Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Transkript

1 VESTNES KOMMUNE Formannskapet Innkalling til møte i Formannskapet Møtestad: Dato: Formannskapsssalen, Rådhuset, Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli innkalla, - jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. Saksdokumenta ligg frå i dag til gjennomsyn i servicekontoret, biblioteket og på heimesidene til kommunen. Dersom du ikkje kan møte på grunn av lovleg forfall må du snarast melde frå til politisk sekretariat på e-post gunn.westnes@vestnes.kommune.no,tlf.: eller til servicekontoret på e-post servicekontoret@vestnes.kommune.no, tlf.: Ev. spørsmål til saksutgreiinga kan rettast til administrasjonssjefen før møtet enten på e-post: tone.roaldsnes@vestnes.kommune.no, eller tlf ordførar Side 1

2 Saksliste Saksnr Innhald Lukka PS 90/2011 PS 91/2011 Godkjenning av innkalling Godkjenning av protokoll frå siste møte PS 92/2011 Renovasjon næring - prisar 2012 PS 93/2011 PS 94/2011 PS 95/2011 Pris middag frå sentralkjøkkenet Fotterapi - betalingssatsar Gebyrregulativ 2012 for saksbehandling av byggjesaker, plansaker, oppretting/endring av matrikkeleining og seksjonering for Vestnes Kommune. PS 96/2011 Renovasjonsgebyr 2012 PS 97/2011 Betalingssatsar for hjelp i heimen PS 98/2011 Avløpsgebyr 2012 PS 99/2011 Slamtømmegebyr 2012 PS 100/2011 Husleigeregulering 2012 PS 101/2011 Sentrumsnemnda - samansetting og mandat for perioden PS 102/2011 PS 103/2011 PS 104/2011 PS 105/2011 PS 106/2011 Foreldrebetaling i Kulturskulen Erstatning av bøker og anna materiale Gebyr - norskkurs for innvandrarar Resultat frå undersøkjing om bruk av administrative stillingar SFO - foreldrebetaling PS 107/2011 Feie- og tilsynsavgift 2012 PS 108/2011 PS 109/2011 PS 110/2011 PS 111/2011 PS 112/2011 PS 113/2011 Eventuell kommuneinvestering i Romsdalsmuseet sitt planlagte magasinbygg. Tresfjord Museum - søknad om auka, kommunalt årstilskot Val av nemnd som skal vurdere verknaden sparetiltaka har hatt på kvaliteten i grunnskulen, og legge fram forslag til framtidig skulestruktur i Vestnes Startlån opptak av nytt lån i Husbanken Levering / sal av fjernvarme til private Gebyrregulativ 2012 for arbeid etter matrikkellova Side 2

3 Side 3

4 PS 90/2011 Godkjenning av innkalling PS 91/2011 Godkjenning av protokoll frå siste møte Side 4

5 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 2011/1711 Saksbehandlar: Arve Rekdal Dato: Renovasjon næring - prisar 2012 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling Formannskapet legg saka fram for kommunestyre med tilråding til slikt vedtak: Prisliste for renovasjon næring er som vist i tabell av Denne prisen gjeld til SAKSUTGREIING: Bakgrunn: Frå 2004 vart det endring i regelverket og kommunane har ikkje lenger monopol på mottak av avfall frå næringsverksemder. Bedriftene kan såleis nytte andre til å samle inn og ta hand om avfallet. Kommunen skal likevel som forureiningsmynde etter forskrifta sjå til at avfallet vert tatt hand om på ein forsvarleg måte, og få inn dokumentasjon på at så er tilfelle. Kommunen tilbyr difor næringa å ta hand om avfallet som før. Vi får av og til spørsmål frå produsentane av matavfall om at dei kan installere matavfall/kompostkvern i staden for levering av matavfallet for innsamling. I følgje ny forskrift er dette ikkje tillate utan at kommunen har lokal forskrift som tillet det. Det har ikkje Vestnes kommune, og vi vil sterkt fråråde ei slik løysing med bakgrunn i at leidningsnettet vårt ikkje er dimensjonert for dette, samt at vi likevel må ta ut og transportere matavfallet frå kloakksilane våre. Matavfallskvern er såleis forbode både i storhushald og i private bustadar i Vestnes. Kommunen er no med i ÅRIM (Ålesundsregionens interkommunale miljøselskap) og dei har tatt over innsamlinga frå 31.mai 2011 og dei vil fortsette å hente avfall frå våre næringsabonnentar. Side 5

6 Vurdering: Ein ser kanskje for seg at ÅRIM etter kvart vil ta over desse abonnentane, men inntil det eventuelt skjer vil vi ha ei prisliste på avfall frå næringsverksemder. Næringsavfall kan vere svært forskjellig frå hushaldningsavfall både i innhald og i vekt. Etter kvart som ÅRIM får erfaring med forholdet mellom vekt og volum vil nok prisane endre seg, og bli tilpassa kva det kostar å samle inn og slutthandsame avfallet. Prisane for 2012 blir i tråd med tabell av Desse prisane gjeld til Særutskrift til: Vedlegg: 1 Pris for innsamling av næringsavfall 2012 Side 6

7 Vestnes kommune Tekniske tenester PRIS FOR INNSAMLING AV NÆRINGSAVFALL Med heimel i : - Forureiningslova av med endring av nr. 23, 30 andre og tredje ledd og 32 og34. - Lokal forskrift for Vestnes kommune vedteke av Vestnes kommunestyre , sak 0019/96. Frå står næringen fritt til å nytte anna godkjend ordning for innsamling og behandling av matavfall. PRISTABELL FOR HENTING OG BEARBEIDING AV MATAVFALL I KR. EKS MVA : Varenummer Avfallsdunk-volum i liter Type Pris ekskl mva Pris inkl mva Rest 2150, , Rest 3650, , Rest 5450, , Papir 400,00 500, Papir 550,00 687, Papir 800, , Papir 1400, , Rest 9950, , Rest 11950, ,50 Vestnes Vedteke i kommunestyre den XLS Side 7

8 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2011/594 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: Pris middag frå sentralkjøkkenet Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling Pris på middag levert frå sentralkjøkkenet til heimebuande m.m. vert kr 75,- pr. porsjon frå SAKSUTGREIING: Bakgrunn: Sentralkjøkkenet leverer mat som vert utkjørt til heimebuande og til brukarar som er på dagtilbud. Pris er kr 65,- pr. porsjon. Då får ein middag og dessert. Vurdering: Prisen dekkjer nok ikkje fullt ut kostnaden med mat og utkøyring. Berre transporten kostar mykje. Men det har alltid vore vurdert som eit godt og viktig tilbud for dei eldre. Det sparer også heimeteneste for arbeid med å lage mat i ein del heimar. Prisen bør ikkje være høgre enn at alle kan nytte tilbudet. Samanlikna med ein del nabokommunar har vi nok ein rimeleg pris. For fleire kommunar er kostnaden over kr 80,- pr. middag. Side 8

9 Administrasjonssjefen si tilråding Administrasjonssjefen rår til at prisen på middag levert frå sentralkjøkkenet vert kr 75,- pr. porsjon. Det er ein auke på 15 % og vil gje ei ekstra inntekt på kr ,-. Særutskrift til: Side 9

10 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2011/594 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: Fotterapi - betalingssatsar Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling 1. Vestnes kommunestyre vedtek at betalingssatsen for ordinær fotterapibetaling vert auka frå kr 440,- til kr 470,- pr. behandling. 2. Andre betalingssatsar vert auka tilsvarande. SAKSUTGREIING: Bakgrunn: Vestnes kommune har tilsett fotterapeut som har lokale i aktivitetssenteret på Helland. I tillegg til ordinære kunder er ein del av kundane bebuarar ved institusjonane og menneske med psykisk utviklingshemming. Det er ikkje så mange kommunar som har tilsett eigen fotterapeut. I dei fleste kommunane er det private som driv dette tilbodet. Bakgrunnen for at vi har fotterapi er at fylkeskommunen, den tid dei dreiv Hellandheimen, hadde gratis fotterapi som ein del av sitt tilbod til menneske med psykisk utviklingshemming. I samband med ansvarsreforma overtok kommunen også dette, og det var føresett at ein skulle ha fotterapitilbod til denne gruppa. Etter utflytting frå institusjon og over i eige husvære, var det forutsett at denne gruppa skulle betale for tilbodet på same måte som andre i samfunnet. Økonomisk resultat Drift av fotterapiavdelinga går ikkje helt i økonomisk balanse. For 2011 er det budsjettert med ein kommunal andel på kr ,-. Side 10

11 Betalingssatsane er auka relativt mykje siste åra, frå kr 340,- i 2008 til kr 440,- i dag. Den kommunale andelen av dette tilbudet er grunna dette også redusert. Vurdering: Drift av fotterapi er i utgangspunktet ikkje noko lovpålagt kommunal oppgave, og administrasjonssjefen meiner difor at ein føresetnad for å drive dette tilbodet vidare er at det går nokulunde i balanse. For å unngå ein uheldig konkurransesituasjon mot private fotterapiklinikkar bør betalingssatsen i den kommunale fotklinikken være på nokolunde same nivå som i dei private. Administrasjonssjefen rår difor til at prisen for ei ordinær fotterapibehandling vert kr 470-, ein auke på 6,8 %. Andre prisar vert også auka tilsvarande. Sjølv med denne auken ligg ein nok noko under det dei fleste klinikkane har som betalingssats. Særutskrift til: driftsleiar for Heimetenestene Side 11

12 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 2011/1739 Saksbehandlar: Rolf Heggem Dato: Gebyrregulativ 2012 for saksbehandling av byggesaker, plansaker, oppretting og endring av matrikkeleining for Vestnes Kommune. Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling Med heimel i plan- og bygningslova 33-1 og lov om eierseksjoner 7, vedtek kommunestyret nytt regulativ for saksbehandling av byggesaker, plansaker, oppretting og endring av eigedom (matrikkeleining) slik dette går fram av forslag datert , med tilhørande gebyrtabell. Regulativet vert gjort gjeldande frå SAKSUTGREIING: Bakgrunn: Ny byggesaksdel i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71, vart trinnvis iverksett 1. juli 2009, 1. juli 2010 og 1. juli Kommunestyret vedtok nytt gebyrregulativ i medhald av ny lov 33-1, i møte , sak 20/2010. Kommunen sine nye forskrifter er tilpassa det nye søknadssystemet og med heimel i den nye plan- og bygningsloven. Nye gebyr eller endringar i gebyrsatsane skal vurderast i den årlege gjennomgangen av gebyrregulativet for saksbehandling av byggjesaker m.m. og leggjast fram for formannskapet og kommunestyre før budsjettbehandlinga for Mange av dei nye reglane får konsekvensar for kommunens arbeid og kostnader. Dette gjeld spesielt tilsyn for avdekking av regelbrot, vurdering av trong for uavhengig kontroll og oppfølging av ulovlege tiltak. Kommunestyret har heimel i pbl 33-1 til å gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling av søknad om tillatelse og andre arbeid som det etter plan- og bygningsloven eller forskrift ligg til kommunen å utføre. Gebyret skal ikkje overstige kommunen sine nødvendige kostnader, Side 12

13 sjølvkost, på sektoren. Kommunen sine sjølvkostnader ved saksbehandling skal dekkje lønskostnader, arbeidsgivaravgift og pensjonskostnader til saksbehandlarar samt del av husleige, databruk, rekvisita, porto, tenester utført av servicekontoret med meir. I 2011 vil forventa inntekter på dette området bli ca 1.3 mill. og dekker omlag utgiftene kommunen har for 2 stillingar. På dette saksområdet, plan- og byggesaksbehandling, har vi i dag 2 stillingar. I tillegg brukar kommunalsjef ca. 25 % av stillinga og servicekontoret ca 30 % stilling til dette arbeidet. Dersom kommunen vil ha full dekning av utgiftene, må storleik på samla gebyr dekke desse kostnadene. Inntektene er avhengig av kor mange søknader kommunen får inn i løpet av eit år og kva det vert søkt om. Dei siste 3-4 åra har talet på gebyrpliktige søknader vore ca 350 saker pr år. For å forsvare prinsippet om sjølvkostfinansiering dei komande åra må storleik på gebyra justerast i samsvar med talet på stillingar og talet på gebyrpliktige søknader. Det er ikkje sannsynleg at talet på gebyrgjevande søknadar aukar so mykje at dagens satsar dekkjer sjølvkostfinansiering, derfor må gebyra aukast. Administrasjonssjefen meiner at kommunen må nytte dei inntektsmulegheitene ein har og går såleis inn for at utgifter og inntekter blir harmonisert over tid på dette området. Det er tiltak som einebustadar, tomannsbustadar, fritidsbustadar, garasjar, uthus, naust, lagerhallar og div. tilbygg/påbygg det oftast vert søkt om byggjeløyve for. Behandling av plansaker utgjer i størrelsesorden ca 15 % av innkravde gebyr. Administrasjonssjefen har utarbeidd forslag til nytt regulativ for 2012 som inneber at gebyra i hovudsak aukar med 4 %. Arealgebyret er foreslått endra til 13 kr/m² bruksareal for alle søknadspliktige tiltak.i tillegg det gjort nokre mindre endringar for å samordne gebyra for tilnærma like tiltak samt nokre redaksjonelle endringar. Gebyrinntektene for 2012 er i budsjettet vurdert til 1.35 mill. Dette vil dekke utgiftene til 2 stillingar med følgjekostnader. For å kunne vurdere endringane for dei ymse tiltaka, blir også dagens regulativ lagt ved saka. Endringane som vert foreslått no, er ikkje nok til at samla innkravd gebyr er stort nok til å dekke alle kostnadene. Venteleg må endringar av gebyrsatsane gjerast over fleire år. Det nye forslaget vil medføre at Vestnes kommune sine gebyrsatsar ligg noko over Rauma, men lågare enn Molde kommune. Vurdering: Administrasjonssjefen går inn for at forslag til nye gebyrsatsar for 2012 blir vedtatt slik dei ligg føre. Gebyrregulativet for saksbehandling er endra slik at det er i samsvar med den nye byggesaksdelen i plan- og bygningsloven som trådde i kraft 1. juli Særutskrift til: Vedlegg: 1 Gebyrtabell 2012 for saksbehandling av byggjesaker, plansaker, oppretting/endring av matrikkeleining for Vestnes Kommune. 2 Gebyr gjeldande i 2011 Side 13

