W TYDAL KOMMUNE ÅRSBUDSJETT2015 VEDLEGG. til ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM

Transkript

1 W TYDAL KOMMUNE VEDLEGG til ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM ÅRSBUDSJETT2015 Arbeidsdokument Formannskapsmøte 31/

2 INNHOLDSLISTE Rundskriv for økonomiplan og årsbudsjett Signaler til budsjettkonferansen 2014 fra råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Referat fra budsjettkonferansen Budsjettforslag for TydalSokn Forslag III økonomiplan med forslag til budsjett 2015 for kontrollutvalget i Tydal kommune lnnspill Tydal Skytterlag Budsjcttforslag fra Væmesregionen IT Skatteoppkreveren Lønrrregnskap Personvemombud Innkjøp Sekretariatet Distriktsmedisinsk senter Forvaltningskonror Legevakt PPT Bamevemtjenesten Notat vedr. eiendomsskatt Midlertidig drlflsmodell for ldrettshuset fra Kulturens venner i Tydal Oversikter over tiltak i budsjettet Ix iser til hfmdskrcx m: sidctalll

3 TYDALKOMMUNE Sentraladministrasjonen Notat i~ii= Fru: Kirsten Olava Hofstad, Anne Grete Ekker, Heidi Selboe Welve, Ragnhild Wesehe Kvål, Fred Kåre Fremo, Knut Selboe, Gunnar Kvarme, Mette Vaarheiin Aflret, Eirik Einum, Frank Lyso, Bjøm Roar Lien, Lars-Erik Moxness MartheRønningGræsli Suknr: Duo: 2014/ Rundskriv for økonomiplan og budsjett 2015 I. INNLEDNING Budsjettogøkonomiplanfremmesetterbudsjett-ogregnskapsfoiskriflene, økonomiplanforskriftenogettertydalkommunesøkonomireglement. Økonomiplan/handlingsprogram ogårsbudsjett skalbehandlesamtidigogutarbeidesi ett dokument. II. ØKONOMISK MÅL Måleter atminimum3'viavdriftsinntekiene skalavsettestil fondeller brukestil finansieringav investennger. Økte driflskostnadersammenmed kommunen innteklssituasjon, tilsier at det er behov for å vurderedentotaleressursbruken i kommunen.vi harethøytdriflsnivå.høyinvesieringsgrad de sisteårene. harresulterti høylánegjeld.dettesammenmedenkrympingavdisposisjonsfondet. gjørat vi måvurderevidereinvesteringer nøye. Vårtinntektsbilder stabiltut fradetvi veti dag.eiendomsskatten vil holdesegpåsammenivå. Lrossatvi harhatten litenøkningi Sentraleinntektskilder holdesnominellpåsammenivå, mensvi haren betydeliglonns-ogprisstigning. Dettegir storeulslagovertid. Mulighetenefor à økeegneinntekterer begrenset,mendissemulighetenemågjennomgås paralleltmedvurderingerav utgifteneber om at denenkeltesetteroppforslagtil tiltak for å redusereutgiftene. /

4 .Saksnr l3 1 ur. FORHOLDETMELLOMØKONOMIPLAN/ HANoLrNGs- PROGRAMOG ÅRSMELDING Dersomvi skal greie å få til en fullgod sammenhengmellom økonomiplanen handlingsprogrammetog ârsmeldingenmå vi ha en konkretvurderingav hvertenkelt mål og tiltak: Vi ber om at det fokuseres enda mer på hvordan målene formuleres, for at de skal kunne vurderes konkret i ârsmcldingcn. Tiltak skal kunne vurderes utfra den konkrete utredningen i økonomiplanen. Vi vil følge opp dette ved utarbeidelsenav Årsmeldingen. IV. TIDSPLAN Følgendetidsplaner vedtattsom retningsgivendefordet viderearbeidet. Budsjettkonferansemed fomrannskapet,utvalgsledeme. ledeme forråd for eldre og funksjonshemmedeog ungdomsråd Tjenesteledcremoter Opplæring Arena Overleveringfrafagsjefertjenesteledere I 4 Formannskapets forslag BehandlingI utvalg. rådforeldre og funksjonshemmedeog ungdomsråd Uke 46 Behandlingi formannskapet 17.1I.14 Behandlingi kommunestyret NB! Fristen gjelder forste forslag fra tjenesteområdene. Derettervil forslagenebli gjennomgåttog diskutertmed hverenkelt. Det er viktig at fnstcn overholdesslik at formannskapetfarnødvendigtid til å kommemed et endelig forslag. V. BUDSJETTERING AV LØNN Forbudsjeltcringav lønn. pensjonspremieog arbeidsgiveravgiflvil det kommeeget skriv. Sula1avl

