Sørlandet sykehus. Nybygg psykisk helse SSK. Usikkerhetsanalyse revidert skisseprosjekt. Mars 2016

Transkript

1 RAPPORT TITTEL Nybygg psykisk helse SSK. Usikkerhetsanalyse Revidert skisseprosjekt Avdeling Plan og eiendom OPPDRAGSGIVER Sørlandet Sykehus HF OPPDRAGSLEDER Ingemund Jordanger SIGNATUR Ingemund Jordanger FORFATTER Ingemund Jordanger, Pia Langeland OPPDRAGS NR RAPPORT NR. 3 DATO REV.NR. 2 ANT. SIDER SAMMENDRAG WSP har på oppdrag fra SSHF gjennomført usikkerhetsanalyse av valgt konseptalternativ for nybygg psykisk helse ved Sørlandet sykehus. Prosjektet omfatter psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) og Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP). Prosjektet er i en avsluttende skisseprosjektfase. Analysen er en revisjon av analyse gjennomført i november 2015 og er basert på revidert skisseprosjekt. Kostnadsestimatet er basert på grunnkalkyle, skisseprosjekt, annen relevant dokumentasjon i prosjektet og dialog med nøkkelpersoner i prosjektet. Usikkerhetsanalysen har gitt følgende hovedresultater: Estimatets nøkkeltall MNOK P10 681,3 Grunnkalkyle (P19) 705,6 P35 736,0 P50 761,2 Forventningsverdi 762,6 P85 830,1 Prosjektreserver totalt 57,0 Avsetning for usikkerhet 67,5 Std.avvik (MNOK / %) 64,3 8,4 % Alle kostnadstall er i mars 2015-verdi. Forventet sluttkostnad er som vist 762,6 MNOK. Kostnadsestimatet på 85 % sikkerhetsnivå tilsvarer 830,1 MNOK. Prosjektets usikkerhetsnivå, uttrykt ved relativt standardavvik er 9,0 %. Usikkerhetsnivået ligger på et normalt nivå sett i lys av prosjektets karakteristika og fase. Prosjektets forventede sluttkostnad ligger nær prosjektets tildelte ramme på 765 MNOK (P50 nivå). Det er ca. 50 % sannsynlighet for at prosjektets sluttkostnad vil bli høyere denne rammen. Normalt anbefales det at prosjektets kostnadsramme legges på P85-nivå med en tilhørende avsetning for usikkerhet. Det er høy sannsynlighet for at det vil bli behov for å iverksette kutt for å unngå overskridelse av tildelt ramme. For å bidra til kostnadseffektiv styring, anbefales at det etableres et kostnadsmessig styringsmål i prosjektet på P35-nivå, tilsvarende 736 MNOK. De høyeste rangerte usikkerhetsforhold er: Marked, Prosjektorganisasjon, Fremdrift, Forventet tillegg, Utendørs Basen; Areal, Bygningsmessige arbeider Basen og Utendørs. Det anbefales at prosjektet etablerer en liste over kutt-tiltak som kan iverksettes hvis nødvendig for å unngå overskridelse av prosjektets kostnadsramme. Nøkkelord -Norsk Usikkerhetsanalyse Investeringskostnader Skisseprosjekt Byggeprosjekt Nøkkelord - Engelsk Uncertainty analysis Investment costs Concept Phase Construction Project 45 Side I

2 Innhold FORORD PROSJEKTBESKRIVELSE BAKGRUNN FOR PROSJEKTET PSA ABUP PROSJEKTETS MÅL PROSJEKTETS ORGANISERING ORIENTERINGSPLAN PLASSERING AV UTBYGGINGSOMRÅDE ENDRINGER FRA TIDLIGERE USIKKERHETSANALYSER GJENNOMFØRING AV USIKKERHETSANALYSEN MÅLET FOR ANALYSEN USIKKERHETSSEMINAR Program og deltakere på usikkerhetsseminaret GRUNNLAGET FOR USIKKERHETSANALYSEN FORUTSETNINGER FOR USIKKERHETSANALYSEN Kostnadsanalysen, grunnlagsdata Fremdrift Kostnader som ikke er inkludert i estimatet KVALITATIV ANALYSE. VIKTIGE UTFORDRINGER OG USIKKERHETER I PROSJEKTET RESULTATER FRA USIKKERHETSANALYSEN KOSTNADSESTIMATER REVIDERT SKISSEPROSJEKT USIKKERHETSHISTOGRAMMER ENTREPRISEKOSTNADER INDRE/YTRE FAKTORER ENTREPRISEKOSTNADER PER DELPROSJEKT RESULTATER FRA USIKKERHETSANALYSEN PRISDATO MARS REFERANSELISTE VEDLEGG I GRUNNLAGSDATA STRUKTUR PÅ GRUNNLAGSDATA GRUNNLAGSDATA REVIDERT SKISSEPROSJEKT BASEN. ENTREPRISEKOSTNAD GRUNNLAGSDATA REVIDERT SKISSEPROSJEKT BYGG A. ENTREPRISEKOSTNAD GRUNNLAGSDATA REVIDERT SKISSEPROSJEKT BYGG B. ENTREPRISEKOSTNAD GRUNNLAGSDATA REVIDERT SKISSEPROSJEKT FELLESKOSTNADER, GENERELLE OG SPESIELLE KOSTNADER GRUNNLAGSDATA REVIDERT SKISSEPROSJEKT INDRE OG YTRE FAKTORER VEDLEGG II USIKKERHETSVURDERINGER BASISESTIMAT: REVIDERT SKISSEPROSJEKT - NYBYGG FOR PSA KRISTIANSAND 70 SENGER + 10 ABUP SENGER. 33 Felleskostnader Bygning VVS Elektro Tele og automatisering Andre installasjoner Utendørs Generelle kostnader Spesielle kostnader Forventede tillegg INDRE/YTRE FAKTORER MARKED AREAL Side II

3 ANSATT- OG BRUKERMEDVIRKNING FREMDRIFT (MED KOSTNADSPÅVIRKNING) MYNDIGHETER/OFFENTLIG PÅLEGG PROSJEKTORGANISASJON GRENSESNITT ANDRE PROSJEKTER ANDRE INTERESSENTER (KOMMUNE, NABOER, ) VÆRFORHOLD BYGG/ANLEGG I DRIFT MILJØSANERING FLOM UNDER BYGGEPERIODEN ARKEOLOGISKE FUNN BIOLOGISK MANGFOLD MIDLERTIDIGE TILTAK I BYGGEPERIODEN FIGURLISTE Figur 1-1 Prosjektorganisasjon...6 Figur 1-2 Orienteringsplan Kristiansand...7 Figur 1-3 Plassering av utbyggingsområde...7 Figur 1-4 Arealplan mars Figur 2-1 Illustrasjon av analysemodell med grunnkalkyle og indre/ytre faktorer...9 Figur 5-1 Kostnadsestimat totalt; Revidert skisseprosjekt Figur 5-2: Nøkkeltall fra analysen (MNOK) Figur 5-3 Usikkerhetshistogram Revidert skisseprosjekt, del Figur 5-4 Usikkerhetshistogram Revidert skisseprosjekt, del Figur 5-5 Estimat entreprisekostnader Figur 5-6 Estimat indre/ytre faktorer Figur 5-7 Estimat entreprisekostnader Basen Figur 5-8 Estimat entreprisekostnader Bygg A Figur 5-9 Estimat entreprisekostnader Bygg B Side III

