdraget. 4) Det må redegjøres for årsaken til utgiftene på reiseregningen. 9 Kostgodtgjørelse 1. Kostgodtgjørelse ved reise under 15 km: For reiser under 15 km langs korteste reisestrekning(1), beregnes det ikke kostgodtgjørelse. Når det ikke er mulig/hensiktsmessig - med bakgrunn i oppdragets karakter - å innta måltidet på eget arbeidssted, kantine, personalrom, spiserom o.l., kan legitimerte utgifter til kost likevel dekkes etter tidsintervallene og satsene i pkt Kostgodtgjørelse ved reiser mer enn 15 km: 2.1 For dagsreiser(2) beregnes kostgodtgjørelsen slik: a) For reiser inntil 5 timer tilstås en legitimert sats på inntil kr 155,- dersom forholdene tilsier det, jf. pkt. 1. b) For reiser fra og med 5 timer inntil 9 timer tilstås en ulegitimert sats på kr 175,-. c) For reiser fra og med 9 timer inntil 12 timer, tilstås en ulegitimert sats på kr 270,-. d) For reiser over 12 timer tilstås en ulegitimert sats på kr 445,-. Når kosten er dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap utbetales ikke kostgodtgjørelse. 2.2 Kostgodtgjørelse ved overnatting: a) For reiser fra og med 12 timer: kr 580,-. b) For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt nytt døgn. Når enkeltmåltider er dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap, skal det foretas måltidstrekk(3) i kostgodtgjørelsen, jf. for øvrig 12 nr. 2 siste setning. 8

9 3. Hvis utgifter til kost unntaksvis(4) overstiger satsene i pkt. 2.1 b), c), d) og pkt. 2.2, dekkes legitimert utgift utover de ulegitimerte satser med inntil 20 %. 1) Korteste reisestrekning beregnes fra reisens utgangspunkt èn vei og ut ifra det eller de transportmidler som faktisk benyttes (bil, båt, tog, osv.). 2) Med dagsreiser forstås reiser uten overnatting. Når enkeltmåltider er dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver skal det foretas måltidstrekk slik: for påspandert lunsj trekkes kr. 175,- og for påspandert middag trekkes kr. 222,50. 3) Dersom ett eller flere måltider er dekket etter regning/program/innbydelse eller er påspandert, skal det foretas trekk i kostgodtgjørelsen. Satsen ved overnatting legges til grunn: Trekk i kostgodtgjørelsen beregnes som følger: Frokost 10 % Lunsj 40 % Middag 50 % Det foretas ikke måltidstrekk for frokost når ulegitimert nattillegg benyttes. Det foretas heller ikke trekk for måltider på fly eller andre lignende enklere måltider. Når alle måltider er dekket, utbetales en særskilt godtgjørelse på kr 60,- for hver 24. time. Godtgjørelsen, som administrativt er fastsatt av FAD, er ment å dekke mindre ulegitimerte utgifter som arbeidstakeren har gjennom døgnet. 4) Det vil rent unntaksvis forekomme at utgift til kost vil kunne overstige 20 % av satsene som nevnt i pkt. 3. I slike tilfeller bes det redegjort på reiseregningen om begrunnelsen for overskridelsen. Stk Kostgodtgjørelse ved reise under 15 km. For reiser under 15 km langs korteste reisestrekning1, beregnes det ikke kostgodtgjørelse. Når det ikke er mulig/hensiktsmessig - med bakgrunn i oppdragets karakter - å innta måltidet på eget arbeidssted, kantine, personalrom, spiserom o.l., kan legitimerte utgifter til kost likevel dekkes etter tidsintervallene og satsene i pkt. 2. Kostgodtgjørelse ved reiser mer enn 15 km:\par\page 2.1 For dagsreiser2 beregnes kostgodtgjørelsen slik: a) For reiser inntil 5 timer tilstås en legitimert sats på inntil kr 140,- dersom forholdene tilsier det, jf. pkt. 1. b) For reiser fra og med 5 timer inntil 9 timer tilstås en ulegitimert sats på kr 160,-. c) For reiser fra og med 9 timer inntil 12 timer, tilstås en ulegitimert sats på kr 250,-. d) For reiser over 12 timer tilstås en ulegitimert sats på kr 380,-. Når kosten er dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap utbetales ikke kostgodtgjørelse. 9

