Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 08:30 NB! Møtestart

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 08:30 NB! Møtestart"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 08:30 NB! Møtestart Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Møtesekretær innkaller vararepresentanter Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Terje Bremnes Granmo Ordfører Randi Hammer Fosmo sekretær Side1

2 Saksliste Innhold Untatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Side Saker til behandling PS 59/14 Budsjett / PS 60/14 PS 61/14 Gebyrregulativ 2015, FDV- Kommunalteknikk Gebyrregulativ Areal og samfunnsplanlegging 2014/ / PS 62/14 Malvik kommunes kulturpris / PS 63/14 Malvik kommunes frivillighetspris / PS 64/14 Endring av valgkretser valg / Øvrig agenda: 08:30: Styringsgruppe kommunereformen. 10:30: Formannskap Side2

3 Sakertilbehandling Side3

4 Sakertilbehandling Side4

5 Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 59/ Kommunestyret Kommuneplanens Handlingsdel , Økonomiplan og Budsjett 2015 Vedlegg: Status prioriterte tiltak for perioden Kommuneplanens Handlingsdel , Økonomiplan og Budsjett 2015 Forslag til økonomiplan for perioden Budsjett 2015 Kirkelig fellesråd budsjett 2015 (ettersendes) Saksdokumenter (ikke vedlagt) Kommuneplanens Samfunnsdel Betalingsregulativ i egne saker Forslag til økonomiplan for kontrollutvalget og budsjett 2015 for Kontroll og tilsyn Saksopplysninger Budsjettprosessen startet i høst med et felles økonomiseminar for et utvidet formannskap, virksomhetslederne, hovedtillitsvalgte og rådmannens ledergruppe. Rådmannen sendte i tillegg ut budsjettskriv til alle virksomhetene. Rådmannen har valgt å sammenfatte følgende dokumenter - Kommuneplanens Handlingsdel Økonomiplan Budsjett 2015 Dette for å tydeliggjøre sammenhenger og prioriteringer i perioden. Kommuneplanens Handlingsdel omfatter Rådmannens forslag til prioriterte tiltak i perioden. Tiltakene er knyttet til vedtatte mål i Samfunnsdelen. Rådmannen ser ut fra dagens økonomiske situasjon behovet for å foreta strammere prioriteringer og foreslår derfor redusert antall tiltak. Side5

6 Rådmannens forslag til prioriterte tiltak inneholder tiltak som vil bidra til systematisk kvalitetsforbedring, forenkling og effektivisering. Kommunereformen antas å være et tema som vil vies stor oppmerksomhet i perioden, og det er derfor foreslått tiltak knyttet til dette. Viser ellers til vedlagte status på prioriterte tiltak for perioden Revidert økonomiplan 2015 til 2018 gir uttrykk for hvorledes Rådmannen foreslår at det skal prioriteres mellom de forskjellige rammeområder i perioden. Økonomiplanens første år er bindende budsjett for De påfølgende årene i økonomiplanen er ikke bindende i den forstand at det blir bevilget beløp til forskjellige formål. Rådmannens forslag til budsjett 2015 beskriver mer detaljert - driftsbudsjett - investeringsbudsjett - de enkelte budsjettrammene Rådmannen fremlegger et budsjettforslag i balanse. Rådmannen innstiller på å videreføre dagens ramme for Malvik kirkelig fellesråd, justert for kommunal deflator på 3 % (lønns- og prisvekst). Vurdering For 2015 er det meget viktig at det skapes balanse mellom inntekter og utgifter. Nødvendige grep må tas. Viser her til vedlagte budsjettdokument. For tiden forhandles det om statsbudsjettet for neste år. Hvis resultatet av forhandlingene gir andre forutsetninger enn det rådmannen har lagt til grunn vil rådmannen legge frem disse i forbindelse med kommunestyrets behandling 15.desember. Budsjettet for 2015 gir meget stramme rammer. Rådmannen foreslår jfr vedtatt økonomiplan en økning i eiendomsskatt på 2 promille. Dette for å kunne finansiere fremtidige investeringer i økonomiplanperioden. Det økonomiske handlingsrommet for Malvik kommune bestemmes gjennom behandling av årsbudsjettet. Inntektssiden for 2015 er bestemt gjennom statsbudsjett (rammetilskudd, skatteinntekt og andre statlige overføringer) og vedtak om lokalt betalingsregulativ. Gjennom budsjettåret har således rådmannen ingen mulighet til å øke det økonomiske handlingsrommet på inntektssiden. Rådmann må innenfor sine kostnadsrammer svare ut tjenestetilbudet. For å følge opp dette er det tett kostnadsoppfølging og nødvendig med høy budsjettdisiplin innenfor alle virksomhetsområder. Forslag til budsjett for 2015 gir langt i fra nødvendig handlingsrom til å møte økte kostnader knyttet til investeringsprogrammet i økonomiplanperioden. Skal foreslåtte investeringer gjennomføres vil dette medføre utfordrende politiske prioriteringer. Rådmannen foreslår en økning av positivt netto driftsresultat fra 0.2% i 2015 til 2% i For å oppnå dette er det i tillegg til å øke inntektene nødvendig å gjennomføre kostnadsreduserende tiltak for perioden Malvik kommune har netto fått 21,8 millioner kroner i økte overføringer og skatteinngang for 2014 i forhold til anslag for Økningen går til å dekke økning i lønnskostnader på grunn av Side6

7 lønnsvekst (dagens bemanning) på 18 millioner kroner og økte pensjonssatser (2,5 millioner kroner). I tillegg må en finne rom til økt antall årsverk knyttet til samhandlingsreformen, ressurskrevende brukere, økt antall barnehageplasser og utvidet helse og omsorgstilbud. Det vil bli en meget krevende oppgave å finne nødvendig finansiering til dette. Videre vet vi nå at samhandlingsreformen medfører en ytterligere underfinansiering basert på statsbudsjettet som ble presentert 7. oktober. Innen rammeområdet oppvekst vil det bli iverksatt tiltak for å utvide ressursen som helsesøster med en 100% stilling og jordmor med 40% stilling. Tilsvarende er team for hverdagsmestring innarbeidet innen rammområdet helse/velferd med 1,1 årsverk. Rådmannens innstilling Fremlagte forslag til Kommuneplanens Handlingsdel , Økonomiplan og Budsjett 2015, vedtas. Side7

8 Vedlegg: Status prioriterte tiltak for perioden TILTAK KNYTTET TIL MÅL I KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Mål 1: Vi er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging Veivalg (forkortet) Nr. tiltak Tiltak Kommentar 1.1. Vi skal ivareta framtidige naturog energiressurser for framtidige generasjoner, gjennom god arealplanlegging Vi skal konsentrere bebyggelsessonene, og legge til rette for at det er mulig å nå arbeidsplasser og private/offentlige servicetjenester uten bruk av bil. Dette målet skal ikke utelukke spredt boligbygging hvor dette faller inn under kommunens prioriteringer. Utarbeide sentrumsplan for Hommelvik og Vikhammer Igangsatt for Hommelvik 1.3. Vi skal ivareta trygghet og sikkerhet gjennom fokus på samfunnssikkerhet og beredskap Utarbeide årshjul for revidering av planverk knyttet til sikkerhet og beredskap Det er utarbeidet årshjul. Det skal utarbeides en helhetlig ROS analyse i Vi skal vektlegge universell utforming og helsefremmende tiltak Utarbeide lokal veileder knyttet til universell utforming. Etablere tilsyn på nybygg, inkl. Universell Utforming Ikke gjennomført Igangsatt 1.5. Folkehelse, kriminalitetsforebygging og trafikksikkerhet skal stå i fokus ved utvikling av eksisterende og nye utbyggingsområder. Tverrfaglig samhandlingsmøter etableres Utvikle rutiner på planarbeid Igangsatt 1.6. Vi skal sørge for tilstrekkelig kvalitet, kapasitet og sikkerhet på energiforsyningsnett, vann- og avløpsanlegg, bredbånd, vegnett samt kommunal bygningsmasse Det arbeides med alternative reservevannsløsninger Lage en plan for beredskap kraftforsyning i krisesituasjoner. Gjennomført nettanalyse. Ses i sammenheng med pkt Side8

9 Mål 2: Vi opplever muligheter for samhandling og utvikling Veivalg (forkortet) Nr. tiltak Tiltak Kommentar 2.1. Innbyggere og andre samarbeidspartnere skal ha tilgang til relevant informasjon og rådgivning fra Malvik kommune Utvikle hjemmesider kommunens Utvikle bruk av nettbaserte tjenester 2.2. Malvik kommune skal legge til rette for og stimulere til frivillig innsats og økt engasjement fra innbyggerne, blant annet gjennom samordning og videreutvikling av arenaer for dialog Utarbeide et konsept for å ønske nye innbyggere velkommen til Malvik kommune.(foreslås slettet) Viser til tiltak Fokus på minoritetsspråklige Lag, organisasjoner og utvalg skal være sentrale ressurser i utviklingen av lokalsamfunnet 2.4. Gjennom dialog skal vi utvikle en felles forståelse og aksept for kvalitet og omfang på kommunens ytelser Innføre systematiske brukerundersøkelser. Delvis gjennomført Side9

10 Mål 3: Vi skal kunne velge å leve sunt Veivalg (forkortet) Nr. tiltak Tiltak Kommentar 3.1. Vi skal utvikle et system for å få oversikt over befolkningens levekår, og benytte dette systematisk i utviklingsarbeid Gjennomføre en folkehelseundersøkelse hvert 4 år i samarbeid med sentrale samarbeidspartnere og relevante forskningsmiljø, som skal benyttes til forbedring og videreutvikling av lokalsamfunnet. Ny undersøkelse er under planlegging. Jfr. K. sak 38/ Gymsal/idrettshall i Hommelvik Gymsal/idrettshall inngår pr i dag ikke i investeringsplan 3.2. Vi skal prioritere helsefremmende og forebyggende innsats blant annet ved å vektlegge etablering av omgivelser som fremmer folkehelsen Etablere «Malvikstien» Videreutvikle utpekte 7 nærturområder (jfr vedtatt arealdel) 3.3. Vi skal sikre tilgang til sjø, strandsoner, utfartsområder og park/grøntanlegg Gjennomføre en kontroll langs strandsonen for å sikre allmenheten tilgang til disse områdene. Dette skal gjennomføres innen 2015 Påbegynt 3.4. Vi skal legge til rette for å etablere flere gode parkeringsplasser i tilknytning til utfartsområder Vi skal utarbeide en utredning om marka som har til hensikt å utvikle tilrettelagte friluftsområder, og samtidig ivareta primærnæring og biologisk mangfold. Forarbeid friluftskartlegging gjennomført. til 3.6. Vi skal ta del i utviklingen av en sammenhengende tursti langs sjøen mellom Trondheim og Stjørdal I samarbeid med frivillige lag og foreninger utvikle tursti Saksvik Vikhammer. (jfr pkt Etablere tursti Nygården Muruvik i samarbeid med Trondheimregionens friluftsråd, Jernbaneverket og Sør-Trøndelag Fylkeskommune.(jfr 3.2.2) Legge til rette for flere nærturområder Statlig sikring av Flatholman påstartet Påstartet Side10

