Oslo kommune Renovasjonsetaten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Renovasjonsetaten"

Transkript

1 Oslo kommune Renovasjonsetaten Byrådsavdeling for finans Rådhuset 0037 OSLO Unntatt offentlighet Offl 14 første ledd Dato: Deres referanse: Vår referanse.: Saksbehandler: Evy Norbraathen Arkivkode: 15/ Org.enhet: Styrings- og økonomiseksjonen Tlf.: BUDSJETT ØKONOMIPLAN REN viser til rundskriv 1/2015 av og brev fra MOS Budsjettprosessen 2016: planleggingsramme for virksomhetens budsjettforslag. Vedlagt følger RENs budsjett for kap 640 og kap 643 Med hilsen Pål A. Sommernes direktør Atle Sandbekken fung. avdelingsdirektør Dokumentet er elektronisk godkjent. Vedlegg: 640 Renovasjonsetaten - selvkost.doc; 640 Økonomiplan xls; 640 Budsjettspesifikasjon drift.xls; 640 Tiltaksskjema.xls; 640 Budsjettspesifikasjon investering.xls; 640 Investeringsoversikt Vårveien.xls; 640 Investeringsoversikt Teknologi 5.generasjon.xls; 640 Investeringsoversikt xls; 640 Investeringsoversikt xls; 640 Investeringsoversikt xls; 640 Investeringsoversikt xls; 640 Måltall.xls; 640 Nøkkeltall.xls; 640 Fondsutvikling xls; 640 Effekt Klimatiltak.doc; 640 Tilleggsforslag drift.doc; 640 Tilleggsforslag investering.doc; 643 Renovasjonsetaten - næring.doc; 643 Økonomiplan xls; 643 Budsjettspesifikasjon drift.xls; 643 Tiltaksskjema.xls; 643 Budsjettspesifikasjon investering.xls; 643 Investeringsoversikt xls; 643 Måltall.xls; 643 Nøkkeltall.xls; 643 Tilleggsforslag drift.doc; 643 Tilleggsforslag investering.doc Kopi til: Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Renovasjonsetaten Postadresse: Besøksadresse: Organisasjonsnr.: Sentralbord: Postboks 14 Vollebekk Haraldrudveien 20 NO Kundetorg: OSLO E-post: postmottak@ren.oslo.kommune.no Telefaks:

2

3 Budsjettforslag Kapittel 640 Renovasjonsetaten selvkost Innholdsfortegnelse 0. Budsjettspesifikasjon Ansvarsområde Situasjonsbeskrivelse Hovedutfordringer Mål Strategier og tiltak Ombruk Materialgjenvinning Farlig avfall KTI Gebyrgrunnlag per innbygger Særskilte oppdrag Merknader til driftsbudsjettet Investeringer Annet Selvkost Selvkostfond Vedlegg inklusive tilleggsforslag Kap Husholdning Kapittel 640 Renovasjonsetaten selvkost Side 1

4 0. Budsjettspesifikasjon Budsjettspesifikasjon - Drift Kapittel Kapittel navn 640 Drift Regnskap 2014 Dok Forslag Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon Kjøp av tj. som erstatter kommunal egenproduksjon Overføringer Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Finansinntekter Sum inntekter Netto utgifter Ansvarsområde Renovasjonsetaten Selvkost er etatens forvaltningsdel og skal ivareta kommunens ansvar og myndighet innen den tvungne kommunale renovasjon (husholdningsavfall) på en miljø- og kostnadseffektiv måte. 2. Situasjonsbeskrivelse Avfallsplan for Oslo kommune (sak 239/06) er førende for Renovasjonsetatens (REN) arbeid. Avfallsplanen legger blant annet opp til minimum 50 % materialgjenvinning av husholdningsavfallet. Målet skulle opprinnelig nås innen 2014, men er nå forskjøvet til Samtidig skal alt farlig avfall tas forsvarlig hånd om. Tjenester Etatens tjenester rettet mot husholdningene er innsamling av rest- og papiravfall fra alle husstander, mottak av avfall på tre store gjenbruksstasjoner, 9 minigjenbruksstasjoner, sesongbaserte hageavfallsmottak, 883 returpunkter for glass- og metallemballasje, 37 miljøstasjoner for farlig avfall og årlig innsamling av farlig avfall og juletrær i hele byen. I tillegg mottas tekstiler i utplasserte tekstiltårn i hele byen gjennom et samarbeid med Uff og Fretex. Husholdningene belastes sin andel av Grønmo og Rommen deponi som nå er stengt for ytterligere mottak av avfall. Oslo kommune ved REN ble 13. mars 2013 valgt som leder av arbeidsgruppen Waste Working Group i Eurocities organisasjonen. Det arbeides med å utarbeide en ny avfallsstrategi for Oslo kommune som skal være førende for avfallspolitikken frem til Gjenvinning Kapittel 640 Renovasjonsetaten selvkost Side 2

5 Hele byen hadde fra juni 2012 tilbud om kildesortering av matavfall og plastemballasje. Oslos husholdninger legger mat og plastavfallet i grønne og blå poser som så sorteres ut fra restavfallet i kommunens optiske sorteringsanlegg. I 2013 var ombruk og gjenvinning av husholdningsavfallet på 97 %. Oslo kommune har dermed nådd det nasjonale målet om at minst 75 % av alt husholdningsavfall skal gjenvinnes (sum av material- og energigjenvinning). REN arbeider for å sikre Oslo kommune tilstrekkelige arealer til avfallsbehandling i et langsiktig perspektiv. Leieavtalen på tomten for RENs store midlertidige gjenbruksstasjon på Haraldrud er forlenget fra 2019 til Reguleringsplanarbeidet for området og utredningsarbeidet for etablering av en permanent gjenbruksstasjon har startet opp. Prosjekt deponiavslutning Grønmo er i gang. Prosjektet skal sørge for at deponiet avsluttes i henhold til krav fra Fylkesmannen og i tillegg legge til rette for økt uttak av deponigass og tilpasning til reguleringsplanforslagene. Prosjektet er planlagt sluttført i Tilfredshet med tjenesteproduksjon Husholdningenes tilfredshet med tjenesteproduksjonen måles med avfallsbransjens kundetilfredshetsindeks. I undersøkelsen for 2014 oppnådde Oslo kommune en score på 79 poeng. Neste undersøkelse er planlagt gjennomført første halvår renovasjonsvirksomheter er påmeldt. Disse representerer 211 kommuner og 2,6 millioner innbyggere. Målet er score på 75 poeng og resultatet vil foreligge høst Konkurranseutsetting og gebyr Innsamling av avfall fra husholdningenes avfallsbeholdere er konkurranseutsatt. I innsamlingskontraktene er miljøfaktorer vektlagt, og renovasjonsbilene som benyttes går på biogass. I 2015 vil det bli inngått nye kontrakter for perioden De nye kontraktene skal fremme innovasjon, materialgjenvinning, minimere klima- og miljøbelastningen og bidra til økt kundetilfredshet. Oppstart av de nye innsamlingskontraktene vil være oktober Innsamlet restavfall, matavfall og plastemballasje leveres til Energigjenvinningsetatens (EGE) anlegg til selvkostpris. Mottatt hageavfall, inkl. juletrær, komposteres og selges på RENs mottaksanlegg for kildesortert avfall. Alt øvrig kildesortert avfall fra innsamlings- og mottakstjenestene er konkurranseutsatt og avhendes i markedet. Et kundeinformasjons- og kontrollsystem sørger for at informasjonsflyten mellom kunde, transportør og etaten fungerer godt. Tatt i betraktning de omfattende renovasjonstjenestene Oslo tilbyr er gebyret på nivå med sammenlignbare byer. I tillegg kan husholdningene levere grovavfall på gjenbruksstasjonene opp til 3 kubikk per levering uten ekstra kostnad. Renovasjonsgebyret beregnes ut i fra størrelsen på restavfallsbeholderen. Dette gir husholdningene incentiver til å redusere mengden restavfall ved å sortere ut mest mulig av avfallet ved å benytte tjenester som papirinnsamling, gjenbruksstasjoner, returpunkter, miljøstasjoner og hageavfallsmottak. Kapittel 640 Renovasjonsetaten selvkost Side 3

