Rakkestad kommune Årsberetning Saksnr. 15/671 Journalnr. 5138/15 Arkiv 210 Dato:

Transkript

1 Rakkestad kommune Årsberetning 2014 Saksnr. 15/671 Journalnr. 5138/15 Arkiv 210 Dato:

2 Innhold Rådmannens innledende kommentarer, side, 2 Samfunn og statistikk, side, 4 Overordnede og tverrsektorielle momenter, side, 9 Rådmannens Team, side, 11 Dokument og forvaltning, side, 14 Informasjon og IKT, side, 16 Personal, side, 18 Økonomi, side, 20 NAV Rakkestad, side, 23 Skole, side, 26 Barnehage, side, 29 Kultur, side, 32 Familiesenter, side, 36 Hjembaserte tjenester, side, 39 Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, side, 42 Bo- og aktivitetstjenester, side, 45 Teknikk, miljø og landbruk, side, 47 Investeringer, side, 52 Skatter og statlige overføringer, side, 54 Finans, side, 56 Fonds, side, 57 Langsiktig gjeld, side, 58 Likviditet, side, 59 Pensjon, side, 60

3 Rådmannens innledende kommentarer Rådmannen legger årsberetning 2014 fram til behandling i formannskap og kommunestyre. For Rakkestad kommune, er den økonomiske og finansielle situasjon utfordrende. Denne gang er driftsregnskapet gjort opp med et mindre forbruk/overskudd på 4,6 millioner kroner som er bedre enn i 2013, men relativt mye svakere enn i tidsrommet Brutto driftsresultat er brutto driftsinntekter fratrukket brutto driftsutgifter, eksklusive finansinntekter og finansutgifter. Netto driftsresultat er brutto driftsresultat fratrukket netto finansutgifter. Bildet for Rakkestad kommune i 2014 er som følger: Tekst Rakkestad Lignende kommuner Østfold Norge Brutto driftsresultat, 1,3 0,6 0,6 0,5 Netto driftsresultat, 0,8 0,7 0,4 1,1 Prosent. Tallene er noe bedre enn gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner, fylket og landet. Likevel er situasjonen urovekkende. Rakkestad kommunes økonomi var i 2013 og 2014 ikke bærekraftig og tilstrekkelig robust. Det står i det hele tatt dårlig til med kommuneøkonomien landet over i øyeblikket. Rakkestad kommune hadde egentlig et nullresultat i Mindre forbruk/overskudd er langt på vei skapt av: - Avkastning av kapital tatt ut Bankgården Rakkestad AS i sammenheng med at selskapet ble avviklet siste år. - Avkastning av kapital i Skjebergkilen Marina AS som følge av at aksjene i selskapet ble solgt i Inntektsføring av tidligere avsatte festeavgifter (Prestegårdsfeltet og Lynbyfeltet) jf. overskjønn i Borgarting Lagmannsrett Rakkestad kommune vs Opplysningsvesenets Fond. 2

4 Rådmannen går inn for å avsette mindre forbruket/overskuddet i driftsregnskapet 4,592 millioner kroner til disposisjonsfondet. Det bidrar til å øke de finansielle reservene og dermed trygge kommunens tjenesteytelser og annen drift opp mot det absolutte minimum. Disposisjonsfondet er på 19,510 millioner kroner etter at denne årsoppgjørsdisposisjonen er foretatt. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. For ytterligere informasjon om Rakkestad kommunes stilling pr og aktivitet og drift i 2014, vises til de ulike punkter i denne årsberetningen. Rakkestad, , Alf Thode Skog, Rådmann 3

5 Samfunn og statistikk Sykefravær Tabell Tekst Egenmeldt Legemeldt Totalt 2013 Rådmannen team, Dokument og forvaltning, 0,4 1,4 1,8 3,9 Informasjon og service, 0,7 0,6 1,4 3,9 Personal, 0,3 0 0,3 2,5 Økonomi, 0,6 3 3,6 1,7 NAV Rakkestad, 1,5 2,5 4 5,2 Skole, 1,1 3,1 4,2 7,4 Barnehage, 1,3 8,9 10,1 12,5 Kultur, 0,5 5,8 6,3 12,8 Familiesenter, 0,5 18,9 19,4 12,1 Hjembaserte tjenester, 0,7 5,6 7,1 8,9 Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, 0,7 9,4 10,2 8 Bo- og aktivitetstjenester, 0,7 5,6 6,3 9,3 Teknikk, miljø og landbruk, 0,7 3,9 4,6 3,9 Sum, 0,8 6,2 7 8 Prosent. Kommentarer Rakkestad kommune hadde et sykefravær på 7 prosent av den totale arbeidsstokken i Det er en forbedring på 1 prosentenhet fra Rakkestad kommune opprettholder sitt fokus på å oppfylle målene i eget planverk og lokal og sentral IA avtale. Det innebærer blant annet: - Et maksimalt sykefravær for kommunen som helhet på 6,5 prosent på årsbasis. - Ingen enkelt stab og seksjon har mer enn 10 prosent sykefravær på årsbasis. Sånn som rådmannen vurderer det, er resultatene på dette området totalt sett ganske gode. De er nært opp til fastsatt målsetting. Familiesenter har et for høyt sykefravær. Det blir gjenstand for særskilt oppmerksomhet i Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter og Barnehage har et fravær på så vidt over 10 prosent på årsbasis. Også det blir fulgt opp. 4

