Budsjett 2014/handlingsplan Vedatt av kommunestyret i møte sak 73/13

Transkript

1 Budsjett 2014/handlingsplan Vedatt av kommunestyret i møte sak 73/13 1

2 INNHALD MÅL-KART 2014 (-2017).. DRIFT Hovudoversikt drift. Budsjettskjema 1 A Drift.. Budsjettskjema 1 B Drift (netto driftsrammer ).. Spesifisert oversikt netto driftsrammer som bl.a. viser løns- /priskompensasjon, rammetillegg m.v.. Fellesinntekter/-utgifter (standardskjema). Fellesinntekter/-utgifter ansvar 9100 spesifisert pr.teneste og art.. Kyrkjeleg fellesråd driftsrammer Side INVESTERINGAR Hovudoversikt investeringar Budsjettskjema 2 A Investeringar.. Investeringsbudsjett 2014 pr. prosjekt m/teneste og konto Budsj.skjema 2B/Investeringsbudsjett med fin.plan Anskaffelse og anvendelse av midler budsjettskjema 28 VEDLEGG Særutskift/protokoll av budsjettvedtak frå kommunestyret sak 73/ Arkivsak: 13/1273 Kommunestyresak: 73/13 Sakbehandlar: Viggo Johansen 2

3 MÅLKART INNBYGG- ARAR Kommunemål Indikatorar Metode Resultat 2012 Mål 2014 God service overfor publikum Tilgjengelige og gode nettsider Norge.no 5 stjerner 5 stjerner Brukartilpassing Norge.no 77% 75% Tilgjenge Norge.no 75% 75% 0-toleranse for mobbing i skulane Trivsel, fagleg rettleiing, elevdemokrati og fysisk læringsmiljø over landsgj snitt Statistikk Barn og unge skal ha trygge oppvekstvilkår Elevundersøkinga gj snitt av 7. og 10. steg 24 Trivsel: 4,3 Elevdem: 3,7 Fysisk læringsmiljø: 3,2 Fagl rettl: 3,4 0 4,5 3,5 3,1 3,3 Alle nyfødde skal få besøk av helsesøster innan 14 dagar Statistikk 100% 100% God kvalitet på tenestene Fristane i undersøkingssaker barnevern skal haldast Elevutbyttet skal vera over landsgjennomsnittet Statistikk Eksamen (Eks) snitt av faga eng, no, matem. 98% 3,3 100% 3,4 Utskrivingsklare pasientar frå sjukehuset skal tas imot frå første dag. 48 liggedøgn på overtid i sjukehuset. 0 Tal på deltakarar i kvardagsrehabilitering. Nytt 90 personar Sjølvhjelpte etter avslutta kvardagsrehabilitering Nytt 40% (36 personar) 3

4 Det skal vere tilstrekkeleg med heildøgnsplassar 100 % Innbyggjarane er i stand til å bu heime, trass store hjelpebehov Forenkla brukarundersøkelse i institusjon- og heimetenester blir gjennomført i Min 3,6 time pr. veke i ressursbruk pr. brukar i heimetenesten, ekskl. kvardagsrehabilitering Aktivitet og arbeid framfor sosialhjelp Tilstrekkeleg med bustader til varig vanskelegstilte Kvalifiseringsprogram i NAV skal nyttast aktivt 5 39 deltakarar har avslutta- i løpet av 2012 Minst 6 28 personar 30% (nasjonalt mål) Fleire skal koma ut i arbeidslivet etter endt kvalifiseringsprogram Ca 5 personar avslutta til arbeid/anna 0 på ventelista Ein trygg kommune Snu i døra Tal på kommunale tiltak som skal redusera skader og ulukker 12 deltakarar: 7 til arbeid eller lærlingeløp. KD 5 Min 5 Minst 60% av deltakarane avslutta til arbeid eller utdanning. Ein bærekraftig folketilvekst Kommunen skal ha ein folketilvekst som mogleggjer at tenestetilbod og tenestenivå vert oppretthalde SSB, statistikk 2,7 % 2,5 % KD = Kommunale data BU = Brukarundersøking PD = Politiets data politirapporterte trafikkulykker 4

5 MEDAR- BEIDARAR Kommunemål Indikatorar Metode Resultat 2012 Mål 2014 Klepp kommune skal vera ein attraktiv arbeidsplass Sjukefråver (Blir rapportert pr.tertial) Tilfredse arbeidstakarar Statistikk Medarbeidarkartlegginga 6,9 % Helheitlig vurd. 4,7 Under 6 % 5 Kompetente medarbeidarar Fagpersonell i alle fagstillingar Auke i talet på lærlingar KD KD Ped leiarar: 78% Sjukepl.inst. 91% Sjukepl. hj.syk 100% 100 % 100 % 100 % 2 pr tusen 1,9 pr tusen SAMFUNN/ MILJØ Kommunemål Indikatorar Metode Resultat 2012 Mål 2014 Klepp skal vera attraktiv for allsidige og arbeidsintensive næringsetableringar Levande landskap Leggje til rette for nyetabler-ingar, særleg for miljø- og teknologibaserte verksemder. Auke talet på arbeidsplasser i Klepp mellom anna for å redusere omfanget av arbeidsreiser Redusert omdisponert naturareal Redusert avgang jordbruksjord Evaluering Statistikk SSB Greater Stavanger Statistikk (markslag) (daa) Statistikk (daa) Areal reg. til nær-ing som ikkje er utbygd: Ca. 354 da arbeidsplassar (2012) Omd. 2012: 3 da. Omd. 2012: 64 da. Kunna dekka etterspurnad for prioriterte verksemder 7916 arbeidsplassar Mindre enn 20 da Mindre enn 100 da Godt utbygd turvegnett Km turvegar pr innb

