INNHOLD SAMMENDRAG... 3 ØKONOMISTATUS PR. 2. TERTIAL DRIFTSREGNSKAPET... 4 INVESTERINGSREGNSKAPET... 4 SEKTORVISE KOMMENTARER...
|
|
- Petra Enoksen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 INNHOLD SAMMENDRAG... 3 ØKONOMISTATUS PR. 2. TERTIAL DRIFTSREGNSKAPET... 4 INVESTERINGSREGNSKAPET... 4 SEKTORVISE KOMMENTARER... 5 UTDANNING... 5 UTVIKLINGSAVDELINGEN SENTRALADMINISTRASJONEN - FELLESUTGIFTER TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF KOLLEKTIVTRANSPORT FYLKESVEGER VEDLEGG... 38
2
3 SAMMENDRAG Følgende prinsipper er lagt til grunn for rapporteringen: Det er i hovedsak lagt vekt på avviks- og målrapportering samt prognoser for året. Aktiviteter etc. som ikke omtales, forutsettes å ha normal fremdrift i forhold til planene i handlingsprogrammet. Forslag til budsjettmessige endringer omtales i eget saksframlegg. Ved 2. tertial melder utdanningssektoren om et forventet mindreforbruk på 21,3 mill kr, utviklingsavdelingen melder om et mindreforbruk på 4,9 mill kr. Øvrige ansvar rapporterer om balanse i sine årsprognoser for driften. Sentraladministrasjonen vil muligens få et mindreforbruk. Statens vegvesen rapporterer om 4 mill kr i mindreforbruk på investeringer. Fylkesrådmannen oppjusterer skatteanslaget med ca 25 mill kr på bakgrunn av god skatteinngang pr august. Netto finanskostnader forventes marginalt endret. Fylkeshuset, 22. september 2008 Matz Sandman fylkesrådmann 3
4 ØKONOMISTATUS PR. 2. TERTIAL 2008 DRIFTSREGNSKAPET I tabell 1 (vedlegg) fremkommer en avviksanalyse av fylkeskommunens driftsregnskap pr. 2. tertial 2008 og en årsprognose utarbeidet av de ulike resultatansvarlige i fylkeskommunen. Fylkesskatt Pr. 2. tertial er det inntektsført 705,4 mill kr i fylkesskatt. I sak om 1. tertialrapport foreslår fylkesrådmannen å oppjustere skatteanslaget med ca 25 mill kr til 1095 mill kr på bakgrunn av den gode skatteinngangen pr august. Se vedlegg Tabell 2 som viser skatteutviklingen. Rammetilskudd Pr. 2. tertial er det inntektsført 440 mill kr i rammetilskudd. Da er netto inntektsutjevnende trekk på 3 mill kr trukket fra. Netto finansutgifter Netto finansutgifter forventes å bli 0,7 mill kr lavere enn justert budsjett. Se vedlegg 8 i tertialrapporten for ytterligere kommentarer til finansforvaltningen. Driftsfond Driftsfondets saldo pr 2. tertial er 51,44 mill kr. I tillegg kommer vedlikeholdsfondet med 6,38 mill kr. INVESTERINGSREGNSKAPET Det vises til eget kapittel om endringer i investeringsbudsjettet i saksfremlegget. I tillegg har rådmannen følgende kommentarer til investeringsprosjektene. Prosjekt PCB utskifting/sanering vil vise en besparelse på over 1 mill kr. Arbeidene er sluttført. Røyken vgs utbygging: Prosjektet forventer et merforbruk på 2,5-3,5 mill kr utover bevilging gitt i 1. tertial. Avviksrapporteringen pr 1. tertial var preget av usikkerhet. Grunnarbeidene har vært mer kompliserte enn antatt og har medført økte kostnader ved byggingen. I tillegg kommer forsinket start av byggearbeidene, forbehold i kontrakt som kom til utbetaling og diverse andre mindre forhold, bl.a. radonsikring. Videre kjøp av ytterligere tomteareal til parkering. Fylkeskommunen har krevd erstatning for merkostnadene etter forsinket oppstart (ca 0,8 mill kr), men dette bestrides av arkitekten. Endelig resultat vil avhenge av denne saken. Fylkesrådmannen foreslår at inndekning skjer ifm behandlingen av 1. tertial 2009 når endelig kostnad vil være klar. Toaletter fylkeshuset blir ca 0,1 mill kr dyrere enn forutsatt. Div. ombyggingsprosjekter igangsatt i 2006 er på det nærmeste ferdig, og blir ca 0,3 mill kr billigere enn forutsatt. Andre prosjekter går i hovedsak i henhold til plan. Det vises til tabell 7 i vedlegget.
5 SEKTORVISE KOMMENTARER UTDANNING Mål, tiltak og prioriteringer 1. Tilbud og dimensjonering for videregående opplæring Gi et skoletilbud og tilbud om læreplass som best mulig ivaretar søkernes ønsker og evner og arbeidslivets behov i alle deler av Buskerud. Gjennom inntaket skoleåret 2008/2009 er det 452 klasser i den videregående skolen i Buskerud. Dette er en nedgang på 15 klasser fra forrige skoleår. Det er pr. 1.september 872 ledige søkbare plasser. Alle søkere med ungdomsrett har fått et tilbud om skoleplass. 91,1% er inne på sitt primære kursønske. 88,1% av søkerne er inne på sitt primære kurs- og skoleønske. Inntaket vil foregå ut september. Endelig rapporteringsdato er 1. oktober. Tabell 2: Nøkkeltall videregående skole Elever pr klasse gjennomsnitt 18,5 18,3 18,6 18,5 18,4 > 18,5 Andel elever inntatt på primært kursønske, 89,7% 87,6% 88,2% 88,6% 90,7% 91,1% > 88% lokale tall Ledige plasser pr < 600 Ledig kapasitet i % 6,9 % 6,4 % 5,6% 7,5% 9,7% < 7% Rettsvoksne med ventetid mer enn 12 mnd < 120 Andel elever som har fått oppfylt førsteønske - 73,7 % 70,5 % 78,2 % 87,8% - > 78% til skole og kurs kilde: SSB Andel lærlinger som har fått oppfylt - 54,2 % 59,2 % 54,5 % 84,9% - >55% førsteønske: kilde SSB Kilde: Lokal VIGO (datasystem for inntak av og rapportering om elever og lærlinger, søkere til skole og læreplass og formidling av lærlinger og lærekandidater) samt innhentet OPUS-statistikk (voksne). Omfanget ventetid for voksne 2008 er kun pr 2. tertial. SSB tall for 2008 ikke tilgjengelige før i Elevtall pr klasse gjennomsnitt, ledige plasser og ledig kapasitet ikke klart før medio oktober. SSB har fra 2007 endret beregningsmåte for andel elever og andel lærlinger som har fått oppfylt sine førsteønsker. Formidlingen pågår fortsatt for 95 søkere. På Østlandet er det fortsatt flest søkere fra Buskerud som har fått læreplass per 1. september. Det er stor etterspørsel etter lærlinger innen nesten samtlige fag. Arbeidet med å finne opplæringsplasser for lærekandidater er en større utfordring. Ordningen må selges enda bedre inn i bedriftene. Alle lærebedrifter er invitert til et kort kurs kalt Bedriftens ABC med grunnleggende informasjon om Kunnskapsløftet og opplæring i bedrift. Satsingen på områder som vil fremme realfagene i Buskerud pågår kontinuerlig. Midlene som er øremerket til formålet, er gjort søkbare. Det satses på styrking av kvaliteten innenfor fagene. Realfagene må oppfattes relevante og meningsfylte for eleven. Store deler av midlene er benyttet til lærerinitiert arbeid og prosjekter ved den enkelte skole. Det er et utstrakt samarbeid med lokale og sentrale aktører for å fremme realfagene, deriblant Devotek lab, 5
6 MNT-forum, Få fart på hjernen, Newton-rom og Space camp. En betydelig satsing er også gjort med det nye realfaget Teknologi og forskningslære. Arbeidet med å utrede et miljø- og teknologitilbud ved en av fylkets videregående skoler er igangsatt. Karrieresenteret i Hallingdal startet sin virksomhet i august som planlagt, men bare som en ren fylkeskommunal aktivitet. Hallingdalskommunene og NAV har ikke forpliktet seg til et samarbeid ennå. Karrieresenteret kan ikke drives videre med mindre kommunene inngår forpliktende avtaler innen en frist satt av fylkeskommunen. Skolene med studieforberedende utdanningsprogram har arbeidet med ulike tiltak overfor egne elever for å øke rekrutteringen til språkfagene. Likevel er det fortsatt få elever som velger språkfag. Fylkeskommunens fire OPUS-er hadde følgende aktivitet for voksne med rett til videregående opplæring: Realkompetansevurdering og ventetid for opplæring av voksne. Rettsvoksne Tert 1/08 Tert 2/08 Antall realkompetansevurderte i (personer) Antall rettsvoksne med ventetid på opplæring i mer enn 12 mnd Kilde: Realdok OPUS Ventetid gjelder voksne i Drammensområdet. Årsaken ligger i voksnes egen adferd. Det kan være livssituasjon og lignende som styrer valg av tid for igangsetting av realkompetansevurdering og/eller opplæring. Opplæring for voksne med rett til videregående opplæring. Fagområde Tert 1/08 Tert 2/08 Antall rettsvoksne i opplæring i allmennfag/studiespes Antall rettsvoksne i opplæring i div yrkesfag Antall rettsvoksne i opplæring i helsefag Sum Kilde: Realdok OPUS Voksenopplæringen i OPUS er stigende i 2. tertial. Ved OPUS Hallingdal gjennomføres opplæring i allmenne fag i hovedsak som nettundervisning i samarbeid med Nordland fylkeskommune. Også voksne uten rett får et tilbud gjennom OPUS dersom det er plass i allerede oppstartede undervisningsgrupper. OPUS-ene skal tilby voksne realkompetansevurdering og restopplæring i forhold til læreplanene (opplæringsveien). Utover informasjon og eventuell realkompetansevurdering har ikke OPUS ansvar for de som velger å gå opp som praksiskandidat (Opl 3-5). Buskerud fylkeskommune og Voksenopplæringsforbundet (VOFO) har inngått samarbeidsavtale. Denne innebærer regelmessige møter på fylkesnivå og regionalt nivå, og begge forplikter seg til å bidra med sin kompetanse i etablerte karrieresentre. Håndbok i realkompetansevurdering er godkjent av Hovedutvalget for utdanningssektoren og er tatt i bruk ved alle OPUS. Håndboken oppdateres når det skjer endringer i lov og forskrift.
