Budsjett for AHS Til: Avdelingsstyret, avd. helse- og sosialfag Møtedato: Fra: Dekan A-sak: 03/2013 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

Transkript

1 SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. helse- og sosialfag Møtedato: Fra: Dekan A-sak: 03/2013 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Tildeling for AHS 2013 Mindreforbruk overført fra 2012 Plan for disponering av budsjettramme 2013 Forslag til vedtak: Avdelingsstyret slutter seg til følgende disponering av AHS sin budsjettramme for 2013: SUM Avd. adm Drift hus PAU PBV PET PFT PSU PVE Master barn Master akt/delt (Tall i hele tusen) Saksframlegg: Foreliggende sak er disponert på følgende måte: 1. Innledning 2. Tildeling til AHS (Avdeling for helse- og sosialfag) 3. Fastsettelse av rammen ved AHS for Forslag til budsjettfordeling Spesifisert forslag til budsjettfordeling 1.Innledning Det er opprettet egne budsjettenheter for midlene til mastergradsutdanning i barnevern og i aktivitet og bevegelse. Budsjettdisponeringsmyndigheten for disse er lagt til henholdsvis PBV og PET. Mindre- og merforbruk fra 2012 Mindreforbruket for 2012 ble på kr Kr er bundne midler som er tildelt til aktivitet som enda ikke er gjennomført. Dette blir det gjort rede for senere i denne saken Det enkelte program vil få med seg mer- eller mindreforbruket fra 2012 i sin helhet inn i rammen for 2013, slik som tidligere år. 1

2 Økning i tildeling 2013 Tildelingen til avdelingen har økt i 2013, delvis som følge av avdelingens strategi for økt studiepoengsproduksjon. (kr ) og delvis pga endring i budsjettfordelingsmodellen i HiST(kr ). Høgskolestyret vedtok i høst å endre kriteriene for fordeling av basistildelingen til avdelingene. Basisdelen av tildelingen (ca 60% av totalen), tildeles nå etter hvor mange studieplasser avdelingene har og ikke etter kontinuitetsprinsippet, der vi dro med oss historiske skjevfordelinger fra før år Det tas nå utgangspunkt i hvor mange studieplasser avdelingene er tildelt. Ut fra dette prinsippet kommter AHS nå mer riktig ut i forhold til en del andre avdelinger som i mange år har fått høy basistildeling sett i forhold til antall studieplasser. I tillegg har vi fått basistildeling for de to igangsatte masterutdanningene med helårsvirkning for det første kullet og halvårsvirkning for kull 2 som starter i høst, på kr Videre får vi kompensasjon for lønnsvekst på kr og forskningskomponenten på kr AHS har hatt en økning i hovedtildeling fra 2012 til 2013 fra i 2012 til i 2013, altså kr Økning i tildeling 2014 Det riktige nivået for basistildelingen iht den nye budsjettfordelingsmodellen i HiST, er kr høyere enn i 2012, men økningen vil skje gradvis av hensyn til de avdelinger som må avgi tildeling. Basistildelingen til AHS vil stige med kr også i 2014, 2015 og med kr i I tillegg har vår strategi for økt studiepoengsproduksjon lyktes. I og med at alle tre kull fra 2012 produserer flere studiepoeng enn tidligere (Strategien ble iverksatt fra 2009) får vi en økt tildeling i utdanningskomponenten i 2014 (Belønningen kommer 2 år etter produksjonsåret) med kr Samlet blir økningen på basistildeling og Utdanningskomponenten i 2014 på kr Dette gir muligheter for strategiske satsninger fremover. Budsjettfordeling økning i stillingsramme Budsjettfordelingen til programmene vil, som de siste årene, bli gjort med fordeling etter vedtatt antall stillinger. Modellen innebærer en fordeling av midler til fastlønn, ut ifra en på forhånd vedtatt stillingsramme. Antall stillinger, dvs stillingsramma, er igjen fastsatt ut fra antall studieplasser, noe korrigert for at studiene våre tilhører ulike priskategorier i departementets finansieringsmodell. De fleste driftspostene fordeles etter hvor mange stillinger programmene har fått tildelt. Her er det lagt inn en økning i 2013 på til sammen ca. 1 mill. Den eneste posten som nå blir realbudsjettert er tilskudd til studenter i praksis, 2

