Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2014"

Transkript

1 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2014 Styrebehandlet: 26. mai 2014

2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL EIENDOMSDRIFT INNEKLIMA OG RADON EKSTRAORDINÆRT VEDLIKEHOLD AV TOALETTER PÅ SKOLER RENHOLD BOLIGER KOSTNADSDEKKENDE HUSLEIE SALG AV BOLIGER KJØP AV BOLIGER ØKT INVESTERINGSRAMME TIL KJØP AV BOLIGER EIENDOMSPROSJEKTER FERDIGSTILTE BYGGEPROSJEKTER Åskollen skole, utvidelse/ombygging BYGGEPROSJEKTER UNDER UTFØRELSE Frydenhaug skole, nybygg (erstatningsbygg) Konnerud Skole oppgradering inneklima Konnerud Skole - nybygg Kjøsterud skole - ombygging mottakselever Introduksjonssenteret Åslyveien 44 ombygging til 4 boenheter UTVIKLINGSPROSJEKTER Brandengen skole, fremtidig utbygging Midlertidige skolepaviljonger Brandengen og Aronsløkka Avsetning utbygging og rehabilitering av skoler (Fjell, flerbrukshall Fjell, Brandengen) Ombygging av sykehjem Drammen Helsehus Buskerudveien 166, utvidelse av barnebolig Drammen Kjøkken KF - nytt kjøkken Fjell, erstatningsbarnehage (Fjell 2020) Christian Bloms gate Schwartz gate Korsveien Marienlyst stadion / Gamle Gress ny tribune Rådhuset videreutvikling administrasjonsbygget Marienlyst - multifunksjonshall ORGANISASJONSFORHOLD JUSTERING AV BUDSJETT 1. TERTIAL DRIFTSBUDSJETT BUDSJETTJUSTERINGER I INVESTERINGSBUDSJETT Periodisering av investeringsbudsjett RESULTATREGNSKAP PR BALANSE PR INVESTERINGSREGNSKAP 1. TERTIAL tertial 2014 Side 2 av 17

3 1 INNLEDNING Drammen Eiendom KF (DEKF) ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendomsområdet som forvalter av eierskap, som eiendomsdrifter, byggherre og som innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter. 2 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr Det er foretatt enkelte avsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisert ved fordeling av årsbudsjett over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster som har andre variasjoner over året. Hovedbildet er at regnskapet er i tråd med budsjett med en omsetning i 1.tertial på kr. 178,5 mill. Resultatet pr før inntekter fra salg av eiendom er kr. 11,5 mill., som er kr. 1,5 mill. under budsjett. Resultatet er påvirket av høye kostnader til snørydding og fjerning av istapper i vinter, samt økte kostnader til på kjøp energi til nærvarmenett med kr. 1,4 mill., som skyldes ettersendt faktura fra Drammen Fjernvarme fra Det er bokført salg av eiendom for kr. 8,0 mill. Fordelt med kr. 7,8 mill. på bolig (Leie til eie) og kr. 0,2 mill. på annen eiendom. Salgsmidlene benyttes til finansiering av nye investeringer. Samlet gir dette et resultat på kr. 19,0 mill. som er kr. 0,6 mill. under budsjett pr. 1.tertial. Prognosen for hele året er at resultatet vil være i samsvar med budsjett. 3 EIENDOMSDRIFT Eiendomsdrift omfatter alle løpende oppgaver knyttet til at eiendommene fungerer tilfredsstillende. Dette gjelder både utbedring av bygningsmessige skader, styring og utbedring av tekniske installasjoner som ventilasjon, elektriske anlegg, varme, vann, sanitær, drift og vedlikehold av uteområder. Det har ikke vært store skader eller uhell knyttet til eiendomsdriften i 1. tertial. 3.1 Inneklima og radon Helse- miljø og sikkerhet er det høyest prioriterte fokusområdet i vår eiendomsforvaltning. Det foretas derfor løpende kontroll av ulike risikoforhold knyttet til generell sikkerhet, brann, elektro, legionella, luftkvalitet, mulige forekomster av muggsopp og radon. Strålevernforskriften stiller strenge krav til hva som er akseptabel konsentrasjon av radon i skoler og barnehager. Radonverdiene skal være så lave som det er praktisk mulig å få til. De nye grenseverdiene slår fast at årsmiddelverdien skal være lavere enn 200 becquerel per kubikkmeter luft. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom nivået overstiger 100 becquerel. De nye forskriftene har skjerpet kravene ved at grenseverdiene er redusert til det halve i forhold til tidligere forskrifter. Avvik på våre formålsbygg er i hovedsak utbedret og det står igjen noen tiltak på tertial 2014 Side 3 av 17

4 skoler. For utleieboliger er det nå foretatt sporfilmmålinger i vinter og resultatene er på vei inn for vurdering og gjennomføring av tiltak og supplerende elektroniske målinger. 3.2 Ekstraordinært vedlikehold av toaletter på skoler DEKF hadde et meget godt resultat i 2013 med et overskudd på kr. 11,0 mill. over budsjett. I brukerundersøkelser skårer vi relativt svakt på elevenes opplevelse av toalettene på skolene. For å styrke dette foreslås det å disponere kr. 4,0 mill. av fjorårets overskudd til vedlikehold rettet mot toaletter og garderober i skolene. Vedlikeholdsbudsjettet totalt sett for DEKF er på årsbasis kr. 30,1 mill. Så langt er det påløpt kr. 7,4 mill. Tiltakene følger vedlikeholdsplanen som er forankret hos våre leietakere. 3.3 Renhold Rammer for renhold DEKF kjøper på vegne av kommunen renholdstjenester for daglig renhold av ca kvm. gulvareal. Dette er regulert i fire rammeavtaler tre inngått med Elite Service Partner AS som dekker til sammen ca kvm. og en avtale inngått med AB Solutions Oslo AS for daglig renhold av et areal på ca kvm. I 2014 har vi ikke anbudskonkurranser på renhold. Drift Det har i 2014 ikke vært spesielle problemer knyttet til renholdstjenester. DEKF har i mange år kjøpt kontroll med utførelsen av det daglige renhold fra en ekstern leverandør. Dette er nå endret ved at rådgiver for renhold hos DEKF utfører kontrollen sammen med kontrollører fra renholdsleverandørene. Kvalitetsoppfølging renhold Kvaliteten på renholdsleveransene følges opp gjennom månedlige kvalitetskontroller i henhold til standarden INSTA800 med hver av leverandørene, ad-hoc kontroll og løpende avviksbehandling, samt brukerundersøkelser. INSTA800 kontroll Det har i 1. tertial vært gjennomført flere INSTA800 kontroller. I 1. tertial falt 8 rom av totalt 494 rom som ble kontrollert i forhold til kontrollsystemet INSTA800. Dette gir en fallprosent på 1,82 %. Til sammenligning med 3. tertial 2013 falt 12 rom av totalt 357 rom som ble kontrollert i forhold til kontrollsystemet INSTA800 - en fallprosent på 3,36 %. Dette anser vi som tilfredsstillende resultater. Klager/Avvik Klager og avvik loggføres, og følges opp raskest mulig av DEKF som initierer tiltak fra renholdsleverandørene. Gjennom 1. tertial har bedriften mottatt relativt få skriftlige klager fra brukerne. Ved å gjøre flere kontroller jevnlig, samt umiddelbar befaring ved avvik mener vi å ha en bra dialog og samarbeid med brukerne tertial 2014 Side 4 av 17