7 Aldersgrensen for voksenretten ble hevet pr 1. august til 25 år (Opplæringsloven 4A-3). Fylkesutdanningssjefen har nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere organiseringen av voksenopplæringen i fylket. Indikatorer: Nøkkeltall fagopplæring tertial 2008 måltall Antall inngåtte lærekontrakter ) 850 Antall inngåtte opplæringskontrakter Antall søkere til læreplass uten læreplass eller annet tilbud Antall elever i alternative VK Antall fag- og svenneprøver Kilde: Lokal VIGO. 1) Det er et høyt antall lærekontrakter til behandling som enda ikke er godkjent pr Organisasjon Utdanningssektoren i Buskerud skal utvikles til en lærende organisasjon gjennom etterlevelse av felles mål, systematiske og gode rutiner og erfaringsdeling. Nasjonalt tilsyn med fylkeskommunens ansvar for opplæring i barnevernsinstitusjoner i mai gav to avvik. Fylkeskommunen har startet arbeidet med å rette avvikene. Klagenemnda for utdanningssektoren har frem til 11. september avholdt 3 møter. Til behandling har vært 35 klagesaker hvorav 30 klager på standpunktkarakterer. Klager som gjelder elever som gikk ut av VKII, ble prioritert først. Det gjenstår 41 klagesaker på standpunktkarakterer som behandles i oktober. Klagenemnda for utdanning behandlet 52 klagesaker i Etter bruddet om lokal arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i 1. tertial, og sentral behandling av bruddprotokollen, forholder Buskerud fylkeskommune seg til den sentrale arbeidstidsavtalen, da partene ikke har kommet fram til enighet om endring av denne. Kunnskapsløftet ble ved skolestart iverksatt i Vg 3. Dermed er alle trinn i videregående skole og lærlingene som startet i høst, omfattet av Kunnskapsløftet. Gratis læremidler er dermed også innført i Vg3 i tillegg til Vg2. En nærmere gjennomgang med de videregående skolene i tertialrapporteringen viser behov for fortsatt arbeid med å skape kultur for deling, elevvurdering, læreplaner, tilpasset opplæring for alle og IKT i opplæringen. Utdanningsvalg (tidligere Programfag til valg) i ungdomsskolen skal bidra til å styrke overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring. Faget er plassert i grunnskolen, men de videregående skolene må delta i arbeidet for å sikre at en får elever som er sikre i sine valg, bl a for å motvirke frafall. Det arbeides med modeller for hvordan samarbeidet skal foregå. 7
8 Skolene melder om at faget Prosjekt til fordypning i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene fungerer godt, og at samarbeidet med bedriftene om faget er tilfredsstillende og viktig. Utdanningsavdelingen har sammen med PedLex utarbeidet et digitalt vurderingsverktøy som skal brukes av skolene og elevene, og kan brukes av bedriftene og lærlingene for å ivareta kravene til dokumentasjon av opplæringen. Det er gjennomført 276 veiledningsbesøk for å følge opp lærebedrifter og lærlinger. Det er også gjennomført seminar med 12 opplæringskontor. Det er ennå ikke inngått ny samarbeidsavtale med NAV etter at NAV sa opp nåværende avtale. Et viktig element i ny avtale er fortsatt bruk og finansiering av såkalte APS-plasser ved Arbeidsinstituttet i Buskerud. Samspillet mellom yrkesopplæringsnemnda og administrasjonen etter endringene i yrkesopplæringsnemndas oppgaver etter opplæringsloven, er drøftet. Det arbeides med å legge bedre til rette for nemndas rådgivende rolle overfor administrasjonen. 3. Læring Elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes læringsmotivasjon skal være bedre enn resultatene i elevundersøkelsen for Resultatene fra undersøkelsene ble presentert i 1. tertialrapport. De videregående skolene meldte etter 2. tertial at de har analysert og gjennomgått resultatene nærmere. De fleste av skolene har arbeidet mye med resultatene i 2. tertial og lagt planer for endringer i sin praksis. Et par skoler har valgt å flytte hovedtyngden av bearbeidingen av resultatene til 3. tertial. Fylkesutdanningssjefen iverksatte også et eget oppfølgingstiltak i 2. tertial med støtte fra Læringslaben som gjennomførte undersøkelsen. Fylkestingets vedtak om innføring av elev PC-er i hele Vg1 og resten av Vg2 ble gjennomført i 2. tertial. I all hovedsak meldes det om en tilfredsstillende gjennomføring ved skolestart. Enkelte nettverksutfordringer ble identifisert og løst. I september har det oppstått visse kapasitetsutfordringer i nettverkene. Det arbeides med å forbedre disse. I 2. tertial vedtok hovedutvalget for utdanningssektoren strategisk IKT plan for sektoren, og alle skolene utarbeidet i 2. tertial lokal IKT-plan med tiltak for å følge opp fylkestingets elev-pc vedtak gjennom skoleåret. Hovedutvalget for utdanningssektoren fikk seg forelagt alle planene, jf vedtak om det i 1. tertial. St Hallvard, Eiker, Kongsberg og Gol vgs gjennomførte for første gang sentralgitt eksamen i engelsk i Vg1 digitalt ved hjelp av de bærbare elev PC-ene. Ordningen fungerte tilfredsstillende. Buskerud skal oppnå bedre resultater i videregående opplæring enn landssnitt for andel bestått, gjennomstrømning og frafall. Ringerike og St Hallvard vgs melder om utfordringer med skolebygg som er fullt utnyttet pga høyt elevtall. Dermed har skolene svært dårlig mulighet for å gjennomføre elevsamtaler og andre individuelle oppfølginger med elevene i skolebygget. Skolene har ikke rom å benytte. Oppfølgingen av elevene skjer dermed i åpne arealer som f eks korridorer og trapperom.
