Verbalforslag blir oversendt kommunestyret uten realitetsbehandling.

Transkript

1 Behandling i Formannskapet : Det ble gjennomført positiv votering. Verbalforslag blir oversendt kommunestyret uten realitetsbehandling. Glenn Nerdal (FrP) fremmet følgende tallforslag: Budsjettforslag Skedsmo FrP 2015, HP Alle tall i 1000 SENTRALADMINISTRASJONEN Drift Kommentar Rådmannens ramme FrPs ramme ,5 prosent effektivisering Bedre innkjøpsrutiner og mer effektiv drift. Sektoren har et handlingsrom til å selv bestemme hvordan innsparingene foretas Nedbemanning eiendomsavdelingen Redusert behov grunnet flyktningstopp og endringer i sosialstødnad 120, adm.ledelse, 1150 Kurs øk.avd, 1270 konsulenttjenester , PNM, næringsstøtte (eskatt) , øk.avdeling, 1150 opplæring kurs nye lærlingeplasser Økt vedlikehold bygg Svømmehaller og flerbrukshaller Sum rammeendring SA investeringsbudsjett Kjøp kommunale boliger Minsket behov i forbindelse med innføring av asylstopp Salg, kommunale boliger Følge av en mer robust sosialpolitikk og asylstopp Elvebredden kunstpark Fremtidige prosjekter i kultursektoren Salg diverse eiendommer Selge eiendom for å ruste opp vann- og avløpsnettet Rehabilitering, Volla svømmebasseng Midler fra stupetårn på Nebbursvollen omprioriteres til rehabilitering Rehabilitering, Skedsmohallen Nytt orgel, Strømmen kirke Nye barnehageplasser Sum

2 Utdanning Kommentar Rådmannens ramme FrPs ramme ,5 prosent effektivisering Reduksjon årsverk voksenopplæring Følge av asylstopp til kommunen Ikke redusere ventetid, kulturskolen Ansette flere helsesøstre Finansieres ved statlige midler, se under budsjett for SA 30 prosent søskenmoderasjon, SFO Ref. PS 12/92 Sum rammeendring KULTUR Rådmannens ramme FrPs ramme ,5 prosent effektivisering Stoppe støtte til innvandrerforeninger Stoppe støtte til organisasjoner uten ungdomstilbud Kunstformidling Mulighetsstudie, Kjeller flyplass 450 Integreringstiltak for ungdom Forskjønning av parker og grøntområder En million omdisponeres til forskjønning av flomvollen/tursti Omdisponer midler fra sosialbudsjett. Skal sette sosialhjelpsmottakere i jobbtrening, og koordinere Koordinator, aktivitetsplikt for sosialhjelpsmotakere tverrsektorielt. Aktuelle jobbtreningsområder er eksempelvis 600 park&idrett, barnehager, skoler, vedlikehold av vei og bygg osv. 100 % stilling, frivillighetssentralen Gratisprinsippet opp til 19 år Drift, LSK-hallen Sum rammeendring KULTUR INVESTERINGER Stupetårn, Nebbursvollen Omdisponeres til opprustning Volla svømmehall Husebylåven Sum endringer investering HELSE OG SOSIAL Rådmannens ramme FrPs ramme Midler fra regjeringen, helsesøstre ,5 prosent effektivisering Introduksjonsstønad, flyktninger Følge av asylstopp til kommunen Sosialhjelp til flyktninger Følge av asylstopp til kommunen Ikke opprette to stillinger for å ta imot 10 flyktninger Redusere årsverk, NAV Skedsmo Følge av asylstopp til kommunen. 16 årsverk i 2018 Redusere årsverk, NAV Skedsmo Følge av flere sosialhjelpsmottakere i arbeid. 3 stillinger i 2018 Jobbsenter, en stilling omdispineres til koordinator Omdisponeres til arbeidstreningskoordinator på kulturbudsjettet Nedjustere sosialhjelpssatser Bortfall integreringstilskudd fra Basert på mottak av 75 flyktninger årlig. Fra 2019 vil ikke dette påvirke budsjettet negativt. Øke bemanning i hjemmetjenesten og sykehjem Bedre kvaliteten i eldreomsorgen gjennom bedre bemanning for eksisterende brukere Mercy-house Kirkens Bymisjon Sum rammeendring TEKNISK SEKTOR Rådmannens ramme prosent effektivisering Nedbemanning eiendsomskattekontoret Forberede avskaffelse av eiendomskatt til private husstander Nedbemaning Planavdelingen Avskaffe ikke-lovpålagt planarbeid Nedbemaning, Byggesaksavdelingen Følge av regjeringens forenklinger i plan- og bygningsloven Nedbemaning, Geodataavdelingen Tre årsverk Veivedlikehold Sum rammeendring Investering teknisk Vann- og avløpsnettet, oppgradering Investering med midler fra eiendomssalg, jfr. budsjett for SA Sum endring investering teknisk Sum alle sektorer, endring rammer drift Oversendes bufferfond Sum alle sektorer, endring investering Beyttes til ekstraordinære nedbetalinger på e-skattelån Eiendomskatt Ikke avsette udisponert e-skatt i fond Fjerne Eiendomsskatt for privathusholdninger innen Sum eiendomsskatt Benyttes til ekstraordinære nedbetalinger på e-skattelån Eiendomskatt, ekstraordinær nedbetaling Nedbetale på e-skattefinansiert lån Forslaget fikk 1 stemmer (FrP) og falt. 2

