OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet

Transkript

1 Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus. Møtedato: Tid: 08:30-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik Medlem Oddbjørg Vatndal Medlem Harald Hansen FO Medlem Vidar Olav Hansen Varamedlem Bente Grøtte Olaussen FO Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Inga Manndal, Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal og Vidar Hansen Harald Hansen Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådm. Svein Tønnessen, kontorleder Heidi Hansen og f.sekr. Helge J. Pedersen Innkalling: Pr. mail den Merknader: Ingen Behandlede saker: 82 91/11 Underskrifter: Inga Manndal Oddbjørg Vatndal Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Mehamn Postadresse: Besøksadresse: Postboks 174 Rådhuset Vevikveien 6 Telefon: MEHAMN MEHAMN Telefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 82/11 11/734 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 83/11 11/735 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 84/11 09/529 SKJØNNSSAK/EKSPROPRIASJON - VEI TIL NERVEI. BEGJÆRING OM OVERSKJØNN 85/11 11/471 PROSJEKT "SAMMEN OM EN BEDRE KOMMUNE" 86/11 11/566 SALG AV BYGG - DYKKERKLUBBEN 87/11 11/600 VALG AV ELDRERÅD FOR PERIODEN /11 11/606 SALG AV BIBLIOTEKBYGGET, MEHAMN 89/11 11/738 VALG AV OPPOSISJONENS MEDLEM TIL ØST FINNMARK REGIONRÅD 90/11 11/729 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 B-SAK GAMVIK KOMMUNE - xxxxxxxx AVTALE OM TJENESTETILBUD 91/11 11/429 BUDSJETTFORSLAG 2012 Side 2 av 24

3 82/11 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Innstilling: Innkallingen godkjennes. Protokoll fra møtet den underskrives av Marius Nilsen og Vidar Hansen. Protokoll fra møtet den underskrives av Inga Manndal og Vidar Hansen. Protokollunderskrivere til dagens protokoll utpekes av møteleder. Behandling: Vedtak: Innkallingen godkjennes. Protokoll fra møtet den underskrives av Marius Nilsen og Vidar Hansen. Protokoll fra møtet den underskrives av Inga Manndal og Vidar Hansen. Protokollunderskrivere til dagens protokoll utpekes av møteleder. 83/11 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER Innstilling: Rådmannen tar utvalgets orienteringer til etterretning. Utvalget tar rådmannens orienteringer til orientering. Behandling: - Raymond Robertsen fra GNU (Gamvik Nordkyn utvikling) orienterer om handlingsplan for selskapet, Vedtak: Rådmannen tar utvalgets orienteringer til etterretning. Utvalget tar rådmannens orienteringer til orientering. 84/11 Side 3 av 24

4 SKJØNNSSAK/EKSPROPRIASJON - VEI TIL NERVEI. BEGJÆRING OM OVERSKJØNN Innstilling: 1. Formannskapet begjærer overskjønn på Øst Finnmark tingretts skjønn avsagt angående erstatning til Reinbeitedistrikt 13 for bygging av vei til Nervei. 2. Vedtaket er fattet etter kommunelovens 13 hasteparagrafen. Begrunnelsen for bruk av hasteparagraf er at fristen for å begjære overskjønn går ut 14.12, 6 dager før neste møte i kommunestyret. Behandling: Vedtak: Enst. 1. Formannskapet begjærer overskjønn på Øst Finnmark tingretts skjønn avsagt angående erstatning til Reinbeitedistrikt 13 for bygging av vei til Nervei. 2. Vedtaket er fattet etter kommunelovens 13 hasteparagrafen. Begrunnelsen for bruk av hasteparagraf er at fristen for å begjære overskjønn går ut 14.12, 6 dager før neste møte i kommunestyret. 85/11 PROSJEKT "SAMMEN OM EN BEDRE KOMMUNE" Innstilling: 1. Gamvik kommune deltar i utviklingsprogrammet Saman for ein betre kommune 2. Gamvik kommune er prosjekteier. 3. Gamvik Nordkyn Utvikling KF får i oppdrag å stille med prosjektledelse av utviklingsprogrammet. Det nedsettes styringsgruppe for prosjektet. 4. Gamvik kommune overfører tilskuddet gitt fra Kommunal og regionaldepartementet til Gamvik Nordkyn Utvikling KF for å sørge for prosjektledelse. 5. De økonomiske rammene for prosjektet settes til kr ,- pr år. Prosjektet finansieres på følgende måter: Tilskudd Kommunal og regionaldepartementet kr ,- (60 %) Egenandel Gamvik kommune kr ,- (40 %) Side 4 av 24