9 Arbeidet med prosjektet Satsing mot frafall går som planlagt gjennom åtte prosjekter ved hhv Kongsberg vgs, Hønefoss vgs (2), Åssiden vgs (3), AI Buskerud og Karrieresenteret/Drammen vgs som totalt er tildelt 3 mill kroner iht budsjett. I tillegg gjennomføres prosjektet Lærlingsmiljø og pedagogisk analyse med ubrukte midler fra 2007 budsjettet der Lier vgs, Rosthaug vgs og PPtjenesten deltar i et samarbeid med Lillegården kompetansesenter. Ulike arbeider tilknyttet eleven ble startet opp ved skolestart. Tabell : Resultater og gjennomstrømning KOSTRA (KOmmuneSTatRApportering) Buskerud Landssnitt Måltall Resultater Andel elever som har sluttet i løpet av året alle årstrinn, målt i antall kurs 3,9 3,9 4,1 4,6 3,7 Andel beståtte kurs VKII 81,7-68,2 70,3 82,0 Andel beståtte fag- og svenneprøver 93,3 92,4 91,9 93,6 93,5 Gjennomstrømning Andel elever og lærlinger bestått vgo i løpet av normert tid 57,9 58, ,0 Andel elever og lærlinger bestått vgo i løpet av 5 år 68,8 70,7 70,0 Kilde: KOSTRA Gjennomstrømningstall for 2007 publiseres senere. SSB valgte i 2006 å ikke publisere andel elever bestått på de ulike årstrinn pga usikker datakvalitet for alle fylkeskommunene. Fra 2007 har Statistisk sentralbyrå lagt om beregningsmåten for andel bestått VKII. Tallet for 2007 kan dermed ikke sammenlignes med resultat 2005 og måltall Buskerud er litt svakere enn landssnitt både når det gjelder andel beståtte kurs VK II og andel Beståtte fag-/svenneprøver. Variasjonen fylkene i mellom for andel bestått VK II svinger fra 62,5% til 80,2 % med et snitt på 70,3%. Samtidig er gjennomstrømmingen i Buskerud svakt bedre enn foregående år. Når det gjelder andel lærlinger og elever som har fullført og bestått i løpet av fem år er variasjonen fra 50%-72,7%. Landsgjennomsnittet er på 69,4%. Kun fire fylkeskommuner skiller seg ut med resultater under 66%. Tallene er en indikasjon på at det må arbeides aktivt med å heve kvaliteten i opplæringen og øke motivasjonen til elevene og lærlingene for å yte den innsats som kreves for å bestå opplæringen. Tabell: Egne resultattall skole %-andel Res 2004/05 Res 2005/06 Res 2006/07 Res 2007/08 Mål Fravær 6,17 7,85 8,16 8,24 < 7,5 Avbrudd skole 5,36 5,53 5,04 5,29 < 5,0 Ikke bestått ett eller flere fag 14,82 10,77 10,45 10,86 < 10 Ikke-vurdering 7,88 6,89 7,87 7,12 < 7,5 Kilde: Extenstall rapportert fra de videregående skolene. Det bemerkes at tallene kan være beheftet med noe usikkerhet. Andel elever med ikke vurdering er litt forbedret. De øvrige tall viser en tilbakegang. Årsaken til at det er slik er sammensatt. Tabellen over viser tydelig at det er en gjensidig utfordring både for skolen, elevene og deres foresatte dersom man skal lykkes med å redusere frafall og øke andelen som fullfører og består opplæringen. Kunnskapsdepartementets stortingsmelding nr 31 ( ) kvalitet i skolen tydeliggjør at arbeidet med innhold og kvalitet i skolens hovedoppgaver skal vektlegges for å forbedre gjennomføringen og redusere frafallet. Stortingsmeldingen blir fulgt opp i 3. tertial. 9
10 Tabell 7: Egne resultattall fagopplæring Fagopplæring Resultat 2004 Resultat 2005 Resultat 2006 Resultat tertial 2008 Styringstall 2008 Antall brutte lærekontrakter Antall brutte opplæringskontrakter Antall deltakerdager på instruktørkurs 1) Antall lærekandidater med bestått kompetanseprøve Kilde: Lokal VIGO 1) Antall deltakere frem til Ressursinnsats Skolene gjennomfører fylkestingets vedtak om inndekking av kostnadene fra skolestart ved at de reduserer lærertimetallspotten med om lag 2,5%. Resten av inndekkingen må tas ut gjennom andre innsparingstiltak ved skolene. Det nasjonale tilsynet med elevenes timetall i fagene i den videregående skolen påvirker muligheten for å gjennomføre inndekkingen fullt ut. Utdanningsforbundet har skrevet likelydende brev til alle skolene v/rektor og stilt spørsmål ved hvilke av læreplanmålene lærerne da ikke skal undervise i. Fylkesutdanningssjefen tar dette opp med Utdanningsforbundet i medbestemmelsesmøte 29. oktober. Tabell 8: Nøkkeltall knyttet til videregående opplæring i utvalgte fylker Buskerud 2007 Landssnitt 2007 (ekskl Oslo) Snitt Østlandet (ekskl Oslo) Netto driftsutgift per innbygger år til vgo Andel netto driftsutgifter til vgo av 63,5% 62,5% 64,7% samlede netto driftsutg % Økonomisk belastning pr elev ved å drive videregående opplæring skole Økonomisk belastning pr lærling ved å drive fagopplæring i arbeidslivet Korrigert brutto driftsutgifter per elev i vgo (inkluderer gjestelevsoppgjør m.m) Korrigert brutto driftsutgifter per lærling i vgo (inkl ref fra andre fk) Elever pr lærerårsverk 9,3 8,6 8,8 Kilde: SSB KOSTRA Etter KRD s utgiftsfordelingsnøkkel skal Buskerud være et 10 % mer lettdrevet fylke enn snittet for landet. Buskerud er blant de mest kostnadseffektive fylkene i landet for videregående opplæring målt etter utgifter pr elev og utgifter pr lærling/lærekandidat.
11 Økonomi resultat og årsprognose Tabellen viser hovedtallene for utdanningssektoren: (beløp i mill kr) Just. bud. Regn. Forbruk i prosent Prognose Forventet årsavvik Driftsutgifter 1347,7 826,5 61,3 % 60,5 % 1335,5 12,2 Driftsinntekter -263,6-213,2 80,9 % 75,9 % -272,7 9,1 Nto. driftsutgifter 1084,1 613,3 56,6 % 56,6 % 1062,8 21,3 Kommentarer til den økonomiske situasjonen Ved utløpet av 2. tertial forventer sektoren et mindreforbruk på 21,3 mill. kr ved årets slutt. Stemmer prognosene, har sektoren også i år en budsjettramme som er godt tilpasset oppgavene. Elementer som skaper usikkerhet i prognosearbeidet er avkvittering av avvik som fremkom ved fylkesmannens tilsyn i sektoren og virkningene av et dyrt lønnsoppgjør som ennå ikke er helt avklart. Tilskudd til fagopplæring har økt kraftig de siste årene. Årsaken er både økte satser og ikke minst økning i antall lærekontrakter og opplæringskontrakter. Resultatprognosen for fagopplæringsseksjonen etter 2. tertial viser et overforbruk på om lag 5 mill. kr. Stemmer prognosen vil seksjonskostnadene øke med 7,5 % i forhold til Lønns- og prisveksten i 2008 er i justert deflator satt til 4,8 %. Det varslede mindreforbruket i sektoren er også et resultat av statlige tilleggsoverføringer som kompensasjon for økte lønnskostnader på 6,3 mill. kr. Sammen med ikke fordelte midler til lønnsjustering på 3,3 mill. kr har sektoren 9,6 mill. kr til fordeling. Ekstramidlene ble kjent sommeren Det har derfor ikke vært mulig å planlegge med disse, noe som har resultert i strammere økonomistyring enn nødvendig. En eventuell fordeling av disse midlene etter at lønnsoppgjøret er ferdig, vil skje så sent at mange tiltak det hadde vært ønskelig å gjennomføre, først kan komme neste år. Utdanningssektoren har derfor valgt å rapportere disse lønnsendringsmidlene som en del av et forventet mindreforbruk, men varsler at deler av midlene kan medgå. Dersom prognosene stemmer, vil utdanningssektoren i 2008 bruke budsjettrammen og videreføre størstedelen av det meddratte overskuddet fra
12 UTVIKLINGSAVDELINGEN Miljø og klima: Buskerud skal være et Miljøfyrtårnfylke Overordnet målsetting: Utvikle Buskerud til et Miljøfyrtårnfylke i vid forstand Mål for Mål 1: Bidra til at en samordnet areal- og transportplanlegging gjennomføres for å redusere klimagassutslipp fra transport i fylket bl.a ved å bidra til økt jernbanetilbud i Buskerud. Klimakonsekvensutredning er utarbeidet. Forslag til revidert klima- og energihandlingspakke for Osloregionen er utarbeidet. Vektlegging av klima og miljø er forsterket i alle plansaker. Det er satt særlig fokus på følgende temaer: planlegging for minst mulig biltransport, etablering av ny bebyggelse nært kollektivknutepunkter, avsette grøntarealer i nærheten av boligområder, planlegging av sammenhengende gang- og sykkelveinett, og avsette arealer til sykkelparkering. Temaet miljø og klima vektlegges i stedsutviklingsprosjekter i samarbeid med kommunene. Mål 2: Bidra til at Buskeruds del av Hynorprosjektet Hydrogenveien Oslo-Stavanger gjennomføres Etablering av hydrogentappestasjon i Drammen er under planlegging, og åpnes i Avtale om tilgang på hydrogenbiler er på plass i regi av HyNor sentralt. Mål 3: Bidra til at alle kommunene i fylket deltar i miljøsertifiseringsarbeidet. Fylkeskommunen støtter miljøfyrtårnvirksomhet kommuner og næringsliv gjennom informasjon og rådgivning, og bidrar økonomisk. Flere kommuner har besluttet å sertifisere alle kommunale virksomheter. Fylkeskommunen har vedtatt å miljøsertifisere egne virksomheter. Sentraladministrasjonen sertifiseres høsten Fire skoler er utpekt som piloter og starter opp arbeidet i høst. Mål 4: Redusere utslipp av klimagasser fra stasjonære kilder i tråd med mål vedtatt i klimahandlingspakke for Osloregionen Klimakonsekvensutredning er utarbeidet. Forslag til revidert klima- og energihandlingspakke for Osloregionen er utarbeidet. Temaet miljø og klima vektlegges i stedsutviklingsprosjekter i samarbeid med kommunene.