6 Likestilling Antall ansatte Tabell Indikatorer Kvinner Menn Totalt Antall ansatte Kommunen totalt, Rådmann - inkl. stab og støttefunksjoner, Oppvekst og kultur, Helse og omsorg, Teknikk, miljø og landbruk, Andel, Antall og prosent. Kommentarer Bildet er som for kommunesektoren som helhet. Det er en overvekt av kvinnelige ansatte i Rakkestad kommune. Rakkestad kommune fokuserer på problemstillinger og utfordringer i den aktuelle forbindelse blant annet i sitt planverk og i det konkrete rekrutteringsarbeid. Årsverk Tabell Indikatorer Kvinner Menn Totalt Årsverk Kommunen totalt, 418,1 88,4 506,5 Rådmann - inkl. stab og støttefunksjoner, 35,2 17,2 52,4 Oppvekst og kultur, 161,7 32,4 194,1 Helse og omsorg, 199,6 10,6 210,3 Teknikk, miljø og landbruk, 21,5 28,2 49,7 Andel, Antall og prosent. Kommentarer Bildet er det samme. 5

7 Problemstillinger, utfordringer og tiltak er identisk som under punktet «Ansatte». Lønn Tabell Indikatorer Kvinner Menn Totalt Kommunen totalt, Rådmann - inkl. stab og støttefunksjoner, Oppvekst og kultur, Helse og omsorg, Teknikk, miljø og landbruk, Antall og prosent. Kommentarer Menn og kvinner orienterer seg gjennomgående mot forskjellige funksjoner og stillinger i kommunene noe som genererer ulikheter i lønnsnivå mellom gruppene. For Rakkestad kommune, er tendensen som for landet som helhet. Rakkestad kommune fokuserer på problemstillinger og utfordringer i denne forbindelse blant annet i sitt planverk og i det konkrete rekrutteringsarbeid. Ledere andel Tabell Indikatorer Kvinner Menn Totalt Ledere andel Kommunen totalt Rådmann og kommunalsjefer, Stabs- og seksjonsledere, Enhetsledere, Andel ledere av totalt ansatte, Lønn Ledere - lønn pr. årsverk, Rådmann og kommunalsjefer, Stabs- og seksjonsledere, Enhetsledere, Antall og prosent. 6

8 Kommentarer Bildet er også på dette området som for kommunesektoren totalt. Det oppstår ulikheter spesielt fordi gruppene ikke orienterer seg mot de samme funksjoner og stillingskategorier. Rakkestad kommune fokuserer på problemstillinger og utfordringer i denne forbindelse blant annet i sitt planverk og i det konkrete rekrutteringsarbeid. Stillingsstørrelser Tabell Indikatorer Kvinner Menn Totalt Andel 0-24,99, Andel 25-49,99, Andel 50-74,99, Andel 75-99, Andel heltid, Prosent. Kommentarer Rådmannen kan ikke påpeke noen signifikante endringer på dette området fra Rakkestad kommune fokuserer på problemstillinger og utfordringer i den aktuelle forbindelse blant annet i sitt planverk og rekrutteringsarbeid. Tilsyn Tabell Tilsynsmyndighet Avsluttede tilsyn Ikke avsluttede tilsyn Totalt Arbeidstilsynet, Fylkesmannen i Østfold, Mattilsynet, Rakkestad Energi AS, Sum, Antall. Kommentarer Rakkestad kommune hadde 61 tilsyn med sin virksomhet av ulike myndigheter i Enkelte tilsyn er avsluttet. I andre tilfelle er sakene ikke ferdigstilt enda. 7

9 På flere områder er det påpekt avvik. Tiltak blir i så fall iverksatt. Etter en tid er avviket lukket og saken som sådan avsluttet. Rakkestad Energi AS står for størstedelene av tilsynene 50 av 61 tilsyn er «El tilsyn» av en eller annen karakter. Rådmannen vurderer «tilsynsinstituttet» som viktig. Det innebærer evaluering og kontroll med offentlig forvalting og offentlig virksomhet og har som hensikt at statlige lovgivnings- og bevilgningsmyndigheter på den ene side og brukere av tjenesteytelser og innbyggere på den andre side får seg levert det produktet de forventer og krever. For Rakkestad kommune har det å forberede, delta i og følge opp tilsyn likevel blitt en ressurskrevende oppgave. 8