14 Vestnes kommune SENTRALADMINISTRASJONEN REGULATIV FOR SAKSBEHANDLING AV BYGGESAKER, PLANSAKER, OPPRETTING OG ENDRING AV EIGEDOM. Heimel: plan- og bygningslova sin 33-1 og lov om eierseksjoner 7, femte ledd. Gjeldande frå: : BYGGESAKER 1 Generelt Gebyret blir utskrive til tiltakshavar og blir rekna etter dei satsane som gjeld på det tidspunkt kommunen mottek tilfredstillande melding eller søknad. Gebyret er bygd opp av to element - eit basisgebyr, som avspeglar hovudtyngda av arbeidet innafor kvar sakskategori avhengig av tiltaksklasse, og eit arealgebyr, som fangar opp meirarbeid som følgje av storleiken på bygget. Areal skal reknast etter NS 3490 (bruksareal). I tillegg kjem gebyr for godkjenning av den/dei ansvarlege samt gebyr for behandling av eventuelle dispensasjonar. Gebyret omfattar ikkje plassering av bygningar og konstruksjonar i terrenget etter 6-3 i forskrift om saksbehandling, eller innmåling av dei same. 2 Fakturerings- og betalingstidspunkt Når vedtak i samband med søknad om rammeløyve blir gitt, blir 50 % av fullt gebyr (basis og arealgebyr) fakturert. (1. trinn) Dei resterande 50 % blir fakturert etter at igangsettingsløyve er gitt (2. trinn) Ved slik trinnvis behandling skal det i tillegg betalast eit basisgebyr pr. igangsettingsløyve frå og med 2. trinn, jf pkt. 19 a i tabell. Gebyr for rammeløyve skal vere betalt før igangsettingsløyve blir gitt. Søknad om ansvarsrett, lokal og /eller sentral godkjenning skal betalast 100 % når rammeløyve blir gitt. Endring av ansvarsforhold i eit tiltak etter at byggeløyve eller igangsettingsløyve er gitt, blir belasta med basisgebyr jf. pkt. 19 a i tabell i tillegg til gebyr for lokal - og/eller sentral godkjenning. Ev. dispensasjon skal betalast 100 % når rammeløyve blir gitt. 3 Kombinerte bygg Er bygningen samansett av fleire funksjonar, blir gebyret utrekna etter den funksjonen som har størst areal. 4 Mellombelse bygg og bruksendringar. Ved mellombelse bygg skal fullt gebyr betalast etter den kategori bygget elles høyrer til. Ved bruksendring der det ikkje blir gjort ombygging, skal det betalast 25 % av basisgebyr for den kategorien bygget skal brukast til. Ved bruksendring der det blir gjort ombygging, gjeld regulativ for ombygging. Ved bruksendring som krev dispensasjon, skal det i tillegg betalast gebyr i samsvar med tabell pkt Prosjekt som kjem inn under fleire tiltaksklasser Ved prosjekt som kjem inn under fleire tiltaksklasser, blir gebyret rekna etter samla tiltaksklasse for bygget. Tiltaksklasse blir fastsett av kommunen etter forslag frå ansvarleg søkjar. Side 14

15 6 Avslag Ved avslag blir tiltakshavar belasta med 50 % av fullt gebyr (basis - og arealgebyr). Dette gjeld også der overordna mynde gir avslag. Ved avslag på søknad om ansvarsrett skal det betalast fullt gebyr, jf. tabell pkt.14. Ved avslag på søknad om dispensasjon skal det betalast fullt gebyr, jf. tabell pkt Ulovleg bygging For meirutgifter ved saksbehandling av ulovleg igangsette eller utførte tiltak, skal gebyr betalast etter medgått tid jf pkt.19 a i tabell. 8 Gebyr for sakkyndig bistand Kommunen kan i særlege tilfelle rekvirere sakkyndig hjelp for å få gjennomført nødvendig inspeksjon i samsvar med pbl Kommunen kan krevje dekning for sine kostnader til sakkyndig bistand. 9 Tilsyn/avviksbehandling. For behandling av rapportert avvik eller avvik som er avdekka gjennom tilsyn, er gebyret pr. behandla avvik, etter medgått tid jf. pkt.19 a i tabell, minimum 1 time. 10 Avgjerd eller uttale frå andre myndigheiter. For innhenting av løyve, samtykke eller uttale frå anna myndigheit etter plan og bygningsloven 21-5, skal det betalast eit gebyr pr. myndigheit, jf pkt. 19 b i tabell. 11 Saker levert elektronisk. Vestnes kommune ønskjer at flest mulig søknader vert sendt inn elektronisk. Innsending av saker elektronisk bidrar til å gjere saksbehandlinga enklare og kan gjere sitt til at samla behandlingstid vert kortare PLANSAKER 12 Reguleringsplan Private reguleringsplanar skal leverast i digital form og i sosi-format. Gebyr for behandling av privat reguleringsplan eller endring av slike, fremma av private tiltakshavarar, går fram av pkt. 19 c i tabell. Gebyret omfattar all kommunal behandling, intern kopiering og annonsering. Kostnader til eventuell arkeologisk undersøking eller andre nødvendige utgreiingar fell på tiltakshavar. 13 Mindre reguleringsendring For behandling av søknad om mindre reguleringsendring er gebyret jf. pkt. 19 d i tabell. Flytting av hyttepunkt innafor regulert område og i samsvar med reguleringsformålet er også rekna som mindre reguleringsendring. Ved bruksendring av ein eigedom sitt arealformål, skal det betalast eit behandlingsgebyr jf. pkt. 19 e i tabell. OPPRETTING OG ENDRING AV EIGEDOM (MATRIKKELEINING) 14 Oppretting og endring etter Plan- og bygningsloven Gebyr for behandling av søknader om deling av fast eigedom etter plan - og bygningsloven, er sett til 1 behandlingsgebyr, jf. tabell 19 f og omfattar også oppretting av festetomter eller punktfeste. Eventuelle nødvendige dispensasjonar i samband med delinga kjem i tillegg, jf. punkt 10 i tabellen. Utgifter til tinglysing og eventuelt målebrev kjem også i tillegg. 15 Deling etter Jordloven 9 og 12 Side 15

16 Dersom søknad om deling, oppretting av festetomter eller punktfeste også krev løyve etter jordloven, kjem eit behandlingsgebyr, jf. pkt 19 g i tabell i tillegg. 16 Seksjonering Gebyret framgår av pkt.19 i tabell og gjeld all kommunal behandling av søknad om seksjonering av fast eigedom. Utgifter til tinglysing og eventuelt nytt målebrev kjem utanom. 17 Avgjerd eller uttale frå andre mynde. For å innhente løyve eller uttale frå anna mynde er gebyret pr. myndigheit, jf. pkt 19 b i tabell. 18 Avslag Ved avslag blir tiltakshavar belasta med 50 % av fullt gebyr. Dette gjeld også der overordna mynde gir avslag. Avslag på søknad om dispensasjonar vert belasta med fullt gebyr, jf. tabell pkt.18. URIMELEG GEBYR 19 Urimeleg gebyr og klage Fastsetting av gebyr i den einskilde sak kan ikkje påklagast. Dersom gebyret er klart urimeleg i forhold til arbeid og kostnader kommunen har hatt med saka, eller av andre grunnar er urimeleg, kan Administrasjonssjefen fastsette høveleg gebyr etter søknad. Avgjerd av søknad om reduksjon av gebyr, kan påklagast etter reglane i forvaltningslova. Vestnes, Side 16

17 GEBYRTABELL FOR SAKSBEHANDLING AV BYGGESAKER, PLANSAKER, OPPRETTING/ENDRING AV MATRIKKELEINING. Gjeldande frå Tiltaks- Tiltaks- Tiltaks- 01. BUSTADER OG FRITIDSBUSTADER (Matrikkelkoder i parantes) klasse 1 klasse 2 klasse 3 Basisgebyr: a. Einebustad/våningshus (111) + (113) 8 320, ,00 b. Einebustad med hybel-/sokkelleilighet (112) , ,00 c. Tomannsbustad, vert.delt ( ) , ,00 d. Rekkehus, kjedehus, atriumhus og andre småhus med 3-4 bustader(131, 133, 136) , ,00 e. Andre småhus med 3-4 bustader (136) , ,00 f. Bustadbrakker (193) , ,00 g. Tilbygg, påbygg og mindre ombygging punkt a - f 4 160, ,00 h. Ombygging > 50% av totalt areal (hovudombygging) a - f 8 320, ,00 i. Terassehus (135) , , ,00 j. Store bustadbygg ( ) , , ,00 k. Bu- og servicesenter, bufellesskap(151) , , ,00 l. Studentheim/studenbustader, bufelleskap (152) , , ,00 m. Andre bustadbygg for bufelleskap (159) , , ,00 n. Tilbygg, påbygg og ombygging < 50% av totalt areal, pkt. i - m 8 320, ,00 o. Ombygging > 50% av totalt areal (hovudombygging), i - m , ,00 p. Fritidsbustad, seterhus, skogskoie,rorbu o.l. ( ) 8 320, ,00 q. Garsje,carport, uthus, naust ( ) 4 160, ,00 r. Andre bustadbygg (199) 4 160, ,00 s. Tilbygg og påbygg og ombygging p-r 4 160, ,00 t. Fasadeendring/vinduskift , ,00 u. Støttemur, levegg, balkong, terrasse, brygge fast fundamentert, flytebrygge 2 080,00 v. Innhegning/gjerde 1 040, ,00 w. Graving/fylling/sprengning 1 040, ,00 x. Tekniske installasjonar ( fyrkjel, våtrom, ventilasjon, brannalarmanlegg m.m.) 3 540,00 y. Andre tiltak, pipe, peis/ovn m.m ,00 z. Basseng, brønn/dam 3 120,00 æ Pbl 31-2,4.ledd fravik frå TEK10 for eksisterande byggverk ,00 Side 1 av 8 Side 17

18 Tiltaks- Tiltaks- Tiltaks- 02. INDUSTRI OG LAGERBYGG (Matrikkelkoder i parantes) klasse 1 klasse 2 klasse 3 Basisgebyr: a. Fabrikk- og verkstadbygg (211) + (212) , , ,00 b. Produksjonshall , , ,00 c. Bygning for reinseanlegg, vassforsyning o.l. (214) (216) , , ,00 d. Kraftstasjon o.l. (221) , , ,00 e. Transformatorstasjon/-kiosk (223) 5 460, , ,00 f. Lagerhall, kjøle- og fryselager, silo ( ) , , ,00 g. Annan bygning (219) + (229) + (239) , , ,00 h. Tilbygg og påbygg a-g: <100 m , ,00 >100 m2 og < 500 m , , ,00 > 500 m , , ,00 i. Ombygging punkt a-g, < 50 % av totalt areal 5 820, , ,00 j. Ombygging punkt a-g, > 50 % av totalt areal (hovudombygging) 7 280, , ,00 k. Driftsbygningar for landbruk/fiske (241) + (243) + (244) , ,00 l. Landbruksgarasje/reiskapshus/naust (245) 8 840, ,00 m. Andre bygningar (248) + (249) 8 840, ,00 n. Tilbygg og påbygg k - m < 100 m , ,00 > 100 m , ,00 o. Ombygging av k-m < 50% av totalt areal 7 280, ,00 p. Ombygging av k-m > 50% av totalt areal (hovudombygging) 8 840, ,00 Side 2 av 8 Side 18

19 Tiltaks- Tiltaks- Tiltaks- 03. KONTOR- OG FORRETNINGBYGG (Matrikkelkoder i parantes) klasse 1 klasse 2 klasse 3 Basisgebyr: a. Kontorbygg og administrasjonsbygg o.l. ( ) , , ,00 b. Kjøpesenter, varehus og andre butikkbygg (321) + (322) + (330) , , ,00 c. Bensinstasjon (323) , , ,00 d. Annan bygning (319) + (329) , , ,00 e. Tilbygg og påbygg a -d Tilbygg< 100 m , ,00 > 100 m2 og < 500 m , ,00 > 500 m , , ,00 f. Ombygging < 50% av totalt areal , , ,00 g. Ombygging > 50% av totalt areal (hovudombygging) , , ,00 Tiltaks- Tiltaks- Tiltaks- 04. SAMFERDSEL OG KOMMUNIKASJON (Matrikkelkoder i parantes) klasse 1 klasse 2 klasse 3 Basisgebyr: a. Ekspedisjons- og terminalbygning o.l. ( ) , , ,00 b. Telekommunikasjonsbygning (429) , , ,00 c. Garasje, parkeringshus, hangar, veg- og biltilsynsbygning (431) , , ,00 d. Annan bygning (419) + (439) , , ,00 e. Tilbygg og påbygg a-d: < 100 m , ,00 >100 m2 og < 1000 m , ,00 > 1000 m , , ,00 f. Ombygging punkt a-d, < 50 % av totalt areal , , ,00 g. Ombygging punkt a-d, > 50 % av totalt areal (hovudombygging) , , ,00 Side 3 av 8 Side 19

20 Tiltaks- Tiltaks- Tiltaks- 05. HOTELL OG RESTAURANT (Matrikkelkoder i parantes) klasse 1 klasse 2 klasse 3 Basisgebyr: a. Hotell- og motellbygning ( ) , , ,00 b. Camping-/utleigehytte (524) 8 320, ,00 c. Annan bygning for overnatting (521, 522, 523 og 529) , , ,00 d. Restaurant-, kafé-, gatekjøkken, kioskbygning o.l ( ) , , ,00 e. Annan bygning , , ,00 f. Tilbygg og påbygg a - e: ( for camping/utleigehytter: 4160,-) < 100 m2 ( "------/ "-----: 4160,-) ,00 > 100m² og < 500 m , , ,00 > 500 m , , ,00 d. Ombygging punkt a-e, < 50% av totalt areal: (for camping/utleigehytter: 3500,-) , , ,00 e. Ombygging punkt a-e, > 50% av totalt areal (hovudombygging) , , ,00 Tiltaks- Tiltaks- Tiltaks- 06. KULTUR OG UNDERVISNING (Matrikkelkoder i parantes) klasse 1 klasse 2 klasse 3 Basisgebyr: a. Leikepark og barnehage (611) + (612) , ,00 b. Bygning for undervisning og kultur ( ) , ,00 c. Idrettsbygg ( ) , ,00 d. Kino, teater, samfunnshus, o.l. ( ) , ,00 e. Kyrkje/gravkapell o.l. ( ) , ,00 f. Annan bygning , ,00 g. Tilbygg og påbygg a - f: < 100 m , , ,00 > 100m2 og < 500 m , ,00 > 500 m , ,00 h. Ombygging punkt a-f, < 50% av totalt areal , ,00 i. Ombygging punkt a-f, > 50% av totalt areal (hovudombygging) , ,00 Side 4 av 8 Side 20