13 Stedsutvikling Overordnet målsetting 1. Utvikle levende byer og tettsteder i Buskerud. 2. Etablere en bredt forankret politikk for stedsutvikling i Buskerud fylke 3. Utvikle egne programområder for stedsutvikling 4. Tilrettelegge for økt satsing på kollektivtransport i byområdene Mål for Mål 1: Kartlegge status og behov for stedsutvikling i samarbeid med kommunen. Alle kommuner i Buskerud er invitert til å søke om samarbeid med fylkeskommunen om aktuelle stedsutviklingsprosjekter i kommunen. Av innkomne søknader har HUR valgt ut 6 prosjekter som vil følges opp spesielt. Egen arbeidsgruppe er etablert for hvert av disse seks prosjektene. Mål 2: Ta initiativ til å kartlegge og utvikle nettverk for stedsutvikling 1. Kommuner med prosjekter der vi er inne, er en del av et lærende nettverk med overføringsverdi mellom prosjektene.. 2. Samarbeidet med Vestfold og Telemark er videreført. 3. Buskerud fylkeskommune er del av det nasjonale nettverket for stedsutvikling organisert av Miljøverndepartementet (MD). Mål 3: Lage en oversikt over og videreutvikle partnerskap og prosjektportefølje Oversikt over partnerskap og prosjektportefølje mht BFKs egne initiativ følger av satsingen på mål nr. 1. Videreutvikling av partnerskap med strategiplaner, handlingsplaner og fellessatsinger er planlagt som neste skritt. Det er dessuten opprettet egne administrative arbeidsgrupper på en rekke felt/fagområder. Samlet blir ovenstående BFKs plattform i videre arbeid med stedsutvikling i partnerskap med kommuner og andre. Mål 4: Involvere de videregående skolene og kulturinstitusjonene i stedsutviklingsarbeidet Involvering/samarbeid med kulturinstitusjoner er tatt vare på i vårt arbeid med stedsutvikling. Det gjenstår fortsatt noe arbeid. Mål 5: Videreutvikle planfaglig rådgivning i forhold til kommunene Planforum er godt i gang og vi har gjennomført planfaglig seminarer. 13
14 Mål 6: Ta initiativ til å forsterke kulturminnevernets rolle som aktør i stedsutvikling Det drives aktiv kulturminnevernformidling overfor utbyggere i fylket i forbindelse med plansaksbehandlingen. En egen arbeidsgruppe arbeider spesielt med dette. Kommunedelplan for kulturminner i Lier kommune er under arbeid og vil bli et nyttig redskap ved utvikling av tettstedene i kommunen. Planen skal sluttføres i Kultur, næring og reiseliv Overordnet målsetting 1. Bidra til stimulans, utvikling og vekst i opplevelsesnæringene i Buskerud, med særlig fokus på næringsutvikling med basis i kultur- og naturressurser. 2. Bidra til å utvikle lønnsomme reiselivsnæringer forankret i steders identitet, natur og kultur, med høy kvalitet og internasjonal attraksjonskraft. 3. Buskerud satser offensivt på kulturnæringer. Satsingsområder: Kulturnæringer Reiseliv Mål 2008 Mål 1: Partnerskap mellom kulturaktører, det offentlige og Forsknings- og Utviklingsaktørene opprettes. Det utarbeides en felles strategi- og handlingsplan for kulturnæringer i samarbeid med relevante partnere. Planarbeidet er i rute, og første utkast til planen er diskutert i styringsgruppa. Det er p.t. ingen avvik ift tidsplan. Mål for Mål 2: Utvikle og stimulere til økt verdiskaping i kulturnæringene i Buskerud. Planarbeidet er i gang. Prosjekter som Kunst Rett Vest og kick-off for kulturnæringene er gjennomført. Mål 3: Stimulere til at kulturinstitusjonene bidrar aktivt til næringsutvikling, både i kraft av egne resultater og ringvirkninger. Ingen tiltak er iverksatt særskilt. Det vil skje ordinær oppfølging ved bevilgninger. Reiseliv Mål 2008 Mål 1: Stimulere til et sterkt partnerskap mellom reiselivsnæringene, Forsknings- og Utviklingsmiljøene og det offentlige.
15 - Team Reiseliv fungerer etter intensjonen og er en møteplass for aktørene. Team Reiseliv initierer fellesskapsprosjekter og er styringsgruppe for skiltingsprosjektet. - Oppfølging skjer for øvrig gjennom regionaleutviklingsporsjekter, partnerskapsavtaler, møter og dialog med reiselivsaktører og offentlige aktører. - Aktiv deltagelse i prosjekter som Innovativ fjellturisme, og mobilisering for å fremme samspill og partnerskap. Mål for Mål 2: Buskerud skal være Norges beste fylke innen tilrettelegging for skilting og vegserviceanlegg for turister. Tilgjengelighet til attraksjoner og aktiviteter bedres. Hovedprosjekt har god fremdrift. Tiltak igangsatt på turistvennlig rute. Prosjektplan under utforming på siktrydding. Tiltak igangsatt og skilt satt opp sommer 2008 til ikkekommersielle attraksjoner. Samarbeidsrelasjoner etablert med kommuner og kommuneregioner. Mål 3: Legge bedre til rette for å utnytte nasjonalparker, verneområder og kulturminner som en ressurs i reiselivsutviklingen. Forstudie vedtatt igangsatt og finansiert av HUR. Studien er satt i gang, og planlegges ferdigstilt til jul Forsinkelse i forhold til planlagt fremdrift. Mål 4: Bidra til at reiseliv som tema styrkes nasjonalt, og forsøksordning På fellesgodefinansiering igangsettes. Oppfølging skjer gjennom Innovativ fjellturisme og gruppen av kommuner/destinasjoner. Noen destinasjoner vil søke pilot med frivillig ordning. Kompetanse, innovasjon og næring Overordnet målsetting 1. Buskerud har en bredt forankret kompetanse-, forsknings- og innovasjonspolitikk som grunnlag for utvikling i næringslivet og offentlig sektor. 2. Buskerud har en samlet mål- og tiltaksplan som gjør det mulig å prioritere tiltak og som kan koordinere innsats til mange aktører. Mål for Innovasjon Mål 1: En bredt forankret politikk for innovasjon, kompetansebygging og forskning i Buskerud Ingen avvik fra planen. Prosjekter er igangsatt innen FoU-strategier og livslang læring med bred deltakelse. 15
16 Mål 2: Økt FoU-basert innovasjon. VRI-søknaden for Buskerud ble godkjent april 2008 og følges nå opp. Forprosjekt FoU-strategier er gjennomført. Hovedprosjekt er under forberedelse og skal behandles politisk august/september. Mål 3: Sterke innovasjonsmiljøer og -prosjekter i Buskerud. Oppfølgelsen ivaretas gjennom partnerskapsavtaler og prosjekter. Mål 4: Mer målrettet samarbeid med de øvrige regionale utviklingsaktørene og virkemiddelapparatet for øvrig i Buskerud for å sikre en mer utviklingseffekt Samarbeidet reguleres gjennom partnerskapsavtale med Innovasjon Norge og SIVA. Samarbeidet med Fylkesmannen er styrket. Livslang læring Mål 1: Bedre utdannet befolkning i Buskerud Forprosjektet for Livslang læring er under oppstart. Mål 2: Bedre samsvar mellom samfunnets og enkeltmenneskets behov for utdanning, og -tilbudet. Oppfølgelsen skjer bl.a. gjennom forprosjektet for Livslang læring, som er under oppstart. Ingen avvik. Den kulturelle skolesekken Overordnet målsetting 1. Formidle kunst og kultur på en måte som gjør elevene i stand til å møte kulturelle utfordringer i dag og i framtiden på en reflektert og konstruktiv måte. 2. Alle elevene i fylket skal ha lik tilgang til kulturtilbud gjennom DKS, uansett bostedskommune. Mål for 2008 Mål 1: Styrke mottakerleddet på skolene ved å utbedre kulturarenaer og styrke kulturkontaktenes rolle. Arenaprosjektet, som har som målsetning å ruste opp formidlingsarenaer på grunnskoler i Buskerud fylkeskommune, er under sluttføring. 15 kommuner har meldt inn prosjekter.
17 For å styrke kulturkontaktene er årets Kulturtreff utvidet til et to-dagers treff, med et større og mer innholdsrikt program. Det er løpende kontakt mellom skolene, produsentene og turnékoordinator for å sikre best mulig kvalitet på mottakelse av tilbudet. Mål 2: Opprettholde god kontakt med nettverkene gjennom nettverksmøter og andre nettverksstimulerende tiltak. Det er gjennomført fire regionsmøter og Kulturtreffet avvikles i september. Det er løpende kontakt mellom nettverkene og fylkeskommunen. Hjemmesiden er etablert og fullt operativ med all aktuell informasjon. Nettverksmøter arrangeres ifølge plan. Mål 3: Gjennomføre et utvidet tilbud til videregående skoler, med turnébesøk innen litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst. Tilbudet er avsluttet etter vårsemesteret 2008, som vedtatt av fylkestinget. Mål 4: Styrke tilbudet på kulturarv Nytt tilbud innen kulturarv er annonsert i katalog, på hjemmesiden og på nettverksmøtene. Tilbud i arkeologi er gjennomført i en kommune. Tilbud til andre kommuner, samt Minnefinnekurset, avvikles etter plan. Kommuneregionsamarbeidet Mål for 2008 Mål 1: Inngå avtaler med kommuneregionene om felles målsettinger for utvikling av regionene, og i fellesskap gjennomføre tiltak for å nå målene. I løpet av 1. og 2. tertial 2008 er det forhandlet og godkjent avtaler om gjennomføring av samarbeidstiltak for alle de 5 kommuneregionrådene. Mange av de godkjente prosjektene er satt i gang. I alle regionene er en del av den budsjetterte sum holdt tilbake for godkjenning/fordeling senere i Mål 2. Utvikle kommuneregionsamarbeidet som det viktigste forum mellom fylkeskommunen og kommunene for gjensidig informasjon, drøftelse og gjennomføringer av felles saker. Vi er i dialog. 17
18 Internasjonalt arbeid Mål 1: Øke kunnskapen om europeisk regional politikk. Politikere og ansatte har deltatt på seminarer/konferanser hvor dette tema er berørt. Det er planlagt/forberedt en konferanse for fylkeskommunale avdelinger, skoler, fylkesbiblioteket og museene gjennomføres i oktober Det er planlagt en studietur til Osloregionens Europakontor i Brussel for fylkesutvalgets medlemmer - gjennomføres i september Mål 2: Delta i utvalgte programmer/prosjekter som er viktig for Buskeruds næringsliv, utdanningssektoren og kulturfeltet. Det er arbeidet aktivt med å få informasjon om muligheten for å delta i samarbeidsprosjekter med andre regioner/fylkeskommuner innenfor EUs nye territoriale samarbeidsprogrammene , herunder bla Interreg og KASK (Kattegat/Skagerak-programmet). Innenfor KASK planlegges det deltakelse i 2 prosjekter innenfor temaene kulturnæringer og nasjonalparker/verneområder. Fjellregionsamarbeidet Mål 1: Skape, og lede, en arena for fjellkommunene i Buskerud hvor fjellkommunenes spesielle problemer drøftes Ikke etablert ved utgangen av 2. tertial. Mål 2. Ta initiativ til et nasjonalt/internasjonalt prosjekt som har som mål å løse konflikten bruk/vern i forhold til fredede områder. Dette gjelder både landbruksinteressene og reiselivsbransjen i fjellområdene. Initiativ tatt overfor Euromontana. Prosjektet ikke i gangsatt. Regional planstrategi Mål 1: Regional planstrategi for Buskerud skal vedtas våren Regional planstrategi vedtatt i fylkestinget 19. juni. Mål 2: Videre organisering av del-/temaplaner skal være på plass høsten Det foreligger notat om oppfølging av planen.