10 2.2 Kostgodtgjørelse ved overnatting: a) For reiser fra og med 12 timer: kr 530,-. b) For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt nytt døgn. Når enkeltmåltider er dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap, skal det foretas måltidstrekk3 i kostgodtgjørelsen, jf. for øvrig 12 nr. 2 siste setning. Hvis utgifter til kost unntaksvis4 overstiger satsene i pkt. 2.1 b), c), d) og pkt. 2.2, dekkes legitimert utgift utover de ulegitimerte satser med inntil 20 %. 1) Korteste reisestrekning beregnes fra reisens utgangspunkt èn vei og ut ifra det eller de transportmidler som faktisk benyttes (bil, båt, tog, osv.). 2) Med dagsreiser forstås reiser uten overnatting, det vil si reiser der det ikke utbetales nattillegg. Måltidstrekk på dagsreiser er de samme beløp som ved overnatting begrenset oppad til satsen (se note 3). 3) Dersom ett eller flere måltider er dekket etter regning/program/innbydelse eller er påspandert, skal det foretas trekk i kostgodtgjørelsen. Trekk i kostgodtgjørelsen beregnes som følger: Frokost 10 % Lunsj 40 % Middag 50 % Det foretas ikke måltidstrekk for frokost når ulegitimert nattillegg benyttes. Det foretas heller ikke trekk for måltider på fly eller andre lignende enklere måltider. Når alle måltider er dekket, utbetales en særskilt godtgjørelse på kr 50,- for hver 24. time. Godtgjørelsen - som administrativt er fastsatt av FAD - er ment å dekke mindre ulegitimerte utgifter som arbeidstakeren har gjennom døgnet. 4) Det vil rent unntaksvis forekomme at utgift til kost vil kunne overstige 20 % av satsene som nevnt i pkt. 3. I slike tilfeller bes det redegjort på reiseregningen om begrunnelsen for overskridelsen. 10 Nattillegg 1. Der hvor staten/oppdragsgiver holder tilfredsstillende kvarter tilstås ikke nattillegg. I slike tilfelle dekkes eventuelle legitimerte utgifter til leie av hybel, leilighet og lignende som staten disponerer. 2. Ulegitimert nattillegg(1) tilstås når 5 timer eller mer av natten tilbringes utenfor bopel og overnatting ikke skjer i hjemmet. 10

11 3. Ulegitimert nattillegg ved overnatting er kr 400,-. 4. Legitimerte utgifter til overnatting på hotell eller tilsvarende(2) dekkes inntil kr 1 400,-.(3) 1) Ulegitimert nattillegg utbetales uten at vedkommende arbeidstaker behøver å redegjøre for hvor overnatting har funnet sted. Ulegitimert nattillegg tilstås ikke når sovekupe/lugar er inkludert i billetten. 2) Det vises her til 3 nr. 2 om plikten til å benytte de rabattavtaler som den enkelte virksomhet eventuelt er bundet av. Originalregning vedlegges reiseregningen. 3) Dersom utgiften utover dette skal dekkes, må det på overnattingsstedet være svært vanskelig å få overnattingsmulighet av rimelig standard innen øvre legitimasjonssats grense. Stk Der hvor staten/oppdragsgiver holder tilfredsstillende kvarter tilstås ikke nattillegg. I slike tilfelle dekkes eventuelle legitimerte utgifter til leie av hybel, leilighet og lignende som staten disponerer. 2. Ulegitimert nattillegg1 tilstås når 5 timer eller mer av natten tilbringes utenfor bopel og overnatting ikke skjer i hjemmet. 3. Ulegitimert nattillegg ved overnatting er kr 400,-. 4. Legitimerte utgifter til overnatting på hotell eller tilsvarende2 dekkes inntil kr 1 300,-. Ulegitimert nattillegg utbetales uten at vedkommende arbeidstaker behøver å redegjøre for hvor overnatting har funnet sted. Ulegitimert nattillegg tilstås ikke når sovekupe/lugar er inkludert i billetten. 2) Det vises her til 3 nr. 2 om plikten til å benytte de rabattavtaler som den enkelte virksomhet eventuelt er bundet av. Originalregning vedlegges reiseregningen. 3) Dersom utgiften utover dette skal dekkes, må det på overnattingsstedet være svært vanskelig å få overnattingsmulighet av rimelig standard innen øvre legitimasjonssats grense. 11 Dagopphold Legitimerte utgifter til dagopphold(1) på minst 6 timer på hotell o.l. dekkes slik: a) Ved tjenestlig behov med bakgrunn i oppdragets karakter. b) I påvente av transport. 1) Bestemmelsen hjemler dekning av nødvendig dagopphold på hotell og lignende, bl.a. i påvente av avreise fra oppdragsstedet etter at tjenesteoppdraget er utført. Stk. 1 Legitimerte utgifter til dagopphold1 på minst 6 timer på hotell o.l. dekkes slik: 11