4 Forord WSP har på oppdrag fra SSHF gjennomført usikkerhetsanalyse av investeringskostnadene for valgt konsept for prosjektet Nybygg psykisk helse SSK (PSA og ABUP) ved Sørlandet sykehus. Det er tidligere gjennomført usikkerhetsanalyser av aktuelle konsepter gjennom en alternativanalyse. Prosjektet er nå i en skisseprosjektfase. Usikkerhetsanalysen er en revisjon av analyse gjennomført i november 2015 baser på revidert skisseprosjekt, og inngår som en del av beslutningsunderlaget for et eventuelt etterfølgende forprosjekt. Grunnlagsdata i usikkerhetsanalysen er dels basert på faktiske sluttkostnader og dels basert på kalkyler fra andre, sammenliknbare prosjekter. Relevant usikkerhet er kartlagt for revidert skisseprosjekt. Usikkerhetsanalysens forutsetninger og rammebetingelser er presisert. WSP har benyttet standardiserte metoder og verktøy ved gjennomføring av analysen. Side 4 av 45

5 1 Prosjektbeskrivelse Usikkerhetsanalysen omfatter aktuelt revidert skisseprosjekt for Nybygg psykisk helse SSK ved Sørlandet sykehus. Prosjektet omfatter psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) og Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP). Alternativet representerer vinnende konsept fra konseptanalysen. Opprinnelig konseptanalyse ble fullført i april Konseptanalysen ble revidert i november Usikkerhetsanalyser er tidligere gjennomført i november 2014, mars 2015 og november Denne usikkerhetsanalysen er en revisjon av analyse gjennomført i november 2015 og er basert på revidert skisseprosjekt. 1.1 Bakgrunn for prosjektet I forbindelse med planlegging og gjennomføring av Opptrappingsplanen for psykisk helse , ble det lagt til grunn en helhetlig tenkning for en modernisering av behandlingstilbudet til pasienter med psykisk sykdom på Agder. Det er i løpet av de siste årene gjennomført bygging av nytt ABUP på Eg (poliklinikk), samling av behandlingstilbudet på Hæslandsheimen og Lovisenlund til nytt DPS på Strømme, samt avvikling av en døgnenhet på Bjorbekk i Arendal. Nybygg psykiske helse SSK - prosjektet er en viktig del av en helhetlig tenkning for behandlingstilbudet innen voksenpsykiatri på Agder. Etter de omfattende utbyggingene som er gjennomført gjenstår tiltak for sykehusavdelingen i Kristiansand. Dagens bygg er lite egnet for moderne psykiatrisk behandling, og er i begrenset grad tilpasset framtidige pasientforløp PSA Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) og Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) inngår organisatorisk i Klinikk for psykisk helse psykiatri og avhengighetsbehandling (KPH). PSA er det spesialiserte sykehustilbudet innen psykisk helsevern til den voksne befolkningen i agderfylkene. PSA har enheter lokalisert i Arendal, Bjorbekk og Kristiansand. Avdelingen gir behandlingstilbud innenfor øyeblikkelig hjelp, alvorlige psykiske lidelser (inkl. sikkerhetspsykiatri), alderspsykiatri og alvorlig allmenpsykiatri. Bygningene ved PSA Kristiansand (bygg 2, 4, 6 og 7) utgjør m² BTA og svarer som helhet svært lite tilfredsstillende på de funksjonelle kravene til egnethet. Halvparten av døgnenhetene ligger ikke på bakkeplan, og mangler skjermete uteområder. Det er en rekke funksjonelle svakheter som gir vanskelige arbeidsforhold i samtlige fire bygg. Bygget for PSA Arendal (bygg 150) utgjør m² BTA og er lokalisert i tilknytning til det somatiske sykehusets hovedbygg. Bygget stod ferdig i 1992, ble utvidet mot vest i 2007, fremstår funksjonelt og har en meget god teknisk tilstand ABUP ABUP gir tilbud til barn fra 0-18 år, og deres familier. Avdelingen har enheter i Flekkefjord, Farsund, Mandal, Kristiansand og Arendal. ABUP har utstrakt nettverksorientert virksomhet i form av ambulant miljøterapi og arbeid med relasjonene til ungdommene i familie, skole og øvrig nettverk. For ungdom med behov for døgntilbud finnes i dag 6 sengeplasser i Arendal. Ungdomsklinikkens bygningsmessige utforming bidrar til redusert sikkerhet og er ikke tilrettelagt for a kunne både ivareta ungdom med et akutt innleggelsesbehov og ungdom med et behandlingsbehov. PSA er derfor i stor grad behjelpelig med a ta imot ungdom for innleggelse. Behovene vurderes som sa omfattende at en helt ny døgnpost er nødvendig. Side 5 av 45

6 1.2 Prosjektets mål Prosjektets mål er også en viktig del av «bakteppet» for usikkerhetsanalysen, selv om målene er knyttet til flere dimensjoner enn investeringskostnader, som er hovedtema i usikkerhetsanalysen. For prosjektets samfunnsmål, effektmål og resultatmål vises det til konseptrapporten. 1.3 Prosjektets organisering Nedenfor vises prosjektets organisasjonskart. Prosjekteier Adm. dir SSHF Styringsgruppe Ledergruppe, FTV, HVO, brukerrepr. Ekstern rådgivergruppe Faveo SINTEF Nordic Rambøll Prosjektgruppe PRL konseptfase, Prosjektkoordinator FTV, PRL rådgivergr. Leder av arb.gr. Prosjektkoordinator Arbeidsgruppe Fagmiljø Brukerrepr. Rådgivere Arbeidsutvalg (AU) Figur 1-1 Prosjektorganisasjon Side 6 av 45

7 1.4 Orienteringsplan Figur 1-2 Orienteringsplan Kristiansand 1.5 Plassering av utbyggingsområde Figur 1-3 Plassering av utbyggingsområde Side 7 av 45

8 1.6 Endringer fra tidligere usikkerhetsanalyser Etter usikkerhetsanalyseanalyse gjennomført i mars 2015 ble skisseprosjekt revidert, og areal redusert. Prosjektet består nå av 70 senger + 10 ABUP senger. Overordnet bestod endringene frem til nov 2015 av følgende: Sørlig fløy fjernet og en etasje er lagt til. Redusert 10 sengeplasser, og omfang skjermingsenheter (To rom pr enhet/4 rom pr etasje fjernet) Optimalisert romstørrelser. Sengerom redusert fra 16 kvm til 14 kvm. Optimalisert tekniske areal Redusert areal BTA med 2430 m2 Redusert areal NTA med 1122 m2 Fremdriftsplan forskjøvet med 1 år Fra november 2015 til mars 2016 har prosjektet gjennomgått ytterligere modning og har blant annet: Gjennomført nye runder med brukere og ansatte og kommet frem til kvalitetshevinger utomhus (kalkyle utomhus overtatt av Rambøll) o Parkeringsplasser for klinisk drift o Kvalitetssikring av flomvern (mer robust) o Oppgradering av sti (Beredskapsvei) Gjennomført møte med Agder energi: Kostnader for Agder energi for vann, varme og fjernkjøling er lagt inn i kalkylen. Gjennomført møter med kommunen - bygget er flyttet lenger sør og planløsning har blitt omarbeidet som resultat av dette (modulene er flyttet dit søndre modul lå tidligere). Inkludert kostnader for flytting av vannledning i kalkylen. Redusert kvadratmetertallet noe. (Bla er en trapp flyttet og lagt utenpå bygget) Inkludert kostnader forbundet med konseptfasen i egen post 80 «Konseptfase» Bearbeidet fremdriftsplan med noe lengre byggetid sammenlignet med nov 2015 Figuren under viser ny arealskisse per mars 2016 Figur 1-4 Arealplan mars 2016 Side 8 av 45