5 Økonomiske resultater Det er utfakturert renholdstjenester for til sammen kr. 12,7 mill. i 1. tertial. Anskaffelseskostnaden utgjorde kr. 11,8 mill. Renholdstjenestene har derfor bidratt med kr. 0,9 mill. Fra mai forventes imidlertid kostnadsnivået å øke da renholdsleverandørene i samsvar med avtalene vil regulere sine priser. Inntjeningen innen renhold vil bli benyttet til fortsatt å øke kvaliteten på renholdet. Det positive avviket skyldes i stor grad redusert bruk av eksterne konsulenter. Som følge av dette er det rom for økt innsats på renholdsområdet, samtidig som kommunens virksomheter ikke blir belastet med prisvekst i BOLIGER Som en del av ny boligsosial handlingsplan er det boligsosiale arbeidet omorganisert og konsentrert omkring en ny boligtjeneste. Boligtjenesten er organisert som et prosjekt til Det er etablert en ny ansvarsfordeling og forvaltningsrutine mellom Boligtjenesten og DEKF. Blant annet er 3 medarbeidere fra DEKF overført til prosjekt Boligtjenesten. Boligtjenesten og dens videre organisering skal evalueres og avklares i løpet av Kostnadsdekkende Husleie Bystyret vedtok høsten 2012 innføring av kostnadsdekkende husleie for kommunale boliger med virkning fra Leieprisene økte i gjennomsnitt med 26 %. Det ble i 2013 inngått 370 nye leieavtaler med nye priser. Hittil i år ca På grunn av gradvis innfasing av nye kontrakter, er effekten på økningen av leieinntektene i 2014 beregnet til kr. 9,0 mill. Pr. 1.tertial ligger vi med et foreløpig avvik på kun kr. 0,2 mill. Den beregnede økte inntekten er forutsatt benyttet til økt kvalitet på vedlikehold av boligmassen med kr. 2,0 mill, samt overføringer via eieruttak for å kompensere økte kostnader til økonomisk sosialhjelp med kr. 7,0 mill. Kostnadsdekkende husleie skal følge utvikling i eiendomsverdier og rentenivå. Ved beregning av nytt leienivå for 2014 viste det seg at modellen kunne gi en utilsiktet stor økning. For 2014 er derfor leienivået basert på en videreføring fra 2013, korrigert med KPI. Det vil inn mot økonomiplan bli gjort en gjennomgang av modellen for kostnadsdekkende husleie. 4.2 Salg av boliger Som en del av det boligsosiale arbeidet har Drammen kommune lagt til rette for at leietakere som har ønske om og mulighet for å eie egen bolig kan kjøpe den boligen de leier av kommunen til markedstakst. DEKF deltar i prosjektet Fra leie til eie med gjennomføring av selve salget og fremskaffelse av takster. I økonomiplanen er det lagt grunn salg av boliger for 10,0 mill. Hittil i år er 8 borettslagsleiligheter solgt til kr. 9,3 mill. og overtatt av tidligere leietakere. Det er også signert kjøpekontrakter for ytterligere 4 leiligheter til kr. 4,5 mill tertial 2014 Side 5 av 17

6 Til sammen 13,8 mill. Det er forventet salg i året på totalt kr. 20 mill. Økningen foreslås benyttet til finansiering av økt ramme for kjøp av boliger. 4.3 Kjøp av boliger Det er avsatt kr. 20 mill. til anskaffelse av boliger i Av investeringsregnskapet fremgår at det i 1. tertial er kjøpt boliger for kr. 12,7 mill. 2 boliger er innkjøpt i 2014 for til sammen kr. 3,6 mill., mens det resterende er oppgjør for boliger innkjøpt i 2013, men overtatt i Av rest disponible midlene til kjøp av bolig på kr. 12,0 mill. er det inngått avtale om kjøp av ytterligere 2 boliger til kr. 6,0 mill. 4.4 Økt investeringsramme til kjøp av boliger Det er generelt behov for å øke antallet boliger til vanskeligstilte. Ved siden av våre egen eide boliger er det også leiet inn boliger for videre utleie til vanskeligstilte. Mange innleieforhold er greie, men flere av de innleide boligene er av dårlig standard, samtidig som innleide boliger er kostnadskrevende å leie, vedlikeholde og administrere overfor utleieren. Det er derfor ønskelig å avvikle flere av disse innleieforholdene og erstatte dem med boliger eiet av DEKF. Det foreslås derfor i revidert budsjett å øke investeringsramme til kjøp av boliger med kr. 20,0 mill. hvorav 10,0 mill finansieres ved økt salg. Ref. pkt EIENDOMSPROSJEKTER Som vedlegg følger investeringsoversikt pr Hittil i 2014 er det bokført nye investeringer i nybygg for kr. 95,4 mill. 5.1 Ferdigstilte Byggeprosjekter Åskollen skole, utvidelse/ombygging Prosjektet omfatter bygging av ca m² nybygg samt noen mindre tilpasninger ved eksisterende bygningsmasse og riving av det eldste skolebygget. Nybygget ble ferdigstilt i februar 2014 og bygget er blitt tatt i bruk fra mars Dette er i tråd med tidligere varslet fremdrift. Prosjektet er blitt gjennomført innenfor avsatt budsjettramme. Gjenstående arbeider ved de øvrige paviljonger er nå igangsatt og forventes gjennomført i løpet av 2. tertial. Total investeringsramme for byggeprosjektet er kr. 95,0 mill. Separat avsetning på kr. 5,0 mill. for løst inventar og utstyr er bevilget for virksomheten. 5.2 Byggeprosjekter under utførelse Frydenhaug skole, nybygg (erstatningsbygg) Bygging av nye Frydenhaug skole, med brutto areal ca m2, startet ultimo januar 2013, og ferdigstilles for overtakelse 1. september 2014, innenfor vedtatte tertial 2014 Side 6 av 17