12 a) Ved tjenestlig behov med bakgrunn i oppdragets karakter. b) I påvente av transport. 1) Bestemmelsen hjemler dekning av nødvendig dagopphold på hotell og lignende, bl.a. i påvente av avreise fra oppdragsstedet etter at tjenesteoppdraget er utført. 12 Reiser som organiseres av arbeidsgiver/oppdragsgiver 1. Transport: Dersom arbeidsgiver/oppdragsgiver betaler reise-/transportutgifter direkte eller stiller transportmiddel til disposisjon, er arbeidstakeren forpliktet til å benytte dette uten godtgjørelse. 2. Kost: Når alle døgnets måltider(1) dekkes av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap, skal kostgodtgjørelse ikke beregnes. Når enkeltmåltider er dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap, skal det foretas måltidstrekk i kostgodtgjørelsen. For fram- og tilbakereisen beregnes kostgodtgjørelse og nattillegg for reisetiden, jf Overnatting: Når arrangør/vertskap dekker utgifter til hotell eller arbeidsgiver/oppdragsgiver ordner og bestiller hotell eller holder annet tilfredsstillende kvarter, skal det ikke utbetales nattillegg. 4. Oppgjør: Når reisen er ordnet og bestilt av arbeidsgiver/oppdragsgiver, skal faktura for transport, kost og overnatting sendes direkte til denne såfremt ikke annet er avtalt mellom arbeidsgiver/oppdragsgiver og arbeidstaker. 1) Når arbeidsgiver/oppdragsgiver besørger kosten for hele reisen og det likevel er enkeltmåltider som ikke er ordnet, kan arbeidstaker få dekket legitimerte utgifter til måltidet begrenset oppad til måltidstrekket for henholdsvis frokost, lunsj og middag. Satsene fremkommer i 9 nr. 3. Kostgodtgjørelse etter 9 kommer ikke til anvendelse. Stk Transport: Dersom arbeidsgiver/oppdragsgiver betaler reise-/transportutgifter direkte eller stiller transportmiddel til disposisjon, er arbeidstakeren forpliktet til å benytte dette uten godtgjørelse. 2. Kost: Når alle døgnets måltider1 dekkes av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap, skal kostgodtgjørelse ikke beregnes. Når enkeltmåltider er dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap, skal det foretas måltidstrekk i kostgodtgjørelsen. For fram- og tilbakereisen beregnes kostgodtgjørelse og nattillegg for reisetiden, jf

13 3. Overnatting: Når arrangør/vertskap dekker utgifter til hotell eller arbeidsgiver/oppdragsgiver ordner og bestiller hotell eller holder annet tilfredsstillende kvarter, skal det ikke utbetales nattillegg. 4. Oppgjør: Når reisen er ordnet og bestilt av arbeidsgiver/oppdragsgiver, skal faktura for transport, kost og overnatting sendes direkte til denne såfremt ikke annet er avtalt mellom arbeidsgiver/oppdragsgiver og arbeidstaker. 1) Når arbeidsgiver/oppdragsgiver besørger kosten for hele reisen og det likevel er enkeltmåltider som ikke er ordnet, kan arbeidstaker få dekket legitimerte utgifter til måltidet begrenset oppad til måltidstrekket for henholdsvis frokost, lunsj og middag. Satsene fremkommer i 9 nr. 3. Kostgodtgjørelse etter 9 kommer ikke til anvendelse. Særavtale for reiser utenlands for statens regning 1 Virkeområde og omfang 1. Denne særavtale gjelder for reiser i utlandet. 2. Særavtalen gjelder for alle(1) som reiser i oppdrag eller i tjeneste for statens regning. Samtykke til å foreta reiser for statens regning skal innhentes før reisen finner sted. 3. Hvis sammenhengende(2) opphold på samme oppdragssted varer utover 28 døgn, skal kostsatsene og nattillegget reduseres med 25 % fra og med det 29. døgnet. 4. Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) eller den FAD gir fullmakt, kan fastsette andre bestemmelser/annen godtgjørelse enn de som fremgår av denne særavtale. Ved endring av bestemmelser/godtgjørelser, skal dette skje i samråd med hovedsammenslutningene. 1) Særavtalen gjelder ikke stipendreiser. Unntak gjøres i tilfeller hvor virksomheten har en vesentlig interesse av at reisen utføres. I slike tilfeller vil særavtalen helt eller delvis kunne legges til grunn. Særavtalen gjelder pålagte og/eller godkjente reiser som ansatte foretar for å presentere egne og/eller forskningsgruppens/instituttets forskningsresultater. 2) Dersom oppholdet etter avbrudd, f.eks. langhelger, ferier, avspasering og kortvarige tjenesteoppdrag, fortsetter med samme utgifter til kost, løper ikke nye 28 dager. I de tilfeller der oppholdet blir noe forlenget pga uforutsette hendelser, gjelder særavtalens kostsatser som for de første 28 dager. Ved forlengelse av oppholdet utover 28 dager skal tillatelse innhentes fra arbeidsgiver/-oppdragsgiver. Den reduserte satsen opprettholdes inntil 2 måneder. I spesielle tilfeller kan den forlenges med ytterligere 3 måneder. 2 Definisjoner a. Fagdepartement: Det departement som arbeidstakeren/virksomheten hører inn under eller utfører oppdrag for. b. Tjenestereise: Pålagte og/eller godkjente reiser av ikke fast karakter i oppdrag for arbeidsgiver/oppdragsgiver. 13