21 Tiltaks- Tiltaks- Tiltaks- 07. HELSE (Matrikkelkoder i parantes) klasse 1 klasse 2 klasse 3 Basisgebyr: a. Sjukehus/sjukeheim ( ) , , ,00 b. Annan bygning , ,00 c. Tilbygg og påbygg a-b <100 m , , ,00 >100 m2 og <1000 m , ,00 > 1000 m , ,00 d. Ombygging punkt a-b < 50 % av totalt areal , ,00 e. Ombygging punkt a-b > 50 % av totalt areal (hovudombygging) , ,00 Tiltaks- Tiltaks- Tiltaks- 08. FENGSEL, VAKTHALD O.A. (Matrikkelkoder i parantes) klasse 1 klasse 2 klasse 3 Basisgebyr: a. Fengsel, beredskapsbygning o.l. ( ) , ,00 b. Annan bygning , ,00 c. Monument, offentleg toalett (830) + (840) , , ,00 d. Tilbygg og påbygg a-c: < 100 m , , ,00 > 100 m2 og < 1000 m , ,00 > 1000 m , ,00 e. Ombygging punkt a-c, < 50 % av totalt areal , ,00 f. Ombygging punkt a-c, > 50 % av totalt areal, (hovudombygging) , , ANDRE TILTAK PKT. 02 TIL PKT. 08 Fasadeendring og vindusskift ,00 Skilt/reklame og større skiltplan 3 120,00 Støttemur, innhegning/gjerde 3 120,00 Antenne, mast og andre tekniske installasjonar 3 120,00 Side 5 av 8 Side 21

22 10. INSTALLASJONSLØYVE/SIKKERHETSKONTROLL AV HEIS Gebyr pr. heis. (I tillegg kjem gebyr til Norsk Heiskontroll) , REVIDERTE TEIKNINGAR/TILLEGGSSØKNADER (mindre endringar) Basisgebyr: 2 600,00 Ved auka areal vert det rekna basisgebyr samt kr. 13,- pr m² bruksareal 12. FORNYING AV BYGGJELØYVE 10% i forhold til opprinneleg fullt gebyr ved godkjenningstidspunkt, minimum kr. 2600, , RIVING (Gebyr pr. bygning) totalt bruksareal < 100 m 2, 2 080,00 totalt bruksareal > 100 m ,00 Avfallsplan for riving av bygg >100 m² eller 10 tonn avfall, og oppføring av bygg >300 m² bruksareal 2 600, GODKJENNING AV ANSVARLEG SØKJAR, PROSJEKTERANDE, UTFØRANDE, SAMORDNAR OG KONTROLLERANDE, INKL. ANSVARSRETT Gebyr blir rekna for kvart tiltak det blir søkt om a. Der foretaket ikkje har sentral godkjenning (pr. foretak) 1 040,00 b. Ansvarsrett der foretaket har sentral godkjenning (pr. foretak) 520,00 c. Avslag på søknad om ansvarsrett vert belasta med fult gebyr 15. TILTAK SOM KREV SØKNAD OG LØYVE OG SOM KAN FORESTÅS AV TILTAKSHAVAR Pbl a Mindre tiltak på bebygd bustad- og fritidseigedom 2 600,00 Pbl b Oppføring, endring og reparasjon av driftsbygning i landbruket < 1000m² 5 200,00 Pbl c Midlertidige (inntil 2 år) bygg, konstruksjonar eller anlegg jfr. Pbl 20-1, 1.ledd bokstav j 4 160,00 Pbl d Andre mindre tiltak 2 600, FRIKJØP PARKERING Side 6 av 8 Side 22

23 Beløpet blir fastsett etter aktuell parkeringsnorm. Tiltaks- Tiltaks- Tiltaks- 17. VARIGE KONSTRUKSJONAR OG ANLEGG klasse 1 klasse 2 klasse 3 Større tiltak som veg, parkeringsplass, støyvoll/støyskjerm, bru, molo, småbåthavn og liknande 5 200, , ,00 Mindre tiltak som mur, tursti, gapahuk og liknande 2 600,00 Etablering av private avløpsløysingar/utsleppsløyve (pr. brukseining) 3 640,00 (Avløp til tett tank, minirenseanlegg, infiltrasjon, til sjøs etc.) 18. DISPENSASJONSSØKNADER (Det skal reknast gebyr for kvart av desse forholda, men berre eit pr sak ( høgaste gebyr) 1. Planar (kommuneplan, reguleringsplan) 4 680,00 2. Pbl ,00 3. Pbl (vegopparbeiding) 2 600,00 4. Pbl (høgde på bygning og avstandskravet) 2 600,00 6. Pbl (eksisterande byggverk) 3 220,00 7. Kommunale vedtekter og andre dispensasjonar 2 600,00 8. Pbl. 1-8 ( forbud mot tiltak med mer langs sjø og vassdrag ) 4 680,00 9. Avslag på søknad om dispensasjon vert belasta med fult gebyr , DIVERSE GEBYR JF. REGULATIV 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a) Gebyr for medgått tid pr. time / basisgebyr 830,00 b) Gebyr for innhenting av løyve, samtykke eller uttale frå anna myndigheit. Jf.pbl ,00 c) Privat reguleringsplan ,00 d) Mindre reguleringsendring, behandlingsgebyr 6 860,00 e) Bruksendring av eigedomen sitt arealformål 1 250,00 f) Behandling av søknad om oppretting av ny grunneigedom m.v. etter pbl ,00 g) Behandling av søknad om deling, oppretting av festetomter/punktfeste etter jordlova 750,00 h) Seksjonering utan synfaring 4 160,00 i) Seksjonering der synfaring er nødvendig 5 000,00 j) Gebyr i tillegg til konsulentutgifter ved sakkyndig bistand ,00 Side 7 av 8 Side 23

24 20. AREALGEBYR JF. REGULATIV 1 Alle søknadspliktige tiltak vert belasta med kr 13 pr/m² bruksareal Side 8 av 8 Side 24

25 Vestnes kommune ByggJesaksgebyr Gebyr Njeldande frå REG 1WAKAVMAT 01. BUSTADER Basisgebyr: Einebustad/våningshus (111) + (113) Einebustad med hybel-/sokkelleilighet (112) Tomannsbustad, vert.delt (121) + (123) Tomannsbustad, hor.delt (122) + (124) Rekkehus (131) Kjedehus/atriumshus (133) Andre småhus med 3-4 bustader (136) Bustadbrakker (193) Tilbygg og påbygg punkt a - h Ombygging < 50% av totalt areal a - h Ombygging > 50% av totalt areal (hovudombygging) a - h I. Terassehus (135) Store bustadbygg ( ) Bu- og servicesenter, bufellesskap(151) Studentheim/studenbustader, bufelleskap (152) Andre bustadbygg for bufelleskap (159) Tilbygg og påbygg punkt I - p Ombygging < 50% av totalt areal, I - p Ombygging > 50% av totalt areal (hovudombygging), I - p Fritidsbustad, seterhus, skogskoie,rorbu 0.1. ( ) Garsje,carport, uthus, naust ( ) Andre bustadbygg (199) Tilbygg og påbygg t-v Ombygging t-v klasse 1 idasse 2 klasse , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 I tillegg til basisgebyr skal det betalast eit arealgebyr på kr 12,00 pr. nt2 bruksareal. Side 25 Side 1

26 Vestnes kornmune Byggjesaksgebyr A Andre tiltak us, frtt 1 Fasadeendring/vinduskift på bustad- fritids- landbrukseigedom ,00 Støttemur, leveg, balkong, terrasse,leikeapparat, leikeplass privat eller offentleg 2 000, ,00 Innhegning/gjerde/støyskjerm 1 000,00 Bryggje fast fundamentert, flytebrygg'e 2 000, ,00 Graving/fylling/spren ning 1 000,00 Tekniske installasjonar ( fyrkjel, våtrom, ventilasjon, brannalarmanlegg m.m.) i bustadhus 3 400, ,00 Andre tiltak, pipe, peis/ovn m.m ,00 Utsleppsløve til tett tank for hytte eller bustad, offentleg avløpsanlegg, infiltrasjon, sandfilter m.m ,00 Pb1 29-4,Samtykke til plassering av mindre tiltak som elles erutatt søknad.jf SAK 10, 4-1c. - Basseng 3 000,00 - Brønn/dam 3 000,00 Pb131-2,4.1edd fravik frå TEK10 for eksisterande bverk , , INDUSTRI OG LAGERBYGG kelkoder irantes Basisgebyr: Fabrikk- overkstadb , , ,00 Produks'onshall , , ,00 Bninfor reinseanle, vassforsin , , ,00 Kraftstas'on , , ,00 Transformatorstas'onl-kiosk , , ,00 f.la erhall,ofela er, silo , , ,00. Annan bnin , , ,00 h.tilboåba- : <100 m , ,00 >100 m2 o < 500 m , , ,00 > 500 m , , ,00 i.ombinunkt a, < 50 % av totalt areal 5 600, , ,00 Ombinunkt a-, > 50 % av totalt arealhovudombin 7 000, , ,00 k.driftsbnin ar for landbrukffiske , ,00 I.Landbruksgarasjelreiskapshus/naust (245) 8 500, ,00 m. Andre bygningar (248) + (249) 8 500, ,00 n.tilbygg og påbygg k - m < 100 m , ,00 > 100 m , ,00 o.ombygging av k-m < 50% av totalt areal 7 000, ,00 p. Ombygging av k-m > 50% av totalt areal (hovudombygging) 8 500, ,00 I tillegg til basisgebyr skal det betalast eit arealgebyr på kr 12,00 pr. m2 bruksareal. Side 26 Side 2

27 Vestnes kommune Byggiesaksgebyr KONTOR- OG FORRETN1NGBYGG Basisgebyr: Kontorbygg og administrasjonsbygg 0.1. ( ) Kjøpesenter, varehus og andre butikkbygg (321) + (322) + (330) Bensinstasjon (323) Annan bygning (319) + (329) Tilbygg og påbyg a -d Tilbygg< 100 m > 100 m2 og < 500 m2 > 500 m2 Ombygging < 50% av totalt areal Ombygging > 50% av totalt areal (hovudombygging) 04. SAMFERDSEL OG KOMMUNIKASJON Matrikkekoder i rantes Basisgebyr: Ekspedisjons- og terminalbygning 0.1. ( ) Telekommunikasjonsbygning (429) Garasje, hangar, veg- og biltilsynsbygning (431 Annan bygning (419) + (439) Tilbygg og påbygg a-d: < 100 m2 >100 m2 og < 1000 m2 > 1000 m2 Ombygging punkt a-d, < 50 % av totalt areal 0. Ombygging punkt a-d, > 50 % av totalt areal (hovudombygging) 05. HOTELL OG RESTAURANT Matrikkelkoder i parantes Basisgebyr: Hotell- og motellbygning ( ) Camping-/utleigehytte (524) Annan bygning for overnatting (521, 522, 523 og 529) Restaurant-, kafé-, gatekjøkken, kioskbygning o.i ( ) Annan bygning Tilbygg og påbygg a - e: ( for camping/utleigehytter: 4000,-) < 100 m2 (» " : 4000,-) > 100m2 og < 500 m2 > 500 m2 OmbyggIng punkt a-e, < 50% av totalt areal: (for camping/utleigehytter: 3500,-) Ombygging punkt a-e, > 50% av totalt areal (hovudombygging) TIltaksklasse 1klasse 2 klasse , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 TIltaks- TIltaks- TlItaksklasse 1 klasse klasse , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Tiltaks- TIltaksklasse I klasse 2 klasse , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 I tillegg til basisgebyr skal det betalast eit arealgebyr på kr 12,00 pr m2 bruksareal. Side 27 Side 3

28 Vestnes kommune Bygglesaksgebyr TOO Basisgebyr: Leikepark og barnehage (611) + (612) , ,00 Bygning for undervisning og kultur ( ) , ,00 Idrettsbygg ( ) , ,00 Kino, teater, samfunnshus, 0.1. ( ) , ,00 Kyrkje/gravkapell 0.1. ( ) , ,00 Annan bygning , ,00 f. Tilbygg og påbygg a - f: < 100 m , , ,00 > 100m2 og < 500 m , ,00 > 500 m , ,00 Ombygging punkt a-f, < 50% av totalt areal , ,00 Ombygging punkt a-f,1 > 50% av totalt areal (hovudombygging) , ,00 07.ae er parantes Basisgebyr: a.sjukehus/sjukeheim ( ) , , ,00 Annan bygning , ,00 Tilbygg og påbygg a-b <100 m , , ,00 >100 m2 og <1000 m , ,00 > 1000 m , ,00 Ombygging punkt a-b < 50 % av totalt areal , ,00 Ombygging punkt a-b > 50 % av totalt areal (hovudombygging) , ,00 Tiltak- Tiltaks- 08. FENGSEL, VAKTHALD O.Æ Matrikkelkoder i 1 3 Basisgebyr: Fengsel, beredskapsbygning o.l. ( ) , ,00 Annan bygning , ,00 c.monument, offentleg toalett (830) + (840) , , ,00 d.tilbygg og påbygg a-c: < 100 m , , ,00 > 100 m2 og < 1000 m , ,00 > 1000 m , ,00 e.ombygging punkt a-c, < 50 % av totalt areal 9 800, ,00 f.ombygging punkt a-c, > 50 % av totalt areal, (hovudombygging) , ,00 I tillegg til basisgebyr skal det betalast eit arealgebyr på kr 12,00 pr. m2 bruksareal. Side 28 Side 4

29 Vestnes kommune Byffiesaksgebyr Veg, parkeringsplass, støyvoll, bru, molo, mur, gapahuk, gjerde og liknande, småbåthavn. Etablering av div. avløpsløysingar, infiltrasjon sandfilter Tett tank for avlø frå ei brukseinin h e eller bustad, fleire brukseinin ar å same tank aukar eb ret tilsv. 10. D1SPe ADER Det skal reknast gebyr for kvart av desse forholda, men berre ein pr sak ( høgaste gebyr) Planar (kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan) Pbl Pbl ve o arbeidin Pbl (høgde på bygning) Pbl (avstandskravet) 31-2 (eksisterande byggverk) Kommunale vedtekter Andre Pbl. 1-8 forbud mot tiltak med mer lan s s'ø o vassdra 11. REVIDERTE TE1KNING LLE NADER mindre Basisgebyr: Ved auka areal vert det rekna basisgebyr samt kr. 12,- pr m' bruksareal Ved større endringar blir det kravd ny søknad og gebyret vert rekna som ved ombygging/nybygg 5 000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , V Fornying av byggjeløyve blir belasta med 10%iforhold godkjenningstidspunkt, minimum kr. 2500,- til opprinneleg fullt gebyr ved 2 500,00 R1VING Gebyr pr. bygning totalt bruksareal < 100 m2' totalt bruksareal > 100 m2 Avfalls lan eld for rivin av b over 100 m2 eller 10 tonn avfall, o førin av b over 300 m2 Bruksareal Gebyr pr. heis. (I tillegg kjem gebyr til Norsk Heiskontroll) , , ,00 Fasadeendring/vindusskift Skilt/reklame Større skiltplan Støttemur Innhegning/gjerde/støyskjerm, Tekniske installasjonar Antenne, Mast på nærings- forettrtingseigedom. turstiar m.v., og andre tiltak 3 000, , , , , , ,00 I tillegg til basisgebyr skal det betalast eit arealgebyr på kr 12,00 pr. m2 bruksareal. Side 29 Side 5