3 Kjartan Berland (H) fremmet følgende tallforslag: Høyres forslag til endringer i ÅB 2015 / HP Drift (1.000 kr) Helse og sosial Kjøp av sykehjemsplasser Skolehelsetjenesten Mercy house Besparelse ved konkurranseutsetting/effektivisering sykehjemsplasser Utdanning Støtte til ansatte som tar utdanning til barnehagelærer Ressurslærere, lesing, skriving og regning Kultur Administrasjontilskudd Kirkens bymisjon Kjeller flyplass - mulighetsstudie Driftstilskudd - Skjetten SK Aktivitetskort Styrking av gratisprinsippet for ungdom t.o.m 17 år Teknisk Samferdsel (asfaltering) Generelt kutt i avdelingen (S-7) Sentraladministrasjon / felles Forberede organisasjonen for konkurranseutsetting Vedlikehold svømmehaller Nedleggelse av eiendomsskattekontoret Reduksjon tlf/skranketjenester, 2 årsverk Reduksjon stillinger eiendomsavdelingen, 5 årsverk Innkjøpssamarbeid med andre kommuner på Nedre Romerike Effekt av utskilling av Eiendomsavdelingen som eget foretak Økt ramme, jfr. statsbudsjett Disponibelt fra andre skatteinntekter (eskatt) Endring renter og avdrag pga. endrede inv. (se under) Sum endringer drift Investering Nytt orgel i Strømmen Stupetårn Nebbursvollen BMX-banen i Tæruddalen Lysløype Tæruddalen Tilpasning barnehager uteområde Låven på Husebyjordet (lånefinansiert) MVA-kompenasjon (låven) Tippemidler (låven) Prosjektering ny skole Lillestrøm Ny skole Lillestrøm med flerbrukshall Belysning flomvollen Sum endringer investering/endret lånebehov Udisponerte eiendomsskattemidler Ekstraorinær nedbetaling av gjeld (eiendomsskatteprosjekter) Disponibelt Endrede avdrag pga. endrede investeringer (30 år) Endrede renter pga. endrede inv. (2,5% i 2016, 2,75% i 2017 og videre) Totalt renter og avdrag (overført til drift) Lånebehov med egenkap. fra overskudd drift Forslaget fikk 5 stemmer (H, UA) og falt. Verbalforslag som vedlegges protokollen: 3