5 .sa.bni VI. TILTAK Driflsflltlk: Foralletiltakgjelderatøkonomiske konsekvenser skalutredesålangtsommulig.dettegjelder engangskostnader ogeventuellekonsekvenser fordrifisutgtñerovertid. Genereltgjelderforalle forslagtil tiltak: Vurdereikkelovpålagteoppgaversomkantasbortellerorganiserespåannenmåte. Vurdereomsamordningmedandreavdelinger kanværeaktueltforå reduserekostnader. Vurderenivåetpålovpålagteoppgaver. Gi signaleromhvordetermuligå reduserebemanningpåkortoglangsikt. vu Forslagfraunderavdelinger skalgjennomgåsnøyeogvurderesavtjenesteledememedgrunnlagi de retningslinjersom er gitt for budsjettbehandlingen. GjennomCAlf-prosessenharvi fåttdokumentenbetydningenavatansatteogavdelingerfårreell medvirkningi prosessen. Driftsinntekter: Tjenesteomrádene skalvurderesinegebyr-ogbetalingsordninger medutgangspunkt i: Lover, forskrifter og andre regler for ordningen Selvkostvurdering: Prosentvisdekningav brutloutgifter Konkretvurderingavnivå,herundersanu-nenligning medandrekommuner o Muligenyeinntekter.Ytervi tjenestersomvi pr. i dagikketarbetaltfor? Tjenesteområdene utarbeider enoversiktoverutviklingenavsatsenedesiste5 àr,medforslagtil nyesatserfor20l5. lnvesterlngstlltak: Utgifler og inntekter som skal førespå investeringsbudsjettetdefineressom anskaffelserav varigedriftsmidlerellerpákostningpåeksisterende varigedriftsmidlermeden økonomisklevetid påminsttreår ogmedenanskaffelsespris somoverstigerkr. l00.000,- Varigedriflsmidlerer foreksempelanskaffelseav utstyr,maskiner, transportmidler og investeringi fasteiendomoganlegg.investeringersomstrekkersegoverflereår skalregne som eninvestering. Alminneligløpendeutgifterskalikkeføresi investeringsregnskapet. Vedlikeholdskalikkeføres i investeringsregnskapet. Alle prioriteneinvesteringer skalføresoppi økonomiplanen. Dettegjelderbådefornyeog alleredeinnarbeidedeforslag.tiltaksomer vedtattogigangsatt regnesi utgangspunktet for bindende. SId:JlIJ

6 .saksnr. ZUl44l3 1 Eventuelle endringeri beløp i tidligere innarbeidede forslag må kommentcres særskilt. Alle invesleringstiltak som foreslås skal være godt nok utredet til å få et tilfredsstillende beslutningsgnirinlag. Dette krever at det blir redegjort for investeringsutgifter, Finansiering, drtflskonsckvenser, levetid og fremdrift VII. TEKSTDEL Økonomiplanen er et styringsredskap for å få oversikt over den økonomiske handlefriheten og foreta prioriteringer. Den skal gi en oversikt over ressursanskaffelse og -bruk på lengre sikt. Kommentarene skal fokusere på dette og kun vesentlige forhold skal kommenteres. Vi ønsker ikke detaljene gjennomganger av det enkelte driftsområde. Tjenesteledeme forutsettes å ivareta dette overfor sine underavdelinger. Kommuneplanens konsiklige del, handlingsprogrammet, skal samordne kommunens totale virksomhet de nærmeste fire år. Handlingsprogrammet i kommuneplanen skal integreres med økonomiplanen. Det betyr at alle handlingsplaner má gjennomgås i økonomiplanen. Der planene fremdeles krever separat behandling, kommenteres de kort, og tiltakene med økonomiske konsekvenser tas med. Plandolctimentetvil følge disposisjonen nedenfor og fagsjefenesftjenesteledemes tekstdel settes opp i henhold til denne U$0$40l*'l 9$330 $XlIlt UUll iiiiffifixvcoci $$ $3U 9$0$$$$ 330$8$ (Plandokument Stan) l) INNLEDNING Eventuelle endringer vurderes av rådmannen. 2) KOMMUNEPLANMELDING: Overordna mål vedtatt i kommunestyret 3. juni 20l0 legges til grunn. Disse vil bli tatt inni plandokumentet og kommentert. Planstatus i forhold til ny plan- og bygningslov og andre plankrav gjennomgås. Ansvar: Rådmannen 3) BRUK AV ÅRSMELDING OG ANDRE RAPPORTER Det vises til det som er sagt foran om sammenhengen mellom årsmelding og økonomiplan. Årsmeldingen for 2013 må brukes aktivt for å sikre sammenhengen med økonomiplanen. Ansvar: Rådmannen og tjenesteledeme. 4) HANDLINGSPROCRAMMET Tjenesleområdene skal følge dispusisjonen nedenfor: Side 4 url