3 siden den ikke er proposjonal med antall studenter på programmene. Her blir det mest rettferdig å fordele ut i fra erfaring og beste skjønn. Fordelingsmodellen gir det enkelte program en økonomisk ramme som så disponeres av studieleder. Når det gjelder faste tilsettinger, vil det imidlertid som i de foregående år fattes beslutninger om innstilling til tilsettingsutvalg i nært samarbeid mellom dekan, studieleder og økonomi- og personalkonsulentene. Målet er å unngå både uønsket merforbruk og uønsket mindreforbruk. Avdelingens økonomi har som forklart overfor, bedret seg mye i år og vil i årene fremover være i sterk framgang. Dette gir økt mulighet for å satse strategisk, men også å øke opp antall stillinger som fordeles til programmene. Dette er blitt gjort for Det eneste unntaket er PAU, der antall stillinger er holdt i bero som følge av betydelig svikt i antall søkere og studenter. Det bør nevnes at avdelingsadministrasjonen midlertidig har avgitt 1 stilling til fag for Stillingene er økt med til sammen 8,84 stillinger, fordelt etter samme modell som før, der også masterutdanningene får sin tildeling etter antall studenter og ansatte. Nedenfor viser vi tidligere stillingsramme, samt økning og sum stillinger i 2013: Avd. adm. PAU PBV PET PFT PS U PVE Mast er master SUM Still ,4 10,7 10,4 10, , ,3 Økn ,1 1,3 1,3 1,1 1,3 1,87 1,87 8,84 Stillinger ,4 11,8 11,7 11,7 11,1 12,7 1,87 1,87 77,14 Det er for de fleste program viktig at den økte stillingsrammen bidrar til å rekruttere 1.kompetanse, noe som er signalisert fra dekanen. Økningen vil gi programmene større handlingsrom og kunne bidra til økt publisering og forskningsaktivitet. Det er allerede utlyst professorstillinger på PSU, og andre professorutlysninger er under vurdering. Vi fortsetter å avsette midler til incentiver for publisering og for studiepoengsproduksjon på videreutdanninger som ikke har tildelte studieplasser, men som likevel kjøres innenfor programmenes ordinære budsjettramme. Publiseringene har økt fra 15 til 26 publikasjonspoeng fra 2010 til 2011, og vi har fastholdt en tildeling på kr pr publikasjonspoeng. Dette utgjør en tildeling på kr i 2013, fra i Det arbeides videre med å få tilsatt en professor II på audiografutdanningen. Dette har vært utfordrende, men det kan se ut til å komme på plass i løpet av 3

4 2013. Dette er en oppfølging av et punkt i evalueringsrapporten om audiografutdanningen. Vi viderefører i 2013 tiltaket førstekompetansestipend til våre ferske 1.amanuenser og 1.lektorer. De kan få 25% FoU-tid fra avdelingen i ett år, i tillegg til 25% fra programmet. Det er laget egne retningslinjer for denne FoUtildelingen. Det er en målsetting å øke publiseringen ytterligere. Avdelingen har en koordinator på 35% stilling innenfor satsingsområdet aktivitet og deltagelse. Det er også avsatt midler til 15% koordinatorer på hver av de 2 innsatsområdene utsatte barn og familier, og motorisk atferd. Program for barnevern har en professor i full stilling ved programmet. Tidligere har denne stillingen vært lønnet av avdelingen, men stillingen inngår fom 2013 i stillingsrammen på programmet. De professorstillingene som etter hvert blir tilsatt, skal også inngå i programmenes stillingsramme, inntil noe annet eventuelt blir bestemt som resultat av strategiske vedtak. Det er tildelt midler til nytt kull for de 2 masterutdanningene høsten 2013, ut ifra antall studenter og antall ansatte. 2. Tildeling til AHS Høgskolestyrets vedtak i budsjettsaken tildeler AHS kr for Hovedfordelingen til avdelingen fremkommer på følgende måte: a. Beregning av åpningstildeling 2013: AHS Basis tildeling fra Utdanningskomponent Nye studieplasser 5 SPE på hver master jfr.d-brev 8/ Tilbakeføring av strat.studieplasser Økning SPE-produksjon Utveksling Forskningskomponenten Nye studiepl. I RNB, jfr. D-brev 8/2012(mastere)2*5SPE 438 Basistildeling 2 mastere Pris og lønnsvekst Strategiske FOU satsningsområder: aktivitet og deltagelse 500 Økt basistildeling som følge av ny budsjettfordelingsmodell Hovedtildeling