14 c. Oppdragssted: Område som kan dekkes med utgangspunkt fra samme overnattingssted. Det kan forekomme flere oppdragssteder på en tjenestereise. d. Døgn: Med døgn menes i denne avtale 24 timer regnet fra det klokkeslett reisen begynner. e. Natt: Med natt menes i denne avtale tiden mellom kl og kl ) Reisetid beregnes ut fra lokal tid i utreiselandet. 3 Generelt 1. Reisen skal foretas på den for statens hurtigste og rimeligste(1) måte så langt dette er forenlig med utførelsen av oppdraget, når man herunder samlet tar hensyn til alle utgifter og til en effektiv og forsvarlig(2) gjennomføring av oppdraget. 2. Der det er inngått rabattavtale mv. plikter arbeidstaker å benytte disse i forbindelse med reisen så langt det er mulig, jf. dog pkt Hvis det gis rabatter, skal disse i størst mulig grad benyttes dersom dette ikke fører til forlenget reise eller vesentlig redusert standard. 1) Arbeidsgiver avgjør i tvilstilfeller hvilken reisemåte som er hurtigst og billigst for staten. 2) Arbeidsgiver har ansvaret for å vurdere sikkerheten i forbindelse med oppdraget. Ved vurdering av forsvarlig gjennomføring av reisen, er det viktig at sikkerhet vurderes ved valg av hotell og reiserute/reisemåte. 4 Rutegående transportmidler 1. Ved bruk av rutegående transportmidler skal følgende utgifter legitimeres:(1) a. Rutefly b. 1. klasse tog. c. Beste klasse skip. 2. Øvrige utgifter til rutegående transportmidler dekkes uten legitimasjon. 1) Arbeidstaker kan ikke privat benytte eurobonus eller andre lignende fordeler opparbeidet gjennom tjenestereiser. Privat bruk anses som brudd på arbeidstakerens tjenesteplikter. Etter 3 nr. 1 skal reiser foretas på den for staten hurtigste og rimeligste måte, og etter 1 nr. 2 skal samtykke til å foreta reisen, innhentes før reisen finner sted. Ved valg av reisemåte må det også kunne legges vekt på reisens varighet, sikkerhetsmessige forhold, behov for å arbeide underveis på reisen og om det foreligger særlige krav til fleksibilitet i forhold til å forandre reisetidspunkter. Det skal innhentes forhåndssamtykke fra arbeidsgiver/oppdragsgiver i hvert enkelt tilfelle for at 1. klasse eller tilsvarende skal kunne benyttes. 5 Bruk av ikke-rutegående transportmidler 14

15 Det skal som hovedregel innhentes forhåndssamtykke til å benytte ikke-rutegående transportmiddel (eks.: leiebil). Dersom forhåndssamtykke ikke er innhentet, må det på reiseregningen redegjøres for årsaken til at ikke-rutegående transportmiddel er benyttet.(1) 1) Forhåndssamtykke til å benytte ikke-rutegående transportmidler, kan gis generelt for flere tjenestereiser eller i hvert enkelt tilfelle. Hensikten med at det på reiseregningen skal redegjøres for årsaken til at ikke-rutegående transportmiddel er benyttet uten forhåndssamtykke, er at arbeidsgiver/oppdragsgiver skal gis anledning til å vurdere hensiktsmessigheten av å benytte det valgte transportmiddel. Der arbeidsgiver/oppdragsgiver mener bruken ikke er forenlig med intensjonen i 3 nr. 1, kan arbeidsgiver/oppdragsgiver bestemme at utgiften ikke dekkes, eventuelt avkortes. 6 Bruk av egen bil 1. Det skal innhentes forhåndssamtykke(1) fra arbeidsgiver/oppdragsgiver dersom egen bil skal benyttes i stedet for rutegående transportmidler. Den faktiske reiserute og tid skal godkjennes på forhånd og spesifiseres på reiseregningen(2). 2. Godtgjørelse for bruk av egen bil etter punkt 1 godtgjøres tilsvarende satsen innenlands, jf. Særavtale for reiser innenland for statens regning 6 pkt. 2 a)(3). 3. Når flere som har krav på skyssgodtgjørelse reiser i samme bil, tilstås bileieren et tillegg tilsvarende satsen for passasjertillegg på reiser innenlands(4). 1) Der arbeidsgiver/oppdragsgiver mener bruken ikke er forenlig med intensjonen i 3, kan arbeidsgiver/oppdragsgiver bestemme at utgiften ikke dekkes, eventuelt avkortes. Forhåndssamtykke kan gis generelt for flere tjenestereiser eller i hvert enkelt tilfelle. Etter samtykke kan det, der det er rimeligst for staten, tilstås kjøregodtgjørelse tilsvarende kilometersatsen for egen bil for visse reiser der arbeidstakeren ikke er med i bilen. Dette gjelder reiser tur/retur flyplass og lignende der arbeidstakeren blir kjørt/hentet. Vedkommende som står for transporten, blir i slike tilfeller ikke omfattet av denne særavtalen. 2) Den distanse det kreves kilometergodtgjørelse for, må det spesifikt redegjøres for på reiseregningen. Når utgangs- og endepunktet for reisen er egen bolig/arbeidssted, beregnes kilometergodtgjørelse for hele reisen. Ved bruk av egen bil av personlige grunner så skal skyssgodtgjørelsen beregnes som om reisen var foretatt med rimeligste rutegående transportmidler (tog, buss, fly mv.). Kostgodtgjørelse blir også å beregne som om rimeligste rutegående transportmidler var benyttet. 3) Kilometersatsen er fra 1. mars 2010 kr. 3,65 uansett kjørelengde. Se for øvrig kommentar til Særavtale for reiser innenlands for statens regning 6 nr. 2. 4) Kilometersatsen er fra 1. mars 2010 kr. 0,90 pr. passasjer. 15