6 Kr. per innb Gebyrgrunnlag per innbygger B Oslo Stavanger Bergen Trondheim Tromsø Drammen Kapittel 640 Renovasjonsetaten - selvkost er rendyrket til å omfatte den tvungne kommunale renovasjonen og gir direkte uttrykk for selvkostberegningen. Renovasjonsgebyret fastsettes iht. avfallsforskriftens 15 (endring av med virkning fra ), samt Miljødirektoratets veileder Beregning av kommunale avfallsgebyr (M-258/2014). 2.1 Hovedutfordringer Etaten har i økonomiplanperioden to hovedutfordringer. Det ene er knyttet til målet om 50 % materialgjenvinning og det andre er knyttet til mangel på arealer hvor etaten kan etablere permanente anlegg for sin tjenesteproduksjon. Materialgjenvinning: De største utfordringene blir å: øke sorteringsatferden hos innbyggerne slik at etatens langsiktige målsetting om minimum 50% materialgjenvinning kan nås redusere mengden løst grovavfall og hageavfall i avfallsbeholderen slik at avfallskvaliteten øker og reduserer svinn i verdikjeden og driftsforstyrrelser i EGEs sorteringsanlegg Tomter og teknisk infrastruktur: For å sikre fremtidige arealbehov for etatens tjenesteproduksjon tilstrebes det å få til arealanskaffelser knyttet til avfallsformål. Kapittel 640 Renovasjonsetaten selvkost Side 4

7 3. Mål Ombruk Ombruksmålet er knyttet til hvor stor prosentvis andel av etatens samlede avfallsmengde som leveres ut som ombruksvarer fra etatens egne anlegg. Måltallet for ombruk ønskes maksimert og er periodisert som følger: Ombruk ,6 % 0,8 % 1,0 % Materialgjenvinning Materialgjenvinningsmålet er knyttet til hvor stor prosentvis andel av etatens samlede avfallsmengde som leveres videre til materialgjenvinning. Måltallet for materialgjenvinning ønskes maksimert og er periodisert som følger: Materialgjenvinning ,0 % 48,0 % 50,0 % Farlig avfall Farlig avfall målet er knyttet til hvor stor prosentvis andel av etatens samlede avfallsmengde som er farlig avfall i avfallsstrømmer der farlig avfall ikke skal forekomme. Måltallet for farlig avfall ønskes minimert og er periodisert som følger: Farlig avfall ,25 % 0,23 % 0,20 % Kundetilfredshets indeks (KTI) Etaten måler KTI hvert annet år i forbindelse med Avfall Norges benchmark undersøkelse. Målet for KTI ønskes maksimert. KTI Gebyrgrunnlag per innbygger Måltallet utledes av endelig drifts- og investeringsbudsjett. For virksomhetens forslag 2016 utgjør dette kr per innbygger ekskl. tilleggsforslag. Måltall Kapittel 640 Renovasjonsetaten selvkost Side 5

8 Måltall for: Kap 640 Renovasjonsetaten - selvkost Måltall Resultat Måltall Måltall Antall tonn husholdningsavfall til gjenbruk ut fra egne anlegg (ombruk) ,60 % Andel husholdningsavfall til materialgjenvinning ( i % ) 40 % 37 % 42 % 45 % Andel farlig avfall i avfallstrømmer der det ikke skal være farlig avfall (i % av totalt husholdningsavfall) 0,30 % 0,14 % 0,28 % 0,25 % Score på Kundetilfredshetundersøkelse Antall klager (i % av antall tømminger i innsamlingen) 0,05 % 0,04 % 0,05 % 0,05 % Ombruk ut fra egne anlegg er endret fra tonn til % av totalt husholdsningsavfall. Måltall for 2015 tilsvarer 0,4 %. Nøkkeltall Nøkkeltall for: Kap 640 Renovasjonsetaten - selvkost Resultat Resultat Resultat Avfallsmengder Antall tonn husholdningsavfall totalt herav restavfall, mat og plastemballasje (Henteordning) KOSTRA-indikatorer Antall kilo husholdningsavfall pr innbygger Antall husholdningssbesøkende på gjenbruksstasjonene Antall kilo farlig avfall per innbygger Gebyrgrunnlag per innbygger ( i kroner ) Strategier og tiltak 4.1 Ombruk Videreutvikle og utvide samarbeidet med ulike aktører for økt ombruksandel fra RENs anlegg Arbeide for å finne nye egnede varegrupper til ombruk Forsterke kommunikasjon om ombruk 4.2 Materialgjenvinning REN vil i 2016 videreføre, evaluere og videreutvikle påbegynte tiltak. Dette omfatter blant annet: Fortsette med oppsøkende virksomhet mot husstandene i Oslo Identifisering av avfallskvalitet inn til EGE sitt anlegg for blant annet å målrette den oppsøkende virksomhet Evaluere effekten av nivåmålerne som er installert og teste installasjon av kamera på returpunkter Ta i bruk tilleggsgebyr eller andre korrektive tiltak ved vesentlige avvik fra kommunens anvisninger i sorteringsatferden Utvikle en gebyrmodell og incentivsystemer som stimulerer til økt kildesortering. Denne sees i sammenheng med optimalisering av beholdersammensetningen for økt kildesortering Utrede innføring av ny valgfri tjeneste om innsamling av hageavfall Videreutvikle dagens tjenestetilbud ved å gjennomføre ulike prøveprosjekter Kapittel 640 Renovasjonsetaten selvkost Side 6

9 4.3 Farlig avfall Etaten vil videreføre arbeidet med å: Overvåke mengden farlig avfall i avfallsstrømmer, som etaten kontrollerer, der det ikke skal forekomme farlig avfall (plukkanalyser), og igangsette tiltak der det forekommer avvik Arbeide for å være i forkant med å identifisere og sortere ut nye farlig avfalls fraksjoner Forsterke henteordninger for farlig avfall fra flerbolighus (blokker, borettslag, sameier etc.) Kommunisere viktigheten av å levere farlig avfall på rett sted. 4.4 KTI KTI måles hvert annet år ved å delta i Avfall Norges benchmark undersøkelse. Ny benchmark undersøkelse er planlagt i Gebyrgrunnlag per innbygger Målet utledes av etatens tildelte budsjett. 4.6 Særskilte oppdrag 5. Merknader til driftsbudsjettet Alle priser er i 2015 priser Befolkningsveksten er hentet fra UKE sin Oslostatistikk og tilsvarer en gjennomsnittlig vekst per år i planperioden på 1,7 % Gebyrinntektene beregnes ut i fra størrelsen på beholderen for restavfall. I 2016 er det forutsatt en vekst i beholdervolumet på 1,2 % Lønnsbudsjettet er basert på lønnssatsene i regulativet per Pensjonspremien til Oslo Pensjonsforsikring (OPF) er satt til 20,9 % Det er knyttet usikkerhet i forhold til budsjettforutsetninger som behandlingspriser, salgspriser, tonnasje, endring i befolkningsmengde og andre markedsforhold. Kapittel 640 Renovasjonsetaten selvkost Side 7

10 6. Investeringer Under følger budsjettspesifikasjon for de prosjekter som fremkommer i etatens rammebrev. Budsjettspesifikasjon Budsjettspesifikasjon - Investering Kapittel Kapittel navn Investering Regnskap 2014 Dok Forslag Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum inntekter Netto utgifter Investeringsoversikt og prosjektbeskrivelse Under følger en oversikt med kort beskrivelse av budsjettkapittelets prosjekter inklusive hva som er å oppfatte som en realistisk fremdrift. Noen av prosjektene er å betrakte som større investeringsprosjekter og faller inn under Oslo kommunes nye regler for kvalitetssikring Gjenbruksstasjon Oslo syd - kjøp av tomt Prosjektet er opprinnelig knyttet til kjøp av tomt, Smestad. Prosjektet erstattes av prosjekt Smestad gjenbruksstasjon. Det kan bli aktuelt å be om å få disse overført til prosjekt for Erverv av tomt (110013), se kommentar for Gjenbruk diverse Prosjektmidlene er planlagt benyttet til utskifting og vedlikehold av etatens maskinpark og annet utstyr knyttet til kildesortering og etablering av nye minigjenbruksstasjoner Diverse prosjekter Prosjektmidlene er planlagt benyttet til utskifting og vedlikehold av etatens maskinpark og annet utstyr knyttet til kildesortering og etablering av nye minigjenbruksstasjoner. Gjenværende midler er planlagt brukt i Erverv av tomter Prosjektet gjelder strategiske tomtekjøp, hovedsakelig i Haraldrudområdet. Kjøp av Haraldrudveien 20 AS til ca 156 mill. ble gjennomført i Etter det har tomtene Haraldrudveien 24, 26 og 28 blitt innlemmet i Haraldrudveien 20 AS. Brobekkveien 101 ble anskaffet i Masterplan Haraldrudområdet vil på sikt kunne utløse behov for erverv av ytterligere tomter til avfallsformål. Kapittel 640 Renovasjonsetaten selvkost Side 8