11 Mål 4: Vi har boliger, boformer og bomiljø som bidrar til mangfold og god livskvalitet Veivalg (forkortet) Nr. tiltak Tiltak Kommentar 4.1. Vi skal arbeide for å utvikle attraktive og positive bomiljø ut fra et livsløpsperspektiv, og åpne for mangfold i boligbyggingen Hommelvik Sjøside, grønt, gangvei, park, bru. Svebergmarka All boligutvikling i Malvik skal utvikles på en framtidsrettet måte når det gjelder bruk av natur- og energiressurser Fjernvarmeanlegg Hommelvik i Selskapet kjøpt av Nord Energi AS i Malvik kommune skal ha tydelige boligpolitiske prioriteringer og tiltak Bolig-prosjekt Saksvik Grunnundersøkelser gjennomført. Viser til k.sak 70/14«Bosetting av flyktninger», der bl.a. følgende ble vedtatt i sak om: «Planlegging og bygging på kommunal tomt på Saksvik søkes innarbeidet i investeringsbudsjett for 2015 og i økonomi og handlingsplan Utarbeide plan for bosetting av flyktninger i Malvik. Viser til k.sak 70/ Malvik kommune skal etablere sykehjemsplasser/omsorgsboliger og kommunale boliger sentralt beliggende i Hommelvik og på Vikhammer, samt tilrettelegge for private boliger som skal kunne bidra til inkludering av personer som har utfordringer på boligmarkedet Etablere 50 sykehjemsplasser og 31 omsorgsboliger sentralt beliggende på Vikhammer og i Hommelvik, samt på Jøssåsen (i samarbeid med ideell org). Tilrettelegge for økt kompetanse og bruk av velferdsteknologi Gjennomføres 1 kvartal MK har vedtatt felles mål for velferdsteknologi i Trondheimsområdet Innarbeides i handlingsdelen( jfr. k.sak 48/14) 4.5. Vi skal sørge for helse- og velferdstilbud som fokuserer på helhet, sammenheng, mestring og muligheter, og det enkelte menneske tilbys riktig og koordinert bistand Etablere systematisk samarbeid med pårørende, frivillige og øvrige lokalsamfunn. Utrede behov og muligheter knyttet til avlastningstiltak Videreutvikle og utvide dagens dagtilbud for demente. F.eks pårørendeskole for demens Arbeidet pågår Gjennomført Styrke innsats innen samhandling og Hverdagsmestringsteam innarbeidet i budsjett Side11

12 hverdagsrehabilitering 2015 Etablert hverdagshabilitering overfor utviklingshemmende Utrede helsebygg i Hommelvik (legekontor/fysio/etc) Etablert dialog med private utbyggere. Side12

13 Mål 5: De gode kvalitetene i Hommelvik, på Sveberg og på Vikhammer er videreutviklet og tatt i bruk både i nærmiljøet og av øvrige innbyggere Veivalg (forkortet) Nr. tiltak Tiltak Kommentar 5.1. Malvik kommune skal avklare hvilke kommunale tjenester som skal lokaliseres til hvert av disse tre boligområdene, og i hvilket omfang Utarbeide sentrumsplaner for Hommelvik og Vikhammer Prioritert rekkefølge: 1. Hommelvikpåstartet 2. Vikhammer (Ytre Malvik) Rådmannen bes iverksette arbeid med tettstedsutvikling av Vikhammer 1 kvartal Hindre etablering av kriminelle 1% miljø Herredshuset legges ut for salg. Kommunale aktiviteter i dagens herredshus samordnes i rådhuset. Servicebygg Hommelvik 5.2. Vi skal legge til rette for at disse boområdene utvikler en møteplass med utgangspunkt i områdets egenart Innføre systematiske brukerundersøkelser. Samordnes gjennom verdigrunnlaget. Må ha klare mål og hensikt 5.3. Vi skal legge til rette for en fortsatt bevaring av de vernede områdene og enkelthusene i Hommelvik, og avklare behovet for en revidert plan for Hommelvik sentrum Vi skal gjennomføre konsekvensutredninger ved etableringer av næringsområder i henhold til IKAP Malvik kommune skal vurdere behovet for å avsette sentrale arealer på Vikhammer til offentlige formål. Ses på i sammenheng med utarbeidelse av sentrumsplan Side13

14 Mål 5: De gode kvalitetene i Hommelvik, på Sveberg og på Vikhammer er videreutviklet og tatt i bruk både i nærmiljøet og av øvrige innbyggere Veivalg (forkortet) Nr. tiltak Tiltak Kommentar Utrede behovet for pendelbuss, følge opp eksisterende ordninger for kollektivtilbud. Arbeide for overgang buss/ tog, og at dette samordnes i forhold til billetter og pris. Må gjøres i samarbeid med Trondheimregionen og fylkeskommunen (AtB) 5.6. Vi skal arbeide for et fleksibelt og godt utbygd kollektivtilbud innenfor og på tvers av kommunegrensene, inkludert kollektivknutepunkt Det legges til rette for gode parkeringsmuligheter som er hensiktsmessig plassert nært trafikknutepunkter. Det etableres et samarbeid med miljøpakke 2 (Sør- Trøndelag Fylkeskommune) før etablering av flere Park & Ride områder i Malvik kommune. Det forutsettes at dette samarbeidet ikke fører til brukerbetaling på Park & Ride plassene Vi skal sikre friluftsarealene ved Stavsjøen. Side14

15 Mål 6: Vi har gode betingelser for livslang læring Veivalg (forkortet) Nr. tiltak Tiltak Kommentar Evaluere og revidere arbeidet med individuelle planer. Dette punktet må ses i sammenheng med pkt og ksak 72/14 Kvalitetsmål og innsatsområder innen helse/velferd. Viser for øvrig til kommentar her Vi skal sikre et sammenhengende tjenestetilbud, ved å ha et spesielt fokus på overgangsfaser Etablere møtearenaer for bedre samordning og samhandling på tvers av fagmiljø og sektor Deltar i KSprogrammet den gode skole- og barnehageeier. Årshjul for samhandling og strategisk dokument utarbeides i Utarbeidet og politisk vedtatt felles utviklingsplan innen helse/ velferd.(inkl. utarbeide prosedyrer for samhandling på tvers) 6.2. Vi skal sørge for oppvekst- og undervisningstilbud som fokuserer på helhet, sammenheng, tilpasset opplæring og mestring Gjennomføre utredning av oppvekststruktur. Tiltak tas inn etter behandling av utredningen i kommunen. Gjennomført Vi skal ha kunnskap og muligheter for å kunne gi barn, unge og voksne lærings- og utviklingsfremmende tilbakemeldinger Utrede oversikt over og behov for avlastningstiltak Under arbeid Politisk vedtak i OPKU mai Vi skal ha fokus på tidlig innsats, og kommunens veiledende/ utøvende rolle overfor risikoutsatte personer/familier og nettverk skal styrkes Etablering av ressurssenter/mottaksskole for minoritetsspråklige elever Viser til vedtatte kvalitetsmål (k.sak 72/14) Prosjektstilling i NAV knyttet til fattigdomsproblematikk og målrettet innsats overfor barn /fattige familier. Side15

16 6.5. Malvik kommune skal utvikle lokale oppvekstarenaer som muliggjør sambruk flest mulig timer i døgnet Bygge ny barnehage Bygge ny Hommelvik ungdomsskole og Vikhammer ungdomsskole Nærmiljøanlegg Saksvik Forprosjekt ferdig til barnehage Sandfjæra Jfr. Økonomiplan Felles romprogram vedtatt Plan revidert, og følgende tiltak gjennomført: lekeområde ved Solsikken og allidrettsflate m/kunstgress og aktivitetsområde. Ferdigstilles Side16

17 Mål 7: Vi har et variert og aktivt kulturliv Veivalg (forkortet) Nr. tiltak Tiltak Kommentar Utrede behov og mulighet for kulturskoletilbud for barn med særskilte behov med tanke på mangfold. Utredning gjennomført, tiltak ikke prioritert i budsjettprosess med kutt-tiltak Vi skal legge til rette for og stimulere til videreutvikling av et bredt tilbud for alle. Dette skal gjøres gjennom samordning og utvikling av møtearenaer, samt fysiske arenaer som muliggjør sambruk, og gjennom samarbeid med frivillige lag og organisasjoner Bibliotekets framtid utredes sammen med skolebibliotekene. Rehabilitere Ytre Malvik Samfunnshus Bibliotek Hommelvik innarbeidet i romprogram Hommelvik ungdomsskole Jfr økonomiplan Sak om Ytre Malvik samfunnshus legges fram våren Nye Folkets Hus nytt kulturbygg/ flerbruksarena Gjennomført 7.2. Vi skal fortsette å sikre og bevare kulturminner, og øke tilgjengeligheten til dem Utarbeide eget temakart for kulturminner i Malvik Ikke gjennomført Gjennomgang av kommunedelplan kultur (sist revidert 2010). Tiltak innarbeides i handlingsdel Vi skal legge tilrette for utvikling av kulturnæringer Vi skal arbeide for at Midtsandtangen utvikles til et felles rekreasjons- og arrangementssted Utrede muligheter for å gjøre området lettere tilgjengelig fra buss/ tog for alle, jf UU. Jfr Utrede hvordan området skal brukes og hvilke aktiviteter vi skal ta sikte på å igangsette. Ikke gjennomført 7.5. Vi skal bidra til at det frivillige arbeidet får gode vilkår. Side17