16 7 Dekning av andre utgifter I tillegg til utgifter som dekkes etter 4, 5 og 6, refunderes følgende nødvendige utgifter: 1. Legitimert:(1) a. Utgifter til soveplass/hotellrom. b. Utgifter til drosje. c. Parkeringsutgifter, maksimalt 2 uker. d. Utgifter til transport av bagasje. Ved flyreiser dekkes nødvendige utgifter for overvekt. e. Andre transportutgifter under opphold på oppdragsstedet. f. Flyplassavgift. g. Utgifter til pass og eventuelt visum dekkes bare når dette er nødvendig for å gjennomføre reisen(2). h. Vaksinasjon/medisiner som av klimatiske eller helsemessige grunner er nødvendig på reisen/oppdragsstedet. i. Provisjonsbetaling ved kjøp/salg av utenlandsk valuta. Innen 1 måned etter reisens avslutning dekkes kurstap ved returveksling. j. Utgifter til tjenestlig begrunnede telefonsamtaler, telefakser og e-post/intemettmeldinger o.l. k. Utgifter til korte private telefonsamtaler. l. Nødvendige utgifter til vask og rens av tøy.(3) m. Andre strengt nødvendige utgifter med bakgrunn i oppdragets eller reisens karakter.(4) 2. Ulegitimert:(5) a. Utgifter til nødvendig oppbevaring av bagasje. b. Mindre utlegg til bærere, pikkoloer eller lignende når utleggene har tilknytning til tjenestereisen. c. Parkometerutgifter, bom-, bru- og tunnelutgifter, piggdekkavgift o.l. 1) Når det ikke er mulig å få kvittering for utgifter etter pkt b - m, er legitimasjonsplikten ikke absolutt. 2) Pass er den eneste gyldige legitimasjon i alle land omfattet av Schengenavtalen. 3) Rens og vask gjelder spesielt i forbindelse med tilgrising av tøy som det er nødvendig å få renset/vasket av hensyn til fortsatt bruk under tjenesteoppdraget. 4) Det må redegjøres for årsaken til utgiftene på reiseregningen. 5) Se note 4 ovenfor. 8 Kostgodtgjørelse 1. Kostgodtgjørelse beregnes etter de satser for vedkommende land som er oppført i vedlegg 1 til denne særavtale. 16

17 2. Kostgodtgjørelse beregnes slik: a. For reiser fra og med 6 og inntil 12 timer tur/retur bopel/arbeidssted: 2/3 av kostsatsen for vedkommende land. b. For reiser fra og med 12 timer tur/retur bopel/arbeidssted: full kostgodtgjørelse for vedkommende land. c. For reiser som varer mer enn 1 døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et nytt helt døgn. 3. Under reise til og fra oppdragsstedet beregnes kostgodtgjørelse og eventuelt nattillegg etter de satser som gjelder for oppdragsstedet. Dersom reisen foretas gjennom flere land i løpet av et døgn, beregnes kostgodtgjørelse for det land hvor arbeidstakeren oppholdt seg lengst.(1) 4. Kostgodtgjørelse avkortes(2) dersom kost er inkludert i billettutgiftene. 5. Når enkeltmåltider er dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap, skal det foretas måltidstrekk(3) i kostgodtgjørelsesberegningen. 1) Dette gjelder også reisen i Norge. 2) Det foretas ikke trekk for måltider på fly eller andre lignende enklere måltider. 3) Full kostgodtgjørelse legges alltid til grunn for måltidstrekk etter følgende fordeling: Frokost 10 %, Lunsj 40 %, Middag 50 %. Når alle måltider er dekket, utbetales en godtgjørelse for administrativ forpleining på kr 80,- for hver 24. time. Godtgjørelsen, som administrativt er fastsatt av FAD, er ment å dekke mindre ulegitimerte utgifter som arbeidstakeren har gjennom døgnet. 9 Natt 1. Utgifter til overnatting dekkes etter regning(1) inntil de satser som gjelder for vedkommende land som er oppført i vedlegg 1 til denne særavtale. Ved overnatting underveis, dekkes utgifter for vedkommende oppholdssted.(2) 2. Når utgifter til soveplass på tog, skip, ferger og fly er inkludert i billettutgiftene, tilstås administrativ forpleining.(3) 3. Utgifter til dagopphold på minst 6 timer på hotell o.l., dekkes etter regning i følgende tilfeller: a. Ved tjenestlig behov med bakgrunn i oppdragets karakter. b. I påvente av transport. 17