30 Vestnes kommune Byggjesaksgebyr SAM OG KONTROLLERANDE INKL. SVAR8RETT Gebyr blir rekna for kvart tiltak det blir søkt om Der foretaket ikkje har sentral godkjenning (pr. foretak) 1 000,00 Ansvarsrett der foretaket har sentral godkjenning (pr. foretak) 500, UTENDØR PP RBEIDING$ < ,00 > ,00 PRI Beløpet blir fastsett etter aktuell parkeringsnorm. TILTM KRELATT AV TILV 20-2 b Oppføring, endring og reparasjon av driftsbygning i landbruket 20-2 c Mellombelse eller transportable bygningar, konstruksjonar eller anlegg, campingvogn, telt og lignende 20-2 d Andre mindre tiltak 20-2 a Mindre byggjearbeid på bustad- og fritidseigedom For 20-2 vert det i tillegg rekna arealgebyr på kr. 12,- pr m2 BRA 0. DIVERSEJ. ALL , 7, 9 Gebyr for medgått tid pr. time / basisgebyr 10, 16 Gebyr for innhenting av løyve, samtykke eller uttale frå anna myndigheit. Jf.pbI Privat reguleringsplan 13Mindre vesentleg reguleringsendring, behandlingsgebyr 13Bruksendring av eigedomen sitt arealformål 14Behandlingsgebyr; - søknad om oppretting av ny grunneigedom m.v. etter plan- og bygningsloven 15Behandlingsgebyr; - søknad om deling, oppretting av festetomter/punktfeste etter jordloven 18Seksjonering der synfaring er nødvendig h) 18Seksjonering utan synfaring 16Avslag på søknad om dispensasjon vert belasta med fult gebyr. '8Geb i tille til konsulentut ifter ved sakk di bistand. k 6.Avsla å søknad om ansvarsrett vert belasta med fult eb r I1 Alle søknads likti e tiltak vert belasta med kr 12 dm2 bruksareal 5 000, , , ,00 800, , , , , , , , , , , ,00 I tillegg til basisgebyr skal det betalast eit arealgebyr på kr 12,00 pr. rri2 bruksareal. Side 30 Side 6

31 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 2011/1620 Saksbehandlar: Arve Rekdal Dato: Renovasjonsgebyr 2012 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling Formannsskapet rår kommunestyret å gjere følgjande vedtak: Kommunestyret vedtek at renovasjonsgebyret vert auka med 16 % frå 2011 til 2012 og vert som følgjer: Type abonnement Ekskl. mva Mva Total inkl. mva Vanlig abonnement 2650,- 662, ,50 Redusert abonnement 1750,- 437, ,50 Ekstrasekkar For dei som har abonnement Stykkpris eks. mva 60,- 75,- Stykkpris inkl. mva Pris pr rull med 26 sekkar ekskl. mva For alle andre 80,- 100,- 2080,- 2600,- Pris pr rull med 26 sekkar inkl. mva Tidlegare har ideelle lag og organisasjonar fått 1 rull a 26 stk gratis. Det har kommunerevisjon gjeve merknad på, og sagt at det ikkje er tillate i følgje forskrifta. Difor må ideelle lag og organisasjonar betale vanlege satsar. Side 31

32 SAKSUTGREIING: Bakgrunn: Bakgrunn: For dei 3 avgiftskapitla avløp, renovasjon og slam tok ein i 2010 bruk eit nytt datasystem som sikrar god oversikt og betrar rapportering til revisjon og kostra. Jfr. Vedlegg. Dei interne kostnadane vert no fordelt forskriftsmessig etter nøkkeltal. Vi har med danninga av ÅRIM fått ein heilt anna og betre fokus på avfallbehandlinga i Vestnes. Spørjeundersøkingar viser at befolkninga ønskjer meir kjeldesortering, og i ÅRIM har vi fått god kompetanse på avfallshandtering. Dette vil innbyggarane i Vestnes dra meir og meir nytte av. Vi har hatt gamle avtalar som vi har forlenga i påvente av ÅRIM skulle ta over. Vi har difor utsett å konkurranseutsette tenester. Denne konkurranseutsettinga hadde nok gjeve oss ei kostnadsauke uansett organisasjonsform. Kostnadane i bransjen har auka meir enn gjennomsnittet i samfunnet elles. Saman med at avfallsmengda pr innbyggar aukar vil kostnadane auke. Dessutan er innbyggarane flinkare til å samle og levere inn farleg avfall, men det og gjev auka kostnader. Vi har fått føljande standardtilbod: 1) henting av 140 l dunk med restavfall kvar veke 2) henting av 140 l dunk med papir kvar fjerde veke 3) henting av 140 l sekk med plastemballasje kvar fjerde veke Det vil vere ei rekke variasjonar frå dette standardtilbodet: 1. Dei som har kompostavtale med Vestnes kommune har automatisk fått redusert abonnement, med henting annankvar veke. Dei som har redusert abonnement har fått lysegrått lokk og dunken vil bli tømt i partalsveker. Ein treng ikkje ha kompostavtale for å få redusert abonnement. Det skal også vere ein inspirasjon til å kjeldesortere meir. Dersom ein set ut ein slik dunk på oddetalsveker vil den ikkje bli tømt. Dette er for å sikre rettferd mellom dei som har redusert og dei som har standardabonnement. 2. Det vil vere variasjonar i storleiken på behaldarane som skal tømast, dei som treng større behaldar vil kunne tinge dette. I dag blir det nytta behaldarar i storleik frå 80 l til 770 l i kommunen. Etterkvart vil det truleg bli færre storleikar, dei viktigaste er140, 240, 360, 660 liter. 770l vil bli fasa ut etter kvart som dei vert øydelagde. ÅRIM ønskjer å ha fleksible ordningar, men det fordrar mellom anna at abonnentane viser ansvar. Det vil til dømes sei at ved overfylde dunkar vil det komme krav om å endre abonnementet slik at det høver til den avfallsmengda ein har. Nedanfor er ein kort presentasjon av avfallsfraksjonane: Restavfall Dette er restavfall etter kjeldesortering og som skal energigjenvinnast. Papir Papp, papir og drikkekartong skal i papirdunken I papirdunken kan du putte både papp, papir og tomme drikkekartongar. Slik blir avfallet ditt til ny papp, papir eller produkt. Pass på at papiret er reint og utan matrestar. Side 32

33 Det er viktig å unngå feilsortering. Restavfall i papiret kan øydeleggje kvaliteten på resten av det innsamla papiret. Dersom du er usikker, kastar du papiret i restavfallet. Plast Gjenvinning av plastemballasje gir store miljøgevinstar Plastemballasje er ei verdifull råvare som kan brukast i fleire og fleire produkt. Materialet er godt eigna for gjenvinning og behovet for plast er aukande. Kunnskap om korleis gjenvinne plast har vore i ei rivande utvikling dei siste åra. Plast - gjenvunne plast - er eit materiale med stadig fleire nye bruksområde.. Vi reduserer bruken av olje - ein ressurs som ikkje er fornybar. For kvar kilo plast som blir gjenvunne sparer vi faktisk to kilo olje Gjenvinning er langt mindre energikrevjande enn produksjon av nye plast. Ei gjenvunne plastflaske kan spare nok energi til å lyse opp ei 60 watts lyspære i åtte timar Co2-utsleppa blir redusert med to kilo når vi gjenvinn ein kilo plast Rein og tørr plastemballasje kan gjenvinnast opptil seks gongar Kjeldesortering av plast over heile landet 10 oktober 2011 er oppstart for plastinnsamling i ÅRIM-kommunane Av dei tolv kommunane er det berre Sykkylven som har hatt innsamling frå før. I løpet av året vil omlag 80% av innbyggjarane i Noreg ha tilbod om kjeldesortering av plast heime hos seg Glas- og metallemballasje Kvart år blir det samla inn over tonn glas- og metallemballasje. Glas og metall kan gjenvinnast om og om igjen. Dette er glas- og metallemballasje Barneglasmat Kaviartuber Tomme pilleglas Glasflasker Majonestuber Vinflasker Hermetikkboksar Korkar / lokk av metall Spritflasker Mineralvannboksar (importerte - som ikkje kan pantast) Ølboksar (importerte - som ikkje kan pantast) Kosmetikkglas Metallfolieformer Sylteglas Side 33

34 Dette er ikkje glas- og metallemballasje Drikkeglas Krystall Sparepærer Koppar Lyspærer Termometer Asjettar Lysrør Vindauge Eldfaste former Plexiglas Keramikk Porselen Tekstane i kursiv er kopiert frå ÅRIM sine heimesider. Arbeidet er i gang med å lage ei felles renovasjonsføreskrift i alle ÅRIM kommunane. Renovasjonsordninga har over tid vore prega av store endringar både i omfang og med omsyn til regelverk og krav til nye måtar å handsame avfallet vårt på. Vi må nok framleis leve med at det stadig vil vere endringar, men det opplegget som er nemnt ovafor vil vi i hovudsak ha dei neste 5 åra. Ordning for innsamling/levering av brukte kle har vore etterlyst, og det er utsett konteinarar i privat regi mellom anna i Vestnes sentrum. Tremek AS si rolle innafor gjenbruk vil fortsette. Det har og vore endring i forskrifta som frigjer kommunalt monopol på næringsavfallet, men kommunen skal krevje at næringa/industrien kan dokumentere at dei har godkjend ordning på avhending av avfallet. Kommunen har avtale med ein del næringskundar og ÅRIM vil ha tilbod til desse kundane. Vi har no fått meir kjeldesortering og ei betre ordning vil gjerne koste meir. Vi har sjølvsagt også ein del oppstartskostnadar og dobbel administrasjon i byrjinga. Fram til no har oppstarten kosta abonnentane om lag 130 kr pr år dei siste 2 åra. Dette er forbigåande kostnader, men oppstartskostnadane for ÅRIM er enno store, og det er fortsett mykje dobbeltarbeid administrativt. Dette kan ikkje fortsette etter 2012, og det er leiinga i ÅRIM fullt ut klar over. Vi kan ikkje ha over tid ha to administrasjonar til å administrere renovasjonen. Eit av argumenta for danninga av ÅRIM var å avlaste kommunane administrativt. Slik vi ser det må ÅRIM ta over alt administrativt, også fakturering til abonentane. Først då vil vi kunne få bort dobbeltarbeid. Det har ikkje skjedd så langt, men det er målsettinga. Alle arbeider for ei effektivisering og betring av avfallshandsaminga totalt frå avfallet blir skapt til det blir resirkulert eller gjenvunne. Andre vegen vil vi få stordriftsfordelar etter kvart. Det gjeld mellom anna alle former for innkjøp. Vi har allereie fått betydeleg auka kompetanse med tanke på avfall og avfallhandtering. Vi oppfordrar alle til å nytte heimesida til ÅRIM. Her er mykje nyttig informasjon. ÅRIM har gjennomført konkurranse om innsamling av avfall i heile regionen, og det vart Norsk Gjenvinning som fikk kontrakten. ÅRIM vil også lyse ut konkurransar om mottak av avfallet og drifting av miljøstasjonen. Vestnes kommune vil forsett ha avtale med Vestnes Renovasjon AS om drifting miljøstasjonen fram til at ÅRIM får ny avtale på plass. Det vil mest sannsynleg skje i løpet av Kontrakten som Vestnes kommune har hatt med renovatøren Lund & Sylte tok slutt 31/ Vestnes kommune takkar Lund & Sylte AS for godt samarbeid gjennom 33 år. Dei har utført arbeidet under all slags ver og føreforhold til alle sin tilfredsheit. I tida frå til har dei hatt kontrakt med ÅRIM, og den 7. oktober 2011 var siste dagen dei henta hushaldningsavfall i Vestnes. Norsk Gjenvinning var på plass den 10. oktober Side 34

35 Vurdering: Ein har lagt inn budsjett-tala for ÅRIM og lagt inn Vestnes kommune sine administrative kostnadar, avskrivingskostnader, kostnadane med drifting av miljøstasjon og kostnadar med farleg avfall. I sjølvkostmodellen ligg det no dobbel administrasjon i åra framover. Det kan vi ikkje ha, og vi går ut ifrå at før budsjettsaka for 2013 så veit vi meir kva administrasjonen vil koste når ting har gått seg til. Når vi i år får såpass stor auke i gebyret kan vi likevel nemne, at dersom vi tar snittprisen for 2011 i dei 6 kommunane vi grensar til og legg til ei prisauke på 3% frå 2011 til 2012 får vi kr 2657,- eksl. mva for eit standard abonnement. Dette viser at vi er på eit normalt nivå samanlikna med nabokommunane våre, men det endrar likevel ikkje vårt syn på administrasjonskostnadane som er omtala i saka. Det er ei føresetnad at renovasjonskapittelet er basert på sjølvkostprinsippet, og vedlagde oppsett frå momentum selvkost og tabell under syner kva gebyr som må til for å få ballanse i kapittelet. Type abonnement Ekskl. mva Mva Total inkl. mva Standard abonnement 2650,- 662, ,50 Redusert abonnement 1750,- 437, ,50 Ekstrasekkar For dei som har abonnement Stykkpris eks. mva 60,- 75,- Stykkpris inkl. mva Pris pr rull med 26 sekkar ekskl. mva For alle andre ,- 2080,- 2600,- Pris pr rull med 26 sekkar inkl. mva Ein har budsjettert med 16 % auke i gebyret for Gebyrinntekter Kostnadsdekning Finansiell dekningsgrad(kostra) % 106 % Særutskrift til: Vedlegg: 1 Renovasjonsgebyr - selvkostbudsjett 2012 Side 35

36 Moment um Consul ting Selykostbudsjett 2012 Vestnes kommune En presentasjon av selvkostområdene Avløp, Renovasjon og Slam J m5zy Side 36

37 Presentasjon av selvkostbudsjett og ro nose Bakgrunn for overgang til ny modell Prognose og budsjett Avløp Renovasjon Slam Oppsummering Side 37

38 Bakgrunn for overgang til ny modell VEST NES KOMMUNE -BUDSJETT HOVEDMENY ETTERKALKYLE FOR ÅRET 2010 AVLØP. RENOVASJON OG SLAMTØMMING Retningsnrner tor beregning av selvkost Venedning ta Momentorn Sektkostkalkyle MC,MaNTUM C0NIGULTIUG rn-xv Side 38

39 Bakgrunn for overgang til ny modell Pålegg fra revisjonen Bedredokumentering av kostnader henført fra interntjenestene Objektive fordelingsnøkler Oversikt på anleggsregister og fremtidige investeringer 4 Side 39

40 Bakgrunn for overgang til ny modell Den nye modellen er basert på Selvkostveilederen og øvrige retningslinjer fra KRD Tvinger oss til å gjøre beregningene etter "boken" Avvik fra fjorårets kalkyler vil kunne oppstå grunnet nye og mer korrekte beregningsmetoder 5 Side 40