5 6. Kommunestyret ber rådmannen søke finansiering av kommunenes egenandel hos Gamvik Nordkyn Utvikling KF 7. Det forutsettes at interne ressurser i Gamvik kommune, også benyttes i prosjektet. Tidsbruk for disse faktureres til Gamvik Nordkyn Utvikling KF etter nærmere avtale med foretaket. Behandling: Vedtak: 1. Gamvik kommune deltar i utviklingsprogrammet Saman for ein betre kommune 2. Gamvik kommune er prosjekteier. 3. Gamvik Nordkyn Utvikling KF får i oppdrag å stille med prosjektledelse av utviklingsprogrammet. Det nedsettes styringsgruppe for prosjektet. 4. Gamvik kommune overfører tilskuddet gitt fra Kommunal og regionaldepartementet til Gamvik Nordkyn Utvikling KF for å sørge for prosjektledelse. 5. De økonomiske rammene for prosjektet settes til kr ,- pr år. Prosjektet finansieres på følgende måter: Tilskudd Kommunal og regionaldepartementet kr ,- (60 %) Egenandel Gamvik kommune kr ,- (40 %) 6. Kommunestyret ber rådmannen søke finansiering av kommunenes egenandel hos Gamvik Nordkyn Utvikling KF 7. Det forutsettes at interne ressurser i Gamvik kommune, også benyttes i prosjektet. Tidsbruk for disse faktureres til Gamvik Nordkyn Utvikling KF etter nærmere avtale med foretaket. Enst. 86/11 SALG AV BYGG - DYKKERKLUBBEN Side 5 av 24

6 Innstilling: Tilbudet fra Expedition Earth godtas ( kr). Dersom de skulle trekke sitt bud innstilles tilbud fra Gunvald Hunskår ( kr.) Behandling: Tilleggsforslag fra ordfører Inga Manndal: Dersom høystbydende ikke står ved sitt bud, lyses anlegget ut for salg på nytt. Vedtak: Tilbudet fra Expedition Earth godtas ( kr). Dersom høystbydende ikke står ved sitt bud, lyses anlegget ut for salg på nytt. 87/11 VALG AV ELDRERÅD FOR PERIODEN Innstilling: Legges frem uten innstilling Behandling: Forslag fra Vidar Hansen, høyre: Medl. Grete Mortensen - varam. Frank Broks Svein O. Lillevik - Roy Sandvik Aina Mikalsen - Roald Pettersen Hanny Hammari - Trygve Bertheussen + Kst.repr. Astrid Martinussen - Oddbjørg Vatndal Forslag fra grupperingen sv og arbeiderpartiet: Politisk representant: Astrid Martinussen, Mehamn - varam. Oddbjørg Vatndal, Mehamn. Øvrige medl: Aina Mikalsen, Skjånes - Roald Pettersen, Langfjordnes Grete Mortensen, Gamvik - Frank Broks, Gamvik Svein O. Lillevik, Mehamn - Roy Sandvik, Mehamn Ronald Markussen, Mehamn - Hanny Hammari, Mehamn Vedtak: Forslaget fra grupperingen sv og arbeiderpartiet, vedtas med 3 stemmer mot 1 stemme som ble avgitt til fordel for høyres forslag. Eldrerådet får følgende sammensetning: Politisk representant: Astrid Martinussen, Mehamn - varam. Oddbjørg Vatndal, Mehamn. Øvrige medl: Aina Mikalsen, Skjånes - Roald Pettersen, Langfjordnes Grete Mortensen, Gamvik - Frank Broks, Gamvik Side 6 av 24

7 Svein O. Lillevik, Mehamn - Roy Sandvik, Mehamn Ronald Markussen, Mehamn - Hanny Hammari, Mehamn 88/11 SALG AV BIBLIOTEKBYGGET, MEHAMN Innstilling: Værveien 101 AS sitt tilbud godtas. Dersom de skulle frafalle sitt tilbud godtas tilbudet fra Marius Nilsen. Behandling: Forslag fra Vidar Hansen, høyre: Bibliotekbygget selges til høyeste bud. Dersom høyeste bud blir trukket, selges bygget til budgiver med nesthøyeste bud. Vedtak: Værveien 101 AS sitt tilbud godtas. Dersom de skulle frafalle sitt tilbud godtas tilbudet fra Marius Nilsen. Vedtatt med 3 stemmer mot 1 stemme, som ble avgitt til fordel for høyres forslag. 89/11 VALG AV OPPOSISJONENS MEDLEM TIL ØST FINNMARK REGIONRÅD Innstilling: Oversendes uten innstilling. Behandling: Forslag fra ordfører Inga Manndal: Saken utsettes. Vedtak: Saken utsettes. Enst. 90/11 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 B-SAK GAMVIK KOMMUNE - xxxxxxx AVTALE OM TJENESTETILBUD Innstilling: 1. Revidert avtale mellom Gamvik kommune og xxxxxxxxxxxx med virkning fra godkjennes Side 7 av 24