5 3. Fastsettelse av rammen ved AHS for 2013 Mindreforbruket i 2012 Som nevnt i innledningen, er mindreforbruket fra 2012 på kr Kr er bundne midler som er tildelt til aktivitet som enda ikke er gjennomført. Eksempler på dette er praksismidler, FOU-midler og stipendiatmidler, omstillingsmidler og masterutviklingsmidler. Rammen i 2013 vil bli utvidet ved overføring av mindreforbruket fra Driftsrammen for 2013 ved AHS er som følger: D-brev 01/13, Fordeling av lønns- og driftsmidler KD-stipend midler, driftsmidler 350 FOU-midler SUM tildelinger og forventede tildelinger i Forventede salgsinntekter i Indirekte kostnader (dekning fra BOA-virksomheten i 2013) 578 Sum Mindreforbruket overført fra Sum disponibel ramme Avdelingen har valgt å ikke disponere hele denne rammen i 2013, men avsette noe i balansen til Dette skyldes at ikke alle aktiviteter vil bli benyttet i 2013, men bli forskjøvet over på Høgskolestyret og rektor ønsker at vi tilstreber en litt mer realistisk budsjettering for det enkelte budsjettår. Deler av rammen som ikke er planlagt disponert i 2013 (disponeres i 2014) er kr Disponibel ramme for 2013 blir da : kr Forventet D-brev 01/13 AHS sin andel av lønns- og driftsmidler i er slik det fremkommer under pkt.3b, kr D-brev 3/13 KD-stipend driftsmidler Det er forventet øremerkede tildelinger til våre 5 KD-stipendiater på kr pr. år pr. person. Forventet tildeling utgjør kr for FOU-midler 2013 Tildelingen til AHS er på kr i Kr til PBV og professorkvalifiseringsstipend på kr til Monica Lillefjell, PET og 5

6 Håvard Østerås, PFT. I tillegg ble det tildelt kr i driftstilskudd på en ny stipendiatstilling som er tildelt. Ordinære driftsmidler blir tildelt når stipendiaten er tilsatt. Salgsinntekter. Dette er inntekter avdelinga får ved salg av printerutskrifter til studentene. Til sammen kr Indirekte kostnader fra BOA-virksomheten. Beregnede indirekte kostnader som kommer som en inntekt i vårt regnskap er beregnet for 2013 til å bli kr Forslag til budsjettfordeling 2013 Budsjettfordelingen for 2013 er lagt opp etter følgende prinsipper: Administrasjonen og programmene realbudsjetteres ut ifra hvor mange stillinger de er tildelt. Særskilte eller øremerkede midler som skal benyttes til bestemte formål, eksempelvis dr.gradsmidler, FOU-midler og praksismidler blir tildelt det aktuelle program. Mer- eller mindreforbruket fra 2012 for det enkelte program blir i sin helhet fordelt til de respektive program. Det vil si at både bundne og ubundne midler overføres til hvert program. De fleste merinntektene som er stipulert, går inn i avdelingens generelle ramme for å gå til drift av avdelingen, med unntak av mer- eller mindreforbruk på bidragsprosjektene som programmene har ansvar for. Disse blir kreditert eller debitert programmenes budsjetter. Indirekte kostnader som beregnes av prosjektene, krediteres avdelingens generelle ramme. Budsjettet er i balanse. 6