41 Bedre dokumentering av kostnader henført fra interntenestene 1109 Reehgen 1009 Kadrolleral og ReeNcet ROUI Bretto dretsett kornnlon 44$ Arneartraelonstgakei Britto drasedg. kometnen 3.5 millønnemedstaf Adentebnasioa 1900 HaNne-PC ANSI Ansat» komnimen Kanemenen laaser Of beliker ess) (138) 1200 ArkMdstrashoe 1500 Felleseginer AR1 Anverk kommeneen Koallpieler eg lbeeser Adninistranion Rer hovedats~ S1 Ansafte kommmen Adrrestraem 1906 Nosadeenteombed ANSI AnatIe kommanen AdministrasIoa 1908 Ila felles drilt PC ArbeldsstastoneffiCer ANtiestragIon 6000 ANNIstratly king DrIft og aniegg liatto drltsutq. ARC- AdmInIstrasion 8940 MeMcompensasjon drtfbinvestenng IKKE Ikke relevant ( ) 1202 Stab og sgate 1002 PoNske stnellinaslonar INN Ikke relevant 1202 Stab og stellit 1201 PlansaksbettandlIng IKKE Ikke relevant 1202 Stab og stulte 1400 Konit serteltentor Bretto dretsrtg. kommenen Stab og stelle 1400 KomntnnN servicekos Serykekontor MeNtle hrt 1,5 inverk alustra Stab og sedle 8940 INA-koffensaslon ddinin IKKE Nre relevant frandelleg 1207 IICT PC Arbasstaseerlpfar I Rekneskapsavdellng 1203 Reknakap ROUI Bnitto driltsatg. kommanen Reknealtapaavdensg 1203 Regnskap ServIcekontor Andel av larseerk Neekle jobb lens- og genonalnedeng 1205 Lan ANSI Aasatte kmennen Lens- og persontaellell 1206 PersonI ANSI Ansatte kommanen lans- eg personalavdeling 8940 WANtmpensasjon ddllernesterirtg IKKE Ikke relevant 1208 Skalteavdellng 1204 Stan IKKE Ikke relevant Stratteavdellng 8940 WA-kompensaslon drinimestefing IKKE Ikke relevant 7219 FormItalegeatøler I eigedom 5099 FeNeskosIn. komm.bygn. KONTOR Kontorer adm.bygg FondluIngerINNN snalteres AdmIntstraslonslokaIer 1900 Felestdffiter KONTOR Koetorer admbygg Side 41

42 Objektive fordelingsnøkler -I I - BDUIBruttokonnunen 0 56 % 0 70 % 0 00 % BruttoTeknist etat % % 0 00 % BruttoARS % % 0 01 % Brutto. VA 0 00 % 0 00 % 0 00 % 1konsamen 1 19 % 0 51 % 0 08 % o 590 AR2 Arsverk Teknisk ets 0 00 % % 0 00 % AR3verk ARS 0 00 % 0 00 % 0 00 % M4verk VA 0 00 % 0 00 % 0 00 % ANSIAnsatte konnunen 0 88 % 0 63 % 0% AN52Ansatte Teknsk etat 0 00 % 0 00 % 0 00 % ANS3Ansalte ARS 0 00 % 0 00 % 0 00 % ANS4Ansatte VA 0 00 % 0 00 % 0 00 % KVIIKvadratmeter adm % 0 00 % 0 00 % 530 KONTDRKontorer adrn. 08 % 1% 0 69 % PCArbeiasstasjonerMer 1.75 % 1.25 % 1,00 % Tar kun malpc på adanett.sjebt tall TLFFasttelefoner 0 00 % 0 00 % 0 00 % KANTKantinebrukere 0 00 % 0 00 % 0 00 % BLAGBila 0 00 % 0 00 % 0 00 % FiiefuOr febture 0 00 % 0 00 % 0 00 % Sevieekontor Servicekontor % 74 % % Kart % 0 00 % 0 00 % Vedlloahold GIS KontekKORTEK 1500% 3000% 1500% AKorn Tek 0 00 % 0 00 % 0 00 % 0 00 % 0 00 % 0 00 % 0 00 % 0 00 % 0 00 % 0 00 % 0 00 % 0 00 % Side 42

43 Prognose og budsjett Renovasjon » Altemeblumbadk 0 Sune dirslis Witsmkst bleutienester - Nolto dresular k «- hiabbågskusined kd' - Akanutkostradk resta Suenbmilnadur Seme kmasdu W Kernmunde ' w setda jmnb Reursabon ntarhaid med Invtil uhu lorm ' askuteble C Sandbuble ketals /- Vedb* buk adava~ sokkoalbed r 0 0." 1010 i , 0,' Kelbårt renteibblebtakoslasel subkostiond re 300..t.: 2CC wd - rridebt 0 Sone leetior Ika bad mr Sauelatelletar % 75 % 100 % 100 % 100 % 100 % Fb4~1 94 % 76 % 106 % 105 % 104 % 104 % eekesalat II 0 0 ø Sekkoetralts I 0 I 0...?6,4 96Letnkattl ~49 _ 4.6 % 16 3 % 18.0 % 17.9 % 17.5 % - Siminntatet 3 3 % 40 1 % 2 4 % 2,5 % 2.6 % belann - Selvkagond eo Stor usikkerhet rundt kostnadsnivå fra og med Kostnadene ser ut til å øke med ca fra 2011 til Gitt at kostnadene fra ÅRIM i 2012 blir på ca Kr ,- bør gebyrene økes med minst 16% i 2012 i forhold til Tilsvarende økninger må till i de neste 3 årene for å dekke inn prognostisert underskudd. Intrerntjenester - Nette driftsutgifter (adm.kostnader renovasjon i egen regi) er tenkt redusert fra og med 2013 i det ÅRIM tar over disse oppgavene i sin helhet. De økte kostnadne er først og fremst en konsekvens av økte kostnader forbundet med inngåelse av samarbeid med ÅRIM, i tillegg til en generell aktivitetsøkning. Mye av disse kostnadene faller bort i påfølgende år, men vi vil få økte kostnader grunnet kapitalkostnader på investering i dunker. UB fond 2012 er budsjettert til kr Vi overstyrer altså modellen med kr ,- mindre i inntekter da vi ikke ønsker å gå så mye opp med gebyrene i Dette tar vi igjen ved å jevnt øke gebyrer i hvert av årene i økonomiplanen. Side 43

44 Oppsummering gebyrene 2012 Budsjett 2012 Avlep Renovasjon Ilt Slamtemming Sum Driftsutgifter (inld aktivitetsendring) Avskrivninsskostnad Memativkostnad kalkulatorisk rente Sum direkte kostnader Intemtjenester - Netto driftsutgilter Intemtjenester - Avskrivningskostnad Intemf enester - Alternativkostnad kalkulatorisk rente Sum indirekte kostnader Sum kostnader / Kommunale eigedoms-avgifter/ Kommunale eigedoms-avgifter/ Kom /Sal av varer/sal av sekkar,stativ,komp. sinntekter Qnkl. evt. korrigering) Overferinger med krav til motytelse Overforier uten krav tilelse Sum direkte inntekter J 1 11 Side 44

45 Takk for meg! 14 Side 45

46 VESTNES KOMMUNE Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2011/594 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: Saksframlegg Betalingssatsar for hjelp i heimen Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling Vestnes kommunestyre godkjenner følgjande satsar for eigenbetaling i heimetenestene: Abonnement Inntekt pr. mnd i dag Ny pris Under 2 G Over 2 G Over 3 G Over 4 G Over 5 G Timepris heimehjelp/vaktmester Tryggleiksalarm Satsane vert gjeldande frå SAKSUTGREIING: Bakgrunn: Kommunens regelverk for betaling for hjelp i heimen vart sist regulert pr Heimesjukepleie er gratis. Eigenbetaling for hjelp i heimen er heimla i forskrift til lov om sosiale tenester. Vederlag for husstandar med inntekt under 2 G kan ikkje overstige kr 165,- pr. månad (1 G er pr. i dag kr ,-). Side 46

47 For inntekter over 2 G er hovudregelen at kommunen kan fastsette vederlaget sjølv, det gjeld også betaling for andre tenester. Side 47

48 Betalingssatsane for heimehjelp og tryggleiksalarm er i dag følgjande: Abonnement Inntekt pr. mnd Timepris Under 2 G 150 Over 2 G Over 3 G Over 4 G Over 5 G Tryggleiksalarm 150 Vurdering: Det er no 2 år sidan betalingssatsane vart regulert og vi finn det difor rimeleg med ein gjennomgang. Vi har laga ein oversikt der våre betalingssatsar er samanlikna med ein del nærliggjande kommunar, det viser følgjande: Kostnad pr. månad Inntekt Vestnes Molde Rauma Haram Ørskog Sykkylven Fræna Under 2 G Over 2 G Over 3 G Over 4 G Over 5 G Timepris Tryggleiksalarm Middag, pr. posjon Ut frå dette kan det sjå ut som om vi ligg i overkant av det andre kommunar har på abonnementbetaling på heimehjelp. Samla utgjer desse inntektene om lag kr ,- pr. år. Administrasjonssjefen vil rå til at satsane for heimehjelp ikkje vert auka no, unnatak for dei under 2 G. Timepris for leige av heimehjelp/ heimevaktmester og leige av tryggleiksalarm kan aukast noko. Administrasjonssjefen rår til følgjande betalingssatsar for hjelp i heimen, gjeldande frå : Abonnement Inntekt pr. mnd i dag Ny pris Under 2 G Over 2 G Over 3 G Over 4 G Over 5 G Timepris heimehjelp/vaktmester Tryggleiksalarm Side 48

49 Særutskrift til: Side 49

50 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 2011/1695 Saksbehandlar: Øystein Solbakken Dato: Avløpsgebyr 2012 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling Formannskapet rår kommunestyret til å gjere slikt vedtak: Kloakkgebyret for 2012 vert auka med 2 % og vert som følgjer: Abonnementsgebyr for private kr Abonnementsgebyr for andre frå kr (til og med 200m2). Forbruksgebyr kr. 4,58 pr m3 målt forbruk.(dei som har vassmålar) Forbruksgebyr kr. 4,58 pr m3 etter stipulert forbruk etter same omrekningsfaktorar til 1,9 m3/m2 som tidlegare. Dvs. kr 8,70 pr. m² areal på bustaden. Tilknytingsavgifta vert uendra på kr 4000,- eks mva SAKSUTGREIING: Bakgrunn: Utarbeidd framlegg for avløpsgebyret er basert på sjølvkostprinsippet i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsavgifter av 31. mai 1974 nr. 17, med seinare endringar. Framlegget byggjer også på tidlegare godkjende avløpsgebyr med tilhøyrande avgiftsgrunnlag frå føregåande år, med justering etter siste års rekneskap. Avgiftsgrunnlaget er elles utrekna over ein femårsperiode og byggjer på visse investeringsføresetnader for avløpssektoren etter tidlegare kloakkrammeplan, hovudplan for avløp og politiske vedtak. Det syner seg at investeringar ikkje alltid vert gjennomført innanfor dei planlagde tidsbolkane, og resultatet av dette har enkelte år ført til høgre dekningsprosent enn føresett. Det er difor muleg å nytte fondsavsetning i slike høve. Side 50

51 Fondsmidlar kan etter reglane ikkje brukast til investering, for på den måten å minske kapitalkostnadane. For dei 3 avgiftskapitla avløp, renovasjon og slam er det no tatt i bruk nytt system som sikrar god oversikt og betrar rapportering til revisjon og kostra. Jfr. Vedlegg. Her vert den interne kostnad fordelt forskriftsmessig etter nøkkeltal. Oppdatert anleggsregister sikrar at rente og avskrivingskostnader vert tatt med i grunnlaget. Nedskrivingstida varierer frå 5 år på EDB-utstyr, 10 år på maskinutstyr, 40 år på leidningar til 50 år på bygningar. Vurdering: Avløpsgebyret vil få ei heller lita auke for Tilknytingsavgifta har for 2011 vore kr 4000,- eks mva. Det er dei årlege gebyra som gir størsteparten av inntekta til dette kapittelet. Hovudplanen for avløp skal evaluerast slik at denne vert meir dimensjonerande for tida frametter. Slik situasjonen no er vert dei politiske vedtaka utanom Hovudplana styrande. Dette er ikkje gunstig med omsyn sjølvkostprinsippet. Investeringar på avløpskapittelet går fram av vedlegget. Særutskrift til: Vedlegg: 1 Selvkostbudsjett - Avløpsgebyr 2012 Side 51

52 Momentum Consul ting Selykostbudsjett 2012 Vestnes kommune En presentasjon av selvkostområdene Avløp, Renovasjon og Slam J m-kv Side 52

53 Presentasjon av selvkostbudsjett og ro nose Bakgrunn for overgang til ny modell Prognose og budsjett Avløp Renovasjon Slam Oppsummering J Side 53

54 Bakgrunn for overgang til ny modell VEST NES KOMMUNE -BUDSJETT HOVEDMENY ETTERICALKYLE FOR ÅRET 2010 AVLØP, RENOVASJON OG SLAMTØMMING Retningslinjer for beregning av seivkost Velledning 11 Mornentum _ SelvkosIltakcyle MODAZNT UM CONGULT:NG rsi"xv Side 54

55 Bakgrunn for overgang til ny modell Pålegg fra revisjonen Bedredokumentering av kostnader henført fra interntjenestene Objektive fordelingsnøkler Oversikt på anleggsregister og fremtidige investeringer 4 Side 55

56 Bakgrunn for overgang til ny modell Den nye modellen er basert på Selvkostveilederen og øvrige retningslinjer fra KRD Tvinger oss til å gjøre beregningene etter "boken" Avvik fra fjorårets kalkyler vil kunne oppstå grunnet nye og mer korrekte beregningsmetoder 5 Side 56

57 Bedre dokumentering av kostnader henført fra interntenestene 1100 ReAsiou 1089 Kaolletn Brufto thitsubj. kommusen Panlehl3/ ASS181~~ Brutto driftestg. kammenen ~1, see 1200 Aduelehlrao 1900 Nekne-PC 51 Anatte kommunen Kans lener eskin fl 883) se) 1200 Ainalelstrasfon 1900 Felee AR1 Anverk kommum Koasoler og Isesser AdmIebareion 1902 UløMer lonalsvar 51 msatle kommenen Adaltraspe 1906 Howshenalombed ANSI Ansatte kornmenen Mittraa 1908 IIKTlears ddr PC ArDeldasteslonertKer Achn~sloa 8000 Atlinlaletuttly Ielng Ortrt og anlegg Bietto drittstag. ARS AdmInIstrasJon 8940 WA-kompensasjon calltanveatering IKKE ikke relevant ( StaD ogstifte 1002 Pottfiske stettetunksjonar IKKE Ikke relevant 1202 sted og stelle 1201 Plansakabehandfing IKKE Ikke relevant 1202 Steb og stette 1400 Konnunalt senteltoelor Elretio daftealg. kortennen Ste0 og stalle 1400 Kommunall sentskaabr SeMeekonWr DIrelde fert 1,58taverk atiba State og stelte 8940 MVA-kompensasjon allt1nvestedng IKKE Itzke relevant travdelleg 17011(7 PC ArbeabstesameaKer I RelueeStlebtl 1203 Iteknesku Brulto dritsalg. keennienee Reloonlapeerdelleg ~ Servleekoeke Amal 0, kewerk4rekiele0b Persotilleg 1205 Lup 51 A555G8 konmenen Las ~ Persoftel 51 Aesette kommunen Lons- 09 personslartlenng konntsasjon driblmesiedng IKKE Ikke relevant alleavdellng 1204 Skat RoZE ikke relevant SkallundslIng 8940 MVA-kompeneasjon 09111nvesWkig IKKE Ikke relevant 1210 Fonalludngsrgiler 5099 Felleskoa kons KONTOR KOIMIfer adm.bygg Forellategerpå bygg skal fores AdmInistraelonSokaler 1900 Felesutgl/ler KONTOR Kontorer edm.dygg J Side 57