7 investeringsrammer. Frydenhaug skole bruker Strømsø skole i byggeperioden, og det er gjennomført oppgraderingstiltak i denne skolen for å imøtekomme behovene til Frydenhaug skole. Nye Frydenhaug skole har en investeringsramme på kr. 263,1 mill. (inkl. mva). Av dette utgjør kr. 10,0 mill (inkl. mva) investeringer i inventar/utstyr som disponeres av Frydenhaug skole. Nye Frydenhaug skole er et FutureBuilt-prosjekt Konnerud Skole oppgradering inneklima Høsten 2012 ble det oppdaget inneklima og muggsopp problemer ved skolen. Som følge av det har DEKF umiddelbart igangsatt flere strakstiltak for å sanere den delen av bygningsmassen som var mest utsatt. Arbeidene ble gjennomført innenfor en investeringsramme på kr. 10,0 mill., bevilget i forbindelse med 1. tertial 2013, og omfattet utbedring av drenerings- og overvannsledninger samt enkelte tiltak ved 1964-bygget (innvendig oppgradering av overflater i 2.etg. og av yttervegger i 1.etg., samt kontrollert avfukting i underetasje). For å kunne avdekke årsakene til muggsoppforekomstene på en mer grundig måte har man i tillegg igangsatt en komplett tilstandsanalyse av skolens bygningsmasse. Arbeidet ble gjennomført i løpet av høsten Tilstandsanalysen konkluderer med at byggene vurderes som godt egnet til formålet. Samtidig konstateres at skolens eldste bygninger fra 1934, 54 og 64 har et tydelig behov for ytterligere rehabilitering, og som ikke gjelder kun overflater, men også for store deler av teknisk anlegg (ventilasjon og elektro). DEKF har i forbindelse med ØKP foreslått en trinnvis gjennomføring av rehabiliteringsarbeidene, med en prioritering av 1964 bygget (p.g.a. det akutte saneringsbehovet og for å kunne sikre en god skoledrift fremover). Tidligere kostnadsestimater, gjennomført i forkant av tilstandsvurderingen ble angitt til kr. 15,0 mill. for overflatesanering og kr. 2,0 mill. for inventar og utstyr. Etter avdekket behov for oppgradering av teknisk anlegg anbefales nå at prosjektet revurderes iht. det. Dette vil medføre en mer omfattende ombygging, samtidig som anledningen kan benyttes til å omorganisere personalarealene og garderobeanlegg for lærer og elevtoalettene, for å kunne tilby mer funksjonelle arealer. En gjennomføring av supplerende tiltak på teknisk side vil medføre en kostnadsøkning til totalt kr. 25. mill.kr for bygningstekniske arbeider. Det tas forbehold ang. eventuelle ukjente forhold som kan avdekkes i forbindelse med rivearbeidene og som vil kunne påvirke kostnadene. Tidligere signalisert investeringsbehov for inventar og utstyr på kr. 2 mill. foreslås opprettholdt. Neste trinn i forhold til rehabiliteringen av Konnerud skole vil inkludere 1934/ 54 byggene. Arealet er totalt på ca m2 og investeringsbehov anslås her også til ca. kr. 25,0 mill. ekskl. inventar og utstyr. Pga. byggenes alder og tilstand må det tas forbehold om ukjente forhold som kan påvirke kostnadsbildet tertial 2014 Side 7 av 17

8 Gjennomføring av arbeidene må tilpasses skoledriften og vil bli innarbeidet i senere økonomiplaner Konnerud Skole - nybygg Konnerud skole har hatt behov for flere undervisningsarealer og bygging av en ny skolepaviljong ble besluttet i forbindelse med 1. tertial Bygget skal tilby undervisningsarealer for 2. klassetrinn, til sammen 6 klasser med tilhørende grupperom og garderobe-/toalettfasiliteter. Etter gjennomført anbudskonkurranse ble Veidekke Entreprenør AS kontrahert som leverandør av nybygget. Arbeidene startet i løpet av vinteren 2014 og ferdigstillelse forventes til høstferien Investeringsramme for prosjektet er kr. 33,0 mill. (inkl. mva). Separat avsetning på kr. 2,0 mill. for løst inventar og utstyr er bevilget for virksomheten i forbindelse med ØKP Kjøsterud skole - ombygging mottakselever På Kjøsterud skole skal underetasjen i administrasjonsfløyen ominnredes til lærerarbeidsplasser slik at dagens arbeidsplasser kan tas i bruk til undervisningsarealer. Entreprenør ble engasjert etter åpen tilbudskonkurranse. Byggearbeidene startet 15.mars og vil pågå fram til skolestart Arbeidene omfatter full teknisk oppgradering med ventilasjon, vann/avløp og elektrisk Introduksjonssenteret Oppgradering av Introduksjonssenteret er gjennomført i faser. Fase 3, som er siste fase og som oppfatter oppgradering av gjenstående klasserom/ studiesal og vindusutskifting mv. er påbegynt februar Det er forutsatt at klasserom/studiesal er ferdig for bruk august Ferdigstillelse av vindusutskifting og øvrige gjenstående tiltak skjer innen utgangen av Den pågående rehabiliteringen og oppgraderingen av Introduksjonssenteret har en samlet investeringsramme på ca. kr. 60,0 mill. (inkl. mva), hvorav fase 3 utgjør ca. kr. 14,6 mill (inkl. mva) Åslyveien 44 ombygging til 4 boenheter DEKF har kjøpt og overtatt det tidligere forsamlingshuset for Åssiden Sanitetsforening fra og inngikk kontrakt med entreprenør for ombygging til 4 leiligheter Byggearbeidene startet januar 2014 og planlegges ferdigstil innen 15. juni tertial 2014 Side 8 av 17