11 Prosjektet har en disponibel ramme på 47,1 millioner. Det søkes om ytterligere midler for 2016, se tilleggsforslag for investeringer Gjenbruk diverse Midler vil blant annet bli benyttet til å holde kvaliteten på maskinparken på gjenbruksstasjonene på et tilfredsstillende nivå. Prosjektet er løpende og midlene planlegges å bli benyttet fortløpende i henhold til tildeling. Det søkes om ytterligere midler for 2016, se tilleggsforslag for investeringer Diverse IT-prosjekter Midler vil hovedsakelig bli benyttet til videreutvikling av etatens kunde- og informasjonssystem WebDeb og utskiftning og vedlikehold av etatens maskin- og programvare. Prosjektet er løpende og midlene planlegges å bli benyttet fortløpende i henhold til tildeling Diverse prosjekter Prosjektet kan sees som en videreføring av prosjekt Midler vil hovedsakelig bli benyttet til reanskaffelser av anleggsmidler. Prosjektet er løpende og midlene planlegges å bli benyttet fortløpende i henhold til tildeling Smestad gjenbruksstasjon Prosjektet er etablert for å bygge en ny gjenbruksstasjon på Smestad. Stasjonen er planlagt åpnet 3. kvartal Prosjektet forventes avsluttet i 2015 med et mindreforbruk på 96,6 mill Avslutning av avfallsdeponi - Grønmo Prosjektet er etablert for å avslutte deponiet i henhold til eksterne krav samt legge til rette for at området kan gjøres tilgjengelig for offentligheten. Prosjektet fikk i 2013 bevilget totalt 220 millioner. Prosjektet har en fordeling mellom hushold og næring på henholdsvis 26 % og 74 %. Tildelingen er fordelt over prosjektets levetid, , og forventes, på dette tidspunkt, å holde. Resultatmålene prioriteres i henhold til bestillingen i rekkefølge tid, kost og kvalitet og prosjektet rapporterer på nåværende tidspunkt grønt på alle punkter. Kapittel 640 Renovasjonsetaten selvkost Side 9

12 7. Annet 7.1 Selvkost Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyrer basert på etatens tildelte planleggingsramme for Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyrer Økonomiplan Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyrer A Direkte driftsutgifter B Henførbare indirekte driftsutgifter C Kalkulatoriske rentekostnader D Kalkulatoriske av skriv ninger E Andre inntekter F Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E) G Geby rinntekter H Årets finansielle resultat (G-F) I Av setning til selv kostfond og dekning av fremført underskudd J Bruk av sev lkostfond og fremføring av underskudd K Kontrollsum (subsidiering) (H-I+J) L Saldo selv kostfond per M Alternativ kostnad v ed bundet kapital på selv kostfond eller fremføring av underskudd N Saldo selvkostfond per (L+M+I-J) O Nøkkeltall: P Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)* % 99 % 99 % 100 % Q Årets selv kostgrad i % (G/(F+I-J))* % 100 % 100 % 100 % G e b y r e n d r i n g Gebyrendring Gebyrgrunnlag pr innbygger Gebyrsatsendring (Deler av G) 7 % 0 % 0 % 0 % Tabell 1 Selvkostberegning i samsvar med KOSTRA-skjema 23 i perioden * Beregningene er basert på en kalkulasjonsrente på 3,00 % 7.2 Selvkostfond Miljødirektoratets veileder Beregning av kommunale avfallsgebyr (M-258/2014) skal balansen på selvkostfondet balansere rundt null over en periode på 3-5 år. Det betyr at balansen på fondet ikke kan være under/over null i mer enn 4 år sammenhengende. Fondet var sist rundt null i 2010 og vil etter oppsatt plan krysse nullinjen i P.t. er fondet prognostisert til å være ca. 23 mill. ved utgangen av Utviklingen i selvkostfondet er basert på prognose for 2015, samt rammebrevet for økonomiplanperioden. Kapittel 640 Renovasjonsetaten selvkost Side 10

13 Beløp i 1000 kroner Fortegn = Beholdning på fondet Y-disp Driftsbudsjettet + Avsetning til fond Kap. 640 Selvkostfond renovasjon - Bruk av fond Kap. 640 Selvkostfond renovasjon Kapital + Avsetning til fond Kap. 640 Selvkostfond renovasjon Bruk av fond Kap. 640 Selvkostfond renovasjon = Beholdning på fondet Tabell 2. Utvikling i selvkostfondet innenfor rammene i økonomiplanperioden Kapittel 640 Renovasjonsetaten selvkost Side 11

14 8. Vedlegg inklusive tilleggsforslag Kap Husholdning 1. Økonomiplan Budsjettspesifikasjon drift 3. Tiltaksskjema 4. Budsjettspesifikasjon investering 5. Måltall 6. Nøkkeltall 7. Oversikt selvkostfond Effekt av klimatiltak 9. Tilleggsforslag drift 10. Tilleggsforslag investeringer Kapittel 640 Renovasjonsetaten selvkost Side 12

15 Vedlegg 1 Budsjettforslag Kapittel: 640 Dato: 29. april 2015 Beløp i 1000 kr Dok 3 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Driftsbudsjettet Dok 3 - vedtatt økonomiplan brutto * DOK 3 bruttoramme første år videreført /- Oppgaveendringer mellom sektorer +/- Andre aktivitetsnøytrale forhold =Bruttoramme med aktivitet som i Dok /- Tidsbegrensede tiltak - spesifiserte /- Spesifiserte rammeendringer /- Uspesifiserte rammeendringer /- Sum reelle endringer fra aktiviteter som i Dok /- Forventet lønns- og prisutvikling =ØKONOMIPLAN (brutto) Salgs- og leieinntekter Refusjoner Overføringsinntekter =Sum driftsinntekter =ØKONOMIPLAN (netto) *) 2015 prisnivå Spesifikasjon av tiltak: Inntekter: Artskode: ADE01 B-2015 SR: Endring som følge av endret gebyrsatser (MOS/RTH) ADE04 Endring gebyrinntekter sum (MOS/RTH) ADE07 B-2015 SR: Drift av nye anlegg (MOS/RTH) ADE11 Forsinket oppstart - drift Smestad gjenbruksstasjon (MOS/RTH) SUM ADE Økonomiplan

16 Dato: 29. april 2015 Beløp i 1000 kr Dok 3 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Driftsbudsjettet AAF Andre aktivitetsnøytrale forhold SUM AAF Vedlegg 1 Budsjettforslag Utgifter: ETB02 B-2015 SR: Utredningsarbeid gjenbruk, minigjenbruk og arealknapphet SUM ETB ADE03 B-2015 SR: Drift av nye anlegg (MOS/RTH) ADE04 B-2015 SR: Drift av nye anlegg (MOS/RTH) ADE05 B-2015 SR: Drift av nye anlegg (MOS/RTH) ADE06 B-2015 SR: Drift av nye anlegg (MOS/RTH) SUM ADE03 - B-2015 SR: Drift av nye anlegg (MOS/RTH) ADE07 Forsinket oppstart - drift Smestad gjenbruksstasjon (MOS/RTH) ADE08 Forsinket oppstart - drift Smestad gjenbruksstasjon (MOS/RTH) ADE09 Forsinket oppstart - drift Smestad gjenbruksstasjon (MOS/RTH) ADE10 Forsinket oppstart - drift Smestad gjenbruksstasjon (MOS/RTH) SUM ADE07 - Forsinket oppstart - drift Smestad gjenbruksstasjon (MOS/RTH) ADE09 Inngåelse av 5. generasjons renovasjonskontrakter SUM ADE RAM01 B-2015: Rammekutt fra Dok SUM RAM AAF Andre aktivitetsnøytrale forhold AAF Andre aktivitetsnøytrale forhold AAF Andre aktivitetsnøytrale forhold AAF Andre aktivitetsnøytrale forhold SUM AAF Økonomiplan

17 Vedlegg 2 Budsjettforslag Budsjettspesifikasjon - Drift Kapittel Kapittel navn 640 Drift Regnskap 2014 Dok Forslag Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon Kjøp av tj. som erstatter kommunal egenproduksjon Overføringer Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Finansinntekter Sum inntekter Netto utgifter Budsjettspesifikasjon-drift

