Oslo kommune Bydel Stovner Administrasjonen. Møteinnkalling 10/14

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Stovner Administrasjonen Møteinnkalling 10/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30 Møtetid: Torsdag 27. november 2014 kl Sekretariat: Administrasjonen SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Saker til behandling Sak 94/14 Protokoll AU Sak 95/14 Protokoll BU Sak 96/14 Forslag til budsjett og årsplan 2015 for Bydel Stovner Sak 97/14 OMRÅDELØFT STOVNER SENTRUM PROGRAMPLAN 2015 Sak 98/14 Beboerparkering i Oslo Sak 99/14 Boligsosialt utviklingsprogram - BOSO Bydel Stovner Aktivitetsplan 2015 Sak 100/14 Nye representanter til driftsstyrene ved bydelens grunnskoler Sak 101/14 Orienteringssaker Sak 102/14 Eventuelt Bydel Stovner Karl P.Olsen leder Maria Brattebakke bydelsdirektør

2

3 Sak 94/14 Protokoll AU Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Stolpe Madelene Saksgang Møtedato Saknr Arbeidsutvalget /14 PROTOKOLL AU Vedlagt er protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 30.oktober 2014 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Protokoll fra Arbeidsutvalget godkjennes. Maria Brattebakke bydelsdirektør Madelene Stolpe spesialkonsulent Vedlegg 1

4 Sak 95/14 Protokoll BU Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Stolpe Madelene Saksgang Møtedato Saknr Arbeidsutvalget /14 PROTOKOLL BU Vedlagt er protokoll fra Bydelsutvalgets møte 13.november 2014 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Protokoll fra Bydelsutvalget tas til orientering. Maria Brattebakke bydelsdirektør Madelene Stolpe spesialkonsulent Vedlegg 2

5 Sak 96/14 Forslag til budsjett og årsplan 2015 for Bydel Stovner Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Stolpe Madelene Saksgang Møtedato Saknr Helse- og sosialkomitéen /14 Ungdomsrådet /14 Miljø-, plan- og samferdselskomitéen /14 Oppvekst- og kulturkomitéen /14 Arbeidsutvalget /14 Eldreråd Arbeidsmiljøutvalget Råd for funksjonshemmede Medbestemmelsesutvalget Bydelsutvalget FORSLAG TIL BUDSJETT OG ÅRSPLAN 2015 FOR BYDEL STOVNER Vedlagt oversendes bydelsdirektørens forslag til Bydel Stovners budsjett og årsplan Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 1) Bydelsutvalget vedtar budsjett og årsplan 2015 for Bydel Stovner slik det fremgår av vedlegget. 2) Eventuelle endringer som følge av bystyrets behandling av Oslo kommunes budsjett for 2015 innarbeides. Maria Brattebakke bydelsdirektør Winnie Bolstad avdelingssjef økonomi Vedlegg: Bydelsdirektørens forslag til budsjett for Bydel Stovner

6 Sak 97/14 OMRÅDELØFT STOVNER SENTRUM PROGRAMPLAN 2015 Arkivsak: Arkivkode: 119 Saksbehandler: Behring Andreas Mjærum Saksgang Møtedato Saknr Helse- og sosialkomitéen /14 Ungdomsrådet /14 Miljø-, plan- og samferdselskomitéen /14 Oppvekst- og kulturkomitéen /14 Arbeidsutvalget /14 Eldreråd Råd for funksjonshemmede Bydelsutvalget OMRÅDELØFT STOVNER SENTRUM PROGRAMPLAN 2015 Sammendrag: Bydel Stovner har siden 2011 arbeidet med områdeløft Stovner sentrum. Arbeidet styres av programplanen som inneholder en strategisk del med mål og kunnskap området og en del med årets prosjekter. Det foreslås noen justeringer av mål og prosjekter i Dette for å oppdatere arbeidet med ny kunnskap og tydeliggjøre målene ytterligere. Bydelsutvalgets vedtak er utgangspunkt for søknad om midler fra Husbanken og byrådsavdeling for byutvikling. Saksframstilling: Bydel Stovner etablerte områdeløft Stovner sentrum etter invitasjon fra Husbanken i Områdeløft er en del av Groruddalssatsingens programgruppe 3 (Bolig, by og stedsutvikling). Et områdeløft er et geografisk avgrenset utviklingsprosjekt som har til hensikt å bidra til et helhetlig, varig og lokalt forankret utviklingsarbeid. Det kan gjennomføres både fysiske og sosiale prosjekter. Stovner sentrum er bydelens opplevde sentrum. I tillegg omfatter områdeløftet byutviklingsområdet Nedre Rommen og markahytta Liastua. Det bor i overkant av 8000 personer innenfor områdeløftets avgrensning. Stovner sentrum er et levende lokalmiljø med store ressurser samtidig som det er bydelens og Oslos mest levekårsutsatte område. Arbeidet med Stovner sentrum skal klare å favne begge dimensjoner. Mål Arbeidet bygger på en målstruktur som bydelsutvalget behandlet i 2012, og som ble videreutviklet i programplanene for både 2013 og Strukturen består av en overordnet målsetting, fem effektmål, tre strategier og åtte konkrete resultatmål. Effektmålene skal angi ønskede effekter av arbeidet etter at arbeidet er avsluttet. Strategiene angir hvordan det skal arbeides, og resultatmålene fastsetter hva som helt konkret skal leveres innen en gitt tid. I forslaget til programplan for 2015 foreslås det justering av et effektmål og oppdatering av resultatmålene. Hensikten med dette er å ta inn over seg erfaringer og kunnskap programarbeidet har gitt, og bidra til en god styring av områdeløftet for å nå den overordnede målsettingen. Det foreslås justering av effektmål 2 om kommunikasjon for å gi en tydeligere retning på arbeidet. Videre er det foreslått flere endringer av resultatmålene, inkludert en ny nummerering. Det er ikke foreslått mål som dekker nye temaer, men det er forsøkt å tydeliggjøre målene. Idrettsmålet er delt i to. Ett prosessmål knyttet til egenutvikling av lagene og et på samarbeidstiltak. Målene som omhandler møteplasser er forsøkt skilt i et fysisk og et sosialt mål. I tillegg er språket i flere av målene tydeliggjort 4