18 Mål 8: Vi er kjent for god miljøkvalitet Veivalg (forkortet) Nr. tiltak Tiltak Kommentar 8.1. Malvik kommune skal delta aktivt i gjennomføring av Regional plan for klima og energi for Sør Trøndelag. Dette med utgangspunkt i kommunens egen klima- og energiutredning Konkretisere mål og tiltak for klima og energi for handlingsdelperioden 8.2. Ved planlegging og utbygging av konsentrerte nærings- og boligområder i Hommelvik, på Sveberg og på Vikhammer skal det benyttes miljøeffektive og klimavennlige løsninger Fullføre kloakkrenseanlegg Hommelvik nytt i 8.3. Vi skal bidra til å redusere utslipp fra motorisert transport Utrede muligheter for etablering av ladepunkter for el.biler i Hommelvik, på Vikhammer og på Sveberg Etablere ladepunkt for elbil på alle kommunale bygg 8.4. Vi skal utvikle et godt utbygd og trafikksikkert gang- og sykkelvegnett Vi skal avklare hovedområder for bevaring av dyrket og dyrkbar jord, samt kulturlandskap Veg fra Sveberg til Brattalia Trafikksikkerhetstiltak Ferdigstille reguleringsplan. K- styresak Detalj -prosjekteres i 2015 Trafikksikkerhetsplan økonomiplan Arealplan 8.6. Malvik kommune som organisasjon skal prioritere klimavennlige energiløsninger. Innarbeides reguleringsbyggesaker i og Side18

19 Mål 9: Vi ivaretar naturens mangfold Veivalg (forkortet) Nr. tiltak Tiltak Kommentar 9.1. Vi skal fokusere på bærekraftig utvikling, med krav om kunnskapsbasert forvaltning I utbyggingssaker skal vi ta spesielt hensyn til biologisk viktige funksjonsområder og ivaretakelse av truede og sårbare arter. Hensyntas ved behandling av reguleringssaker 9.3. Malvik kommune skal gjennom informasjon og holdningsskapende arbeid bevisstgjøre innbyggeren og besøkende om de store natur og friluftskvalitetene i Malvik Gi god informasjon både på kommunens hjemmesider og ved aktuelle friluftsområder 9.4. Malvik kommune skal ha oppdaterte offentlig tilgjengelig register for artsvariasjonen i kommunen, med spesiell vekt på sårbare og truede arter Side19

20 Mål 10: Vi er en attraktiv kommune for etablering av arbeidsplasser Veivalg (forkortet) Nr. tiltak Tiltak Kommentar All næringsutvikling i Malvik skal utvikles på en framtidsrettet måte når det gjelder bruk av natur og energiressurser Utvikling av nye regionale næringsområder skal skje i samarbeid med kommunene i Trondheimsregionen Følge opp Interkommunal arealplan, Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen og Strategisk Næringsplan for Værnesregionen. Arbeidet følges opp Vi skal delta aktivt i gjennomføring av Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Malvik kommune skal bidra til å legge til rette for nye næringsarealer vest og sørvest for Vassåsen og i Muruvik, i samsvar med interkommunal arealplan (IKAP) Markedsplan Lage forslag til næringsstrategier for Malvik som grunnlag for kommuneplan og innspill til regionale planer Vi skal sørge for å gjennomføre en handels og lokaliseringsanalyse. Gjennomført Vi skal legge til rette for næringsklynger Utvikling av kunnskapsnæring skal skje i tilknytning til tettstedene Hommelvik, Sveberg og Vikhammer Vi skal bidra til å overføre godstransport fra veg til bane og sjø. Sentrumsplaner / IKAP / Næringsplaner Vi skal legge til rette for landbruksbasert næringsutvikling. Side20

21 Mål 11: Malvik kommune er en pådriver i regionalt utviklingsarbeid Veivalg (forkortet) Nr. tiltak Tiltak Kommentar Malvik kommune skal etablere forpliktende samhandling med aktuelle kompetansemiljø og næringsliv i regionen, med utgangspunkt i at det skal gagne både lokalsamfunnet og regionen Etablere interkommunalt alarmmottak for trygghetsalarmer sammen med Trondheim og Klæbu. - Utpeke kontaktperson/ ansvarlig for velferdsteknologi. - Felles kompetanseoppbygging Jfr. k. sak 48/ Videreutvikle samarbeid i Trondheimsområdet. Jfr. k. sak 48/ Interkommunalt samarbeid skal økes og velges der det gagner innbyggerne og er samfunnsøkonomisk lønnsomt Utrede og etablere nødvendige døgnbasert øyeblikkelig hjelp tilbud, og andre aktuelle tiltak. Jfr. samhandlingsreformen Døgnbasert øhjelpstilbud etablert. er Vedtatt kvalitetsmål og innsatsområder innen helse/ velferd(k.sak 72/14) I tillegg vises til k. sak 48/14 Side21

22 Mål 12: Malvik kommune er en profesjonell og utviklingsrettet organisasjon Veivalg (forkortet) Nr. tiltak Tiltak Kommentar Malvik kommune skal ha forpliktende samhandlingsprosesser mellom folkevalgte og administrasjonen, med formål å sikre helhetstenkning og resultatoppnåelse Videreutvikle samhandlingsarenaer som fokuserer på felles kultur (felles prosess) og langsiktig planlegging Etablert Gjennom intern og ekstern dialog skal vi etablere felles forståelse og aksept for kvalitet og omfang på kommunens ytelser Lage en plan for innføring av felles elektronisk kvalitetssystem for alle tjenesteområder Etablere kvalitetsnettverk Etablere og benytte brukerundersøkelser for systematisk kvalitetsforbedring Det er etablert rutiner ved rekruttering. Fases inn i drift i 2015 Påbegynt Malvik kommune skal nyttiggjøre seg forskningsbasert metodikk. Benytte ressursorienterte, tverrfaglige arbeidsmetoder (kartlegging, tiltak, evaluering og oppfølging) som styrker brukerens ressurser og medvirkning(jfr ksak 72/14) Jfr. vedtatt kvalitetsmål og innsatsområder innen helse/ velferd(k.sak 72/14) Malvik kommune skal tilby selvbetjente tjenester på nett, og fokusere på elektronisk samhandling Oppdaterte hjemmesider med tydelig profil og relevant informasjon for alle virksomheter. Utarbeide klikkbart organisasjonskart for alle tjenesteområder. Påbegynt Malvik kommune skal ha en tydelig bedriftsprofil i arbeidsmarkedet for å sikre rekruttering Malvik kommune skal videreutvikle en utviklings- og delingsfremmende kultur og struktur, med utgangspunkt i verdibasert ledelse og nye sentrale eller lokale føringer Implementere profilhåndbok Engasjere ekstern kompetanse på verdibasert ledelse og kultur Gjennomføre prosesser der medarbeidere blir gitt ansvar og medinnflytelse. Utarbeidet profilhåndbok egen Deltatt på stand / rekrutteringsmesser «Menn i helse» Gjennomført felles ledersamlinger Malvik kommune skal sørge for Utarbeide en kompetanseplan Side22

23 en helhetlig personalpolitikk, bl.a. med fokus på planmessig kompetanseutvikling og arbeid med helse, miljø og sikkerhet for kommunen som helhet Det oppstartes arbeid med å redusere deltidsbruken i kommunen. Heltid skal være den normgivende for ansettelser i Malvik kommune, med deltid som mulighet. Igangsatt Malvik kommune skal benytte datamaskinvare og programvare som forenkler drift og som bruker lite energi. Side23

24 1 HANDLINGSDEL MALVIK KOMMUNE Side24

25 INNHOLD 1. Kommuneplanens handlingsdel Innledning Fremtidsbilde for Malvik kommune Kommuneplanens Handlingsdel Utfordringer kommunens tjenesteutviklerrolle Strategiske satsningsområder og prioriterte tiltak i perioden Økonomiplan Mål for fokusområdet Status Sentrale utfordringer Økonomiske rammebetingelser for budsjett og økonomiplan Budsjett Hovedoversikt drift Driftsbudsjett Investeringsbudsjett Rammeområder HANDLINGSDEL MALVIK KOMMUNE Side25

26 1. Kommuneplanens handlingsdel 1.1. INNLEDNING Plan- og styringssystemet i Malvik skal bidra til at politiske visjoner og mål omsettes til handling, og at organisasjonen «trekker i samme retning». Tidsperspektiv 12 år 4år 1 år Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel angir mål og strategier i et 12-års perspektiv. Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel skal revideres etter behov. Behovet for revidering, helt eller delvis, vurderes gjennom behandling av kommunens planstrategi. Planstrategien skal behandles av kommunestyret minst hvert 4. år. I henhold til vedtatt planstrategi skal samfunnsdelens mål og strategier revideres i FREMTIDSBILDE FOR MALVIK KOMMUNE Malvik kommune har vedtatt følgende fremtidsbilde som retningsgivende for kommunen som organisasjon og for lokalsamfunnet: Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt og regionalt VERDIER OG ETIKK I forkant av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel ble det gjennomført en grundig og bred medvirkningsprosess som resulterte i våre verdier; Åpen Nyskapende Samhandlende Verdiene utgjør selve «grunnmuren», og dette blir organisasjonens viktigste fundament både for daglig drift og i strategisk utvikling. Verdiene handler stor grad om hvordan vi skal opptre, hva vi skal gjøre, hvordan vil skal samhandle og hvordan vi ønsker å bli oppfattet. Disse verdiene skal prege Malvik kommune som organisasjon, både politisk, administrativt og faglig, - og skal gjenspeile vår adferd både internt og eksternt. Dette skal understøtte og bidra til at vi skal lykkes med å nå de vedtatte målene i kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneloven påpeker kommunens ansvar for å legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard. Kommunene må bl.a. som følge av dette rapportere hvordan de bidrar til å sikre høy etisk standard i tjenesten. HANDLINGSDEL MALVIK KOMMUNE 3 Side26

27 MALVIK KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Kommuneplanens samfunnsdel angir en klar retning for hvordan Malviksamfunnet skal utvikle seg, og i 2010 ble følgende hovedmål vedtatt: 1. Vi er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunns planlegging 2. Vi opplever muligheter for samhandling og utvikling 3. Vi skal kunne velge å leve sunt 4. Vi har boliger, boformer og bomiljø som bidrar til god livskvalitet 5. De gode kvalitetene i Hommelvik, på Sveberg og på Vikhammer er videreutviklet og tatt i bruk både i nærmiljøet og av øvrige innbyggere 6. Vi har gode betingelser for livslang læring 7. Vi har et variert og aktivt kulturliv 8. Vi er kjent for god miljøkvalitet 9. Vi ivaretar naturens mangfold 10. Vi er en attraktiv kommune for etablering av arbeidsplasser 11. Malvik kommune er en pådriver i regionalt utviklingsarbeid 12. Malvik kommune er en profesjonell og utviklingsrettet organisasjon Til hvert av disse hovedmålene er det beskrevet et sett strategier (veivalg) som konkretiserer målene og angir nærmere hvilke typer tiltak som kan være aktuelle for å nå målene. 4 HANDLINGSDEL MALVIK KOMMUNE Side27