6 ØKONOMI Kommunemål Indikatorar Metode Resultat 2012 Mål 2014 Sunn kommuneøkonomi som sikrar handlingsrom Ta vare på kommunen sine eigedomar Revisor skal finna internkontrollen/- rutinane tilfredsstillande Netto driftsresultat i % av driftsinntektene Arbeidskapital (likviditet) Disposisjonsfond i % av driftsinntektene Andel lånefin. av invest. Netto lånegjeld i % av driftsinntektene Gjennomføra vedlikehaldet slik at kvaliteten på bygg og anlegg blir i samsvar med gjeldande regelverk og kommunale vedtak KD/revisjonsrapport Rekneskap Evaluering Merknadar frå revisjon vedr. oppgjer: Moms-komp Tilskot ressurs-krevj. brukarar 1,6 % 15,5 % 8,6 % 55,1 % 47,2 % Pålegg blir utbetra eller dersom det fører til betydelege kostnadar, laga ein plan for utbetring. Unngå nye rutinesvikt/ feilfunn > 2 % > 15 % > 5 % < 70 % < 50 % Pålegg og kjende manglar skal vera konsekvensvurderte og evt. utbetra innan 12 månader. Etterslep på utbetring av kjende manglar. Økonomiske ressursar brukt til vedlikehald/vaktmeister pr. m2 Rekneskap KD = Kommunale data BU = Brukarundersøking 6

7 DRIFTSBUDSJETTET 7

8 BUDSJETTSKJEMA: ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Beløp i 1000 kr Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

9 Budsjettskjema 1A - drift Beløp i 1000 kr Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Div.utg.(AFP/seniortiltak,prem.avvik) Premieavvik inkl.arb.g.avg Momskomp Diverse netto innt. 163 Kalk.renteinntekter (VA) Sal frikraft Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk

10 BUDSJETTSKJEMA 1 B - DRIFT Beløp i 1000 kr Rekneskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett SENTRALADM. Utgifter Inntekter Netto SKULE OG BARNEHAGE Utgifter Inntekter Netto HELSE, SOSIAL OG OMSORG Utgifter Inntekter Netto LOKAL UTVIKLING Utgifter Inntekter Netto KYRKJA Utgifter Inntekter Netto V.A.R. Utgifter Inntekter Netto SUM UTGIFTER SUM INNTEKTER SUM NETTO UTGIFTER

11 DRIFTSRAMMER 2014/RETN.GJEVANDE DRIFTSRAMMER Vedtatt Pr av kommunestyret i møte oekpl /rev.rammer Faste 2014-priser Beløp i 1000 kr priser Pris-/lønsjusteringsfaktor 2014: Tillegg/ JUST. Tillegg/ JUST. Tillegg/ JUST. 3,30 Øvrige rammer RAMME Pris/ endringer RAMME Pris/ endringer RAMME Pris/ endringer RAMME Pris/ 3,50 Skule og barnehage K.SAK lønns- v/politisk RAMME K.SAK lønns- v/politisk RAMME K.SAK lønns- v/politisk RAMME K.SAK lønns- 3,60 Helse,sos og omsorg 90/12 just. behandl. 90/12 just. behandl. 90/12 just. behandl. 90/12 just. SENTRALADM Rammetillegg v/1.tertial-13 - still.økonomi Pris- og lønsjustering Rammekomp. auka pensjon Rammetillegg HP (generell styrking) Kompensasjon auka pensjonspremie Tillegg/ JUST. Tillegg/ JUST. endringer RAMME Pris/ endringer v/politisk RAMME K.SAK lønns- v/politisk RAMME behandl. just. behandl SUM SENTRALADM SKULE OG BARNEHAGAR Rammetil.v/1.tertial tilsk.ikkje komm.barneh Pris- og lønnsjustering Rammekomp. Auka pensjon Rammetillegg HP (generell styrking) Rammetill. HP div.øyremerka tiltak statsbud Kompensasjon auka pensjonspremie SUM SKULAR OG BARNEHAGAR HELSE OG OMSORG Rammetillegg v/1.tertial-13 - sosialhjelp Pris- og lønnsjustering Rammekomp. auka pensjon Rammetillegg HP (generell styrking) Rammetill. HP div.øyremerka tiltak statsbud Rammetill. HP særskild fordel. (helsestasj.) Rammetill. HP komp. red. tilskot Kompensasjon auka pensjonspremie SUM HELSE,SOSIAL,OMSORG LOKAL UTVIKLING Pris- og lønnsjustering Rammekomp. auka pensjon Rammetillegg HP (generell styrking) Kompensasjon auka pensjonspremie SUM LU KYRKJA Pris- og lønnsjustering SUM KYRKJA SUM TOTAL