9 2 Gjennomføring av usikkerhetsanalysen Fokuset i analysen skal være helheten, det vil si både grunnkalkylen 1, basisestimatet 2, indre/ytre faktorene og den innvirkning disse har på kostnadsestimatet. Samlet gir dette estimatet for totale kostnader. Figur 2-1 Illustrasjon av analysemodell med grunnkalkyle og indre/ytre faktorer 2.1 Målet for analysen Hovedmålet med usikkerhetsanalysen er å: Fremskaffe et realistisk grunnlag for kostnadsestimatene som underlag for prosjektets rammer Beskrive forutsetninger for analysen Identifisere relevant usikkerhet Stikkordsmessig beskrive prosjektets største utfordringer Etablere grunnlaget for en tiltaksplan for å styre usikre forhold og konsekvenser av disse 2.2 Usikkerhetsseminar En vesentlig del av grunnlaget for kostnadsestimatet ble innhentet gjennom et arbeidsmøte/seminar. Hovedformålet med usikkerhetsseminaret var å gi økt kunnskap og felles forståelse for prosjektets investeringskostnader ved å kombinere innsikt fra ulike bidragsytere og fagdisipliner. På seminaret ble grunnkalkylen for prosjektet gjennomgått og usikkerhetsnivåer vurdert gjennom å: Definere usikkerhet i kostnadselementene i grunnkalkylen. Utfallsrommet beskrives ved å angi maksimal, minimal og sannsynlig innvirkning på basisestimatet (3-punkts estimat). Beskrive årsaker til denne usikkerheten Identifisere, prioritere og beskrive indre/ytre faktorer som kan påvirke kostnadene for prosjektet Kvantifisere innvirkning av indre/ytre faktorer på kostnadene ved 3-punkts estimater Program og deltakere på usikkerhetsseminaret Program for usikkerhetsseminaret 11.mars 2016 vises nedenfor. 1 Basiskalkyle er konkrete kostnadsbærere med tilsvarende poster i budsjettet. Defineres som sum av mest sannsynlige verdier ekskl. innvirkning av indre/ytre faktorer/påvirkninger. 2 Basisestimat er basiskalkyle med usikkerhet Side 9 av 45

10 SSHF Usikkerhetsanalyse PSA Revidert skisseprosjekt Deltakerne på usikkerhetsseminaret: Navn Org./rolle Epost Knut Ola Haug Sykehusbygg/oppdragsgiver Frode Karlsen WSP, PL Guttorm Martinsen Rambøll/Bygg Gøril Mortensen Rambøll/Utomhus Pia Langeland Ingemund Jordanger WSP/ Datastøtte for usikkerhetsanalyse WSP/ Prosessleder for usikkerhetsanalyse Side 10 av 45

11 3 Grunnlaget for usikkerhetsanalysen 3.1 Forutsetninger for usikkerhetsanalysen Her gis en opplisting av de viktigste forutsetninger som analysen er basert på: Kostnadsanalysen, grunnlagsdata Revidert grunnkalkyle bygger på romprogram der sengerom er redusert fra 16 til 14 kvm Kostnadskalkylen er bygd opp etter bygningsdelstabellen. Usikkerhetsanalysen ser kun på investeringskostnader (inneholder ikke inntekter eller driftskostnader) Alle estimater er i mars 2015-kr Entrepriseform: Totalentreprise med samspill Grunnlag for kalkylene er erfaringstall på pris pr brutto kvadratmeter fra andre kalkulerte og sammenlignbare prosjekter. Prosjektets kompleksitet, løsning og tekniske krav er vurdert opp mot detaljert kalkyle for tilsvarende prosjekt på St Olavs Hospital Østmarka + Blakstad, samt ferdigstilte prosjekt(østfold-sykehuset) Kostnadene er sjekket opp mot erfaringstall fra Bygg-analyse (Calcus) Det er i kalkylene tatt utgangspunkt i en robust materialbruk både i fasader og innvendige løsninger. Det er lagt inn kostnader for høyere standard på håndvasker, dusjarmaturer, belysningsarmaturer og himlinger Kalkyler er basert på et forventet høyt energikrav i forbindelse med innføringen av TEK15 Ingen av enkeltpostene inkluderer mva (mva inngår samlet under post 9) Uspesifiserte kostnader er inkludert i enhetspriser og som egen overordnet post. Brukerutstyr inngår Kunstnerisk utsmykking: 1 % av huskostnad Korttids- og HC-parkering samt parkering for daglig drift inngår. Inkluderer gang og sykkelvei via Martin Kjærs veg. Inkluderer 20m2 hundestall Inkluderer oppgradering av Kjærlighetsstien til beredskapsveg i parsell langs bygget Inkluderer omlegging av hovedvannledning Fremdrift Fremdriftsdata nedenfor inngår som grunnlag for usikkerhetsanalysen: Oppstart forprosjekt september 2016 Kontrahere desember grunnentreprise. Byggestart 2018 Ferdigstillelse september 2020 (inkluderer 2 mnd. forberedende arbeider) Kostnader som ikke er inkludert i estimatet Det presiseres at følgende kostnader ikke er inkludert i kostnadsestimatet: Provisoriekostnader, midlertidige arealer for pasienter Prisstigning Finansieringskostnader Påløpte kostnader til og med skisseprosjekt PCer for brukere Inkluderer ikke kostnader til storkjøkken (storkjøkken er ikke programmert eller medtatt i skisseprosjekt). Kostnader til rivning eller oppussing/ omdisponering av fraflyttede bygg. Side 11 av 45