28 1.3. KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL Kommuneplanens handlingsdel konkretiserer hvilke oppgaver Malvik kommune skal prioritere de neste fire årene. Kommunen har en viktig rolle både som samfunnsutvikler og tjenesteleverandør. Disse to rollene vil påvirke hverandre og vil måtte ses i sammenheng. UTFORDRINGER KOMMUNENS SAMFUNNSUTVIKLERROLLE Malvik kommune vil som nevnt i Handlingsdelen stå overfor store utfordringer både som samfunns- og tjenesteutvikler. Kommunene skal gjennom sin styring og planlegging bidra til en helhetlig utvikling av lokalsamfunnet Malvik. Lokalpolitikerne har en nøkkelrolle i dette arbeidet bl.a. med å legge til rette for en livskraftig kommune og en samfunnsansvarlig utvikling av kommunen. Kommunen må som samfunnsutvikler ta høyde for utviklingstrekk og trender, samt overordnede krav og forventninger fra sentrale myndigheter. BEFOLKNINGSENDRINGER Befolkningsprognosen ble laget i 2014, og ser ut til å være en realistisk framskriving, gitt at antatte flyttestrømmer stemmer og planlagt boligbygging blir realisert. Framskrivingen viser at kommunen står overfor utfordringer med tjenesteyting til langt flere eldre over 67år enn i dag. Fram til år 2030 vil antall eldre over 80 år øke. Selv om det er en trend at denne aldersgruppe både er friskere, har høyere utdanning og har bedre økonomi enn tidligere, vil kommunen måtte planlegge for å møte det økte tjenestebehov som denne aldersgruppen representerer. Helse og velferdsområdet opplever i dag en økende etterspørsel etter tjenester fra yngre personer. Sammenholdt med nye reformer og lovkrav, setter dette tjenestene i et stadig større krysspress.fram til år 2030 vil antall barneskoleelever øke tilsvarende ny skole. Antall barn i barnehagealder vil og fører til behov for nye barnehager, enten i privat eller kommunal regi. Når det gjelder grunnlaget for 2014 har vi forutsatt en vekst tilsvarende veksten i 2013 på ca 2 %. Dette er noe høyere enn den underliggende veksten som ble forutsatt i arbeidet med samfunnsdelens 12 årige befolkningsprognose ( ). Malvik er en del av et regionalt arbeid og boligmarked, og dette gjenspeiles i større mangfold i befolkningen. Det innebærer langt flere muligheter, men også flere krav til kommunene. HANDLINGSDEL MALVIK KOMMUNE 5 Side28

29 6 HANDLINGSDEL MALVIK KOMMUNE Side29

30 Regionale planer og aktuelle utfordringer: Interkommunal arealplan (IKAP) 2: Høringsutkast til IKAP-2 i Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan Værnesregionen Regional planstrategi for Sør Trøndelag De samfunnsmessige utfordringene vil berøre Malvik og vil kreve en aktiv deltagelse i samarbeid både nasjonalt og regionalt. Utfordringene må løses gjennom regionale planer og regional påvirkning på statlige planer som for eksempel Nasjonal Transportplan. Aktuelle utfordringer vil bl.a. være: - Infrastruktur; bl.a. elektrifisering av jernbanen, to-spors jernbane og firefelts E6 gjennom kommunen, kollektivtrafikk, overføring av gods fra veg til bane og sjø. - Næring og næringsutvikling - Boligutbygging, sosial boligpolitikk - «Helse i alt vi gjør» / folkehelse - Tettstedsutvikling/ sentrumsplaner - Posisjonering og aktivt medansvar både lokalt og i regionen UTFORDRINGER KOMMUNENS TJENESTEUTVIKLERROLLE Nye reformkrav fordrer innovasjon Nye reformer (eksempelvis samhandlingsreformen)fordrer at kommunen videreutvikler sin tjenesteproduksjon på en effektiv og kvalitetsmessig måte. Stadig oppgaveoverføringer fra sentrale myndigheter krever høy kompetanse, god koordinering og samhandling både internt og eksternt med øvrige fag og forskningsmiljø. Krav til kvalitet på kommunens tjenester vil måtte defineres og konkretiseres. Dette må ses i sammenheng med innføring av felles kvalitetssystem. Dagens kommunerolle er i en rivende utvikling. Dette fordrer at vi systematisk søker etter mulighetene for innovasjon. Her vil ledere ha et særskilt ansvar for å «gå foran», og finne gode helhetlige løsninger til beste for innbyggere og lokalsamfunn. Tjenesteproduksjonen må betraktes fra ulike perspektiver, vurderes og videreutvikles både ut fra et bruker-, økonomi-, ansatte- og samfunnsperspektiv. Regjeringens innovasjonsstrategi skal stimulere kommuner til å tenke nytt og finne nye løsninger. Dagens økonomiske rammer er en av kommunens største utfordringer. Den store utfordringen ligger i at kommunen har begrenset økonomisk evne til nye investeringer uten å øke inntektene eller redusere utgiftene. Kommunen har små reserver og er avhengig av å lånefinansiere investeringer. Økt antall innbyggere, endring i befolkningssammensetning, fremtidige rekrutteringsutfordringer og nye oppgaveoverføringer vil medføre utfordringer for kommunens tjenesteproduksjon. Kommunens hovedutfordringer - Evne til innovasjon (å tenke nytt, vurdere hva som er nyttig og ta det i bruk) - Økonomisk bærekraftighet - Ledelse, kontinuerlig forbedring - Koordinering og samhandling på tvers (internt og eksternt) - Bygningsmasse som understøtter en effektiv og god tjenesteproduksjon. Malvik kommune har en stor bygningsmasse. Deler av denne er gammel og har et preg av dårlig vedlikehold og manglende oppgradering. I økonomiplanen skisseres det tiltak for rehabilitering og oppgradering. Bygningsmassen er et av flere viktige virkemidler for å få en effektiv og kvalitetsmessig tjenesteproduksjon. Det må tilrettelegges for ny teknologi, for kunnskapsdeling og samhandling på tvers av fagområder og virksomheter HANDLINGSDEL MALVIK KOMMUNE 7 Side30

31 1.5. STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER OG PRIORITERTE TILTAK I PERIODEN Rådmannen har ut fra skisserte utfordringer følgende strategiske satsningsområder for perioden: Samfunnsplanlegging, profilering og markedsarbeid, posisjonering i regionen Folkehelse- «Helse i alt vi gjør» Kommunikasjon Kvalitet og kvalitetsutvikling Nyskaping og effektivisering Dette representer områder rådmannen spesielt vil fokusere på i arbeidet med å utvikle og effektivisere kommunen. Sammen med tiltakene i handlingsdelen vil disse områdene ha fokus i rådmannens dialog med virksomhetene og de forutsettes lagt til grunn i virksomhetenes utviklingsplaner. Samfunnsplanlegging, profilering og markedsarbeid, posisjonering i regionen Tiltak nr. Tiltak Iverksettes 1 Delta på aktuelle regionale utviklingsarenaer (både regionalt og interkommunalt) Referanse til mål og 11 2 Utarbeide sentrumplan for Vikhammer Utrede alternative reservevannsløsninger Utarbeide en helhetlig ROS analyse for kommunen Fremskaffe faktagrunnlag før behandlng av kommunereformen og 11 Folkehelse- «Helse i alt vi gjør» Tiltak nr. Tiltak Iverksettes Referanse til mål og veivalg 6 Delta på aktuelle regionale utviklingsarenaer (både regionalt og interkommunalt) , 3 og 11 7 Vi skal sørge for å samordne ulike innbyggerundersøkelser(elevundersøkelser, ungdata, nasjonale prøver, Lev Vel, ) og analysere disse samlet, slik at de kan gir kommunen oversikt over befolkningens levekår / 3.1. og at relevante tiltak kan iverksettes. 8 Videreutvikle definerte 7 nærturområder vedtatt i gjeldende arealdel Etablere «Malvikstien». Oppstart Nygården Muruvik, Saksvik Vikhammer Styrke kunnskapsgrunnlag og samhandling innen folkehelse. 1 Kommunikasjon Tiltak nr. Tiltak Iverksettes Referanse til mål 11 Videreutvikle kommunens hjemmesider, inkl sosiale media Styrke kunnskap og ferdigheter innen kommunikasjon med utgangspunkt i kommunens kommunikasjonsstrategi HANDLINGSDEL MALVIK KOMMUNE Side31

32 Kvalitet og kvalitetsutvikling Tiltak nr. Tiltak Iverksettes 13 Videreføre arbeidet med innføring av felles elektronisk kvalitetssystem Referanse til mål Utarbeide konkrete kvalitesmål og måleindikatorer for tjenestene Etablere møtearenaer for bedre samordning og samhandling på tvers av fagmiljøer og sektorer Utarbeide helhetlig kompetanseplan for kommunen Nyskaping og effektivisering Tiltak nr. Tiltak Iverksettes Gjennomføre kontinuerlig forbedringsprosesser på de ulike virksomhetsområdene Videreutvikle selvbetjente tjenester på nett og prioritere verktøy for elektronisk samhandling Videreutvikle «trygghetspakke» og andre velferdsteknologiske løsninger i Trondheimsområdet, inkl. samarbeid om anskaffelser av velferdsteknologiske produkter og løsninger. Referanse til mål HANDLINGSDEL MALVIK KOMMUNE 9 Side32

