Kostnader ballbinge Laksvatn IL

Transkript

1 Kostnader ballbinge Laksvatn IL Leverandør Vare Kostnad Vedlegg nr 1 J.Kristiansen ans diverse småting spiker etc. kr267,00 Vedlegg nr 2 Per Strand Forskalingsmateriell kr16 440,00 Vedlegg nr 3 Gastech Sveisetråd kr420,00 Vedlegg nr 4 Storegga Betong m transport kr12 584,50 Vedlegg nr 5 Bergnesset pukk Pukk/grus inkl levering kr32 240,35 Vedlegg nr 6 Bergnesset pukk Purring kr174,84 Vedlegg nr 7 Scansis a/s Ballbingen kr ,00 Vedlegg nr 8 Energikontroll Elektrisk materiell kr3 425,00 Vedlegg nr 9 Norleif Nilsen Gravearbeid kr3 125,00 Vedlegg nr 10 1 Kristansen Arbeidshansker kr179,00 Vedlegg nr 11 Uko Tromsø Leie hoppetusse kr1 230,00 Vedlegg nr 12 Hedly Mathisen Lossing ballbingemateriell kr700,00 Vedlegg nr 13 Norleif Nilsen Traktorarbeid/maskinarbeid kr6 562,00 Vedlegg nr 14 Dugnad maskinarbeid 11 kr4 400,00 Vedlegg nr 15 Prosjektarbeid 50 kr10 000,00 Vedlegg nr 16 Dugnad 354 kr70 800,00 Vedlegg nr. 17 Renteutgifter lån 12 mnd kr24 200,00 Sum kostnader kr ,69 Pris pr. time kr 400,00 Pris pr. time kr 200,00 Pris pr. time kr 200,00 Omkostninger kr 4 000,00 Rentesats 10,10 %

2 J. Kristiansen ANS SELJELVNES 9040 NORDKJOSBOTN Laksvatn IL v/jan-einar Johnsen 9042 Laksvatn Org.nr.: F.reg NO MVA Telefon: Telefax Bankgiro: FAKTURA Fakturadato: Siste bet.dag: Deres ref.: Vår ref.: ODD KRISTIANSEN Kundenummer: Ordredato: Ordrenr.: Lev. måte: Side 1 av 1 Varenavn Levert Enhet Pris Rab-% Sum v/willy Fredriksen Jernbindertråd forkobr. 1,5mm 3,00 bt 11,20 Kutteskive stål 230mm DeWALT 230x2,8x22,2 mm 1,00 stk 28,00 T3449 Spiker dobbelh. blank 3 kg ,00 pk 112,08 Fakturaomkostninger 1,00 40,00 33,60 28,00 112,08 40,00 iv Sum varer MVA gr. lag MVA beløp Avrunding Total NOK 213,68 213,68 53,42 0,10-267,00 26AStering Innbetalt til konto Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer i. Kristiansen ANS267, Betalingsinformasjon Kundenummer: Fakturanummer: Fakturadato: Underskrift ved girering Betalingsfrist _J q.,rafisk ANDVORD Betalt av aksvatn IL v/jan-einar Johnsen r3b. larlivliansen ANS SELJELVNES F Laksvatn 9040 NORDKJOSBOTN Belast Kvittering konto tilbake Kundeidentifikasjon (KID) Kroner Øre Til konto Blankettnummer <> < >