8 2. Konsekvenser av avtalen legges inn i det økonomiske grunnlaget for årsbudsjett for Formannskapet godkjenner framforhandlet avtale om innbetaling av uoppgjort mellomværende knyttet til xxxxxxx sitt tjenestetilbud ved xxxxxxxx fra til Behandling: Vedtak: 1. Revidert avtale mellom Gamvik kommune og xxxxxxxxxxx med virkning fra godkjennes 2. Konsekvenser av avtalen legges inn i det økonomiske grunnlaget for årsbudsjett for Formannskapet godkjenner framforhandlet avtale om innbetaling av uoppgjort mellomværende knyttet til xxxxxxx sitt tjenestetilbud ved xxxxxx fra til Enst. 91/11 BUDSJETTFORSLAG 2012 Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar vedlagte driftsbudsjett fordelt på ansvarsområder for Kommunestyret vedtar vedlagte investeringsbudsjett for 2012 med tilhørende investeringsplan. 3. Skatteinntektene for 2012 settes til kr ,-. 4. Skattøret og formueskatten for 2012 settes til høyeste sats etter Stortingets skattevedtak. 5. Eiendomsskatt: 1. I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 4 videreføres i 2012 eiendomsskatten for verker og bruk og eiendomsskatt for bolig-og fritidshus. 2. Eiendomsskattesatsen settes til 4 promille for 2012 (jfr eiendomsskatteloven 13). 3. Eiendomsskatten kreves inn i to terminer i skatteåret (jfr eiendomsskatteloven 25). 6. Det vedtas en investeringsramme på følgende nye tiltak i Renovering skolebygg Mehamn skole ,- Side 8 av 24

9 Startlån til videre utlån ,- Utbedring underetasje rådhuset, nødstrøm og adgangskont ,- Oppgradering helsesenter(brannalarmanlegg etc) ,- Oppgradering vann og avløp - driftsovervåkningsanlegg ,- Oppgradering IT sikkerhetsløsninger og programvare ,- Egenkapitalinnskudd KLP ,- Sum investering ,- Tiltakene finansieres slik: Opptak av nye lån: ,- Benyttes til: Renovering skolebygg ,- Startlån til videre utlån ,- Utbedring underetasje rådhuset, nødstrøm og adgangskont ,- Oppgradering helsesenter(brannalarmanlegg etc) ,- Oppgradering vann og avløp - driftsovervåkningsanlegg ,- Oppgradering IT sikkerhetsløsninger og programvare ,- Overføring fra drift: ,- Benyttes til egenkapitalinnskudd KLP 7. Det vedtas en investeringsramme for tiltak vedtatt i 2011 som gjennomføres i 2012: Molo Varholmen ,- Tiltaket finansieres slik: Statstilskudd ,- Bruk av lån vedtatt i ,- Overført fra drift (refusjon mva kompensasjon 60%) ,- 8. Betalingssatser for kommunale tjenester vedtas slik: 1. UNDERVISNING/BARNEHAGE Side 9 av 24

10 Barnehagesatser pr måned 2.330,- Søskenmoderasjon tas bort i 2012 Satsene er ekskl. kostpenger. Betaling for melk og frukt 140,- pr. mnd. Kostpenger: 100,- pr. mnd for barn under 3 år 150,- pr. mnd for barn over 3 år Skolefritidsordningen pr. mnd: Halv plass: 1.400,- ¾ plass: 1.700,- Dette betyr en økning på 100,- pr kategori. Kulturskole barn pr halvår Aktivitet 567,- Aktivitet 285,- Aktivitet 171,- Søsken 285,- Søsken 171,- Satsene øker i gjennomsnitt med 5% Kulturskole voksne pr halvår - Pr aktivitet 1.135,- Satsen øker med 5% Kulturskole Kjøp av tjenester for lag og foreninger 397,- pr time Satsen øker med ca 5% 2. AVGIFTER TEKNISK SEKTOR : Endring i %: Abonnementsgebyr vann, alle abonnenter Abonnementsgebyr avløp boliger/andre bygg: Årsavgift vann målt/stipulert fiskeind., pr m³ 11,- 11,- 0 Årsavg. vann målt/stipulert bolig/andre bygg, pr m³: 11,- 11,- 0 Årsavgift avløp målt/stipulert fiskeindustri pr m³: Årsavg. avløp målt/stipulert boliger/andre bygg m³: 9,50 9,50 0 Renovasjonsavgift pr enhet for husholdninger: Slamtømmingsavgift pr enhet for husholdninger ,3 Feiing pr røkløp og tilsyn med fyringsanlegg Side 10 av 24

11 Leie av vannmåler: ,26 Alle priser i tabellen er uten mva. For en ordinær husholdning (boenhet) vil de kommunale avgiftene (vann/avløp/renovasjon og feiing)bli på ,- inkl mva. Dette utgjør en gjennomsnittlig økning på 1,4% Uteetaten - Traktorgraver (kun med sjåfør) 750,- pr time - Hjullaster (kun med sjåfør) 1.100,- pr time - Lagsbil (kun med sjåfør) 750,- pr time - Spylevogn (kun med mannskaper) 1.100,- pr time - Asfaltsag, vals, pumpe 230,- pr time - Asfaltsag, vals, pumpe 1.100,- pr døgn - Asfaltsag, vals, pumpe 4.400,- pr uke - Hoppetusse, tilhenger 170,- pr time - Hoppetusse, tilhenger 750,- pr døgn - Hoppetusse, tilhenger 2.800,- pr uke - Steamkjele (kun med mannskaper) 1.100,- pr time - Vanntining med tineaggregat 1.800,- fastpris Unntaksvis kan maskiner og utstyr leies ut til næringsdrivende uten at det kreves at kommunens mannskaper betjener utstyret/maskinen. Leiesatsen fastsettes da i hvert enkelt tilfelle. Alle priser er oppgitt ekskl. mva. Leie av lagerplass i kommunale bygg - Plass til scooter 1700,- pr år - Plass til sluffe/slede 1700,- pr år - Annen lagring Etter avtale De som ønsker å leie plass kontakter kommunens uteseksjon v/formann. Leiekontrakt underskrives før lagringen finner sted og leien betales forskuddsvis. Lagring av biler og båter m.m henvises til Gamvik Nordkyn Havn KF. Gebyrregulativ for bygge-, plan-, delesaker, oppmålingstjenester og seksjoneringssaker: Dette gebyrregulativ er vedtatt av Gamvik kommunestyre med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1, delingslovens 5-2, og matrikkellova 32, forskriftene 16. Gebyrsatsene vurderes hvert år i forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling. Betalingssatser. Gebyrene som angis i dette reglementet, beregnes etter en GRUNNSATS, betegnet GS Side 11 av 24