18 Vedlegg 3 Budsjettforslag Art A B C D E F G H I J K L AI AJ Kapittel: 640 ABM - tiltaksskjema Artsintervall Tiltakskode ADE01 /ADE04 (Tall i hele tusen) ADE03 ETB02 ADE07 ADE09 RAM01 AAF Tiltaksnummer Sum endr. SUM Tiltaksbeskrivelse Regnskap 2014 DOK Ref. artsindeling Bykassefirma versjon 2015D B-2015 Endring gebyrinntekter sum (MOS/RTH) B-2015 Utredningasa rbeid gjenbruk, minigjenbruk og areal B-2015 Drift av nye anlegg (MOS/RTH) Forsinket oppstart - drift Smestad gjenbruksstasjon (MOS/RTH) Inngåelse av 5. generasjons kontrakter B-2015 Rammekutt fra Dok Andre aktivitetsnøytrale forhold Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tj. som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer = sum av tiltak Forslag 2016 = Dok 3/ Sum endr. 20 Sum driftsutgifter Salgsinntekter Refusjoner/overføringer med krav til motytelser Overføringer uten krav til motytelser- statstilskudd Andre overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Netto driftsutgifter Tiltaksskjema

19 Vedlegg 4.1 Budsjettforslag Budsjettspesifikasjon - Investering Kapittel Kapittel navn Investering Regnskap 2014 Dok Forslag Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum inntekter Netto utgifter Budsjettspesifikasjon-inv

20 Tabell A: Forslag endrede investeringer Til bud. Til bud. Bygge- Kapittelnr: Kapittelnavn: Kostnads- Tidligere Forslag start - ramme bevilget* og senere og senere ferdig kv/år Prosjektnr: nytt Prosjektnavn: Vårveien minigjenbruksstasjon Dok 3/ Endring Nytt forslag Sum investeringsutgift Finansiering: Kompensasjon investeringsmoms Investeringsfond Tilskudd fra staten Tilskudd fra andre Sum kapittel finansiering Rest finansiering fra bykassen *: Dersom deler av tidligere gitte bevilgninger er inndratt ved regnskapsavslutningen pga. forsinkelse utover 3 års-fristen korrigeres kolonnene for tidligere bevilget og kostnadsrammen tilsvarende inndratte beløp. Dersom kostnadsrammen må opprettholdes forutsettes omdisponering fra andre prosjekter. Vedlegg 4.2 Budsjettforslag

21 Tabell A: Forslag endrede investeringer Til bud. Til bud. Bygge- Kapittelnr: Kapittelnavn: Kostnads- Tidligere Forslag start - ramme bevilget* og senere og senere ferdig kv/år Prosjektnr: nytt Prosjektnavn: Teknologi på bil - 5. generasjon Dok 3/ Endring Nytt forslag Sum investeringsutgift Finansiering: Kompensasjon investeringsmoms Investeringsfond Tilskudd fra staten Tilskudd fra andre Sum kapittel finansiering Rest finansiering fra bykassen *: Dersom deler av tidligere gitte bevilgninger er inndratt ved regnskapsavslutningen pga. forsinkelse utover 3 års-fristen korrigeres kolonnene for tidligere bevilget og kostnadsrammen tilsvarende inndratte beløp. Dersom kostnadsrammen må opprettholdes forutsettes omdisponering fra andre prosjekter. Vedlegg 4.3 Budsjettforslag

22 Tabell A: Forslag endrede investeringer Vedlegg 4.4 Budsjettforslag Til bud. Til bud. Bygge- Kapittelnr:Kapittelnavn: Kostnads- Tidligere Forslag start - ramme bevilget* og senere og senere ferdig kv/år Prosjektnr: Prosjektnavn: Erverv av tomter Dok 3/ Endring Nytt forslag Sum investeringsutgift Finansiering: Kompensasjon investeringsmoms Investeringsfond Tilskudd fra staten Tilskudd fra andre Sum kapittel finansiering Rest finansiering fra bykassen *: Dersom deler av tidligere gitte bevilgninger er inndratt ved regnskapsavslutningen pga. forsinkelse utover 3 års-fristen korrigeres kolonnene for tidligere bevilget og kostnadsrammen tilsvarende inndratte beløp. Dersom kostnadsrammen må opprettholdes forutsettes omdisponering fra andre prosjekter.

23 Tabell A: Forslag endrede investeringer Til bud. Til bud. Bygge- Kapittelnr: Kapittelnavn: Kostnads- Tidligere Forslag start - ramme bevilget* og senere og senere ferdig kv/år Prosjektnr: Prosjektnavn: Gjenbruk diverse løpende Dok 3/ Endring Nytt forslag Sum investeringsutgift Finansiering: Kompensasjon investeringsmoms Investeringsfond Tilskudd fra staten Tilskudd fra andre Sum kapittel finansiering Rest finansiering fra bykassen *: Dersom deler av tidligere gitte bevilgninger er inndratt ved regnskapsavslutningen pga. forsinkelse utover 3 års-fristen korrigeres kolonnene for tidligere bevilget og kostnadsrammen tilsvarende inndratte beløp. Dersom kostnadsrammen må opprettholdes forutsettes omdisponering fra andre prosjekter. Vedlegg 4.5 Budsjettforslag

24 Tabell A: Forslag endrede investeringer Til bud. Til bud. Bygge- Kapittelnr: Kapittelnavn: Kostnads- Tidligere Forslag start - ramme bevilget* og senere og senere ferdig kv/år Prosjektnr: Prosjektnavn: Diverse IT løpende Dok 3/ Endring Nytt forslag Sum investeringsutgift Finansiering: Kompensasjon investeringsmoms Investeringsfond Tilskudd fra staten Tilskudd fra andre Sum kapittel finansiering Rest finansiering fra bykassen *: Dersom deler av tidligere gitte bevilgninger er inndratt ved regnskapsavslutningen pga. forsinkelse utover 3 års-fristen korrigeres kolonnene for tidligere bevilget og kostnadsrammen tilsvarende inndratte beløp. Dersom kostnadsrammen må opprettholdes forutsettes omdisponering fra andre prosjekter. Vedlegg 4.6 Budsjettforslag

25 Tabell A: Forslag endrede investeringer Til bud. Til bud. Bygge- Kapittelnr: Kapittelnavn: Kostnads- Tidligere Forslag start - ramme bevilget* og senere og senere ferdig kv/år Prosjektnr: Prosjektnavn: Diverse prosjekterløpende Dok 3/ Endring Nytt forslag Sum investeringsutgift Finansiering: Kompensasjon investeringsmoms Investeringsfond Tilskudd fra staten Tilskudd fra andre Sum kapittel finansiering Rest finansiering fra bykassen *: Dersom deler av tidligere gitte bevilgninger er inndratt ved regnskapsavslutningen pga. forsinkelse utover 3 års-fristen korrigeres kolonnene for tidligere bevilget og kostnadsrammen tilsvarende inndratte beløp. Dersom kostnadsrammen må opprettholdes forutsettes omdisponering fra andre prosjekter. Vedlegg 4.7 Budsjettforslag

26 Vedlegg 5 Budsjettforslag Måltall for: Kap 640 Renovasjonsetaten - selvkost Måltall Resultat Måltall Måltall Antall tonn husholdningsavfall til gjenbruk ut fra egne anlegg (ombruk) ,60 % Andel husholdningsavfall til materialgjenvinning ( i % ) 40 % 37 % 42 % 45 % Andel farlig avfall i avfallstrømmer der det ikke skal være farlig avfall (i % av totalt husholdningsavfall) 0,30 % 0,14 % 0,28 % 0,25 % Score på Kundetilfredshetundersøkelse Antall klager (i % av antall tømminger i innsamlingen) 0,05 % 0,04 % 0,05 % 0,05 % Ombruk ut fra egne anlegg er endret fra tonn til % av totalt husholdsningsavfall. Måltall for 2015 tilsvarer 0,4 % Måltall

27 A B C D E F Nøkkeltall for: Kap 640 Renovasjonsetaten - selvkost Resultat Resultat Resultat Avfallsmengder Antall tonn husholdningsavfall totalt herav restavfall, mat og plastemballasje (Henteordning) KOSTRA-indikatorer Antall kilo husholdningsavfall pr innbygger Antall husholdningssbesøkende på gjenbruksstasjonene Antall kilo farlig avfall per innbygger Gebyrgrunnlag per innbygger ( i kroner ) Vedlegg 6 Budsjettforslag Nøkkeltall

28 A B C D E F G H Oversikt over fondsbeholdning Beløp i 1000 kroner Fortegn = Beholdning på fondet Y-disp 0 Driftsbudsjettet + Avsetning til fond Kap. 640 Selvkostfond renovasjon - Bruk av fond Kap. 640 Selvkostfond renovasjon Kapital + Avsetning til fond Kap. 640 Selvkostfond renovasjon Bruk av fond Kap. 640 Selvkostfond renovasjon = Beholdning på fondet Vedlegg 7 Budsjettforslag fond