9 5.3 Utviklingsprosjekter Brandengen skole, fremtidig utbygging Det er et behov for utvidelse av Brandengen skole for å møte veksten i elevtallet. DEKF har fra mai 2012 arbeidet med utredninger når det gjelder lokalisering av ny hall og utvidelse av undervisningsarealer på Brandengen skole. Utvidelsen krever nye tomtearealer og DEKF jobber med dette. Det er iverksatt arbeid med reguleringsplan og mulighetsstudier for ny hall og skoleutvidelse på et areal nord for Iver Holters gate Midlertidige skolepaviljonger Brandengen og Aronsløkka Parallelt med det fremtidige skoleanlegget, planlegges innleie av midlertidige skolemoduler for 1. trinn (4 klasserom) og SFO i Skolehagen på Brandengen skole for å møte umiddelbart plassbehov høsten Tilsvarende foreslås det etablert paviljongløsning på Aronsløkka skole. Modulbyggene leies inn, men med opsjon på kjøp. Husleie for hver av paviljongene er beregnet til kr. 1,7 mill. på årsbasis som innarbeides i revidert budsjett Avsetning utbygging og rehabilitering av skoler (Fjell, flerbrukshall Fjell, Brandengen) Det er avsatt kr. 8,0 mill. i 2013, kr. 40,0 mill. i 2014, kr. 102,0 mill. i 2015 og kr 100,0 i 2016 til utvikling av disse skoleanleggene. Det jobbes fortsatt for en nærmere avklaring av lokalisering. Endelig beløpsfordeling av de foreløpige avsetningene mellom Fjell og Brandengen krever derfor ytterligere bearbeiding inn mot ØKP Ombygging av sykehjem For å øke og sikre bedre utnyttelse av kapasiteten i driften ble det i revidert budsjett 2013 gjort en avsetning på kr. 10,0 mill. til ombygging av avdelinger på flere sykehjem. Det tas sikte på å gjennomføre ombyggingsarbeidene høsten Mot slutten av året har man hatt stor fokus på prosjektering og byggesaksbehandling for tiltaket. Det er ønskelig med raskest mulig ferdigstillelse av arbeidene Drammen Helsehus Det er i ØKP avsatt en samlet investeringsramme på kr. 209,0 mill. (inkl. mva) for å utvide og videreutvikle Drammen Helsehus. I 2013 og 2014 er det igangsatt og blir gjennomført mindre om- og tilbygginger av eksisterende bygningsmasse tertial 2014 Side 9 av 17

10 5.3.6 Buskerudveien 166, utvidelse av barnebolig Det er i revidert årsbudsjett 2013 vedtatt full utbygging av en ny 2. etasje innenfor en ramme på kr. 37,0 mill. Konkurranseutsetting av entrepriseoppdraget planlegges for sommer Bystyret vedtok i revidert årsbudsjett at det skal foretas full utbygging, ny 2.etasje innefor en økonomisk ramme på kr. 38,3 mill. Dette fordeler seg på kr. 4,0 mill. i 2013, kr. 20,0 (5 + 15) mill. i 2014 og kr. 14,3 mill. i 2015, korrigert i forhold til prosjektets status og forventet fremdrift. Investeringen er korrigert med byggekostnadsindeks Drammen Kjøkken KF - nytt kjøkken Byggeprosjekt nytt sentralkjøkken har en brutto investeringsramme på kr. 90,0 mill. (inkl. mva), hvorav kr. 10,0 mill. til erverv av tomt, kr. 65,0 mill. til nybygg, kr. 10,0 mill. til inventar/utstyr i nybygget (disponeres av Drammen Kjøkken KF) og kr. 5,0 mill. til bygningsmessige tilpasningstiltak på mottakerstedene (sykehjem, bofellesskap mv.). Det er anskaffet ny tomt på Gulskogen, med adresse Tømmerkrana 16. Planlagt nybygg har et bruttoareal på ca m2, fordelt på ca m2 sentralkjøkken i 1. etasje og ca. 500 m2 administrasjonsarealer mv. i 2. etasje. Det er i 1. tertial gjennomført entreprisekonkurranse for totalentreprise, hvor det er mottatt 7 tilbud. Avklaringer og forhandlinger med tilbyderne pågår i skrivende stund, men mottatte tilbud tilsier at det er realistisk å kunne gjennomføre byggeprosjektet innenfor vedtatt investeringsramme på kr. 65,0 mill. (inkl. mva) Fjell, erstatningsbarnehage (Fjell 2020) Tomt knyttet til ny flerbrukshall ved Fjell skole vil kunne berøre to eksisterende barnehager, og således utløse behov for bygging av en ny større barnehage. Foreløpige vurderinger tilsier et investeringsbehov på ca. kr. 50,0 mill. (inkl. mva), hvorav kr. 1,0 mill. er avsatt til planlegging/prosjektering i Arbeid for avklaring av lokalisering og premisser for reguleringssaken er igangsatt Christian Bloms gate Bygningen med 8 boenheter ble totalskadet i brann i DEKF har kommet til enighet med forsikringsselskapet om en erstatningssum på ca. kr. 9,5 mill. og har til hensikt å bygge opp nye boliger på tomta. For å kunne realisere byggetrinn 1 med 10 boliger iht. nye krav er det avsatt kr. 10,0 mill. i investeringsmidler i tillegg til forsikringssummen. DEKF har inngått kontrakt med entreprenør om bygging etter avholdt konkurranse. Det knytter seg noe usikkerhet til godkjenning av søknaden når det gjelder støyverdier på tomta. Forutsatt godkjenning vil byggearbeidene kunne starte Schwartz gate 20 DEKF har kjøpt eiendommen Schwartz gate 20 med overtakelse Bygården med 6 leiligheter skal totalrehabiliteres med nye tekniske anlegg, tertial 2014 Side 10 av 17

11 fasader osv. Prosjektering er utført og byggesøknad er klar til innsendelse Det vil bli utlyst konkurranse om entreprisen sommeren 2014 med sikte på kontraktstildeling og byggearbeider høsten Korsveien 68 Eiendommen ble totalskadet i brann sommeren DEKF har kommet til enighet med forsikringsselskapet om et avtalt kontantoppgjør, da det ikke er hensiktsmessig å gjenoppføre nøyaktig den samme bygningen som sto der på skadetidspunktet. Det skal gjøres utredninger for hva eiendommen skal brukes til videre Marienlyst stadion / Gamle Gress ny tribune Oppføring av ny sittetribune på Marienlyst stadion startet ultimo april 2014 og ferdigstilles primo juli 2014, slik at stadion tilfredsstiller kravene til spill i Champions League mht. krav til antall sitteplasser (minimum 8000). Prosjektet gjennomføres innenfor investeringsramme på kr. 21,0 mill. vedtatt av formannskapet. I investeringsrammen ligger også flere tiltak, herunder tak over ny tribune (gjennomføres 2015) og toalettanlegg (2015 eller 2016). Prosessen rundt ny sittetribune er gjennomført med veldig stramme tidsrammer og det er avdekket noen kostnadsøkninger i forhold til budsjettering som lå til grunn for investeringsrammen. Selve tribunen, som var estimert til ca. kr. 10,0 mill. (inkl. mva) ser ut til å bli ca. 20 % dyrere enn budsjettert pga. kvalitetsøkninger som er valgt og kompleksiteten i prosjektering og gjennomføring (stadion i drift, særdeles stramme tidsrammer, begrenset anleggsareal og krevende grunnforhold). Fullstendig redegjørelse av økonomisk status på oppført tribune og vurderinger av gjenstående tiltak fremlegges i 2. tertial/økp Rådhuset videreutvikling administrasjonsbygget Prosjekteringsmessig arbeid med videreutvikling av rådhuset som møteplass er igangsatt i 1. tertial. Rådhusets publikumsmottak i inngangsetasje og mellometasje skal videreutvikles som felles møteplass for innbyggere og ansatte. Det planlegges en ny, moderne cafèløsning, som også vil bli rådhusets kantine. Dagens kantineareal planlegges ombygd til kontorformål. Investeringsramme er kr. 17,0 mill (inkl. mva) eks. inventar/utstyr, og byggestart planlegges høst 2014 med ferdigstillelse vår/sommer Marienlyst - multifunksjonshall Det er i 1. tertial vedtatt etablering av ny multifunksjonshall på Marienlyst, basert på å beholde eksisterende Drammenshall og videreutvikling med ny tvillinghall mot vest. DEKF vil ivareta byggherrefunksjonen i det videre arbeidet, i første omgang ivaretakelse av multifunksjonshallens interesser i reguleringsplanarbeidet som igangsettes for utvikling av Marienlystområdet. Parallelt vil det i 2. tertial bli igangsatt mulighetsstudier og programmeringsarbeid for multifunksjonshallen. Det anbefales avsatt kr. 1,0 mill. til innkjøp av prosjekteringsbistand inneværende år tertial 2014 Side 11 av 17