12 GRUNNSATS GS FOR ÅR 2010 ER KR (resten av regulativet i eget vedlegg) 3. KULTURSEKTOR Torgavgift - Pr dag 165,- - Pr uke 551,- - Pr sesong 2.756,- Leie idrettshallen - 1 hall-del 116,- pr time - 2 hall-deler 135,- pr time - Hele hallen 178,- pr time - Treningsrom 116,- pr time - Leie av idrettshallen med kjøkken og garderober til stevner 688- pr dag - Leie av kjøkken og møterom 229,- pr dag - Basseng, private leiere 287,- pr time - Basseng, idrettslag aktiv trening 116,- pr time Leie av samfunnshus Mehamn - Storsal m/restaurant og kjøkken(til fest) 1.722,- - Storsal m/restaurant og kjøkken (til stevner m/fest) 2.289,- - Storsal til konserter, utstillinger etc 1.155,- - Storsal til trening og kulturaktiviteter pr time 116,- - Restaurant og kjøkken til møter 287,- - Restaurant og kjøkken til inntektsgivende arrangement 1.155,- - Restaurant og kjøkken til festarrangement 1 dag 1.155,- - Salgsmesser - utenbygds leietakere 1.155,- Leie av samfunnshus Gamvik - Storsal m/restaurant og kjøkken(til fest) 551,- - Storsal m/restaurant og kjøkken (til stevner m/fest) 1.103,- - Storsal til konserter, utstillinger etc 551,- - Storsal til trening og kulturaktiviteter pr time 110,- - Salgsmesser - utenbygds leietakere 1.103,- Skjånes skole/gymnastikksal - Gymsal med kjøkken(til heldags stevner/møter med fest) 551,- - Gymsal med kjøkken(til fest) 551,- - Gymsal til konserter, utstillinger etc 551,- - Gymsal til trening og kulturaktiviteter pr time 110,- - Gymsal til inntektsbringende arrangement(bingo etc) 551, - Møter 276,- - Salgsmesser - utenbygds leietakere 1.103,- Side 12 av 24

13 Leietakere av Skjånes skole/gymnastikksal besørger selv vasking etter arrangementer. Alle betalingssatser er uendret justert opp med ca 5% fra Felles for all utleie av kultur- og idrettsbygg er at det ikke skal kreves leie når aktiviteten er direkte relatert til barn og unge under 18 år. 4. HELSE- OG SOSIAL Kost på institusjoner - Ansatte, middag 115,- frokost/kvelds 58,- - Hjemmesykepleiens pasienter, middag 75,- frokost/kvelds 36,- - Andre, middag 140,- frokost/kvelds 78,- - Tillegg for emballert mat 6,- pr porsjon Satsene beholdes uendret. Korttidsopphold på institusjoner - Statens satser i henhold til oppdaterte rundskriv legges til grunn. Betalingssatser hjemmehjelp - Nettoinntekt under 2G, kr 55,- pr time, maks kr 165,- pr måned - Nettoinntekt mellom 2-3G kr 83,- pr time - Nettoinntekt mellom 3-4G kr 110,- pr time - Nettoinntekt over 4G, kr 165,- pr time Inntektsbegrepet er som tidligere alminnelig inntekt til beskatning (stat - før særfradrag), slik det fremgår av skattelisten. Årsavgift trygghetsalarm - Pr bruker/år kr. 1300,- Satsen er økt med ca 18% fra Brukere av vaktmester for eldre betaler samme timepris som for hjemmehjelp. Vinterlagring av motoriserte kjøretøy for funksjonshemmede (Leie av lagerplass i kommunale bygg) Pr. kjøretøy kr. 1650,- De som ønsker å leie plass kontakter kommunens uteseksjon v/formann. Leiekontrakt underskrives før lagringen finner sted og leien betales forskuddsvis. Side 13 av 24