7 .saksrtn10l4 413-I I. Status Her gis en kon statusfor det enkelte tjenesteonu-ade.det legges vekt på eventuelle endringeri statussammenlignetmed siste årsmeldingog forrigerulleringav økonomiplanen. ll. M Målene for hvertenkelt tjenesteområdesettesopp i nummerertrekkefølgeog kommcntcres fortløpende.huskat måloppnåelseskal kunnevurderesi àrsmeldingen. - Førstsettes opp generelle mål for ftreârsperioden. - Derettersettes opp konkretemål for 2015 og eventuelle senerear i perioden. "V Ill. Rullerlng av planer: Alle planer innen det enkelte tjenesteområde settes opp i nummeren rekkefølge og kommenteres fortløpende.det skal nøye vurderesom det er planersom kantas ut,og nm det skal inn nye. For veiledende planoversilcl vises det til oversikten nedenfor (listen er ikke uttømmende). Gjennomgangenskal inneholde: - planslatus - aktuelletiltak,som skal integreresi økonomiplanen - plan for rullering Planen Ansvarlig: o Plan forkompetanseutvikling personalrädgiver 0 HandlingsprogramHMS personalrådgiver o EDB-plan dataansvarlig u Arkivplan arkivleder 0 Beredskapsplan helse og omsorgssjef Katastrofeplan helse og omsorgssjef Beredskapsplanfor helsetjenesten helse og omsorgssjef Plan for svangerskapsomsorgen helse og omsorgssjef Planfor sntittevem helse og omsorgssjef Medisinskrehabiliteringsplan helse og omsorgssjef Rekmtteringsplanfor helse og sosialpersonell helseog omsorgssjef Planfor kvaliletsarbeid helse og omsorgssjef lnfeksjonsforebyggendeplan for Tydal eldersog sykehjem helse og omsorgssjef Handlingsplanmot msmiddelproblemer helse og omsorgssjef Handlingsplanfor psykisk hclsc helse og omsorgssjef Fosterhjemsplan helse og omsorgssjef Hovedplanfor Skogsveier næringog kultursjef Tiltaksplanfor skogbruket nzenngog kultursjef Strategisknæringsplan næringog kultursjef Sióeflnå

8 , saksnr. 2014/413-1 Delplan anlegg idrett og frilutlsliv Kulturplan Årsplan for bamehagen Utviklings og Virksomhetsplan skolen Utviklings og Virksomhetsplan musikkskolen Kompetanseutviklingsplan for skolen Handlingsplan for sosiale ferdigheter Tiltaksplan mot mobbing IKT-plan for skolen Diverse aktivitetsplaner for skolen Arealdel kommuneplanen Delplaner Srugudal, Ås, Aulie oggræsli Kart- og geodataplan Boligpolitisk plan Vegplan Risiko og sårbarhetsanalyse Vannforsyningsplan Ressursplan sand, pukk og grus Plan FDV for komm. bygningsmasse Avløps- ogslainplan Trafikksikkerhetsplan Avfallsplan næring og kultursjef næring og kultursjef bamehagestyrer rektor rektor rektor rektor rektor rektor rektor teknisk sjef teknisk sjef teknisk sjef teknisk sjef teknisk sjcf teknisk sjef teknisk sjef teknisk sjef teknisk sjef teknisk sjef teknisk sjef teknisk sjcf IV. Endringer i bunden drift: Bundcn drift er løpende lønns- og driftsutgifter somfølger av obligatoriske krav og tidligere fattede vedtak. Definisjonen måtolkes snevert: Dersom det er grunner til å ta opputgifisposter til naznnere vurdering, skal de ikke ligge under bunden drift, menvurderes under nye tiltak. Med pålegget omreduksjon av driftsutgifter blir dette ekstra viktig Endringer i bunden drill forklares fortløpende for hvert enkelt tjenesteområde. Endnnger på lønnsposter somerjustert i henhold til eget skriv fra rådmannen kommenteres ikke. Endringene skal settes opp i tabellform tallmessig pr. ansvar i økonomiplandolcumentet. Kun de poster det er endringer i settes opp i tabellen. V. Driftstiltak: Driftstiltakene settes opp fortløpende for hvert enkelt tjenesteområdei en tabell Tiltakene kommenteres fortløpende. Det henvises eventuelt til den aktuelle handlingsplanen. Her må det fokuseres på en tilstrekkelig utredning av foreslåtte tiltak, engangskoslnader og virkninger over tid. Vl. lnvesteringstiltak: lnvesteringstiltakene settes opp fortløpende for hvert enkelt tjenesteområde i en tabell. suit-sn- s x