12 PROGNOSE FELLESINNTEKTER/-UTGIFTER Pr Vedtatt HP basert på anslag R-12: Klepp og landet + 5,4 % 2013 HANDLINGSPLAN Korrig.bud basert på inngått skatt-12: Klepp 7,0 % og landet 6,0 % REGN- OPPR. REVID. ANSLAG Faste 2014-priser Anslag rekneskap 2013: Klepp + 8,5 % og landet + 6,2 % SKAP VEDTATT BUDSJ. REGNSK. Budsjett basert på rekneskap-13: Klepp + 4,3 og landet + 3,6 % 2012 BUDSJ. 1.tert SKATT FORMUE/INNTEKT 424,5 445,1 454,0 460,4 480,2 480,2 480,2 480,2 INNTEKTSUTJAMNING -5,1-2,2-4,1-7,2-7,6-7,6-7,6-7,6 NETTO SKATT 419,4 442,9 449,9 453,2 472,6 472,6 472,6 472,6 INNBYGGJARTILSKOT 367,2 392,5 392,5 392,5 419,0 421,5 421,5 421,5 UTGIFTSUTJAMNING -17,3-26,1-26,1-26,1-24,4-24,4-24,4-24,4 KORR. ELEVER PRIV./STATLIGE SKULAR 0,5 0,3 0,3 INNTEKTSGARANTITILSKOT -1,2-1,1-1,1-1,1-1,1 TILSKOT ETTER SÆRSKILT FORDELING 4,1 0, ,8 0,8 0,8 0,8 VEKSTTILSKOT 7,2 4,3 4,3 4,3 1,9 0,2 1,1 0,0 SUM RAMMETILSKOT 360,5 369,6 369,9 369,9 396,2 398,1 399,0 397,9 Påslag realvekst frie inntekter: 3,3 o/oo av 4 mrd. 14,0 28,0 42,0 FRIE INNT.+ REALVEKST 779,9 812,5 819,8 823,1 868,8 884,7 899,6 912,5 SPRÅKDELING: 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Momskompensasjon investeringer 10,3 31,7 27,5 27,5 42,7 25,7 17,6 21,4 FELLESINNTEKTER: Rentekomp. frå staten: Omsorgbust./skuler/kyrkje 2,7 3,0 3,0 3,0 2,7 2,6 2,5 2,4 Tilsk.grunnskuleref.-97 (art 1816) 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 KLEPP ENERGI A/S: UTBYTTE 4,5 7,0 7,0 7,0 8,0 9,0 9,0 9,0 RENTER LÅN 1,6 2,0 2,0 2,0 1,8 1,8 1,9 2,1 FRIKRAFT 1,2 1,5 1,5 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 LYSE ENERGI A/S: UTBYTTE 14,8 16,0 16,0 16,0 18,0 18,5 19,0 19,0 RENTER LÅN 4,7 5,5 5,5 5,5 4,8 4,8 4,9 4,9 RENTEINNT. INNSK./PLASSERING/ 5,7 5,2 5,1 5,2 5,3 5,7 6,1 6,7 Renter SWAP,fondsobl., kursgevinst 2,6 Renteinnt. Etabl.-/START-lån 2,7 3,4 3,1 3,3 3,4 3,6 3,8 3,8 Positivt premieavvik KLP 19,8 Div.inntekter 0,5 Kalk. renter og avskr.- overføring fra VA 1,0 2,5 2,5 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 62,8 46,7 46,3 46,5 48,3 50,4 51,4 52,1 A. SUM FELLESINNTEKTER 845,7 862,2 869,1 872,6 920,1 938,1 954,0 967,6 RENTEUTG. Ekskl. etabl./start-lån 19,7 22,0 22,0 22,0 21,7 24,3 26,5 28,4 SWAP-renter og kurstap 3,0 RENTEUTG. Etabl./START-lån 2,8 3,4 3,1 3,1 3,4 3,6 3,8 3,8 AVDRAG ekskl. etabl./start-lån 46,6 45,8 45,7 45,7 49,1 57,1 61,6 64,5 B. SUM FELLESUTGIFTER 72,1 71,2 70,8 70,8 74,2 85,0 91,9 96,7 C. NTO. TIL DISPOSISJON (A-B) 773,6 791,0 798,4 801,8 845,9 853,1 862,1 871,0 31,7 Overf. driftsmidler til invest.= momskomp inv. (føres i inv.reknesk. frå 2014) 10,3 31,7 27,5 27,5 42,7 25,7 17,6 21,4 Særlege utg./innt./overf./avsettingar: Seniortiltak: Vikarutgifter 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Dekn. akk. premieavvik KLP/STP 1,5 2,0 2,0 2,0 4,2 4,2 5,0 5,0 Negativt premieavvik STP 2,2 Egenass. AFP år 3,5 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Avsett.forsikringsfond (eigenandel) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Avsetting nytt fond mva.komp.investeringer 6,9 Avsetting bundet driftsfond 0,2 Avsetting disposisjonsfondet 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,7 9,0 Avsett del av redusert pensjon KLP 2013 (til dekn.auka pensj.kostn.) 1,3 1,3 1,3 Avsett til driftskonsekvenser investeringer 1,4 5,0 5,0 Div.utg/formannsk.till.løyvingar 0,6 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 D. SUM OVERF./AVSETTINGER 30,4 7,6 8,7 8,7 9,6 12,7 16,1 24,4 (C-D) TIL FORDELING PÅ ETATANE FØR BRUK FOND 743,2 783,4 789,7 793,2 836,3 840,5 846,1 846,6 BRUK AV PENSJONS (DISP.)FOND 9,2 2,0 2,0 2,0 TIL FORDELING INKL.BRUK AV FOND 845,5 842,5 848,1 848,6 FORDELTE RAMMER 749,5 783,4 789,7 789,7 845,5 842,4 848,1 848,6 OVER-/UNDERSKOT (botnlinje) -6,3 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 12