12 6 ORGANISASJONSFORHOLD Ved utgangen av 1. tertial var det 39 ansatte i bedriften; 11 kvinner og 28 menn. Foretaket har hittil i 2014 ikke hatt noen store ulykker eller nestenulykker. Sykefraværet viser en positiv utvikling i forhold til ,14 % i 1. kvartal 2014, mot 6,66 % i Vi må ha med hele tabellen. Dvs. fordelingen Kvinner / Menn Sykefravær kvartal 2014 Samlet Korttid Langtid Samlet Kvinner 8,98 % 2,50 % 1,42 % 3,91 % Menn 5,86 % 4,37 % 2,60 % 6,97 % Samlet 6,66 % 3,86 % 2,28 % 6,14 % Det har vært avholdt 3 styremøter hvor det er behandlet 31 saker tertial 2014 Side 12 av 17

13 7 JUSTERING AV BUDSJETT 1. TERTIAL Driftsbudsjett 2014 Driftsresultatet for 1.tertial er i hovedsak i henhold til budsjett. Men det foreslås følgende endringer: 1. Økning av leieinntekter og leiekostnader som følge av skolepaviljonger på Brandengen og Aronsløkka med kr. 1,5 mill. (5 mnd) 2. Økning av ekstraordnært vedlikehold på skoletoaletter kr. 4,0 mill. Kostnadsøkning dekkes av egenkapital som følge av fjordårets resultat. 7.2 Budsjettjusteringer i investeringsbudsjett Tall i mill. kr. Prog. Prosjekt Prosjektnavn Regnskap pr. 1. tertial Justert budsjett Foreslåtte endringer Forslag nytt budsjett Marienlyst stadion - ny sittetribune Klokkesvingen (21 mill. totalt) 1,4 16,0 16,0 12 nytt Konnerud skole - oppgradering inneklima fase 2 0,4 25,0 25,0 nytt Marienlyst, multifunksjonshall, mulighetsstudier 0 1,0 1, Kjøp av boliger 12,7 20,0 20,0 40,0 SUM 14,5 20,0 62,0 82,0 Finansiering Dekkes av periodisert investerings budsjett 52,0 Salg av boliger 10,0 Sum 62, Periodisering av investeringsbudsjett Det er behov for å periodisere investeringsbudsjettet mer presist. Periodiseringene innebærer ingen realitetsendring for prosjektbudsjett totalt sett, men en forskyvning mellom årene. Grunnen til dette er sterkere fokus på krav til slik periodisering både av hensyn til forskriftskrav og prognoser for fremdrift og bruk av midler. Følgene poster foreslås periodisert fra 2014 til 2015: Tall i mill. kr Prog. omr Prosj.nr Prosjekt navn Opprinnelig Overføres til Forslag nytt Budsjett > budsjett Fjellhagen, erstatningsbarnehage 5,0 3,0 2, Ny barnebolig - utvidelse 24,0 15,0 9, Harmonien, oppgradering 4,1 1,0 3, Fjell skole, mulighetsanalyse oppgrad. 3,5 1,0 2, Schwartzgate 20 (kjøp bolig) 10,0 2,0 8, Drammen kjøkken - Ny lokalisering 60,0 26,0 35, Christian Blomsgate ,0 4,0 6,0 Sum 120,6 52,0 68, tertial 2014 Side 13 av 17

14 7.3 Resultatregnskap pr Agresso budsjett Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % 2014 DRIFTSINNTEKTER Kommunale husleieinntekter ,54 % Eksterne leieinntekter ,53 % Leieinntekt boliger ,70 % Salg renholdstjenester ,24 % Tilskudd ,00 % Andre Inntekter ,09 % SUM DRIFTSINNTEKTER ,37 % DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader ,81 % Administrasjonskostnader ,20 % Innleiekostnader ,83 % Innkjøp renhold ,53 % Eiendomsdrift ,13 % Vedlikehold ,82 % Tap på fordringer (7830, 7831) ,75 % Avskrivninger ,03 % SUM DRIFTSUTGIFTER ,08 % DRIFTSRESULTAT ,33 % Finansinntekter ,51 % Finansutgifter ,00 % SUM FINANS ,68 % RESULTAT før Eiendomssalg ,34 % Inntekter fra salg av eiendom ,11 % Bokført verdi solgte eiendommer ,00 % Kostnader ved salg av eiendommer ,00 % RESULTAT SALG EIENDOM ,74 % NETTO RESULTAT ,18 % tertial 2014 Side 14 av 17

15 7.4 Balanse pr EIENDELER BEBYG. EIENDOMMER M/GRUNN BORETTSLAGSLEILIGHETER FESTETOMTER OG GRUNNAREALER ANLEGG UNDER UTFØRELSE ANDRE DRIFTSMIDLER/ BILER FINANSIELL ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER LIKVIDER KUNDEFORDRINGER ANDRE FORDRINGER OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL ANNEN INNSKUTT EGENKAPITAL I PERIODEN RESULTAT I PERIODEN EIERUTTAK I PERIODEN SUM EGENKAPITAL PENSJONSFORPLIKTELSER LANGSIKTIG GJELD EIENDOM BYGGELÅN SUM LANGSIKTIG GJELD INVESTERINGSTILSKUDD 0 0 KORTSIKTIG GJELD BYKASSEN LEVERANDØRER ØVRIG KORTSIKT. GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL tertial 2014 Side 15 av 17