10 Overordnede og tverrsektorielle momenter Etisk standard Rakkestad kommune legger stor vekt på å opptre skikkelig i all sin virksomhet. Både folkevalgte og administrasjon har ansvar for at redelighet, ærlighet og åpenhet skal kjennetegne kommunens aktivitet. Som forvalter av samfunnets fellesmidler stilles det høye krav til at den enkelte ansattes og folkevalgtes holdning i sitt virke for kommunen. Alle plikter å overholde lover, forskrifter, avtaler og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet. Den som overtrer Rakkestad kommunes regler og retningslinjer må være forberedt på å bli møtt med reaksjoner tilpasset overtredelsens art og omfang. Ansattes rett til og ansvar for å si fra om uetiske forhold i organisasjonen, ivaretas av rutiner for varsling. Følgende tiltak er i 2014 iverksatt for å sikre høy etisk standard i Rakkestad kommune: - Administrativ ledelse har blitt kurset i lov og forskrifter om offentlige anskaffelser av blant andre professor Lasse Simonsen, UIO. - Rådmannens ledergruppe har hatt offentlige anskaffelser som eget tema i Rådmannen Team har i 2014 og 2015 deltatt i KS nettverket «Orden i Eget hus» som har som gjennomgående tema ledelsens ansvar for den overordnede intern kontroll i kommunen. De ulike kommunene arbeider med sine tema avhengig av hva de selv har individualisert og definert som utfordringene og problemområdene i sine organisasjoner. Rettstvister Som en følge av at samfunnet endrer karakter stadig flere rettighetsorienterte brukere, innbyggere og andre aktører blir kommuner og andre offentlige organer oftere involvert i rettslige spørsmål og endog rettssaker. Rakkestad kommune var i 2014 part i fire ulike rettssaker. Opplysningsvesenets Fond Borgarting Lagmannsrett ga i juli siste år Rakkestad kommune medhold i et overskjønn mot Opplysningsvesenets Fond om fastsetting av nye festeavgifter i Prestegårdsfeltet og Lyngbyfeltet. Opplysningsvesenets Fond anket dommen til Høyesterett som i november 2014 besluttet ikke å tillate spørsmålet tatt opp i domstolen. Borgarting Lagmannsretts dom i denne saken er dermed rettskraftig. Rakkestad kommune får dekket sine saksomkostninger for Sarpsborg Tingrett, Borgarting Lagmannsrett og Høyesterett. 9

11 Bodalsåsen I Borgarting Lagmannsrett i januar 2015 ble Rakkestad kommune frifunnet i en rettssak der eier av «Bodalsåsen» hadde saksøkt kommunen med påstand om kommunalt ansvar for påstått forurensing på eiendommen. Den andre part anket dommen til Høyesterett som i mars 2015 besluttet ikke å tillate spørsmålet fremmet for Høyesterett. Borgarting Lagmannsretts dom i denne saken er dermed rettskraftig. Rakkestad kommune får dekket sine saksomkostninger for Sarpsborg Tingrett, Borgarting Lagmannsrett og Høyesterett. Kirkeng barnehage I april siste år ble Rakkestad kommune saksøkt av Boger Bygg AS fordi selskapet ikke ble tildelt oppdraget med å bygge ut Kirkeng barnehage. Erstatningskravet var på ca. 2,3 millioner kroner. I desember 2014 ble Rakkestad kommune frifunnet i saken i Sarpsborg Tingrett. Boger Bygg AS anket dommen til Borgarting Lagmannsrett. Neste rettsrunde er berammet til høsten Rakkestad kommune ble ikke tilkjent dekning av egne saksomkostninger først og fremst fordi det ifølge dommen bør være en lav terskel for å prøve slike saker for retten. Kirkeng skole Rakkestad kommune ble likeledes saksøkt av Boger Bygg AS i april mai siste år med påstand om at kommunen ikke kunne inngå avtale med KM Bygg AS på å bygge Kirkeng skole. Boger Bygg AS fikk medhold i sine synspunkter i Sarpsborg Tingrett. Senere ble saken forlikt. Boger Bygg AS setter i dag opp Kirkeng skole. Prosjektet blir ferdigstilt i februar Andre momenter Rakkestad kommune mottok i 2007 boligtilskudd på rammevilkår av Husbanken på kr til utvikling og etablering av boliger for vanskeligstilte mennesker. Avsluttende rapport på disponering av disse ressursene, var av ikke sendt Husbanken. Rakkestad kommunestyre vedtok i sak nr. 09/15 denne rapporten. Den er nå sendt over til Husbanken. 10

12 Rådmannens Team Rådmannens Team Rådmannens Team omfatter følgende ansvar: Rådmannens Team, Stillingsbank, Lønns- og prisvekst, Premieavvik, Amortisering av premieavvik, Kommunale prosjekter, Stabsstillinger, Folkehelse, Leger, Forebyggende avdeling Brann og Feiervesen. Økonomi Tabell Art Tekst Regnskap Revidert budsjett Avvik 10 Lønn, Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon, Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon, Overføringsutgifter, Finansutgifter m.m., Sum utgifter, Salgsinntekter, Refusjoner, Overføringsinntekter, Finansinntekter m.m Sum inntekter, Netto utgifter, kroner. Kommentarer Netto utgifter ble på 27,249 millioner kroner mot budsjettert 30,450 millioner kroner til formålet. Det er 2,201 millioner kroner i mindre utgifter på Rådmannens Team sine ansvarsområder i Avviket er av «teknisk karakter» og refererer seg i sin helhet til budsjetterte reserveposter. Årsverk stillinger: Rådmannens Team disponerte i 2014: 11,16 årsverk. 11