7 Det foreslås å disponere kr på følgende måte: Lønn og driftsbudsjett til programmene Kr Drift av avdelingsadministrasjonen. Kr Intern service (drift av Ranheimsveien): Kr Kopimaskiner Kr IKT budsjett Kr amanuensisstipend Kr Strategiske midler dekan Kr Internasjonal pott Kr hjelpskurs Kr Oppgradering tidligere studieledere Kr % koordinatorer innsatsområder ved AHS Kr % koordinator aktivitet og deltagelse Kr Kvalifisering PAU Kr Flytteressurs Kr KD-stipend Kr FOU-midler 2013 fra HiST, disponeres i 2014 Kr. 0 Strategisk FOU-tildeling Aktivitet og deltagelse Kr Samarbeidsmidler praksisfeltet, disp. i 2014 Kr. 0 PVE økt opptak 5 SPE, 2010 Kr Incentivmidler SPE-produksjon mastermoduler Kr Incentivmidler publikasjoner 2010 Kr Mindreforbruk 2012 som er beregnet brukt i 2013 Kr Sum disponert i budsjettet 2013 Kr Avdelingens ramme som vi gjorde rede for ovenfor: kr Avdelingen har med dette et budsjett i balanse. Lønnsutgiftene Lønn til fast ansatte/engasjerte Vi fastsatte allerede i 2009-budsjettet en stillingsramme for de ulike programmene. Fordelingen av stillinger er satt på grunnlag av antall studieplasser, litt justert for ulike priskategorier. Det er tildelt midler til fast lønn til de ulike programmene ut i fra denne stillingsrammen. For de programmene som har flere lønnede ansatte enn tildelt stillingsramme, vil lønnsutgiftene til disse bli et inntektskrav som må tjenes inn i løpet av året og/eller dekkes av mindreforbruket fra året før. I 2010 økte vi stillingsrammen med 0,4 årsverk for PET og PFT fordi de har fått økt sin studentramme med 5 SPE hver.(1 SPE= En heltidsstudent som produserer 60 studiepoeng på ett år.) Dette ble opprettholdt i Vi øker stillingsrammen ytterligere i 2013 som vist over, fra 68,3 til 77,14, som følge av økning i basisfinansieringen og Utdanningskomponenten. Satsningsmidlene er en direkte tildeling til de program det gjelder, og kommer i tillegg til midlene som tildeles ut fra stillingsrammen. Satsningsmidlene er lønnsmidler (arbeidsplikten) til stipendiatene og prof. II stillingene. Det er fom også lagt inn en koordinator i 35% innenfor området aktivitet og 7

8 deltagelse. Satsningsmidlene er sunket fra 4,45 stillinger i 2011 til 2,98 i Årsaken til nedgangen er at professorstillingen på barnevern er flyttet ut av strategiske midler og inn i stillingsrammen på programmet. Tildelingen til masterutdanningene tildeles fom i år på samme måte som til bachelorutdanningene, etter antall ansatte. Sum tildeling på fast lønn er kr , til 80,12 stillinger. Lønn til innleid personale: Timelærerne Det er her avsatt en pott på kr , som så blir fordelt etter hvor mange stillinger hvert program har. Dette er en økning på kr fra Timelærerbudsjettet må sees i forhold til faste stillinger fordi programmet selv kan bestemme om de vil ha fast ansatte til å utføre all undervisningen, eller de kan leie inn kompetanse utenifra. Hvis et program vil leie inn mer enn den tildelte potten, må de spare inn på faste ansatte, eller andre poster. Kr foreslås fordelt på følgende måte: PAU PBV PET PFT PSU PVE Master B Master A/D Sensurutgifter Det blir her satt av en pott på kr som blir fordelt på samme måte. Vi har lagt inn en økning fra kr i Kr foreslås fordelt på følgende måte: PAU PBV PET PFT PSU PVE Master B Master A/D Praksisveiledning Avdelingen skal i utgangspunktet ikke betale for praksis-veiledning. Disse midlene er omdisponert og inngår i samarbeidsmidlene på kr 2,2 mill. Som en overgangsordning har avdelingen tidligere avsatt en liten pott (kr ) til fordeling. Fom. 2012, ble tildelingen satt i 0. Videre er det avsatt midler på avd.adm. til bedømmelseskomiteer, honorar avdelingsstyre og overtid på til sammen kr Det er videre avsatt 2,5% lønnsøkning for lønnsoppgjøret Dette er pålagt fra Høgskolestyret og KD. Dette utgjør kr i 2013-budsjettet. I sum er det avsatt kr til rene lønnsmidler. 8