7 uten at det endrer innholdet. Oversikt over målene kan ses i tabellen under eller i sin helhet på side 16 i vedlagte forslag til programplan. Oversikt over mål i programplanen for 2015 Områdeløft har bidratt til styrking av Stovners omdømme, lagt grunnlag for en attraktiv og bymessig sentrumsutvikling og stimulert til økt deltakelse og bedre kommunikasjon blant befolkningen på Stovner Strategier Strategi 1: Fremme godt omdømme Strategi 2: Aktiv deltakelse og lokalt lederskap Strategi 3: Utvikle egen organisasjon Effektmål 1) Flere opplever at Stovner sentrum har attraktive møteplasser og tilbud for handel, service og opplevelser 2) Flere opplever en bedre kommunikasjon med Oslo kommune, og Bydel Stovner spesielt 3) Det skal være lagt et grunnlag for ny og urban byutvikling med variasjon i tilbud og boligtyper Resultatmål 4) Flere opplever at Stovner er et attraktivt og trygt sted å bo 5) Flere deltar i et aktivt organisasjons- og foreningsliv I. Innen utgangen av 2015 skal det utarbeides og godkjennes en arealplan for Stovner sentrale deler og Nedre Rommen som danner grunnlag for ny byutvikling. Planen skal utarbeides gjennom et bredt medvirkningsarbeid. II. III. IV. Det skal innen utgangen av 2015 gjennomføres tiltak og metodeutvikling for å fremme gode og inkluderende språkarenaer i lokalsamfunnet. Innen utgangen av 2015 skal klubbutviklingsprosessene i idrettslagene være sluttført og de skal ha fått bistand til å implementere resultatene med sikte på en bærekraftig utvikling av idrettslagene på Stovner. Innen utgangen av 2016 skal det være utprøvd en metode for samarbeid om felles tiltak på tvers av ulike idrettslag. Det skal særlig ses på rekruttering og lavterskelaktivitet. V. Gatebelysning skal forbedres innen utgangen av 2015 på de stedene som befolkningen oppfatter som utrygge. (resultatindikator antall gjennomførte belysningstiltak) VI. VII. VIII. Områder rundt Stovner senter og sentrale møteplasser skal innen utgangen av 2016 fått synlig opprusting. Fysiske tiltak som fremmer folkehelsen skal prioriteres. Kommunikasjonsarbeidet lokalt skal styrkes slik at befolkningen og bydelens ansattes kunnskaper om lokale tilbud og tjenester bedres. Innen utgangen av 2015 skal det utvikles og utprøves ulike tiltak for å bedre barn og unges bo- og oppvekstmiljø i de mest levekårsutsatte områdene med fokus på utvikling av sosiale møteplasser. 5

8 Prosjekter i 2015 Det foreslås 12 ulike prosjekter i De fleste er videreført fra Det er to prosjekter som foreslås avviklet i områdeløftsammenheng (Aktiv på Fossum og Språkferdigheter). Prosjektet Språkferdigheter er fullført i henhold til programplanens mål og resultatene fra metodeutvikling og pilotering er videreført i ordinær drift. Prosjektet Aktiv på Fossum har ikke latt seg gjennomføre av kapasitetshensyn. Det foreslås to nye prosjekter. Dette er «Øvre Fossum kultur- og aktivitetssenter» som har som hensikt å få utarbeidet en mulighetsstudie/konseptskisse for hva gården skal være og hvordan dagens brukere (kunstnerkollektiv, husflidslag og ridesenter) sammen med eierene (ridesenteret og Kulturetaten) kan skape en bedre helhet. Dette kan senere gi grunnlag for oppgraderinger, endringer og driftsendringer. Det andre prosjektet er «ungdomsgata». Dette prosjektet drives av Oppvekstavdelingen og er i hovedsak finansiert av eksterne midler. Hensikten med å inkludere det i programplanen er å sørge for god samhandling da målene er svært overlappende og prosjektet bygger på områdeløftets erfaringer og kunnskapsgrunnlag. Videre gjøres det en endring av vesentlig karakter knyttet til bomiljøprosjektet. Prosjektet «ungdomsgata» overtar naturlig en del av samhandlingsfunksjonene knyttet til området, samt andre medvirkningsfunksjoner knyttet til barn og unge. Hovedfokus i 2015 vil ligge på kartlegging og kunnskapsinnhenting knyttet til bomiljø generelt og utleiesituasjonen spesielt. Dette prosjektet foreslås også innsøkt som et «større prosjekt» med tanke på anskaffelse av en konsulent til å gjennomføre den faglige kartleggingen. Det er endringer i øvrige prosjekter, men av mindre omfang enn de som er beskrevet her. En mer utfyllende beskrivelse finnes i programplanens prosjektbeskrivelser fra side 28 i vedlegget til denne saken. I nedenstående tabell er årets prosjekter med historikk og faseinndeling og kortfattet målsetting listet opp. Prosjekt Sentrumsutvikling Sentergata Gatebelysning Jesperud for alle Bedre bomiljø Medvirkning Linjeparken og Stovner senter Møteplasser i sentrum Idrettsbydelen Øvre Fossum kultur- og aktivitetssenter God kommunikasjon Nye språkarenaer Ungdomsgata Prosjektmål i aktuell prosjektfase Bidra til bred medvirkning og forankring av planarbeidet Bidra til å sikre både medvirkning og finansiering av oppgraderingen Finansiering av igangsatte prosjekter/tiltak. Initiere nye samarbeid på konkrete strekninger Bistå BYM i arbeidet med gjennomføring, samt bidra til å finne finansiering på fase 2 og 3. Utvikling av fellestiltak for bedre bomiljø. Øke kunnskapsnivået om utleie og bomiljøet. Bidra til god informasjon om arbeidet til befolkningen Avklare utviklingsmuligheter knyttet til eksisterende møteplasser. Støtte tiltak i regi av ansvarshavende. Følge opp samarbeidet med Vestli IL, Rommen SK og Høybråten og Stovner IL. Avklare og utprøve muligheter for fellestiltak. Inngå samarbeid med eiere og brukere av Øvre Fossum gård med sikte på å utarbeide mulighetsstudie for utvikling. Prøve ut informasjonstiltak og medvirkningsmuligheter. Utvikling av bydelens kommunikasjonsarbeid Prøve ut tiltak og metoder for bruk av møteplasser og tjenester som arenaer for språkutvikling Kartlegge mulighetsrom og ungdoms ønsker. Prøve ut egendrevet ungdomsaktivitet. 6