13 29 ansatte. Mål tiltak 1 Overordnet Kommunestyret og formannskapet styrer Rakkestad kommune gjennom kommuneplan, økonomiplan, budsjett og annet planverk, men i den praktiske hverdag mest en gjennom rekke enkeltvedtak/-prosjekter og enkeltsaker. Rådmannens team sine viktigste oppgaver er å lede, kontrollere og følge opp kommunens forvaltningsvirksomhet og tjenesteproduksjon innen de politisk vedtatte rammer og levere beslutningspremisser og rapportere til politisk nivå på alle områder av kommunen sin virksomhet. Den måte dette samspillet fungerer på, avgjør i stor utstrekning hvor godt kommunen framstår som samfunnsutvikler, planmyndighet, forvaltningsorgan og tjenesteyter blant brukere og innbyggere og i samfunnet for øvrig. Nedenfor under stabs- og seksjonspunktene er det redegjort for administrasjonens og tjenesteapparatets aktivitet siste år. I tillegg til ledelse av staber og seksjoner, stod flere større strategiske oppgaver direkte på rådmannens og rådmannens team sitt program i Det gjelder blant annet: - Kommunereformen, - Reguleringsplan for Rakkestad sentrum. - Utvikling av Rakkestad sentrum, - Rakkestad Næringsråd (egen rapport), - Vekst i Rakkestad (egen rapport), - Reguleringsplan for Bergenhusområdet, - Reguleringsplan for Harlemåsen Boligområde, - Rudskogen Næringsområde videre utvikling, - Flere store investeringsprosjekter spesielt Kirkeng skole og Kirkeng barnehage. 2 Leger Rakkestad kommune har over tre år bygget ut den den kommunale legetjenesten ganske sterkt. Det er rekruttert tre nye fastleger i Antall legeårsverk pr innbyggere ligger nå klart over så vel gjennomsnittet for Østfoldkommunene som gjennomsnittet for landets kommuner. Ifølge «kostra statistikk», er det er også god legedekning både i sykehjem/institusjon og skolehelsetjenesten. 3 Folkehelse I Rakkestad kommune er folkehelse et satsningsområde. 12

14 Ifølge kommunal planstrategi, skulle samfunnsdelen av kommuneplanen revideres i denne valgperioden for bedre å ivareta kommunens folkehelsemålsettinger. Det har blitt utsatt i påvente av utfallet av kommunereformprosjektet. Folkehelse er bestemt å inngå som tema i relevante hovedplaner og fagplaner som utgår av planstrategien. Folkehelserådgiver deltar for tiden aktivt i arbeidet med flere planer blant annet hovedplan for idrett og fysisk aktivitet, landbruksplan, helse og omsorgsplan og smittevernplan. Forslag til «Oversiktsdokument for folkehelse» ble presentert for kommunestyret den 15. mai I øyeblikket revideres materialet. Realitetsbehandling av «oversiktsdokumentet» skjer i første halvår De definerte utfordringer danner grunnlaget for det videre strategi- og tiltaksarbeid på folkehelseområdet. Folkehelserådgiver har det siste året prioritert spesielt tre prosjekter: - Utjevning av sosial ulikhet blant barn og unge i Rakkestad kommune med fokus på aktivitet og kosthold. - Helsefremmede skoler der Kirkeng skole er «pilotskole». - Sjumilssteget i Østfold «Et krafttak for barn og unge». De to første tiltak er støttet av «Østfoldhelsa» - det tredje av Fylkesmannen i Østfold. Statlig tilsyn på tema «folkehelse» ble gjennomført i Rakkestad kommune siste år. Det ga en «ren rapport» ingen avvik eller merknader for kommunens virksomhet på dette området. 4 Forebyggende avdeling Brann- og feievesenet Brann- og feievesenet hadde en normal drift i I Rakkestad kommune har fastleger legevakt på dagtid mellom kl kl Når det er utrykning, er det Brannvesenet som nå kjører utrykningsbilen. Denne ordning fungerer godt. Både Brannvesenet og legene er fornøyd med tiltaket. 13

15 Dokument og forvaltning Dokument og forvaltning Dokument og forvaltning omfatter følgende ansvar: Valg, Folkevalgte, 17. mai arrangementer, Kontrollorganer, Sentralarkiv, Dokument og forvaltning, Kirkelig Fellesråd og Andre Trossamfunn. Økonomi Tabell Art Tekst Regnskap Revidert budsjett Avvik 10 Lønn, Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon, Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon, Overføringsutgifter, Finansutgifter m.m., Sum utgifter, Salgsinntekter, Refusjoner, Overføringsinntekter, Finansinntekter m.m Sum inntekter, Netto utgifter, kroner. Kommentarer Netto utgifter ble på 17,831 millioner kroner mot 18,098 millioner kroner som var budsjettert til formålet. Det er kr i mindre utgifter på Dokument og forvaltning sine ansvarsområder i Avviket refererer seg i hovedsak til refusjons- og overføringsinntekter. Årsverk stillinger Dokument og forvaltning disponerte i 2014: 4,8 årsverk. 8 ansatte. 14

16 Mål og tiltak 1 Elektronisk arkiv Det etableres elektronisk arkiv i Rakkestad kommune i 2014 (sentralt emnearkiv). Tiltaket er utsatt. Riksarkivet hadde tilsyn med kommunens arkiver i 2013 noe som resulterte i relativt store både arkivfaglige og bygningsmessige avvik og pålegg. Rådmannen gjorde dessuten større organisatoriske endringer i fellesadministrasjonen i Elektroniske arkiver tas opp i kommende budsjett (2016) og økonomiplan ( ). 2 Digital post Digital post til innbyggere og lokalsamfunn innføres i Digital post krever at elektronisk arkiv er etablert. Tiltaket utsettes fordi elektronisk arkiv blir realisert tidligst i Rakkestad Kirkelige Fellesråd I Rakkestad kommunes tilskudd til Rakkestad Kirkelige Fellesråd fastsettes slik at det tar hensyn til lønnsvekst og utvikling i pensjonsutgiftene i budsjettåret. Rådmannen involverer Rakkestad Kirkelige Fellesråd mer aktivt i budsjettforberedelsen for blant annet å ivareta de aktuelle momentene. 4 Rakkestad Kirkelige Fellesråd II Rakkestad Kirkelige Fellesråd sin tilskuddsramme øker med kr i Utgiftsnivået videreføres i økonomiperioden Tiltaket ble realisert for