3 BYGGMAKKER LAKSVATN IL, V/JAN EINAR LAKSVATN 9042 LAKSVATN FAKTURA: Fakturadato I Ordredato Ordrenummer KID Bestillingsnurnrner Betalingsbetingelser NETTO PR 20 DAGER Var referanse Deres referanse Maria Skøld willy Per Strand Storsteinnes AS meieriveien Storsteinnes Tlf: L'1, Fax: N MVA Forfallsdato Valuta I NOK Utsalgssled Pakkeseddelnummer/Godsrner e Side 1 av 1 ffi = o o o Kunde: Kundenr: LAKSVATN IL, V/JAN EINAR i Levenngssted : LAKSVATN 9042 LAKSVATN Levenngsdato Levenngsbetingelser Etter avtale Varenummer BetegnelseAntall Enhet GRAN 23X098 FORSI<ALNING - CA 1500 LM/PAKKE307,00 LM KAMSTAL 12MM L=6M NORSK STAL90,00 STK GRAN 48X198 K-VIRKE C24240,00 LM.Tilb FRAKT SONE KM1,00 STK LEVERES NESTE UKE MIDT PA GRUSBANEN Pns Rabatt % MVA % Beløp 9,94 5, ,00 92,00 25, ,00 27, ,40 384, ,00 - B2B_APost_2Vindu_Simplex_C5_01_ _A I- Nettobeløp MVA GrunnlagMVA (25% ) 16059, ,404014,85, Kvittering Avrunding Fakturabeløp -0, ,00 ' SELGER FORBEHOLDER SEG SALGSPANT TIL VARENE ER BETALT. ETTER FORFALL BEREGNES RENTE. REKLAMASJONER MA SKJE VED VARENS MOTTAGELSE. RETUR MA AVTALES. FAKTURANR MA OPPGIS. Innbetalt til Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer , _ RIV HER RIV F Betalingsinformasjon Fakturanummer: Underskrift ved girering Betalingsfrist E Nets F60-1 Betalt av Betalt til LAKSVATN IL, V/JAN EINAR PER STRAND STORSTEINNES AS LAKSVATN MEIERIVEIEN LAKSVATN 9050 STORSTEINNES Belast konto Kvittering tilbake Kundeidentifikasjon (KID) Kroner I Øre Til konto Blankettnummer a < 1 > < >

4 KREDITNOTA Kundenr: LAKSVATN IL, V/JAN EINAR LAKSVATN BYGGMAKKER Per Strand Per Strand Storsteinnes AS Meieriveien Storsteinnes Foretak: NO MVA Tlf/fax: / Kontnr: LAKSVATN Kr.nota-nr: Side: 00C Leverings adresse: Dato: Betalings bet.: NETTO PR 20 DAGER Varenr. Varetekst Antall Enh PrisRab.BelQ Ordre : /00 Selger : 4 0.Dato : Avd L.Dato : Lager KAMSTÅL 12MM L=6M NORSK STÅL ORDRENR: GRAN 48X198 K-VIRKE C24 ORDRENR: ,00 % mva. av kr. 2907,28- Vår ref : KASSTO2 Deres ref: WILLY FREDRIKSEN Lev.måte : 21,00-STK 92,00 25, ,0 53,30-LM 27,36 Tilb. 1458,2 726,8 Betal til kto. Netto før mva.mva. Beløp 2907,28-726,82- Totalsi 3634,01

5 Gasteck A/S Postboks 238 I 9271 TROMSO Telefon: Org. nr. NO MVA firmapost(dgasteck.com KONTANTKJOP Faktura Dato: Kundenr.: Ordrenr.: Side: Onsket lev. Betalingsbet.: Deres ref. Vår ref. Selger: Leveringsbet.: Leveringsmåte: Merket: Faktura valuta: Kontant NOK Lev. adr. KONTANTKJØP Produktnr Beskrivelse Antall Pris Rabatt Beløp UTP 614 Kb 3,2/450 mm E ,2 103, RAVARETILLEGG 5,2 6, ,57 33,81 25 % mva av 420,38 Avrunding ,38 Ordresum 420,00