12 4 Kvalitativ analyse. Viktige utfordringer og usikkerheter i prosjektet Den innledende kvalitative analysen på usikkerhetsseminaret omfatter bl.a. å få listet opp det som er oppfattet som de største usikkerheter og utfordringer i prosjektet. Usikkerhetsforholdene i listen under viser forhold fremkommet i analysen mars 2015 og nov Listen ble ikke gjennomgått på analysen i mars Usikkerhetsforholdene inngår som en del av grunnlaget for den etterfølgende kvantitative usikkerhetsanalysen. I tabellen er det markert hvor i den kvantitative analysen forholdene er hensyntatt. Usikkerhetsforhold Opprinnelse Hensyntatt Brukermedvirkning (en funksjon er kommet inn i 12te mar.15 IY faktor brukermedvirkning time, - ABUP) Endringer i forutsetninger over tid mar.15 Endringer i scope hensyntas ikke - forutsetter tilleggsbevilgninger Grunnforhold mar.15 Estimatusikkerhet. Kto. 2 Bygning Vernede områder/friområder mar.15 Estimatusikkerhet kto. 7 Tekniske løsning mar.15 Estimatusikkerhet. Kto. 3-5 Enhetspriser/markedsusikkerhet mar.15 I/Y faktor Marked Sikkerhetskrav mar.15 Estimatusikkerhet Kto. 5 Tele/Automatisering Materialkvalitet mar.15 Estimatusikkerhet. Kto. 2 Bygning Kvaliteter i utomhusområder mar.15 Estimatusikkerhet. Kto. 7 Utomhus IKT-løsning for klinikk (styringssystem/overvåkning) mar.15 Estimatusikkerhet Kto. 5 Tele/Automatisering Fremdrift mar.15 I/Y faktor Fremdrift Prosjekteringsfeil/prosjekteringsprosess mar.15 Estimatusikkerhet. Kto. 8 I/Y faktor Prosjektorganisasjon Forsinkelser i byggherrebeslutninger mar.15 I/Y faktor Fremdrift Prosjektorganisasjon mar.15 I/Y faktor Prosjektorganisasjon Entreprisemodell/gjennomføringsmodell mar.15 I/Y faktor Marked Deponeringskostnad mar.15 Estimatusikkerhet. Kto. 2 Bygning Grensesnitt bygg-/brukerutstyr mar.15 Estimatusikkerhet Kto. 9 Vannledning, kostnader for omlegging mar.15 Estimatusikkerhet kto. 7 Naboer, interessenter (friluftsinteresser, ) mar.15 I/Y faktor Andre interessenter Fyllinger av terreng. nov.15 Estimatusikkerhet kto. 7 Flomsikring (Overvann Vann fra Baneheia.) nov.15 I/Y faktor værforhold Geotekniske analyser nov.15 Estimatusikkerhet Kto. 2 Bygning/grunn og fundamenter Kartlegging og registrering av eksisterende VA-situasjon, nov.15 I/Y faktor værforhold og avklare kapasiteter på overvannsystem og spillvannsledninger Grensesnitt infrastruktur fjernvarme og fjernkjøling nov.15 Estimatusikkerhet kto. 7 (kostnadsfordeling?) Massebalanse på tomten nov.15 Estimatusikkerhet. Kto. 2 Bygning Ny reguleringsplan viser ny vei på østsiden av eksisterende allé. Når bygges denne og må det bygges en midlertidig anleggsvei til PSA før permanent vei bygges. Utkraging vs. oppfylling under nordøstre blokk. Vurdere hva som er billigst. nov.15 IY faktor myndigheter/offentlige pålegg nov.15 Estimatusikkerhet Kto. 2 Bygning Side 12 av 45

13 Er blokkene og fundamenteringen dimensjonert for 4 etasjer (U1, E1, E2 og E3 + en ny etasje?) Er det dimensjonert for å sette på en ny blokk senere (den som nå er tatt bort) Godkjent reguleringsplan områdeplan for Eg sykehusområde nov.15 nov.15 Estimatusikkerhet Kto. 2 Bygning/bæresystem Utsjekk. nov.15 IY faktor myndigheter/offentlige pålegg Avklare fremdrift for etablering av ny Anders Kjærsvei. nov.15 Utsjekk. Kostnader knyttet til oppgradering av krysset ved Egsveien. nov.15 Estimatusikkerhet. Kto. 7 Utendørs Usikkerhetsforholdene inngår i den etterfølgende kvantitative analysen. Grunnlagsdata fra den kvantitative analysen er vist i Vedlegg I og Vedlegg II. Side 13 av 45

14 5 Resultater fra usikkerhetsanalysen Resultatene fra usikkerhetsanalysen omfatter: Kvantitative kostnadsestimater på ulike nivåer Dokumentasjon av prosjektets usikkerhet (vedlegg) 5.1 Kostnadsestimater Revidert skisseprosjekt Ved analyse av investeringskostnadene er WSPs verktøy for usikkerhetsanalyse benyttet. Dette verktøyet er basert på Monte Carlo-simulering som analyseteknikk. Kostnadsestimat Revidert skisseprosjekt Figur 5-1 Kostnadsestimat totalt; Revidert skisseprosjekt Resultatene fra analysen viser blant annet: Forventet sluttkostnad for prosjektet er 762,6 MNOK Det er ca. 80 % sannsynlighet for at sluttkostnaden vil havne i intervallet ca MNOK. Kostnadsestimatet på 85 % sikkerhetsnivå er 830,1 MNOK. Tabellen under viser nøkkeltallene fra analysen: Side 14 av 45

15 Tabell 5-1: Kostnadsestimatets nøkkeltall. Prosjektets usikkerhetsnivå, uttrykt som forholdet mellom standardavvik og forventningsverdi totalt er 8,4 %. Usikkerhetsnivået vurderes å ligge på et normalt nivå sammenliknet med tilsvarende prosjekter i tilsvarende fase. Nedenfor vises en grafisk fremstilling av anbefalt kostnadsmessig styringsgrunnlag for prosjektet. Side 15 av 45

16 Figur 5-2: Nøkkeltall fra analysen (MNOK) Grunnkalkylen, eks. reserver i prosjektet er 705,6 MNOK. Sannsynlighetsnivået for grunnkalkylen er ca. 19%. Prosjektets samlede styringsreserver er 57 MNOK. Disse reservene omfatter høyreskjevhet i basisestimatet, uspesifisert og forventet effekt av indre/ytre faktorer. Denne styringsreserven foreslås fordelt mellom prosjektansvarlig og prosjektleder. Prosjekteiers styringsreserve, Avsetning for usikkerhet er i dette estimatet 67,5 MNOK, beregnet som differansen mellom P85 og prosjektets budsjett (estimatets forventningsverdi). Prosjektets forventede sluttkostnad (762,6 MNOK) ligger svært nære prosjektets tildelte kostnadsramme på 765 MNOK (P50 nivå). Det gjøres her spesielt oppmerksompå at det i følge usikkerhetsanalysen er 50 % sannsynlighet for at prosjektets sluttkostnad vil bli høyere enn 762 MNOK. Det anbefales normalt at prosjektets kostnadsramme legges på P85 nivå med tilhørende avsetning for usikkerhet. P85-verdi er som vist 830,1 MNOK. Styring innenfor en ramme på 765 MNOK vil være meget krevende og det er høy sannsynlighet for at det vil bli behov for iverksettelse av kutt for å ikke overskride denne rammen. Det anbefales derfor at det Side 16 av 45

17 etableres en kuttliste så snart som mulig. Kuttlisten må inneholde seneste tidspunkt for iverksettelse av de ulike kuttene. 5.2 Usikkerhetshistogrammer Rangering av usikkerhetsområdene fremstilles grafisk som histogrammer. Det grønne området av søylene viser potensialet for kostnadsreduksjoner, og den røde delen viser risikoen for kostnadsoverskridelser. Usikkerhetshistogrammet viser 80 % konfidensnivå 3. Nedenfor vises rangering av usikkerhetsforholdene i henhold til bygningsdeltabellen og indre/ytre faktorer. Figur 5-3 Usikkerhetshistogram Revidert skisseprosjekt, del 1 Det grønne området av søylene viser potensialet for kostnadsreduksjoner, og den røde delen viser risikoen for kostnadsoverskridelser. Som figur ovenfor viser representerer Marked den største usikkerheten i prosjektet. I beste fall (P10) vil en kostnadsreduksjon på 67 MNOK kunne oppnås. I verste fall (P90) vil kostnadsøkningen bli ca. 55 MNOK. Prosjektorganisasjon representer nest størst usikkerhet, dvs. kompetanse, kapasitet og kontinuitet i prosjekorganisasjonen en meget viktig suksessfaktor og som påvirker prosjektets sluttkostnad i stor grad. Nest høyest rangerte usikkerheter vises i figur nedenfor. 3 Dvs. det er 80 % sikkerhet for at kostnadspåvirkningen for hvert usikkerhetselement vil være innenfor intervallet fra topp rød søyle til bunn grønn søyle Side 17 av 45