17 Informasjon og IKT Informasjon og service Informasjon og IKT omfatter følgende ansvar: Servicekontor og IKT. Økonomi Tabell Art Tekst Regnskap Revidert budsjett Avvik 10 Lønn, Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon, Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon, Overføringsutgifter, Finansutgifter m.m., Sum utgifter, Salgsinntekter, Refusjoner, Overføringsinntekter, Finansinntekter m.m Sum inntekter, Netto utgifter, kroner. Kommentarer Netto utgifter er på 11,296 millioner kroner mot 11,206 millioner kroner som var budsjettert til formålet. Det er kr i merutgifter på Informasjon og IKT sine ansvarsområder i Rådmannen vurderer at det er samsvar mellom forbruk og budsjett i Informasjon og IKT. Årsverk - stillinger Informasjon og IKT disponerte i 2014: 7,5 årsverk. 9 ansatte. 16

18 Mål og tiltak 1 Gode førstelinjetjenester og interne servicetjenester Rakkestad kommune plasserer seg blant de 100 beste kommunene på Forbrukerrådets Kommunetest i Forbrukerrådets godkjent karakter 75 av 100 oppnåelige poeng oppnås i testen for Forbrukerrådet gjorde ikke noen Kommunetest i 2014 hvilket resulterer i at tiltaket ikke har blitt realisert som forutsatt. 2 Brukerundersøkelser Rakkestad kommune tar i bruk verktøyet «Bedre Kommune» i Tiltaket er utsatt til Både barnehage- og totalundersøkelsen gjennomføres i første halvår av

19 Personal Personal Personal omfatter følgende ansvar: Personal, Personalpolitiske tiltak og Lærlinger. Økonomi Tabell Art Tekst Regnskap Revidert budsjett Avvik 10 Lønn, Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon, Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon, Overføringsutgifter, Finansutgifter m.m., Sum utgifter, Salgsinntekter, Refusjoner, Overføringsinntekter, Finansinntekter m.m Sum inntekter, Netto inntekter, kroner. Kommentarer Netto inntekter er på 2,184 millioner kroner mot 2,487 millioner kroner som var budsjettert til formålet. Det er kr i mindre inntekter på Personal sine ansvarsområder i Avviket refererer seg til noe mindre refusjonsinntekter og større kjøp av tjenester (KS sin OU kontingent) enn forutsatt. Årsverk stillinger Personal disponerte i 2014: 3 årsverk. 3 ansatte. 18

20 Mål tiltak 1 Arbeidskraftplan Arbeidskraftplan følges opp. Spesielt nevnes: - Fastsette overordnet kompetanseplan (1.7.15). - Gjennomgang og forankring av revidert plan for inkluderende arbeidsliv. - Fullskala medarbeiderundersøkelser legges fast inn i årshjulet fra Kompetanseplan ble påbegynt i desember Gjennomgang og forankring av revidert plan for inkluderende arbeidsliv var ikke startet opp Tiltaket ble påbegynt i februar Fullskala medarbeiderundersøkelser har blitt lagt fast inn i årshjulet fra Sykefravær Tiltak for å redusere sykefraværet til maksimalt 6,5 prosent i kommunen som helhet: - Åpne for fri bruk av egenmeldinger i to enheter. - I samarbeid med Bedriftshelsetjenesten, teste ut effekt av systematikk på området i to av kommunens enheter. Det er ikke åpnet for fri bruk av egenmeldinger fordi tiltaket etter nærmere vurderinger har blitt sett på uhensiktsmessig, lite treffsikkert og egentlig overflødig. 19

21 Økonomi Økonomi Økonomi omfatter følgende ansvar: Økonomi. Økonomi Tabell Art Tekst Regnskap Revidert budsjett Avvik 10 Lønn, Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon, Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon, Overføringsutgifter, Finansutgifter m.m., Sum utgifter, Salgsinntekter, Refusjoner, Overføringsinntekter, Finansinntekter m.m Sum inntekter, Netto utgifter, kroner. Kommentarer Netto utgifter er på 6,663 millioner kroner mot budsjettert 6,739 millioner kroner til formålet. Det er kr i mindre utgifter i Økonomi sitt ansvarsområde i Rådmannen vurderer at det er samsvar mellom forbruk og budsjett i Økonomi. Årsverk stillinger Økonomi disponerte i 2014: 9,8 årsverk. 10 ansatte. 20