14 Brøytetjeneste er ikke en lovpålagt tjeneste. Denne tjenesten tilbys kun til de som har nettoinntekt lavere enn 2 G. Betaling for denne tjenesten beregnes etter antall timer pr. år basert på gjeldende timepris for hjemmehjelp(52,-/time) Brukere med nettoinntekt over 2 G bes bestille brøytetjeneste privat. 5. ANDRE AVGIFTER/SEKTORER Skjenke/salgsavgift alkohol Avgiften beregnes etter bestemmelser gitt i den nye alkoholloven. Dette innebærer følgende: * Salg av øl - kr. 0,17 pr. vareliter. Minstesats, salg: 1200,-/år. * Skjenking av øl: 0,34 kr pr vareliter Skjenking av vin 0,94 kr pr vareliter Skjenking av brennevin 3,07 kr pr vareliter Minstesats, skjenking: 3500,-/år. Satsene er oppdatert i henhold til siste endring av alkoholloven foretatt i juni Bevillingsinnehaver må innen utgangen av mai hvert år sende inn oppgave til kommunen over forventet omsetning av alkoholholdig drikk, hvorpå kommunen sender faktura i henhold til dette. Ved årets utløp skal bevillingsinnehaver sende inn oppgave over faktisk mengde omsatt alkoholholdig drikk. Dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsatt mengde og den faktiske omsetningen, kan kommunen som bevillingsmyndighet foreta en etterberegning og et etteroppgjør. 9. GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD 1. Ordførerens godtgjørelse settes til 80% av ,- ( ,-) 2. Varaordførerens godtgjørelse settes til 20% av ,- ( ,-) 3. Formannskapets øvrige medlemmer får en fast godtgjørelse på kr pr år. Med månedlig utbetaling. 4. For møtende medlemmer i kommunestyret utbetales det kr 500,- pr møte. 5. Kontrollutvalgets leder får kr i fast godtgjørelse pr år. Møtende medlemmer få kr 200 pr møte. 6. Øvrige ledere eller medlemmer i alle andre utvalg får ingen godtgjørelse. Side 14 av 24

15 7. Reise- og diettutgifter utbetales etter Statens regulativ. 8. Godtgjørelse kommunale foretak: Leder i styret i KF gis godtgjørelse på 4% av ordfører og varaordførers samlede årsgodtgjørelse. Medlemmer gis 0.1% pr. møte de deltar i. Det forelegges en avtale angående Gamvik-Nordkyn Utvikling KF styreledergodtgjørelse. Denne videreføres i Legitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr 1.000,- pr møte. Selvstendig næringsdrivende/fiskere får dekt ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste med kr 500,-. Medlemmer som deltar på flere møter på samme dag, gis bare dekning for tapt arbeidsfortjeneste en gang pr døgn. 10. Følgende endringer i tjenestetilbud vedtas: Det opprettes barnehage på Skjånes med virkning fra Svømmebassenget i Mehamn reduseres til 2 måneders åpningstid pr år. Mehamn skole gjøres om fra 6 delt til 5 delt skole fra Studiesenteret i Mehamn nedlegges fra Sommerjobb for ungdom på grøntanlegg fjernes i Omdisponering av ressurser fra institusjonsbasert omsorg til hjemmebasert omsorg. Omdisponeringen skjer gradvis utover i Omorganisering av undervisning ved skolene blant annet gjennom bruk av lyd/bildestudio for å sikre bedre utnyttelse av tilgjengelige fagressurser. Søskenmoderasjon og inntektsgradert betalingssats fjernes i Følgende stillinger opprettes/endres/reduseres/nedlegges: Nye stillinger: 20% stilling som styrer ved Skjånes barnehage opprettes fra % stilling som pedagogisk leder ved Skjånes barnehage opprettes fra ,33% stilling som assistent ved Skjånes barnehage opprettes fra Nedleggelser/reduksjoner/vakanser: 100% stilling som psykiatrisk sykepleier settes fortsatt vakant ut budsjettåret % stilling som aktivitør/ergoterapeut som har stått vakant fra 2010 stilles også vakant i % stilling som vaktmester som ble satt vakant fra mai 2011 og ut budsjettåret fortsetter vakant budsjettåret 2012 Side 15 av 24

16 20% stillingsressurs som sekretær ved økonomiavdelingen stilles fortsatt vakant i % stilling som hjemmehjelp i fjorden stilles vakant fra og inntil videre. 73% stillingsressurs som renholder nedlegges fra med bakgrunn i avstenging av nordre fløy ved Mehamn skole. Ca 80% stilling som renholder nedlegges i løpet av Dette skjer med bakgrunn i redusert renholdsareal grunnet reduksjon i diverse tjenestetilbud samt en gjennomgang av renholdsrutiner/intensitet.. Til sammen 60% stillingsressurs som lærer ved Mehamn skole nedlegges fra grunnet overgang fra 6 deling til 5 deling. 50% samlet lærerressurs ved skolene nedlegges fra grunnet omorganisering av undervisning. Til sammen 13,86% stillingsressurs som veileder ved studiesenteret i Mehamn nedlegges fra Til sammen 400% stillingsressurs som hjelpepleier/omsorgsarbeider på helsesektor nedlegges som følge av omorganisering og overgang fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg. Reduksjonen vil bli tatt ut gjennom naturlig avgang gjennom året. 190% stilling som hjelpepleier/omsorgsarbeider(nattevakt knyttet til forsterket botilbud) nedlegges fra Behandling: Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar vedlagte driftsbudsjett fordelt på ansvarsområder for Kommunestyret vedtar vedlagte investeringsbudsjett for 2012 med tilhørende investeringsplan. 3. Skatteinntektene for 2012 settes til kr ,-. 4. Skattøret og formueskatten for 2012 settes til høyeste sats etter Stortingets skattevedtak. 5. Eiendomsskatt: 1. I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 4 videreføres i 2012 eiendomsskatten for verker og bruk og eiendomsskatt for bolig-og fritidshus. 2. Eiendomsskattesatsen settes til 4 promille for 2012 (jfr eiendomsskatteloven 13). 3. Eiendomsskatten kreves inn i to terminer i skatteåret (jfr eiendomsskatteloven 25). 6. Det vedtas en investeringsramme på følgende nye tiltak i Side 16 av 24