19 Kulturkortet Mål 1: Bidra til å skape et bredt kulturtilbud. 43 arrangementssteder er nå med i ordningen som tilbyr arrangementer innen film, konserter, sport, teater, museer, festivaler og kunst. 403 arrangementer har vært gjennomført av disse til nå. Mål 2: Bringe antall kortinnehavere opp mot i løpet av Vi har nå 1069 registrerte ungdommer, og vi reiser ut til skolene i Hallingdal og Ringerike i løpet av september. Mål 3: Øke antall arrangører som er med på ordningen. I og med utvidelsen til hele fylket er arrangørtallet økt til nesten det dobbelte, men det jobbes stadig med å utvide tilbudet av arrangementer. Idrett Mål 1: 30 millioner kr i spillemidler til idrettsanlegg i Buskerud i 2008 Ikke oppnådd. Buskerud ble tildelt kr. Total ramme, antall søknader, total søknadssum og befolkningstetthet fordelt etter ulike vekting av faktorer avgjør størrelsen på det tildelte beløp fra Kultur- og Kirkedepartementet. I 2008 var den totale ramme til fordeling på alle fylker lavere enn i Det var i tillegg 29 færre søknader fra Buskerud sammenlignet med forrige år. Mål 2: Arbeide for at skiflyvningsbakken i Vikersund fortsatt blir et nasjonalanlegg Skiflyvningsbakken i Vikersund har fortsatt status som nasjonalt skiflygningsanlegg, og har blitt tildelt VM i skiflyging i 2012 Folkehelse Mål for Mål 1: Forankre folkehelse i fylkesplan og kommuneplaner. Det er vedtatt at strategiplan for folkehelse skal være en del av regional planstrategi. Folkehelse er forankret i de fleste kommuneplaner, ivaretas ved rullering. Mål 2: Bidra til videreføring av gode lokale prosjekter. 19
20 Gode lokale prosjekter er fulgt opp med fylkeskommunale bevilgninger. Mål 3: Sunnere mat i kantinene på videregående skole Ikke ferdig, men arbeides med. Regional filmsatsing I forbindelse med høring til Kulturdepartementet om utvikling av norsk film, har fylkestinget vedtatt at fylkeskommunen skal engasjere seg i regional filmsatsing. En handlingsplan er under arbeid og vil bli lagt fram til politisk behandling i Visuell kunst Mål 1: Fylkeskommunen bidrar til at visuell kunst av høy kvalitet blir brukt i profilering av fylket, i Den kulturelle skolesekken og ved utsmykking av fylkeskommunale bygg. Kunstinnkjøp er utplassert på videregående skoler og andre fylkeskommunale institusjoner, og dette har fått god presseomtale. Utstilling i fylkeshuset med Johan Bruns fotografier fikk stor lokal mediedekning. I fylkeshuset er det skiftende utstillinger i resepsjonen, i samarbeid med KunstnerSenteret i Buskerud. Pilotgalleriet/KunstnerSenteret bidrar med vandreutstillinger til Den kulturelle skolesekken. Kunstnerisk konsulent er oppnevnt for utsmykking av Hurum videregående skole. Scenekunst Mål: Legge fram en ny scenekunstplan til politisk behandling i løpet av våren 2008 Fremdriften er forsinket. Det skyldes hovedsakelig at vi ville avvente stortingsmelding fra Kulturdepartementet, og denne var forsinket. Det jobbes nå med å komme til enighet med Drammen kommune om samarbeidsprinsipper for scenekunst. Forslag til scenekunstplan for fylkekommunen vil sendes på høring til bl.a. kommunene. Museer Mål 1: Invitere museene og Buskerud museumskrets til kompetanseutvikling og samarbeid om produktutvikling og reiselivsmarkedsføring Ikke gjennomført. Mål 2: Bidra til realisering av byggeprosjektet i Veien kulturminnepark og til å utvikle Hringariki til et spennende opplevelsessenter Museumsbygget i Veien Kulturminnepark er nå under bygging, og vil bli innviet sommeren Det er gitt tilskudd til bistand fra Universitetets kulturhistoriske museum til
21 utstilling. Mål 3: Videreutvikle museenes tilbud til Den kulturelle skolesekken innenfor kunst og kulturhistorie Vi er i dialog med museene for videreutvikling av tilbud innenfor Den kulturelle skolesekken. Buskerud Fylkesbibliotek og bokbussene Mål for Mål 1: Utvikle rollen som utviklingsaktør i Buskerud, med utgangspunkt i partnerskapet på Papirbredden : PopKult ved Drammensbiblioteket en ny måte å nærme seg ungdom, er påbegynt. Første del av VOLARE- prosjektet (digital basisopplæring av voksne) er gjennomført, og danner modell for andre (inkl. nasjonalt prosjekt). Mål 2: Det utarbeides regionale (samordna) planer for bibliotekene Det er avholdt planleggingsverksted som start på utviklingsprosjekt. Mål 3: Fremme et kompetanseløft for bibliotekansatte i Buskerud Det er arrangert Fagforum. Nye tilbud vil bli gitt i høst. Mål 4: Etablere et utviklingsprogram for kunnskapsbasert bibliotekvirksomhet trafikktellingsprosjekt m.m. Det skjer samordning av bibliotekpraktikanter og deres undersøkelser. (Se også mål 2) Mål 5: Bidra til å utvikle digitale tjenester, særlig rettet mot ungdom Prosjekt/nettsted Eikerungdom er tilbake på sporet. Det gis Bidrag til internasjonalt prosjekt YO/Urban (digitale fortellinger). Nettsted/prosjekt Fanfiction er reorganisert. Mål 6: Etablere Kulturnett BTV som informasjonskanal for kulturinstitusjoner, kunstnere og innbyggere i fylket (med forbehold om tilfang av ressurser) Det er dialog om videre utvikling internt i BFK og med ABM-utvikling. 21
22 Mål 7: Mangfoldåret 2008: Buskerud som foregangsfylke. Det er gitt tilskudd til prosjekt i noen kommuner. Mangfoldsperspektivet er ivaretatt innenfor Den kulturelle skolesekken Mål 8: Fornye den mobile bibliotektjenesten (bokbuss) Etter drøfting i HUK er saken sendt på bred høring i kommunene. Saken skal deretter behandles politisk, og nye ruter legges fra Mål 9: Styrke formidlingen av ny litteratur Det er gitt bidrag om Idrett og litteratur på IFLA Quebec. Søknad er sendt om nasjonalt prosjekt Litteratursiden (avslått). Rapport er utarbeidet med evaluering av prosjekt Gi rom for ungdomsboka. PopKult -stand ble gjennomført under Elvefestivalen i Drammen. Integrering Fylkestinget vil utvikle en god integrerings- og inkluderingspolitikk overfor innvandrerbefolkningen i fylket. Utviklingsavdelingen har hatt dialog med Regionrådet for Hallingdal. I vedtak stiller rådet seg positiv til videre drøfting med tanke på etablering av et "Integrerings-/inkluderingsprosjekt" i Hallingdal. Regionrådet vil vurdere koplingar mot pågåande og planlagde rekrutterings/tilflyttingsprosjekt. Samferdsel Fylkesveger, kollektivtrafikk og skoleskyss omtales under egne punkt. Transportløyveforvaltning Mål: Sikre tilfredsstillende transporttjeneste i samarbeid med næringen og kommunale myndigheter, herunder legge til rette for en organisering som sikrer et godt drosjetilbud i utkantstrøk. Det gis god service og rask saksbehandling til løyvesøkere (for drosje, tur- og godstransport), banker, offentlige etater og ellers de av fylkets innbyggere som har spørsmål om lover og regler vedr. praktiseringen av transportyrket. Vi har opprettholdt et godt samarbeid med næringen og kommunale myndigheter om drosjetilbudet og har i 2. tertial revidert gjeldende regelverk. Blant annet har endringer i løyvedistriktsinndelingen for drosje medført større potensiale for effektiv utnyttelse av drosjekapasiteten.