22 Mål tiltak 1 Budsjett- og regnskapsdata Utarbeide budsjett- og regnskapsdata som grunnlag for politisk styring og administrativ ledelse og drift. Tiltaket pågår kontinuerlig. Målsettingen på dette punkt er i hovedsak oppfylt. 2 Økonomi-, lønns- og personalsystemet Det nye økonomi-, lønns- og personalsystemet bygges videre ut. I 2014 tas blant annet «timeliste, reiseregnings- og lønnsmeldingsmodulene» i bruk. Ytterligere tiltak er tenkt iverksatt i «Web timelønn» er anskaffet, men ennå bare delvis implementert i kommunen sin virksomhet. Utbyggingen av økonomi-, lønns- og personalsystemet fortsetter i økonomiplanperioden. 3 Elektroniske fakturaer Av inngående fakturaer, mottas minst 20 prosent av fakturaene som fullelektroniske fakturaer pr Målsettingen er realisert på dette punkt. 4 Budsjett- og økonomiplanprosessen Rakkestad kommune vurderer budsjett- og økonomiplanprosessene som separate løp (høst og vår) fra 2015 for å øke oppmerksomheten på den langsiktige økonomiske planlegging. Samtidig er det aktuelt innen 2016 utarbeide en økonomiplan i en 12 års horisont. Spørsmålet er grundig vurdert i Konklusjonen er at kommunen viderefører det eksisterende systemet idet det gir den beste totaloversikt, de mest valide data og de mest nøyaktige budsjett- og økonomiplantall. 5 Skatteoppkreverfunksjonen Oppfylle statlige målsettinger til skatteoppkreverfunksjonen. 21

23 Rakkestad kommune oppfyller i hovedtrekk statlige målsettinger og krav på dette området. 6 Arbeidsgiverkontroller Skatteoppkreveren gjennomfører minst 20 arbeidsgiverkontroller etter skattebetalingsloven hvert år. I 2014 ble denne målsettingen ikke oppnådd. 22

24 NAV Rakkestad NAV Rakkestad NAV Rakkestad omfatter følgende enheter: Arbeid og aktivitet og Kvalifisering. Økonomi Tabell Art Tekst Regnskap Revidert budsjett Avvik 10 Lønn, Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon, Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon, Overføringsutgifter, Finansutgifter m.m., Sum utgifter, Salgsinntekter, Refusjoner, Overføringsinntekter, Finansinntekter m.m Sum inntekter, Netto utgifter, kroner. Kommentarer Netto utgifter er på 25,866 millioner kroner mot 25,474 millioner kroner som var budsjettert til formålet. Det er kr i merutgifter i NAV Rakkestad sine ansvarsområder i Avviket refererer seg til kjøp av varer og tjenester i stor grad avlastningstjenester fra staten, kommuner og private aktører. Årsverk stillinger NAV Rakkestad disponerte i 2014: 7,2 årsverk. 10 ansatte. 23

25 Mål tiltak 1 Markedsteam Det etableres markedsteam i NAV Rakkestad i : Av kapasitetsmessige årsaker er markedsteamet ikke fullt ut etablert. Det blir arbeidet videre med tiltaket i Brukerkafe Det opprettes brukerkafe i : Brukerkafe ble etablert, men var ute av drift i andre halvår 2014 av personellmessige årsaker. I 2015 er ansvaret for tiltaket flyttet til Familiesenter. NAV Rakkestad bidrar fortsatt boveileder med ressurser til brukerkafeen. 3 AFS prosjektet Prosjektet «Arbeid for sosialhjelp» evalueres i Politisk nivå tar stilling til om APS tiltaket gjøres permanent fra Helse- og omsorgsutvalget evaluerte «AFS programmet» i andre halvår Politisk nivå var godt fornøyd med resultatene i prosjektet. «AFS tiltaket» er en del av Rakkestad kommune sin regulære drift fra Veiledningskompetanse NAV Rakkestad legger opp til å styrke veiledningskompetansen blant sine ansatte i Tiltaket er satt i gang: - Kollegaveiledning og parveiledning. - Gruppeveiledning en gang pr. måned. NAV Rakkestad vurderer «veiledning» som et løpende, langsiktig tiltak. Den er et element i seksjonens løpende drift. Formålet er å øke veiledningskompetansen slik at brukernes 24

26 opplevelser med «NAV systemet» forbedres og overgang av brukere til arbeid og aktivitet blir større. Det er ventet effekt av programmet 2015 etter hvert som veilederne blir bedre trenet og tryggere i sin funksjon. Avsluttende kommentarer Rakkestad kommune hadde siste år sosialhjelpsutgifter på 7,100 millioner kroner mot 8,088 millioner kroner i Det er en reduksjon på hele 0,988 millioner kroner 12,2 prosent fra 2013 til Utviklingen for Rakkestad kommune er stikk motsatt av tendensen for landet. Det er sannsynligvis et generelt høyt fokus på sosialhjelpsutfordringer og ikke minst «AFS prosjektet» som er årsaken til forbedringene. Med sitt «AFS program», har Rakkestad kommune vært en foregangskommune på det aktuelle området i

27 Skole Skole Skole omfatter følgende enheter: Rakkestad ungdomsskole, Bergenhus skole, Os skole og Kirkeng skole. Økonomi Tabell Art Tekst Regnskap Revidert budsjett Avvik 10 Lønn, Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon, Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon, Overføringsutgifter, Finansutgifter m.m., Sum utgifter, Salgsinntekter, Refusjoner, Overføringsinntekter, Finansinntekter m.m Sum inntekter, Netto utgifter, kroner. Kommentarer Netto utgifter er på 86,968 millioner kroner mot 86,842 millioner kroner som var budsjettert til formålet. Det er kr i merutgifter i Skole sine ansvarsområder i Rådmannen vurderer at det er samsvar mellom forbruk og budsjett i Skole. Årsverk stillinger Skole disponerte i 2014: 113,91 årsverk. 157 ansatte. 26