9 . saksnr Tiltakene kommenteres fortløpende. Det henvises evt. til den aktuelle handlingsplan. Her må det fokuseres på en tilstrekkelig utredning av foreslåtte tiltak. S) ØKONOMIPLANFORUTSETNINGER l. Generelle forutsetninger: Ingen spesielle endringer. ll. lnntektsforutsetninger: Vi kan ikke regne med at våre inntekter øker i vesentlig grad de nærmeste årene. Ill. Nøkkeltall: Det vurderes om andre nøkkeltall kan være aktuelle. IV. Fondsmidler: Det settes opp en oversikt over utviklingen i disposisjonsfondet. \'. Ekstern gjeld: Ekstern gleld er økt relativt mye se siste årene på grunn av høyt invcsteringsnivâ. 6) HOVEDOVERSIKTER I samsvar med gjeldende forskrifter. Ingen endringer. 7) ØKONOMIPLAN PR. ANSVAR Ingen endringer. uennen-:nnxanaaaauuuunxxnnnnn««««««ax:-11-«emmusa:seansen:sxxaasauuunnuaonnnnn (Plandokument slutt) VIII. SLUTTKOMM ENTAR Høsten 2014 tar vi i bruk et nytt webbasert program i budsjettarbeidct, ARENA. Opplæring vil bli gitt lseptember. Det er viktig at alle møter denne dagen. Vi skal forsøke å legge inn så mye som mulig av budsjettet denne dagen. så alle må møte godt forberedt. Mer infomasjon kommer. Arena «erstatter» det arbeidet som tidligere er gjort i excel. Vi skal fremdeles skrive tekstdclcn som før. Mal for tekstdel ligger her : s:/felies/felles/sentralndministrasjonen/akonomiplan Z015 20l8/maler Det vil bli gjennomgangeri tjenestelederrnøter og med den enkelte ansvarlige etter hvert. f Sitte7an7

10 ,sa.ksnr. 2014/413-1 Deler viktigatarbeidetstaneroppi tideog fristeroverholdes. Ta kontaktmed undertegnede ved spørsmålellerdersomdutrengerhjelptil arbeidet. Marthe '><7 SideB:vB

11 v TYDALKOMMUNE " S Arkivsaksnr } Saksbehandler: RagnhildWeseheKvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd foreldre og funksjonshemmede l6/i Signaler til budsjettkonferansen 2014 fra råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vedlegg; Rundskrivfor økonomiplan og budsjett2015 Særutskrift- Signalertil hudsjettkonferansen2013 fraråd foreldre og funksjonshemmede. Dokumenter ikke vedlagt l. Årsmeldingfor Tydal kommune2013 ( tas med til møtet). 2. Økonomiplanog handlingsprogramfor'lijdalkommune l7(1as med til møtet). Saksopplysninger Fon-nannskapetvedtok i sak F-l30/05 at det skal gjennomføresen årlig budsjettkonferanse. Deltakerepå møteter fonnannskapet.komtteledeme.panier ikke representerti formannskapet. lederav råd foreldre og menneskermed nedsattfunksjonsevneog lederav ungdomsråd.l tillegg deltartjenestelederneog ledergruppaforå bistå i oppklaringerav spørsmålog forå lå direktesignalerfrapolitikeme. Hensiktenmed moteter å få politiske signalerfør administrasjonenstarterprosessen. Rådetvil på vanlig måte få anledningtil å uttaleseg på nyttnårformannskapetsforslag til budsjefl/ekonomiplanforeligger. Rådetgis nå anledningtil å komme med forhåndssignalerpå aktuellesakersom de ønskerat lederenskal la opp i budsjettkonferansen. Rådmannens innstilling Saken legges framuten innstilling. 7

12 Behandling i Råd for eldreogfunksjonshemmede Forslagfrarådfor eldreogmenneskermednedsanfunksjonsevne: Rådforeldreogmenneskermednedsattfunksjonsevne ønskerat følgendetiltakprioriteresi budsjettfor2015: l. Renoveringav kjøkkenetpåaktiviterssenteret. Forå fågjortdettepårimeligstmuligmåte. kandetinngå samarbeidmedlagogorganisasjoner omdeleravarbeidet. 2. Toalettfor funksjonshemmede påplassenvedhenfallet.dettebørseesi sammenhengmed kommunensøvrigetilretteleggingfor turisme. Vedtak i Råd for eldreogfunksjonshemmede Rådforeldreogmenneskermednedsattfunksjonsevne ønskeratfølgendetiltakprioriteresi budsjettfor2015: l. Renoveringav kjøkkenetpåaktiviletssenteret. Forå få gjortdettepårimeligstmuligmåle. kandetinngå samarbeidmedlagogorganisasjoner omdeleravarbeidet. 2. Toalettfor funksjonshemmede påplassenvedhenfallet.dettebørseesi sammenhengmed kommunensøvrigetilretteleggingforturisme. f.