18 4. Når utgifter til overnatting overstiger nattsatsen i vedlegg 1, kan nattsatsen i særskilte tilfelle overskrides. I slike tilfelle skal det gis en begrunnelse for overskridelsen. 1) Det må vedlegges orginalbilag fra overnattingsstedet eller reisebyrå. 2) Se også avtalens 3 med kommentarer. 3) Administrativ forpleining er for tiden kr 80,- pr 24 timer. 10 Kompensasjon 1. For reisetid(1) utenom ordinær arbeidstid og på frilørdag-, søn- og helgedager, gis en kompensasjon på 30 minutter pr. reisetime.(2) Bestemmelsen skal ikke virke begrensende i forhold til andre ordninger som eksisterer. Dersom beregnet reisetid ikke kan gis som fritid utbetales timelønn etter C-tabellen, 37,5 timers satsen, for beregnet reisetid.(3) 2. I tillegg tilstås et kompensasjonstillegg(4) for tjenestereisen på kr 400,- pr. døgn utover 12 timer. (5) 1) Reisetid er den tid som medgår på reisen mellom arbeidssted/bosted og forretningssted, inkludert nødvendig ventetid underveis. Dersom reisen omfatter flere forretningssteder, regnes tid for reiser mellom forretningsstedene som reisetid. Tid som tilbringes på hotell og lignende, beregnes ikke som reisetid. 2) Se PM om administrativ bestemmelse om kompensasjon for arbeids- og reisetid for tjenestereiser i utlandet. 3) Der det utbetales kompensasjon for 30 minutter pr. reisetime, kommer ikke HTA fellesbestemmelsens 15 til anvendelse. 4) Kompensasjonstillegget er skattepliktig. Kompensasjonstillegget beregnes for hele reisen fra avreise arbeidssted/bosted til retur arbeidssted/bosted. Når reisen forlenges av personlige forhold, bortfaller tillegget for denne delen av reisen. Blir reisen avbrutt på grunn av tjenestlige oppdrag i Norge, starter/slutter utenlandsreisen ved første/siste overnatting i Norge. 5) For reiser som varer mer enn 1 døgn, regnes 12 timer eller mer inn i det nye døgnet som et nytt helt døgn. For reiser som varer under ett døgn, utbetales tillegget etter 12 timer. 11 Reiser som organiseres av arbeidsgiver/oppdragsgiver 1. Ved deltakelse på kurs, seminarer, konferanser eller tjenestereiser hvor oppholdet(1) (kost og overnatting) er dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap, tilstås godtgjørelse for administrativ forpleining.(2) 18

19 Arbeidstaker er pliktig til å benytte de hotellavtaler som den enkelte virksomhet er bundet av. For fram- og tilbakereisen beregnes kostgodtgjørelse, dersom reisetiden en vei overstiger 6 timer, jf. 8 punkt Enkeltmåltider som ikke dekkes under oppholdet, dekkes etter regning pr. måltid begrenset oppad til måltidstrekkene.(3) 1) Arbeidstaker er pliktig til å benytte hotell som anvises av arbeidsgiver. 2) Administrativ forpleining er for tiden kr 80,- pr 24 timer. 3) Se 8 note Godtgjørelser ved innbydelser 1. Ved tjenestereise som finner sted etter offisiell innbydelse fra utenlandske myndigheter, internasjonale organisasjoner mv. og innbyderen dekker oppholdsutgiftene, tilstås godtgjørelse for administrativ forpleining, (1) ev. utgifter etter 7 dekkes etter regning. På selve fram og tilbakereisen beregnes kostgodtgjørelse for vedkommende land. Enkeltmåltider som ikke dekkes under oppholdet, dekkes etter regning pr. måltid begrenset oppad til måltidstrekkene.(2) 2. Arbeidstakerens ektefelle/samboer som foretar reise etter offisiell innbydelse, får dekket reiseutgiftene fram og tilbake etter særavtalens bestemmelser samt halv kostgodtgjørelse. Under oppholdet kan ektefellen/samboeren beregne halv kostgodtgjørelse for vedkommende land dersom kost ikke inngår i den offisielle invitasjonen. 1) Administrativ forpleining er for tiden kr 80,- pr 24 timer. 2) Se 8 note Forsikringer(1) 1. For skade på eller tap av ordinært reisegods til personlig bruk, erstattes et sannsynliggjort(2) tap med inntil kr Erstatningssøknader(3) om dekning av tap eller skade av reisegods etter denne særavtale, avgjøres av den enkelte arbeidsgiver/ oppdragsgiver. FAD kan i spesielle tilfeller samtykke i at det gis erstatning utover kr for nødvendige personlige eiendeler som medtas av tjenestlige(4) grunner. Ved vurderingen av om det økonomiske tap helt eller delvis skal dekkes, tas særlig hensyn til om den reisende har utvist alminnelig aktsomhet. 2. Reiseulykke(5) som medfører død(6) eller medisinsk invaliditet(7) erstattes med 30 G(8). Dersom det ikke finnes etterlatte, utbetales 3 G til dødsboen. Erstatning etter punkt 2 kan avkortes dersom arbeidstakeren har utvist grov uaktsomhet. 19