13 FELLESINNTEKTER/-UTGIFTER Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Beløp i 1000 kr Tjeneste: 1000 KOMMUNESTYRE/FORMANNSKAP 1490 RESERVERTE TILLEGGSBEVILLINGAR Sum tjeneste: 1000 KOMMUNESTYRE/FORMANNSKAP Tjeneste: 1801 DIVERSE TILFELDIGE UTGIFTER/INNTEKTER 1019 ANNA LØN I FASTE STILLINGAR Sum tjeneste: 1801 DIVERSE TILFELDIGE UTGIFTER/INNTEKTER Tjeneste: 1814 EGENANDEL KLP 1090 PENSJON FELLESORDNING Sum tjeneste: 1814 EGENANDEL KLP Tjeneste: 1815 AMORTISERING AV TIDL.ÅRS PEREMIEAVVIK 1019 ANNA LØN I FASTE STILLINGAR Sum tjeneste: 1815 AMORTISERING AV TIDL.ÅRS PEREMIEAVVIK Tjeneste: 3201 KLEPP ENERGI 1629 SALG FRIKRAFT UTBYTTE FRÅ SELSKAP Sum tjeneste: 3201 KLEPP ENERGI Tjeneste: 3202 LYSE KRAFT 1905 UTBYTTE FRÅ SELSKAP Sum tjeneste: 3202 LYSE KRAFT Tjeneste: 3450 VASSFORSYNING 1904 MOTPOST KALK RENTER-DYMMY MOTPOST KALK AVSKR-DUMMY Sum tjeneste: 3450 VASSFORSYNING Tjeneste: 3500 AVLAUP OG REINSING 1904 MOTPOST KALK RENTER-DYMMY MOTPOST KALK AVSKR-DUMMY Sum tjeneste: 3500 AVLAUP OG REINSING Tjeneste: 8000 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE 1870 SKATTEINNTEKTER Sum tjeneste: 8000 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE Tjeneste: 8400 STATLEGE RAMMETILSKOT 1800 RAMMETILSKOT FRÅ STATEN Sum tjeneste: 8400 STATLEGE RAMMETILSKOT Tjeneste: 8401 ANDRE STATSTILSKOT 1801 FLYKTNINGETILSKOT RENTEKOMP. SKULER/SJUKEHEIM/KIRKER M.V KOMPENSASJON GRUNNSKULEREFORMEN Sum tjeneste: 8401 ANDRE STATSTILSKOT Tjeneste: 8700 RENTER M.V RENTEUTGIFTER RENTER START/ETABLERINGSLÅN RENTEINNTEKTER RENTER KLEPP ENERGI A.S RENTER LYSE KRAFT A.S RENTEINNTEKTER START/ETAB.LÅN Sum tjeneste: 8700 RENTER M.V Tjeneste: 8701 AVDRAG PÅ LÅN 1510 AVDRAGSUTGIFTER Sum tjeneste: 8701 AVDRAG PÅ LÅN Tjeneste: 8801 DISPOSISJONSFOND - DRIFT 1540 AVSETTING TIL DISPOSISJONSFOND AVSATT TIL FORSIKRINGSFOND AVSETN FLYKTNINGEFOND BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum tjeneste: 8801 DISPOSISJONSFOND - DRIFT Sum ansvar: 9100 UTENFOR RAMMEOMR. (FELLESINNT.-/UTGIFTER)

14 KYRKJA Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Beløp i 1000 kr Ansvar: 7000 KYRKJELEG FELLESRÅD Tjeneste: 3910 TILSKOT KYRKJELEG FELLESRÅD 1483 OVERF.TIL ANDRE (PRIVATE) Sum tjeneste: 3910 TILSKOT KYRKJELEG FELLESRÅD Tjeneste: 3930 KYRKJEGARDER 1483 OVERF.TIL ANDRE (PRIVATE) Sum tjeneste: 3930 KYRKJEGARDER Sum ansvar: 7000 KYRKJELEG FELLESRÅD

15 INVESTERINGSBUDSJETTET 15

16 BUDSJETTSKJEMA: ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERINGAR Beløp i 1000 kr Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Avsatt til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert

17 Budsjettskjema 2A - investering Beløp i 1000 kr Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

18 Beløp i 1000 kr Budsjett 2014/handlingsplan Vedatt av kommunestyret i møte sak 73/13 INVESTERINGSBUDSJETT Prosjekt: 1000 IT/EDB Tjeneste: 1222 INVESTERING EDB 3201 INVESTERING EDB/IT Sum tjeneste: 1222 INVESTERING EDB Prosjekt: 1005 El.kommunikasjonsutstyr folkevalde Tjeneste: 1222 INVESTERING EDB 3201 INVESTERING EDB/IT Sum tjeneste: 1222 INVESTERING EDB Prosjekt: 1006 Telefoni/IP/kabling Tjeneste: 1222 INVESTERING EDB 3201 INVESTERING EDB/IT Sum tjeneste: 1222 INVESTERING EDB Prosjekt: 1110 Ombygging Rådhuset Tjeneste: 1320 INVEST. ADM.LOKALE 3229 INVESTERING ADM.LOKALE Sum tjeneste: 1320 INVEST. ADM.LOKALE Prosjekt: 1400 OMSORGSBUSTADER Tjeneste: 2622 INVESTERING I OMSORGSBUSTADER MV INVESTERING I BUSTADER Sum tjeneste: 2622 INVESTERING I OMSORGSBUSTADER MV Prosjekt: 1401 FLYKTNINGEBUSTADER Tjeneste: 2633 FLYKTNINGEBUSTADER 3230 INVESTERING I BUSTADER Sum tjeneste: 2633 FLYKTNINGEBUSTADER Prosjekt: 1408 UTLEIGEBUSTADER STASJONSVEGEN Tjeneste: 2622 INVESTERING I OMSORGSBUSTADER MV INVESTERING I BUSTADER Sum tjeneste: 2622 INVESTERING I OMSORGSBUSTADER MV Prosjekt: 1409 SMIEVEGEN UTLEIGE VANSKELIGSTILLTE Tjeneste: 2622 INVESTERING I OMSORGSBUSTADER MV INVESTERING I BUSTADER Sum tjeneste: 2622 INVESTERING I OMSORGSBUSTADER MV Prosjekt: 1440 Diverse tomtekjøp Tjeneste: 3102 BUSTADOMRÅDE - UTBYGGING 3280 NYE TOMTEFELT Sum tjeneste: 3102 BUSTADOMRÅDE - UTBYGGING Prosjekt: 1443 RENOTOMTA (STASJONSVEGEN 22) Tjeneste: 3106 KJØP/SAL TILLEGGSAREAL 3280 NYE TOMTEFELT Sum tjeneste: 3106 KJØP/SAL TILLEGGSAREAL Prosjekt: 2000 IT/EDB UNDERVISNING Tjeneste: 2036 EDB-INVESTERING TIL UNDERVISNING 3201 INVESTERING EDB/IT Sum tjeneste: 2036 EDB-INVESTERING TIL UNDERVISNING