29 Vedlegg 8 Budsjettforslag EFFEKTER AV MILJØ- OG KLIMATILTAK Sak 1120/2013 Handlingsplan for miljø og klima Tiltak 2016 Avfallsplan for Oslo kommune revideres. Målet er å redusere avfallsmengdene som oppstår og å sikre kretsløpsbasert avfallshåndtering i henhold til avfallshierarkiets prioriteringer. Det er ikke satt av midler øremerket til utarbeidelse og gjennomføring av Avfallsstrategi i 2016, da strategien etter planen skal ferdigstilles i Sette konkrete mål om energigjenvinningseffektivitet i avfallsplanen, og iverksette tiltak for å øke effektiviteten i kommunens energigjenvinningsanlegg. Energigjenvinningsetaten er involvert i arbeidet med ny avfallsstrategi. Gjennomføre planlagte tiltak for avslutning og etterdrift av deponiet på Grønmo for å redusere klimagassutslipp og sikre uttaket av deponigass for energigjenvinning. Se tiltak 3. Øke graden av ombruk gjennom blant annet samarbeid med frivillige organisasjoner om mottak av tekstiler og gjenstander. Det er avsatt midler til ny og moderne gjenbruksstasjon på Smedstad for 2015, der det er planlagt egen ombruksordning. Det er ikke avsatt ytterligere midler øremerket til dette tiltaket i budsjett Styrke innsatsen for å samle inn farlig avfall. Det er avsatt midler til ny og moderne gjenbruksstasjon på Smedstad for Det er det ikke avsatt ytterligere midler øremerket til å styrke innsatsen for å samle inn farlig avfall i budsjett Aktuelle tiltak til vurdering er etablering av en ny mobil minigjenbruksstasjon (ca. 1,9 millioner), evaluere farlig avfallsinnsamlingen (ca. 500 ), etablere en pilot for ny innsamlingsløsning/ubetjent mottak av farlig avfall (500 ) og gjennomføring av avfallsanalyser (500 ). Gjennomføre pilotprosjekt for kildesortering i parker i Iladalen. Detaljplanlegging av prosjektet er startet. Gjennomføring av prosjekt er planlagt høsten Prosjektets varighet er 1 år, før evaluering. Det ikke avsatt midler øremerket til prosjektet i 2015 (1,5 millioner). Det er bedt om øremerkede midler for 2016 (1,6 millioner).

30 Vedlegg 8 Budsjettforslag Miljø- og klimaeffekter i budsjettet Tiltak 1: Full drift av gjenbruksstasjon Beskrivelse: Smedstad gjenbruksstasjon åpnes høst 2015 og har full drift i En av hjullasterne blir erstattet med el-truck. Miljø- og klimaeffekt: Innvestering Etablering av ny gjenbruksstasjon vil isolert sett innebære økt CO 2 -utslipp ved bygging av ny gjenbruksstasjon. Drift Tiltaket forventes isolert sett å øke Oslos klimagassutslipp med 20 tonn CO 2 som følge av full drift. Effekten fordeles på følgende underpunkter: Forbruk av elektrisk energi forventes økt med kwh, noe som tilsvarer ca. 6 tonn CO 2 Forbruk av diesel forventes økt med liter diesel, noe som tilsvarer ca. 14 tonn CO 2 Tiltaket forventes å medføre noe økt luftforurensning som følge av transport til og fra anlegget.. Kostnad: Investering og drift (80 millioner + 8,2 millioner) Tiltak 2: Etablere en ny minigjenbruksstasjon og en mobil minigjenbruksstasjon Beskrivelse: REN planlegger å åpne en ny minigjenbruksstasjon i løpet av 2016, i tillegg til en mobil minigjenbruksstasjon. Miljø- og klimaeffekt: Innvestering Tiltaket forventes isolert sett å øke Oslos klimagassutslipp med 58 tonn CO 2 som følge av full drift. Effekten fordeles på følgende underpunkter: Forbruk av elektrisk energi forventes øke med kwh, noe som tilsvarer ca. 5 tonn CO 2 Forbruk av diesel forventes økt med liter diesel, noe som tilsvarer ca 53 tonn CO 2 Tiltaket forventes å medføre noe økt luftforurensning som følge av transport til og fra anlegget. Kostnad: Investering og drift (3 millioner + 2 millioner)

31 Vedlegg 8 Budsjettforslag Tiltak 3: Oppgradering av Grønmo deponianlegg Beskrivelse Tiltak inkluderer etablering av 36 nye vertikale brønner og oppgraderingstiltak i de eksisterende gasshusene. De fleste nye brønner kommer til erstatning for eksisterende brønner som av ulike årsaker ikke kan driftes lenger. I tillegg skal det gjennomføres tiltak i de fleste av de 11 gasshusene. Dette omfatter utskifting og installering av en del nye ventiler i gasstrengene. Det skal også gjøres tiltak for å automatisere overvåkning av gassbrønnene som vil gi bedre drift av anlegget. Dersom det ved gjennomføring av tiltak viser seg at avfallet er for tørt for en gunstig nedbrytning vil det også gjennomføres tiltak for å øke gassproduksjonen ved vanning av tørre områder. Tiltakene vil oppgradere deponigassanlegget, øke prosessen for biologisk nedbryting av avfall, øke gassuttak, bedre drift av anlegget og unngå diffuse gassutslipp fra deponiet i fremtiden. Deponigassen fra Grønmo tas ut og utnyttes til elektrisitet og varme ved forbrenning i gassmotorer. Ved forbrenning omgjøres metangass til CO2. Dette gir en miljøgevinst da metan er ca. 20 ganger mer skadelig enn CO2. I tillegg gir det en miljøgevinst ved at produsert elektrisitet og varme erstatter fossilt brensel. Strøm og varmeproduksjon fra deponigassen anses som grønn og klimaeffekten av produsert CO2 beregnes som null Mulige klimagasseffekt Investering Etablering av nye brønner og generelt oppgradering av deponigassanlegg vil isolert sett innebære CO2 utslipp både fra innkjøpt materiell og installasjonsarbeid. Dette er vanskelig å tallfeste men antas å være lav i forhold til forventet effekt av tiltak på deponigassanlegget i forventet levetid. Drift Tiltak for oppgradering av gassanlegget skal gjennomføres i løpet av perioden Det forventes at både deponigassproduksjon og uttatt mengde deponigassgass vil øke etter tiltak. Hoveddelen av tiltak skal gjennomføres i På grunn av mange usikkerhetsfaktorer er det ikke mulig å beregne nøyaktig klimagevinst i de forskjellige årene av byggeperioden. Målet for prosjektet er at uttatt mengde metangass øker fra 2013 og ligger på 2,2 millioner m3 i driftsåret 2019 (dette tilsvarer CO2e.). Kostnad: Investering og drift (25 millioner + ikke relevant).

32 Tiltak 4: Utskifting av biler Vedlegg 8 Budsjettforslag Beskrivelse: REN skal skifte ut 3 komprimatorbiler og en krokbil i 2016, med krav om euroklasse 5 (vil gi mindre ut CO 2, men REN kan ikke kvantisere dette.). Kostnad: Investering og drift (6,6 millioner + kr ). Tiltak 5: Kjøp av Brobekkveien 101 Beskrivelse: REN har kjøpt Brobekkveien 101. Denne ble ikke registrert som øking av CO 2 i 2015, men setter den opp for Brobekkveien blir midlertidig leid ut til fire bedrifter for kontor og lagerplass. Brobekkveien 101 varmes opp med fjernvarme. Miljø- og klimaeffekt: Drift Tiltaket forventes å øke Oslos klimagassutslipp med 35 tonn CO 2. Tiltak 6: Kildesortering av matavfall og plastemballasje Beskrivelse: Oslo innbyggere driver med kildesortering i Oslo av matavfall og plastemballasje. Beregningene er gjort i henhold til klimaregnskap for tidligere og fremtidig løsning for avfallshåndtering av plastemballasje og våtorganisk avfall, Oslo kommune fra Østlandsforskning (2009). Miljø- og klimaeffekt: Tiltaket forventes å redusere Oslos klimagassutslipp med ca CO 2 - ekvivalenter i forhold til Kapittel 4. Miljøsertifisering Miljøsertifisering (status og planer) Totalt antall sertifiseringer Antall gjenstående sertifiseringer