4 1. Det avsettes totalt 65 millioner kroner for Låveprosjektet som fordeles med investeringsmidler i 2015 på 20 millioner kroner og i 2016 med 45 millioner kroner. Det legges til grunn at kommunens bidrag vil bli redusert senere i HPperioden ved utbetaling av momskompensasjon og tippemidler til formål kulturhus. Rådmannen bes innen april 2015 å få endelig avklart driftsopplegg og hvilke andre aktører som vil kunne bidra i realisering av prosjektet. Saken legges frem for endelig politisk behandling i forbindelse med budsjettrundskrivet i mai Det skal etableres ny skole i Lillestrøm som lokaliseres til Sophies Radichsvei. Skolen skal bygges kombinert med flerbrukshall. Det legges til grunn byggestart i Rådmannen bes i forbindelse med arbeidet med skolebruksplan vurdere 3. Rådmannen bes foreta en oppdatert gjennomgang av investeringsplan for kommunens svømmehaller og gi en vurdering om det kan være formålstjenlig å foreta endringer i drift og lokalisering av svømmeanleggene. Det bør i tillegg foretas en vurdering hvorvidt et fremtidig badeanlegg på Strømmen i privat regi vil kunne bidra til å øke kapasiteten for behovet til kommunens svømmetilbud. 4. Rådmannen bes om å iverksette tiltak for ytterligere kostnadsreduksjoner i driften av sykehjemstjenesten. Det åpnes for en vurdering av om ett eller flere sykehjem bør konkurranseutsettes. Rådmannen bes i løpet av 2015 klargjøre organisasjonen for mulig konkurranseutsetting av sykehjemstjenesten, herunder organisere driften slik at kommunen selv kan være med i en eventuell prosess om konkurranse. 5. Rådmannen bes om å utarbeide en plan for innføring av fritt brukervalg innenfor omsorgstjenester i kommunen, med sikte på å innføre dette fra Saken legges fram til politisk behandling innen utgangen av april Eiendomsskatten i Skedsmo skal på sikt avvikles. Pr november 2014 har kommunestyret gjort vedtak om låneopptak (lånegjeld) finansiert med eiendomsskatt på til sammen ca 220 millioner kroner. Det skal ikke tas opp mer lån finansiert ved eiendomsskatt og økt inntekt fra eiendomsskatt i HP-perioden skal i hovedsak gå til ekstraordinær nedbetaling av lånegjeld for eiendomsskatteprosjekter. 7. Eiendomsavdelingen skal skilles ut som et kommunalt foretak med virkning fra Driftsavdelingen skal skilles ut som et kommunalt foretak med virkning fra Følgende omforente forslag ble fremmet av A, V, SV, KrF: 4

5 OMFORENT BUDSJETTFORSLAG : AP, V, SV, KRF, SP (Tall i 1000) Drift Sentraladministrasjonen Økt politikergodtgjørelse (S6-7) Smitteverntiltak (S6-1) EU-koordinator Drift EU-koordinator Økt parkeringsavgift på rådhuset Utdanning Ressurslærere/-veiledere i lesing, skriving og regning (S6-6) Støtte til ansatte som tar utdanning som barnehagelærerpå deltid (S6-2) Grense for lav betalingssats i barnehage og SFO økes fra 2,5G til 3G Helse og sosial 1 årsverk Solbakken (S6-1) Lavterskeltiltak rus og psykiatri (fra 1. august 2015) To årsverk skolehelsetjenesten (fra 1. august 2015) Kultur Prisøkning på Nebbursvollen (fra 80 kr til 90 kr for voksne) Sum endret drift i sektorene Økt ramme, jfr. statsbudsjett Effektivisering av drift Renter og avdrag, nye investeringer Resultat Investeringer Fremskynding Nittedalsgata Gjennomføring av ladepunktsstrategi (jfr. K-sak 14/160) Sum investeringer Momskomp. ladepunktsstrategi Sum egenkapital Endret låneopptak Avdrag (30 år) Renter (2,5% i 2016, 2,75% i 2017 og videre) Totalt renter og avdrag (overført til drift)

6 E-skatt drift Til rådighet Sentraladministrasjonen 25 lærlinger fra 1. august 2015 (S6-10) Vedlikehold Skedsmohallen (S6-5) Oppstart Slorahallen september Helse og sosial Kirkens Bymisjon (S6-14) Mercy House (S6-15) Kultur Søndagsåpent på Hovedbiblioteket unntatt sommerferie og helligdager Videreføring av gratisprinsippet Styrking av gratisprinsippet (S6-2) Etablering og drift av aktivitetskortet (S6-4) Videreføring av opplevelseskortet Økt administrasjonsstøtte (S6-11) Etablering og drift av utstyrssentral (S6-9) Forprosjekt Mulighetenes arena, Fetsund Lenser/Nordre Øyeren (S6-13) Forprosjekt Lillestrøm sagbruk- og industrimuseum Mulighetsstudie Kjeller flyplass (S6-15) Driftsstøtte klubbhus AIL Skjetten Sportsklubb (S6-8) Benker, oppfølging av gåstrategi Lekeapparater i det offentlige rom Ferdigstillelse av åttetallsrunden på Strømmen Arrangementsfond Utvidelse av stilling på Frivillighetssentralen (S6-19) Gratisprinsippet Slorahallen fra september Oppstart Slorahallen september Teknisk Asfaltering (S6-1) Områdereguleringer (S6-4) Sum endret e-skatt drift Ovf. til inv Renter og avdrag, nye investeringer Til rådighet e-skatt etter tiltak E-skatt investeringer Fond for rehabilitering og vedlikehold av svømmehaller Fornying av uteområder skoler/barnehager (S6-3 sentraladmin.) Skedsmohallen rehabilitering, mobile tribuner (S6-1 kultur) Ferdigstilling helårsanlegg Tæruddalen (S6-2 kultur) Ferdigstilling av lysløype Skedsmomarka/Tæruddalen (S6-3 kultur) Husebylåven Skatepark Skjetten Sagdalen gangbro (S6-1 teknisk) Belysning flomvollen (S6-2 teknisk) Orgel Strømmen kirke (S6-4 kultur) Gangvei/bro over Sagelva ved Slorahallen Gang- og sykkelveier Sum investeringer Spillemidler skatepark Skjetten Momskomp. e-skatteinvesteringer unntatt bevilgning Husebylåven Ovf. fra drift Sum tilskudd og egenkapital Endret låneopptak Avdrag (30 år) Renter (2,5% i 2016, 2,75% i 2017 og videre) Totalt renter og avdrag (overført til e-skatt drift) Noter knyttet til omforent tallforslag fra A, V, SV og KrF: 1. Parkeringsavgiften på rådhuset økes tilsvarende et proveny på kr. 6