33 2. Økonomiplan MÅL FOR FOKUSOMRÅDET Malvik kommune har gjennom flere år hatt anstrengt økonomi. En målsetting har vært å oppnå god balanse mellom inntekter og utgifter. Selv med årlige kostnadskutt innen alle rammeområder har kommunen ikke klart dette de siste årene. Hovedårsaken er store investeringer i formålsbygg. Det må være et overordnet mål for planperioden å oppnå et netto driftsresultat tilsvarende 0,2%(2015), 1%(2016), 1,5%(2017) og 2%(2018) STATUS Malvik kommune har en utfordrende økonomi. Svake driftsresultater spesielt de to siste årene har ført til at kommunen måtte bruke det meste av disposisjonsfondet. Kommunen er i en sårbar situasjon, og har lite buffere å møte negative overraskelser med. For å kunne drifte en kommune i økonomisk balanse må det være balanse mellom inntekter og utgifter. Malvik kommune står fremfor store økonomiske utfordringer. Hovedårsaken til dette er ønske om og behov for mange investeringer og rehabiliteringer i bygg og anlegg. Etter som kommunen ikke har penger på bok må det meste lånefinansieres. Avdrag og renter vil da belaste driftsbudsjettet i konkurranse med bl.a. personalkostnader. Malvik kommune har i dag en kostnadseffektiv drift. Store investeringer som bygging av ny Sveberg skole og idrettshall, Vidhaugen barnehage har de siste årene belastet driftsbudsjettet vesentlig og er inndekket gjennom kostnadskutt på tjenesteområdene. Kommunesektoren står ovenfor store utfordringer knyttet til økte demografikostnader. Innbyggervekst. Andel eldre innbyggere øker. Gjeldsvekst som følge av økte realinvesteringer medfører økte rente- og avdragskostnader. Lønns- og pensjonskostnader øker. Statlige reformer finansieres ikke fullt ut. I budsjettet for 2014 var det behov for en varig innsparing på 13,5 millioner kroner. De fleste av vedtatte innsparinger er gjennomført. Det vil også fremover være nødvendig å ha fokus på effektivisering, innovasjon, omstilling og tilpasning av tjenesteproduksjonen til endrede rammebetingelser. Netto utgifter til finans og avdrag er økende på grunn av økning i investeringer. De framtidige kostnadene som følge av dette fører til begrensninger av det økonomiske handlingsrommet. EIENDOMSSKATT Eiendomsskatt ble innført i 2014 for å dekke investeringskostnader til nye bygg. Kommunestyret vedtok ved behandling av økonomiplan et måltall for 2014 på 20.millioner og i 2015 på 30.millioner. På grunn av lavt satt takstgrunnlag på eiendomsskatt får kommunen ikke inn mer enn ca 15.millioner kroner i For å kunne gjenomføre nye investeringer som bygging av nye ungdomsskoler er det derfor nødvending å øke eiendomsskatten fra 2 til 4 promille i Hvis foreslåtte investeringer skal gjennomføres uten å øke inntektene vil kommunestyret måtte vedta ytterligere kutt i tilbudet innenfor våre tjenesteområder. UTBYTTE TRØNDER ENERGI Utbytte fra Trønderenergi er redusert de siste årene og utgjør nå kr.1,563 millioner kroner. Ut fra signaler gitt gjennom eiermøtene kan kommunen ikke påregne høyere utbytte i årene som kommer. Kommunestyret har vedtatt salg av våre aksjeer i selskapet. Kommunen kjører en prosess om dette sammen med 6 andre kommuner. Så langt har kommunen ikke lyktes i å få solgt aksjeene. 10 ØKONOMILPAN MALVIK KOMMUNE Side33

34 Tabellen nedenfor viser finansielle nøkkeltall fra KOSTRA. ØKONOMISK HANDLINGSROM Brutto driftsresultat viser differansen mellom brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter i prosent av driftsinntektene. Avskrivninger, som er et uttrykk for verdiforringelsen på kommunale anleggsmidler, føres i driftsregnskapet, men blir eliminert før regnskapsmessig netto resultat. Netto driftsresultat Netto driftsresultat er et viktig resultatmålet for en kommune. Det uttrykker hvilke midler som ikke er blitt benyttet i driftsregnskapet, og som gjenstår til bruk for avsetninger og investeringer. Malvik kommune oppnådde i 2013 et netto driftsresultat på -0,8%. Det bør over tid være minimum 3 % for å opprettholde kommunenes verdier/formue. I rådmannens forslag er det lagt opp til at netto driftsresultat i 2018 skal være 2%. For å oppnå dette er det nødvendig å gjenomføre kostnadsreduserende tiltak hvert år i preioden. Driftsregnskapet for øvrig viser at brutto brutto driftsinntekter har økt mer enn driftsutgifter. ØKONOMILPAN MALVIK KOMMUNE 11 Side34

35 Lånegjeld Netto lånegjeld viser kommunens innlån fratrukket utlån og ubrukt lånemidler. Netto lånegjeld i forhold sammenlignbare kommuner fremstilles i grafen nedenfor: Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter Malvik 1653 Melhus 1714 Stjørdal EKG07 Kostragruppe 07 EKA16 Sør- Trøndelag Lånegjelden er stor i handlingsplanperioden. På grunn av lavt forventet rentenivå mener rådmannen likevel at kommunen har nødvendig økonomisk handlingsrom for å betjene dette. Dette forutsettes at inntektene økes som anbefalt. Disponible fond Disponible fond viser hva som er tilgjengelig av frie reserver. I handlingsplansammenheng blir dette en estimert størrelse som viser frie reserver etter at drifts- og investeringsbudsjettet er saldert. Disponible fond burde vært på minimum 50 millioner kroner. 12 ØKONOMILPAN MALVIK KOMMUNE Side35

36 Befolkningsvekst Befolkningsveksten har økt de siste to år økt med ca. 2,3%. Fremover er det, med utgangspunkt i grunnlag for beregning frie inntekter fra KS, forutsatt en befolkningsvekst på 2,6 prosent i 2015 og 1,3%-1,7% prosent videre i perioden. EFFEKTIV TJENESTEPRODUKSJON Effektiviteten i kommunens tjenesteproduksjon måles ved hjelp av 15 utvalgte produktivitetsindikatorer i KOSTRA. Målet er at Malvik kommune har en positiv utvikling i sine tall og at kommunen er like produktiv eller bedre enn sammenlignbare kommuner i kostragruppe 7. Av de 15 indikatorene er det kun 11 som angir tall for kommunegruppe 07. ØKONOMILPAN MALVIK KOMMUNE 13 Side36

37 2.3. SENTRALE UTFORDRINGER Med bakgrunn i måloppnåelsen i 2013, analyse av nøkkeltallene og politiske føringer er følgende sentrale utfordringer for område Økonomi: God økonomistyring Effektiv tjenesteproduksjon GOD ØKONOMISTYRING Grunnlaget er økonomiplan og budsjett, og oppfølgingen skjer gjennom styringssystemet og de prosessene som følger av dette. Styringssystemet bygger på rammestyring, og ivaretar en tett oppfølging av økonomi og oppnådde resultater. Dette skjer gjennom utarbeidelse av utviklingsplaner og gjennom månedlig rapportering og oppfølging. Kommunens økonomistyring er basert på stor grad av delegasjon der fordelingen av ansvar og myndighet er klart definert. For å gjøre virksomhetene bedre i stand til å styre og å fatte riktige beslutninger er verktøy for økonomi- og virksomhetsstyring under kontinuerlig utvikling. Innkjøpsområdet vil i løpet av kommende år innføre E-handel. Løsningen sikrer at innkjøp blir utført i henhold til gitte retningslinjer og avtaler. Det forventes en effektivisering og kostnadsreduksjon for område innkjøp. For å få budsjettet i balanse ble det for 2014 iverksatt kuttiltak på til sammen 13.5 millioner kroner. Innenfor tjenesteområdene er det enkelte virksomheter med merforbruk og disse er fulgt spesielt opp gjennom året. Å budsjettere med et 0-budsjett, liten fondsreserve samtidig at det gjenomføres store investeringer som må lånefinansieres, gjør at kommunen har utfordringer til å kunne dekke uforutsette utgifter. Det er derfor i planperioden nødvendig å gjennomføre ytterligere effektiviseringstiltak slik at kommunen blir mindre sårbar. Rådmannen anbefaler at netto driftsresultat bedres hvert år i planperioden. For 2018 skal måltallet være 2%. EFFEKTIV TJENESTEPRODUKSJON Tilpasning av tjenesteproduksjonen til endrede økonomiske rammebetingelser innebærer at det må arbeides målrettet med innovasjon, tjenesteutvikling og effektivisering. Bruk av ny teknologi og IKT vil kunne bidra til effektivisering og lette arbeidet på visse områder. Samtidig må det utvikles organisatoriske og faglige modeller som på en best mulig måte kan møte fremtidens utfordringer. Malvik kommune har stort fokus på å effektivisere og videreutvikle tjenestetilbudet gjennom kontinuerlige innovasjonsprosesser. Det arbeides kontinuerlig for å avvikle papirbaserte løsninger og erstatte manuelle arbeidsprosesser med digitale arbeidsprosesser ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER FOR BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN SENTRALE RAMMEBETINGELSER Regjeringen legger opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2015 på 6,2 mrd. kroner, tilsvarende 1,5 pst. Av veksten er 4,4 mrd. kroner frie inntekter. Det tilsvarer en realvekst i frie inntekter på 1,4 pst, om lag samme vekst som i perioden Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2014 i Revidert nasjonalbudsjett Innenfor rammen av de frie inntektene, er 200 millioner satt av til å styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten, slik at barn og unge kan få bedre oppfølging og hjelp. Videre skal 200 millioner kroner av veksten i de frie inntektene bidra til å styrke den psykiske helsetjenesten og oppfølgingen av rusavhengige i kommunene. Veksten på 100 millioner kroner i frie inntekter skal legge til rette for et mer fleksibelt barnehageopptak. Regjeringen foreslår særskilte bevilgninger til å dekke kommunenes forpliktelser til å styrke ordningen med brukerstyrt personlig assistanse, som vil sikre at flere mennesker med nedsatt funksjonsevne kan styre sin egen hverdag. 14 ØKONOMILPAN MALVIK KOMMUNE Side37

38 HANDLINGSPLAN De økonomiske rammene for Handlingsplanen bygger på rammene fra vedtatt Handlingsplan og Kommuneproposisjonen 2015 (St.prp.95 S). For å oppnå minimum netto driftsresultat som foreslått i økonomiplanen er det i tillegg til vedtatte omstillingstiltak fra Økonomiplan nødvendig med nye tiltak i planperioden. Behov for å iverksette ytterligere tiltak vil løpende bli vurdert. Driften og tjenesteutviklingen sikres gjennom et godt økonomisk handlingsrom, god økonomistyring og en effektiv tjenesteproduksjon. For å sikre et økonomisk handlingsrom har det vært nødvendig å etablere en økonomisk politikk for Malvik kommune der det styres etter handlingsregler for driftsbudsjettet, investeringsbudsjettet og finansforvaltningen. Stabilitet og forutsigbarhet i den økonomiske politikken gir resultatet som god kvalitet i tjenestene, fornøyde ansatte, brukere og innbyggere. Følgende hovedelementer er lagt til grunn i arbeidet med handlingsplanen: Et netto driftsresultat økende til 2% i planperioden Et investeringsnivå tilpasset kommunens økonomi. Dette slik at veksten i lånegjelden ikke øker mer enn veksten i kommunens samlede inntekter og økonomiske bæreevne. Vedtatte innsparinger videreføres. Eventuelle nye driftstiltak forutsetter omstilling Vurdering av bortfall av tjenester Økte egenandeler Effektivisering. ØKONOMILPAN MALVIK KOMMUNE 15 Side38