9 Programutvikling Sikre effektiv gjennomføring av programarbeidet Noen av resultatene i 2014 Under er noen av resultatene fra arbeidet listet opp. Under hvert av prosjektene i programplanen (vedlegg) er det en mer detaljert historikk å hvert enkelt prosjekt. Metode for kollegabasert veiledning ved bruk av nettbasert opplæringsverktøy er ferdig pilotert og i fullskala drift i regi av Bydelens driftsorganisasjon. Første fase av oppgraderingen av Jesperud er ferdig prosjektert og finansiert med byggestart sommeren 2015 basert på et omfattende medvirkningsarbeid. Stabburet på Nedre Fossum gård er ferdig pusset opp Flerbrukslokalene i Fossum kirke er ferdig oppgradert og Bydelen har flyttet frivilligsentralen inn i lokalene Stovner senters eiere har påtatt seg prosjekteringsansvar for sentergata Linjeparken er ferdig prosjektert og fullfinansiert med byggestart over nyttår 2015 Vestli IL, Rommen SK og Høybråten og Stovner IL har snart ferdigstilt sine klubbutviklingsprosesser og er i gang med implementering av resultater Det er gjort midlertidige byutviklingstiltak i både sentergata (malt og beplantet kumringer) og på Jesperudjordet (minigolfskulptur) Det er ventet at planprogram for Nedre Rommen legges ut til offentlig ettersyn før jul Informasjonspunktet har vært i full drift i ett år med flere tusen besøkende Det er utviklet et system for informasjonsskjermer, og Bydel Stovner har passert 2100 følgere på facebook Aktørene i og rundt «Sentergata» har arrangert Stovnerfest med om lag 1500 deltakere. Belysningsanlegg mellom Fossum og skulpturparken er ferdig prosjektert, og belysning under Fossumveien er ferdig etablert Finansiering Områdeløftets finansiering bygger på et sett av avtaler mellom Husbanken, Oslo kommune og Bydel Stovner. Maksimal søkandsramme er 4 millioner kroner hvorav Oslo kommune og Bydel Stovner dekker kr. hver. I tillegg kan det søkes om midler til større prosjekter. Det foreslås at det søkes om midler til «Jesperud for alle» og «Bedre bomiljø». Når en beregner verdien av arbeidet og tar med samarbeidspartneres innsats har arbeidet en verdi av over 13. millioner kroner. I tillegg kommer Linjeparken, senterutvidelsen, Tokerud skole og flere andre tiltak som bygger opp under målsettingene i dette programmet. Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Bydelsutvalget vedtar forslag til programplan slik det fremgår av vedlegget Maria Brattebakke bydelsdirektør Andreas M. Behring programleder Vedlegg: Programplan områdeløft Stovner sentrum

10 Sak 98/14 Beboerparkering i Oslo Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Beier Reidunn Myster Saksgang Møtedato Saknr Miljø-, plan- og samferdselskomitéen /14 Arbeidsutvalget /14 BEBOERPARKERING I OSLO Saken gjelder Bymiljøetaten orienterte (vedlegg) i MPS-sak 49/14 om Status for innføring av beboerparkering i Oslo. Det har siden 2009 vært gjennomført som prøveordning i tre bydelen. Evalueringen viste at ordningen var vellykket og Oslo bystyre fattet i (sak 405) vedtak om at det skulle innføres permanent ordning i kommunen. Forskrift om beboerparkering ble vedtatt av bystyret (sak 191). Til saken Stovner bydelsutvalg behandlet saken (BU-sak 110/12 og 74/13) i tråd med vedtakspunkt 2: «Utenfor Ring 2 delegeres bydelsutvalgene myndighet til å etablere beboerparkering innenfor hele eller deler av egen bydel». Det ble fattet vedtak om beboerparkering i utvalgte områder i Stovner bydel. Bymiljøetaten er nå i ferd med å ferdigstille kvalitetssikringen av tiltaket, som skal behandles av bystyret (antatt desember 2014). Bystyrets vedta konseptvalg, abonnementspris og ramme for investeringer. Bymiljøetaten vil deretter arbeide videre anskaffelser i 2015/16, slik at oppstart kan skje i 2016/17. På bakgrunn av kommende anskaffelser er det viktig å få avklart om det er ønskelig å endre tidligere vedtak fra utvalgte områder til hele bydelen, jfr AU-sak 93/14. Bymiljøetaten viste i sin orientering til at byråden anbefaler full beboerdekning i stedet for områdedekning. Vurdering Bydel Stovner har gjennom senere år erfart at presset på gateparkering blir stadig større, noe som skyldes fortetting gjennom at flere boenheter utvikles på hver eiendom og/eller at familiene har fler biler enn boligens opprinnelig avsatte parkeringsareal gir plass for. Bydelen ligger også på bygrensen, hvor det har vært stor byggeaktivitet innen både næring og boligutvikling, noe som fører til press på parkering i gater og veier i grenseområdet. I de tre prøvebydelene ble fremmedparkering redusert med ca % ved innføring av beboerparkering, avhengig av hvor langt fra bygrensen bydelen lå. Bymiljøetaten har tidligere ( ) informert om at det legges opp unntak for eksempelvis tjenestebil, noe som vil kunne gjelde utrykningskjøretøy og hjemmetjeneste i arbeid. 8

11 Det er viktig å merke seg at beboerordningen ikke omfatter eksisterende avgiftsbelagte P-passer eller etablering av opplegg for el-lader i gate. Behov for ladestasjoner i gater må meldes Bymiljøetaten, uavhengig at beboerparkeringsordningen. Følgende områder i bydelen er vedtatt omfattet av den kommende beboerparkeringen: 1: Asta Hansteens vei, Tokeruddalen, Vestlisvingen, Martha Tynes vei 2: Olaug Fjørtofts vei, Fossumberget, Stovnerlia 3: Stovnerfaret 4: Smiuveien 5: Høybråtenveien, Bergtunveien, Karl Andersens vei, Vardeheimveien 6: Idrettsveien, Sportsstien 7: Nuggerudveien 8: Fossumkroken Hensynet til fortetting i og utenfor bydelen, tilsier at det kan anbefales at hele Stovner bydel blir én sone for beboerparkering, i stedet for mange enkeltsoner. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget anbefaler at det innføres permanent beboerparkering som omfatter hele Stovner bydel. Maria Brattebakke bydelsdirektør Reidunn Myster Beier seksjonsleder Vedlegg 9