7 2. Byggestart for sykkelfelt i Nittedalsgata fremskyndes til 2015 slik at tiltaket kan ferdigstilles i Slorahallen ferdigstilles september Tidligere bevilgning til helårsdrift i 2015 reverseres frem til hallen er ferdigstilt. 4. Hovedbibliotekets åpningstid på søndager utvides til fem timer hele året, med unntak av skolens sommerferie og helligdager. 5. Det avsettes totalt kr til Skedsmo kommunes bidrag i Husebylåveprosjektet. Endelig bevilgning forutsetter at finansiering av investering og driftsmodell for hele prosjektet er avklart jfr. K-sak 14/ Utforming og plassering av skatepark på Skjetten avklares i samarbeid med lokale aktører, jfr. K-sak 14/ Skedsmo kommune opptar lån, stort kr, til finansiering av oppstart på sykkelfelt i Nittedalsgata. 8. Skedsmo kommune opptar lån, stort kr, til finansiering av investeringer i forbindelse med gjennomføring av ladepunktsstrategi. 9. Skedsmo kommune opptar lån, stort kr, til finansiering av investeringstiltak innenfor bruk av e-skattemidler. Vedtak i Formannskapet innstilling til Kommunestyret: 7

8 FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL TALLBUDSJETT (Tall i 1000) Drift Sentraladministrasjonen Økt politikergodtgjørelse (S6-7) Smitteverntiltak (S6-1) EU-koordinator Drift EU-koordinator Økt parkeringsavgift på rådhuset Utdanning Ressurslærere/-veiledere i lesing, skriving og regning (S6-6) Støtte til ansatte som tar utdanning som barnehagelærerpå deltid (S6-2) Grense for lav betalingssats i barnehage og SFO økes fra 2,5G til 3G Helse og sosial 1 årsverk Solbakken (S6-1) Lavterskeltiltak rus og psykiatri (fra 1. august 2015) To årsverk skolehelsetjenesten (fra 1. august 2015) Kultur Prisøkning på Nebbursvollen (fra 80 kr til 90 kr for voksne) Sum endret drift i sektorene Økt ramme, jfr. statsbudsjett Effektivisering av drift Renter og avdrag, nye investeringer Resultat Investeringer Fremskynding Nittedalsgata Gjennomføring av ladepunktsstrategi (jfr. K-sak 14/160) Sum investeringer Momskomp. ladepunktsstrategi Sum egenkapital Endret låneopptak Avdrag (30 år) Renter (2,5% i 2016, 2,75% i 2017 og videre) Totalt renter og avdrag (overført til drift)