6 STOREGGA BETONG AS ANDSLIMOEN 9325 BARDUFOSS Org.nr.:NO MVA Tlf. regnskap/fakt.avd.: LAKSVATN IL V/JAN EINAR JOHNSEN 9042 LAKSVATN FAKTURA Fakt.dato: Forf.dato: Kundenr.:19090 Side 1 Bankkto.nr.: IBAN: N BIC-adresse:SNOWN022 Deres org nr ArtikkelnrTekst MengdeRab % PrisBeløp FOLGESEDDEL NR.: LEV.STED: LAKSVATN, ,06 B 30, M 60. S I TRANSPORT , BRUK AV LANGRENNE ,00 805,00 Avr.: 0.13 Netto: Mvagr.: Grl: Sats- 25 % Mva ,88 Kreclitt Total ,50 Etter forfall ber=es forsinkelsesrenter. Kvittering Innbetalt til konto Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer , Betalingsinformasjon Fakturanr.:52704 Kundenr.:19090 Underskrift ved girering T Betalings- r frist L F Bl AS Bording F60-1 Betalt av Betalt til LAKSVATN IL STOREGGA BETONG AS ANDSLIMOEN 9325 BARDUFOSE 9042 LAKSVATN Belast Kvittering konto tilbake _J Kundeidentifikasjon (KID) Kroner Øre Til konto Blankettnummer < 4 > < >

7 Bergneset Pukk & Grus AS Markenes 9050 STORSTEINNES Tlf/Fax: / Org. nr.: MVA Laksvatn Idrettslag v/jan Einar Johnsen 9042 LAKSVATN ** BETALINGSDOKUMENT Fakturering og oppfølgning er overdratt til ØkoNett as Kløverveien TROMSØ NO MVA Tlf/fax: / Epost : post@okonett.no Bank: Fokus Bank ASA, 9293 TROMSØ Konto: SWIFT: DABAN022 IBAN: NO Vår ref Faktura ref. Kundenr Faktura nr. Dato Forfall Da vår oppdragsgiver, Bergneset Pukk & Grus AS, har overlatt sine faktureringsrutiner og reskontroføringer til oss, kan betaling med befriende virkning kun skje til ØkoNett as på denne blankett. Dette gir raskere registrering av Deres innbetaling. Ved forsinket betaling påløper purregebyr og forsinkelsesrente i henhold til lov om forsinkelsesrente. I Fakt.dato Benevnelse Forfall Faktura Beløp ** Dersom annet enn KID benyttes ved betaling, må vår ref. oppgis Kvittering Innbetalt til konto Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer F Bl. Betalingsinformasjon Faktura nr. 539 Faktura dato **Vår ref Deres ref. Kundenr frist Underskrift ved giredng fl Betalings- E fl _I fl AS Bording F60-1 Betalt av fl Laksvatn Idrettslag v/jan Einar Johnsen 9042 LAKSVATN Betalt til Bergneset Pukk & Grus AS c/o ØkoNett as Kløverveien TROMSØ Belast konto Kvittering tilbake Kundeidentifikasjon (KID) Kroner Øre Til konto Blankettnummer < > < >

8 Bergneset Pukk & Grus AS Markenes 9050 Storsteinnes Telefon: Telefaks: Web: E-post: postmastergbpg-as.no FAKTURA539 1 av 1 Organisasjonsnr NO Fakturadato laksvatn idretslag Forfallsdato V/ Jan Einar Johnsen Leveringsdato Bilagsnr i regnsk LAKSVATN Deres referanse Vår referanse Administrator Forfalldato Iktrenr. l'aretekst Antall Pris % Sum 0-11mmGabroTonn 8-22mmTonn TransportTonn Fakturagebyr 0-11mm Gabbro supertilbud 8-22mm Gabro Transport Tonn Fakturagebyr 2,00 stk 118,80 Tonn 118,80 Tonn 1,00 skt Sum eks.mva 2448,00 136,00 15,00 60,00 35, , ,28 71-)8,00 35, , % m.v.a. av kr 25792,28 Sum å betale 6 448, ,35