20 3. Ved opphold utenfor EØS-området dekker den enkelte virksomhet nødvendige utgifter til behandling av sykdom og/eller skade på reise for statens regning, samt legitimerte utgifter til hjemtransport som ikke dekkes av folketrygden eller andre ordninger. 4. Ved fravik fra godkjent reiserute grunnet personlige forhold, opphører forsikring etter denne særavtale for den del av reisen som fraviket gjelder. 5. I tilfelle andre forsikringsordninger(9) kommer til anvendelse hvor staten er selvassurandør, ytes erstatning etter den ordning som gir høyest utbetaling. Dersom reisen er betalt med kredittkort som utløser forsikring og arbeidsgiver har betalt årsavgiften, utbetales erstatning etter denne forsikring. Dersom erstatningen etter denne særavtale er høyere enn den kredittkortbaserte forsikringen, utbetales kun differansen. 1) Statlig arbeidsgiver/oppdragsgiver har, som selvassurandør, ikke anledning/fullmakt til å tegne reise- og/eller ulykkesforsikringer i forsikringsselskaper. 2) Det er ikke nødvendig å fremlegge regning som dokumentasjon for kjøp av ny gjenstand, men nok at man sannsynliggjør den tapte gjenstands verdi. 3) Tap/skade skal meldes omgående til arbeidsgiver. Søknad om forsikringsoppgjør må fremmes innen rimelig tid etter hjemkomst. 4) Arbeidstaker eller andre som reiser for statens regning, bør tegne egen privat forsikring for spesielt kostbare/verdifulle gjenstander som er medbrakt og dette ikke er av tjenestlige grunner. I de tilfeller der det ikke kan utbetales erstatning etter denne særavtale, eller etter eventuelle egne forsikringer, kan det søkes om erstatning etter bestemmelsene i Kgl. res. av 10. juni 1983 om erstatning ved skade på eller tap av private eiendeler i forbindelse med tjenesten (SPH pkt om Kgl. res. 10. juni 1983). Har arbeidstaker tegnet egne forsikringer bør disse benyttes fullt ut før staten dekker noe av skaden/tapet. Ved bruk av egne forsikringer dekkes kun egenandel etter ovennevnte resolusjon av 10. juni ) Dødsfall som skyldes reiseulykke, utløser en erstatning på 30 G. Dersom dødsårsaken ikke skyldes reiseulykke, men har sin naturlige årsak, gis de etterlatte etter statstilsatte en erstatning tilsvarende Hovedtariffavtalen (HTA) 23 nr. 2. Dersom arbeidstaker får en skade som går inn under definisjonen yrkesskade etter 24 nr. 1, utbetales en erstatning tilsvarende HTA 24. 6) Erstatning utbetales tilsvarende hovedtariffavtalen 23 nr. 5 og 6. 7) Her legges folketrygdlovens invaliditetstabell til grunn, se forskrift til folketrygdloven. 8) Se PM Midlertidig særavtale om forsikrings- og erstatningsordninger for statsansatte på tjenestereise og ved stasjonering i utlandet. 9) F.eks. bilansvarsloven, yrkesskadeforsikringsloven. 20