39 3. Budsjett 2015 BUDSJETTFORUTSETNINGER Driftsbudsjettet er lagt frem i løpende priser, der det er innarbeidet en årlig vekst i frie inntekter. På utgiftssiden er det tatt høyde for lønnsvekst, demografiendringer og prisjustering av eksterne kontrakter. Regnskapstall i økonomiplan vises i løpende kroner, det vil si prisstigning inkludert. Følgende forutsetninger er lagt til grunn for forslag til økonomiske rammer: Prisvekst - 2,4 prosent Lønnsvekst - 3,3 prosent Deflator - 3,0 prosent Befolkningsvekst ,6 prosent HOVEDOVERSIKT DRIFT 16 BUDSJETT MALVIK KOMMUNE Side39

40 DRIFTSINNTEKTER Skatt og rammetilskudd Det er lagt til grunn et anslag for nominell vekst i frie inntektene 2,4 prosent fra regulert budsjett 2014 til budsjettet for I forhold til revidert budsjett 2014 utgjør endringen 3,6 prosent. For årene er det i gjennomsnitt anslått en nominell vekst i frie inntekter på 3,3 prosent per år. VEKSTANSLAG I PROSENT, FRIE INNTEKTER Skatt og rammetilskudd utgjør kommunenes frie inntekter. Disse kan disponeres fritt i motsetning til øremerkede midler som går til bestemte formål. For å kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne omfordeles skatteinntektene mellom kommunene gjennom såkalt inntektsutjevning. På grunn av dette bør skatt og rammetilskudd sees under ett. Skatteanslag er økt utover statsbudsjettet med 3 millioner kroner og skyldes økning på 5 nye brukere med psykisk utviklingsheming (PU) over 16 år. Gjennom inntektsutjevningen i inntektssystemet foretas det en delvis utjevning av forskjeller i skatteinntekter mellom skattesvake og skattesterke kommuner. For Malvik kommune er det budsjettert med et tillegg i rammetilskuddet på totalt 11,9 millioner. Gjennom utgiftsutjevning i rammetilskuddet kompenseres kommunene for ulik behovsstruktur, som for eksempel demografiske, geografiske og sosiale forskjeller. Utgiftsutjevningen gir en reduksjon i rammetilskuddet til Malvik kommune på 10,0 millioner kroner. Frie inntekter KS FAKTISK 2013 VED BUD 2014 PROG 2014 BUD 2015 Sum skatt på inntekt og formue Rammetilskudd og skatt på inntekt og formue BUDSJETT MALVIK KOMMUNE 17 Side40

41 Prognose rammetilsudd kommuner Gebyrer og brukerbetalinger Mange av kommunens tjenester finansieres gjennom gebyrer og brukerbetaling. Dette skjer både som selvkost og delfinansiering. Utgangspunktet for all forvaltning er at innbyggere ikke kan pålegges å yte til fellesskapet uten at dette er hjemlet i lov. Der Malvik kommune er forvalter eller eier av varer eller tjenester som innbyggerne er forpliktet til å benytte seg av, kreves det følgelig lovhjemmel for å kunne kreve betaling. Handlingsplan legger opp til at endringer i gebyrer og brukerbetalinger som ikke er fastsatt gjennom lov og forskrift minimum skal endres med deflator. Selvkostområdene følger de føringer som er gitt i «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale tjenester». Selvkostområdene omfatter vann, avløp, renovasjon feiing, plan- og byggesak, samt skolefritidsordning. For gebyrer innenfor VAR området foretar kommunen etterkalkulasjoner (selvkostregnskap). Dette besørger at inntektene ikke overstiger kommunens selvkost. Eventuelle overskudd eller underskudd i selvkostregnskapet føres mot selvkostfond. 18 BUDSJETT MALVIK KOMMUNE Side41

42 DRIFTSUTGIFTER Lønns- og pensjonskostnader I Revidert Nasjonalbudsjett for 2014 ble lønnsveksten nedjustert fra 3,5 prosent til 3,3 prosent. På grunnlag av dette er det budsjettert med en lønnsvekst på 3,3 prosent i De årlige premiene til pensjon har de siste årene økt betydelig, og er en av kommunens største utgiftsposter. Det er en betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen i pensjonspremien. Varer og tjenester Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon er vurdert til løpende kroner for hvert enkelt kostnadssted. FINANSPOSTER I finansforvaltningen inngår oppfølging av kommunens bankavtale, overskuddslikviditet og gjeldsog renteporteføljen. Avkastning finansforvaltning og renteinntekter Overskuddslikviditeten forvaltes som bankinnskudd og det forventes en avkastning på 2,8 prosent Rente og avdragsutgifter Signalene fra markedet indikerer et fortsatt lavt rentenivå i Norge. Det budsjetteres i gjennomsnitt med 61 prosent fastrentelån og 39 prosent lån med flytende renter. En kalkulert gjennomsnittsrente basert på disse forutsetningene på 3,49 prosent er benyttet for å beregne kommunens renteutgifter. Budsjetterte låneopptak forskyves i den grad kommunens driftslikvider gir rom for det. Budsjetterte avdragsutgifter på 37,9 millioner kroner er beregnet til å være tilstrekkelig for å oppfylle kommunelovens krav om minimumsavdrag. Totale renter (netto renteutgifter) øker i perioden. Dette henger primært sammen med et økende investeringsbehov. Tabellen viser netto rente- og avdragsbelastninger kommunen får ved å betjene lånegjelden. Brutto renter og avdrag øker mer enn inntektene, noe som resulterer i økte netto rente- og avdragsutgifter. Dette skyldes redusert forventet avkastning på kapital. BUDSJETT MALVIK KOMMUNE 19 Side42

43 3.2. DRIFTSBUDSJETT Netto driftsresultat er en indikator på den økonomiske balansen i kommunen. Den viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og uttrykker hva Malvik kommune sitter igjen med til avsetninger og investeringer. Over tid bør ikke en kommunes driftsresultat ligge under 3 prosent. HOVEDOVERSIKT DRIFT 1A Hovedoversikt drift 1A viser kommunens inntekter og hvordan disse disponeres videre. Rubrikken «til fordeling drift» viser hva som fordeles videre til tjenesteområdene. HOVEDOVERSIKT DRIFT 1B Hovedoversikt drift 1B viser hvordan «til fordeling drift» fra hovedoversikt 1A er fordelt på tjeneste-områdene. 20 BUDSJETT MALVIK KOMMUNE Side43

44 3.3. INVESTERINGSBUDsJETT Investeringsbudsjettet er presentert i faste priser. Investeringsprosjektene er kategorisert i forhold til hvilken fase de befinner seg i, for slik å synliggjøre eventuelle usikkerhetsmarginer knyttet til de fremlagte budsjettavsetningene. Malvik kommune har særskilte utfordringer knyttet til det høye ambisjonsnivået på investeringene. Tenke langsiktig (mer enn fire år) Vurdere standard og arealeffektivitet i bygg Fokus på kostnadseffektive bygg Fokus på verdibevarende vedlikehold Vurdere ulike anskaffelsesmodeller og samarbeidsformer. BUDSJETT MALVIK KOMMUNE 21 Side44

45 HOVEDOVERSIKT 2A Hovedoversikt 2A viser bevilgningen i perioden og hvordan disse er budsjettert finansiert. Det er kun budsjettet for første år i økonomiplanperioden som formelt vedtas av kommunestyret. De øvrige årene angir budsjettavsetninger. HOVEDOVERSIKT 2B Hovedoversikt 2B viser investeringer pr tjenesteområde. 22 BUDSJETT MALVIK KOMMUNE Side45

46 FINANSIERINGSBEHOV Forslag til investeringsprogram innebærer en investeringskostnad på 844,5 millioner kroner over fire år inklusiv VAR-investeringer eller 754,8 millioner kroner eksklusiv VAR-investeringer. Investeringene ligger i all hovedsak på nytt sykehjem, omsorgsboliger, ungdomsskoler og barnehagebygg. Innenfor tjenesteområde FDV-kommunalteknikk og Areal- og samfunnsutvikling knytter investeringene seg i all hovedsak til selvkostområdene vann, avløp og renovasjon. FINANSIERING Investeringsbudsjettet finansieres med merverdiavgiftskompensasjon, ulike tilskudd, egenkapital eller opptak av lån. Kompensasjon for merverdiavgift Fra 2014 føres kompensasjon for merverdiavgift fra investeringer direkte i investeringsregnskapet til finansiering av investeringer. Tilskudd For å stimulere kommunene til investeringer er det etablert ulike støtteordninger. Det er fire hovedkategorier tilskudd: Formålsbygg (Husbanken) Spillemidler (Fylkeskommunen) Skjønnsmidler (Fylkesmannen) Miljø (ENOVA). Malvik Kommune har søkt om investeringstilskudd til Hommelvik bo- og servicesenter 56 millioner kroner og til Vikhammer Bo- og servicesenter med 21,8 millioner. Utbetaling etter ferdigstillelse etter godkjenning fra Husbanken. Inntekter fra salg av anleggsmidler Salg av tomter Sveberg er inkludert med 126 millioner kroner i perioden for økonomiplanen. Bruk av lån Opptak av lån påfører driftsbudsjettet fremtidige rente- og avdragskostnader. Driftskostnader knyttet til startlån og VAR-investeringer finansieres gjennom brukerbetalinger og belaster ikke kommunens driftsbudsjett på samme måte. For å sikre kommunens økonomiske handlingsrom er det innført eiendomsskatt som skal dekke investeringskostnader til nye bygg. Balansen pr for årene 2012 og 2013 BUDSJETT MALVIK KOMMUNE 23 Side46

47 3.4. RAMMEOMRÅDER Budsjettet er inndelt i følgende syv rammeområder: 1) politisk, 2) rådmannen inkl stab/støtte, 3) eiendomsservice, 4) oppvekst; barnehage, skole, barne- og familietjenesten og kultur, 5) helse, velferd, 6) teknisk sektor og 7) kirkelig fellesråd. POLITISK NIVÅ Inneholder ansvar 100 ordfører, 101 kommunestyre og formannskap, 102 andre politiske utvalg, 105 revisjon og kontrollutvalg og 109- valg. Politisk nivå 2015 er basert på reglement for politikergodtgjøringer. Økning av andre utgifter forklares kostnader til kommunalvalg BUDSJETT MALVIK KOMMUNE Side47