33 Vedlegg 9 Tilleggsforslag drift Kapittel Behandlingspris hos Energigjenvinningsetaten (EGE) Innenfor planleggingsrammen for 2016 har etaten avsatt ca. 258 millioner til behandlingskostnad hos EGE. EGE oppgir at behandlingskostnaden vil stige til 263 millioner i totalkostnad. Denne økningen må innarbeides før det endelige budsjettet vedtas. REN har derfor behov for økning utover rammebrevet for 2016 på 5 millioner knyttet til EGE. Tall i millioner kroner Behandlingskostnader innenfor rammebrevet Forespeilet behandlingskostnad fra EGE Endring utover rammebrevet Økning i gebyrgrunnlag pr. innbygger (hele kr.) Økning i gebyrgrunnlag i prosent. 1 % 1 % 1 % 1 % REN planlegger å levere ca tonn avfall til EGE i 2016, og det forventes en liten nedgang i mengdene i planperioden generasjonskontrakt for innsamling av avfall REN skal i løpet av 1. kvartal 2015 utlyse nytt anbud for innsamling av husholdningsavfall i Oslo. Innsamlingen er en viktig del av verdikjeden for husholdningsavfall og viktig med tanke på Oslo kommunes mål om 50 % materialgjenvinning innen I den nye kontrakten vil det bli stilt nye krav til både biler, utstyr og personell som kan bidra positivt for måloppnåelsen. Det vil også bli lagt inn opsjoner på nye tjenester inn i kontraktene. Den nye kontrakten vil gjelde fra 4. kvartal 2016 REN ettersender beregning av behovet etter at anbudene har kommet inn og etaten vet størrelsen på endringene sammenlignet med tidligere kontrakter. 3 Reguleringsarbeid og utredninger - prosjektorganisering REN arbeider stadig med videreutvikling av våre anlegg og tjenester. Dette arbeidet krever omfattende utredningsarbeid. I kommende økonomiplanperiode står vi ovenfor flere store reguleringsarbeider og utredninger, blant annet på Haraldrud og Grønmo. Etaten følger prinsippene for investeringsprosesser i Oslo kommune. Etaten ser også på muligheten for å styrke denne delen organisatorisk ved å opprette en egen prosjektorganisasjon. Dette for å styrke etaten og sikre at vi har den kompetansen vi trenger for å utføre disse oppdragene. Etaten har i 2015 en ettårig tildeling på 5 millioner som blir tatt tilbake i 2016 for dette området. Det vil være behov for disse midlene i tillegg til en økning i økonomiplanperioden. Kapittel 640 Renovasjonsetaten selvkost

34 Vedlegg 9 Konsekvensen av ikke å bli tilført midler vil være at vi må redusere aktivitetene knyttet til reguleringsarbeider, etablering av nye mini og mobile gjenbruksstasjoner og videreutvikling av tjenestilbudet. REN ber derfor om en ytterligere bevilgning på kr 10 millioner til disse formål i Endring utover rammebrevet 2015 (i millioner kroner) Økning i gebyrgrunnlag pr. innbygger (hele kr.) Økning i gebyrgrunnlag i prosent. 1 % 1 % 1 % 1 % Tabell 2 - budsjettmessige konsekvenser tilleggsforslag 3 4 Bemanning på eksisterende anlegg Etter bestilling fra MOS den ses det også på muligheter for utvidede åpningstider ved våre anlegg. Det er i forslaget lagt inn forskjellige tiltak. Det er lagt inn en kostnad for å holde åpent 6 søndager i perioden fra påske til 17. mai for våre 5 største mottak. Dette tiltaket vil ta av for toppene i vårryddeperioden samt oppleves som et ekstra tilbud for våre kunder. Dette tilbudet er beregnet til å koste 2 millioner. Det er også sett på å øke kapasitet for å redusere ventetiden for de kundene som kommer til etatens anlegg. Ved å øke bemanningen med 2 personer på hvert skift vil man kunne øke kapasiteten med 30 % på Haraldrud gjenbruksstasjon. I forslaget er det lagt inn en slik økning på Smestad og Grønmo. Dette er beregnet til å koste 8 millioner REN ber om en økning utover rammebrevet på 10 millioner til å dekke disse behovene gjeldende fra Endring utover rammebrevet 2015 (i millioner kroner) Økning i gebyrgrunnlag pr. innbygger (hele kr.) Økning i gebyrgrunnlag i prosent. 1 % 1 % 1 % 1 % Tabell 3 - budsjettmessige konsekvenser tilleggsforslag 4 Kapittel 640 Renovasjonsetaten selvkost

35 Vedlegg 9 5 Endring i selvkostberegningen REN har gjort en ny overordnet vurdering av fordelingsnøklene mellom selvkost og næring. Denne vurderingen viser at dagens fordelingsnøkler belaster næringskapittelet i for stor grad i forhold til de aktivitetene etaten utfører. Da fordelingsnøklene ble satt var etatens aktivitetstilbud noe annerledes og næringsaktiviteten i etatens aktiviteter var høyere. Denne endringen vil godskrives etatens næringskapittel. Vi ønsker at dette blir korrigert for i budsjettet for REN ber derfor om en ytterligere bevilgning på kr 18 millioner til disse formål i Endring utover rammebrevet 2015 (i millioner kroner) Økning i gebyrgrunnlag pr. innbygger (hele kr.) Økning i gebyrgrunnlag i prosent. 2 % 2 % 2 % 2 % Tabell 4 - budsjettmessige konsekvenser tilleggsforslag 5 6 Befolkningsvekst og endringer i beholdersammensetning Byens befolkningsvekst medfører flere standplasser, endret beholdersammensetning og volumøkning på dypoppsamlere spesielt. Denne endringen medfører med dagens priser på avfallsinnhenting at etaten har et økt behov knyttet til avfallsinnhentingen utover det gebyrinntektene dekker. REN ber derfor om en ytterligere bevilgning på kr 8 millioner til disse formål i Endring utover rammebrevet 2015 (i millioner kroner) Økning i gebyrgrunnlag pr. innbygger (hele kr.) Økning i gebyrgrunnlag i prosent. 1 % 1 % 1 % 1 % Tabell 5 - budsjettmessige konsekvenser tilleggsforslag 6 7 Drift av hageavfallsmottak på Oslo vest Det er en prosess i gang på å få etablert et nytt hageavfallsmottak på Oslo vest. Det sees både på muligheter for kjøp og leie av arealer. Når man kommer i gang vil dette bli et nytt anlegg med økte driftskostnader for etaten. Det er sannsynlig at etaten etablerer et midlertidig anlegg før man finner et sted for permanent drift. Vi ber derfor om å bli tilført midler til å drifte et midlertidig hageavfallsmottak på Oslo vest. REN ber derfor om en ytterligere bevilgning på kr 4 millioner til disse formål i Endring utover rammebrevet 2015 (i millioner kroner) Økning i gebyrgrunnlag pr. innbygger (hele kr.) Økning i gebyrgrunnlag i prosent. 1 % 1 % 1 % 1 % Tabell 6 - budsjettmessige konsekvenser tilleggsforslag 7 Kapittel 640 Renovasjonsetaten selvkost

36 Vedlegg 9 8 Deponi på Langøyene Det arbeides med en KVU i regi av EBY når det gjelder deponiet på Langøyene. Spørsmålet om man kan dekke kostnadene til dette deponiet over selvkostområdet etter så lang tid vil bli sendt til statlige myndigheter for en prinsipiell vurdering. Dersom utfallet blir at selvkostområdet kan belastes vil dette føre til behov for økte midler. Det er fortsatt usikkert hvor i prosessen denne vurderingen er, men beløpet som er nevnt dersom selvkostområdet blir belastet er 50 millioner. REN ber derfor om en ytterligere bevilgning på kr 50 millioner til disse formål i Endring utover rammebrevet 2015 (i millioner kroner) Økning i gebyrgrunnlag pr. innbygger (hele kr.) Økning i gebyrgrunnlag i prosent. 7 % 7 % 7 % 7 % Tabell 7 - budsjettmessige konsekvenser tilleggsforslag 8 9 Poser innkjøp av restavfallsposer ved innføring av poseavgift Dersom det innføres poseavgift på handleposer er det etter en risikovurdering vurdert at vi bør tilby poser til restavfall på lik linje med poser til mat- og plastavfall. Regjeringen har etter at forslaget om poseavgift ble lagt frem, midlertidig stoppet innføringen. Dersom den ved revidert statsbudsjett blir tatt helt bort, vil behovet knyttet til dette tiltaket ikke lenger være gjeldende i Revidert budsjett legges frem REN ber derfor om en ytterligere bevilgning på kr 14 millioner til disse formål i Endring utover rammebrevet 2015 (i millioner kroner) Økning i gebyrgrunnlag pr. innbygger (hele kr.) Økning i gebyrgrunnlag i prosent. 2 % 2 % 2 % 2 % Tabell 8 - budsjettmessige konsekvenser tilleggsforslag 9 Kapittel 640 Renovasjonsetaten selvkost

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

Unntatt fra offentlighet Offentlighetslovens 14 første ledd

Unntatt fra offentlighet Offentlighetslovens 14 første ledd Byrådsavdeling for finans v / seksjon for budsjett, regnskap og oppfølging Rådhuset 0037 Oslo Unntatt fra offentlighet Offentlighetslovens 14 første ledd Dato: 04.05.2015 Deres ref: Vår ref (saksnr): 15/00011