19 Prosjekt: 2010 TU SKULE NYBYGG Tjeneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER 3231 INVESTERING SKULEBYGG Sum tjeneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER Prosjekt: 2011 TU SKULE INVENTAR Tjeneste: 2022 BASISTILBOD GRUNNSKULE 3200 INVESTERING INVENTAR Sum tjeneste: 2022 BASISTILBOD GRUNNSKULE Prosjekt: 2012 TU SKULE UTEOMRÅDE Tjeneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER 3231 INVESTERING SKULEBYGG Sum tjeneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER Prosjekt: 2015 UU-TILTAK SKULANE Tjeneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER 3231 INVESTERING SKULEBYGG Sum tjeneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER Prosjekt: 2016 KLEPPE SKULE REHABILITERING Tjeneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER 3231 INVESTERING SKULEBYGG Sum tjeneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER Prosjekt: 2111 BORE SKULE PÅBYGG Tjeneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER 3231 INVESTERING SKULEBYGG Sum tjeneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER Prosjekt: 2116 UTEOMRÅDER SKULE/SØPPELSIKRING Tjeneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER 3231 INVESTERING SKULEBYGG Sum tjeneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER Prosjekt: 2124 INNEKLIMA/BRANNSIKRING Tjeneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER 3231 INVESTERING SKULEBYGG Sum tjeneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER Prosjekt: 2173 Utskifitng eternit-tak Engelsvoll sk. Tjeneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER 3231 INVESTERING SKULEBYGG Sum tjeneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER Prosjekt: 2233 Borsheim- ombygg. Bore gml.sk. Tjeneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER 3231 INVESTERING SKULEBYGG Sum tjeneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER Prosjekt: 2235 PÅBYGG BARNEHAGER Tjeneste: 2210 LOKALE TIL BARNEHAGEBARN 3238 OMBYGG/INVESTERING BARNEHAGER Sum tjeneste: 2210 LOKALE TIL BARNEHAGEBARN

20 Prosjekt: 2236 BARNEHAGE UTEOMRÅDE Tjeneste: 2210 LOKALE TIL BARNEHAGEBARN 3238 OMBYGG/INVESTERING BARNEHAGER Sum tjeneste: 2210 LOKALE TIL BARNEHAGEBARN Prosjekt: 2237 BARNEHAGE INVENTAR Tjeneste: 2012 BARNEHAGETILBOD ORD INVESTERING INVENTAR Sum tjeneste: 2012 BARNEHAGETILBOD ORD Prosjekt: 2238 KLEPP FAM. OG FRI. INVENTAR Tjeneste: 2012 BARNEHAGETILBOD ORD INVESTERING INVENTAR Sum tjeneste: 2012 BARNEHAGETILBOD ORD Prosjekt: 2239 NY BARNEHAGE Tjeneste: 2210 LOKALE TIL BARNEHAGEBARN 3238 OMBYGG/INVESTERING BARNEHAGER Sum tjeneste: 2210 LOKALE TIL BARNEHAGEBARN Prosjekt: 2240 NY BARNEHAGE UTEOMRÅDE Tjeneste: 2210 LOKALE TIL BARNEHAGEBARN 3238 OMBYGG/INVESTERING BARNEHAGER Sum tjeneste: 2210 LOKALE TIL BARNEHAGEBARN Prosjekt: 2241 NY BARNEHAGE INVENTAR Tjeneste: 2012 BARNEHAGETILBOD ORD INVESTERING INVENTAR Sum tjeneste: 2012 BARNEHAGETILBOD ORD Prosjekt: 3011 Tilbygg Kleppetunet NAV Tjeneste: 2540 FELLES ADMINISTRASJON HEIMETENESTE 3237 INVESTERINGER I HELSESEKT Sum tjeneste: 2540 FELLES ADMINISTRASJON HEIMETENESTE Prosjekt: 3234 DIGITALT NØDNETT Tjeneste: 2412 LEGEVAKTTENESTER 3202 ANNA UTSTYR Sum tjeneste: 2412 LEGEVAKTTENESTER Prosjekt: 3240 AVLASTINGS-/BARNEBUSTAD Tjeneste: 2538 BARNEBUSTAD 3237 INVESTERINGER I HELSESEKT Sum tjeneste: 2538 BARNEBUSTAD Prosjekt: 3241 INV. AVLASTINGS-/BARNEBUSTAD Tjeneste: 2538 BARNEBUSTAD 3200 INVESTERING INVENTAR Sum tjeneste: 2538 BARNEBUSTAD Prosjekt: 5101 TURSTIER/FRILUFTSLIV Tjeneste: 3353 DIV INVEST. KULTURSEKTOREN 3232 INVESTERINGAR FRILUFTSLIV Sum tjeneste: 3353 DIV INVEST. KULTURSEKTOREN Prosjekt: 5123 BRU FRØYLANDSVATNET Tjeneste: 3353 DIV INVEST. KULTURSEKTOREN 3232 INVESTERINGAR FRILUFTSLIV Sum tjeneste: 3353 DIV INVEST. KULTURSEKTOREN