48 RÅDMANN OG STØTTEFUNKSJONER Inneholder ansvar 110 rådmann, 111 tillitsvalgte, 160 økonomi, 166 Skatteoppkrever i Værnesregionen, 167 Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag, 170 stab, 171 lærlinger, 175 organisasjon, 180 IKT, 190 servicekontor. Økning i lønnsutgifter skyldes lønnsvekst. Med bakgrunn i forslag til statsbudsjett er avsetning av midler til tariffoppgjør 2015 er økt med 1,63 millioner.tariffoppgjør kap. 3 og 5 er lagt i budsjett. Midlene, kr 11,9 millioner er budsjettert sentralt, men vil bli omdisponert til de øvrige rammeområdene i løpet budsjettåret. BUDSJETT MALVIK KOMMUNE 25 Side48

49 EIENDOMSSERVICE Inneholder ansvar 195 forvaltning, 196 drift bygg, 197 drift renhold, 198 vedlikehold og utvikling Rådmannen vil videreføre prinsippet om husleie gjennom belastning av internhusleie. Dette medfører inntekter utover kostnadsbasen på rammen da det også belastes avskrivnings- og rentekostnader på formålsbyggene. Rente og avdragskostnader som belastes kommunen belastes rammeområdet Felles. - Lønnskostnader økes med 2,9 millioner, 1,6 årsverk til renhold Bruket kulturhus og Helsetunet fra april Vedlikeholdskostnader økes med 5 millioner i Avskrivning og rentekostnader på 2,5 millioner for Bruket kulturhus. - Total internhusleie økt med 10 millioner og belastes rammeområder. 26 BUDSJETT MALVIK KOMMUNE Side49

50 OPPVEKST Inneholder Barnehager inklusive kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager, kommunale barnehager, skoler. 400 kultur, 405 Barn og unge, 410 Bibliotek, 430 Kulturskole, 280 Barne- og familietjenesten Rammene økes med 25,6 mill. Barnehage Rammene økes med 11 millioner. Malvik kommune har 8 kommunale barnehager og midlertidige lokaler på Grønberg med 24 barnehageplasser. Økning i lønnskostnader er på 3,2 mill. kroner, hvor av lønnsvekst er beregnet til å utgjøre ca 2,5 mill. kr. I tillegg er budsjettert 1,1 årsverk mer på funksjon 2110 (styrket tilbud førskole barn). Dette øker lønnskostnadene med 0,7 mill. kroner. I budsjett 2014 ble det lagt inn innsparingskrav på 2,5 millioner. Tilskudd til ikke-kommunale barnehager er økt med 3,7 mill. kr. Malvik kommune har 4 ikke-kommunale ordinære barnehager og 5 familiebarnehager. Det kommunale tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene i Malvik kommune er budsjettert med 42,3 millioner kroner. Det gis tilskudd for 118,2 heltidsplasser små barn og 209,3 heltidsplasser store barn. Fra 1. januar 2015 skal kommunene bruke to år gamle regnskap for å beregne tilskudd til ikkekommunale barnehager. Rundskrift UDir beskriver denne ordningen, og erstatter rundskriv UDir BUDSJETT MALVIK KOMMUNE 27 Side50

51 I satsene er det lagt til grunn en maksimalpris på kroner per måned jf. Prop.1S ( ). Vi har forbehold om at satsene kan bli justert som følge av Stortingets behandling av statsbudsjettet for Driftstilskuddssatsene er 10 % lavere enn nasjonale. Økning satser fra 2014 gir endring i tilskudd på 2,5 millioner og økning i antall småbarnsplasser (6,8 plasser) øker tilskudd med 1,2 mill. Per 1.november 2014 er det 16 barn i ikke-kommunale barnehager uten rett til barnehageplass, dvs. barn født etter 1. september Dette tilsvarer en økning i tilskuddet på 3 millioner som ikke er kompensert i virksomhetens ramme. Skoler Rammen øker med 4,1 millioner. Lønnsvekst utgjør 4,8 millioner i lønnskostnader. Lønnveksten er basert på sentrale oppgjør og utgjør for lærere i snitt fra budsjett 2014 til 2015 ca 3,6 mill. For øvrig er det en videreføring av dagens lærertetthet (skoleåret 2014/2015). Barne- og familietjenesten Rammen øker med 5,4 millioner i hovedsak på lønnskostnader knyttet til lønn fosterhjem med 2,7 millioner og barnevernstiltak i og utenfor hjemmet. Kultur For kultur er rammen økt med 5,1 millioner hvor av 3,9 mill. er kostnader knyttet til Bruket Kulturhus belastet gjennom internhusleie. 28 BUDSJETT MALVIK KOMMUNE Side51

52 HELSE OG VELFERD Inneholder 500- Helse og sosial, 501 Forebyggende helsearbeid, 503 Koordinerende enhet, 504 Samhandlingsreformen, 505- Forvaltning, 523 Boveiledningstjenesten, 524 Psykisk helsearbed og rus, 511 Helse og aktivitet, 550 Arbeids- og aktivitetssenter, legevakt og legekontor, 530 Malvik sykehjem, 570 hjemmesykepleien, NAV. Rammen til Helse og velferd reduseres fra 205,1 millioner kroner til 197,8 en reduksjon på 7,5 millioner kroner. - Andre salgs- og leieinntekter er økt med 4,1 million kroner og skyldes bl.a. økt husleieinntekter. - Overføringer med krav til motytelser er økt med 10,9 millioner kroner og skyldes økte inntekter øremerkede statstilskudd med 1,7 million kroner, ressurskrevende tjenester med 8,2 millioner kroner og refusjon momskompensasjon drift med 1 million kroner. - Lønnsutgifter viser en økning på 7,5 millioner. - Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon er redusert med ca. 10 millioner kroner. Dette skyldes bortfall av medfinansieringsordningen. - Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen viser en økning på 4,9 millioner kroner og skyldes bl.a. økning i vakttjenester med 2,0 millioner, økning internhusleie og andre innkjøpsposter. - Overføringer er økt med 4 millioner hvorav 1,0 million skyldes momskompensasjon, 1,7 million skyldes økning i økonomisk sosialhjelp, resterende var innsparingskrav lagt i budsjett Innflytting i nye sykehjem og omsorgsboliger vil medføre omfattende endringer innen helse og velferdsområdet i Det må derfor tas høyde for budsjettrevideringer. BUDSJETT MALVIK KOMMUNE 29 Side52

Vedlegg: Status prioriterte tiltak for perioden 2016-2019. Mål 1: Vi er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging. Nr.

Vedlegg: Status prioriterte tiltak for perioden 2016-2019. Mål 1: Vi er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging. Nr. Vedlegg: Status prioriterte tiltak for perioden 2016-2019 1.1. TILTAK KNYTTET TIL MÅL I KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Mål 1: Vi er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging Nr. tiltak

Detaljer

Vedlegg: Status prioriterte tiltak for perioden 2014-2017. Mål 1: Vi er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging

Vedlegg: Status prioriterte tiltak for perioden 2014-2017. Mål 1: Vi er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging Vedlegg: Status prioriterte for perioden 2014-2017 1.1. TILTAK KNYTTET TIL MÅL I KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Mål 1: Vi er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging 1.1. Vi skal ivareta

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Terje Bremnes Granmo AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Terje Bremnes Granmo AP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 18.11.2014 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 08:30-14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Terje Bremnes Granmo

Detaljer

Arbeide for at jernbanen mellom Ranheim og Hommelvik utvides til dobbeltspor og legges i langtunell.

Arbeide for at jernbanen mellom Ranheim og Hommelvik utvides til dobbeltspor og legges i langtunell. Behandling i Formannskapet - 2..206. Ingrid Aune (AP), Rakel S. Trondal (SV), Matz Ulstad (AP) og Ole Herman Sveian fremmet følgende tilleggsforslag, nytt tiltak..: Arbeide for at jernbanen mellom Ranheim

Detaljer

Vedtatt Kommunestyret 14.12.2015

Vedtatt Kommunestyret 14.12.2015 Vedtatt Kommunestyret 14.12.2015 1 HANDLINGSDEL 2016 2019 - MALVIK KOMMUNE INNHOLD 1. Kommuneplanens handlingsdel... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Fremtidsbilde for Malvik kommune... 3 1.3. Kommuneplanens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL www.malvik.kommune.no Kontakt oss: Postboks 140, 7551 Hommelvik. Telefon 73 97 20 00 - Telefaks 73 97 20 01 E-post: postmottak@malvik.kommune.no www.malvik.kommune.no www.facebook.com/malvikkommune KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Ordet «råd» legges til. Nytt punkt blir da: Lag, organisasjoner, utvalg og råd inviteres med i arbeidsgrupper og i høringer.

Ordet «råd» legges til. Nytt punkt blir da: Lag, organisasjoner, utvalg og råd inviteres med i arbeidsgrupper og i høringer. Behandling i Kommunestyret - 30.01. Eva Lundemo (H) fremmet følgende endringsforslag: Endring tiltak 2.3.1: Ordet «råd» legges til. Nytt punkt blir da: Lag, organisasjoner, utvalg og råd inviteres med

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL MALVIK KOMMUNE

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL MALVIK KOMMUNE KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL MALVIK KOMMUNE 2010 2021 30.08.2010 1 Innhold Prosessen fram mot ferdig plan... 3 Malvik 2021 - en plan for framtiden... 3 Framtidsbilde for Malvik kommune... 4 Overordnede mål

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Handlingsdel 2013-2016

Handlingsdel 2013-2016 Forslag til kommuneplanens Handlingsdel 2013-2016 for Malvik kommune Foto: Rolf Brovold Åpen Nyskapende - Samhandlende Side 1 Handlingsdel 2013-2016. Innhold 1. Handlingsdelen er:... 3 2. Plan- og styringssystem

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

1 HANDLINGSDEL 2015 2018 - MALVIK KOMMUNE. Inklusive budsjettvedtak kommunestyre 15.1.2015

1 HANDLINGSDEL 2015 2018 - MALVIK KOMMUNE. Inklusive budsjettvedtak kommunestyre 15.1.2015 1 HANDLINGSDEL 2015 2018 - MALVIK KOMMUNE Inklusive budsjettvedtak kommunestyre 15.1.2015 INNHOLD 1. Kommuneplanens handlingsdel... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Fremtidsbilde for Malvik kommune... 3 1.3.