9 Bergneset Pukk & Grus AS Markenes 9050 STORSTEINNES Tlf/fax: / Org. nr MVA Laksvatn Idrettslag v/jan Einar Johnsen 9042 LAKSVATN PURRING RENTER / GEBYR Fakturering og oppfølgning er overdratt til ØkoNett as Kløverveien TROMSØ NO MVA Tlf/fax: / Epost : post@okonett.no Bank: Fokus Bank ASA, 9293 TROMSØ Konto: SWIFT: DABAN022 IBAN: NO ** Vår ref Faktura nr. 539 Dato: Forfall: ) DELBETALING Viser til purring/inkassovarsel og deres betaling. Da innbetaling av kravet har skjedd etter forfall på opprinnelig faktura, ber vi dere om å betale inn renter og gebyr snarest og senest innen forfall pa dette brev. Faktura Purre Faktura nr. I Fa.ktura Dato 1- Forfa!! Hoveds -to!i I Rert.,-1 r:ebyr g9byr1 I rbata!t Botaft dato,irr-,tar,,,,los, ** Dersom annet enn KID benyttes ved betaling, må vår ref. oppgis Kvittering Innbetalt til konto Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer Betalingsinformasjon **Vår ref Faktura nr. 539 Underskrift ved girering fl Betalingsfrist F BI AS Bording F60-1 Betalt av Betalt til Laksvatn Idrettslag Bergneset Pukk & Grus AS v/jan Einar Johnsen c/o ØkoNett as Kløverveien LAKSVATN 9016 TROMSØ L 1 L I Belast Kvittering konto tilbake Kundeidentifikasjon (KID) Kroner Øre Til konto Blankettnummer < 7 > < >

10 SCANSIS AS TRØGSTADVEIEN 9A 1807 ASKIM Faktura Telefon/fax / Bankgiro Postgiro Org.nr.N MVA Laksvatn Idrettslag Fakturadato Sidenr.2 Laksvatn Bet.bet Netto per 15 dager Lev.dato LAKSVATN Lev.bet. Sendt pr. Forf.dato Lev adr Laksvatn Idrettslag Deres ref. Willy Fredriksen Laksvatn Vår ref. Best.ref. Willy Fredriksen 9042 LAKSVATN Selger BROR STENSHOLM Ordrenr Kundenr Varenr Betegnelse Enhet Pris Antall Beløp Tape for lim - 30 cm 0,00 2,00 0, Lim med herder, kunstgress, å 13,2 kg 0,00 3,00 0, Banekost kunstgressbaner 1 900,00 1, , Frakt ,00 1, , Kald galvanisering, sprayboks 0,00 2,00 0, Kunstgress, TT-PE 20 mf 26x18-28,0x4,10 (GreenfieldsRULL 0,00 1,00 0,00 Faktura etter nærværende faktura er overdratt til DnB NOR Bank ASA, Postboks 6579 Etterstad, 0607 Oslo. Befriende betaling kan kun skje til DnB NOR Bank ASA, bankkonto Kvittering Mvagrl ,00 25,00% mva ,00 Sum ,00 Innbetalt til konto Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer , F Bl. Betalingsinformasjon Fakturanr Dato Kundenr Klientnr Leverandør SCANSIS AS fl Underskrift ved girering BetalingsfristL r AS Bording Betalt avbetalt til T Laksvatn IdrettslagDnB NOR Finans AS LaksvatnPostboks 6579 Ettersta F LAKSVATN 0607 OSLO Belast Kvittering konto tilbake Kundeidentifikasjon (KID) Kroner Øre Til konto Blankettnummer < 7 > < G5>