17 Renovering skolebygg Mehamn skole ,- Startlån til videre utlån ,- Utbedring underetasje rådhuset, nødstrøm og adgangskont ,- Oppgradering helsesenter(brannalarmanlegg etc) ,- Oppgradering vann og avløp - driftsovervåkningsanlegg ,- Oppgradering IT sikkerhetsløsninger og programvare ,- Egenkapitalinnskudd KLP ,- Sum investering ,- Tiltakene finansieres slik: Opptak av nye lån: ,- Benyttes til: Renovering skolebygg ,- Startlån til videre utlån ,- Utbedring underetasje rådhuset, nødstrøm og adgangskont ,- Oppgradering helsesenter(brannalarmanlegg etc) ,- Oppgradering vann og avløp - driftsovervåkningsanlegg ,- Oppgradering IT sikkerhetsløsninger og programvare ,- Overføring fra drift: ,- Benyttes til egenkapitalinnskudd KLP 7. Det vedtas en investeringsramme for tiltak vedtatt i 2011 som gjennomføres i 2012: Molo Varholmen ,- Tiltaket finansieres slik: Statstilskudd ,- Bruk av lån vedtatt i ,- Overført fra drift (refusjon mva kompensasjon 60%) ,- 8. Betalingssatser for kommunale tjenester vedtas slik: 1. UNDERVISNING/BARNEHAGE Side 17 av 24

18 Barnehagesatser pr måned 2.330,- Søskenmoderasjon tas bort i 2012 Satsene er ekskl. kostpenger. Betaling for melk og frukt 140,- pr. mnd. Kostpenger: 100,- pr. mnd for barn under 3 år 150,- pr. mnd for barn over 3 år Skolefritidsordningen pr. mnd: Halv plass: 1.400,- ¾ plass: 1.700,- Dette betyr en økning på 100,- pr kategori. Kulturskole barn pr halvår Aktivitet 567,- Aktivitet 285,- Aktivitet 171,- Søsken 285,- Søsken 171,- Satsene øker i gjennomsnitt med 5% Kulturskole voksne pr halvår - Pr aktivitet 1.135,- Satsen øker med 5% Kulturskole Kjøp av tjenester for lag og foreninger 397,- pr time Satsen øker med ca 5% 2. AVGIFTER TEKNISK SEKTOR : Endring i %: Abonnementsgebyr vann, alle abonnenter Abonnementsgebyr avløp boliger/andre bygg: Årsavgift vann målt/stipulert fiskeind., pr m³ 11,- 11,- 0 Årsavg. vann målt/stipulert bolig/andre bygg, pr m³: 11,- 11,- 0 Årsavgift avløp målt/stipulert fiskeindustri pr m³: Årsavg. avløp målt/stipulert boliger/andre bygg m³: 9,50 9,50 0 Renovasjonsavgift pr enhet for husholdninger: Slamtømmingsavgift pr enhet for husholdninger ,3 Feiing pr røkløp og tilsyn med fyringsanlegg Side 18 av 24

19 Leie av vannmåler: ,26 Alle priser i tabellen er uten mva. For en ordinær husholdning (boenhet) vil de kommunale avgiftene (vann/avløp/renovasjon og feiing)bli på ,- inkl mva. Dette utgjør en gjennomsnittlig økning på 1,4% Uteetaten - Traktorgraver (kun med sjåfør) 750,- pr time - Hjullaster (kun med sjåfør) 1.100,- pr time - Lagsbil (kun med sjåfør) 750,- pr time - Spylevogn (kun med mannskaper) 1.100,- pr time - Asfaltsag, vals, pumpe 230,- pr time - Asfaltsag, vals, pumpe 1.100,- pr døgn - Asfaltsag, vals, pumpe 4.400,- pr uke - Hoppetusse, tilhenger 170,- pr time - Hoppetusse, tilhenger 750,- pr døgn - Hoppetusse, tilhenger 2.800,- pr uke - Steamkjele (kun med mannskaper) 1.100,- pr time - Vanntining med tineaggregat 1.800,- fastpris Unntaksvis kan maskiner og utstyr leies ut til næringsdrivende uten at det kreves at kommunens mannskaper betjener utstyret/maskinen. Leiesatsen fastsettes da i hvert enkelt tilfelle. Alle priser er oppgitt ekskl. mva. Leie av lagerplass i kommunale bygg - Plass til scooter 1700,- pr år - Plass til sluffe/slede 1700,- pr år - Annen lagring Etter avtale De som ønsker å leie plass kontakter kommunens uteseksjon v/formann. Leiekontrakt underskrives før lagringen finner sted og leien betales forskuddsvis. Lagring av biler og båter m.m henvises til Gamvik Nordkyn Havn KF. Gebyrregulativ for bygge-, plan-, delesaker, oppmålingstjenester og seksjoneringssaker: Dette gebyrregulativ er vedtatt av Gamvik kommunestyre med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1, delingslovens 5-2, og matrikkellova 32, forskriftene 16. Gebyrsatsene vurderes hvert år i forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling. Betalingssatser. Gebyrene som angis i dette reglementet, beregnes etter en GRUNNSATS, betegnet GS GRUNNSATS GS FOR ÅR 2010 ER KR Side 19 av 24