21 Prosjekt: 6000 MASKINKJØP TEKNISK Tjeneste: 3339 DIV.INVESTERINGAR MASKINAR MV KJØP AV MASKINAR Sum tjeneste: 3339 DIV.INVESTERINGAR MASKINAR MV Prosjekt: 6100 KLIMAPLAN/ENØK Tjeneste: 3381 FØREBYGGJANDE ARBEID 3233 INVESTERING INNEKLIMA Sum tjeneste: 3381 FØREBYGGJANDE ARBEID Prosjekt: 6238 OPPGRAD.VASSLEDN.ÅSE Tjeneste: 3450 VASSFORSYNING 3234 DIVERSE INVESTERINGAR(VEGAR,SKILTING M Sum tjeneste: 3450 VASSFORSYNING Prosjekt: 6239 KLOAKKERING ÅSE Tjeneste: 3500 AVLAUP OG REINSING 3234 DIVERSE INVESTERINGAR(VEGAR,SKILTING M Sum tjeneste: 3500 AVLAUP OG REINSING Prosjekt: 6327 Vatn næringsområde Tu Tjeneste: 3450 VASSFORSYNING 3234 DIVERSE INVESTERINGAR(VEGAR,SKILTING M Sum tjeneste: 3450 VASSFORSYNING Prosjekt: 6548 Nye VA-prosjekt (2011) Tjeneste: 3450 VASSFORSYNING 3234 DIVERSE INVESTERINGAR(VEGAR,SKILTING M Sum tjeneste: 3450 VASSFORSYNING Prosjekt: 6700 TRAFIKKSIKRING Tjeneste: 3336 MILJØ OG TRAFIKKSIKKERHET 3234 DIVERSE INVESTERINGAR(VEGAR,SKILTING M Sum tjeneste: 3336 MILJØ OG TRAFIKKSIKKERHET Prosjekt: 6711 SENTRUM/MEIERIET Tjeneste: 3338 INVEST.VEGANLEGG,PARKERINGSPL. MV DIVERSE INVESTERINGAR(VEGAR,SKILTING M Sum tjeneste: 3338 INVEST.VEGANLEGG,PARKERINGSPL. MV Prosjekt: 6714 SYKKEL-/GANGSTI GRØDALANDSVN. Tjeneste: 3338 INVEST.VEGANLEGG,PARKERINGSPL. MV DIVERSE INVESTERINGAR(VEGAR,SKILTING M Sum tjeneste: 3338 INVEST.VEGANLEGG,PARKERINGSPL. MV Prosjekt: 6717 NY GANG-/SYKKELVEG Tjeneste: 3338 INVEST.VEGANLEGG,PARKERINGSPL. MV DIVERSE INVESTERINGAR(VEGAR,SKILTING M Sum tjeneste: 3338 INVEST.VEGANLEGG,PARKERINGSPL. MV Prosjekt: 6719 STØYSKJERM ORSTAD (TRANSPORTPLAN) Tjeneste: 3336 MILJØ OG TRAFIKKSIKKERHET 3234 DIVERSE INVESTERINGAR(VEGAR,SKILTING M Sum tjeneste: 3336 MILJØ OG TRAFIKKSIKKERHET Prosjekt: 6720 GATELYS Tjeneste: 3330 GATELYS 3234 DIVERSE INVESTERINGAR(VEGAR,SKILTING M Sum tjeneste: 3330 GATELYS

22 Prosjekt: 6722 LYS FRØYL.VATN. LALAND-TIME GR. Tjeneste: 3330 GATELYS 3232 INVESTERINGAR FRILUFTSLIV Sum tjeneste: 3330 GATELYS Prosjekt: 6729 UNDERGANG ØKSNAVAD Tjeneste: 3336 MILJØ OG TRAFIKKSIKKERHET 3234 DIVERSE INVESTERINGAR(VEGAR,SKILTING M Sum tjeneste: 3336 MILJØ OG TRAFIKKSIKKERHET Prosjekt: 7015 Klepp gravplass - opparbeiding Tjeneste: 3930 KYRKJEGARDER 3470 OVERF. TIL FELLESRÅDET Sum tjeneste: 3930 KYRKJEGARDER Prosjekt: 7025 NYE KLEPPE KYRKJE Tjeneste: 3910 TILSKOT KYRKJELEG FELLESRÅD 3470 OVERF. TIL FELLESRÅDET Sum tjeneste: 3910 TILSKOT KYRKJELEG FELLESRÅD Prosjekt: 7026 IT-INVESTERING KYRKJEKONTORET Tjeneste: 3910 TILSKOT KYRKJELEG FELLESRÅD 3470 OVERF. TIL FELLESRÅDET Sum tjeneste: 3910 TILSKOT KYRKJELEG FELLESRÅD Prosjekt: 7027 KYRKJELYDSSAL ORRE Tjeneste: 3910 TILSKOT KYRKJELEG FELLESRÅD 3470 OVERF. TIL FELLESRÅDET Sum tjeneste: 3910 TILSKOT KYRKJELEG FELLESRÅD Prosjekt: 8999 FELLESPROSJ. LTB Tjeneste: 8805 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 3728 MOMSKOMP. INVESTERINGAR Ref. andre kommunar ØYREMERKA STATSTILSKOT OVERF.FRA FYLKESKOMMUNEN BRUK AV LÅN AVRAG FRÅ KLEPP ENERGI AVDRAG LÅN LYSE ENERGI BRUK AV DISP.FOND Sum tjeneste: 8805 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Prosjekt: 9000 ETABLERINGSLÅN Tjeneste: 3103 ETABLERINGSLÅN/STARTLÅN 3511 AVDRAG PÅ ETABLERINGSLÅN UTLÅN BRUK AV LÅN INNBET.AVDRAG PÅ ETAB.LÅN Sum tjeneste: 3103 ETABLERINGSLÅN/STARTLÅN T O T A L T