13 TYDALKOMMUNE Sentraladministrasjonen Kommunestyretsmedlemmer Lederi råd for eldreog funksjonshemmede Ungdomsrådelsleder Ledergruppa/ Tjenesteledere Tillitsvalgte Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dam: 2014/4l3-7 SE72/Z014 John H Evjen HI (F)ZUH Referat fra budsjettkonferansen Avholdl på møteromøyfjellet den kl 9.00til ll.00 Politikeretilstede: John Paulsby, Ketil Nilsen, John Olav Dyrhaug, John l. Sørensen, Mona M. Lien, Lars Græsli, Magnhild Opphaug,Berit Kåsen Tilstedefra administrasjon: Lars-Erik Moxness, Ragnhild W. Kvål, Mette V, Aflrcl, John H. Evjen, Marthe R Græsli, Frank Lysø, Eirik Einum, Kirsten O. Hofstad, Jo Vegard Hilmo, Perl. Græsli, Heidi S. Welve, Gunnar Kvarme, Anne Grete Ekker Tillitsvalgte tilstede: Edel Kleiven OrdførerJohnPaulsbyønsketvelkommen' Åpnet for og ønsketinnspill i budsjettarbeidet.tydal Kommuneharhistonskhatt god råd.må erkjenneat situasjonener vanskeligerenå Må foretainnsparingstiltak.lfjord bapolitikerne adm. sepå muligheterfor innsparing.redusereutgifler! Mål 3% overskudd.lederesansvarutenå gå utover tjenestetilbudet. Rådmannen Lars-Erik Moxness orienterte: I 2015;Driftsnivåct ned.riktige investeringer.økte inntekterlite trolig, foreslåeiendomsskatt. Eiendomog boligbygging:boligpolitisk plan Flykningeboligerog Sølliásen.Prosjekt boligutvikling i Tydal Salgjavhendingeldre bolig- og næringseiendommer. Kjøpe/byggingnye boliger. Turisme.friluftsliv og folkehelse:masterplanstugudal.skiheisog løypcnett,scooterløy-per. Turistinformasjon, Vcrtshus, Karolinerspel, Kunstgressbane. Postadresse E-posl adresse Telefnli Bunk Tydalsvegen izs N-7590 TYDAL posrmonak@1ydai kommune.no Nettadresse www iydal kommunene /7 // (+47)73 BI 5900 Telefaks (+ 47) 73 Bl S ] 0rg.nr NO MVA

14 .saksnr Z0l4'4)3-7 Kommunalorganisasjon: Driflsnivåetnedmed34% i Vurdere driflskostnader ved kommunaleadministrasjonsbygg. Tilpasseorganisasjon til behovogøkonomi(prosj) VidereutvikleVR-samarbeid. Bedreoffentligtilgangkommunale tjenester. Mantra:Tørreå se kritiskogåpentpåsegselv Øvrige størreoppgaver20l5: Kommunereforrnen.Utvidet eiendomsskatt.endre og styrke næringsutvikling, min.6 nyearbeidsplasser i ØkonomisjefMartheR, Græsliorientene: Økonomiskutvikling :Utgiftsnivåmåned.lnntektsnivåbøropp.Disposisjonsfond bør ikke svekkesytterligere. lnvesterrngsbehov finansieresmed lån eller økte inntekter? Lønnogpensjonharøktkrafligdesisteår.Regnermedutflatingdekommendeår. Regnermedlitenøkningi kommunensinntekter.mulig inntektskilderutvideteiendomsskatt. Børkunbrukestil tiltakoginvesteringer. Tydalslåneglelder sammenligningsmessig normaljfrdriftsinntektermenhøypr innbygger. Drsposisjonsfondet er sterktredusertdesisteåreneogikkelengerstorti forholdtil andre kommuner. Siluasjoni år:driflsbudsjettet stramt.månedligrapporteringinnført.mulig overforbrukpånoen områder.inntekterihht.budsjett.opplevdstramlikviditetforførstegangi år(augustlønnsub.) Investeringeri år: Sølliåscn største2,5mill, Finansieringsbehov8mil1, hvorav 5 mill låneopptak. Ellersbledetikkefunnetmm forstørreutvikltngs-ellertnvesteringstiltak i ZOI4. Prioriteringer 2015: Sparingpåansvarsområder. Kunviktigeinvesteringer Konst.teknisksjefPerl. Græsliorienterte: Innsparingdriftmågjøres.Vurdereendringeri organisasjonens struktur.gamleboligerer dyrei drift,måfornyegatelyssøkesoverførtfylkeskommunen. Reduseremengdenavkommunalvei. LederNAV MetteV. Aflretorienterte: Del erstorøkningi sosialhjelp.behovfornyearbeidsplasser. Bntkesosialhjelpsomlønn. Boligmangel førerttl dyreløsninger.dyrerebotilbudgrunnetøktepriserkomm.boligerog avgifter. Helse-ogsosialsjefHerdiS. Welveorienterte: Har hattomorganisering (samorganisering) Harredusertårsverk.Lavtsykefraværog godkompetanse. Beleggctøkerogøkttrykkhjemmetjenester. innsparing; liteå gåpa.utover lovpålagtkunmatombringingogalarm.hjemmetjenester kandrivestil selvkost;nyeforslag. 'tjenesteleder helseogomsorgragnhildw. Kvålorientene: Liteinnsparingspotensiale nårdrivessomi dag.lnstitusjonsdrifl erdyrere.leggomtil merhjelp rhjemmet.hjenrmmrehabilitering viseroggoderesultater.dettekreversentrumsboliger. Kangi bådeøkonomiskgevinstogøktlivskvalitet. Bamehagestyrer AnneGreteEkkerorienterte: Driftener lovpålagt.ulgrfleneer mestlønn.fårøktbametall.må visedisiplinpåoppvarmingog renhold. /Å SideZ av2