18 MNOK Sørlandet sykehus. Nybygg psykisk helse SSK. Usikkerhetsanalyse revidert skisseprosjekt. Mars Kostnadsusikkerhet Sørlandet sykehus. Ny PSA-avdeling 2(2) Alternativ 2A. Nybygg i Kristiansand, 70 senger + 10 ABUP senger Mars Værforhold Drift av byggeplass (10 %) Administrasjon TE (kto 2-7) (7 %) Løst inventar og utstyr Ansatt- og brukermedvirkning Myndigheter/offentli ge pålegg Sum konto 3 VVS; Basen Bygg B; Sum konto 3 VVS; Bygg B Min 0,0-5,4-4,4-4,0 0,0 0,0-2,4-2,2 Maks 15,1 7,2 6,3 4,1 7,6 7,5 3,2 2,9 Forv. 6,4 0,8 1,0 0,0 3,2 3,2 0,4 0,3 Usikkerhetsområder Figur 5-4 Usikkerhetshistogram Revidert skisseprosjekt, del Entreprisekostnader Estimatet for prosjektets totale entreprisekostnader (sum kto 1-7) vises i figur nedenfor. Figur 5-5 Estimat entreprisekostnader Forventet entreprisekostnad er som vist 453 MNOK. 80 % konfidensintervall dekker utfallsrommet 427 til 479 MNOK Indre/ytre faktorer Usikkerheter knyttet til markedet, teknologisk utvikling, organisatoriske forhold, gjennomføringsmodell etc. oppsummeres som såkalte indre/ytre faktorer. 4 Dette estimatet er basert på basisestimatet. I tillegg kommer uspesifiserte kostnader og effekt av indre/ytre faktorer som også vil påvirke entreprisekostnaden Side 18 av 45

19 Figur 5-6 Estimat indre/ytre faktorer Indre/ytre faktorer gir en forventet økning i prosjektets sluttkostnad på 9 MNOK og gir også bidrag til prosjektets kostnadsusikkerhet. 80 % konfidensnivå dekker intervallet ca. -63 til +83 MNOK. Indre/ytre faktorer som er vurdert og inkludert i estimatet omfatter: Marked Areal Ansatt- og brukermedvirkning Fremdrift Myndigheter/offentlige pålegg Prosjektorganisasjon Grensesnitt andre prosjekter Værforhold Andre indre/ytre faktorer ble også diskutert, men ble vurdert til ikke å ha signifikant kostnadspåvirkning på estimatet, eller at usikkerheten var hensyntatt i øvrige poster. Disse faktorene er: Andre interessenter Bygg/anlegg i drift Miljøsanering Flom under byggeperioden Arkeologiske funn Biologisk mangfold Midlertidige tiltak i byggeperioden Se Vedlegg I Grunnlagsdata og Vedlegg II Usikkerhetsvurderinger, som dokumenterer grunnlaget for usikkerhetsanalysen. 5.5 Entreprisekostnader per delprosjekt Nedenfor vises estimatene for entreprisekostnader per delprosjekt/objekt. Side 19 av 45

20 Figur 5-7 Estimat entreprisekostnader Basen Forventet entreprisekost for Basen er som vist 210,7 MNOK. 80 % konfidensintervall dekker utfallsrommet 194 til 227 MNOK. Figur 5-8 Estimat entreprisekostnader Bygg A Forventet entreprisekost for Bygg A er som vist 81,5 MNOK. 80 % konfidensintervall dekker utfallsrommet 72 til 91 MNOK. Side 20 av 45

21 Figur 5-9 Estimat entreprisekostnader Bygg B Forventet entreprisekost for Bygg B er som vist 81,6 MNOK. 80 % konfidensintervall dekker utfallsrommet 72 til 91 MNOK. Side 21 av 45

22 6 Resultater fra usikkerhetsanalysen prisdato mars 2016 Det er også gjennomført en analyse der grunnkalkyle er justert til prisdato mars Prisstigning er beregnet av bygganalyse med faktorer som vist i tabellen under. For månedene februar og mars 2016 er det ekstrapolert siste 6 mnd.-indekser (vektet med størst vekt på de siste månedene: 6,6,4,4,2,2). Fag/konto Prisstigning mars > mars Bygning 3 VVS 1,81%. Benyttet SSB-indeks «Tømring og snekring i alt» fra mars 2015 til januar 2016+vurdert økning februar-mars ,98%. Benyttet SSB-indeks «Rørleggerarbeid i alt» fra mars 2015 til januar 2016+vurdert økning februar-mars Elkraft 5 Tele og automatisering 6 Andre Installasjoner 7 Utendørs 4,92%. Benyttet SSB-indeks «Elektrikerarbeid i alt» fra mars 2015 til januar 2016+vurdert økning februar-mars ,94%. Benyttet gjennomsnitt av ovenstående beregninger for kto 3 og 4 1,81%. Samme som kto Generelle kostnader Løst inventar og utstyr For kto 8 og 91: 2,00% Skjønnsmessig vurdert. Tabell 6-1: faktorer for beregning av prisstigning mars 2015->mars 2016 For resterende konti er det ikke lagt inn prisstigning, da disse er basert på %-baserte andeler av kostnader i ovenstående konti. I tabellen under vises overordnede resultater med prisnivå mars 2016, sammenlignet med prisnivå mars 2015: Estimatets nøkkeltall MNOK (mars 2015) MNOK (mars 2016) P10 681,3 694,0 Grunnkalkyle (P19)/(P21) 705,6 723,0 P35 736,0 750,6 P50 761,2 776,1 Forventningsverdi 762,6 777,6 P85 830,1 847,2 Prosjektreserver totalt 57,0 54,6 Avsetning for usikkerhet 67,5 69,6 Std.avvik (MNOK / %) 64,3 / 65,5 8,4 % 8,4 % Tabell 6-2: Nøkkeltall prisnivå mars 2015 og mars 2016 Side 22 av 45

23 7 Referanseliste 1. Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA). Konseptrapport. Dato: Skisseprosjekt datert 27. mars Grunnkalkyle Revidert skisseprosjekt 4. Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse konsept Referanser til analyse november 2015: 5. Notat infrastruktur PSA ny planløsning November Kalkyle PSA Sørlandet sykehus Kalkyle PSA Sørlandet sykehus sammenligning rev SP og SP Strategi revidert konsept 9. Arealplan 10. Fargeplan U1, E1, E2 og E3 Referanser analyse mars Kalkyle PSA Sørlandet Sykehus (basert på revidert skisseprosjekt mars 2016) 12. Kalkyle PSA Sørlandet Sykehus (prisnivå mars 2015 og mars 2016) 13. Kostnadsoverslag VA_PSA mars 2016 (basert på revidert utomhusplan mars 2016) 14. Kostnadsoverslag Utomhus PSA pr (basert på revidert utomhusplan mars 2016) Side 23 av 45