9 Driftsutgiftene Det er avsatt kr til fordeling av driftsmidler. Vær oppmerksom på at midler fra avdelingens budsjett som går til bygningers drift (såkalt internservice ), IKT-innkjøp og drift og leie av kopimaskiner, kommer i tillegg, og blir omtalt senere. Satsningsmidler, reiser prof. II De program som har tilsatt prof.ii, blir tildelt midler for å dekke deres reise og evt. oppholdsutgifter. Dette utgjør til sammen kr i Tilskudd til studentene i praksis til reise og dobbel husleie Tildelingen her er ikke knyttet til stillingsrammen, men er fordelt etter skjønn, sett i forhold til hvilke program som må sende studentene utenfor Trondheim. Ut i fra erfaring og regnskapet i 2012, avsettes det i 2013 kr til reise og opphold. Fordeling av kr er som følger: PAU PBV PET PFT PSU PVE Praksisbesøk, studiereiser, andre reiser og div. drift Praksisbesøk, studiereiser, andre reiser og div. drift slåes i år sammen i en pott og fordeles etter antall stillinger. Potten øker med fra Fordeling av kr er som følger: PAU PBV PET PFT PSU PVE Master B Master A/D Til sammen er det altså avsatt kr I tillegg er det lagt til en stipulert prisstigning på drift; kr (2,5%). Så langt er det disponert kr til lønn og Kr til drift, til sammen kr Videre er det avsatt følgende: Internservice (driftsutgifter i Ranheimsveien), budsjettansvarlig driftsleder Ketil Wean. Kr Tildelingen er redusert fra 2012 med kr Nivået er tilstrekkelig. IKT-innkjøp kr Tildelingen er redusert fra i 2012, men nivået er tilstrekkelig. Kopimaskiner, leie og drift, Kr Dette er en økning fra kr i 2012, men forbruket i 2012 viser at det er riktig nivå. 9

10 Strategiske midler til dekan: Kr Det er viktig at dekanen har en pott for å kunne tildele spesielle tiltak som ikke er planlagt når budsjettfordelingen ferdigstilles. Internasjonal pott, Kr Kr avsettes til Internasjonal dag og kr til løpende utgifter i forbindelse med innreisende studenter. 1.hjelpskurs studenter, Kr Noen studieprogram har førstehjelpskurs som obligatorisk innhold i studiet. Oppgradering studieleder, kr Avgåtte studieledere har krav på oppgradering etter endt periode avhengig av hvor lenge de har fungert. Avdelingen har en tidligere studieleder som er i denne ordningen i 25% stilling hele I tillegg er det lagt inn oppgraderingsmidler på 2 studieledere fom. august 2013 og ut året i 100% stilling. Dette utgjør til sammen kr i stk koordinatorer hver på 15% stilling på innsatsområdene utsatte barn og familier og motorisk atferd, kr Avdelingen har gjeninnført dekning av koordinatorfunksjonen ved innsatsområdene fom og dette utgjør kr for Kvalifisering PAU, kr Frikjøp av ansatt ved PAU til førstelektorkvalifisering. KD-stipend (driftsmidler til dr.gradstipendiater tildelt fra Kunnskapsdepartementet), kr Hver stipendiat tildeles kr i driftsmidler pr. år. Disse midlene er øremerket og går direkte til den personen og programmet stipendiaten er ansatt. Avdelingen vil i løpet av 2013 få 5 stipendiater finansiert av KD-midler. FOU-tildeling 2013 Avdelingen er tildelt kr i FOU-midler Midlene vil ble tildelt som følger: PBV forskningsprosjekt PET professorkvalifisering PFT dosentkvalifisering Driftstilskudd ny stipendiatstilling PET SUM Midlene blir ikke lagt inn i rammen for 2013, fordi de mest sannsynlig ikke vil bli disponert før i Strategisk FOU-satsningsområde 2012, kr Avdelingen ble tildelt ett strategisk FOU-satsningsområde, Aktivitet og deltagelse. Dette betyr en årlig tildeling på kr i 5 år. Første tildeling kom i Avdelingen må stille med tilsvarende ressurs. 10