11 SCANSIS AS TRØGSTADVEIEN 1807 ASKIM 9A Faktura Telefon/fax / Bankgiro Postgiro Org.nr.N MVA Laksvatn Idrettslag Fakturadato Sidenr. 1 Laksvatn Bet.bet Netto per 15 dager Lev.dato LAKSVATN Lev.bet. Sendt pr. Forf.dato Lev adr Laksvatn Idrettslag Deres ref. Willy Fredriksen Laksvatn Vår ref. Best.ref. Willy Fredriksen 9042 LAKSVATN Selger BROR STENSHOLM Ordrenr Kundenr Varenr Betegnelse Enhet Pris Antall Beløp Scansis Løkka 26X18 M ,00 1, , Fund.plater Scansis Løkka 26x18 m 7 200,00 1, , Volleyballnett til løkka, 26x18 0,00 1,00 0, Mål i stål til løkka Stk 0,00 2,00 0, Dropnett til nye stålmål Stk 0,00 2,00 0, Strikk til nett, mål, 3X2 m. 0,00 2,00 0, Basketplate, stål, m/kjøttbein 0,00 2,00 0, Basket, målring 0,00 2,00 0, Basketmål, nett 0,00 2,00 0, Lysmaster løkka ,00 2, , Lysarmatur løkka 0,00 2,00 0, Lyspære 150 W 0,00 2,00 0, Fakturasum kunstgress ,00 1, , Fradrag dugnad ved montering 8 600,00-1, , Kunstgress, 20-16,5PU- 26x18-26,4x4,10 RULL 0,00 4,00 0, Sand kunstgress, storsekk 0,00 7,00 0,00 Kvittering Innbetalt til konto Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer

12 Energikontroll AS Postboks TROMSØ Telefon Telefaks E-post: Org nr MVA Laksvatn Idrettslag 9042 LAKSVATN Side 1 Ordrenr Kundenr Prosjekt Avdeling Leveringsform Postpakke Lev betingelser Fast pris Leveringsdato Valuta NOK KID Fakturadato Bet. betingelser Netto 30 dager Faktura Deres ref Produktnr. Produktbeskrivelse kabel PFSP 2x2,5/2, kabelvernrør koplingsbokser automatsikring 2x10A jfb Fakturert Levert Enhetspris RabattMva. 100,00 100,00 20,00 25,00% 2,00 2,00 50,00 25,00% 2,00 2,00 95,00 25,00% 1,00 1,00 450,00 25,00% Sum 2 000,00 100,00 190,00 450,00 Leveranse av utstyr vedrørende lys til ballbingen. Etter forfall vil KrediNor følge opp kravet. Kvittering Innbetalt til konto Netto Rabatt 2 740,00 0,00 Beløp Mva. Sum inkl. mva. 685, ,00 Betalerens kontonummer Blankettnummer ;-- cn F Betalingsinformasjon Fakturanr Ordrenr Kundenr ,00 Betalt av fl Betalt til Underskrift ved girering fl Betalings- fl frist L J / 03 Laksvatn Idrettslag Energikontroll AS 9042 LAKSVATN Postboks 3606 L 9278 TROMSØ Belast konto Kvittering tilbake Kundeidentifikasjon (KID) Kroner Øre Til konto Blankettnummer <> < > '

13 Selger 1\; LY=.4-1\; LA1(5.!ATNI. "Kjoper Af N Aey OLi 'knummer t`i Dato /CIZ / Kroner \ A: b e.:.. '-ii r"e_- t P-Y-LI Lh-._-19t' --ote, ILi-t,fit.,..,..yle. c,...'"-----:)0c,kee, 2.5ori--- i(c)(n+o n,c. H1-i 0. C.). c::21-(ci Q.M , / (7/ Mottatt I Dato 11.(() Kroner 250C) t Best.nr. Underskrift Mva TOTALSUM , -,

14 J. Kristiansen ANS KONTANTKVITTERI F.reg. NO MVA SELJELVNES Telefon: Telefax NORDKJOSBOTN Klokken : 14:07 Laksvatn IL Laksvatn Kassepunkt: OK_ Dato: Selger ODD KRISTIANSEN Kvitt. Nr.: Kundenummer : Deres Ref: Avdeling: Varenavn Levert Enhet Pris Rab-% Sum Bits Bitbloc Tx 20 / 2 stk 1,00 pk 62,00 62,00 Arbeidshanske halvf. Peru * 1,00 par 56,00 56,00 Gi- -lekramper 3,0-35 VF G.bo 1,00 pk 76,23 20,01 60,98 Sum varer MVA beløp Avrunding Total NOK 178,98 35,80 0,02 179,00 Betalt: 179,00 Oppgjørsform: Kontant 179,00