20 (resten av regulativet i eget vedlegg) 3. KULTURSEKTOR Torgavgift - Pr dag 165,- - Pr uke 551,- - Pr sesong 2.756,- Leie idrettshallen - 1 hall-del 116,- pr time - 2 hall-deler 135,- pr time - Hele hallen 178,- pr time - Treningsrom 116,- pr time - Leie av idrettshallen med kjøkken og garderober til stevner 688- pr dag - Leie av kjøkken og møterom 229,- pr dag - Basseng, private leiere 287,- pr time - Basseng, idrettslag aktiv trening 116,- pr time Leie av samfunnshus Mehamn - Storsal m/restaurant og kjøkken(til fest) 1.722,- - Storsal m/restaurant og kjøkken (til stevner m/fest) 2.289,- - Storsal til konserter, utstillinger etc 1.155,- - Storsal til trening og kulturaktiviteter pr time 116,- - Restaurant og kjøkken til møter 287,- - Restaurant og kjøkken til inntektsgivende arrangement 1.155,- - Restaurant og kjøkken til festarrangement 1 dag 1.155,- - Salgsmesser - utenbygds leietakere 1.155,- Leie av samfunnshus Gamvik - Storsal m/restaurant og kjøkken(til fest) 551,- - Storsal m/restaurant og kjøkken (til stevner m/fest) 1.103,- - Storsal til konserter, utstillinger etc 551,- - Storsal til trening og kulturaktiviteter pr time 110,- - Salgsmesser - utenbygds leietakere 1.103,- Skjånes skole/gymnastikksal - Gymsal med kjøkken(til heldags stevner/møter med fest) 551,- - Gymsal med kjøkken(til fest) 551,- - Gymsal til konserter, utstillinger etc 551,- - Gymsal til trening og kulturaktiviteter pr time 110,- - Gymsal til inntektsbringende arrangement(bingo etc) 551, - Møter 276,- - Salgsmesser - utenbygds leietakere 1.103,- Leietakere av Skjånes skole/gymnastikksal besørger selv vasking etter arrangementer. Side 20 av 24

21 Alle betalingssatser er uendret justert opp med ca 5% fra Felles for all utleie av kultur- og idrettsbygg er at det ikke skal kreves leie når aktiviteten er direkte relatert til barn og unge under 18 år. 4. HELSE- OG SOSIAL Kost på institusjoner - Ansatte, middag 115,- frokost/kvelds 58,- - Hjemmesykepleiens pasienter, middag 75,- frokost/kvelds 36,- - Andre, middag 140,- frokost/kvelds 78,- - Tillegg for emballert mat 6,- pr porsjon Satsene beholdes uendret. Korttidsopphold på institusjoner - Statens satser i henhold til oppdaterte rundskriv legges til grunn. Betalingssatser hjemmehjelp - Nettoinntekt under 2G, kr 55,- pr time, maks kr 165,- pr måned - Nettoinntekt mellom 2-3G kr 83,- pr time - Nettoinntekt mellom 3-4G kr 110,- pr time - Nettoinntekt over 4G, kr 165,- pr time Inntektsbegrepet er som tidligere alminnelig inntekt til beskatning (stat - før særfradrag), slik det fremgår av skattelisten. Årsavgift trygghetsalarm - Pr bruker/år kr. 1300,- Satsen er økt med ca 18% fra Brukere av vaktmester for eldre betaler samme timepris som for hjemmehjelp. Vinterlagring av motoriserte kjøretøy for funksjonshemmede (Leie av lagerplass i kommunale bygg) Pr. kjøretøy kr. 1650,- De som ønsker å leie plass kontakter kommunens uteseksjon v/formann. Leiekontrakt underskrives før lagringen finner sted og leien betales forskuddsvis. Side 21 av 24