15 .saksnn ' Leder servicekontor GunnarKvanne orienterte: Turistinfonnasjon ikke lovpålagt, kan vurdere løsning. Har robuste info løsninger, men utviklingsmuligheter. Skal avlaste saksbehandlere. Fikk spørsmål fra Ketil Nilsen om servicekontoret hadde noe lovpålagt. Gunnar Kvanne svarte; arkiv. Rektor skole Kirsten O. Hofstad orienterte: Ikke lovpålakte oppgaver er kulturskole, tilbudet her er mye bedre enn landsgiennomsnitt. SFO er utvidet etter politisk vedtak, skal evalueres. PPT drives gjennom VzemesRegion. Økt behov ifm voksenopplæring for flykninger. Utfordring ä finne lokaler. Dckkes av økt statstilskudd. Grunnskole hadde overforbnik i flere år, nå redusert bemanning. Dette merkes, men lovlig og OK dritt. Konst. nærings- og kultursjefjo Vegard l-lilmo orientene: Innsparinger siste vår ved at ansatte har gått fra 6 til 4. Lite av oppgavene er lovpålakt, sånn selt «lett å spare». Vanskeligere når en ser på de konkrete oppgavene. Vurdere fremtidig organisering av turistinfomiasjon. Orientering mot reiselivssatsing. Kultur; organiser hvordan, avdeling? Næring; målsetning å skaltearbeidsplasser. Konferansen gikk så over til innspill fra politikerne Magnhild Opphaug: Rådet for eldre og funksjonshemmede har redusen sine innspill til to poster l Renovasjon kjøkken aktivitetssenter. Noe dekkes ved dugnad. 2 Toalett for funksjonshemmede på Henfallet. John l. Sørensen: Stilte spørsmål om det ikke ble bevilget midler lil rehab. kjøkken før? Ordfører John Paulsby: Repliserte at bevilgning til rehab. kjøkken ble utsatt i økplan til Orienterte også om ønske fra tydal skytterlag om innendørs skytebane. Ketil Nilsen: Ikke enig i at bygningsmassen er så dårlig som adm. beskriver. Men påpekte at det nok var en dårlig rundans med utsatt vedligehold. Mona M. Lien: Repliserte til Nilsen at hun ikke har forståelse for at han sier bygningsmassen ikke er så dårlig. Satse det adm ledere har sakt om muligheter. Politikeme må gjøre sterkere prioriteringer. Oppsigelser ikke ønskelig, bruke naturlig avgang. Vurdere omorganisering innen teknisk sektor. lnntjening på hallen må prioriteres. Beholde Kafe Posten. Må ta standpunkt i Idretshussaken. /3 Side 3 av 3

16 .saksnr »7 Sommerjobb skoleungdom bør bestå. Kulturskole må beholdes til alle soni ønsker. Rådmann Lars-Erik Moxness: Fersk teknisk rapport konkluderer med dårlig standard på kommunens boliger. Oppgradering krever mye penger. Kafe Posten må drifles slik at det også kan være levelig for ett vertshus i Ås. Lars Græsli Tydal er en velstående kommune. Må se på langliktige mål og kunne tenke annerledes Må kunne spørre: Hva kanjegvi gjøre for kommunen. Reduksjoner er mulig Ta personhensyri, og ikke bruk oppsigelser. Bekymret for reduksjon i statsoverføringer. Det kan gi oppsigelser som konsekvens. Kommunerefon-nen; vi må ta et standpunkt. Krever prosess også i Tydal Utvidet eiendomsskatt kan benyttes lil investeringer. Teknisk har vist gode forslag til omorganisering. Adm org må reduseres. Det samme bør også vurderes for politisk organisasjon. Det kan gi mer effektiv beslutningsprosess. Viktige investeringsønsker skytebane, kunstgress og boligfelt. Vi har store investeringsbehov. Overskuddsmålet på 3% er viktig. Ordfører John Paulsby: Orienterte om kommunereformen..vláleter å bestå som egen kommune. Toalett til Henfallet kan finansieres fra Fylkesmannen. Ketil Nilsen: Det er uforståelig at toalett på Henfallet ikke er på plass for lenge siden. Prosess for adm. omorganisering eri gang. Politisk omorganisering; skeptisk til kutt i demokratisk deltakelse. Lars Gi-æsli' Må være mulig å organisere slik at endelige vedtak fattes raskere. Dagens hovedutvalgsmodell har fordeler og ulemper. Mona M. Lien Væmesregionen effektivt altemativ til kommunesammenslåing. Videreutvikle samarbeidet. Ketil Nilsen: Sammarbeid opp mot Røros er skrinlagt før. 1vårt sammarbeid må vi se nedover dalen og ikke sørover. Ordfører John Paulsby: Om kommunesammenslåing; Deler lov å stritte imot. Rådmann Lars-Erik Moxness: Kommunereform debatten må komme i gang. Viktig spørsmål her er hva vi skal leve av f' Jeg tror: l Landbruk som nok er undervurdert. Z Turisme y/kf/ sida4riv4