15 UCO.-Icomstfi O O 6. TRon :11_11361,_ 1 : 4 1 P TTT:Lt-4.STt 4-4i sveringsstad: Utleiz-compagniet.AS Avd.: Tlf: Fax: Org.nr.: NO MVA Nr. Vår rei. PII Fwma F-t :773 BELØP= 1230,00,../ rundenr. Voc IRafJbesillier Prosjh Bruke Faktu r 7 rh OL ['EF 7 CiF rostir. r ostnr. ITlf. IPoststed IPoststed UTLEIE AV MaskinNarenr.Betwalse AntailEnheLeiebasis PrisfenhetIBelep (kr) Ilr&7, 0,00 ".-..., 7ii..-_ , IFIRMI glize 9- Iffilfflilffif.., Cffillffirid i Pczpo Lelebasis: K=Kal.dag M=mnd.leie B=Virkedag (byggda g) Allepriser er eks mva Lele f.o.m: Avtalt transport tur:0,00 Avtalt levering:avtalt henting: Avtalt transport retur:0,00 Betalingsbetingelser:dager netto Forskudd:0,00 o, ,2.p,z10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00' SÆRLIGEFORHOLD f-- Framlelaer kke tillattutenforhåndsavtalemedutieler.lelepriseninldudererkke drivsloff, smørernidlereller påkrevdvedlikeholditeletiden.forsilaingspremiekommeritillegg,3%forfirmakunderog5%forprivatkunder. VedutleveringaddærerleletakermedslnunderskrIft å ha mottattnødvendlg hstruksjonsmateriell ogha gjortseg kjentmed,ogakseptert utlelevekårvedagt dennekontraktukeledeserldærerleletakerat brukaren(operatørifører) Innharnødvendigekurmskapedbevis forbrukavutstyret,oghariforstkrat seg omateventuelltransportmeddhenger(inkl.stroppinglskingav lasten)er dlattiforhold2 totalvekterogsjåførensføreikort.dennekonlraldener undårskrevetitoeksemplarer, hverav partene. LDatc. c2 For UTLEVERJNG Iiundr 16 scompagnletas KONTROLL Nel JA ProduldenekoMplett Proluldenefilforfetiog mangler Proalluktena rangjort funicsjonstestet Instruksjonsmatertell madfelger Dato: 30/3TILBAKELEVERING --VL Nel Leletakers und krilt

16 -,

17 ISelger REGNING ts4orl NI ikjoper L AKS\I N rnummer Dato.2 / A.,--\1- rvlexi bailh-..--\\je c,b-- II 111/ /Z Kroner N tc)k-(xit1 0.6 i- CL Sc-r: k)-4, i-"e_ 5 Kot-N1-, NV, 47-1(:).oQ oa / A Q.-ac;IQ. 7 MottattI Dato Kroner Underskrift Mva 1. Q. '. Besl.nr. TOTALSUM i

18 (s; La, Kmxt,tti olt eld / 45":it, Aro" A)it W, sv ArCW"3-1, fint&tu. t oirctc GtA.0 f\-(jyta.a-4a C,n1.1/1,C :,t1-rit's-c~ `1ZtLk7 ( - Lkf -1C;VÅL-n- 1A:1 / - JJ L-MC ) L, 7 (), Crrt,(

19 /?)rti t" f-), / LI.A, /1/>CCt4.1.1-t-cy. 2 /5 I /7- (L h i4» -1 ), 72 `71 Y4 IN-LC1C kw o 81-/.7` /;t1-i-,- &Az T 7f Cck ',17c4.A.Z-{ et,a-c./:;-&tc 1(--1.-/ ilii yoz),,_ 137/8- 'W/b '>tts'"1 cl,