ÅRSMELDING FOR DRIFTSÅRET 2015

Transkript

1 Fosen Folkehøgskole NORGES ØKOLOGISKE Folkehøgskoleveien 1 FOLKEHØGSKOLE 7100 Rissa Økologisk jordbruk- Båtbygging -Håndverk og design - Seiling tlf.: Mat-fra jord til bord- Sjølberging faks: e-post: kontor@fosen.fhs.no web: Rissa, Innledning ÅRSMELDING FOR DRIFTSÅRET 2015 Årsmeldingen for Fosen folkehøgskole gjenspeiler hovedtrekk i driften ved de ulike avdelinger og driftsområder. Årsmeldingen ivaretar de krav som er aktuelle å forholde seg til som folkehøgskole gjennom lov og forskrifter for skoleslaget og retningslinjen for årsmeldinger i Regnskapsloven. Virksomhetens art og lokalisering. Fosen folkehøgskole er en frilynt folkehøgskole godkjent av staten i henhold til Lov og forskrifter for folkehøgskolen. Skolen mottar offentlig tilskudd til undervisning og drift. Skolen har tilhold i Rissa kommune i Sør Trøndelag, og har alle drifts- og undervisningslokaler i kommunen. Avdelinger og driftsmessige hovedområder Avdelinger Skolen Gårdsbruket Boligene Driftsmessige hovedområder Skoledrift/kursaktiviteter/administrasjon inkludert økonomi og markedsføring. Drift av gårdsbruket Nøst. Teknisk drift av skolen. Drift av tjenesteboliger. Drift av kjøkken/internat, årskurs/kortkurser og annen utleie/cateringvirksomhet. Skoledrift 2015 Vårhalvåret-15 Tellende elever fra skoleåret 2014/15 var 42, av disse var to av elevene dobbelttellende. Elevene var fordelt på linjene seiling, håndverk og design, økologisk jordbruk og båtbygging. Linja Mat- fra jord til bord ble ikke startet skoleåret 2014/2015 grunnet få søkere. 1

2 Høsthalvåret-15 Skoleåret 15/16 startet opp med 52 elever hvorav en av disse var dobbelttellende. Elevene var fordelt på linjene båtbygging, segling, økologisk jordbruk og mat-fra jord til bord. Linja Håndverk og design ble ikke startet grunnet få søkere dette skoleåret. Kortkursvirksomhet vår- og høsthalvår-15 Nr. Kurstittel Tidsrom Antall dager 1 Yrkestradisjoner Seiling til Lofoten Seiling Røde Kors Seiling Røde Kors Seiling Antall timer Elever Dbl. Tellende Årselever , , , , ,3815 Sum 5 kurs: ,9868 Elevtall vår- og høsthalvår-15 Årskurs 2014/2015, vår 2015, 42 tilskuddselever, 2 dbl x 0,5 = 22,00 årselever Årskurs 14/15, høst 2015, 52 tilskuddselever, 1 dobbelttellende x 0,5 = 26,50 «----«Kortkurs 2015 = 7,9868 «----«Totalt antall årselever 2015 = 56,4868 årselever Tilsatte 2015 I 2015 har det vært sysselsatt 14,70 årsverk ved Fosen Folkehøgskole. Pedagogiske og administrative stillinger 2015, inklusive endringer Wiggo S. Larsen hadde samlet 88,2 % stilling med 23,2 % undervisning vårhalvåret og redusert stillingsprosent som rektor med 65% adm. Full stilling høsthalvåret med 15,4% undervisning og 84,5 % administrasjon. Kjetil Sildnes 87,6 % stilling som seilingslærer våren 2015, og 99,6 % stilling som seilingslærer høsthalvåret. Gunvor Storaas ble leid inn som vikar for valgfag friluftsliv, seiling og annen undervisning, med inntil 80% stilling vårhalvåret, 73,2 % høsthalvåret. Av dette utgjør ca. 10% markedsføring. Lena Børjesson 59,9 % stilling annen undervisning. 5% inspektør vår- og høsthalvåret Grethe Garvik hadde variert undervisning i 74,6 % stilling vårhalvåret, og 71,1 % høsthalvåret Kenneth Bjørkli 100% stilling som lærer ved båtbyggerlinja vårhalvåret, og 98,8% stilling høsthalvåret. Av dette utgjør ca. 5% markedsføring. Anton Van Genugten hadde 74,6 % stilling vårhalvåret og 71,1 % stilling høsthalvåret 2015, som linjelærer jordbruk og annen undervisning. Marte Iren Bakken hadde 59,4 % stilling vårhalvåret og 69,5 % stilling høsthalvåret med undervisning i ulike håndverk, fellesfag, kursuker, utfarter m.m. Ingvar Øydvin var tilsatt som inspektør i 27% stilling og hadde 73,2 % undervisning vårhalvåret Oppstart med 70,1 % undervisning på ny linje, og 27 % inspektørstilling høsthalvåret. Alle de faste hovedlærerstillingene har i tillegg til linjefagene i ulik grad vært fylt med valgfag, kursuker, fellesfag og utfarter høst, vinter, vår. I tillegg har alle linjelærerne hatt 2