28 Mål tiltak 1 Skoleplan Ny skoleplan overordnet plan for Rakkestadskolen vedtas i samsvar med kommunal planstrategi i Skoleplan ble fastsatt av kommunestyret i sak nr. 27/14. 2 Kvalitet i Rakkestadskolen Det fastsettes indikatorer på kvalitet og kjennetegn på kvalitet i Rakkestadskolen i Så langt er det laget kjennetegn på kvalitet for kriteriene «læring», «ledelse» og «læringsmiljø». Det gjenstår å ferdigstille indikatorer for «lærerkompetanse». Systemet er klart til bruk til skolestart Rammeplan for skolefritidsordningen Denne rammeplanen har som formål ytterligere å heve kvaliteten på skolefritidsordningen ved at ledere og ansatte gis en definert ramme for arbeidet med utvikling av kvaliteten på SFO - tiltaket. Kultur- og oppvekstutvalget vedtok rammeplanen i sak nr. 15/14. 4 SFO vedtektene Vedtekter for skolefritidsordningen revideres. Nye vedtekter for SFO ordningen er fastsatt kommunestyrets sak nr. 28/14. 5 Ungdomstrinn i utvikling Rakkestad ungdomsskole deltar i Utdanningsdirektoratets program «Ungdomstrinn i utvikling». Tiltaket er satt i gang. Fokus er «grunnleggende ferdigheter og skriving i alle fag». 6 Sosiallærer Det etableres sosiallærerfunksjon på hver skole fra skoleåret

29 Samtlige skoler har sosiallærer fra skolestart Det er laget funksjonsbeskrivelser for arbeidet og det er opprettet nettverk på tvers av skolene. Avsluttende kommentarer Skole leverer et regnskapsresultat omtrent på budsjettrammen. De enkelte skoler melder at driftsbudsjettene (eksklusive lønn) er knappe, og det gjør drift av skolehverdagen krevende. Det er også synlig på rapporteringstidspunktene. Skole registrerer at antall elever med skolevegring og psykiske lidelser vokser noe som krever større tverrfaglig involvering og samordnet hjelp. I Rakkestad kommune er innslaget av fosterhjem og beredskapshjem stort. For «Rakkestadskolen» er det også utfordrende. Det er ressurskrevende. Å skaffe kvalifiserte medarbeidere til de forskjellige oppgavene er mange ganger vanskelig. I 2014 ble det etablert sosiallærere ved de enkelte skolene. De har som hovedoppgave skolenes læringsmiljø og forebyggenhet mot mobbing. 28

30 Barnehage Barnehage Barnehage omfatter følgende enheter: Bergenhus barnehage, Fladstad barnehage, Kirkeng barnehage, Byggeklossen barnehage og Elle Melle barnehage. Økonomi Tabell Art Tekst Regnskap Revidert budsjett Avvik 10 Lønn, Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon, Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon, Overføringsutgifter, Finansutgifter m.m., Sum utgifter, Salgsinntekter, Refusjoner, Overføringsinntekter, Finansinntekter m.m Sum inntekter, Netto utgifter, kroner. Kommentarer Netto utgifter er på 44,466 millioner kroner mot 44,569 millioner kroner som var budsjettert til formålet. Det er kr i mindre utgifter i Barnehage sine ansvarsområder i Rådmannen vurderer at det er samsvar mellom forbruk og budsjett i Barnehage. Årsverk stillinger Barnehage disponerte i 2014: 47,55 årsverk. 59 ansatte. 29

31 Mål tiltak 1 Kvalifiserte medarbeidere Tiltaket er materialisert som følger: - Alle pedagogstillinger er besatt av kvalifisert personell. - Fagarbeidere tilsettes i assistentstillinger. - Alle nyutdannede barnehagelærere gjennomfører et veiledningsprogram. Pr var status som følger: - Alle barnehagelærerstillinger er besatt av kvalifisert personell. - En fagarbeider har blitt tilsatt i fast stilling jf andre strekpunkt ovenfor. - Både årsvikarer og fast ansatte barnehagelærere gjennomførte veiledningsprogram for nyutdannede i vårhalvåret. Det var ikke kandidater til det aktuelle programmet i høsthalvåret. 2 Full barnehagedekning Tiltaket er kvantifisert som følger: - Kirkeng barnehage bygges på i 2014 og Fladstad barnehage rehabilitering av bygg og kommunal drift versus avvikling av det kommunale tilbud og etablering av ny privat barnehage legges fram til politisk behandling som enkeltsak innen 1. mars I første tertial 2014 behandler politisk nivå en enkeltsak som oppsummerer det kommunale og private barnehagetilbudet, etterspørselen etter plasser på kortere og lengre sikt og utviklingen av nye barnehageplasser for å ha tilstrekkelig barnehagekapasitet i økonomiplanperioden. Pr var status som følger: - Kirkeng barnehage blir bygget på som forutsatt. Prosjektet ferdigstilles innen 1. juli Fladstad barnehage er ikke vurdert slik som forutsatt. I 2014 ble det arbeidet med et privat barnehagetiltak til erstatning for og supplement til det private barnehagetilbud. 30