58 Objektive fordelingsnøkler I BOU1Brutto driftsult kommunen 0 58 % 6002Brutto _ drifts. Teknisk etet % 6003Brutto driftsutg. ARS % 0004Bmtto dultsut. VA 0 00 % M1Arsverk kommunen % AR2 Arsverk Teknisk etat 0 00 % M3Årsverk ARS 0400 % Mrk4 Årsve VA % ATlif-Ansatte kommunen 0 88 % ANS2Ansatte Teknisk etat _ 0 00 % ANS3Ansatte ARS 0 00 % ANS4Ansatte VA _ 0 00 % KVIT1---Kvadratmeter adm 0 00 % KONTORKontorer adm 08 % PCArbeitsatasjoner/PCer 1.75 % TLF :_FastleiefOnir 0 00 % KANTKantinebrukere 0 00 % SLAGBka...F ikrurtr % _ Li--filit-Iiir o00 oo is gevicantor Servicekontor % iii-"æ-filn-1:karæilliiii.9.._ % ondekkovtek 15,00 % % % % 0 00 % 0 51 % 0 00 % 0 00 % 0 00 % 0 83 % 0 00 % 0 00 % 0 00 % 0 00 % 1 % 1.25 % 0.00 % 0 00 % 0 00 % 0 00 % 42,74 % 0,00 % % 000% ooff% o oo % o oo % o oo % o oo % o oo % o oo % o oo % o oo % o oo % o oo % % % % % _ % o % 0 00 % 0 00 % 025 % oo % 0 00 % 0 00 % 0 00 % % ,00 % 7 5 s Tarmed PC tat admnett. Siekk 0 00 % 0 00 % 0 00 % 100 % % _0,00 % Vedlikebott GIS % , ,00 Avtaleprosent KoTrTfer 7 Side 58

59 Oversikt anleggsregister 1993 SWING REMMEMSVE 1994 VESINES-VORPENES PUMPESTASS3NHELIAND Y71111G SLAWAVSKUAMPLIMPESTASICN V1KEBUKT KLONOC RIZETEN-REMBABASVIK 1996 MALEOGING KLOAKK FOR NY RV VORPEBES 1996 SLAWAISKIJAR TRESRIORD 1990 Plasdall br 1999 ORFTSOVERV VATNACLOAKK 1999 BIONCK 101PA-SAIGATA HBOTRYKIMPYLAR ICLOABOC 2000 PUMPESTASJONCIPA "taes 2002 RENOVEMNG loonoiedim4gar LI REMDVELIRIGKLOMO=NPRESTEMPRIa 2002 KLOAKK HAGNESET 2002 AVSKERMIDE KLOAKK 9CORCENESET RENOVEITING KLOAKKLEMING SELNES 2003 KLOMOC VESTES KYISCE KLOMOCAVUZIP HEIAND SENTRUM KLOAPIKANADP FAGEFEAKEN KLONOCAVLØP DAUGSTAD 100 NISSAN X P VE KLOMKAVUZIP KROGSBAKKEN PLAN FOR VASSIALE KLOAKK KLOAKKUTBYGGING KLONOQNLAW LØVOLL NISSAN NAVARA PCK-UP T Troklor Fax FOI3IY1NG SILAMEGG ÆSTNESBUKTA 2087 FORNYING SLABILEGG VESTNESBUKTA 2008 OHEIVOCING PUMPESTASIONAR RAM LC ICLOAK VESTTESEAMTA-VORPENESET 2010 KLIDAK VESTNESHAUGEN INST I Stabkikkttnat4tgatttSSSSfl2g823WWSSSWWtt II, t B Side 59

60 Oversikt fremtidige investeringer Is1Ivi " I ' I- 'I' 1 II I. Husk å overfør realiserte investeringer (rede) lil anleggsregistrenel..1ir Irii 1;1ir 2010 A anVestnersbu A 719 kjøpmanons A Kjøpnan A 757SilanlVestnersbu Avløp Garderobeaner A Bårdsnesosen n sh Avlø Kloakk Fiksdal Aviøp Gennundnes industriområd Avlø Leidnin skartverk Renovas'onInnk'ø av dunker Avløp Leiningskartverk Avlø LeidningsaVikebukt A S ebakken A Leidirtverk GDO Side 60

61 Prognose og budsjett Avløp... ' Ksl DrIttsulffifter AktIvtetsendrIng AvskrIvningskostnad AlternattykostnadIkulatorlsk rente Sum direkte kostnader Interntlenester - Netto driftsutgifter Internflenester - AvskrIvnIn pkostnad Intem nester - AlernatIvkostnad kakulatorlsk rente Sum Indirekte kostnader Sum kostnader - Avlep Kommunale eigecloms-aysitter Andre avolitspadisiebyr Saiavvarer-1650 Øyrise sawnnteicter Overfertniter med Inv tf motytetse _... ovrfsrbilrf. Iltn..11rav!!..n.12tit9.!se Evt korinav Inntekter Sum direkte inntekter +/- Vedtatt bnik evlavsetningffl selvkostfond vite? +i- Kalkulert rentektntektfrentekostnad sekkostfond 44.- GevinsUta vednav ani Sum Inntekter fra fond mv. Sum inntekter - Av KostnadadeknIna(Som inntekter/sum kostnader) Finanalell deknia rad KOSTRA Forele selskostresultat - A Eventueltfilskudd el. fil - Tra + kommunekassen Selvkostresultstselvkostfond) - A Endrins Kommuna easedorra-avgirter EndrIn - Sum Inntekter balanse - Selskosttond -: % 125 % : % 96 % % -9 9 % P f10^ % 97 % % 3 4 % % 97 % % 9 3 % SL % 97 % % 2 1 % % 97 % 0 Aktivitetsendring: Ca. Kr ,- av aktivitetsendringen forklares med mye vedlikehold pga gammelt avløpsnett. Ytterlige Kr ,- i økning for tømming av septik som ikke kan kortsluttes pga dårlig kommunalt avløp. Resterende økning er på drift av maskinpark. Belastninger fra interntjenestene føres nå på egen linje, "driftsutgiftene" reduseres, men totale kostnader blir noe høyere når vi tar med kostnader til interntjenestene. Det er prognostisert underskudd på kr ,- for avløp i Underskuddet vil redusere fond. 2012: Nødvendige gebyrinntekter kr ,- Dette er en økning på ca 2,1 % fra UB fond 2012 er 1 0 budsjettert til kr Vi overstyrer altså modellen med ,- mer i inntekter da det ikke er hensiktsmessig å gå ned med gebyrene i 2012 for så å få en større økning i Utsetter altså fondsbruk. Side % 1 2 %

62 Oppsummering gebyrene 2012 Budsjett 2012 Avløp Renovasjon ø ø Slamtømming Sum Driftsutgifter (inkl aktivitetsendring) Avskrivningskostnad Altemativkostnad kalkulatorisk rente Sum direkte kostnader Intemtjenester - Netto driftsutaifter Intemtjenester - Avskrivningskostnad Intemf enester - Altemativkostnad kalkulatodsk rente Sum Indirekte kostnader Sum kostnader / Kommunale eigedoms-avgifted Kommunale eigedoms-avgifter/ Kom /Sal avvarer/sal av sekkar,stativ,komp. Øvrige salgsinntekter (inkl. evt. korrigering) Overføringer med krav til motytelse Overførin er uten krav til moelse Sum direkte inntekter J Side 62

63 ziq"axim 'MANIA ifiew iol mel Side 63

64 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 2011/1699 Saksbehandlar: Arve Rekdal Dato: Slamtømmegebyr 2012 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling Formannskapet rår kommunestyret til å gjere følgjande vedtak: Slamtømmegebyret vert uendra frå 2011 til 2012 og er i samsvar med gebyrtabell av SAKSUTGREIING: Bakgrunn Slamtømminga er ein del av renovasjonsordninga. Viser til lokal forskrift som vart vedtatt i k. sak 060/92. ÅRIM vil delvis ta over drifta frå Dei vil i løpet av 2012 lyse ut konkurransar på innsamling av slam og sluttbehandlinga av det. Det nye programverktyet Momentum Selvkost er også teke i bruk i slamkapittelet og vi viser til vedlegg. Vi ser no tydelegare at vi har eit fond vi bruke opp. Difor kan vi halde avgifta uendra neste år. Tømminga skal for dei fleste slamtankane utførast anna kvart år men slamtømmegebyret er delt i to slik at abonnentane betaler halvparten av tømmekostnaden kvart år. Det syner seg at kommunen ikkje er delt i to like store delar med omsyn til tal på slamavskiljarar, derfor vil budsjettet innafor dette underkapittelet variere år for år med omsyn til utgiftene. Men sjølvkostprogrammet tek omsyn til dette. Vi har eit register/database for slamavskiljarane slik at oversikta over slamavskiljarar har blitt svært god etter kvart. Første kontrakttida for slaminnsamling gjekk ut og nytt tilbod er innhenta i samarbeid med ÅRU. Side 64

65 Vestnes Renovasjon AS vann denne entreprisen og var kontraktspart for slamtømming fram til Den avtalen vart først forlenga til og seinare til For dei store felles slamavskiljarane for byggefelt frå Bakneset til Tresfjord har vi etter konkurranse kontrakt med Miljøservice AS som nyttar avvatningsbil. Ein unngår då mykje transport av vatn frå slamavskiljarane til slamlagunene ved Vestnes Renovasjon AS. Kostnadane med tømming av desse tankane vert dekt over avløpskapitlet. Dei abonnentane som er tilknytt desse tankane betalar kloakkavgift og inntektene kjem dermed inn på avløpskapitlet og utgiftene må då også sjølvsagt komme dit. Det har over tid bygd seg opp eit fond i dette kapitlet. Dette har blitt enno meir synleggjort i Momentum selvkost. Ein ser for seg auke i kostnadane i Det skuldast i liten grad ÅRIM, men at innsamling og sluttbehandling av slammet må ut på ny konkurranse. Det er grunn til å tru at vi kanskje kan få eit lite hopp i prisnivået. Vi har vore heldige å ha lokale aktørar til å gjer dette arbeidet. Vi veit ikkje om dei vil halde fram med same styrke i ein ny kontraktperiode. Det er få aktørar i marknaden og det kan resultere i ein sterk kostnadsauke. Vurdering: Sidan vi ventar ei auke i kostnadane i 2013, kunna det vore gunstig å auke gebyret litt i 2012, men forskriftene og sjølvkostmodellen og det oppsparte fondet hindrar oss i å gjere det. Den eldste delen av fondet er 5 år, og lenger kan vi ikkje ha det utan å bruke det opp. Enklaste måten er då å halde inntektene like sjølv om kostnadane aukar. Vi viser difor til vedlegg frå Momentum Selvkost og vel å la gebyret vere uendra i 2012 som vist i tabell av Særutskrift til: Vedlegg: 1 Slamtømmegebyr selvkostbudsjett Forskrift om kommunal slamrenovasjon for året 2012 Side 65

66 nii(ocr q Moment um Consul ting Selvicostbudsjett 2012 Vestnes kommune En presentasjon av selvkostområdene Avløp, Renovasjon og Slam m5r-v Side 66

67 Presentasjon av selvkostbudsjett og ro nose Bakgrunn for overgang til ny modell Prognose og budsjett Avløp Renovasjon Slam Oppsummering J Side 67

68 Bakgrunn for overgang til ny modell VEST NES KOMMUNE -BUDSJETT HOVEDMENY E7TERIC4LKYLE FOR ÅRET 2010 AVLØP. RENOVASJON OG SLAMTØMMING Retningslinjer for beregning av selvkost Veiledning ti Momentum. SelvItostkalkyle 3-2COC-2:11 OMZNr JM CONqC:NG AS Side 68

69 Bakgrunn for overgang til ny modell Pålegg fra revisjonen Bedre dokumentering av kostnader henført fra interntjenestene Objektive fordelingsnøkler Oversikt på anleggsregister og fremtidige investeringer 4 Side 69

70 Bakgrunn for overgang til ny modell Den nye modellen er basert på Selvkostveilederen og øvrige retningslinjer fra KRD Tvinger oss til å gjøre beregningene etter "boken" Avvik fra fjorårets kalkyler vil kunne oppstå grunnet nye og mer korrekte beregningsmetoder 5 Side 70

71 Bedre dokumentering av kostnader henført fra internt enestene 1100 ReetNea 1000 Kosbelletval og ReetWon DDth Bretto driantg. konumman ArbrintrtntrItre 1200 Artrentsliaslonssesten Brutto driltstag. komemnen 3.5 nall. økosontrolef plass ArInistraslos 1800 Hers-Pc ANSI Assatte kommenen Konenessa Inaser og trekker an (7 Be5) (138) 1200 AdminIstrastrae 1900 Fellseutaler A111 Arsverk kommenen KoaIlgeeter og Itrenser Administraslon 1902 Utgater bovidolltsvalt ANS1 Ansatte konenenen Admirlstraelos 1906 Novrelveneornand ANS1 Ansatte konenemen AdmInIstraelen 1908 IKTIelles drat PC AffieldsstashonerrPCer AdmInIstrasion e000 AdrnInIstrattr lemeg Dtrfing anlegg BDU3 Brutto dintstnek ARS ArImInIstrasJon 8940 MVA-kompensasjon driltnnvestering IKKE Ikke relevant ( Statl Og stalle 1002 Pollbske stettekmksjonar IKKE Ikke relevant 1202 Statl og skale 1201 PlansaksbenandlIng IKKE Ikke televant 1202 Stnb eg slatte 1400 Komeninelt servicekontor 5001 Bret ba argtsertg. keneninen Stab og stette 1400 Komnamelt servleekostor Sertreekontor twelde lert 15 Ineverk ekstra Stab og strite 9940 WAtrompensaslon drillanvestering 60 Ikke relevant 1203 rrewlereg 1207 IKT PC Arbeidetrasjonerimer Rekneskspsawlellag 1203 Relmeskap 0001 Bretto drittswek kommtmen Relawskapsavdeling 1203 Begeskair Setreek Servieekontor Andel av årsverkarekte lobb las-og persosslevdellng 1205 Lan ANSI Ansatte komminen tans- og personalevdellng 1206 Personal ANSI Ansatte konenunen PersonalavdelIng 8940 MVA-kompensasjon driflanvestefing IKKE Ikke relevant 1208 Skatteavdellng 1204 Skatt IKKE Ikke relevant SkalteavdelIng 8940 MVAtrompensasjon OratinvesterIng IKKE Ikke relevant ForvallnIngsetgifter eigedan 5099 Felleskostn. kornintryiltr KONTOR Kowtorer adrntrygg Forsikrtellerfsres AdraeristraMosslokaler 1900 Felles KONTOR Kontorer atentrygg ,- 6 Side 71