16 7.5 Investeringsregnskap 1. tertial 2014 Prosj.nr Prosjekter Beløp pr Påløpt i 2014 Beløp pr Revidert budsjett Rest i kr Fjellhagen, erstatningsbarnehage Strømsø BH - utvidelse Kobbervik gård - etablering av barnehage Fjell Barnehage - garantiarbeider SUM Barnehager - Oppgr. bygningsm., Barnehager husleiekorr SUM Oppgr. bygningsm., Barnehager SUM Disponible midler Barnehager - Oppgr. bygningsm Barnehage - SUM Ny barnebolig - utvidelse Oppvekst - SUM Drammen Helsehus Schwartz gate 18, boliger for demente Blentenborg - nytt bofellesskap for voksne multifunksjonshemmede Omsorgsboliger + leiligheter i omsorgskomplekser Blichsgt. BL, Blichsgate 1 nr. 45 (kjøp omsorgsbolig) SUM Kjøp av omsorgsboliger + leiligheter i omsorgskomplekser Ombygging institusjonsbygg Fjell BSS, tilbygg ny sykehjemsplass SUM Disponible midler ombygging institusjonsbygg SUM 05 Helse og omsorg - Disponibelt SUM Helse og omsorg - Oppgradering bygningsmassen Helse og omsorg - SUM Marienlyst stadion - ny sittetribune Klokkesvingen Harmonien, oppgradering Marienlyst stadion - Nytt lysanlegg SUM 06 Kultur og fritid - Disponibelt SUM Kultur og fritid - Oppgradering bygningsmassen Kultur og fritid - SUM Rådhuset - videre utvikling Rådhuset - servicetorg mv SUM Ledelse, org. - Oppgradering bygningsmassen Ledelse, organisasjon mv. - SUM Rehabilitering av utebadet Marienlyst Drammensbadet, garantiarbeider Blichsgate P-hus Samferdsel og fellesarealer - SUM tertial 2014 Side 16 av 17

17 Prosj.nr Prosjekter Beløp pr Påløpt i 2014 Beløp pr Revidert budsjett Rest i kr Kjøsterud skole - ombygging mottakselever Konnerud skole Nybygg Konnerud skole - sanering og oppgradering inneklima Inneklima skolebygg Sikring av skolebygg Brandenga skole - fremtidig utbygging Brandengen skole - EU-prosjekt Åskollen skole, utvidelse/ombygging Brandenga skole - tak, vinduer etc Svensedammen skole,utbygging/ombygging Frydenhaug skole, nybygg Fjell skole, mulighetsanalyse oppgrad Galterud skole, flerbrukshall Skoger skole - garantiarbeider Marienlyst Skole - garantiarbeider SUM 12 Skole - Disponibelt SUM TOTALT Oppgradering av skolebygg Skole - SUM Holmestrandsv. 132 A, prosj. og etablering 4 modulhus Stiboltsgate, rehabilitering Christian Blomsgate 2-4, Skisseprosjekt Skogliveien 124, mindreårige flyktninger (oppgrad.) Skogliveien 31, mindreårige flyktninger (oppgrad.) Lyngveien 10, mindreårige flyktninger (oppgrad.) Introduksjonssenteret - Innvendig oppgr., vindusutskiftning Introduksjonssenteret, oppgrad. klasserom Smithestrømveien 1 - innløsning av leiligheter Introduksjonssenteret - fase 1, rest garantitid SUM Kjøp av boliger (+ restarbeider) SUM Disponible midler kjøp boliger SUM Sosiale tjenester - Oppgradering bygningsmassen Sosiale tjenester - SUM SUM Enøk-tiltak SUM Energikonvertering SUM Oppgraderinger tekniske anlegg Teknisk investeringsramme - SUM Drammen kjøkken - Ny lokalisering Drammen Havn, logistikkbygg - utredning (1 mill) Barskaug, kjøp av garderobebygg Buskerudveien 17,(MK=1) ombygging kontor Glitrevan SUM Disponible midler - Generell investeringsramme Generell investeringsramme - SUM Rådhuset - Inng. kjøkken 2. etg, Brann-elektro mynd.krav Rådhuset - oppgradering toaletter Rådhuset - kjøling 1972 bygg,ventiler varmeanlegg Engene 1, Rådhuset - Ombygging 5 etg SUM Finansiert eksternt TOTALT tertial 2014 Side 17 av 17

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 Styrebehandlet: 30. september 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3. EIENDOMSDRIFT... 3 1.1 RENHOLD... 3 4. BOLIGER... 4 1.2 INNFØRING

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2015

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2015 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet: 28.september 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSDRIFT... 3 3.1 RENHOLD... 3 4 BOLIGER... 4 4.1 KOSTNADSDEKKENDE

Detaljer

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

Saknr. 28/16 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 16/505 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.5.2016

Saknr. 28/16 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 16/505 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.5.2016 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/16 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 16/505 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.5.2016 SAK 28/16: TERTIALRAPPORT OG REVIDERT

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 21/15 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 23.03.2015 SAK 21/15: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2015

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2015 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2015 Styrebehandlet: 26. mai 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSDRIFT... 3 3.1 RENHOLD... 3 4 BOLIGER... 5 4.1 KOSTNADSDEKKENDE

Detaljer

Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/

Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/12-2014 SAK 70/14: ØKONOMIPLAN 2015 2018, ETTER

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2012

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2012 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2012 Styrebehandlet: 27. september 2012 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3 BOLIGER... 3 3.1 SALG AV BOLIGER... 3 3.2 KJØP AV BOLIGER...

Detaljer

Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 04/

Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 04/ DRAMMEN KOMMUNE Styret Drammen Eiendom KF Vår referanse 10/13845/2/MOROTT Arkivkode Deres referanse Dato 24.9.2010 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2013

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2013 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2013 Styrebehandlet: 27.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSDRIFT... 3 3.1 INNEKLIMA OG RADON... 4 3.2 KONNERUD SKOLE...