9 E-skatt drift Til rådighet Sentraladministrasjonen 25 lærlinger fra 1. august 2015 (S6-10) Vedlikehold Skedsmohallen (S6-5) Oppstart Slorahallen september Helse og sosial Kirkens Bymisjon (S6-14) Mercy House (S6-15) Kultur Søndagsåpent på Hovedbiblioteket unntatt sommerferie og helligdager Videreføring av gratisprinsippet Styrking av gratisprinsippet (S6-2) Etablering og drift av aktivitetskortet (S6-4) Videreføring av opplevelseskortet Økt administrasjonsstøtte (S6-11) Etablering og drift av utstyrssentral (S6-9) Forprosjekt Mulighetenes arena, Fetsund Lenser/Nordre Øyeren (S6-13) Forprosjekt Lillestrøm sagbruk- og industrimuseum Mulighetsstudie Kjeller flyplass (S6-15) Driftsstøtte klubbhus AIL Skjetten Sportsklubb (S6-8) Benker, oppfølging av gåstrategi Lekeapparater i det offentlige rom Ferdigstillelse av åttetallsrunden på Strømmen Arrangementsfond Utvidelse av stilling på Frivillighetssentralen (S6-19) Gratisprinsippet Slorahallen fra september Oppstart Slorahallen september Teknisk Asfaltering (S6-1) Områdereguleringer (S6-4) Sum endret e-skatt drift Ovf. til inv Renter og avdrag, nye investeringer Til rådighet e-skatt etter tiltak E-skatt investeringer Fond for rehabilitering og vedlikehold av svømmehaller Fornying av uteområder skoler/barnehager (S6-3 sentraladmin.) Skedsmohallen rehabilitering, mobile tribuner (S6-1 kultur) Ferdigstilling helårsanlegg Tæruddalen (S6-2 kultur) Ferdigstilling av lysløype Skedsmomarka/Tæruddalen (S6-3 kultur) Husebylåven Skatepark Skjetten Sagdalen gangbro (S6-1 teknisk) Belysning flomvollen (S6-2 teknisk) Orgel Strømmen kirke (S6-4 kultur) Gangvei/bro over Sagelva ved Slorahallen Gang- og sykkelveier Sum investeringer Spillemidler skatepark Skjetten Momskomp. e-skatteinvesteringer unntatt bevilgning Husebylåven Ovf. fra drift Sum tilskudd og egenkapital Endret låneopptak Avdrag (30 år) Renter (2,5% i 2016, 2,75% i 2017 og videre) Totalt renter og avdrag (overført til e-skatt drift) Noter knyttet til tallbudsjett: 1. Parkeringsavgiften på rådhuset økes tilsvarende et proveny på kr. 9

10 2. Byggestart for sykkelfelt i Nittedalsgata fremskyndes til 2015 slik at tiltaket kan ferdigstilles i Slorahallen ferdigstilles september Tidligere bevilgning til helårsdrift i 2015 reverseres frem til hallen er ferdigstilt. 4. Hovedbibliotekets åpningstid på søndager utvides til fem timer hele året, med unntak av skolens sommerferie og helligdager. 5. Det avsettes totalt kr til Skedsmo kommunes bidrag i Husebylåveprosjektet. Endelig bevilgning forutsetter at finansiering av investering og driftsmodell for hele prosjektet er avklart jfr. K-sak 14/ Utforming og plassering av skatepark på Skjetten avklares i samarbeid med lokale aktører, jfr. K-sak 14/ Skedsmo kommune opptar lån, stort kr, til finansiering av oppstart på sykkelfelt i Nittedalsgata. 8. Skedsmo kommune opptar lån, stort kr, til finansiering av investeringer i forbindelse med gjennomføring av ladepunktsstrategi. 9. Skedsmo kommune opptar lån, stort kr, til finansiering av investeringstiltak innenfor bruk av e-skattemidler. Vedtatt med 7 stemmer (A, V, SV, KrF). 2. Skattesatser 2a. Ved beregning av skatt for forskuddspliktige 2015 legges til grunn skattøre 11,25%, eller den høyeste sats Stortinget fastsetter. 2b. Formuesskatten for forskuddspliktige for 2015 beregnes etter 7 o/oo, eller den høyeste satsen Stortinget fastsetter. 2c. Utskriving av eiendomsskatt; beregnes etter følgende satser og regler: 2c.1 Det utskrives eiendomsskatt på faste eiendommer i hele Skedsmo kommune for 2015, jf eiendomsskatteloven 3a og 4. 2c.2 Følgende eiendommer anses som Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune og fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 a): Detaljert oversikt over disse fritakene vedlegges i utrykt vedlegg. 2c.3 Følgende eiendommer anses å ha bygningar som har historisk verde og fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 b): Detaljert oversikt over disse fritakene vedlegges i utrykt vedlegg. 2c.4 Alle boliger som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære, jf eiendomsskatteloven 7 c), fritas for eiendomsskatt i 3 år fra ferdigstillelse. Kommunestyret kan til enhver tid endre omfanget av denne fritaksordningen. 2c.5 Eiendomsskattesatsen for 2015 skal være kr 2,- av hver kr 1.000,- av takstverdien, jf eiendomsskatteloven 10, 11 og 13. 2c.6 Det skal brukes en forsiktighetsmargin ved at skattegrunnlaget for alle eiendommer reduseres med en faktor på 0,8. 10