Detaljer

Miljøledelse verdier satt i system

Miljøledelse verdier satt i system Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljøledelse verdier satt i system Pål A. Sommernes, direktør pal.a.sommernes@ren.oslo.kommune.no, Mobil: 93035075 8. november 2011 Prosesser i deponiet på Grønmo S - ordet

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Utfordringer med innsamling av avfall

Utfordringer med innsamling av avfall Oslo kommune Renovasjonsetaten Utfordringer med innsamling av avfall E2014 Sektorseminar ressursutnyttelse 28.08.2014 Overingeniør Ingunn Dale Samset Presentasjon Renovasjonsetatens tjenesteproduksjon

Detaljer

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Andreas Dalen 16-12-11 Oslo : Norges hovedstad 650 000 innbyggere, vokser med 2 % per år 330 000 husholdninger 65 % bor i flerbolighus, 53 % av husholdningene

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo

Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo 17.08.2016 Håkon Jentoft Renovasjonsetaten Oslo : Hovedstad i Norge 650,000 innbyggere, befolkningen øker med 2% per år 300 000 husholdninger 65% bor i blokker. 53 %

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020 Økonomiplan 2017-2020 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015

Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015 Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015 Utarbeidet og behandlet av styret i RfD 7.3.2016 Fremlagt på møte i representantskapet 18.4.2016 Bakgrunn for eiermeldingen Eiermeldingen er utarbeidet

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019 Økonomiplan 2016-2019 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Eiermelding fra styret i RfD

Eiermelding fra styret i RfD fra styret i RfD for driftsåret 2016 Utarbeidet og behandlet av styret i RfD 7.3.2017 Årsrapport RfD 2016 side 37 for 2016 BAKGRUNN FOR EIERMELDINGEN en er utarbeidet med bakgrunn i selskapsavtalen og

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021 Økonomiplan 2018-2021 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016 Fremtiden er fornybar Strategidokument for Vesar 2012-2016 1 2 5 4 6 8 12 11 3 7 9 10 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord

Detaljer

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON LARVIK KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 17. JUNI 2009 KOU 2010:1 Avfall 2010-2013, Larvik kommune Side 2 POLITISK BEHANDLING Kommunestyrets vedtak (sak 091/09) fra

Detaljer

Miljøvennlig avfallstransport

Miljøvennlig avfallstransport Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljøvennlig avfallstransport Tone Emblem 15.11.2012 VERDIER I OSLO KOMMUNE RENOVASJONSETATEN Visjon: Fremtidsrettet verdiskapende avfallshåndtering Formål: Renovasjonsetaten

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

NOTAT oppsamlingsutstyr

NOTAT oppsamlingsutstyr NOTAT oppsamlingsutstyr Det vises til vedtak i Utvalg for samfunn og miljø der Follo Ren IKS bes framlegge et notat til kommunestyret 15.12.10 i forhold til praktisk gjennomførbarhet med tanke på - de

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren Saksframlegg Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren Saksframlegg Arkivsak: 201600567 Arkivkode: 571 Saksbeh: Eva Kristin Krogh Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 31.05.2016 Byutvikling, miljø og samferdsel 07.06.2016

Detaljer

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering utendørs Trinnvis innføring av utvidet kildesortering i Oslo 01.10.09 31.12.11. Et permanent prosjekt i regi av. Matavfall i grønn pose, plastemballasje i blå og restavfall i vrengt handlepose. Trinnvis

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering! Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall Bente Flygansvær Prosjektleder, Renovasjonsetaten Forsker, BI Handelshøyskolen Hvorfor kildesortering?

Detaljer

Eiermøte Drammen kommune

Eiermøte Drammen kommune Eiermøte Drammen kommune Torsdag 18. februar 2016 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS v/ Styreleder George Fulford 1) Generelt om foretaket 2) Økonomi og nøkkeltall 3) Aktiviteter og tiltak 4)

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Plastemballasje Det har kommet flere ytringer fra publikum med ønske om utsortering av plastemballasje i husholdningene. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG:

SAKSFRAMLEGG ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/2916 210 Harald Silseth ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: Utgiftene til reparasjon av Geithus bru føres i

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning?

Materialgjenvinning tid for nytenkning? Materialgjenvinning tid for nytenkning? Øivind Brevik, adm.dir. ROAF Romerike Avfallsforedling IKS Ansvarlig avfallshåndtering for Hvorfor materialgjenvinning? Bærekraftig utvikling og knapphet på ressurser,

Detaljer

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING:

SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING: SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING: Styret i ØRAS innstiller på at regnskapet for 2013 godkjennes. Regnskapsmessig underskudd på kr 1 397 800 foreslås dekket av selvkostfondet. Dal Skog, 4.3.2014 Pål

Detaljer

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 Går til Styrets medlemmer Styremøte 7. november 2014 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Vedlegg til saksfremlegget: 1. Forslag

Detaljer

HOVEDPLAN FOR AVFALL. 2005-2016 Mål og strategier

HOVEDPLAN FOR AVFALL. 2005-2016 Mål og strategier HOVEDPLAN FOR AVFALL 2005-2016 Mål og strategier INNHOLD INNLEDNING 3 STRATEGISK MÅL 4 MÅLSETTINGER OG TILTAK 5 Avfallsreduksjon 5 Sortering og gjenvinning 5 Oppsamling, innsamling og transport 5 Behandling

Detaljer

Disposisjon for presentasjonen. Grovavfall er dagens ordninger gode nok? Avfallskonferansen 2008. Avfallshierarkiet. Sentrale prinsipper

Disposisjon for presentasjonen. Grovavfall er dagens ordninger gode nok? Avfallskonferansen 2008. Avfallshierarkiet. Sentrale prinsipper Oslo kommune Disposisjon for presentasjonen Grovavfall er dagens ordninger gode nok? Avfallskonferansen 2008 Innledning Bakgrunn for samarbeidsprosjektet mellom Avfall Norge (AN) og Huseiernes Landsforbund

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økt materialgjenvinning av biologisk avfall og plastavfall

Økt materialgjenvinning av biologisk avfall og plastavfall Økt materialgjenvinning av biologisk avfall og plastavfall Forslag til nytt kapittel 10a i avfallsforskriften Christoffer Back Vestli seniorrådgiver seksjon for avfall og gjenvinning Miljødirektoratet

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik industrien ser det. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Konkurransen om avfallet slik industrien ser det. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Konkurransen om avfallet slik industrien ser det Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1450 ansatte 250 ansatte 330 ansatte 60 ansatte 200 ansatte

Detaljer

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN 30. juli 205 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN FORSLAG TIL BUDSJETT 206 / ØKONOMIPLAN 206-209 BRANNVESEN brannvesen

Detaljer

Organisering av renovasjonstjenestene i nye Asker

Organisering av renovasjonstjenestene i nye Asker Organisering av renovasjonstjenestene i nye Asker Tema: Nøkkeltall Økonomi Kvalitet Miljø og klima Andre vurderingskriterier Oppsummering 12. Mars 2018 Bakgrunn og prosess Vedtak i FN 23. februar 2018:

Detaljer

KiO Kildesortering i Oslo

KiO Kildesortering i Oslo KiO Kildesortering i Oslo Anita Borge, prosjektleder OSLO KOMMUNE 1 Avfallsplan for Oslo kommune 2006-2009 Innføring av kildesorteringsløsninger for plastemballasje og våtorganisk avfall i Oslo kommune:

Detaljer

Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket

Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2015/178-2-153 Marit Virkesdal 09.04.2015 Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket Utvalg Utv.saksnr. Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. STATUS OG VURDERING: INNSAMLING AV MATAVFALL OG PRODUKSJON AV BIOGASS Arkivsaksnr.: 08/43219

Saksframlegg. STATUS OG VURDERING: INNSAMLING AV MATAVFALL OG PRODUKSJON AV BIOGASS Arkivsaksnr.: 08/43219 Saksframlegg STATUS OG VURDERING: INNSAMLING AV MATAVFALL OG PRODUKSJON AV BIOGASS Arkivsaksnr.: 08/43219 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar at det på

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet Kretsløp Follo www.folloren.no Bakgrunn for prosjektet Utredet ulike løsninger for innsamling og utnyttelse av våtorganisk avfall 2004:Forsøksanlegg for kompostering 2006: Utredningsoppdrag for ny sorteringsløsning

Detaljer

Eiermelding fra styret i RfD

Eiermelding fra styret i RfD fra styret i RfD for driftsåret 2017 Utarbeidet og behandlet av styret i RfD 24.4.2018 Årsrapport RfD 2017 side 39 for 2017 BAKGRUNN FOR EIERMELDINGEN en er utarbeidet med bakgrunn i selskapsavtalen og

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten?