3 prosjektperioden som kortkurs i mai. Lærerne har også tilsynsansvar gjennom året som pålagt del av sitt sosialpedagogiske arbeid. Gjennomgående stillinger 2015 Rune Alsvik Vaktmester/IT-ansvarlig 100%. Randi Jakobsen Økonomimedarbeider 80%. Eli Foss Hermstad Kontorsekretær 50%. Bjørn Erik Vangen Kjøkkensjef/internatleder 100%. Noe undervisning på matlinja Ann Freidis Volden Kokk/internatassistent 100%. Renate Sæther Renholder 40%. Kjøkkenassistent ved behov. Stig Bjørnar Mandal Kokk/lærer på matlinja 100%. Randi Stulen Gårdsbestyrer Nøst 80% Arbeidsmiljøet Styret oppfatter arbeidsmiljøet og den generelle trivselen som god. Skolen er medlem av Fosen BHT og har hatt temadag HMS med bedriften. Likestilling Skolen har som målsetting å være en arbeidsplass der det råder formell likestilling mellom menn og kvinner. Vi mener det ikke skjer formell forskjellsbehandling grunnet kjønn når det gjelder lønn, avansement og rekruttering av ansatte til skolen. Skolen tar hensyn til likestillingslovens bestemmelser i de situasjoner dette er aktuelt, og har derfor ikke funnet grunn til iverksetting av spesielle tiltak på dette området. Av skolens fast ansatte og ansatte i vikariat/engasjement i ulike stillingsprosenter, var ved utløpet av menn og 9 kvinner. Fordelingen i hovedarbeidsområder for ansatte er: Gj.gående stillinger: 3 menn, 5 kvinner, administrasjonsarbeid: 2 menn, 2 kvinner, undervisningsarbeid: 3 menn, 4 kvinner. Flere stillinger både rektor, inspektør, kokk/internatleder og jordbrukslærer/gårdsbestyrer har årsverk som både har vært administrative/gjennomgående og pedagogiske. Ytre miljø Skolen driver ikke virksomhet som gir utillatelig forurensing av det ytre miljøet, og er opptatt av å ha og å videreutvikle den økologiske profilen på skoledrift og gårdsvirksomheten. Bygninger, inventar og teknisk utstyr Ellers har økonomiske rammer begrenset vedlikeholdet av bygninger, inventar og teknisk utstyr til et minimum innenfor det vanlige vedlikeholdsbudsjettet. Storvølingsarbeidet hvor staten dekker rentekostnadene ble avsluttet høsten Det er arbeidet videre med ferdigstilling av 2.etg. i håndverkshuset. Låna på gården er fortsatt ikke ferdig tilrettelagt i 2015 til skole/undervisningsbruk. Planlagt oppgradering for brannsikring er også videreført i tråd med pålegg, og ble delvis ferdigstilt Sykemeldinger Egenmeldte dager egen sykdom 12,0 dg Egenmeldte dager barns sykdom 12,0 dg Sykemelding 100% 203,0 dg Sykemelding 80% 51,0 dg Sykemelding 60% 95,0 dg Sykemelding 50% 17,0 dg SUM 425,0 dg 3