24 Vedlegg I Grunnlagsdata Grunnlagsdata for analysen er for en stor del fremkommet gjennom usikkerhetsseminaret. En del forhold er avklaret i etterkant. Struktur på grunnlagsdata Grunnlagsdata som vises her inngår i kostnadsanalysemodellen. Usikkerheten i kostnadselementene er lagt inn på nivå 1 i bygningsdeltabellen. De kvantitative vurderingene er imidlertid relatert til kostnadselementene på nivå 2. Risikoeksponering, dvs. risikoen for kostnadsøkninger er diskutert og konkludert med kvantitative anslag. Likeledes er muligheten for kostnadsreduksjoner kvantifisert. På neste side vises grunnlagsdata for kostnadsestimatet totalt, oppsummert fra alle delprosjekter. Forklaring på tabellene nedenfor: kol. 1-2: kol. 3: kol. 4: kol. 5: kol. 6-10: kol : kol : Nr./navn på kostnadselementet (iht. bygningsdeltabellen) Grunnkalkyle NOK/M2 Påløpte kostnader Usikkerhet i gjenstående kostnader. P10 uttrykt som % reduksjon ift. sannsynlig kostnad, og som tilsvarende reduksjon i MNOK. Sanns.: Sannsynlig gjenstående kostnad. P90 uttrykt som % økning ift. sannsynlig kostnad, og som tilsvarende reduksjon i MNOK Kostnader totalt per kostnadselement. Sanns.: Sannsynlig total kostnad. Forventet totalt kostnad (etter simulering). Forventet kostnad per m2 Viser simuleringsresultatenes relative avvik i forhold til sannsynlig kostnad. Benyttes til å fremstille usikkerhetshistogrammene. Symmetriske usikkerhetsforhold vil ha 0 som forventet avvik. Bygningsdeltabellen er lagt til grunn for basisestimatet i usikkerhetsanalysen. Grunnlagsdata som vist i det følgende er mars 2015 tall. Side 24 av 45

25 Grunnlagsdata Revidert skisseprosjekt Basen. Entreprisekostnad Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Bygg Basen Gjenstående kostnader (MNOK) Totalt (MNOK) Kto. Kostnadselement BTA Kalkyle Kr/m2 % Verdi Sanns. Verdi % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 11 Rigging osv (4%) Drift av byggeplass (10%) Administrasjon TE (kto 2-7) (7%) Andre felleskostnader (1%) Hjelpearbeider tekniske inst. VVS (8%) Hjelpearbeider tekniske inst. El (6%) Diverse (0%) Sum konto 1 Felleskostnader Bygningsmessige arbeider 20 Generelt, forberedende arbeider, samhandling og idriftssettelse Grunn og fundamenter % 27,7 30,7 43,0 40 % 30,7 34, ,2-3,0 4,0 12,4 22 Bæresystemer Yttervegger Innervegger Dekker Yttertak Fast inventar Trapper, balkonger, baldakiner, m.m Andre bygningsmessige deler. Maling SUM Bygningsmessige arbeider minus grunn og fundamenter % 51,1 60,1 72,1 20 % 60,1 61, ,1 1,3 12,1 0 Sum konto 2 Bygning ,9 90,9 96, ,3 5,3 18,2 3 VVS 30 VVS-installasjoner generelt Sanitær Varme Brannslokking Gass og trykkluft Prosesskjøling Luftbehandling Komfortkjøling Vannbehandling Andre VVS-installasjoner, Provisorier Sum konto 3 VVS % 13,5 15,8 19,0 20 % 15,8 16, ,4 0,3 3,1 4 Elkraft 40 Elkraft, generelt Basisinstallasjoner for elkraft Høyspent forsyning Lavspent forsyning Lys, generell Lysdesign, miljøbelysning Elvarme Reservekraft Andre elkraftinstallasjoner Sum konto 4 Elkraft % 12,3 14,4 17,3 20 % 14,4 14, ,1 0,3 2,9 Tabell II-0-1 Basisestimat Revidert skisseprosjekt, Basen kto. 1-4 (mars 2015) P10 P90 Avvik Side 25 av 45

26 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Bygg Basen Gjenstående kostnader (MNOK) Totalt (MNOK) Kto. Kostnadselement BTA Kalkyle Kr/m2 % Verdi Sanns. Verdi % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 5 Tele og automatisering 50 Tele og automatisering, generelt Basisinstallasjoner for tele og automatisering Integrert kommunikasjon Telefoni og personsøking Alarm og signal Lyd og bilde Automatisering Instrumentering Andre installasjoner for tele og automatisering Sum konto 5 Tele og automatisering % 10,8 12,8 15,3 20 % 12,8 13, ,9 0,3 2, Andre installasjoner Andre installasjoner, generelt Prefabrikerte rom Person- og varetransport Transportanlegg for småvarer m.v Sceneteknisk utstyr Avfall og støvsuging Fastmontert spesialutrustning for virksomhet Løs spesialutrustning for virksomhet Andre tekniske installasjoner Sum konto 6 Andre inst % 1,6 1,8 2,0 10 % 1,8 1, ,2 0,0 0,2 1-6 Huskostnader ,7 135,7 141, ,0 6,3 19, Utendørs Utendørs, generelt Bearbeidet terreng Utendørs konstruksjoner Utendørs VVS Utendørs elkraft Utendørs tele og automatisering Veier og plasser Park og hage Utendørs infrastruktur Andre utendørs anlegg, utstyr Sum konto 7 Utendørs % 60,1 63,3 79,1 25 % 63,3 68, ,2 5,5 15,9 1-7 Entreprisekostnad ,9 198,9 210, ,3 11,8 28,2 Tabell II-0-2 Basisestimat Revidert skisseprosjekt, Basen kto. 5-7 (mars 2015) P10 P90 Avvik Side 26 av 45

27 Grunnlagsdata Revidert skisseprosjekt Bygg A. Entreprisekostnad Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Modul A (nord) Gjenstående kostnader (MNOK) P10 Totalt (MNOK) Kto. Kostnadselement BTA Kalkyle Kr/m2 % Verdi Sanns. Verdi % Sim. Sanns. Sim. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 11 Rigging osv (4%) Drift av byggeplass (10%) Administrasjon TE (kto 2-7) (7%) Andre felleskostnader (1%) Hjelpearbeider tekniske inst. VVS (8%) Hjelpearbeider tekniske inst. El (6%) Diverse (0%) Sum konto 1 Felleskostnader Bygningsmessige arbeider 20 Generelt, forberedende arbeider, samhandling og idriftssettelse Grunn og fundamenter Bæresystemer % 4,3 5,1 6,6 30 % 5,4 5,1 5,4 5, ,4-0,7 0,3 1,5 23 Yttervegger Innervegger Dekker Yttertak Fast inventar Trapper, balkonger, baldakiner, m.m Andre bygningsmessige deler. Maling SUM Bygningsmessige arbeider minus grunn og fundamenter % 36,6 45,7 54,8 20 % 45,7 45,7 45,7 45, ,0 0,0 9,2 0 Sum konto 2 Bygning ,8 51,1 50,8 51,1 51, ,7 0,3 9, VVS 30 VVS-installasjoner generelt Sanitær Varme Brannslokking Gass og trykkluft Prosesskjøling Luftbehandling Komfortkjøling Vannbehandling Andre VVS-installasjoner, Provisorier Sum konto 3 VVS % 12,5 14,7 17,6 20 % 15,0 14,7 15,0 15, ,2 0,3 3, Elkraft 40 Elkraft, generelt Basisinstallasjoner for elkraft Høyspent forsyning Lavspent forsyning Lys, generell Lysdesign, miljøbelysning Elvarme Reservekraft Andre elkraftinstallasjoner Sum konto 4 Elkraft % 6,0 7,1 8,5 20 % 7,3 7,1 7,3 7, ,1 0,1 1,4 Tabell II-0-3 Basisestimat Revidert skisseprosjekt, Bygg A kto. 1-4 (mars 2015) P90 Avvik Side 27 av 45