Detaljer

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/12-2008 SAK 60/08: ØKONOMIPLAN 2009-2012 Forslag til

Detaljer

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Eiermøte 10. mai 2011 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Hovedbegivenheter i 2010 FERDIGSTILLT 2 FUTUREBUILT FORBILDEPROSJEKTER Marienlyst

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 11.11.2013 SAK 63/13: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 35/14 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2014 SAK 35/14: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Eiermøte 10.september 2013

Eiermøte 10.september 2013 Eiermøte 10.september 2013 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleie 37 ansatte Ca. 310.000 m2 1125 boliger Hovedoverskrifter 2012 /2013 Stor investeringsaktivitet med ferdigstilling

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-4 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 10.06.2014 Utvalg

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 14/4804-2 Dato: 03.06.2014 DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2014 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/

Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/12-2010 SAK 52/10: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Forslag til

Detaljer

Eiermøte 9.september 2012

Eiermøte 9.september 2012 Eiermøte 9.september 2012 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleie 36 ansatte Ca. 320.000 m2 1125 boliger Hovedoverskrifter 2011 /2012 Stor fokus på boligsosialt utviklingsprogram/

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009. Styrebehandlet:

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009. Styrebehandlet: TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009 Styrebehandlet: Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSPROSJEKTER... 4 3.1 FERDIGSTILTE PROSJEKTER I 2. TERTIAL 2009... 4 3.1.1

Detaljer

Saknr. 09/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 09/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 09/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 15.02.2016 SAK 09/16: BRANDENGA SKOLE OG FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Saknr. 53/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 29/09-2014

Saknr. 53/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 29/09-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSPROTOKOLL Saknr. 53/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 29/09-2014 SAK 53/14: ØKONOMIPLAN 2015-2018 Vedtak:

Detaljer

Saknr. 37/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 37/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 37/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 22.05.2017 SAK 37/17: BRANDENGEN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Saknr. 48/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 48/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 31.08.2015 SAK 48/15: BRANDENGA SKOLE OG FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Rødskog skole Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 1.2 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...

Detaljer

Saknr. 30/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 30/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 30/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 23.05.2016 SAK 30/16: BRANDENGA SKOLE OG FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2016

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2016 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2016 Styrebehandlet: 26. september 2016 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSDRIFT... 4 3.1 RENHOLD... 4 4 EINDOMSFORVALTNING...

Detaljer

Møte med eier Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland

Møte med eier Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland Møte med eier 23.11.2015 Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland Temaer for møtet: DEKF s status for 2015 Foretakets utfordringer i

Detaljer

Saknr. 64/17 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 16/10465 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato

Saknr. 64/17 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 16/10465 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 64/17 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 16/10465 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18.12.2017 SAK 64/17: ØKONOMIPLAN 2018 2021,

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2008

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2008 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2008 Styrebehandlet: 30.09.2008 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3 2 ORGANISASJONSFORHOLD... 3 3 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3.1 RENHOLD... 5 4 EIENDOMSPROSJEKTER... 5

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2016-2019

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2016-2019 ØKONOMIPLAN 2016-2019 Styrebehandlet 28.september 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 2 ØKONOMI... 4 2.1 DRIFTSBUDSJETT... 4 2.1.1 Husleie eksisterende leieforhold... 4 2.1.2 Leie fra nye investeringer...

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN ØKONOMIPLAN 2015-2018 Styrebehandlet 29. september 2014 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 2 ØKONOMI... 4 2.1 DRIFTSBUDSJETT... 4 2.1.1 Husleie eksisterende leieforhold... 4 2.1.2 Leie fra nye investeringer...

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 12/09 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18/02-2009 SAK 12/09: HANDLINGSPLAN 2009 Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom

Detaljer

Byutvikling i Drammen

Byutvikling i Drammen Byutvikling i Drammen Pågående prosesser Formannskapet 10.09.2013 Utbyggingspotensial i sentrale strøk Overordnede gjeldende rammebetingelser: Kommuneplan for Drammen 2007-2018: Overordnede gjeldende rammebetingelser:

Detaljer

Saknr. 52/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/188 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 29.09.

Saknr. 52/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/188 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 29.09. DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 52/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/188 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 29.09.2014 SAK 52/14: TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

Byggeprosjekter skoler

Byggeprosjekter skoler Presentasjon Bystyrekomite 5. juni 2018 Byggeprosjekter skoler 1. Status bygge- og utviklingsprosjekter 2. Marienlyst skole, utvidelse 3. Åskollen, tomtevalg ny skole Drammen Eiendom KF 1. Status bygge-

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/12 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 24/12: ÅSKOLLEN SKOLE, STATUSRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Revidert budsjett og handlingsplan

Revidert budsjett og handlingsplan Revidert budsjett og handlingsplan 2010 1. Bakgrunn I forbindelse med tiltredelse av ny havnedirektør ble det arrangert et seminar på Bjørnefjorden hvor staben i BOH, styreleder og leder for havnerådet

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Styrets vedtak: Resultatet etter 1. tertial 2015 er kr 874 578 dårligere enn periodisert budsjett. Dette skyldes

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Strategiutvikling i 2009 Noen hovedpunkter

Detaljer

Barnehage- og skolekapasitet og status byggeprosjekter

Barnehage- og skolekapasitet og status byggeprosjekter Presentasjon Bystyrekomite Oppvekst og Utdanning 14. mars 2017 Barnehage- og skolekapasitet og status byggeprosjekter 1. Innledning 2. Barnehage - og skolekapasitet 3. Ungdomsskole Strømsø inntaksområde

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 05/17 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 17/8 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 13.2.2017 SAK 05/17: VEDLIKEHOLDSPLAN 2017 Innstilling til: Styret

Detaljer

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole.

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR HOMMERSÅK SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan 2015-2018,

Detaljer

Saknr. 29/17 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 11/10496 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 29/17 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 11/10496 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 29/17 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 11/10496 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 29/17: FRYDENHAUG SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Sakspapir. Rehabilitering av Hanstad barne- og ungdomsskole-modulbygg. KS-033/16 Vedtak: ArkivsakID 16/1204

Sakspapir. Rehabilitering av Hanstad barne- og ungdomsskole-modulbygg. KS-033/16 Vedtak: ArkivsakID 16/1204 ArkivsakID 16/1204 Sakspapir Vår saksbehandler: Tord Arnesen 62 43 67 00 Sektor for skole Rehabilitering av Hanstad barne- og ungdomsskole-modulbygg Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet 046/16 18.03.2016

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 25/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 16/4404 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 25/17: ØREN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015 Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015 Drammensbadet Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Avslutning av byggesaker 2014

Avslutning av byggesaker 2014 Saknr. 15/9567-1 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Avslutning av byggesaker 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Drammen Eiendom KF Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016

Drammen Eiendom KF Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016 Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016 Styrebehandlet 9. oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RESULTATSTYRING... 4 2 ØKONOMI... 4 2.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 2.2 DRIFTSBUDSJETT... 4 2.2.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Styrebehandlet: 29.mai 2012 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL... 3 3 BOLIGSOSIALT HANDLINGSPROGRAM... 3 3.1 SALG AV BOLIGER... 3 3.2 KJØP