12 Sak 99/14 Boligsosialt utviklingsprogram - BOSO Bydel Stovner Aktivitetsplan 2015 Arkivsak: Arkivkode: 369 Saksbehandler: Johnsen Vivian Abbi Saksgang Møtedato Saknr Helse- og sosialkomitéen /14 Arbeidsutvalget /14 Eldreråd Råd for funksjonshemmede Bydelsutvalget BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM - BOSO BYDEL STOVNER AKTIVITETSPLAN 2015 Sammendrag: Bydel Stovner har deltatt i boligsosialt utviklingsprogram (BOSO) i perioden og programplanen for innsatsen ble første gang vedtatt av BU Planen beskriver hva kommunen vil oppnå med sin deltagelse i boligsosialt utviklingsprogram i et 3-5 års perspektiv, og hvordan kommunen skal arbeide for å nå målene. Programplanen har vært styringsdokumentet for kommunens lokale utviklingsprogram med hovedmål og delmål utarbeidet for hele programperioden. De 5 satsingsområdene i programmet beskriver innsatsen, og definisjonen av «vanskeligstilte» beskriver hvem innsatsen skal rettes mot. Hvilke grupper som anses som vanskeligstilte er fastsatt av regjeringen. Den årlige utarbeidede aktivitetsplanen fra bydelen beskriver hvilke planlagte og pågående aktiviteter som inngår i kommunens utviklingsprogram. Aktivitetsplanen som nå foreslås vedtatt, danner grunnlaget for bydelens og kommunens felles søknad til Husbanken om tilskudd til boligsosiale aktiviteter i For 2015 har bydel Stovner utarbeidet aktivitetsplan som vedlegges saken. Saksframstilling: Bydel Stovner vil i 2015 gå inn i avslutningsfasen av det boligsosiale utviklingsprogrammets første del. Samarbeidet mellom Oslo Kommune og Husbanken forventes videreført. BOSO har siden 2011 gitt bydelen mulighet til å arbeide med utvalgte boligsosiale problemstillinger og med utviklingen av prosjekter som har vært godt integrert i det ordinære tjenesteapparatet. BOSO Stovners styringsgruppe har til nå oppsummert at programmet har vært nyttig for bydelen, og det har gitt bydelen mulighet den ellers ikke hadde hatt til å jobbe helhetlig med boligsosiale spørsmål. Organiseringen av den boligsosiale innsatsen ivaretas i linja, og muligheten for fortsatt finansiering og utprøving av prosjekter og deltagelse i utviklingsarbeid innen det boligsosiale fagfeltet vurderes som viktig også i tiden fremover. Bydelen vil i 2015 videreføre et planmessig boligsosialt arbeid og blant annet fokusere på hvordan den kan bli bedre på satsingsområdet boligfremskaffelse ved å planlegge, fremskaffe og realisere boliger til vanskeligstilte i tråd med bydelens innrapporterte behov. Boligfremskaffelsen vil måtte sees i sammenheng med behovet for bistand og oppfølging i bolig innenfor bydelens tilmålte rammer og ressurser. 10

13 Gjennom bedre bruk av de økonomiske boligvirkemidlene vil bydelen støtte opp under boligfremskaffelse som satsingsområde og satse på målrettet bruk av startlån til beboere i kommunale boliger slik at vanskeligstilte kan ta del i en boligkarriere. Bydelen vil legge til rette for økt rullering i den kommunale boligmassen, bidra til utvikling av trygge og gode boog oppvekstsvilkår for barn og barnefamilier. Bydel Stovner vil bruke 2015 på å rullere den boligsosiale handlingsplanen for perioden En ny boligsosial handlingsplan for bydel Stovner skal være retningsgivende for bydelens videre boligsosiale arbeid og vil gi føringer for utvikling av bydelens strategier, satsingsområder og utvikling av tiltak for det boligsosiale arbeidet i perioden. I Bydel Stovner har BOSO-arbeidet i hele perioden vært godt integrert i det ordinære tjenesteapparatet, noe som vil gjøre implementeringen av prosjektene lettere når den særskilte satsingen er over. I løpet av programperioden har det vært arbeidet med følgende: NIBR Oppstartsdokumentasjon, lokale programplaner, etablering av lokal og sentral organisering av programmet. Prosjekt bosetting av personer med sammensatte utfordringer i kommunal bolig definert inn i programmet. Boligfremskaffelse. Kontakt med private aktørere på boligmarkedet, arbeid med utvikling av tilvisningsavtale via Velferdsetaten. KVU (konseptvalgutredning) Groruddalen (boliger til personer med sammensatte utfordringer) og startlånprosjekt igangsatt. Nye boligprosjekter etablert: Arveset gård (i Alna) og Jacobine Ryes vei. Utarbeidet metodehåndbok for boligfremskaffelse og opprettet et fagforum for boligfremskaffere i regi av Velferdsetaten. Hygieneteam etablert i bydelen. Prosjekt tverrfaglighet i oppfølgingstjenesten med fokus på ergoterapi har fungert som lokal læringsagent. Seminarer, studieturer og befaringer gjennomføres. For 2015 vil arbeidet omfatte utvikling av prosjekter og tiltak som beskrives i vedlagte handlingsplan. Helse- og sosialkomiteen, rådet for funksjonshemmede RFF og Stovner eldreråd er invitert til å komme med innspill til aktivitetsplanen. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Aktivitetsplan for Bydel Stovner Boligsosialt utviklingsprogram for 2015 vedtas. Maria Brattebakke bydelsdirektør Vivian Abbi Johnsen programleder BOSO Vedlegg: Aktivitetsplan

14 Sak 100/14 Nye representanter til driftsstyrene ved bydelens grunnskoler Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Stolpe Madelene Saksgang Møtedato Saknr Arbeidsutvalget /14 Bydelsutvalget NYE REPRESENTANTER TIL DRIFTSSTYRENE VED BYDELENS GRUNNSKOLER Der hvor eksterne representanter i skolenes driftsstyrer avslutter sin oppnevningsperiode pr , må bydelsutvalget innstille nye representanter. Dette gjelder for følgende skoler: Tokerud skole: To medlemmer (nå Ap og H) og to varamedlemmer (nå fra Ap og H) Haugenstua skole: Tre varamedlemmer (nå fra Ap, SV og FrP) Stig skole: To medlemmer (nå SV og H) og to varamedlemmer (nå fra SV og H) Høybråten skole: Ett varamedlem (nå fra H) Stasjonsfjellet skole: Ett medlem (nå fra H) og ett varamedlem (nå fra H) Sedsvoll skole: Tre medlemmer (nå to fra Ap og en fra H) og tre varamedlemmer (nå to fra H og en fra Ap) Bystyrets medlemmer og varamedlemmer, samt elever og ansatte i Osloskolen kan ikke velges. Man velges for en toårsperiode ( ) Byråd for kunnskap og utdanning oppnevner etter innstilling fra bydelsutvalget. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget innstiller medlemmer og varamedlemmer til driftsstyrene ved følgende grunnskoler: Tokerud skole: To medlemmer (nå Ap og H) og to varamedlemmer (nå fra Ap og H) Haugenstua skole: Tre varamedlemmer (nå fra Ap, SV og FrP) Stig skole: To medlemmer (nå SV og H) og to varamedlemmer (nå fra SV og H) Høybråten skole: Ett varamedlem (nå fra H) Stasjonsfjellet skole: Ett medlem (nå fra H) og ett varamedlem (nå fra H) Sedsvoll skole: Tre medlemmer (nå to fra Ap og en fra H) og tre varamedlemmer (nå to fra H og en fra Ap) Maria Brattebakke bydelsdirektør Madelene Stolpe spesialkonsulent 12

15 Sak 101/14 Orienteringssaker Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Stolpe Madelene Saksgang Møtedato Saknr Arbeidsutvalget /14 ORIENTERINGSSAKER Bydelsdirektørens forslag til vedtak Arbeidsutvalget tar informasjonen til orientering. Maria Brattebakke bydelsdirektør Madelene Stolpe spesialkonsulent 13