28 Gjenstående kostnader (MNOK) P10 Totalt (MNOK) Kto. Kostnadselement BTA Kalkyle Kr/m2 % Verdi Sanns. Verdi % Sim. Sanns. Sim. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P Tele og automatisering Tele og automatisering, generelt Basisinstallasjoner for tele og automatisering Integrert kommunikasjon Telefoni og personsøking Alarm og signal Lyd og bilde Automatisering Instrumentering Andre installasjoner for tele og automatisering Sum konto 5 Tele og automatisering % 5,8 6,9 8,6 25 % 7,2 6,9 7,2 7, ,0 0,3 1, Andre installasjoner Andre installasjoner, generelt Prefabrikerte rom Person- og varetransport Transportanlegg for småvarer m.v Sceneteknisk utstyr Avfall og støvsuging Fastmontert spesialutrustning for virksomhet Løs spesialutrustning for virksomhet Andre tekniske installasjoner Sum konto 6 Andre inst % 0,9 1,0 1,1 10 % 1,0 1,0 1,0 1, ,1 0,0 0,1 1-6 Huskostnader ,4 81,5 80,4 81,5 81, ,4 1,1 10, Utendørs Utendørs, generelt Bearbeidet terreng Utendørs konstruksjoner Utendørs VVS Utendørs elkraft Utendørs tele og automatisering Veier og plasser Park og hage Utendørs infrastruktur Andre utendørs anlegg, utstyr Sum konto 7 Utendørs % 0,0 0,0 0,0 20 % 0,0 0,0 0,0 1-7 Entreprisekostnad ,4 81,5 80,4 81,5 81, ,4 1,1 10,6 Tabell II-0-4 Basisestimat Revidert skisseprosjekt, Bygg A kto. 5-7 (mars 2015) P90 Avvik Side 28 av 45

29 Grunnlagsdata Revidert skisseprosjekt Bygg B. Entreprisekostnad Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Modul B (sør) Gjenstående kostnader (MNOK) Kto. Kostnadselement BTA Kalkyle Kr/m2 % Verdi Sanns. Verdi % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 11 Rigging osv (4%) Drift av byggeplass (10%) Administrasjon TE (kto 2-7) (7%) Andre felleskostnader (1%) Hjelpearbeider tekniske inst. VVS (8%) Hjelpearbeider tekniske inst. El (6%) Diverse (0%) Bygg A; Sum konto 1 Felleskostnader Bygningsmessige arbeider 20 Generelt, forberedende arbeider, samhandling og idriftssettelse Grunn og fundamenter Bæresystemer % 3,9 4,6 5,9 30 % 4,6 4, ,4-0,7 0,3 1,4 23 Yttervegger Innervegger Dekker Yttertak Fast inventar Trapper, balkonger, baldakiner, m.m Andre bygningsmessige deler. Maling SUM Bygningsmessige arbeider minus grunn og fundamenter % 37,0 46,2 55,5 20 % 46,2 46, ,0 0,0 9,2 0 Bygg A; Sum konto 2 Bygning ,8 50,8 51, ,8 0,3 9,5 3 VVS 30 VVS-installasjoner generelt Sanitær Varme Brannslokking Gass og trykkluft Prosesskjøling Luftbehandling Komfortkjøling Vannbehandling Andre VVS-installasjoner, Provisorier Bygg B; Sum konto 3 VVS % 12,5 14,7 17,7 20 % 14,7 15, ,2 0,3 2, Elkraft 40 Elkraft, generelt Basisinstallasjoner for elkraft Høyspent forsyning Lavspent forsyning Lys, generell Lysdesign, miljøbelysning Elvarme Reservekraft Andre elkraftinstallasjoner Bygg A; Sum konto 4 Elkraft % 6,1 7,1 8,6 20 % 7,1 7, ,1 0,2 1,4 Tabell II-0-5 Basisestimat Revidert skisseprosjekt, Bygg B kto. 1-4 (mars 2015) P10 P90 Side 29 av 45 Totalt (MNOK) Avvik

30 Kto. Kostnadselement BTA Kalkyle Kr/m Tele og automatisering Tele og automatisering, generelt Basisinstallasjoner for tele og automatisering Integrert kommunikasjon Telefoni og personsøking Alarm og signal Lyd og bilde Automatisering Instrumentering Andre installasjoner for tele og automatisering Gjenstående kostnader (MNOK) P10 P90 % Verdi Sanns. Verdi % Totalt (MNOK) Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Avvik Forv. P90 0 Bygg A; Sum konto 5 Tele og automatisering % 5,9 6,9 8,6 25 % 6,9 7, ,0 0,3 1, Andre installasjoner Andre installasjoner, generelt Prefabrikerte rom Person- og varetransport Transportanlegg for småvarer m.v Sceneteknisk utstyr Avfall og støvsuging Fastmontert spesialutrustning for virksomhet Løs spesialutrustning for virksomhet Andre tekniske installasjoner Bygg A; Sum konto 6 Andre inst % 0,9 1,0 1,1 10 % 1,0 1, ,1 0,0 0,1 1-6 Huskostnader ,6 80,6 81, ,4 1,1 10, Utendørs Utendørs, generelt Bearbeidet terreng Utendørs konstruksjoner Utendørs VVS Utendørs elkraft Utendørs tele og automatisering Veier og plasser Park og hage Utendørs infrastruktur Andre utendørs anlegg, utstyr Bygg B; Sum konto 7 Utendørs % 0,0 0,0 0,0 20 % 0,0 1-7 Entreprisekostnad ,6 80,6 81, ,4 1,1 10,7 Tabell II-0-6 Basisestimat Revidert skisseprosjekt, Bygg B kto. 5-7(mars 2015) Side 30 av 45