23 INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIUTVALET Budsjettskjema 2 B SITT Investeringer FORSLAG T/HP /Inv.budsj.m-drift - Versjon Driftskonsekvenser OPPR. TILLEGG REDUK- TILLEGG TOTALT v Vedlikehold, energi, renhold, vaktmester (LU) Versjon 4 BUDSJ. v/rebud. SJON V/ VED DISP.-13 SUM Dr Lønnsutg., sos.utg, driftsutg. forøvrig Alle beløp i 1000 kr TERT. 2.TERT Sum IKT/Sentraladm IKT - felles PC-utstyr folkevalde Telefoni/IP/kabling Flytte arkiv frå tilfluktsrom SUM SENTRALADM Bustader 0 Flyktningbustader Kjøp bustad Prestevegen Utleigebustader Stasjonsvn v Bustader funksjonshemma v Dr Utleigebust. Smievegen/vansk.stilte v SUM BUSTADER Skule IKT - skular og barnehagar Uteområde skulane Søppelsikring ved skulane Inneklima/brannsikring skuler Engelsvoll rehab/tilbygg v Orre rehab Bore gamle skule - rehab Kleppe rehab Kleppe skule arbeidsrom Påbygg Bore skule Flytting modulbygg UU - tiltak skoler Ny skule Tu v Uteområde Tu skule Ny skule Tu - inventar Orstad skule - grendahuset - ombygging SUM GRUNNSKULEN Driftskonsekvenser OPPR. TILLEGG REDUK- TILLEGG TOTALT v Vedlikehold, energi, renhold, vaktmester (LU) BUDSJ. v/rebud. SJON V/ VED DISP SUM Dr Lønnsutg., sos.utg, driftsutg. forøvrig Barnehagar TERT. 2.TERT Sum Påbygg barnehagar v Barnehage - uteområde Barnehage - inventar Lyngmarka barnehage inventar Klepp fam og fri - inventar Ny barnehage Ny barnehage - uteområde Ny barnehage - inventar SUM BARNEHAGAR

24 Helse Budsjett 2014/handlingsplan Vedatt av kommunestyret i møte sak 73/ SUM Sum Kleppheimen utbedring Ombygging Kleppetunet 3.etg Kjøkken dagsenter Kleppheimen Fredheim ombygging Inventar og utstyr Kleppheimen Utbygging Kleppetunet/NAV Avlastning og barnebustad Dr Inventar avlastning og barnebustad Digitalt nødnett Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Ny sjukeheim, Sirkelen SUM HELSE Kyrkja Gravplass Bore og Kleppe Sikringstiltak/alarm IT-invest. Kyrkjekontoret Opparbeiding kirkegårder Kyrkjelydsal Orre Ny kyrkje Klepp Lager Klepp kyrkjegard Mur Klepp kyrkjegard SUM KYRKJA Driftskonsekvenser OPPR. TILLEGG REDUK- TILLEGG TOTALT v Vedlikehold, energi, renhold, vaktmester (LU) BUDSJ. v/rebud. SJON V/ VED DISP SUM Dr Lønnsutg., sos.utg, driftsutg. forøvrig Lokal utvikling TERT. 2.TERT Sum Trafikksikring Sentrum/Meieriet Rundkjøring, G/S Horpestad Fotgjengertunell Orstad Fv 505/ Gang- og sykkelveg, Grødalandsvegen Ny gang-/sykkelveg Transportplan Nord-Jæren Støyskjerm Orstad (transpplan) Klimaplan/ENØK Ny el-tavle Klepphallen + utstyr Diverse grunnerverv Kjøp av Stasjonsvegen Undergang Øksnavad Rådhus - ombygging Veglys Parkvegen Maskinkjøp LU Turstiar/friluftsliv Bru Frøylandsvatnet Lys Frøylandsvatnet Laland-Time grense Nytt idrettsgolv i Klepphallen Veg Borestranda (reiselivsanl.) SUM LOKAL UTVIKLING Total investering (eks.var)

25 Budsjett 2014/handlingsplan OPPR. TILLEGG REDUK- - Vedatt TILLEGG av TOTALT kommunestyret i møte sak 73/13 BUDSJ. v/rebud. SJON V/ VED DISP.-13 FINANSIERINGSPLAN: TERT. 2.TERT Sum Trafikksikkerhetsmidler, TP Tilskot G/S-vegar 0 0 Rogaland fylkesk - Rundkj Horpestad Tilskot frå Husbanken flyktningbustader Tilskot frå Husbanken utl. Stasjv Tilsk. Husb. Smievn./vanskelegstilte Tilskot FH-bustader Tilsk. Husb. kjøp bustad Prestevegen Statstilskot avlasting/barnebustad Spelemidlar - lys Frøylandsvatnet Tilskot frå Time komm. -lys Frøylandsvatn Utbyggingsavt. Kv NP 0 0 Tilskot øyebl.hjelp/døgnpl. Etabl Avdrag frå Lyse Avdrag frå Klepp Energi Anleggsbidrag VEG reiselivsanl. Bore Ubrukt rest mva.komp. (disp.fond) 0 0 Bruk av ubrukte lån Bruk av fond ubrukt momskomp Bruk av ubrukte lån Bruk av disp.fond Korr./avrunding Momskomp. Investeringer Sum salsinnt., refusjonar, tilskott, driftsmidlar Låneopptak: Husbanklån flyktningbustader Husb. kjøp bustad Prestevegen Husbanklån utleigebust. Stasj.vegen Bustader Smievegen/vansk.stilte Bustader funksjonshemma Ordinært låneopptak Sum låneopptak Total finansiering (eks.var) RED.V/ Driftskonsekvenser VA TERT Sum Sum Oppgradering vassledning Åse Kloakkering Åse Vatn næringsområde Tu Reiselivsanlegg Bore VA VA Skas Nye VA-prosjekt SUM VA