4 Sykemeldinger for 2015 tilsvarer 14,71 årsverk = 11,1%. Økonomi Oversikt over resultater og utvikling av den regnskapspliktige virksomheten og dens stilling. Budsjetter 2015 Skoledrift Overskudd kr ,16 Gårdsdrift Underskudd kr ,80 Boliger Overskudd kr ,56 Samlet Overskudd kr ,92 Om driftsresultater Skole/ internat, Nøst gård og boligene Skole Skolen har et samlet resultatunderskudd mot budsjett på kr ,-. Spesifisering skoledrift: Generelt: - Kursavgift kortkurs er inntil ,- lavere enn budsjettert, grunnet færre deltakere enn beregnet. - Inntekt undervisning båt er inntil ,- lavere enn budsjettert, da denne inntekten innkommer først ved utsendelse av faktura i mai Innbetaling av fellesutgifter er 8335,- lavere enn budsjettert. - Høstutfart ble bekostet inntil 4950,- mer enn budsjettert. - Utleieinntekter bil er ,- lavere enn budsjettert. - Kommunale avgifter er inntil ,- over budsjett. - Svinn og tap av matvarer i forbindelse med forsikringssak i desember 2015 utgjør ,- over budsjett. Inntekt internat: - Oppholdspenger fra års-elever er inntil ,- lavere enn budsjettert, grunnet noe lavere elevantall enn beregnet. - Det er holdt færre selskaper i skolens lokaler enn budsjettert, som gir et avvik på inntil ,- kr. - Skolen har hatt færre eksterne oppdrag, som har gitt et avvik på inntil 4 554,- sammenlignet med budsjettet. - Kjøp av matvarer (årskurs, arrangement og kortkurs) har gitt et avvik på ,- over budsjett. - Samtidig har inntektene fra aktivitet i grovkjøkkenet gitt et positivt resultat på inntil ,- mer enn budsjettert. Personalkostnader: - Lønn faste lærere har utgjort ,- mer enn budsjettert i driftsåret B- tillegg, lønn for undervisningsvikarer, kjøkkenassistent, stauder og rektor har samlet gitt et avvik over budsjettet på inntil ,- driftsåret Det ble i snitt utbetalt ,- mer i feriepenger i 2015 sammenlignet med budsjettet. - Andre personalkostnader utgjør ,- over budsjettet dette driftsåret. - Lønn lærling, renhold, kjøkken, kontorpersonell, kortkurs samt timelærere og lønn eksterne ved eks. utgjorde inntil ,- mindre enn budsjettert i driftsåret

5 Nøst Gården har et resultatunderskudd mot budsjett på inntil kr ,80. Produksjonsinntekter er imidlertid kr ,- høyere enn budsjettert i Spesifisering Nøst Gårdsbruk: - Salg av diverse grønnsaker, rundballer og høy er samlet noe lavere enn budsjettert, med avvik på inntil ,- kr. samlet. Salg av poteter utgjør her det største avviket på ,- kr. - Her finnes også et uspesifisert avvik på inntil ,-. Dette er forventet inntekt i forbindelse med oppstart av andelslandbruk. Oppstart trådte ikke i kraft i driftsåret Husleieinntekter ved gården er ,- lavere enn budsjettert. - Inntekter fra landbrukstilskudd er ,- lavere enn budsjettert. - Gården har positiv inntekt fra salg av kjøtt og enkelte grønnsaker inkl. egg, med inntil ,- over budsjettert inntekt. Salg av svin ( ,-), sau (5963,-) og økt omsetning av egg (3793,-) utgjør i hovedsak de positive tallene. Boliger Spesifisering av inntekter og utgifter ved bolighold: - Husleieinntekter fra skolens boliger er ,- kr. høyere enn budsjettert for driftsåret 2015, og drifts- og vedlikeholdskostnadene er vesentlig lavere enn budsjettert. Skolens egenkapital Skolens regnskapsmessige egenkapital 2015 er negativ med kr ,-. Egenkapitalen avspeiler samtidig nedskrivinger og relativt lave investeringer i bygningene de siste årene tross Storvøling/nybygging Selv om skolens egenkapital i reelle verdier er større enn det regnskapet avpeiler, vil det være svært viktig at driften videre går i regnskapsmessig balanse/overskudd for å bygge opp en positiv egenkapital som grunnlag for den videre driften av skolen. Forutsetninger for fortsatt drift. Folkehøgskolen har godkjenning for drift gjennom Lov om folkehøgskoler Vilkårene for tilskudd er at loven overholdes. Skolen kan legges ned av årsmøtet dersom Fosen folkehøgskolelag etter drøftinger i styret ikke lenger ser at det er økonomisk grunnlag for videre drift av skolen Styret for Fosen folkehøgskolelag anser skolens drift som fortsatt forsvarlig med utgangspunkt i framlagt og revidert regnskap Staten kan legge ned skolen dersom skolens samlede årskurs- og kortkursaktivitet i gjennomsnitt over fire år er mindre enn 35 tilskudds-elever, at det ikke avholdes noen langkurs av minimum 16 ukers varighet, og at ikke minst 50% av de 35 innmeldte tilskuddselevene har deltatt på lange kurser. Staten har ikke hatt noe grunnlag for slike varsler til Fosen folkehøgskole i driftsåret

6 Fosen folkehøgskole 27. april 2016 Svanhild Sveaas Skrødal Arnhild Finne Styreleder Rektor, fra Petter Harald Kimo Liv G. Heide Styremedlem Styremedlem Sara B. Zambon Hallvard Hafsås Styremedlem Styremedlem Rune Alsvik Vara for styremedlem Randi Stulen Lena Børjesson Styremedlem Finn Olav Odde Styremedlem 6