Detaljer

Saksframlegg. Budsjett Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Budsjett Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 2012/3277-3 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjett 2013 Vedlegg: Budsjettdokument 2013 Malvik kirkelig fellesråd Økonomiplan

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019 Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2016/1030-2 Saksbehandler: Eli Trøan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd Formannskapet Kommunestyret Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel ÅPEN - NYSKAPENDE - SAMHANDLENDE Kommuneplanens samfunnsdel 2018 2030 Vedtatt i kommunestyret 02.10.2017, sak 54/17 (fra Solstrand barnehage) Innhold Prosessen fram mot ferdig plan... 2 Malvik 2030 en

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Saksframlegg. Malvik Næringsutvikling - fremtidige status. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Malvik Næringsutvikling - fremtidige status. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: U01 Arkivsaksnr: 2015/665-1 Saksbehandler: Kristian Rolstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Malvik Næringsutvikling - fremtidige status Vedlegg: F.sak 237/88

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

1 HANDLINGSDEL MALVIK KOMMUNE

1 HANDLINGSDEL MALVIK KOMMUNE 1 HANDLINGSDEL 2015 2018 - MALVIK KOMMUNE INNHOLD 1. Kommuneplanens handlingsdel... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Fremtidsbilde for Malvik kommune... 3 1.3. Kommuneplanens Handlingsdel 2015-2018... 5 1.4.

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151 Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

1.gangs behandling av kommuneplanens samfunnsdel

1.gangs behandling av kommuneplanens samfunnsdel Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2017/589-5 Saksbehandler: Bjørg Løkken Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 1.gangs behandling av kommuneplanens samfunnsdel Rådmannens innstilling: 1. Forslag

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Nå planlegges framtidens Malvik er du med på idédugnaden?

Nå planlegges framtidens Malvik er du med på idédugnaden? Nå planlegges framtidens Malvik er du med på idédugnaden? Hva er en kommuneplan? Kommuneplanen er todelt, en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen er «alle planers mor». Den representerer kommunestyrets

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/2371-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 4/11 22.08.2011 Formannskapet 34/11 23.08.2011 Kommunestyret 41/11 29.08.2011

Detaljer

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Prosjekt: Omstilling av Alta kommune for å få til den gode kommune med en bærekraftig økonomisk utvikling Bakgrunn: 1. Kommunestyrets vedtak i forbindelse med behandling av budsjett 2010, hvor det ble

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Utarbeidelse av intensjonsplan / avtale Verran kommune er over i neste fase av kommunereformarbeidet, som innebærer direkte dialog

Detaljer

Handlingsdel

Handlingsdel Kommuneplanens Handlingsdel 2013-2016 for Malvik kommune Foto: Rolf Brovold Åpen Nyskapende - Samhandlende Side 1 Handlingsdel 2013-2016. Innhold 1. Handlingsdelen er:... 3 2. Plan- og styringssystem i

Detaljer

1 HANDLINGSDEL MALVIK KOMMUNE

1 HANDLINGSDEL MALVIK KOMMUNE 1 HANDLINGSDEL 2016 2019 - MALVIK KOMMUNE INNHOLD 1. Kommuneplanens handlingsdel... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Fremtidsbilde for Malvik kommune... 3 1.3. Kommuneplanens Handlingsdel 2016-2019... 5 1.4.

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Forslag til budsjett 2018/handlingsog økonomiplan

Forslag til budsjett 2018/handlingsog økonomiplan Forslag til budsjett 2018/handlingsog økonomiplan 2018-2021 Malvik, 20. oktober 2017 åpen nyskapende samhandlende 1 000,4 Prosess 20. oktober - Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 1860 Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 Vedtatt i kommunestyre sak 102/12, den 18.12.2012 Datert 26.11.2012 Plan og teknikk Innhold Innledning...3 Vestvågøy kommunes plansystem - status...3 Befolkningsutvikling...4

Detaljer

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11.

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11. Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Solveig Nymoen Dato: 08.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 116/13 Formannskapet 26.11.2013 55/13 Driftsutvalget 02.12.2013

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Arkivsaksnr.: 07/2421-46 Arkivnr.: 033 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 22. oktober 2018

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 22. oktober 2018 Frogn kommune Handlingsprogram 2019-2022 Rådmannens forslag 22. oktober 2018 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Kommunereform. Møte med kommunestyrene i Nord-Fron, Ringebu og Sør-Fron. 18. februar 2016. Petter Schou, ordfører i Spydeberg

Kommunereform. Møte med kommunestyrene i Nord-Fron, Ringebu og Sør-Fron. 18. februar 2016. Petter Schou, ordfører i Spydeberg Kommunereform Møte med kommunestyrene i Nord-Fron, Ringebu og Sør-Fron 18. februar 2016 Petter Schou, ordfører i Spydeberg Vi bygger en ny kommune Vi er ulike, men likeverdige Vi vil gi innbyggerne våre

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE

UTVIKLINGSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE UTVIKLINGSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE Forord Utviklingsplanen er et ledelsesverktøy som skal bidra til å sikre at Malvik kommune jobber mot felles mål. Resultater krever samspill og samstemthet. Utviklingsplanen

Detaljer

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 Går til Styrets medlemmer Styremøte 7. november 2014 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Vedlegg til saksfremlegget: 1. Forslag

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - -

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - - Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet.

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet. 5 Utredninger Det vesentlige av utredningsarbeidet vil bli gjort av arbeidsgrupper bemannet med representanter fra de to kommunene. Verktøyet NY KOMMUNE, som er utarbeidet av KMD vil bli benyttet. Gjennom

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

OPPDATERING AV MÅL OG STRATEGIER FRA KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

OPPDATERING AV MÅL OG STRATEGIER FRA KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL OPPDATERING AV MÅL OG STRATEGIER FRA KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Datert: 18.07.19 Vedtatt i kommunestyret 03.09.19, sak nr. 89/19 Innhold Bakgrunn... 3 Visjon, verdier og satsningsområder... 4 Overordnede

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

Kommunalutvalget, Formannskapet og Kommunalstyret for finans Handlings- og økonomiplan, årsbudsjett og tertialrapporting

Kommunalutvalget, Formannskapet og Kommunalstyret for finans Handlings- og økonomiplan, årsbudsjett og tertialrapporting Kommunalutvalget, Formannskapet og Kommunalstyret for finans Handlings- og økonomiplan, årsbudsjett og tertialrapporting Direktør økonomi Kristine C Hernes Sammen for en levende by Er til stede vil gå

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Bakgrunn Et flertall på Stortinget sluttet seg 18. juni 2014 til Regjeringens forslag om gjennomføring av en kommunereform i perioden

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NESODDEN KOMMUNE 2011-2023 SAMMEN SKAPER VI DET GODE LIVET HØRINGGSVAR FRA RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE

KOMMUNEPLAN FOR NESODDEN KOMMUNE 2011-2023 SAMMEN SKAPER VI DET GODE LIVET HØRINGGSVAR FRA RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nesodden kommune v/leder Cato Lie Solvangveien 6 1454 FAGERSTRAND Nesodden kommune Pb 123 1451 NESODDTANGEN Fagerstrand 17. mars 2011 KOMMUNEPLAN FOR NESODDEN

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/363 Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 41/14 Formannskapet 04.12.2014 PS 66/14

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret SKAUN KOMMUNE AKTIV ATTRAKTIV Kommuneplanens samfunnsdel 2013 2024 vedtatt i kommunestyret 14.02.13 Forord Skaun kommune ligger sentralt plassert i Trondheimsregionen mellom storbyen Trondheim og kommunene

Detaljer

Presentasjon i kommunestyre Administrasjonens forslag til Handlingsplan og budsjett 2019

Presentasjon i kommunestyre Administrasjonens forslag til Handlingsplan og budsjett 2019 Presentasjon i kommunestyre 08.11.2018 Administrasjonens forslag til Handlingsplan 2019-2022 og budsjett 2019 Prosess - handlingsplan og budsjett «Løypemeldinger» gjennom året (hovedtall/rapporteringer)

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Bydel Grorud, Oslo kommune

Bydel Grorud, Oslo kommune Bydel Grorud, Oslo kommune 2. Kontaktperson: Hanne Mari Førland 3. E-post: hanne.mari.forland@bgr.oslo.kommune.no 4. Telefon: 92023723 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06. Kommunedelplan for folkehelse og forebygging «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.14 1 Innhold Innhold... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 Regional

Detaljer

Framtidig utfordringsbilde i Nord-Østerdal - sett fra Fylkesmannen

Framtidig utfordringsbilde i Nord-Østerdal - sett fra Fylkesmannen Kommunestyrene i Nord-Østerdal Vår dato Vår referanse 02.05.2016 2014/4675 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Marit Gilleberg, 62 55 10 44 331.9 --- Framtidig utfordringsbilde i Nord-Østerdal

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM 2016-2019 Innledning Plan- og bygningsloven har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi skal sette fokus på

Detaljer

Verran kommune -Overordnede målsettinger for 2014

Verran kommune -Overordnede målsettinger for 2014 Styringssignaler, jf. vedtak i kommunestyret den 19.12.13 Økonomi God økonomisk utvikling og god budsjettdisiplin Fornuftig og ansvarsfull utgiftsside (+/-) Avvik regnskap/ økonomi Netto lånegjeld Netto

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.01.2016 Referanse: 1157/2016 Arkiv: F03 Vår saksbehandler: Trygve Øverby Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato 16/7 Formannskapet 02.02.2016

Detaljer

Birkenes kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

Birkenes kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato Arbeidsmiljøutvalget PS 053/15 Formannskapet PS 02.12.2015 125/15 Kommunestyret PS 17.12.2015 060/15 Tjenesteutvalget PS 30.11.2015 003/15 Fellesråd

Detaljer

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet Kommunereform, utredningens fase 1 Orientering om status i arbeidet 26/2-15 Opplegg for kvelden 18.00 Presentasjon av oppdrag, funn og status i arbeidet (v Rådmann Dag W. Eriksen) 18.45 Dette er vi opptatt

Detaljer

Muligheter og utfordringer

Muligheter og utfordringer Fortsatt egen kommune (0-alt.) Muligheter og utfordringer 1 : Agenda Hvorfor kommunesammenslåinger? Demografisk utvikling Økonomi Ekspertutvalgets kriterier Nye oppgaver for kommunene Interkommunale løsninger

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Saknr. 14/11941-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Levanger og Verdal kommuner

Levanger og Verdal kommuner Levanger og Verdal kommuner Kommunalt plansystem 15. september 2008 Innhold: 1. INNLEDNING...3 2. STYRINGSSYSTEM...3 2.1 PLANSTRUKTUR...3 2.2 PLANVERKTØY...4 2.3 KONTROLL- OG RAPPORTERINGSVERKTØY...6 2.4

Detaljer