16 Sak 102/14 Eventuelt Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Stolpe Madelene Saksgang Møtedato Saknr Arbeidsutvalget /14 EVENTUELT Bydelsdirektørens forslag til vedtak X Madelene Stolpe spesialkonsulent 14

17 Oslo kommune Bydel Stovner Administrasjonen Protokoll 9/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30 Møtetid: Torsdag 30. oktober 2014 kl Sekretariat: Administrasjonen Møteleder: Tilstede: Forfall: Som observatør møtte: Karl P. Olsen (A) Rashid Nawaz (A), Brit Axelsen (A), Per Opsahl (H), Jan Arild Linja (F) Mariwan Ahmadi (V) Tore Ludt (SV) I tillegg møtte: Møtesekretær: Avdelingssjef Bjørn Haraldsen Åpen halvtime. Det var ingen personer til stede. Innkalling godkjent Sakskart godkjent Saker behandlet under møte Sak 87 /14 Protokoll AU Sak 88 /14 Protokoll fra BU Sak 89 /14 Oslo kommunes høring av regional plan for Hadeland. Sak 90 /14 Regnskap og prognose pr september 2014 Sak 91 /14 Budsjettjustering pr. oktober 2014 Sak 92 /14 Orienteringssaker Sak 93 /14 Eventuelt

18 ii

19 Sak 87 /14 Protokoll AU Vedtak (enstemmig) Protokoll fra AU godkjennes. Sak 88 /14 Protokoll fra BU Vedtak (enstemmig) Protokoll fra BU tas til orientering. Sak 89 /14 Oslo kommunes høring av regional plan for Hadeland. Vedtak (enstemmig) Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg har mottatt Regional plan for Hadeland og er invitert til å komme med innspill til Oslo kommunes høringsuttalelse. Arbeidsutvalget har følgende kommentarer: Arbeidsutvalget finner planen i tråd med overordnede føringer og bygget opp på en lett tilgjengelig måte. Arbeidsutvalget viser til felles utfordringer innen klimagassutslipp fra trafikk. Den regionale planen, som del av Osloregionen, legger føringer for utvikling på knutepunkt som kan bidra til reduksjon i utslipp. Slik utvikling kan igjen bidra til tettere lokalsamfunn, flere lokale arbeidsplasser, reduksjon i privatbilisme, bedre miljø og økt bærekraft gjennom redusert klimagassutslipp. Økt kollektivsatsing, universell utforming, vekt på folkehelse og gode levekår blir viktige faktorer for å skape attraktive kommuner som bidrar til vekst i Osloregionen. En region i sterk vekst som påvirker og utfordrer kommunene på de fleste utviklings- og tjenesteområder. Arbeidsutvalget oppfatter at planen vil legger til rette for ønsket utvikling på Hadeland og at det legges strategiske føringer for samfunnsutviklingen i regionen innenfor de tema planarbeidet vektlegger. Bydel Stovner viser til saksfremlegget i sin helhet. Sak 90 /14 Regnskap og prognose pr september 2014 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar regnskapsoversikt med prognose pr. september 2014, slik det fremgår av dette dokumentet, til etterretning. Vedtak: Saken settes på BU-kartet Sak 91 /14 Budsjettjustering pr. oktober 2014 Saken er ikke klar til behandling. Vedtak: Settes på BU-kartet 1

20 Sak 92 /14 Orienteringssaker Bydelsutvalget ved Per Opsahl (H) og Tore Ludt (SV) vil møte som deputasjon i Miljø og samferdselskomiteen vedrørende manglende lyslenke over Rommensletta. Det arrangeres folkemøte vedrørende endringer i Eierseksjonsloven på Rommen scene 3. november kl Forslag til møteplan for 2015 ble utdelt og diskutert. Foreløpige tilbakemeldinger gitt av AU`s medlemmer. Vedtak (enstemmig) Arbeidsutvalget tar informasjonen til orientering. Sak 93 /14 Eventuelt A. Saksfremlegg vedrørende «Høringssuttalelse Nytt system for finansiering av sykehjemsplasser Innspill fra bydelen» var ettersendt til alle representanter på e- post, og ble omdelt og presentert i møtet. B. Eierseksjonsloven og lokale utfordringer knyttet til forslag om endringer i denne. Tore Ludt (SV) ønsket at bydelen avgir en uttalelse i denne saken C. Beboerparkering Reidun Myster Beier orienterte om status og opplyste at dersom bydelen ønsket å endre tidligere vedtak i saken bør dette behandles i Bydelsutvalget i inneværende år. A.Vedtak (enstemmig) 1. Arbeidsutvalget i bydel Stovner er enig i byrådets innstilling at alternativ 2 bør innføres - Fast enhetspris settes lik driftskostnad for ordinær plass og subsidieringen av langtidsplasser avvikles delvis. 1.1 Arbeidsutvalget mener at kapitalutgifter for sykehjemmene og drift av Trygghetsavdelingen bør finansieres i form av rammebevilgninger i Sykehjemsetatens budsjett. 1.2 Arbeidsutvalget i bydel Stovner er enig i at dagens prissubsidiering av korttidsplasser, rehabiliteringsplasser og dagoppholdsplasser opprettholdes, og finansieres i form av rammebevilgning i Sykehjemsetatens budsjett. 1.3 Arbeidsutvalget i bydel Stovner er enig i at dagens prissubsidiering av langtidsplasser bør avvikles delvis og midlene tilbakeføres til bydelsrammen. 1.4 Arbeidsutvalget i bydel Stovner er enig i at den faste enhetsprisen bydelene skal betale for langtidsplasser settes til reell driftskostnad for ordinær plass uten dagens subsidiering. For forsterkede plasser med høyere omsorgsnivå finansieres driftskostnader utover fast enhetspris som rammebevilgning til Sykehjemsetaten. 2. Arbeidsutvalget i bydel Stovner mener at den faste enhetsprisen bør reguleres hvert år med lønns- og prisjustering og vedtas under bystyrets budsjettbehandling. 2