11 Incentivordningen vedr. publikasjoner Kr er fordelt på programmene forholdsmessig etter hvor mange publikasjonspoeng de produserte i Vi har tildelt kr pr. publikasjonspoeng. PBV PET PFT PSU PVE Publikasjonspoeng 4,5 3,98 11,8 4,35 1,33 Tildeling Incentivordningen vedr. videreutdanninger uten SPE-finansiering Kr er fordelt på programmene forholdsmessig etter hvor mange SPE de produserte i 2011 på videreutdanninger/mastermoduler som ikke er tildelt studieplasser. Vi har tildelt kr pr. SPE. PBV PET PFT PSU PVE Studiepoeng 0,8 3,1 Tildeling Samarbeidsmidler praksisfeltet, kr Det er avsatt kr i samarbeidsmidler. Disse blir fordelt etter søknader, på ulike prosjekt i løpet av våren, men de er ikke lagt inn i rammen for Vi regner med at det meste av midlene blir disponert i Førstekompetansestipend Avdelingen har innført en ordning der de som har oppnådd tittelen 1.amanuensis eller 1.lektor, får ett års stipend i 25% stilling. Forutsetningen er at programmet stiller med tilsvarende 25% i FOU-tid. Dette er et incentiv for å øke publikasjonsnivået ved AHS. I 2013 forventer vi at 2 personer vil kunne starte opp med stipendet fom. høsten Det er kr avsatt til formålet. Flytteressurs Det er avsatt lønnsmidler til 1 person i 30% stilling for våren 2013 som skal være en koordinator for flytteprosessen sammen med ledelsen ved AHS. Kr er avsatt. Til sammen er det disponert kr av tildelingen i 2013 budsjettet. I tillegg kommer disponering av en del av mindreforbruket fra

12 Oppsummering med forklaring på mindreforbruket 2012 Det regnskapsmessige mindreforbruket ved avdelingen er på kr Mindreforbruket skyldes i hovedsak utsatt virksomhet og bundne midler på kr kr er mindreforbruk på ordinære driftskostnader, altså ubundne midler, og deler av dette vil være med å styrke driftsbudsjettet i Dette utgjør ca 4,6 % av totalrammen for Kr av mindreforbruket er altså knyttet til forpliktelser som skal oppfylles i Kr er dr.gradsmidler som skal disponeres i Kr er FOU-midler som for det meste er knyttet til satsningsområdene ved avdelingen. Ca er praksismidler der aktiviteten vil skje i Avdelingen har også kr i omstillingsmidler som skal benyttes i Kr er midler på masterutdanningene som må overføres til Kr av mindreforbruket er disponert i budsjettet for Resterende kr beregner vi ikke blir benyttet før i Spesifisert forslag til budsjettfordeling Ramme 2013 Avdelingsadm Lønn 7 stillinger, Variable lønnsutgifter Felles driftsutgifter Div. administrasjonsutgifter Intern service Kopimaskiner IKT prisvekst Sum felles driftsutgifter Programovergripende fagutvikling Strategiske midler dekan Internasjonalisering 1.hjelps kurs Praksismidler (ufordelt) Oppgradering studieleder Kvalifisering PAU Flytteressurs Førstekompetansestipend SUM Programovergripende fagutvikling Sum ramme

13 Ramme 2013, PAU 3200 PAU, 7,4 stillinger Div. variabel lønn Div. drift 476 Mindreforbruk Ramme Ramme 2013, PBV 3250 PBV, 11,8 stillinger, + 0,7 still. satsningsmidler Div. lønn Satsningsmidler reiser prof. Div. drift KD-stipend FOU-midler Oppgradering studieleder Incentiv publikasjoner Mindreforbruk Ramme Ramme 2013, PET 3300 PET, 11,7 stillinger ,15 still. satsningsmidler 742 Div. variabel lønn 920 Div. drift 605 Satsningsmidler reiser prof. 150 KD-stipend 70 FOU-midler Aktivitet og deltagelse % koordinator aktivitet og deltagelse 260 Incentivordn. Publikasjoner 123 Incentivordn. SPE Ramme

14 Ramme 2013, PFT 3350 PFT, 11,7 stillinger ,93 still. satsningsmidler 559 Div. variabel lønn 920 Div drift 755 KD-stipend 140 FOU-midler 0 15% koordinator motorisk atferd 116 Incentivordn. SPE-prod 93 Incentivordn. Publikasjoner 363 Mindreforbruk Ramme Ramme 2013, PSU 3400 PSU, 11,1 stillinger ,2 still satsningsmilder 161 Div. variabel lønn 870 Div. drift % koordinator satsningsområde 116 Incentivordn. Publikasjoner 134 Mindreforbruk Ramme Ramme 2013, PVE 3500 PVE, 12,7 stillinger Div variabel lønn Div. drift Incentiver publikasjonspoeng Økt opptak 2010 PVE 5 SPE V12+H12 Oppgradering studieleder Ramme Ramme 2013, 3805 Master barnevern, 1,87 still. Div variabel lønn Div. drift Mindreforbruk Ramme