22 Brøytetjeneste er ikke en lovpålagt tjeneste. Denne tjenesten tilbys kun til de som har nettoinntekt lavere enn 2 G. Betaling for denne tjenesten beregnes etter antall timer pr. år basert på gjeldende timepris for hjemmehjelp(52,-/time) Brukere med nettoinntekt over 2 G bes bestille brøytetjeneste privat. 5. ANDRE AVGIFTER/SEKTORER Skjenke/salgsavgift alkohol Avgiften beregnes etter bestemmelser gitt i den nye alkoholloven. Dette innebærer følgende: * Salg av øl - kr. 0,17 pr. vareliter. Minstesats, salg: 1200,-/år. * Skjenking av øl: 0,34 kr pr vareliter Skjenking av vin 0,94 kr pr vareliter Skjenking av brennevin 3,07 kr pr vareliter Minstesats, skjenking: 3500,-/år. Satsene er oppdatert i henhold til siste endring av alkoholloven foretatt i juni Bevillingsinnehaver må innen utgangen av mai hvert år sende inn oppgave til kommunen over forventet omsetning av alkoholholdig drikk, hvorpå kommunen sender faktura i henhold til dette. Ved årets utløp skal bevillingsinnehaver sende inn oppgave over faktisk mengde omsatt alkoholholdig drikk. Dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsatt mengde og den faktiske omsetningen, kan kommunen som bevillingsmyndighet foreta en etterberegning og et etteroppgjør. 9. GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD 1. Ordførerens godtgjørelse settes til 80% av ,- ( ,-) 2. Varaordførerens godtgjørelse settes til 20% av ,- ( ,-) 3. Formannskapets øvrige medlemmer får en fast godtgjørelse på kr pr år. Med månedlig utbetaling. 4. For møtende medlemmer i kommunestyret utbetales det kr 500,- pr møte. Side 22 av 24

23 5. Kontrollutvalgets leder får kr i fast godtgjørelse pr år. Møtende medlemmer få kr 200 pr møte. 6. Øvrige ledere eller medlemmer i alle andre utvalg får ingen godtgjørelse. 7. Reise- og diettutgifter utbetales etter Statens regulativ. 8. Godtgjørelse kommunale foretak: Leder i styret i KF gis godtgjørelse på 4% av ordfører og varaordførers samlede årsgodtgjørelse. Medlemmer gis 0.1% pr. møte de deltar i. Det forelegges en avtale angående Gamvik-Nordkyn Utvikling KF styreledergodtgjørelse. Denne videreføres i Legitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr 1.000,- pr møte. Selvstendig næringsdrivende/fiskere får dekt ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste med kr 500,-. Medlemmer som deltar på flere møter på samme dag, gis bare dekning for tapt arbeidsfortjeneste en gang pr døgn. 10. Følgende endringer i tjenestetilbud vedtas: Det opprettes barnehage på Skjånes med virkning fra Svømmebassenget i Mehamn reduseres til 2 måneders åpningstid pr år. Mehamn skole gjøres om fra 6 delt til 5 delt skole fra Studiesenteret i Mehamn nedlegges fra Sommerjobb for ungdom på grøntanlegg fjernes i Omdisponering av ressurser fra institusjonsbasert omsorg til hjemmebasert omsorg. Omdisponeringen skjer gradvis utover i Omorganisering av undervisning ved skolene blant annet gjennom bruk av lyd/bildestudio for å sikre bedre utnyttelse av tilgjengelige fagressurser. Søskenmoderasjon og inntektsgradert betalingssats fjernes i Følgende stillinger opprettes/endres/reduseres/nedlegges: Nye stillinger: 20% stilling som styrer ved Skjånes barnehage opprettes fra % stilling som pedagogisk leder ved Skjånes barnehage opprettes fra ,33% stilling som assistent ved Skjånes barnehage opprettes fra Nedleggelser/reduksjoner/vakanser: 100% stilling som psykiatrisk sykepleier settes fortsatt vakant ut budsjettåret Side 23 av 24

24 100% stilling som aktivitør/ergoterapeut som har stått vakant fra 2010 stilles også vakant i % stilling som vaktmester som ble satt vakant fra mai 2011 og ut budsjettåret fortsetter vakant budsjettåret % stillingsressurs som sekretær ved økonomiavdelingen stilles fortsatt vakant i % stilling som hjemmehjelp i fjorden stilles vakant fra og inntil videre. 73% stillingsressurs som renholder nedlegges fra med bakgrunn i avstenging av nordre fløy ved Mehamn skole. Ca 80% stilling som renholder nedlegges i løpet av Dette skjer med bakgrunn i redusert renholdsareal grunnet reduksjon i diverse tjenestetilbud samt en gjennomgang av renholdsrutiner/intensitet.. Til sammen 60% stillingsressurs som lærer ved Mehamn skole nedlegges fra grunnet overgang fra 6 deling til 5 deling. 50% samlet lærerressurs ved skolene nedlegges fra grunnet omorganisering av undervisning. Til sammen 13,86% stillingsressurs som veileder ved studiesenteret i Mehamn nedlegges fra Til sammen 400% stillingsressurs som hjelpepleier/omsorgsarbeider på helsesektor nedlegges som følge av omorganisering og overgang fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg. Reduksjonen vil bli tatt ut gjennom naturlig avgang gjennom året. 190% stilling som hjelpepleier/omsorgsarbeider(nattevakt knyttet til forsterket botilbud) nedlegges fra Vedtatt med 3 stemmer mot 1 stemme. Side 24 av 24