23 Transporttilbud for funksjonshemmede Mål: TT-tjenesten skal gi funksjonshemmede økt mobilitet for å kunne delta i det alminnelige samfunnsliv samtidig som tjenesten skal opprettholde de gode resultatene fra tidligere brukerundersøkelser. Antall brukerkvoter ble økt fra med 260 til Pr 2. tertial er det overraskende fortsatt over 200 brukerkvoter som ikke er utdelt. Selv om forbruket pr 2.tertial har økt med 13% og selv verdien i TT-kortet økes for alle fra , har vi et underforbruk i 2008 på ca 1 mill kr. Brukerorganisasjonene og kommunene vil inviteres til å drøfte ytterligere forbedringer innenfor budsjettets ramme. Organisasjonen Mål 1: Fortsette det interne organisasjonsarbeidet med vekt på deltakelse, samarbeid, motivering og kvalifisering av medarbeidere, slik at de føler seg sett, hørt og forstått. Ansatte oppfordres til deltakelse og ansvar, og det legges til rette for flate strukturer og medinnflytelse. Økt bruk av prosjekt som arbeidsform gir flere mulighet til å bli sett og hørt, og øke sin kompetanse. Mål 2: Videreutvikle avdelingens teambaserte organisering med vekt på tverrfaglighet, fleksibilitet og læring, slik at fylkeskommunens visjon kan virkeliggjøres. Teamene videreutvikles fortløpende og ved behov. Grunnleggende målevaluering av teamarbeidet (tverrfaglighet, fleksibilitet og læring) skal gjennomføres i 3. tertial ved bruk av ekstern kompetanse. Avdelingens samarbeid med BI om teamarbeid avsluttes i september. Ny visjonsprosess skal igangsettes. Arkeologiske registreringer/feltarbeid Det har i 2008 vært langt flere arkeologiske undersøkelser enn tidligere år. 10 feltarkeologer har vært engasjert. Økonomi resultat og årsprognose (Beløp i mill kr ) Just. bud. Regn. Regnskap i % av bud Prognose Forventet årsavvik Driftsutgifter 221,5 111,5 50,4 % 42,6 % 216,6 4,9 Driftsinntekter -75,8-119,9 158,3 % 77,3 % -75,8 0,0 Nto. driftsutgifter 145,7-8,4-5,8 % -2,4 % 140,8 4,9 I prognosen for året er det er ikke hensyntatt vedtak/tilsagn om tilskudd som ikke blir utbetalt i budsjettåret. 23
24 Det forventes et avvik ved års slutt for Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT) på ca 1 mill kr. Hovedårsaken til underforbruk skyldes i hovedsak at kommunene fortsatt ikke har disponert/tildelt over 200 brukerkvoter som ble opprettet fra Avdelingen har mottatt øremerkede statlige overføringer med 54,6 mill kr. Overføring til tilsagnsmottaker er i liten grad foretatt ved periodens utløp. Lån Veien Hringariki Kostnad vil ikke få effekt før i Avvik kr 0,710 mill Utviklingsmidler Av fondets disponible midler for 2008 pr 2. tertial på 51,98 mill kr, er 42,2 mill kr bundet opp ved tilsagn/bevilgning. Av årets midler er det utbetalt 13,9 mill kr pr 2. tertial. I tillegg er det udisponerte midler fra tidligere år til regionale tiltak med til sammen kr 1,569 mill og til regionoverskridende tiltak kr 2,01 mill
25 SENTRALADMINISTRASJONEN - FELLESUTGIFTER Mål, tiltak og prioriteringer Generelt fra stabstjenestene Være en aktiv støttespiller og premissleverandør overfor avdelinger og virksomheter utfra et konsernstyringsperspektiv. Drive kontinuerlig utviklings- og effektiviseringsarbeid innen de merkantile tjenester Bistå å legge til rette for en heldigital saksbehandlingsprosess i fylkeskommunen. Unngå personavhengighet i sårbare funksjoner. Framgår av rapport nedenfor. Fra 1. august er bygg- og eiendomsseksjonen innlemmet i staben, utskilt fra utdanningsavdelingen. Økonomi Være en hovedaktør i konsernstyringen Sørge for god økonomistyring og -rutiner i fylkeskommunen. Være et sentralt støtteapparat for sektorer og virksomheter Styrke dialogen og samarbeidet med virksomhetene innenfor området økonomistyring Utarbeide et opplæringsprogram innen regnskap Redusere sårbarhet på sentrale økonomifunksjoner E-business Utviklings- og effektiviseringsarbeid Controlling 1. tertialrapport viste at det er god økonomistyring i Buskerud fylkeskommune. Opplæringsprogram innen regnskap vil bli utarbeidet høsten Portalløsning for bedre presentasjon av økonomidata vil bli utrullet høsten Ny økonomisamling i høst er under planlegging. Samkjøring av innkjøpssystem og økonomisystem er forsinket. Det er foretatt registreringer av områder med risiko for misligheter o.l. Tiltaksplan for å redusere risikonivået er under utarbeidelse. Budsjettplanlegging for 2009 har startet opp. Informasjon Mål Videreutvikle kommunikasjonen mellom sentraladministrasjonen og de fylkeskommunale virksomhetene via det nye intranettet. Utvikle redaktørkorpset til viktige medspillere i informasjonsarbeidet. Få på plass fylkeskommunens nye hjemmeside på ny plattform. Bidra til god strukturering av intranett/undervisningsnett slik at informasjonstilgangen for lærere er logisk og lett tilgjengelig og konsernhensyn ivaretas. 25
26 Arbeid i tilknytning til alle målsetningene er i gang. I prosessen med å legge inn skolene på samme plattform gjenstår skolene på Ål, Gol og Ringerike. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Mål Mindre avhengighet av enkeltpersoner på de mest kritiske IKT-oppgavene. Tett dialog med fylkesutdanningssjefen, skolenes ledelse og skolens IKT- personell. Grundig evaluering av erfaringene med innføring av bærbare PC-er for elevene i god tid før hvert nye skoleår. Godkjent nasjonal elektronisk brukeridentitet for skoleverket ved skolestart i Utvikle integrasjon mellom systemer. Det viktigste for 2008 er å etablere personaldatasystemet som "Master" for opplysninger om ansatte i andre systemer. Når ansatte oppdaterer opplysninger om seg selv i Min mappe, skal disse opplysningene oppdateres gjennomgående. Sette i verk tiltak for at fylkeskommunen i sin kommunikasjon med omverdenen bruker åpne standarder. Reduksjon av antall brukernavn og passord. Det viktigste er at lærerne skal nå Min mappe uten ekstra brukernavn og passord. Få realisert minst ett regionalutviklingsprosjekt, gjerne med ekstern finansiering. Fylkestinget vedtok også: Alle elever i videregående skole skal inkluderes i PC-ordningen i handlingsprogramperioden. Fra høsten 2008 tilbys alle elever i VG1 bærbar PC. Elever som startet i VGI høsten 2007 og som har ikke PC ordning innlemmes i ordningen fra neste skoleår. Pr 1. september synes selve utlevering av PC-ene til elevene å ha fungert tilfredsstillende. Betydelige oppkoplingsproblemer med de nye PC-ene første undervisningsuke. I oppstarten på Ringerike og Kongsberg videregående skoler og Fagskolen Tinius Olsen har det vært spesielle kapasitetsproblemer. Tiltak er iverksatt. IKT-seksjonen har fått betydelige IKT-tekniske utfordringer som konsekvens av offensiv IKT-satsing i skolene. Avhengigheten av enkelte medarbeidere er fortsatt for stor. Samarbeidet med utdanningssektoren er systematisk og avtalebasert, både sentralt og på skolenivå. En felles fylkeskommunal IKT-samling er avholdt. I samråd med fylkesutdanningssjefen er behovet for å få en godkjent nasjonal identitet for skolestart 2008 tonet ned. Det samarbeides tett med Telemark og Vestfold fylkeskommuner for å utvikle personalsystemet som «master» for andre systemer. På grunn av andre presserende oppgaver er framdriften lavere enn ønsket. I og med innføringen av nytt saksbehandlingssystem benytter fylkeskommunen i betydelig større grad standardformat når ikke-redigerbare dokumenter gjøres tilgjengelig på Internett. Fra 1. april er det ikke lenger nødvendig med eget brukernavn og passord for å nå fylkeskommunens saksbehandlingssystem. Målsettingen med å gi lærerne direkte tilgang til «Min mappe» kan vise seg å bli vanskelig å nå.