11 2c.7 Det innvilges et bunnfradrag på 1,8 million kroner for selvstendige boenheter, jf eiendomsskatteloven 11. Ved avgjørelse av hva som er en selvstendig boenhet i eiendomsskatteloven 11 sin forstand, skal det legges vekt på om enheten har egen inngang fra ytre rom og eget kjøkken, WC og bad. Enheten skal være godkjent av Skedsmo kommune for varig opphold etter plan- og bygningsloven. 2c.8 Eiendomsskatten betales i terminer henholdsvis den 1. juni og den 1. november, jf eiendomsskatteloven 25. 2c.9 Tidligere vedtatte vedtekter for eiendomsskattetakster i Skedsmo kommune av , endret ved vedtak i kommunestyret og kommunestyret skal gjelde. Det samme gjelder tidligere vedtak om oppnevnelse av medlemmer og varamedlemmer til takstnemnd og overtakstnemnd. 3. Låneopptak/ likviditet 3a. Skedsmo kommune tar opp startlån til videre utlån i 2015 på kr 80 mill. 3b. Skedsmo kommune opptar lån, stort kr 9,5 mill. til finansiering av diverse investeringer i helse- og sosialsektoren, i kultursektoren og i sentraladministrasjonen i c. Skedsmo kommune opptar lån, stort kr 3,0 mill. til finansiering av ENØKinvesteringer. 3d. Skedsmo kommune opptar lån, stort kr 12,2 mill. til finansiering av EPC-prosjekt. 3e. Skedsmo kommune opptar lån, stort kr 36,8 mill. til finansiering av barnehage på Bråtejordet. 3f. Skedsmo kommune opptar lån, stort kr 35,2 mill. kroner til finansiering av vei på Bråtejordet. 3g. Skedsmo kommune opptar lån, stort kr 16,0 mill. til finansiering av tilbygg på Strømmen barnehage. 3i. Skedsmo kommune opptar lån, stort kr 50,9 mill. til finansiering av investeringer i teknisk sektor i k. Avdrag på lån for 2015 betales iht. budsjett med avdrag på 124,745 mill. kroner på kommunens egne lån, og 15,3 mill. kroner i avdrag på startlån. 3q. Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Skedsmo kommune (se eget vedlegg g) pr. 1. november 2014, og alle lån i porteføljen kan være gjenstand for refinansieringer i budsjettåret Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på de lån rådmannen finner formålstjenlig, uavhengig av opprinnelig vedtak. 3p. Skedsmo kommunes likviditet anses tilstrekkelig for budsjettåret 2015, og det er ikke nødvendig å oppta kassekredittlån/ likviditetslån. 4 Budsjettall 4.1 Skedsmo kommunes avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlagte prisark, og de fremlagte avgiftsgrunnlag. Det legges til grunn en prisstigning på 3,0% i kommunens gebyrer og avgifter så fremt annet ikke er spesifisert. 4.2 Prisendringer avvikende fra generell prisjustering: 4.2a Satsene for oppholdsbetaling i barnehage settes til kr 2.580, jfr. Statens regulering av maksimalpris i barnehagene. 4.2b Årsgebyret pr. m³ vann reduseres til kr 10,04 ekskl. mva. for 2015 (-4,6%). 4.2c Årsgebyret pr. m³ for avløp reduseres til kr 14,48 pr. m³ ekskl. mva. (-3,9%). 4.2d Årsgebyrene for vann og avløp har for 2015 en fastleddspris på totalt 641 kroner + mva. 11