17 , saksnr Kjetil Nilsen: Eiendomsskatt er ikke aktuelt Ràdmarm Lars-Erik Moxness: Positivt at tjenestcledcme saker ä finne rcduksjonsmulighclcr. Ved viktige vedtak bør innbyggeme inviteres i folkemøter. Utfordrer politikerne â signalisere omde vil akseptere âselle ut tjenester for privat leveranser, ber om debatt på dette. Ordfører avrundet møtet. Referent John H. Evjen økonomikonsulent Dette brevet er godkjent elektronisk í Ifvdal kommune og har derfor ingen signatur / í' Side5av5

18 KK] Tydal Á' menighet u:tiohnsun/rm.i3nan UG! TYDAL Tlf. 'lllllfln fl: 7)Il59VZ Tydal hlnnlx 7590TYDAL Tynno9.o91m4 IUIKIÉITFOISIAG POI IIS - TYDAI. SOICN Tyvhl Htkdigc fdlcsid vnüd i :in nncnv ]! vuilngc hdsjdlfmlq kl N15. Endsjafaxhflumovuimblnyulnhpdnnfiahnfiamltmguwmllhzflllogfazoll. lhulmbydeforwisilfiloglsltfixilj, Tfihlmhfilo fl imls,mmfimaauukaumwbiqqkm&h bacg:aixnidagu:uhivi'i a.i'm:ml:-nntldahux Vmnlig hilsen mm Nini Kuizvug: Vedlegg: VcdukMR/FRInkOI7/I4 Budnjcnfonlu2015,4

19 f i, Tydal ` menigh et Tydal menlghetsràdlfellesråd Arkivsak Dalo Arkivsak-navn: BUDSJETT Saksbehandler' nd Dokumentnavn: BUDSJEFTFORSLAG2015 Dokumentnurnmer: Løpenummer' 00005ZI14 Arkivkode: 112 Utvalgsuksnr.: 011/14 saksfremstilling Kirkevergen har utarbeidet et budsjettforslagfor 2015 for Tydal sokn. I budsjettforslaget er del foretattvurderingerut ifraregnskapstall 2013og I tillegger ogsåbudsjettfor2013og2014 lagttilgrunn. I henholdtilforslageter detforeslåtten økningi rammeoverføringer fratydalkommunepå totalt kr i henholdtilbudsjett2014. I disse ,- kr er følgende økning beregnet: Lønnsøkningog sosiale utgifter på 3.5 X. Det er tatt høyde for økte strømutgifterog prisindekspa kjøp av tjenesterfra Tydal kommune Økte kommunale avgifter er også regnet med i budsjettforslaget. Nytt for 2015 vil være at vi mottar trosopplæringsmidlerfra Bispedømmet. Disse midlene er tatt med i budsjettet. men skal i hovedsak gâ til ny-opprettedetiltak. Utgifteri forbindelsemed konfirmanter, 4~og6- åringervilikkeblidektav dissemidlene.menlysváken.tàmagenler, BarneklubbogTrosopplæringskonferansen dekkesavdissemidlene. KirkevergenberMR/FRgå gjennombudsjettforslaget. Da detteskalleverestilkommuneni starten av september. vil ikke MR/FR få muligheten til à behandle dette flere ganger. Forslag tll vedtak MR/FRvedtarbudsjettforslaget ogsenderdettiltydalkommune. Detforeslâsendringeri budsjettforslaget: 1011Kirkeligadministrasjon 1350 Kjøp av tjenester fra menighetsråd strykes, da dette er innbakti 1374 kjøp av tjensterfra andre Kirker 1230Vedlikeholdav bygninger-postenøkestilkr ; - utskiftingutvendigkleeingtydal kirke. vedtatt budsjett ervedlagt saken r / 7

20 mu Tydal ` menighet BudsjemotshgInt 2015enstemmigvedta!!medandringer. Budsjemorslageloversendes Tydal kommune i stanen av september. '_ gâ H g M SKOMOIEI /1 LC