21 3. Arbeidsutvalget i bydel Stovner er enig i at kompensasjon til Sykehjemsetaten for ledighold av sykehjemsplasser tilsvarende en beleggsprosent på 98 % for langtidsplasser og 96 % for andre typer plasser videreføres. B.Vedtak (enstemmig) Administrasjonen bes å undersøke hva status i Oslo kommune sin behandlingen av saken er samt utarbeide et saksframlegg til møte i Bydelsutvalget C.Vedtak (enstemmig) Administrasjonen lager en sak til behandling i Bydelsutvalget. Dokumenter omdelt i møtet: Byrådets forslag til budsjett 2015 med økonomiplan Saksfremlegg og tilhørende vedlegg «Høringssuttalelse Nytt system for finansiering av sykehjemsplasser Innspill fra bydelen» Brev fra Kulturetaten vedrørende vedlikehold av Øvre Fossum gård Kopi av brev fra PBE til Arkitektene Astrup og Hellern vedrørende dispensasjon Østre Aker vei 264 Kopi av brev fra PBE til Arkitektene Astrup og Hellern vedrørende avslag på sæknad om dispensasjon Østre Aker vei 264 Kopi av presentasjon om beboerparkering, gitt av Bymiljøetaten i MPS-møte Kopi av brev fra Alna Bydelsutvalg til Byrådet vedrørende delt bydelsdirektør Kopi av brev fra Bymiljøetaten til Miljødirektoratet vedrørende Forslag til forskrift om fremmede organismer Kopi av brev fra Vestli Vel til Coop Norge Eiendom AS vedrørende Vestlitorget Kopi av brev fra Bymiljøetaten til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel vedrørende Utkast til Oslo kommunes høringssvar Vannforvaltningsplan for vannregion Glomma Utkast til møteplan 2015 Bydel Stovner Protokoll fra HSK Protokoll fra OKK Protokoll fra MPS Møtet ble avsluttet kl Bydel Stovner, Karl P. Olsen Leder Bjørn Haraldsen avdelingssjef 3

22 Oslo kommune Bydel Stovner Administrasjonen Protokoll 8/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30 Møtetid: Torsdag 13. november 2014 kl Sekretariat: Administrasjonen Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg møtte: Møtesekretær: Karl P. Olsen (A) Rashid Nawaz (A), Brit Axelsen (A), Sigrun Torbo Benbow (A), Athithan Kumarasamy (A), Sumathi Wijeyaraj (A), Pia Cathrine Sandberg (A), Per Opsahl (H), Rana Tariq (H), Ingelin Kristin Nord (H), Jan Arild Linja (F), Tore Ludt (SV), Mariwan Ahmadi (V), Bjørn Hallme (A) Christel Gundelach (F) Ombir Upadhyay (F) avdelingssjef økonomi Winnie Bolstad og seksjonsleder Reidunn Myster Beier spesialkonsulent Madelene Stolpe Åpen halvtime. Det var 2 personer til stede. Finn Dyrkorn fra Miljøpartiet De Grønne, Stovner, tok ordet. Til sak 97/14 ble innledningsvis Tore Ludt (SV) berømmet for å ha fremmet saken i Arbeidsutvalget, Arbeidsutvalget berømmet for å enstemmig støtte saken og, til sist, administrasjonen rost for god saksbehandling og forslag til vedtak. Videre henstilte Dyrkorn Bydelsutvalget til å sørge for at NAV Stovner har retningslinjer og oppfølging av sine leieboliger, slik at de er med på å sikre et godt bomiljø i områder hvor det er mange utleieboliger. Til sak 98/14 etterlyste Dyrkorn at det tydeligere fremkommer i budsjett og regnskap hvorvidt barnehagene har et vikarbudsjett og oppfordrer Bydelsutvalget til å fortsette å følge opp dette. Innkalling godkjent. Sakskart godkjent.

23 Saker behandlet under møte Sak 95 /14 Protokoll Bydelsutvalget Sak 96 /14 Protokoll AU Sak 97 /14 Innspill til revisjon av eierseksjonsloven - NOU 2014:6 Sak 98 /14 Regnskap og prognose pr september 2014 Sak 99 /14 Budsjettjustering pr. oktober 2014 Sak 100 /14 Møteplan 2015 Sak 101 /14 Protokoller til orientering Sak 102 /14 Orienteringssaker Sak 103 /14 Eventuelt ii

24 Sak 95 /14 Protokoll Bydelsutvalget Vedtak (enstemmig) Protokoll fra Bydelsutvalgets møte godkjennes. Sak 96 /14 Protokoll AU Vedtak (enstemmig) Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte tas til orientering. Sak 97 /14 Innspill til revisjon av eierseksjonsloven - NOU 2014:6 Etter forslag fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet ble det innarbeidet i vedtaksforslaget at det i fjerde siste avsnitt, som omhandler innskrenkning av den frie råderetten, bør være 2/3 flertall blant seksjonseierne i motsetning til kvalifisert flertall som lå i administrasjonens opprinnelige forslag. Det var også ønskelig med utheving av særskilt viktige punkter i vedtaket. Disse forslagene ble det enighet om og de ble innlemmet i forslaget som ble lagt frem for behandling. Vedtak (enstemmig) Gjennom Groruddalssatsingens områdeløft er det kartlagt høy trivsel i bomiljøene på Stovner, men Stovner bydelsutvalg opplever en rekke utfordringer knyttet til bomiljøet i sameiene i bydelen som er naturlig å se i sammenheng med revisjonen av eierseksjonsloven. Det sameiene peker på er en stadig økende spekulativ utleie som medfører konflikter og til dels farlige situasjoner knyttet til brann, vannskade og generell utrygghet. Slik Bydel Stovner oppfatter det, er dette storbyutfordringer som ikke hadde oppstått på det tidspunktet eierseksjonsreglene ble utarbeidet, og som en nå må finne en egnet reguleringsform på. Dette er forhold som i stor grad kan undergrave den store statlige og kommunale innsatsen som er lagt ned i området gjennom Groruddalssatsingen og Boligsosialt utviklingsprogram. Det er brukt store summer på slike tiltak for å kompensere for levekårsutfordringene som i flere deler av bydelen er store. Stovner bydelsutvalg har registrert en ny type utleie av boliger. Bydel Stovner er kjent med mange tilfeller av omfattende ombygging av tradisjonelle familieboliger i både blokkbebyggelse og rekkehus hvor boligene omgjøres til mange små rom som så leies ut enkeltvis. Det medfører at det i en vanlig blokkleilighet, som opprinnelig ble bygget til en familie på 4-5 personer, blir omgjort til bokollektiv (hybler) for opp til 16 personer. Dette medfører en belastning på elektrisk anlegg, ventilasjon og avløp som medfører skade og fare. Vi er kjent med at det har vært flere branntilløp og vannskader som følge av dette. I tillegg til de tekniske utfordringene gir denne type ombygging for utleie en meget kortsiktig utleieform med stor beboersirkulasjon som konsekvens. Det medfører en utrygghet i bomiljøet. Det er en økende hensetting /oppbevaring av gjenstander i oppganger og på terrasser, noe som oppleves negativt, samt at det er til hinder for brann- og ambulanseoppdrag. I disse leilighetene hvor kjøkken og stue bygges om til små rom brukes nødvendigvis terrassene til fellesrom på døgnbasis til sjenanse for øvrige beboere. En vet ikke lenger hvem naboen er, og kortsiktige leietakeres interesse for å delta i fellesskapsaktiviteter er en 3