27 Arbeidsgiverpolitikk, lønnsarbeid Mål Gjennomføre prosjektet Kompetanse for framtida. Dette innebærer en gjennomgang av hele organisasjonens behov for framtidig bemanning. Med høy gjennomsnittsalder i organisasjonen, må vi ha en gjennomgang av hvilken kompetanse vi har behov for å rekruttere når vi får nye oppgaver. Videreføre og styrke arbeidet med en livsfaseorientert arbeidsgiverpolitikk, som sikrer individuelt tilpassede tiltak ut ifra den enkelte arbeidstakers behov. Gjennomføre opplæringstiltak overfor eksterne virksomheter, slik at oppgaver som er desentralisert i lønns- og personalsystemet, blir kvalitetssikret. Videreføre arbeidet med intern lærlingordning Videreutvikle fylkeskommunens medbestemmelsesarenaer og styrke samarbeidsklimaet mellom partene. Prosjektet Kompetanse for framtida ble igangsatt i vår, for å lage et grunnlag for rekrutterings- og bemanningsplanlegging. Ved det sentrale tariffoppgjøret 2008 ble partene enige om at alle kommuner/fylkeskommuner skulle igangsette en systematisk kompetansekartlegging innen 1.april Vårt lokale prosjekt må justeres og kobles opp til dette. Arbeidsgiverpolitikken vår er grunnlaget for vårt personalpolitiske arbeid Arbeidet med desentralisering av oppgaver innen lønns- og personalsystemet fortsetter, og etter innføring av nytt sak-/arkivsystem vurderes det nå integrasjon mellom disse to systemene for å lette bl.a. rekrutteringsarbeidet. Organisasjonen har fortsatt flere læreplasser tilgjengelig enn kvalifiserte søkere. I høst begynte 7 nye lærlinger, mens 8 fortsetter fra i fjor. Disse er innenfor IKT-fag og kontorfag. Medbestemmelsesmøter videreføres etter fastsatt møteplan, og i henhold til avtaleverkets forutsetninger. Forberedelse av høstens lokale lønnsforhandlinger har preget arbeidet i 2. tertial. Helse/miljø/sikkerhet Mål og måloppnåelse rapporteres i HAMU. Innkjøp Mål BTV Innkjøp skal være en ressurspartner for samarbeidskommunene på offentlig innkjøp, og utvikle innkjøpssamarbeidet med kommunene i Buskerud og Telemark videre, bl.a. tilbudet om betalbare konsulenttjenester i forbindelse med kommunes innkjøp. Innføre elektroniske hjelpemidler for logistikkprosessen på alle nivåer fra behov oppstår til det er dekket. Dette omfatter bestilling, fakturabehandling, konkurransegjennomføring, avtaleadministrasjon og integrasjon mellom disse. Langsiktig satsing på leverandørutvikling for å styrke fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør. Fokus på å øke kunnskapsnivået i vår del av offentlig sektor i forhold til Lov og forskrift om offentlige anskaffelser gjennom informasjon og opplæring. 27
INNHOLD SAMMENDRAG... 1 ØKONOMISTATUS PR. 1. TERTIAL 2008... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAPET... 2 SEKTORVISE KOMMENTARER...
INNHOLD SAMMENDRAG... 1 ØKONOMISTATUS PR. 1. TERTIAL 2008... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAPET... 2 SEKTORVISE KOMMENTARER... 3 UTDANNING... 3 UTVIKLINGSAVDELINGEN... 9 SENTRALADMINISTRASJONEN...
DetaljerTABELL 1 Driftsregnskap pr 1. tertial
TABELL 1 Driftsregnskap pr 1. tertial Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik 2007 2007 2007 2006 2007 2007 Hovedkapittel
DetaljerTABELL 1. Driftsregnskap pr 1. tertial. Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2009 2009 2009 2008 2009 2009
Driftsregnskap pr 1. tertial TABELL 1 Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2009 2009 2009 2008 2009
DetaljerSamarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune
Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn
DetaljerMøte m Regionrådet for Hallingdal Utviklingsavdelingen,
Møte m Regionrådet for Hallingdal 25.05.07 Utviklingsavdelingen, 2007 1 Noen arbeidsområder for avdelingen Etablere Buskerud Utviklingsforum som et sentralt utviklingsstrategisk forum Evaluere kommuneregionsamarbeidet
DetaljerUTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016
Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-63 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse Nettskolen
DetaljerHandlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"
Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen
DetaljerBUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Resultatrapport for 2. tertial 2009. 21. september 2009 Fylkesrådmannen
BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Resultatrapport for 2. tertial 2009 21. september 2009 Fylkesrådmannen INNHOLD SAMMENDRAG... 3 ØKONOMISTATUS PR. 2. TERTIAL 2009... 4 DRIFTSREGNSKAPET... 4 INVESTERINGSREGNSKAPET...
DetaljerTABELL 1. Driftsregnskap pr 2. tertial 2009
Driftsregnskap pr 2. tertial 2009 TABELL 1 Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 2. tertial 2. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2009 2009 2009 2008
DetaljerPLAN FOR LURØY-SEKKEN
PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning
DetaljerRogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER
Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.
DetaljerHandlingsprogram 2014-2015
Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1
Detaljerfor Kragerø videregående skole med tiltak for 2012-2014
VIRKSOMHETSPLAN - for Kragerø videregående skole med tiltak for 2012-2014 Visjon: - resultater gjennom samhandling. Hovedmål for videregående opplæring: - vi bidrar til at Telemark står fram som et kunnskapsfylke
DetaljerForslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020
Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet
DetaljerDET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014
DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks2350Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. 13/571- Dato 17.06.2013 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret
DetaljerRegional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019
Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 0 Innholdsfortegnelse HANDLINGSPROGRAM 2015-2019... 2 4.1 Kultur/holdninger... 2
DetaljerProsjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.
Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell
DetaljerSTRATEGIPLAN 2014-2017
STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9
DetaljerMål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag
Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål om å være et verktøy for: Politisk styring og prioritering Målstyring ved de ulike avdelingene Grunnlag for rapportering Eksempel resultatmål
DetaljerDEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN
DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur
DetaljerArbeidsdokument; skjema status Handlingsplan for Region Midt- Buskerud 2012-2015
Arbeidsdokument; skjema status Handlingsplan for Region Midt- Buskerud 2012-2015 Satsingsområder Hva er gjennomført Hva gjenstår Ansvar 1. NÆRINGSUTVIKLING Midt-Buskerud skal fremstå som en attraktiv region
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon
DetaljerTANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009
Saknr. 2040/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Claes Næsheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Årsmelding 2009 for Tannhelsetjenesten
DetaljerUtdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud
Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune Til regionrådet i Midt-Buskerud INVITASJON TIL INNSPILL TIL REVIDERING AV LANGSIKTIG VIDEREGÅENDE SKOLETILBUD I BUSKERUD Bakgrunn Fylkestinget vedtok i desember
DetaljerKulturstrategi for Oppland 2015-2020
Høringsutkast Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Innledning Politikk handler om å legge til rette for borgernes gode liv og samfunnets ønskede utvikling. I regional planstrategi for Oppland 2012-2016,
DetaljerBOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen
BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen Hordaland: Bosettingskonferansen 28. mai 2013 Nina Kvalen, Spesialrådgiver KS Meld. til Stortinget 6 (2012-2013):
DetaljerØkonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.
Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82
DetaljerMøteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30
Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Tilstede Kari Sletten Karsten Kristoffersen Otto Benjaminsen Thor Bjørn Eriksen May Anne Brandt H Anna Jakobsen
DetaljerRegional plan for kulturminnevern. Informasjonshefte om planarbeidet
Regional plan for kulturminnevern Informasjonshefte om planarbeidet Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2014 Forord Dette informasjonsheftet er ment som en bakgrunnsdokumentasjon for alle
DetaljerHANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016
HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016 Handlingsprogrammet er en direkte oppfølging av Strategi for idrett og i Buskerud, vedtatt av Hovedutvalg for
DetaljerSkole. Samla budsjett i 2008 var kr. 103 742
ÅRSMELDING 2008 2 Skole Innledning/økonomi Skoletilbudet er forankret i Opplæringsloven og læreplanverket Kunnskapsløftet (LK06) Skolene har ansvar for å gi barn og unge de beste muligheter til å utvikle
DetaljerSøknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse
Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Sammendrag Det vises til invitasjon fra Nordland fylkeskommune med invitasjon til deltakelse i kartlegging
DetaljerHANDLINGSPLAN 2012-2015. Foto: Jann S. Pettersen
HANDLINGSPLAN 2012-2015 Foto: Jann S. Pettersen YRKESOPPLÆRINGSNEMNDAS HANDLINGSPLAN 2012-2015 Yrkesopplæringsnemnda vil arbeide for en kvalitativ og kvantitativ god utvikling innenfor videregående opplæring.
DetaljerArbeidsgiverstrategi 2013 2020
Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.
DetaljerRådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap juni 2015
Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap juni 2015 Møteplanen. Fra medio mars til rundt 1 juni er gjennomført 4 hovedutvalgs og formannskapsrunder. De neste tre måneder er ikke lagt opp til nye
DetaljerKulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall
Saksnr.: 2010/376 Løpenr.: 33604/2015 Klassering: C00 Saksbehandler: Espen Gimle Holtan Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 21.04.2015 Kulturkortet
DetaljerKOMPETANSEKALENDEREN. En oversikt over kompetansetiltak for kulturvestfold
2014 KOMPETANSEKALENDEREN En oversikt over kompetansetiltak for kulturvestfold ÅR VÅR VÅR Kulturdirektøren Folkehelse www.folkehelse.vfk.no Fylkesbiblioteket www.vestfoldfylkesbibliotek.no Time Out Kulturledere
DetaljerVelkommen til Oppland. Mulighetenes Oppland
Velkommen til Oppland Oppland fylke Areal: Ca. 25.000 km2 Innbyggere: Ca. 180.000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal, Nord-Gudbrandsdal Byer: 5 Lillehammer,
DetaljerProsjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen
Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under
DetaljerHANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING 2015-2016
HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING 2015-2016 Utarbeidet av Ungdommens fylkesutvalg 20.-22. november 2014. Vedtatt av Ungdommens fylkesting 16. desember 2014. SKOLE NULLTOLERANSE FOR MOBBING Ungdommens
DetaljerVertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)
Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES
DetaljerSteigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune
Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har
DetaljerHANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM
HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM «Til overs» - interaktiv installasjonsforestilling for 6. klassingene i Modum høsten 2014. 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS)
DetaljerProsjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.
Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...
DetaljerProsjektplan. Strategi for idrett og friluftsliv 2016-2019
Prosjektplan Strategi for idrett og friluftsliv 2016-2019 Prosjektplan 2 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 2. Omfang og avgrensing... 4 3. Organisering... 4 3.1 Prosjektledelse...
DetaljerKommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram
Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.