31 Grunnlagsdata Revidert skisseprosjekt Felleskostnader, Generelle og spesielle kostnader Gjenstående kostnader (MNOK) Totalt (MNOK) Avvik P10 Kto. Kostnadselement BTA Kalkyle Kr/m2 % Verdi Sanns. Verdi % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 11 Rigging osv (4 %) % 9,5 11,9 14,2 20 % 11,9 12, ,2 0,3 2,9 12 Drift av byggeplass (10 %) % 23,7 29,7 35,6 20 % 29,7 30, ,5 0,8 7,2 13 Administrasjon TE (kto 2-7) (7 %) % 20,2 25,2 30,2 20 % 25,2 26, ,4 1,0 6,3 14 Andre felleskostnader (1 %) % 2,4 3,0 3,6 20 % 3,0 3, ,5 0,1 0, Hjelpearbeider tekniske inst. VVS (8 %) % 2,9 3,6 4,3 20 % 3,6 3, ,7 0,1 0, Hjelpearbeider tekniske inst. El (6 %) % 2,8 3,5 4,2 20 % 3,5 3, ,7 0,1 0,9 19 Diverse (0%) Sum konto 1 Felleskostnader ,9 76,9 79, ,8-6,7 2,4 11,6 8 Generelle kostnader Konseptfase % 5,6 7,0 8,4 20 % 7,0 7, ,4 0,0 1,4 81 Programmering % 2,0 2,5 3,0 20 % 2,5 2, ,5 0,0 0,5 82 Prosjektering Alle fag, inkl brukerutstyr % 41,0 51,2 61,5 20 % 51,2 51, ,2 0,1 10,2 83 Administrasjon BH, inkl. brukerutstyr % 29,0 36,2 43,5 20 % 36,2 36, ,3 0,0 7,2 84 Bikostnader (kopiering, reise, etc) % 1,0 1,2 1,5 20 % 1,2 1, ,3 0,0 0,2 85 Forsikringer, gebyrer, avgifter % 1,3 1,6 1,9 20 % 1,6 1, ,3 0,0 0,3 89 Diverse - Anleggsbidreag % 5,7 7,1 8,5 20 % 7,1 7, ,4 0,0 1,4 0 Sum konto 8 Generelle kostnader ,9 106,9 106, ,3 0,0 12,2 1-8 SUM konto ,7 543,7 560, ,0 16,4 45, Spesielle kostnader Løst inventar og utstyr % 16,1 20,1 24,2 20 % 20,1 20, ,1 0,0 4,0 92 Tomterelaterte kostnader Finansieringskostnader Salgskostnader ,0 0,0 0, Merverdiavgiftsgrunnlag ,7 543,7 96 Merverdiavgift ,9 135,9 140, ,0 4,1 11,3 97 Investeringsavgift ,0 0,0 0, Utestående ,0 0,0 0, Kunstnerisk utsmykning % 3,0 3,7 4,4 20 % 3,7 3, ,7 0,0 0,7 0 Sum konto 9 Spesielle kostnader ,8 159,8 163, ,0 4,1 12,2 1-9 SUM konto ,4 703,4 723, ,4 20,4 56,6 0 Reserver/Marginer Forventet tillegg huskostnad pluss generelle kostnader (5 %) % 12,0 24,0 36,0 50 % 24,0 24, ,8 0,5 12,9 Forventet tillegg utomhus (6 %) % 1,9 3,8 5,7 50 % 3,8 4, ,7 0,3 2,4 SUM Reserver/Marginer ,8 27,8 28, ,5 0,9 13,3 0-9 SUM konto 1-9, ,2 731,2 752, ,9 21,3 60,8 Prisstigning (inngår ikke) Finansieringskostnader (inngår ikke) Basisestimat Sørlandet sykehus. PSAavdeling. Revidert skisseprosjekt mars senger + 10 ABUP senger ,2 731,2 752, ,9 21,3 60,8 Tabell II-0-7 Basisestimat Revidert skisseprosjekt, Felleskostnader, Generelle og spesielle kostnader (mars 2015) P90 Side 31 av 45

32 Grunnlagsdata Revidert skisseprosjekt Indre og ytre faktorer Nr. Indre/ytre faktorer Enhet P10 Sanns. 5 Myndigheter/offentlige pålegg Faktor 1,00 1,00 1,01 0,0 0,0 7,5 Totalt 752, ,0 3,2 7,5 Prosjektorganisasjon -37,6 0,0 37,6 Totalt 0 Faktor 0,95 1,00 1,05 752,4-38,2-0,3 37,8 6 7 Grensesnitt andre prosjekter Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 2,3 Totalt 752,4 77 0,0 1,0 2,2 Kostnad Referanse kostn. NOK/M2 P10 Forv. Ref. Simulert avvik (MNOK) P10 Sanns. P90 P90 1 Marked Faktor 0,85 0,97 1,12-67,9-13,6 54,4 Entreprise 453, ,7-7,1 54,9 2 Areal Faktor 0,99 1,00 1,02-7,52 0,00 15,05 Totalt 752, ,6 3,2 15,1 Ansatt- og brukermedvirkning 0,0 0,0 7,5 Totalt 257 Faktor 1,00 1,00 1,01 752,4 0,0 3,2 7,5 3 4 Fremdrift Faktor 0,98 1,00 1,02-15,0 0,0 15,0 Totalt 752,4 0-15,0-0,1 14,9 8 Andre interessenter Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 752,4 0 9 Værforhold Faktor 1,00 1,00 1,02 0,0 0,0 15,0 Totalt 752, ,0 6,4 15,0 10 Bygg/anlegg i drift Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 752, Miljøsanering Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 752, Flom under byggeperioden Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 752, Arkeologiske funn Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 752, Biologisk mangfold Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 752, Midlertidige tiltak i byggeperioden Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 752,4 0 Kostnader; indre/ytre faktorer -13, ,4 9,4 83,3 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling Revidert skisseprosjekt mars 2016 Kostnadsestimat 717, ,0 762,0 846,8 Tabell II-0-8 Basisestimat Revidert skisseprosjekt, Indre og ytre faktorer (mars 2015) P90 Side 32 av 45

33 Vedlegg II Usikkerhetsvurderinger Basisestimat: Revidert skisseprosjekt - Nybygg for PSA Kristiansand 70 senger + 10 ABUP senger Vurderinger nedenfor gjenspeiler vurderingene gjort i revidert usikkerhetsanalyse mars For kto 1 felleskostnader, kto 8 og kto 9 er usikkerhetsnivå vurdert samlet for base og modulene A +B. For øvrige poster er usikkerhet vurdert for base og modul A og modul B separat. Under usikkerhetseminaret mars 2016 ble det gjort følgende endringer i grunnkalkylen (også dokumentert under de respektive kostnadselementer) Kto 20: lagt inn 1 MNOK for å hensynta kostnader til samhandling, idriftsettelse, testing. Kto 30 Basen: lagt inn 0,5 MNOK for å hensynta kostnader til samhandling, idriftsettelse, testing. Kto 50 Basen: lagt inn 0,5 MNOK for å hensynta kostnader til samhandling, idriftsettelse, testing. Kto 72 Økt med 1,2475 MNOK på analysedagen som følge av økt omfang murer og gjerder. Kto 74 utendørs elkraft: o Justert tilbake til opprinnelig kalkyle fra Rambøll (5,2 MNOK) o Redusert med 4 MNOK (Flyttet til anleggsbidrag el kto 8) o Økt med 0,5 MNOK ladestasjoner el-biler. Kto 76, Inkluderer 2 MNOK for stabiliseringstiltak. Økt med 1 MNOK ekstra på analysen for å ta høyde for KC-pæling veier og parkeringsplasser Kto 80: Lagt inn 1 MNOK på kto 80 konsept/fase for å hensynta geoteknisk feltundersøkelse Kostnadselement: 1 Beskrivelse: Tallanslag Felleskostnader Kalkylen inkluderer: 11 Rigging osv. (4%) 12 Drift av byggeplass (10%) 13 Administrasjon TE (kto ) (7%) Må sees i sammenheng med konto 83 (Adm BH, inkl. brukerutstyr) 14 Andre felleskostnader (1%) 18.1 Hjelpearbeider tekniske inst. VVS (8%) 18.2 Hjelpearbeider tekniske inst. El (6%) Usikkerhetsvurdering: Normal usikkerhet på skisseprosjektstadiet er +/- 20 %. Prosjektet vurderes å ligge på et normalt nivå i forhold til modenhet. Noe mer detaljert ifht. bygg, men noe mindre detaljert ifht. det tekniske. Optimistisk: (% sanns.) - 20% Sannsynlig: (MNOK økning ift gr.kalkyle) Pessimistisk: (% av sanns.) +20 % Side 33 av 45