15 Ramme 2013, 3803 Master aktivitet og bevegelse, 1,87 still. Div variabel lønn Div. drift Mindreforbruk Ramme Bidrags- og oppdragsaktiviteten (BOA) Bidragsaktivitet (BA) Budsjett for 2013 for bidragsaktivitet viser fortsatt en liten økning av både kostnader og inntekter. Dette innebærer at vi får en økning i mindreforbruk. Vi har flere søknader om eksterne FoU-midler, blant annet fra NFR, inne. Vi kjenner foreløpig ikke utfallet av søknadene, og det er ikke medtatt noen beløp i budsjettet for I det sakspapirene skal sendes ut til avdelingsstyret får vi melding om at en søknad til NFR innenfor programmet Praksisvel har fått tildeling. Det er Nordlandsforskning som står som søkende institusjon i samarbeid med oss, og de økonomiske konsekvensene for AHS er foreløpig ikke avklart. HiST er i 2013 bedt om å søke om tilskudd til å kjøre Videreutdanning i psykososialt arbeid for barn og unge(pabu). et tilsvarer ca. kr 2,2 mill over en to-årsperiode. Studiesteder for denne videreutdanningen vil fom høsten 2013 bli valgt på grunnlag av etterspørsel i regionen, studiets pris/totalkostnad og oppdragsforståelse og metode. Søknadsfrist var og svar på dette foreligger først etter påske. PABU er lagt inn i budsjettet for Budsjett 2013 alle tall i hele 1000 Tekst NFR Totalt BOA (inkl. NAKU) TOT. INKL. NFR Inntekter inkl. overførte midler fra Lønnskostnader Driftskostnader SUM kostnader Periodens resultat (BA) (avregning) Informasjon til budsjett NFR er i avslutningsfasen og får restmidler på kr De har med seg et merforbruk fra 2012 på kr , slik at netto inntekt er kr

16 NAKU er budsjettert med en total inntekt på kr som tilsvarer 55% av den totale BOA-inntekten. Fordelingen på budsjetterte lønnskostnader er kr på NAKU som tilsvarer 61% av de totale lønnskostnadene. Budsjetterte driftskostnader er kr for NAKU, som tilsvarer 56% av de totale driftskostnader for BOA. I budsjettet for 2013 er det beregnet et mindreforbruk for 2013 på kr Oppdragsaktivitet (OA) Inntekter og kostnader vil være stabile på et lavt nivå, men muligens med en liten økning. For 2013 er det budsjettert med en oppdragsinntekt på kr Lønns- og driftskostnader er fordelt med hhv kr på lønn og kr på driftskostnader. Dette kan endre seg ut fra økt etterspørsel fra praksisfeltet i forbindelse med de helse- og sosialfaglige reformene og som resultat av høgskolens økte satsing på eksternt finansiert etter- og videreutdanning. Flytting til Tunga AHS flytter til Tungasletta 2 ca 20. juni Kostnader knyttet til flyttingen og istandsetting av lokalene vi flytter fra og til dekkes av HiST sentralt. Det kan likevel være aktuelt for avdelingen og skyte inn noen midler for å anskaffe utstyr som selve det HiST-finansierte flytteprosjektet ikke dekker. Stikkord er IKT-utstyr og oppgradering av audiograflaboratoriet. Noen slike investeringer kan vi kanskje få inndekket senere ved å søke om utstyrsmidler når/hvis slike lyses ut. Pr i dag er behovet ikke avklart, men det jobbes med å fastsette hva vi trenger av eksempelvis smart boards. Det som i skrivende stund er nærmest en avklaring, er at avdelingen bør dekke en investering på ca 1 mill i forbindelse med audiograflaboratoriet. Denne investeringen handler om såkalte bokser for hørselstesting og vil sette audiografutdanningen i stand til å drive ferdighetstrening / klinikkvirksomhet / studentpraksis på en langt bedre måte enn i dag. Slike utgifter vil i første omgang i hovedsak dekkes av ubundet mindreforbruk i avdelingsadministrasjonen, men vi vil som sagt søke om eksterne midler ved første anledning 16