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 14.03.2016 SAK 14/16: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 36/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 16/4404 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 22.05.2017 SAK 36/17: ØREN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 51/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 11/10496 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 SAK 51/11 FRYDENHAUG SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 07/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13.02.2017 SAK 07/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 04/

Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 04/ DRAMMEN KOMMUNE Styret Drammen Eiendom KF Vår referanse 10/13845/2/MOROTT Arkivkode Deres referanse Dato 24.9.2010 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr

Detaljer

Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 24/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Saknr. 14/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 14/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13.03.2017 SAK 14/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT NOTAT DRAMMEN PARKERING KF/DRAMMEN EIENDOM KF 11.02.09 P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT 1. Sammendrag og anbefalinger Det legges opp til raskest mulig framdrift slik at igangsettingsbeslutning

Detaljer

Eiermøte 17. april 2018

Eiermøte 17. april 2018 Kommunens eiendomsenhet Eier Forvalter Byggherre Innleier 37 ansatte Forvalter ca. 380.000 m2 Herunder 1115 boliger Åskollen skole Hovedoverskrifter God drift uten alvorlige hendelser. Fokus på å tilby

Detaljer

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 42/15 21.09.2015 RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Vedtak: Resultatet akkumulert etter 2. tertial

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Helsehus i Spania Arkivsaksnr.: 09/12664. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Helsehus i Spania Arkivsaksnr.: 09/12664. Forslag til innstilling: Saksframlegg Helsehus i Spania Arkivsaksnr.: 09/12664 Forslag til innstilling: 1. Rådmannen foreslår at Bystyret opprettholder leieavtalen med stiftelsen Peder Morset Eiendom A.S 2. 12 helsehusplasser

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 2. tertial 2013 Styrebehandlet i DPKF 18.09.2013 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 15/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 16/4404 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13.03.2017 SAK 15/17: ØREN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/1343-36 Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal sluttføre arbeidet med å forhandle med Domstoladministrasjonen

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr.: V 70/2008 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 03.10.2008 Saksnummer: 2007/68 Justering av budsjett 2008 Saken

Detaljer

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Orkdal kommune etter tredje kvartal 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Boligutvikling... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Status... 3 1.2.1 Fakta om tjenesteområdet... 3 1.3

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/13 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 12/7558 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 02.09.2013 SAK 48/13: KOBBERVIK GÅRD, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

KOMITÉMØTE

KOMITÉMØTE KOMITÉMØTE 07.06.2017 1. Brandengen flerbrukshall - status 2. Brandengen skole nybygg, nærmiljøsenter og bruk av eksisterende skolebygg 3. Aronsløkka skole - nybygg og rehabilitering ILLUSTRASJONER BRANDENGEN

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 50/17 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 16/4404 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 25.09.2017 SAK 50/17: ØREN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til: Styret

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 03/15 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 15/49 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 16.2.2014 SAK 03/15: VEDLIKEHOLDSPLAN 2015 Innstilling til: Styret

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR PROSJEKTRAPPORT BYGG PR.1.2.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.:

Detaljer

Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser

Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser Regnskapsresultat for Opplysningsvesenets fond Opplysningsvesenets fond er et selvstendig rettssubjekt som eier de eiendommer og den finanskapital

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

Saknr. 49/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 11/13304 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato

Saknr. 49/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 11/13304 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 49/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 11/13304 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 SAK 49/11 GALTERUD FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Styresak 057-2016 Tertialrapport pr 30.04.2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Styresak 057-2016 Tertialrapport pr 30.04.2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 057-2016 Tertialrapport pr 30.04.2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Terje A Olsen Dato dok: 06.06.2016 Møtedato: 13. juni 2016 Vår ref: 2010/1128 Vedlegg

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 10/10 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.02.2010 SAK 10/10 SKOGER SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314 Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret PROSJEKT - OS SKOLE Rådmannens forslag til vedtak Fast byggekomite ber Rådmannen

Detaljer

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Saknr. 14/10063-88 Saksbehandler: Mari-Mette T. Solheim Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 27/18 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 18/4094 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 29.05. SAK 27/18: STATUS PÅGÅENDE PROSJEKTER. Innstilling til: Styret i

Detaljer

Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen

Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1700-68 A20 DRAMMEN 22.11.2006 KOSTNADSANALYSE FOR NYTT TRIBUNEANLEGG UNDER FORUTSETNING AV AT DET BYGGES NY SKOLE ETTER

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Presentasjon for media 12. april 2016 Presentasjon for media 12. april 2016 Oppsummering: Drammen kommune har i 2015 satset på fysisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 FINANSIERING OG BYGGING AV 6 OMSORGSBOLIGER - TTF Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 12/2522-41 Husbanken

Detaljer

NOTAT. Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra

NOTAT. Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra ÅS KOMMUNE NOTAT Til Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra Rådmannen Dato 17.04.2013 Saksbehandler Arnt Øybekk og Roy Sypriansen Saken gjelder:

Detaljer

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2016-2036 Målsetting med ny utredning er å.. 1...vise fremskrivninger og prognoser både for skoler og barnehager 2...vise kapasitetsgrenser for bygg

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Årsberetning og regnskap 2014

Drammen Eiendom KF. Årsberetning og regnskap 2014 Årsberetning og regnskap 2014 Styrebehandlet: 23. mars 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 EIERSTRATEGI... 3 3 EIENDOMSDRIFT... 4 3.1 EIENDOMSDRIFTEN I 2014... 4 3.2 KUNDETILFREDSHET... 4 3.3

Detaljer

Saknr. 15/15 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/191 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2015

Saknr. 15/15 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/191 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2015 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 15/15 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/191 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2015 SAK 03/15: REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2014

Detaljer

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014 1 21. oktober 2014 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1 Eiendomsporteføljen... 3 1.2 Foretakets rolle i Drammen Kommune... 3 2. Formålet med foretaket... 4 3. Eiers forventninger... 4 3.1 Formuesforvaltning...

Detaljer

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING Etterspørselen etter nye lokaler i Nydalen er fortsatt svært god og ledigheten er minimal. Avantor tar derfor sikte på å gjennomføre en

Detaljer

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Ås kommune Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/00468-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Vedlagt mulighetsstudie

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 28/17: CHRISTIAN BLOMS GATE 20, BOLIGER SLUTTRAPPORT

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Saknr. 36/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19/9-2011

Saknr. 36/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19/9-2011 DRAMMEN KOMMUNE Styret Drammen Eiendom KF Vår referanse MOH Arkivkode 11/6241 Deres referanse Dato 15/9-2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 36/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd.

Detaljer