25 utfordring. Sameiene mener også å se en tendens til at mange av de andre beboerne er redde for å klage til styret over uholdbare forhold i oppgangen. Det er også grunn til å stille spørsmålstegn ved boforholdene til leietakerne i slike «boliger», da det registreres fra sameiene at det i hovedsak er de uten andre muligheter til å skaffe seg bolig som er leietakere. Bydelens tjenesteapparat (NAV, miljørettet helsevern og boligseksjonen) mottar også jevnlig henvendelser fra beboere som har kommet i en situasjon der de har fått tildelt, eller måtte leie seg, rom i bokollektiv eller utleiebolig der kvaliteten på boligen har en kvalitet som kan medføre helsefare. Bydelsutvalget mener at reglene knyttet til utleie av boliger bør justeres slik at en sikrer et minimum av kvalitet og forutsigbarhet for leier. Det er også behov for reelle sanksjonsmuligheter slik at det kan sanksjoneres mot en utleier som ikke oppfyller fastsatte minimumskrav til boligkvalitet. Det er grunn til å se kritisk på hvordan Husbanken og kommunen forvalter ulike tilskuddsordninger og husleiegarantier. Det brukes betydelige midler på å sikre alle en bolig, og det er grunn til å se kritisk på om det i denne sammenhengen stilles strenge nok krav til bokvalitet og forutsigbarhet. Bydelsutvalget viser til utvalgets lovforslag, hvor Stene og Wyller til 6 (kap 5) foreslår tilføyet et nytt tredje punktum: Boligseksjoner skal også tilfredsstille krav i lov eller forskrift som er gitt til vern av liv og helse. En utdyping av deres forslag vil kunne forhindre ombygging av boliger slik vi i dag opplever, til en utnyttelse som langt overstiger bolighygieniske normer. Botetthet kan bidra til økt smittefare, men også til forringelse av livskvalitet gjennom utrygt bomiljø. Bydelsutvalget mener plan- og bygningslovens bestemmelser og forskrifter bør gjennomgås med sikte på å forhindre denne typen ombygning som i dag er i en gråsone. Sameiene mener å registrere at det i hovedsak er enkeltpersoner og enkelte små firmaer som dominerer som utleiere. De opplever også at det er vanskelig å få kontakt med seksjonseier ved problemer, og behov for oppfølging av leilighet eller leietaker. Dermed blir sameiene sittende igjen med problemene, ansvaret og ofte kostnadene. Dette er en betydelig utfordring for styrene, og et hinder for å ivareta et godt bomiljø. Sameiene i bydelen har erfart at politiet kommer på besøk i ulik «form». I ulike sameier har man møtt både politiets utlendingsenhet, bevæpnet politi og «vanlig politi». Det kan være ulike kriminelle forhold, husbråk og branntilløp som er årsaken. Det bidrar til forringelse av bomiljøet. Stovner bydelsutvalg registrer en bekymring fra beboere og sameier knyttet til omfanget av utleie. Et høyt utleieomfang kan medføre at det er vanskelig å få flertall for nødvendige oppgraderingsprosjekter og fellesutgiftsøkninger. I dagens eierseksjonslov er det krav om full tilslutning fra samtlige seksjonseiere for å gjøre endringer som innskrenker den frie råderetten til den enkelte eier. Dette medfører at i et sameie på 300 boliger kan en enkelt seksjonseier stoppe enhver endring de 299 andre vil måtte ønske å gjøre. Dette oppfatter bydelsutvalget som et demokratisk problem som bør endres slik at et 2/3 (to tredjedels) flertall har mulighet til å ivareta fellesskapets behov innen for visse rammer. Utvalget foreslår å endre begrensningen i eierseksjonslovens 22 hvor det ikke er tillatt å erverve mer enn to seksjoner i samme sameie. Selv om denne bestemmelsen ikke hindrer kreative ervervelser gjennom ulike eierkonstellasjoner vil det å fjerne denne bestemmelsen åpne for at det vil være mulig å kjøpe hele blokker eller sameier. Dette vil kunne få svært uheldige følger for bomiljøet, særlig sett i lys av erfaringen knyttet til ombygging av leiligheter. Bydel Stovner ber om at bestemmelsen ikke endres. 2

26 Eierseksjonsloven bør ses på i nytt perspektiv, og lovendring bør stanses slik at en får gått gjennom flere sider ved loven enn det som belyses i NOU 2014:6. Retten til å eie må ikke settes over retten til akseptable levekår og trygghet i eget bomiljø. Bydel Stovner vil foreta en kartlegging for å tallfeste situasjonen og skaffe bakgrunnsdokumentasjon som kan bli et verktøy og bidra til fremtidig intervensjon i levekårutsatte områder. Bydelsutvalget finner at det er betydelige utfordringer knyttet til utleie, ombygging og dagens regelverk i sameier som strekker seg langt ut over grensene for denne høringen. På den bakgrunn foreslår bydelsutvalget at Oslo kommune tar initiativ overfor nasjonale myndigheter for å etablere en mer gjennomgripende utredning knyttet til bomiljø, utleie og regelverk i storbyer. Det kan være aktuelt å se om det er naturlig at både næring- og boligseksjonssameier skal være omfattet av samme regelverk, eller om en skal skille og at reglene for borettslag og sameier kan være noe likere. På samme måte er det mulig å vurdere behovet for nye ombyggingsregler, samt hvordan styrene kan få tilstrekkelig myndighet til å ivareta sikkerheten og bomiljøet på en bedre måte. Dagens situasjon er alarmerende, noe som fremgår av sameiestyrenes initiativ til folkemøte på Stovner. Sak 98 /14 Regnskap og prognose pr september 2014 Vedtak (enstemmig) Bydelsutvalget tar regnskapsoversikt med prognose pr. september 2014, slik det fremgår av dette dokumentet, til etterretning. Sak 99 /14 Budsjettjustering pr. oktober 2014 Vedtak (enstemmig) Driftsbudsjettet til bydel Stovner justeres i henhold til dette dokumentet. Sak 100 /14 Møteplan 2015 Første rekke med møter i komiteene og Arbeidsutvalget ble foreslått fremskyndet én uke. Siste møte i Bydelsutvalget før sommeren ble foreslått forskjøvet én uke. Med disse endringene ble forslag til møteplan 2015 lagt frem for behandling. Vedtak (enstemmig) Bydelsdirektørens forslag til møteplan 2015 for Bydel Stovners komiteer, råd og utvalg vedtas. Sak 101 /14 Protokoller til orientering Vedtak (enstemmig) Bydelsutvalget tar protokollene til orientering. Sak 102 /14 Orienteringssaker Administrasjonen orienterte om tilleggsinnstillingen til budsjett 2015 og konsekvensene for Bydel Stovner. Økonomisk bidrar tilleggsinnstillingen til en økning i rammen på cirka 0,8 3