72 Objektive fordelingsnøkler BDU1 Brutto driftsutg. kommunert 0,56 % 0,70 % 0.00 % U2 Brutto driftsult Teknisk etat lotse % % 0 00 % BDU3 Brutto driftst42,afts % % 0 01 % _ BOUT--- Brutto drifts. VA 0 00 % 0 00 % 0 00 % 1 Arsvett komminen 1 19 % 0 51 % 0,08 % LOO AR2 --- Arsverk Telmisk etat _ 0 00 % 0 00 % 0 00 % AR3 ÅrsverIc ARS 0,00 % 0,00 % 0,00 % AR4 Arsverk VA. 100 o 051 % ANS1 Ansatte kommunen 0,88 % 0,03 % 0,25 % 7,00 5,00 2, ANS2 Ansatte Teknisk etat 0200 % 0 00 % 000 % ANS3 Ansatte ARS 9Ä0 % 0 00 % ANS4 Ansatte VA 0 00 % 0 00 % 1,120 % KVI4. KvadrMmeter adm.bygg O 00 % 0 00 % _ 0 00 % 530 KOWEDR : Kontorm ed.m.byog 208% 1% 069% _ 24, --_-_- -_-_-_ Tar kun med PC pa ackn.nett. Sjekk PC Arbeidsstaspnerifter lys% 1,25 % 1.00 % tall TLF Fasttelefoner 0 00 % 0 00 % 0,00 % KANT Karrtinebrukere 0.00 % 0 Cti% 0,00 % BILAG Bilagsmengcle 100 % 0fi0 % 0,00 % PAKFURA Utnde faktura 000 % 0,00 % 0,00 % Sevicekontor Servicekontor 3128 % % % Kartiopprn. Kart IN_op infahrtg 1067 % 0 00 % o iiii % Vedtkehold GIS Kontek_ KOMTEK 1500% 3000% 150.0% AvlaK o mter % 0 00 % 0 00 % 0 00 % 0 00 % 0 00 % 0,00 % 0 00 % 0 00 % 0 00 % 0 00 % 7 Side 72

73 Prognose og budsjett Slam. -.,. - *.:. Kal DrMautgifter Aktivketsendriog Avskrivningskostnad c o o AlternativIcostnadkulatorisk rente Sum cfirekte kostnader Intemtienester - Netto driltsutgifter Interntienester - Avskrivningskostnad Internnester - Altemativkostnad kakulatorisk rente Sum indirekte kostnader Sum kostnader - Slamtemming Kommunate eigedoms-avgifter C 0 0 Øvrige salgsvntekter Overfarloger rned krav ti motytelse Overfernger uten krav ti motytelsel Evt ko av Inntekter -120 C Sum direkte inntekter /- Vedtatt bruk avtavsetning bl setykostfond,vizt, /- Kalkulert renteinntelditentekostnad sakostfond /- Gevinstrta ved sautran ern av anlemiddel 0 Sum inntekter fra fond mv Sum inntekter - Slamtamming Kostnadsdeknina(Sum inntekter/sum kostnader) 118 % 96 % 100 % 100 % 100 % 100 % Finansiell deknirad KOSTRA 122 % 95 % 82 % 94 % 94 % 94 % Forelspig selflostresultat - Slamtemming Eventuett tilskudd el. til - fra + kommunekassen Sehrkostresteltat (ti sekkostfond)- Stamtomming Endring Konentmale eigedoms-avsifter ,6 % 0,1 % -0 4 % 32 % Endrin - Sum inntekter % 6 9 % 2 7 % 2 9 % 3 3 % balanse - SebikosIfond Kan holde inntektene uendret fra 2011 til Får da brukt ca Kr ,- av fond i 2012, Kr ,- i 2013 og Kr ,- i 2014 og til slutt Kr ,- i Da er fondet brukt opp. Side 73

74 Oppsummering gebyrene 2012 Budsjett 2012 Avlep Renovasjon - Slamtnneing Sum Driftsutgitter.(inId aktivitetsendringj Avskrivnin2skostnad Attemativkostnad kalkulatorisk rente Sum direkte kostnader Intemtienester - Netto driftsutgifter Intemtjenester - Avskrivningskostnad Intemfenester - Alternativkostnad kalkulatorisk rente Sum indirekte kostnader Sum kostnader I Kommunaleigndoms-avgifted Kommunaleigedoms-avgilter/ Kom /Sal avvarer/salav sekkar,statw,komp sinntekter(inkl evt. korrige Overferingermed kravtil mot)telse Over uten krav tilelse Sum direkte inntekter J Side 74

75 i6ew iol me 1 Side 75 ziq.axw.avv"

76 Vestnes kommune Tekniske tenester FORSKRIFT OM KOMMUNAL SLAMRENOVASJONSAVGIFT FOR AR 2012 Det vart innført tvungen slamtømming i Vestnes kommune frå med heimel i : - Forureiningslova av nr. 6, 26 tredje ledd, 30 andre og tredje ledd og 34 - Lokal forskrift for Vestnes kommune vedtatt av Vestnes kommunest re ,sak 0060/92. GEBYRTABELL FOR TØMMING AV SLAMAVSKILJARAR OG TETTE TANKAR. AVGIFT I KR. EKS MVA : Tankte Volum i m3 m3- ris Tømmekostn. Geb r: Anmerk. Slamavskiljar for bustadhus , ,97 988,98 Pr. år Slamavskiljar for bustadhus 5 487, , ,80 Pr. år Slamavskiljar for bustadhus 6 468, , ,06 Pr. år Slamavskiljar for bustadhus 7 453, , ,93 Pr. år Slamavskiljar for bustadhus 8 444, , ,60 Pr. år Slamavskiljar for bustadhus 9 440, , ,03 Pr. år Slamavskiljar for bustadhus , , ,24 Pr. år Slamtømmegebyr pr m3 over 10 m ,00 Tett tank ,81 I 1976, ,06 Pr. tømming Tett tank 5 487, , ,25 Pr. tømming Tett tank 6 467, , ,41 Pr. tømming Tett tank 7 453, , ,78 Pr. tømming Tett tank 8 444, , ,76 Pr. tømming Tett tank 9 440, , ,23 Pr. tømming Tett tank , , ,25 Pr. tømming Tett tank over ,82 Pr. tømming Fritidsbustad/hytte , ,06 494,01 Pr. år Ekstratømming frå private tingast og betalast direkte til entreprenør. Ekstratømming administrert gjennom kommunen Ekstratømming slamavskiljar bustadhus , , ,56 Pr. tømming Ekstratømming slamavskiljar bustadhus Over 4 585,02 Pr. m3/tømming Ekstratømming tett tank , , ,12 Pr. tømming Ekstratømming tett tank Over 4 585,02 Pr. m3/tømming Ekstratømming fritidbustad/hytte , , ,12 Pr. tømming Alle prisar er eksklusiv mva Vestnes Side 76

77 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 2011/1758 Saksbehandlar: Einar Aagård Dato: Husleigeregulering 2012 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling Leigesatsane for kommunale husvære vert frå sett opp slik: 1. Kommunale bustadar kap (div. husvære/sosialbustadar): Med grunnlag i konsumprisindeksen ( til ) og i medhald av husleigelova, vert husleigene under dette kapittel sett opp med 1,56%. Satsane vert å avrunde til næraste 5- eller 10-krone. 2. Kommunale bustadar kap (74 bustader for PU) Leigesatsane for desse husværa vert endra tilsvarande etter kpi: Kr ,- + 1,56% = kr ,- pr. månad. 3. Kommunale bustadar kap (31 omsorgsbustadar i Senior Plaza): a) 2-roms kr ,- + 1,56% = 4.940,- pr. månad b) 3-roms kr ,- + 1,56% = 5.490,- 4. Kommunale bustadar kap (7 bustadar i Aktivitetssenteret): - 2-roms kr ,- + 1,56% = 4.940,- pr. månad SAKSUTGREIING: Husleigelova (frå ) har strenge reglar for husleigeregulering. Hovudreglane er: 1. Leigekontraktar som er minst eitt år gamle kan berre regulerast etter konsumprisindeksen. 2. Kvart 3. år kan leigene regulerast til gjengs leige Varslingsfristen er 6 månader. Ved budsjettarbeidet i oktober månad er siste indekstal kjend pr. 15. september. Grunnlaget for endringa som vert nytta er difor utviklinga i indeksen i tidsbolken 15. september til 15. september. Frå til er indeksen stige med 1,56%. Administrasjonssjefen har tidlegare fått fullmakt til å regulere både eldre og nye kontraktar til Side 77

78 gjengs leige. For eldre kontraktar var dette gjort med ein gjennomgang pr Side 78

79 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: L80 Arkivsaksnr.: 2011/857 Saksbehandlar: Tone Roaldsnes Dato: Sentrumsnemnda - samansetting og mandat for perioden Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling 1. Sentrumsnemnda for Vestnes vert for kommunestyreperioden samansett slik: Leiar: ordførar Nestleiar: Medlem: Medlem: Medlem: Møre og Romsdal Fylke v/tettstadkoordinator 2. Adm.sjefen er sekretær for nemnda og stiller med sakkunnige frå administrasjonen etter behov frå nemnda 3. Nemnda kan rådføre seg med og involvere andre i arbeidet: (T.d Næringsforum, handelsstand, grunneigarar og interesseorganisasjonar) 4. Mandat: Nemnda skal for 2012 prioritere forprosjekt Sjøgata og skal innan september 2012 legge fram forslag til løysing med kostnadsoverslag som skal endeleg godkjennast av kommunestyret. Sentrumsnemnda kan fritt nytte avsette midlar til forprosjektet Sjøgata (løyvd gjennom investeringsbudsjettet for 2012) Side 79

80 SAKSUTGREIING: Bakgrunn: Politisk forankring og samansetting av sentrumsnemnda hittil Adm.sjefen har prøvd å finne fram til alle politiske vedtak som gjeld arbeidet i sentrumsnemnda. Det verkar å ha vore ein noko krokut veg, både mandat og samansetting har variert. Den første Arbeidsgruppa for sentrumsutvikling vart oppretta av ordførar Roald Fiksdal i perioden Følgjande var med i denne gruppa: Ordførar Roald Fiksdal, leiar i planutvalet Nils Petter Vegsund, tettstadkoordinator Helge Aarset, adm.sjef Lars Fjørtoft og rådgjevar Jarle Løvik. Ordførar i perioden , Knut Flølo, vidareførte arbeidet på same måten. Det første formelle vedtaket vart, så langt ein har funne hittil, gjort i september Formelle politiske vedtak: KST 46/06 21.september 2006 : 1. Vestnes kommunestyre viser til at det i investeringsbudsjett for 2006 er løyvd 1,0 mill kroner til Sjøgata i Helland sentrum. Kommunestyret godkjenner at løyvinga i staden kan brukast til utbetring av Kjøpmannsgata. 2. Det er ein føresetnad at det vert utarbeidd planar og fullstendig kostnadsoverslag for heile prosjektet (istandsetting av Kjøpmannsgata), og at desse er godkjent av det faste planutvalet, før arbeidet kan starte. FSK 15/07 9.februar Formannskapet vel ei eiga sentrumsnemnd for å greie ut ulike løysingar til ei framtidsretta utforming av Helland sentrum, og til å arbeide for eit samarbeid med grunneigarar og næringsdrivande i sentrum i nært samarbeid med Møre og Romsdal Fylke og Vestnes Næringsforum. 2. Formannskapet vel ordføraren og varaordføraren som medlemmar i nemnda, og bed adm.sjefen vere sekretær og sakkunnig i arbeidet. 3. Formannskapet godkjenner at sentrumsnemnda får fullmakt til å utarbeide skisseprosjekt med kostnadsoverslag for Kjøpmannsgata og tilliggande område. Prosjektet skal leggast fram for det faste planutvalet til godkjenning. 4. Økonomisk ramme for prosjektet vert kr Formannskapet bed sentrumsnemnda rapportere til det fasteplanutvalet, og peikar på at nemnda ikkje på eiga hand kan binde opp kommunen. Andre saker der sentrumsutbygginga har vore sentral: KST sak 48/09 24.september Vestnes kommunestyre godkjenner ei løyving på 7,0 mill. kr til opprusting av grunnen i Kjøpmannsgata og grøntaksen i Helland sentrum. Av løyvinga skal 5,0 mill. kr belastast avgiftskapitlet. 2. Investeringa skal finansierast med låneopptak. KST sak 108/10 - Investeringsbudsjettet for Prosjekt 2011 Kostnad 2011 Kommunal del Tilskott m.m. Kjøpmannsgata Side 80