21 14 Kredittkort 1. Arbeidsgiver kan ut fra tjenestlig behov dekke årsavgift(1) for kredittkort. 2. Gebyr ved bruk av kredittkort dekkes mot dokumentasjon for tjenesterelevant veksling eller betaling. 1) Arbeidstakere kan ikke pålegges å skaffe seg kredittkort til bruk på tjenestereise. 15 Reiseregning 1. Reiseregning skal skrives på fastsatt skjema(1) og sendes til arbeidsgiver/oppdragsgiver snarest og innen 1 måned etter at reisen er avsluttet hvis ingen annen tidsfrist er bestemt. 2. I reiseregningen føres alle utlegg opp i den valuta de er betalt i. Omregning til norske kroner skjer etter bankens salgskurs på betalings-/vekslingstidspunktet da reisen fant sted. I reiseregningen skal den omregningskurs som er benyttet, alltid oppgis. Om mulig skal den bekreftes ved vekslingsnota/notaer. 3. Forskudd(2) på utgifter til reisen kan anvises. Nytt forskudd skal i alminnelighet ikke anvises før forskudd fra tidligere tjenestereiser er gjort opp. 4. Hvis regning for reiser som det er mottatt forskudd for, ikke er innlevert før fristens utløp, kan forskudd helt eller delvis kreves tilbakebetalt.(3) Dette gjøres enten kontant eller gjennom avtale om trekk i lønn. 5. Ved bruk av egen bil skal den faktiske reiserute og tid spesifiseres på reiseregningen. 6. Arbeidsgiver/oppdragsgiver kan bestemme at faktura for reise skal sendes direkte til ham. 7. Har ikke arbeidstakeren selv utgifter som skal dekkes etter denne særavtale, skal arbeidstakeren oppgi i reiseregningen hvem som har dekket utgiften. Arbeidstakeren som har dekket (hele) regningen, anfører på sin reiseregning hvem regningen gjelder for. 1) Av budsjettmessige grunner er det viktig at tidsfristen for oppgjør overholdes. Krav som leveres etter 3 år, foreldes. Reiser foretatt uten forhåndssamtykke blir først å regne som tjenestereiser for statens regning når den som er bemyndiget til å gi samtykke, har godkjent reiseregningen eller på annen måte godkjent reisens formål. På reiseregningen eller vedlegg til denne, skal det i slik tilfelle gis begrunnelse for nødvendigheten av reisen der denne ikke klart fremgår av reisens formål. 2) Dersom flere skal reise sammen (gruppe), kan en person ta ut et større forskudd forutsatt at dette skal dekke fellesutgifter for gruppen. Forskudd skal grovt anslått dekke de totale utgifter til reisen. Det kan ikke innføres ordninger som fratar arbeidstakeren retten til å ta ut reiseforskudd. De som får dekket årsavgift for kredittkort, kan normalt ta ut til eventuelle tilleggsutgifter til transport, samt 25 % av det som tilsvarer overnattingsutgifter og kostgodtgjørelse for reisen. 3) Avtale om tilbakebetaling av forskudd skal inngås skriftlig senest ved utlevering av forskuddet. 21

22 16 Reguleringsbestemmelser 1. Satser for kost og natt i vedlegg 1 forhandles ved utgangen av hvert kalenderår med henblikk på eventuelle reguleringer. Samtidig reguleres satsen for kompensasjon i 10 nr. 2 med summen av datotilleggene som gis på A-tabellen og i tillegg de prosentvise avsetningene som partene er blitt enige om å øremerke til eventuelle sentrale justeringer og lokale forhandlinger. 2. Dersom det i avtaleperioden oppstår svingninger i valutakurser på minst 15 % i forhold til de kurser som er lagt til grunn ved fastsettelse av gjeldende satser, vil det hvert kvartal bli vurdert hvorvidt satsene skal opp- eller nedjusteres. 17 Virkningstidspunkt Avtalen gjøres gjeldende med virkning fra og med 1. mars 2009 til og med 31. desember Vedlegg 1 - Satser for natt- og kostgodtgjørelse Utgifter til overnatting dekkes etter regning inntil de satser som gjelder for vedkommende land. Verdensdel/Land /By Satser gjeldende fra 1. januar 2010 Afrika: Makssatser Natt Kost Algerie Angola Benin Botswana Burundi Egypt Elfenbenskysten Etiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Kamerun Kenya Lesotho Liberia Libya Madagaskar Malawi Mali Marokko Mauritius Mocambique

23 Namibia Nigeria Senegal Seychellene Sudan Swaziland Sør-Afrika Cape Town Johannesburg Tanzania Togo Tunisia Uganda Zambia Zimbabwe Øvrige områder Amerika: Antigua og Barbuda Argentina Bahamas Barbados Bermuda (Br) Bolivia Brasil Canada Chile Colombia Costa Rica Cuba Den dominikanske rep Dominica Equador Grenada Guatemala Guyana Haiti Jamaica Mexico Nederlandske Antiller Nicaragua Panama Paraguay Peru Puerto Rico St. Kitts & Nevis St. Lucia

24 St. Vincent Surinam Trinidad & Tobago Uruguay USA New York by Washington D.C Venezuela Øvrige områder Asia: Afganistan Armenia Azerbaijan Bahrain Bangladesh Brunei Burma (Myanmar) Fillipinene Forente Arabiske Emirater Georgia India Indonesia Iran Israel De palestinske områder Japan Osaka Tokyo Jordan Kambodia Kazakhstan Kina Hong Kong Shanghai Kuwait Kypros Laos Libanon Malaysia Maldivene Mongolia Nepal Oman Pakistan Qatar Saudi-Arabia Singapore