27 millioner for bydelen. Det mest gledelige i tilleggsinnstillingen er imidlertid verbalvedtaket om å gå inn for flerbrukshall på Tokerud. Vedtak (enstemmig) Bydelsutvalget tar informasjonen til orientering. Sak 103 /14 Eventuelt Det var ingen vedtakssaker til eventuelt X Dokumenter omdelt i møtet: Protokoll RFF Protokoll MBU Revidert saksfremlegg «Innspill til eierseksjonsloven NOU 2014:6» Tilleggsforslag til vedtak fra FrP i sak 97/14 «Innspill til eierseksjonsloven NOU 2014:6» Møtet ble avsluttet kl Bydel Stovner, Karl P. Olsen leder Maria Brattebakke bydelsdirektør 4

28 Oslo kommune Bydel Stover Budsjettdokument Bydel Stovner Bydelsdirektørens forslag til budsjett og årsplan for 2015 Vedtattewslåsekorekhaeråopkmhtsdlø,hgdøx,Vedtatt i Stovner bydelsutvalg 12.desember 2013 Foreløpig utkast Behandles i bydelsutvalget

29 2 INNHOLDSFORTEGNELSE BUDSJETTDOKUMENT SAMMENDRAG AV TILTAK I FORSLAGET TIL BUDSJETT GENERELL DEL Oslo kommunes budsjett for Hovedlinjer i Byrådets budsjettforslag Byrådets prioriteringer for 2015 omfatter bydelene særskilt på følgende områder Demografi og befolkningsutvikling i bydel Stovner Overordnede mål og strategier for bydel Stovner Arbeid med strategisk plan Samhandlingsreformen betydning og tilpasninger for bydelen Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Aktivitetsendringer og omstillingstiltak i Byrådets forslag til budsjettramme for bydel Stovner i Byrådets tilleggsinnstilling Bydelens tallbudsjett overordnet nivå Sentrale fordelinger i bydelens budsjett Lønns- og prisvekst Budsjettet fordelt på artsgrupper for hele bydelen Grafisk fremstilling av brutto driftsutgifter i budsjettet for FUNKSJONSOMRÅDE 1: HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ Funksjonsområde 1 Budsjett, mål- og nøkkeltall Funksjonsområde fordelt på kostrafunksjoner Obligatoriske nøkkeltall i bydelsbudsjettet Bydelsdirektørens stab Kostnadssteder Ansvarsområde Status og utfordringer Mål, strategier og tiltak Personalplan Sykefravær og tiltak for å opprettholde nærvær Avdeling for økonomi og drift Kostnadssteder Ansvarsområde Status og utfordringer Mål, strategier og tiltak Personalplan Sykefravær og tiltak for å opprettholde nærvær Avdeling for personal og organisasjon Kostnadssteder Ansvarsområde Status og utfordringer... 34

30 Mål, strategier og tiltak Personalplan Sykefravær og tiltak for å opprettholde nærvær Avdeling for lokalsamfunn og kultur Kostnadssteder Ansvarsområde Status og utfordringer Mål, strategier og tiltak Personalplan Sykefravær og tiltak for å opprettholde nærvær Programarbeid og større prosjekter Groruddalssatsningen Boligsosialt utviklingsprogram BOSO Avdeling for helse Kostnadssteder Ansvarsområde Status og utfordringer Mål, strategier og tiltak Personalplan Sykefravær og tiltak for å opprettholde nærvær Seksjon psykisk helsearbeid Ansvarsområde Status og utfordringer Mål, strategier og tiltak Seksjon Helsestasjon og skolehelsetjenesten Ansvarsområde Status og utfordringer Mål, strategier og tiltak Seksjon friskliv og mestring Ansvarsområde Status og utfordringer Mål, strategier og tiltak Avdeling for Sosiale tjenester NAV Kostnadssteder Ansvarsområde Status og utfordringer Mål, strategier og tiltak Tiltak Personalplan Sykefravær og tiltak for å opprettholde nærvær FUNKSJONSOMRÅDE AVDELING FOR OPPVEKST Kostnadssteder Ansvarsområde Status og utfordringer Mål, strategier og tiltak Personalplan Sykefravær og tiltak for å opprettholde nærvær FUNKSJONSOMRÅDE 2A SEKSJON BARNEHAGER Funksjonsområde 2A Budsjett, mål- og nøkkeltall Funksjonsområde fordelt på kostrafunksjoner... 68

31 Obligatoriske sentrale og lokale måltall for funksjonsområde 2A Obligatoriske nøkkeltall i bydelsbudsjettet Seksjon barnehage Ansvarsområde Status og utfordringer Mål, strategier og tiltak FUNKSJONSOMRÅDE 2B OPPVEKST Funksjonsområde 2B Budsjett, mål- og nøkkeltall Funksjonsområde fordelt på kostrafunksjoner Obligatoriske sentrale måltall for funksjonsområde 2B Obligatoriske nøkkeltall i bydelsbudsjettet Budsjettpremisser Seksjon barnevern Ansvarsområde Status og utfordringer Mål, strategier og tiltak Seksjon fritid Ansvarsområde Status og utfordringer Mål, strategier og tiltak Kriminalitetsforebyggende ungdomsarbeid SaLTo Ansvarsområde Status og utfordringer FUNKSJONSOMRÅDE 3 PLEIE OG OMSORG Funksjonsområde 3 Budsjett, mål- og nøkkeltall Funksjonsområde fordelt på kostrafunksjoner Obligatoriske sentrale måltall for funksjonsområde Obligatoriske lokale måltall for funksjonsområde Budsjettpremisser Avdeling for forvaltning og hjemmetjenester Kostnadssteder Ansvarsområde Status og utfordringer Mål, strategier og tiltak Personalplan Sykefravær og tiltak for å opprettholde nærvær Forvaltningsseksjonen Ansvarsområde Status og utfordringer Mål, strategier og tiltak Seksjoner for hjemmesykepleie og praktisk bistand Ansvarsområde Status og utfordringer Mål, strategier og tiltak Avdeling for bo- og dagtibud Kostnadssteder Ansvarsområde Status og utfordringer Mål, strategier og tiltak

32 Personalplan Sykefravær og tiltak for å opprettholde nærvær Stovner Eldresenter A/L Stovner frivilligsentral FUNKSJONSOMRÅDE 4 ØKONOMISK SOSIALHJELP OG KVP Funksjonsområde fordelt på kostrafunksjoner Budsjettpremisser Kostnadssteder Ansvarsområde Status og utfordringer Mål, strategier og tiltak BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK Fordeling av driftsrammen Rammer for videre delegering fullmakter til bydelsdirektøren Årsverk Opprettelse og inndragning av årsverk i Omdisponering av økonomisk sosialhjelp til aktive tiltak i driftsbudsjettet Tilskudd til private Betalingssatser Oppholdsbetaling i barnehager Betalingssatser for delte plasser Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp Egenbetaling for trygghetsalarmer Egenbetaling for TT-reiser i Oslo Egenbetaling for renhold, matlaging m.m Betalingssatser for øvrig Verbalvedtak