12 4.2e Årsgebyr for feie-/ tilsynsgebyr prisene på en enkel pipe reduseres med 10% fra kr. 415,- eks. mva. til kr 373,50 eks. mva. 4.2f Gebyret for situasjonskart (kr 2.560,-) holdes uendret fra 2014 til Interkommunale selskap og sammenslutninger 5.1 Budsjettoverføringer til NRV, NRA, ROAF, Legeformidlingssentralen, Tolketjenesten, Nedre Romerike brann- og redningsvesen, Romerike revisjon IKS, ROKUS IKS, Romerike krisesenter, Stalsberghagen gravlund og krematorium og Regionalt landbrukskontor vedtas i henhold til sektorenes budsjettgrunnlag. 5.2 Arbeidet i interkommunale selskaper skal ha som formål å sikre kommunens innbyggere en tjeneste med god kvalitet til lavest mulig pris. 5.3 Der utgifter til interkommunale selskap og sammenslutninger innkreves via brukerbetaling skal det tilstrebes 100% egendekning i kommunens utgifter. 5.4 Et eventuelt underskudd på selvkostområdene vann, avløp, byggesak, feiing og renovasjon dekkes gjennom bruk av etterfølgende års overskudd. 6. Iht. revisjonen anbefaling gjøres følgende vedtak for det enkelte budsjettår som grunnlag for den praksis som følges for en del avslutningsposteringer ved regnskapsavslutningen. Følgene vedtakspunkt stadfester den praksis som har vært fulgt: 6.1 Resultatet av driften av de kommunale utleieboligene inkludert kommunal husleiestønad, føres mot fond vedlikehold av leiligheter og eiendommer vedr. kommunale utleieboliger. 6.2 Resultatet av driften i Landbrukskontoret føres mot en balansekonto for hver av ordningene. 6.3 Ubrukte eiendomsskattemidler avsettes til fond konto eiendomsskatt. 6.4 Prosjekter i investeringsregnskapet som avsluttes med overskridelse av budsjettrammen dekkes foreløpig med bruk av tilgjengelig finansiering fra andre prosjekter. Sak om tilleggsbevilgning fremmes i egen sak. 6.5 Kjøp og salg av leiligheter i Åråsveien Borettslag og i Konten borettslag gjennomføres etter gjeldende retningslinjer for tildeling og salg av omsorgsboliger. Inntekter tilføres fond omsorgsboliger og innløsning belastes fond omsorgsboliger ( kjøp og salg av omsorgsboliger). 6.6 Inntekter fra salg av eiendom avsettes til fond fra tomtesalg til fremtidige investeringer. 6.7 Alle ekstraordinære innbetalinger på etableringslån avsettes til bundet investeringsfond ( ). 7 Hovedutvalget for teknisk sektor gis fullmakt til å vedta endringer i investeringsplanen for vann, avløp og samferdsel, innenfor vedtatte totalrammer for investeringsplanene. 8. Drifts- og kapitalfond iht. vedlegg f) på til sammen 2,011 mill. kroner omdisponeres til vedlikeholdstiltak i eiendomsavdelingen. 9. Rådmannen gis fullmakt til å foreta tekniske justeringer mellom sektorbudsjettene og rammetilskuddet som følge av budsjettbehandlingen i Stortinget. 12

13 10. Alle fellesinntekter og fellesutgifter så som skatteinntekter, rammetilskudd, avdragsutgifter, renteinntekter og -utgifter og lignende vedtas slik det fremgår av vedlagte dokument. 11. Vedlagte retningslinjer for ikke-kommunale barnehager i Skedsmo kommune gjøres gjeldende for Rapporteringstidspunkt for tilskuddsåret 2015 fastsettes til: 15. desember 2014 (lovpålagt) januar Følgende tilskuddssatser fastsettes for ordinære barnehager: a) Drift inkl. administrasjon, hel plass, små barn: kroner, b) Drift inkl. administrasjon, hel plass, store barn: kroner, c) Kapital: kroner per heltidsplass. 14. For familiebarnehager og åpne barnehager benyttes de nasjonale satsene Mål for virksomhetene for Skedsmo kommunes årsbudsjett 2015, og handlingsprogram vedtas slik det fremgår av vedlagte dokument og de endringer som er innarbeidet i foregående vedtakspunkter De økonomiske driftsrammene for hver sektor med sum inntekt og sum utgift vedtas slik det fremgår av hovedoversikten i vedlagte dokument. Rådmannens forslag til vedtak vedtas med de endringer som er innarbeidet i foregående vedtakspunkter. Enstemmig vedtatt 13