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Biogas seminar i Østersund 20.09.2010 Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Sjefsingeniør Knut Bakkejord noen fakta 170.000 innbyggere + 30.000 studenter Ca. 70.000 tonn husholdningsavfall,

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM 10.06.2005 Avfallsplan for Longyearbyen 2005-2010. Handlingsprogram 1 1 HANDLINGSPROGRAM År for gjennomføring 2005 2006 2007 2008

Detaljer

Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN. Brevet er sendt per e-post til: post@lindum.no

Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN. Brevet er sendt per e-post til: post@lindum.no Vår dato: 01.04.2016 Vår referanse: 2015/8050 Arkivnr.: 471 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt per e-post til:

Detaljer

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet!

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Øivind Brevik adm.dir. 1 Bestilling fra AHK Presentasjon av virksomheten bør inneholde: Status Drift Nøkkeltall Strategier 2 Avfallspyramiden

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Renovasjonsavgift Harstad kommune. Orientering v/adm dir Kirsti Hienn, økonomisjef Sven Rindstad og daglig leder HRS Husholdning Line Dalhaug

Renovasjonsavgift Harstad kommune. Orientering v/adm dir Kirsti Hienn, økonomisjef Sven Rindstad og daglig leder HRS Husholdning Line Dalhaug Renovasjonsavgift Harstad kommune Orientering v/adm dir Kirsti Hienn, økonomisjef Sven Rindstad og daglig leder HRS Husholdning Line Dalhaug Informasjon om Hvilke oppgaver utfører HRS for Harstad kommune

Detaljer

Nye krav til håndtering av plastavfall og biologisk avfall

Nye krav til håndtering av plastavfall og biologisk avfall Nye krav til håndtering av plastavfall og biologisk avfall Miljødirektoratets forslag til nytt kapittel 10a i avfallsforskriften Christoffer Back Vestli seniorrådgiver seksjon for avfall og gjenvinning

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 2015

23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 2015 23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 201 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Med bakgrunn

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 2016

23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 2016 23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 2016 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Med bakgrunn

Detaljer

Anbud og samfunnsansvar Avfall Norges nye anbudsveileder for behandlingstjenester for avfall. Cathrine Lyche, Asplan Viak AS

Anbud og samfunnsansvar Avfall Norges nye anbudsveileder for behandlingstjenester for avfall. Cathrine Lyche, Asplan Viak AS Anbud og samfunnsansvar for avfall Cathrine Lyche, Asplan Viak AS Forventningsavklaring Ikke forvent å få vite om det er best å forbrenne restavfall i Norge eller Sverige. dere kan derimot forvente å få

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 10/13

Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 1.november 2013 Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Sted: Kveldroveien 4,

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 2014

23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 2014 23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 2014 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Med bakgrunn

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Organisering av renovasjonstjenestene i nye Asker

Organisering av renovasjonstjenestene i nye Asker Organisering av renovasjonstjenestene i nye Asker Tema: Nøkkeltall Økonomi Kvalitet Miljø og klima Andre vurderingskriterier Oppsummering 12. Mars 2018 Bakgrunn og prosess Vedtak i FN 23. februar 2018:

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING:

SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING: SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING: Representantskapet i ØRAS godkjenner regnskapet for 2011. Regnskapsmessig overskudd på kr 3 822 540 foreslås avsatt til annen egenkapital og selvkostfond.

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Sandnes kommune, ymiljø Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Prosjektnr. 12-0447 smi energi & miljø as - Postboks 8034, 4068 Stavanger - www.smigruppen.no - post@smigruppen.no 1 Innledning

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge idag Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i Norge først og fremst

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2013

Tertialrapport 2 tertial 2013 Rjukanbadet KF Tertialrapport 2 tertial 2013 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

Daglig leders innstilling 1) Driftsbudsjettet som framstilt i saken foreslås vedtatt.

Daglig leders innstilling 1) Driftsbudsjettet som framstilt i saken foreslås vedtatt. Arkivsak-dok. 12/02571-1 Saksbehandler Tor Jørgen Naas Melås Saksgang Møtedato Drangedal kommunalteknisk drift og 11.12.12 eiendomsforvaltning KF Kommunestyret 13.12.12 DKE KF - BUDSJETT 2013 Daglig leders

Detaljer

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik Definisjonen på Statistikk (Statistikkloven) 1-2.Definisjoner. (1) Statistikk er tallfestede opplysninger om en gruppe eller et fenomen,

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2

Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2619 2010 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Eiermøte Drammen kommune

Eiermøte Drammen kommune Eiermøte Drammen kommune Tirsdag 20. november Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS v/ Styreleder George Fulford 1) Generelt om foretaket 2) Økonomiske hovedtall 3) Viktige utfordringer 4) Fremtidens

Detaljer

Økonomiplan 2009-2012

Økonomiplan 2009-2012 Follo Ren IKS Verkstedveien 29,1400 Ski Tlf.: +47 64 85 23 30 Faks: +47 64 85 23 40 Org. nr. 975 804 569 MVA E-post: post@folloren.no www.folloren.no Økonomiplan 2009-2012 September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 20.01.16

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 20.01.16 Hytterenovasjon Innherred Renovasjon, 20.01.16 Hvem er Innherred Renovasjon? Interkommunalt selskap eid av 9 kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag Ansvar for husholdningsavfall fra 35 000 husstander og 10000

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN SPESIFIKASJON AV TJENESTEN Innhold 1 AVFALLSMENGDER OG AVFALLETS SAMMENSETNING... 2 1.1 Innsamlingsområde... 2 1.2 Innsamlingsrutiner og kildesorteringssystem... 2 1.3 Avfallets sammensetning... 3 1.4

Detaljer

MILJØRAPPORT 2015 JA til ombruk!

MILJØRAPPORT 2015 JA til ombruk! MILJØRAPPORT 2015 Innhold Miljørapport 2015 Direktøren har ordet... 3 1. Om Renovasjonsetaten... 5 2. Visjon, politikk og mål... 7 2.1. Overordnede mål og resultater... 7 2.2 RENs miljømål og prioriterte

Detaljer

REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018

REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 2 REGNSKAP 2018 HAMMERFEST HAVN KF 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Fordeling inntekter... 4 3 Økonomisk oversikt drift... 5 4 Innvesteringer 2018... 6 5 Balanse...

Detaljer

Kildesortering i Vadsø kommune

Kildesortering i Vadsø kommune Tlf: 911 08 150 post@masternes.no www.masternes.no Masternes Gjenvinning AS Deanugeaidnu 165 9845 Tana 2018 Kildesortering i Vadsø kommune Tron Møller Natland Masternes Gjenvinning AS 16.10.2018 1 Statistikk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Petter Opedal Arkiv: 106 Arkivsaksnr-dok.nr: 16/1084-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Petter Opedal Arkiv: 106 Arkivsaksnr-dok.nr: 16/1084-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Petter Opedal Arkiv: 106 Arkivsaksnr-dok.nr: 16/1084-7 Budsjettvedtak vedrørende avløpsgebyrer 2018 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Rådmannens innstilling 1.

Detaljer

INNHOLD MILJØRAPPORT. 1 Om Renovasjonsetaten... 4. 2 Visjon, politikk og mål... 6

INNHOLD MILJØRAPPORT. 1 Om Renovasjonsetaten... 4. 2 Visjon, politikk og mål... 6 MILJØRAPPORT 2014 INNHOLD MILJØRAPPORT 1 Om Renovasjonsetaten... 4 2 Visjon, politikk og mål... 6 2.1 Overordnede mål og resultater 2014... 7 2.2 RENs miljømål og prioriterte miljøaspekter... 8 3 Kvalitets-

Detaljer

Oslo erfaring med optisk posesortering som del af affaldsystemet. Håkon Jentoft

Oslo erfaring med optisk posesortering som del af affaldsystemet. Håkon Jentoft Oslo erfaring med optisk posesortering som del af affaldsystemet Håkon Jentoft 18.03.2014 Innhold Gjennomgang av Oslos avfallssystem Gjennomgang av avfallsmengder i Oslo Oppnådde resultater Utfordringer

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 36/11 Havnestyre 22.06.2011 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 31.05.2011 Saksnummer:

Detaljer

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall.

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall. Forslag til ny renovasjonsforskrift for Skien kommune Kap. 1. Generelle bestemmelser 1. Formål Forskriften har som formål å sikre en hensiktsmessig, miljømessig og hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer