Mål- og budsjettdokument

Transkript

1 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Mål- og budsjettdokument Fylkesrådmannens forslag 24. oktober 2011

2 Orientering om Økonomien i 2011 Økonomien 2012 Utfordringer framover Budsjett og prioriteringer i 2012: Investeringer Administrasjon og styring Satsinger videregående opplæring Satsinger regional utvikling Satsinger areal og transport (samferdsel)

3 Økonomien 2011 Ligger an til balanse: Pensjonskostnadene øker Usikker skatt som vanlig Gunstig rente Kjennetegn: Stram overordnet økonomistyring God budsjettdisiplin i organisasjonen Lite reserver

4 Økonomisk status nøkkeltall (Kostra 2010) Tfk: Høy gjeld og lite økonomiske reserver

5 Økonomisk status nøkkeltall (Kostra 2010) Tfk: frie inntekter ok, prioriterer samferdsel og tannhelse sml m Sør-Norge

6 Økonomien 2012 Til fordeling drift 2011: Til fordeling drift 2012: Generelt: Utfordring: Sikre mest mulig forutsigbare rammer, justere ihht aktivitet Etablere økonomiske reserver Etablere økonomisk handlingsrom Mål: Jobbe for sunn økonomi (netto driftsresultat på 3 % av brutto driftsinntekter, Teknisk beregningsutvalg) Tiltak: Budsjettere med netto driftsresultat på minimum1% Følge vedtatte føringer for finansdelen av budsjettet Rammer 2012: Økonomiplan Realvekst 13,5 mill kroner Justert for endringer

7 Hovedutfordringer I. Økonomi: I. Økende lånegjeld II. Utslag i statlige overføringer som følge av nedgang åringer III. Pensjonsutfordringen II. Kvalitet: I. Øke andelen som fullfører videregående opplæring samt øke kvaliteten i basisfag Ivareta vegansvaret og jobbe for økt kollektivbruk II. III. Sikre fortsatt god kvalitet i tannhelsetjenesten og rekruttere nye tannleger og tannpleiere IV. Være tilgjengelig for rådgiving for eksterne, spesielt kommunene V. Drive gode planprosesser VI. Ivareta pådriverrollen for Telemark

8 Helhet for Telemark! Samferdselsansvaret «drahjelp» fra sentrale myndigheter: Vegeierrollen; gjennomslag for viktige prosjekt Kollektiv: - Jernbane; Eidangerparsellen! Hvilke muligheter gir dette for utviklingen i Telemark? - Buss: Belønningsmidler! Skoleeieransvaret: Se sammenheng, Skoletilbudsstruktur spisse satsinger? Elevtallsutvikling Ressursfordeling Utviklingsaktør: Egne tjenesteområder sett i Telemarkshelhet, ønsket utvikling? Planprosesser Kultur Internasjonalt perspektiv Folkehelse

9

10 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Forslag til mål og budsjett for 2012

11 Prosess fra budsjett 2011 til budsjett 2012 Vedtak: Mob Vedtak: LTP Vedtak: MOB Justeringer: Egne vedtak Nye prognoser og andre endringer. Evt. større endringer kommuneprop/rnb Justeringer: Statsbudsjett Egne vedtak Lønnsoppgjør Pensjonssatser Stillingsendringer kjente utg./innt. Elevtallsendr

12 Statsbudsjettet: Frie inntekter 1,713 mrd Økning frie inntekter Lønnsvekst 2012, 7 mnd effekt i Pris- og deflatorjusteringer Økte pensjonskostnader Realvekst Disponering av realvekst: Økning samferdsel (fylkesveger) Økning videregående skoler IT-løsninger politisk Økonomisk driftsreserve Sum

13 Investeringer

14 Forslag til investeringsbudsjett Investeringsbudsjett vedtatt i juni 2011 Hovedprioriteringer: Fylkesveger Skien videregående skole Utbygging Notodden vgs Idrettshall Bø vgs Rentekompensasjonsordninger nyttes fullt ut på veg og skolebygg Omtrent samme overføring fra drift til investering som 2011 Gjelda øker med 35 % i perioden (588 mill kroner) Sum investeringsprogram Netto finansutgifter Lånegjeld pr

15 Driftsbudsjett; egne tjenesteområder, pådriver og koordinator for/mot Telemark/eksterne

16 Driftsrammene reduseres med om lag 2,5 % Rammer til driftsområdene 2011

17 Økonomisk ramme 2011: Økonomisk ramme 2012: Ansvar 1 - Styring, administrasjon og fellestjenester. Folkehelse

18 Hovedmål I: Bedre ressursutnyttelse bruk av digitale verktøy Felles postmottak arkiv Fylkeshuset: sikre dokumentfangst og -sikring, bedre system for innsyn E-handel: Innen 2013 skal hele TFK benytte ehandel der det er mulig IT: Videre utrulling elev pc-er, videreutvikle brukerstøtte, bidra til økt kompetanse i utnyttelse av utstyr Ny web, Telemarksbarometeret

19 Hovedmål II: Tydelig rolle internt og eksternt Kommunikasjon; mot kommuner, sentrale myndigheter Bedriftskultur; internhelse Kompetansestrategi: Sikre best mulig bruk av samlet kompetanse, nye veger for kompetanseheving Miljøfyrtårnsertifisering; innen 2013 hele organisasjonen Folkehelse; viktig rolle mht oversikt helsetilstand, «helse i plan», sektorovergripende!

20 Økonomisk ramme 2011: Økonomisk ramme 2012: Ansvar 2 Videregående opplæring

21 Økt gjennomføring Karriereveiledning Ny Giv i 3 år VG 3 Grunnkompetanse Talent for framtida Prosjekt «Fra talent til fagarbeider» Arbeide for fleksible opplæringsmodeller Sommerskole

22

23 Bedre læringsmiljø og læringsutbytte Klasseledelse og fokus på uro i skolene Prosjektet «Tett på» Gjennomføre faglig/pedagogiske tiltak innen fellesfagene yrkesretting av fellesfagene Vurdering for læring

24 Kompetanseheving Gjennomføre en målrettet kompetanseheving, etter og videreutdanning Ledelse som fører til bedre resultater Digital kompetanse og pedagogisk bruk av IKT Utveksling lærere og instruktører

25 Utvikle gode samarbeidsarenaer Forpliktende intensjonsavtaler med kommunene om dimensjonering og inntak av lærlinger Partnerskapsavtale om karriereveiledning i grunnopplæringa Opplæring minoritetsspråklige Samhandling om voksenopplæring Opplæringstilbud for de med store tilretteleggingsbehov Ny Giv Talenter for framtida

26 Viktige avklaringer/prioriteringer Fagmiljø, kvalitet, robusthet Plassering av utdanningsprogram på regioner og skoler Bør alle program tilbys i Telemark? Skyss- avstander - inntaksregler Elevenes rettigheter - fylkeskommunens tilbud Regionale hensyn Økonomi - rammer

27 Arbeidsmarked og utdanning - hvordan innrettes utdannningstilbudet?

28 Ansvar 4 Regional Utvikling Økonomisk ramme 2011: Økonomisk ramme 2012:

29 Telemark er utfordret, befolkning Figur : Befolkningsveksten i fylkene etter 2000 fordelt på fødselsbalanse, innenlands flytting og innvandring. Prosent av folketallet i begynnelsen. ( Knut Vareide, TF)

30 Telemark er utfordret, arbeidsplasser Figur : Vekst i antall arbeidsplasser i fylkene i 2010 og i perioden ( Knut Vareide, TF)

31 MoB mål team Nyskaping Fremme bærekraftig attraksjons- og innovasjonskraft i kunnskapsintensive og opplevelsessretta næringer. Målet er å styrke regionen som bosted, reisemål og arena for næringsutvikling.

32 gjennom bla å - gjennomføre tiltak i handlingsprogram 2012 for Regional plan for reiseliv og oppleving og Regional plan for nyskaping av og næringsutvikling. - videreføre samarbeidet med Ungt Entreprenørskap Telemark. - gjennomføre prosess for organisering av reiselivet i Telemark. - kartlegge gjennomføringsevnen i videregåande skole blant elever som deltar og ikke deltar i ungdomsbedrift.

33 og å - videreføre arbeidet med VRI i tråd med søknaden for VRI-2. - fortsette arbeidet med Oslofjordfondet - lage tydelig oppdragsbrev til Innovasjon Norge Telemark og følge opp eierskapet til Innovasjon Norge - gjennomføre prosess med offentlige (og private) næringsaktører som resulterer i 2 søknader til SIVA for næringshageetableringer.

34 og å - arbeide for å få minst en TV-produksjon til Telemark i identifisere konsekvenser av næringssatsinger i Telemark med hensyn til bruk av digital infrastruktur - Telemark Fylkeskommune skal håndtere søknader til og tilskudd fra sentrale styresmakter og fordele disse ut fra dialog med kommuner og kommuneregioner.

35 MoB mål Team Kultur Løfte opp, utvikle og realisere kulturelle fyrtårn med vekt på høy kvalitet og attraksjonskraft i form og innhold, delfinansiert med statlige tilskudd. Samordne og styrke kulturinstitusjonene slik at de kan fungere bedre som lokale og regionale formidlere. I første omgang gjelder dette Telemark Museum / Teater Ibsen. Øke tilbudet av kunst og kulturopplevinger, særlig rettet mot barn og unge

36 gjennom bla å - samarbeide med Innovasjon Norge om etablering av et profesjonelt danseensemble, Grenland Dansekompani, ved den nye regionale scenen for samtidsdans og folkedans. - sikre at regionalpark Telemarkskanalen kommer ut med 1-2 større godkjente prosjekter innenfor KRDs nye verdiskapingsprogram for regionalparker (øremerket ramme på 10 mill. fra og med avklare eierskapet til Teater Ibsen (2 eller 4 eiere?).

37 og å - utarbeide forprosjekt for Cellulosen på Klosterøya sammen med Skien kommune og eierne av Klosterøya (Nytt teater- museum-arkiv og Ibsensenter) og søke Kulturdepartementet om investeringsstøtte til den samlede utbyggingen i Grenland (Porsgrunn Sjøfartsmuseum, Fellesmagasin for Telemark Museum og Cellulosen). Samlet antatt utbygging på 300 mill. kroner. Søknad om mill. i statlig tilskudd. - starte opp arbeidet med etablering av privathistorisk arkiv i Telemark.

38 MoB mål team Kulturminne Arbeide for å få utarbeidet en overordnet plan for kulturminnevernet i Telemark fylkeskommune Gjennomføre de første fredingene etter revidert fredingsplan. Starte et prosjekt for tilstandsregistrering av automatisk fredete kulturminne i fylket.

39 gjennom bla å - utføre lovpålagte oppgaver på en god måte - øke kunnskapsnivået om kulturminne og hvordan de kan brukes - arbeide for å få utarbeidet en overordnet plan for kulturminnevern i Telemark. - satse på arbeidet med å få Rjukan - Notodden inn på Unescos Verdensarvsliste - arbeide med kulturminner i Regionalparkprosjektet

40

41 MoB mål team Internasjonalt Den internasjonale virksomheten har som hovedmål å bidra til å gjøre Telemarksamfunnet til et mer attraktivt sted å bo, arbeide, drive næringsvirksomhet og besøke

42 gjennom bla å Delta aktivt i europeiske organisasjoner som CPMR, NSC, AER, Euromontana m fl. Øke kompetansen om og bruken av internasjonale program i undervisningssektoren. Øke kompetansen om internasjonalisering i fylket og i den fylkeskommunale organisasjonen.

43 og å Styrke prosjektarbeid som støtter opp under fylkeskommunen sine prioriterte satsinger, samarbeide med kommunene, bransjeorgan og virksomheter i utvikling og deltakelse i europeiske program og prosjekt. Følge opp partnerskapsavtaler med bransjeorganisasjoner og regioner. Øke kompetansen om internasjonalisering i fylket og i den fylkeskommunale organisasjonen. gjennomføre seminar i samarbeid med IN og andre samarbeidspartnere

44

45 Ansvar 5 Areal og transport Økonomisk ramme 2011: Økonomisk ramme 2012:

46 Rammer 2012 Netto drift: Kollektivtransport: 216 mill kr Fylkesveger: 180 mill kr Kutt: 4 mill kr ( 0,9 %): kollektivtransport: - 1,5 fylkesveger: - 2 lisenser: - 0,5 Utfordring: Prisvekst nye avtaler/ kontrakter for «samme» tjeneste 2012: kollektivtransport: + 4,5 mill kr fylkesveger: + 13 mill kr

47 Ambisjoner Økning i kollektivtransporten Et funksjonelt og trafikksikkert fylkesvegnett

48 Tiltak følger Fylkesvegplan og Kollektivplan Kollektivtransport: Grenland opprettholder og utvikler tilbudet med belønningsmidler: 25 mill kr Utvikler bestillingstrafikk i distriktene, reduserer rutetilbud på mindre brukte ruter/ regionruter/ i helger Fylkesvegene: Strategisk viktige fylkesveger blir ivaretatt Reduksjon i dekkelegging og bestillingsarbeid

49 Tiltak som gjennomføres i 2012 Utgangspunkt: Investeringer fylkesveger: 139 mill kr Belønningsmidler 25 mill kr Andre statlige støtteordninger som søkes: Kollektivtrafikk i distriktene, BRA-midler mm

50 Tiltak kollektivtrafikk 2012 universell utforming av holdeplasser sanntidsinfo på strategiske holdeplasser/ knutepunkt i Grenland oppgradere signalregulerte kryss i Grenland utvikle Grenland med bl.a belønningsmidler elektronisk billettering i hele Telemark utvikle bestillingstrafikk utenfor Grenland med event. tilskuddsmidler

51 Tiltak strategisk viktige fylkesveger 2012 Avslutte utbedringer: Fv37 Gransherad-Ormemyr Fv756 Mårem-Steinsbøle Utbedre: Fv355 Tjønnefoss-Krossli, Fv38 Åmot-Dalen Fv109 Klovdalsåsen-Gongekleiv og Gongekleiv-Åsland Planlegge, grunnerverve mm Fv 32 Lilleelvgata prioritet

52 Tiltak gs og trafikksikkerhet 2012 Fv152 Folkestad-bru-Sommarland Sykkelby Notodden, Fv 601 Heddalsvegen Sykkeltiltak Grenland Aksjon skoleveg - ramme økt fra 5 11 mill kr TS-tiltak i hht ts- plan/ ts- inspeksjoner Sikring av krysningsteder og utforkjøringer Fv359 Lannavegen

53 Andre sentrale arbeidsområder i 2012 Bypakke Grenland Høring NTP Oppfølging årlige statsbudsjett Strategi for driftskontrakter fylkesveger Kostnadsutvikling kollektivtransport/ skoleskyss Kommunale planstrategier