81 Samansetting av nemnda: Det finst, etter det administrasjonssjefen kan sjå, berre eitt politisk vedtak på samansetting. Dette er FSK 15/07 av 9.februar Formannskapet vel ei eiga sentrumsnemnd for å greie ut ulike løysingar til ei framtidsretta utforming av Helland sentrum, og til å arbeide for eit samarbeid med grunneigarar og næringsdrivande i sentrum i nært samarbeid med Møre og Romsdal Fylke og Vestnes Næringsforum. 2. Formannskapet vel ordføraren og varaordføraren som medlemmar i nemnda, og bed adm.sjefen vere sekretær og sakkunnig i arbeidet. Første halvåret i 2007 ser nemnda ut til å ha vore samansett slik: Ordførar Knut Flølo, varaordførar Jan Rune Jacobsen, Vestnes Næringsforum v/randi Bergundhaugen, og næringsdrivande v/jan Malme. Tettstadkoordinator Arne Dag Gjerde har ein fast plass nesten frå starten. Samansettinga i nemnda ser ut til å ha vore pragmatisk og har endra seg ut frå behov. Det er etter kvart noko uklart kven som er faste medlemmar, og kven som vert med etter behov og tema. Av eit referat i sentrumsnemnda 16.november 2007 og 12.desember 2007 (etter konstituering av nytt kommunestyre), går det fram at følgjande er valt inn: Leiar: Ordførar Øyvind Uren Nestleiar: Geir Inge Lien Sekretær: Randi Bergundhaugen (for planutvalet) Medlem: Tore Gjelsten (leiar planutvalet) Medlem: Sven Michaelis (for adm.sjefen) Av eitt referat kan det sjå ut til at følgjande også er medlemmar: Vestnes Næringsforum v/johan Hjelvik Næringsdrivande i sentrum: Sindre Sivertsen, Reidun Stenødegård, Joar Kirkeslett, Jan Malme. Vidare framdrift i sentrumsarbeidet Kvar kommunestyreperiode er tidsskille i kommunal politikk. Slik sett bør det vurdere korleis sentrumsnemnda skal arbeide, kva mandat nemnda skal ha, og korleis ho bør samansettast. Administrasjonssjefen har som saksførebuing stilt spørsmål til noverande sentrumsnemnd og bede om innspel. Samansetting av nemnda: 1. Kven bør vere medlemmar i nemnda? 2. Bør det vere noko form for politisk vidareføring av dagens nemnd? 3. Kva rolle skal t.d. småbåtforeninga, handelsstanden, næringsdrivande, grunneigarane, Vestnes Næringsforum, Båtbyggarmusèet og evt Kulturhusnemnda ha? 4. Kva rolle skal administrasjonssjefen ha? Mandat 1. Bør nemnda få eit vidt mandat, eller bør det i første omgang avgrensast til Sjøgata? 2. Er det naturleg å gi eit mandat for eit forprosjekt først? (Her vil evt Møre og Romsdal fylkeskommune kunne vere med på å dekkje 50% av kostnadene) Korleis bør dette mandatet evt lyde? 3. Kva status bør nemnda ha? Innstille overfor politiske organ? 4. Kva organ skal nemnda rapportere til? (FSK m.o.t økonomi og planutvalet m.o.t. areal?) 5. Bør adm.sjefen vere sekretariat, sakkyndig og ha ei saksutgreiarrolle? Tilbakemelding frå Sentrumsnemnda: Side 81

82 Sentrumsnemnda behandla notatet frå adm.sjefen i møte den 24.august 2011 og kom med følgjande tilbakemelding: Nemnda bør ha maks 7-9 medlemmar. Adm.sjefen er sekretariat. Brei politisk samansett nemnd, både frå posisjon og opposisjon Aktuelle samarbeidspartar: Småbåtforeninga, Vestnes Brygge, Næringsforum, Kulturhusnemnda, Båtbyggarmuseet, NordvestNett, Ungdomsrådet Nemnda bør ha eit vidt mandat, men i første omgang prioritere arbeide med sjøfronten inkludert molo og Kataholmen Forprosjekt for sjøfronten ein del av mandatet. Kostnad med forprosjektet anslått til størrelsesorden kroner. Møre og Romsdal Fylke dekker 50 % av dette. Viktig av fleire grunnar (m.a. plassering av trafo og sjøpumpe) at ny nemnd kjem i gang raskt, slik at ein kan halde god framdrift og ikkje strekke anleggsperioden over unødig lang tid. Nemnda bør ha innstillingsrett overfor politiske organ Særutskrift til: medlemmane i nemnda Side 82

83 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2011/594 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: Foreldrebetaling i Kulturskulen Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling Vestnes kommunestyre vedtek at det ikkje vert auke i prisane i Vestnes Kulturskule i SAKSUTGREIING: Bakgrunn: Foreldrebetaliinga i Kulturskulen er auka forholdsvis mykje siste åra. Siste prisregulering var frå Prisen er no kr 1.600,- pr. semester for ein elevplass. Prisen er nok blant dei høgste i fylket. Foreldrebetalinga for 2012 er forventa å bli om lag 1,1 mill. kr med dagens satsar. Vurdering: Grunna kommunen sin vanskelege økonomi er foreldrebetalinga auka mykje siste åra, alternativet var at ein reduserte aktiviteten tilsvarande meir. Vi bør prøve å holde oss på eit prisnivå som gjer at det kan være mogeleg for dei fleste å benytte seg av tilbuda. Administrasjonssjefen vil rå til at foreldrebetalinga i Kulturskulen ikkje vert auka i Særutskrift til: Rektor Kulturskulen Side 83

84 Side 84

85 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 2011/1752 Saksbehandlar: Reidun Bjølverud Dato: Erstatning av bøker og anna materiale Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling Vestnes kommunestyre vedtek følgjande satsar for erstatning av bøker og anna materiale: Bøker for vaksne: kr 400,- Bøker for born: kr 200,- Lydbøker vaksne: kr 450,- Lydbøker born: kr 300,- Enkelt-CD lydbøker: kr 150,- Teikneseriar, CD-ar (musikk), DVD-ar: kr 200,- Språkkurs: kr 500,- Elektroniske spel: Vert vurdert i samsvar med innkjøpsverdi SAKSUTGREIING: Satsane for erstatning av bøker og anna materiale har ikkje vore auka på mange år. Dagens satsar: Vaksen skjønnlitteratur: kr 200,- Vaksen faglitteratur: kr 300,- Barn skjønnlitteratur: kr 100,- Barn faglitteratur: kr 200,- Video: kr 150,- Lydbøker: Vert vurdert i samsvar med innkjøpsverdi. Bakgrunn: Vurdering: Vi ser no at desse satsane ikkje dekkjer kostnadane med innkjøp av nytt materiale. Vi har sett på satsane til ulike bibliotek og kome fram til følgjande nye satsar: Bøker for vaksne: kr 400,- Bøker for born: kr 200,- Lydbøker vaksne: kr 450,- Side 85

86 Lydbøker born: kr 300,- Enkelt-CD lydbøker: kr 150,- Teikneseriar, CD-ar (musikk), DVD-ar: kr 200,- Språkkurs: kr 500,- Elektroniske spel: Vert vurdert i samsvar med innkjøpsverdi Særutskrift til: Side 86

87 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2011/594 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: Betalingssatsar - norskkurs for innvandrarar Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling Vestnes kommunestyre vedtek følgjande betalingssatsar for norskkurs ved Vestnes Ressurssenter: Norskkurs dagtid inntill 9 timar pr. veke kr 3.500,- pr. semester Lærebøker, ordliste, m.m. kjem i tillegg Kurs på 50 timar på kveldstid kr 3.500,- Lærebøker, ordliste, m.m. kjem i tillegg. Føresetnad minimum 15 deltakarar. Datakurs kr 400,- pr person pr kveld. Læremiddel kjem i tillegg. Det er same pris for bedrifter og privatpersonar. SAKSUTGREIING: Rett til gratis norskopplæring: Opplæring i norsk og samfunnskunnskap blir gitt med heimel i Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (Introduksjonsloven). Rett og plikt til deltaking i gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til saman 300 timar (600timar frå med obligatorisk avsluttande prøve) gjeld for utlending mellom 16 og 55 år som har fått a) opphalds- eller arbeidsløyve etter utlendingsloven som gir grunnlag for bosettingsløyve b) kollektivt vern i massefluktsituasjon etter Utlendingsloven 8a Utlending mellom 55 og 67 år har rett, men ikkje plikt, til å delta i opplæring. Side 87

88 Rett og plikt til deltaking gjeld ikkje dersom det kan dokumenterast at personen har tilstrekkelege kunnskapar i norsk. Dersom personen har behov for meir opplæring, er kommunen pliktig til å fatte vedtak om utvida timetal. Øvre grense er på 3000 timar, men det følgjer ikkje med ekstra midlar frå staten til å dekkje utvidinga. Refusjonen kjem over 3 år Det blir fatta vedtak om norskopplæring når personen kjem opp i det nasjonale introduksjonsregisteret (NIR). Med vedtaket skal det liggje ein individuell plan som seier noe om nivået opplæringa skal leggjast på og kva norskprøve som er realistisk å nå. I praksis betyr dette at følgjande grupper har rett til gratis (statleg finansiert) norskopplæring: Innvandrarar med norsk statsborgarskap Flyktningar og personar med opphald på humanitært grunnlag Asylsøkjarar som har fått positivt vedtak om opphald, men som framleis bur i mottak mens dei ventar på busettingskommune Familiegjenforente med norsk eller nordisk statsborgar Asylsøkjarar over 18 år har rett, men ikkje plikt til 250 timar norskopplæring. Ikkje rett til gratis norskopplæring M.a. desse gruppene har ikkje rett til gratis norskopplæring: Statsborgarar frå eit EU/ EØS-land med opphaldsløyve etter EØS-/ EFTA-regelverket Utdanningssøkande/ studentar Nordiske statsborgarar (svensk, dansk, finsk, islandsk) Personar med arbeidsløyve som gjeld i 3 månader Au-pairar og deira familie I Vestnes kommune har ein dei seinare åra hatt tilstrømming av arbeidsinnvandrarar, spesielt frå EU/ EØS-land. Desse har ikkje rett på gratis norskopplæring, og Vestnes kommune har tilbydd betalingskurs til privatpersonar og til bedriftene. Erfaringane er at enkelte bedrifter kjøper norskkurs til sine utanlandske arbeidarar, mens andre ikkje gjer det. Desse arbeidarane må betale norskkurs privat. Noen har med familie, og ektefellen kan òg bli påmeld til norskkurs. Betalingssatsar Satsane som Vestnes kommunestyre har vedtatt er: Norskkurs, inntil 6 timar på kveld eller inntil 12 timar på dagtid: 3 000,-kr pr semester Lærebøker, ordliste, m.m. kjem i tillegg Kurs som bedrifter kjøper til sine tilsette, kr 5 000,- pr. person for 60 timars norskkurs. Lærebøker er inkludert. Føresetnad minimum 15 deltakarar. Datakurs kr 350,- pr person pr kveld. Læremiddel kjem i tillegg. Satsane vart vedtatt i Dersom ein vil samanlikne satsane med t.d. Molde kommune er satsane der slik: Kveldskurs; 6 timar pr veke i 10 veker = 60 timar kostar 5 500,-kr Kurs på dagtid; 20 timar pr veke 4 timar kvar dag kostar 2 500,-kr pr mnd. Ein må melde seg på og betale for 3 månader samanhengande opplæring. Side 88

89 I Molde er det same prisen om det er ein privatperson eller ei bedrift som kjøper kursplassen. Satsane i Molde er høgre enn det vi har, men der er undervisinga basert på eigne grupper for betalingselevar. I Vestnes kommune er det lagt opp til blanda grupper både på dag og kveld. Gruppene er inndelt etter nivå i samsvar med gjeldande regelverk. På dagtid kan det vere asylsøkjarar, familiegjenforente og betalingselevar i same gruppe. På kveldstid er det i hovudsak betalingselevar og noen familiegjenforente. På dagtid kan ein deltakar få inntil 9 timar pr. veke, på kveldstid er det no lagt opp til 1 kveld à 3 timar. Administrasjonssjefens tilråding Når ein skal vurdere prisane, bør ein også ha fokus på kva konsekvensar det får dersom satsen for privatpersonar blir for høg. Arbeidsinnvandrarar som ikkje har økonomi til å gå på norskkurs, kan bli eit problem på arbeidsplassen. Dersom kona ikkje går på kurs kan det bli problem for ho å bli inkludert i lokalsamfunnet, dersom dei har barn og ikkje kan snakke norsk heime med barna kan problema bli store i barnehage, skule og etter kvart i hjelpetenestene. Administrasjonssjefen ynskjer difor ikkje at betalingssatsane skal være så høg at dei er årsak til at personar ikkje kan ta norskkurs. Administrasjonssjefen rår til at betalingssatsane for norskkurs vert som følgjer: Norskkurs dagtid inntill 9 timar pr. veke kr 3.500,- pr. semester Lærebøker, ordliste, m.m. kjem i tillegg Kurs på 50 timar på kveldstid kr 3.500,- Lærebøker, ordliste, m.m. kjem i tillegg Føresetnad minimum 15 deltakarar. Datakurs kr 400,- pr person pr kveld. Læremiddel kjem i tillegg. Det er same pris for bedrifter og privatpersonar. Særutskrift til: Side 89

90 VESTNES KOMMUNE Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 2011/1776 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: Saksframlegg Resultat frå undersøking om bruk av administrative stillingar Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling Vestnes kommunestyre tek rapporten om bruk av administrative stillingar til orientering. Innleiing: Konsulentfirma AGENDA Kaupang har gjennomført ei samanlikning av kommunane sin bruk av administrative stillingar. Undersøkinga bygger på KOSTRA-definisjonen av administrative stillingar. 57 kommunar har delteke i undersøkinga, også Vestnes kommune. Målet med undersøkinga var m.a. å få bedre grunnlag for å vurdere kapasitet og samansetting av eigen administrasjon. Rapporten ligg vedlagt. Resultat For å få ei betre og meir rettferdig samanlikning er kommunane delt inn i grupper etter innbyggjartal. Konklusjonen (side 33) om Vestnes er som følgjer: Vestnes kommune har et forholdsvis høyt aktivitetsnivå pga at kommunen er vertskommune for sentralinstitusjon i det tidlegere HVPU. Undersøkelsen viser at kommunen har en forholdsvis lav bemanning sett i forhold til kommunestørrelse og samlet antall årsverk i kommunen. Side 90

91 Viser elles spesielt til sidene der Vestnes kommune sin bruk av administrative stillingar er samanlikna med 11 andre kommunar i gruppa innbyggarar. Her er det først sett på kor mange administrative årsverk vi har innanfor ulike arbeidsoppgåver, og så i ein sluttabell sett kor stor administrativ ressursen er pr innbyggarar. Vi får då ein god samanlikning mellom kommunane. Vi kan opplyse at kommunane Søndre Land og Brønnøy er vertskommunar slik som Vestnes. I saksutgreiinga her tek vi berre med siste tabell som viser kommunane sin administrative bemanning pr innbyggjar. Den viser følgjande: Det er berre ein av dei 11 kommunane som har lågare bemanning enn Vestnes. Samanliknar vi oss med Søndre Land, som også er ein stor vertskommune, så har vi langt lågare bemanning. Vi har noko høgre bemanning på administrativ leiing (leiargruppa) enn mange av dei andre kommunane. Det har m.a. samanheng med at i vår kommune er personalansvarleg med i leiargruppa, medan den stillinga i mange kommunar ligg lag med lønn og personal i staben. Adm.sjefen har vurdert det som svært viktig å ha personalansvarleg med i toppleiinga då kommuneorganisasjonen er ein organisasjon i stadig endring og omstilling. Generelt kan vi konkludere med at denne undersøkinga viser at Vestnes kommune har låg administrativ bemanning. Det stadfester det andre undersøkjingar og KOSTRA tal har vist tidlegare. Økonomisk er nok det positivt. Men undersøkjinga viser ikkje noko om vi får gjort alt arbeidet vi skal, kor godt og grundig vi får gjort det, og kva press det evt. er på dei tilsette med så låg bemanning. Det kan også vere små marginar før låg bemanning medfører avvik (i forhold til styringssystem og økonomi) Særutskrift til: Vedlegg: 1 Rapport - sammenlikning av kommunens administrative stillinger Side 91