26 FINANSIERINGSPLAN VA: Anleggsbidrag VA reiselivsanl. Bore (Nye) Låneopptak VA SUM finansiering Sum nye låneopptak EKS. Husbanken Erstatter 2011-lån Husbanken SUM LÅNEOPPTAK INKL. HUSBANKEN Sum bruk av lån Snitt %-andel lånefinansiert Beregning momkomp. OPPR.BUD,TILLEGG REDUKSJ TILLEGG TOTALT av investeringar v/rebud. V/2.TERT: V/2.TERT: DISP Sum SUM INVESTERINGAR EKS. VA SUM INVESTERINGAR VA TOTALT INVESTERINGAR UTEN MOMSREF. 0 VAR-sektoren Tomter 0 0 Div. vegprosj./samferdsel uten mva.ref Inv. (tilskot til) kyrkja - eks.gravlund Bru Frøylandsvatnet (Time komm.) Diverse grunnerverv Bustad Prestevegen INVESTERINGAR MED MOMSREF MOMSKOMP Avr. 32,2 10,0-15,7 0,0 27,5 42,7 25,7 17,6 21,4 107,4 26

27 BUDSJETTSKJEMA ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER

28 Anskaffelse og anvendelse av midler Beløp i 1000 kr Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest Endring i arbeidskapital Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Netto avsetninger Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv Interne utgifter mv Netto interne overføringer

29 VEDLEGG 29

30 SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Økonomiutvalet /13 Formannskapet /13 Kommunestyret /13 Saksbehandler: Viggo Johansen Arkiv: 145 Arkivsak: 13/ BUDSJETT 2014 / HANDLINGSPLAN Syner til økonomiutvalet sak 60/13 - Tilråding til budsjett 2014/handlingsplan Planen vil bli behandla i hovudutvala og senior- og brukarrådet i veke 48. Dokumentet ligg som vedlegg til saka, men er også publisert på: Vedlegg: - Forslag til budsjett 2014/handlingsplan Uttale frå hovudutvala og senior- og brukarrådet vi bli publisert i veke Eventuelle andre merknader vil bli publisert fortløpande. Innstilling: Økonomiutvalet tilrår at saka går til formannskapet og kommunestyret med slik Einstemmige TILRÅDING: 1. a Forslag til nettoramme for kvart rammeområde for 2014 og retningsgjevande rammer , slik det framgår av side12, vert godkjent. b Forslag til investeringsbudsjett 2014 med tilhøyrande finansieringsplan, slik det framgår av side 20-23, vert godkjent. c Forslag til budsjett for 2014 for fellesinntekter/-utgifter (herunder skatt, rammetilskot, andre statstilskot, renter, avdrag, utbyte, avsetjingar og overføringar til kapitalrekneskapen og reserverte tilleggsløyvingar) side 38, vert godkjent. 2. Forskotsskatt og forskotstrekk på formue og inntekt vert rekna etter følgjande satsar: For personlege skatteytarar og dødsbu som vert likna etter 15-3 i skattelova: (*) Skatt på inntekt vert fastsett i h.t. det høgaste skatteøre som Stortinget vedtar. Skatt på inntekt (*) 11,4 % Skatt på formue 1 % 3. a Til finansiering av investeringar i 2014 vert det godkjent eit samla låneopptak på 30

31 kr , som fordeler seg slik: 1. Ordinære investeringar kr VAR-investeringar.. kr Bustader vanskelegst./utleigebust. (Husbanken). kr Flyktningbustader (Husbanken) kr b Nedbetalingstid på lån , ekskl. lån i Husbanken, skal ikkje overskride 20 år. Nedbetalingstid på lån i Husbanken skal ikkje overskride 25 år. c Låneopptaka vert gjort i samsvar med retningslinjer og innanfor fullmakter i vedtatt finansreglement (av ). 4. a For lån til vidare utlån frå Husbanken (Startlån) vert det i 2014 tatt opp inntil 15 mill.kr. b I medhald av retningslinjene frå Husbanken krev Klepp kommune inn eit administrasjonsgebyr på ¼ % pr. utlån. 5. a Framlegg til kommunemål, indikatorar og mål 2014 vert godkjent. b Under fokusområde økonomi vert lagt til grunn følgjande mål i % av driftsinntektene: 1. Netto driftsresultat: >2 %. 2. Likviditet: Arbeidskapital >15 %. 3. Andel lånefinansiering av investeringar <70 % 4. Disposisjonsfond > 5 % 5. Netto lånegjeld (langsiktig gjeld utlån - ubrukte lån) <50 % 6. Kommunale avgifter/betalingssatsar vert endra slik i 2014: Foreldrebetaling barnehagar: Gjeldande makspris (følgjer retninglinjer kr pr.mnd. frå sentralt hald) Eigenbetaling omsorgstenester 4 % (1) Kulturskulen 4 % Foreldrebetaling SFO 4 % Husleige kommunale bustader 4 % Byggesaksgebyr 10 % Plangebyr og situasjonsplaner 4-5 % Søknad utslippstillatelse 4 % Oppmålingsgebyr Renovasjonsavgift Gebyr slam Vassavgift Inntil 10 % Eiga sak 3-4 % Eiga sak 7,5 % Eiga sak 3-4 % Eiga sak 31