14 Obligatoriske oversikter og oppstillinger HP Formannskapets innstilling A) Økonomisk oversikt - drift Infl. justert + 3,0% fra 2014 Mill. kr R-2012 B-2014 HP-2015 HP-2016 HP-2017 HP-2018 Brukerbetalinger, andre salgs- og leieinnt., ovf. -841,2-881,5-757,0-756,9-756,9-756,9 med krav til motytelse Rammetilskudd -947, , , , , ,9 Andre statlige overføringer og andre ovf. -81,9-71,9-84,1-84,4-84,5-84,2 Skatt på inntekt og formue , , , , , ,5 Andre direkte og indirekte skatter og -37,2-37,5-60,0-60,5-61,0-61,5 Eiendomsskatt Sum driftsinntekter , , , , , ,0 Lønnsutgifter og sosial utgifter 1.896, , , , , ,9 Kjøp av varer og tjenester som inngår i 447,5 483,3 468,7 461,5 461,5 460,5 kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal 450,3 447,9 444,7 444,7 444,6 444,6 tjenesteproduksjon Overføringer 230,9 235,7 192,4 190,5 189,1 189,2 Avskrivninger og fordelte utgifter -53,8 58,1 62,5 59,7 60,3 60,8 Sum driftsutgifter 2.971, , , , , ,0 Brutto driftsresultat -237,4-136,6-27,3-56,3-77,9-115,0 Renteinntekter, utbytte og eieruttak -37,8-40,8-36,9-30,5-35,4-34,0 Mottatte avdrag på utlån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum eksterne finansinntekter -37,9-40,8-36,9-30,5-35,4-34,0 Renteutgifter, provisjoner og andre 60,2 67,3 74,1 83,6 94,1 92,3 finansutgifter Avdragsutgifter 106,5 111,3 124,7 136,5 143,8 148,0 Utlån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum eksterne finansutgifter 166,7 178,6 198,8 220,2 238,0 240,3 Resultat eksterne 128,8 137,8 161,9 189,7 202,6 206,3 finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger 0,0-115,0-120,0-120,0-120,0-120,0 Netto driftsresultat -108,6-113,8 14,6 13,4 4,6-28,6 Bruk av tidligere års regnskapsmessige -45,0-33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond -22,4-44,6-17,5-11,2-12,0-11,5 Bruk av bundne fond -11,4-5,1-39,3-39,3-39,3-39,3 Bruk av likviditetsreserve 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum bruk av avsetninger -78,8-83,0-56,8-50,4-51,2-50,7 Overført til investeringsregnskapet * 50,7 6,8 18,4 13,4 11,8 11,8 Dekning av tidligere års regnskapsmessige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 merforbruk Avsetninger disposisjonsfond 82,8 60,8 20,8 20,6 31,8 64,6 Avsetninger til bundne fond 16,9 129,1 3,1 3,1 3,1 3,1 Avsetninger til likviditetsreserven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum avsetninger 150,4 196,8 42,2 37,0 46,6 79,4 * Se budsjettkommentar for disponering Regnskapsmessig merforbruk/ -37,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mindreforbruk "Overskudd" i % av sum driftsinntekter 0,6 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter -0,4 % -0,4 % -0,1 % 0,8 % 14

15 B) Økonomisk oversikt - investering HP Formannskapets innstilling R-2013 B-2014 HP-2015 HP-2016 HP-2017 HP-2018 Salg av driftsmidler og fast eiendom -23,6-109,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre salgsinntekter og refusjoner -36,9-139,8-175,0-16,1-9,8-9,9 Statlige overføringer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre overføringer -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum inntekter -60,8-249,4-175,0-16,1-9,8-9,9 Lønnsutgifter og sosiale utgifter 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kjøp av varer og tjenester som inngår i 385,6 930,1 359,5 280,1 143,9 148,9 kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 tjenesteproduksjon Overføringer og fordelte utgifter 51,0 138,8 59,6 16,3 10,5 10,6 Renteutgifter, provisjoner og andre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 finansutgifter Sum utgifter 437, ,9 419,1 296,4 154,4 159,6 Dekning av tidligere års udekket res. 21,6 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Avdragsutgifter 38,9 14,2 15,3 17,2 20,8 20,3 Utlån / kjøp av aksjer og andeler 37,6 124,1 85,6 85,6 85,6 85,6 Avsetninger til ubundne investeringsfond 21,5 43,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsetninger til bundne fond 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsetninger til likviditetsreserve 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum finansieringstransaksjoner 137,8 185,4 100,9 102,8 106,4 105,9 Finansieringsbehov 514, ,9 345,0 383,1 251,0 255,5 Overføringer fra driftsregnskapet -50,7-6,8-18,4-13,4-11,8-11,8 Bruk av lån -405,0-822,0-285,3-315,5-221,4-226,4 Aksjesalg og mottatte avdrag -25,3-11,2-12,3-14,2-17,8-17,3 Bruk av disposisjonsfond -6,2-111,2-29,0-40,0 0,0 0,0 Bruk av ubundne investeringsfond -24,3-50,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av likviditetsreserve / ubrukt overskudd 0,0-3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Udisponert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum finansiering -511, ,9-345,0-383,1-251,0-255,5 15