DetaljerOVERSIKTSARBEID I FYLKESKOMMUNEN
OVERSIKTSARBEID I FYLKESKOMMUNEN FOLKEHELSEKONFERANSEN 2013 Storefjell 4. og 5. mars 2013 Organisering av oversiktsarbeid i BFK BFK med egen folkehelsestrategi vedtatt i juni 2010 Tidlig ute med fokus
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL BARNEVERNTJENESTEN I MODUM OG KRØDSHERAD RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune,
DetaljerSamarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene
Saksnr.: 2009/4341 Løpenr. 65740/2011 Klassering: 028 Saksbehandler: Kjersti Garberg Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2011 Samarbeidsalliansen Osloregionen
Detaljer1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune
1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune Sandnes kommune har lave disponible inntekter. Når disponibel inntekt per innbygger varierer mellom kommuner, vil det også variere hvor mye kommunene
DetaljerPresentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014
Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og
DetaljerStrategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap
Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom målrettet arbeid på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivåer
DetaljerUtarbeidet dato/sign. Feb.15/hra RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra Kommune: Telemark fylkeskommune Prosjekt: 700034 Frafall i videregående opplæring Prosjektplan Bestilling Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak i møte 05.11.14, jf. sak
DetaljerKartlegging og verdsetting av friluftslivsområder
Saknr. 15/431-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune går inn i et fireårig prosjekt i perioden 2015-2018 hvor hovedmålet
DetaljerSaksframlegg. 2. Formannskapet støtter det foreslåtte budsjett for bruk av kompetansemidler 2008
Saksframlegg Program for kvalitetsutvikling i trondheimsskolen 2008 Arkivsaksnr.: 08/17305 Forslag til vedtak: 1.Formannskapet støtter de prioriteringer som er gjort i Program for Kvalitetsutvikling i
DetaljerStrategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018
Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 1 1.0 Innledning Strategiplan er en plan som beskriver hva kommunen vil utvikle for å realisere kommunens visjon og hvordan. Strategier er litt forenklet
DetaljerHANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM
HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM «Til overs» - interaktiv installasjonsforestilling for 6. klassingene i Modum høsten 2014. 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS)
Detaljergeggim (Wi\ Partnerskapsavtale mellom Telemark fylkeskommune Telemark Turistforening 1. Formal «Sammen om tilrettelegging for,frilnfisliv for alle»
geggim TELEMARK Partnerskapsavtale mellom (Wi\ og 2013 2015 7) / 1. Formal «Sammen om tilrettelegging for,frilnfisliv for alle» Telemark Turistførening (TTF) og (TFK) ønsker å inngå et formelt samarbeid
DetaljerHØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg
HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen
DetaljerStrategisk plan 2013-2015
Strategisk plan 2013-2015 1 Målstruktur for Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Generelt Det strategiske arbeidet i ThsF skal ta utgangspunkt i målstrukturen (se over) som viser sammenhengen mellom visjon,
DetaljerInternasjonalisering i videregående opplæring
Internasjonalisering i videregående opplæring Strategiplan Buskerud fylkeskommune 2010 2014 Innhold Forord s. 2 Bakgrunn s. 2 Internasjonalisering status Buskerud s. 3 Hva er internasjonalisering i utdanning?
DetaljerFra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS
Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms
DetaljerRegional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018
Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Høringsutkast 18.09.2012. 1 Regional plan for innovasjon og nyskaping 2014-2018 1 INNLEDNING Fylkestinget har gjennom vedtaket (vedtatt mai
Detaljer29.01.2014 2013/8749-4
Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for
DetaljerSORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015
SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.
DetaljerSaksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER. Hjemmel:
Arkivsaksnr.: 11/1776-2 Arkivnr.: N00 Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Vedlagt forslag til høringsuttalelse vedtas.
DetaljerÅrsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09)
Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09) Året 2008 Oppnådde resultater og viktige hendelser i 2008: 1. Besøkstallene for de regionale vitensentrene har i 2008 økt med vel 100.000 til 520.000
DetaljerHandlingsprogram 2015 2018
Handlingsprogram 2015 2018 Vedtatt i styremøte 12. desember 2014 Barn Kunst, kultur og kreativitet Kristiansand kommune har etablert stiftelsen Cultiva med en kapitalbase på 1 500 MNOK. Cultiva vil bidra
DetaljerViken fylkeskommune fra 2020
Viken fylkeskommune fra 2020 Videregående opplæring X Kulturtilbud X Tilskudd til frivillige Samferdsel X Tannhelsetjeneste X Klima X Kulturminner Bærekraftig regional utvikling X Næringsliv X Folkehelsearbeid
DetaljerRETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
Dok.id.: 2.1.1.2.3.8 VP-S-Retningslinjer for vurdering Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 12.08.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 10
DetaljerMELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014
1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 ØST FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet 2014
DetaljerMØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 SAKSLISTE
SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere
Detaljer2-årig utviklingsplan for Nord-Østerdal videregående skole Behandlet i skoleutvalget 23.september 2011
2-årig utviklingsplan for Nord-Østerdal videregående skole Behandlet i skoleutvalget 23.september 2011 1 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember
DetaljerVIRKSOMHETSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE, MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012
VIRKSOMHETSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE, MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 HVOR VIL VI? Innledning 1. OLD Denne virksomhetsplanen beskriver hva som skal være utgangspunktet for arbeidet ved Vikhammer
DetaljerHandlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017
Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan
DetaljerSaksframlegg til styret
Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen
DetaljerMidtre Namdal samkommune
Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2013/4646-1 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 1. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre 14.06.2013
DetaljerPolitisk samarbeid i Innlandet
Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder
DetaljerInformasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?
Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,
DetaljerSTYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018
STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 Går til Styrets medlemmer Styremøte 7. november 2014 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Vedlegg til saksfremlegget: 1. Forslag
DetaljerKultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154
NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1
DetaljerBudsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ)
Saknr. 15/9971-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby/ Trond Rebne Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget
DetaljerStrategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013
Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud Høringsforslag høst 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen oktober 2013 Innhold 1. HENSIKTEN MED STRATEGIEN... 5 1.1 Idretten aktører og virkemidler...
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645
DetaljerVIRKSOMHETSPLAN 2013-2014
VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 "Virksomhetsplan for perioden 2013 og 2014 er et resultat av Strategi 2020. Målene fra Strategi 2020 er utgangspunktet for nasjonale og regionale tiltak i kommende periode. Intensjonen
Detaljer1. tertialrapport 2012
1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert
DetaljerReferatsak. Styrkingstiltak språkfag
Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling
DetaljerDET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3 KSP sko 25.06.2008
OPPI-AND F-Nq-KESKOMMUNE _.. _._._. Ark. Max år DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. U.O. Beh. Kopi Oppland fylkeskommune Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.
DetaljerByer i Midt-Norge Kultursamarbeid
Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Rapport og forslag til samarbeidsavtale for kultur pr. juni 2005 1. Utgangspunkt Utgangspunktet for dette arbeidet er samarbeidsavtalen av 18.08.2004. mellom 9 byer i
DetaljerFYLKESKOMMUNENS VIRKEMIDLER I STEDSUTVIKLINGSPROSESSER. Kongsberg 22. november 2012 Assisterende utviklingssjef Sigurd Fjøse
FYLKESKOMMUNENS VIRKEMIDLER I STEDSUTVIKLINGSPROSESSER Kongsberg 22. november 2012 Assisterende utviklingssjef Sigurd Fjøse Handlingsprogrammet I handlingsprogrammet for 2012-2015 står følgende strategiske
DetaljerPlan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015)
Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Den kulturelle skolesekken i Våler i Solør kommune Besøksadresse: Vålgutua 259 postadresse: telefon: 62424000 faks: epostadresse:
DetaljerHandlingsplan for utdanning 2012 2014
Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape
DetaljerHANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM
HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle
DetaljerDen kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015
Saknr. 14/6851-2 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidler til arbeidet
DetaljerRådgiversamling Desember 2012 14.12.2011 1
Rådgiversamling Desember 2012 14.12.2011 1 Kontakt med inntakskontoret Nordland fylkeskommune Inntakskontoret 8048 Bodø inntak@nfk.no Tlf: 75 65 02 10 (09.00 13.00) 14.12.2011 2 Opplæringsloven Inntak
DetaljerHandlingsplan 2017/2018. Kunst og kulturstrategi for Buskerud
Handlingsplan 2017/2018 Kunst og kulturstrategi for Buskerud 2015-2018 Handlingsplan 2017/2018 skal bidra til å oppfylle mål i Kunst og kulturstrategi for Buskerud 2015-2018, vedtatt av Hovedutvalg for
DetaljerDigitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune. Revidert
Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune Revidert 2018-2020 Buskerud fylkeskommune Stab og kvalitetsavdelingen oktober 2017 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...
DetaljerStrategisk plan Bjørnholt skole 2010
Strategisk plan Bjørnholt skole 2010 Forelagt driftsstyret 19.01.2010 sist endret 19.01.2010 side 1 av 7 Brukerperspektiv 1.1 Strategisk mål: Elevenes grunnleggende ferdigheter er betydelig bedre enn i
DetaljerTema Innhold Målgruppe Tidsbruk Kommuneplanlegging på kulturfeltet
Kultur på kulturfeltet ABC om kultur i fylkeskommunen Musikk-Norge, hvordan henger alt sammen? Film i skolenfilmformidling for barn og unge Gjenbruk av kulturproduksjoner Inspirasjonsdag om Den kulturelle
Detaljer