21 ml Tydal V menighet ñ\a Illbstfilolsavusetndltvdallnnnnuuc Ansunn Ilriefi ahiislnshn Fastlenn Pensjonsulgifter Gmppe-og ufykkesforsikring ikstraord. innbetalingerklp Arheaasgiveravgin Kantorrekvlsha Abonnement Ål1Nfletflel.fiM1IuinaU. Servering,bevenning Bknfler Diversedriftsuwiher Telefun,telefax Pane Annonser Kurs.oppfæringsriltak Reiseutgifterkurs Biuod1gjIteke,oppg.pL Teleiungodui.oppgpliktig Reiseutgifter, ikkeoppg.pliki Annenforsikring Huck Knnflngenler Lisenser/vedlikeholddataprogram Andregebyrer/avgifter Diverseutstyr0l inventar Revision Kjøpav tjenesterfra kommunen Kjøpavtjenesterfra ntenkfnetsråd Kjlp av tjeneslerfra andre Momskomp.drift FORSlNKELSESREN'l'ER/INKASSOGEBVR KJØPAV AKSJEROG ANDELER Dekningav liligereårsregnskmessigemerforbruk Regnskapsmessig mindreforbruk Sumutgifter Éäääå Budsfend) Forslag ZZEXD 4145W 219!!!) 130% (D USGD 170(1) 5071!!) âä 3,50% 3,50% 3,50 K åå Ref. sykepenger Momskompdrift Refusionerfra andre Kommunalerammeoverfennger Tilskudd/gaverfra andre IISCHD 0-121% 0 /

22 Tyda_l ` menlghet Bml IV mo Renterpå bankinnskudd Åretsregnskmeuige rnerbrbruk Suminntekter Sumansvar:1011Kirkeligadministrasjon -TBIIII Arsvan IE (1) llrker Fastllnn Sln- oghelligdagstillegg, nattilleggmv Lonnvirarer sykefravær Eknrahjelp Trekkplilrti honorar/godtgi. Pensjonsubffter SFK Gn-weOlIIWMDNNM Kontorrekvisita Aktivltetsrel.lorbruksmatr. Kirkemusikk Servering,bevertning Menlghetsarheld Dåpsarbeid llerrgiørirrgsmidler Blomster Diversedriftsufiifter Annetforbruksmateriell Telefon, telefax Annonser Gavertil ansatte Kurs,opplæringstiltak Bilgodtgiørelse,oppg.pI. Teleíongodtgi. ODD!-Dllkllg Reiseutgifter, ikkeoppgplikt Strlmutgilter F '5 "il'gwlnifl/3"!!! Kommunaleavgifter Diverseutstyr og inventar Vedlikeholdav bygnirger Vedlikeholdavanlegg Snebruytirig/vintervedlikehold Reparasjon avinventarogutstyr Materialertil vedlikeholdbygg.anlegg 24 I`D 2HID 1% 25111) Zia!) 4% IE ) 12% Ti lfllfl 1% X 3.50 X 3.50 X 3,50 96 ØktepriserogIkt akt. øk! i h.h.t.ny striflllev. I h.h.t.tall 2014 Utmkleirg og malirfi Orgelreparasjon videre 11

23 vasto; rensrvmy % Tydal menighet Materialer u vedlirehold hvemar, utstyr Drifuavlifl alarm Tydal klrie Kjøpavljenesterfra andre Monrsiornp.drill FOBlNlElS SIENTER/INKASSOGEBVR AvsetnilgIll bundnedriftsfond Avshivrriqer Sumunite! ZIGD 24111) Ill!) % lh.h.l. lall 2014 inniln2013 IapilrI2D län '-lfeld'geinnreher NW! ilnelltf.. I M- sviepemer Monfi-omp flrfll TIISKLDD TVDII. IGIMUNE, EKSTRAORDINÆR! TlTAl 'filáudd/ gaverfr: andre acme:p: banhuuuaa Bmkavbundnefond Motposlzvslrlvningev Sun inmehtf - JW NGI" Sumansvar:1012Kirker 1013lhhqbder FastIlnn Søn-og hellladagslllleu,nmlllegg mv Ekstrahjelp Llnn ergasjernem Pensjonsuqilter Grunpe-o; ulyinlteslorsiilririg Ameidsgiverzugih Alrlivilelstel.forbruksmalv. Servering,bevennlr' Arbeidsliv,verneutstyr Blomster Anrlorner fiilodtliiftbf.owl-i1 Vedliieholdmaskiner Bensin,diesel,olje Korrtigenter lisenser/vedlikeholddanprognm Leieav utstyr Diverseutstyrog irrvenhr N111 MSN' Verlieholdavbypniger å å âåâä 1% lifi ZCII) 3,50X 3,50X 3,