32 Det har så langt ikke latt seg realisere. Rådmannen fremmer jf. forutsetningene i budsjett 2014 og økonomiplan sak til politisk nivå om «Fladstad barnehage m.m.» i første halvår Politisk nivå får seg presentert en oppsummering av «det kommunale og private barnehagetilbudet», parallelt med at det behandler «Fladstad barnehage m.m.» i første halvår Avsluttende kommentarer Rakkestad kommune har full barnehagedekning. I mange år har kommunen maktet å rekruttere kvalifisert arbeidskraft til barnehagene i et marked der det er stor knapphet på godt utdannede fagfolk. Sykefravær er utfordrende. Barnehage har like fullt redusert sitt sykefravær med 20 prosent fra fra 12,5 prosent pr til 10,1 prosent pr Sykefravær er fortsatt et fokusområde for seksjonen. Barnehage prioriterte lederutvikling siste år. Det øker kvalitet på barnehagetilbudet. I tillegg er det et sentralt virkemiddel for medarbeiderskap. Det er på den måte med på å dra også sykefraværet nedover. For Barnehage øker utgifter til «ekstrahjelp» og «støttetiltak til barn som trenger forsterket barnehagetilbud» sterkt. Det slår enda hardere inn i 2015 enn i Rakkestad kommune har netto utgifter til «barn med barnehageplass i andre kommuner». 31

33 Kultur Kultur Kultur omfatter følgende enheter: Bibliotek, Kulturskole og Kino/KUA (Kultur, aktivitet og ungdom). Økonomi Tabell Tabell Art Tekst Regnskap Revidert budsjett Avvik 10 Lønn, Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon, Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon, Overføringsutgifter, Finansutgifter m.m., Sum utgifter, Salgsinntekter, Refusjoner, Overføringsinntekter, Finansinntekter m.m Sum inntekter, Netto utgifter, kroner. Kommentarer Netto utgifter er på 10,106 millioner kroner mot 10,492 millioner kroner som var budsjettert til formålet. Det er kr i mindre utgifter i Kultur sine ansvarsområder i Kultur har større overføringsutgifter tilskudd m.m. til ulike tiltak og aktører og lavere utgifter til egen drift enn det som var budsjettert. Totalbildet er som nevnt mindre utgifter på knappe kr for året som helhet. Årsverk stillinger Kultur disponerte i 2014: 32

34 8,31 årsverk. 31 ansatte. Mål tiltak 1 Rakkestad Bad Det arrangeres 10 velværekvelder for voksne og et svømmekurs for barn i I 2014 ble det avviklet 10 velværekvelder i «Badet». Det var til sammen 71 besøkende. Svømmekurset ble derimot avlyst. Det var for få påmeldte. 2 Rakkestad Kino I Rakkestad Kino er en synlig aktør i kulturbildet. Besøkstallet overstiger i Det var besøkende fordelt på 220 forestillinger i «Kinoen». 3 Rakkestad Kino II Rakkestad Kino tilbyr flere arrangement utover vanlig kino som seniorkino, kinomaraton, skolekino m.m. I tillegg til vanlig kino i helgene, ble det avviklet seniorkino, barnehagekino, kino for trivselsledere i skolen, lukket kino for bo- og aktivitetstjenester og kinomaraton i skoleferien. 4 Rakkestad Bibliotek Rakkestad Bibliotek opprettholder et utlån på ca medier i Utlån sank til medier siste år. Det ble arrangert seks bokkaféer med til sammen 100 deltakere. To forfatterbesøk fant sted Tore Stubberud (30 besøkende) og Karsten Alnæs (90 besøkende). 5 Barn- og ungdomsarrangement Det gjennomføres minst 10 arrangement for barn og unge i tillegg til det som er ordinær drift i

35 For barn og unge, ble det avviklet 12 arrangement siste år. I tillegg kommer kulturskolekonserter og kinoforestillinger som var tilrettelagt for barn. 6 Voksne arrangement Det avvikles minst 10 arrangement for voksne utover det som er ordinær drift i Til sammen 11 arrangement for voksne ble satt på plakaten hvorav tre hadde direkte referanse til «Grunnlovsjubileet ». 7 Rakkestad Kulturskole I Rakkestad kulturskoles elevtall øker til 170 i Det var 122 elever i Rakkestad Kulturskole i desember 2014 fordelt på 86 elever på musikk, 27 elever på teater og 9 elever på dans. 8 Rakkestad kulturskole II Rakkestad kulturskoles framtidige lokalisering utredes i 2014 i sammenheng med framlegging av ny aktivitetsplan for enheten. Kultur oversendte en rapport om framtidig lokalisering av kulturskolen til rådmannen i desember Kommunestyret får seg forelagt enkeltsak om «Rakkestad Kulturskole Lokalisering» i andre kvartal Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet revideres i samsvar med kommunal planstrategi i Ny hovedplan for idrett og fysisk aktivitet ble vedtatt i kommunestyresak nr. 34/ Rakkestad Bygdetun På Rakkestad Bygdetun blir «Finnestadlåven» ryddet og rehabilitert. Til «Markens Grøde» 2014, var «Finnestadlåven» ryddet og rehabilitert i et samarbeid mellom Rakkestad kommune og Gammelteknisk Forening. 34

36 11 Midler til kulturformål Rakkestad kommune øker ressursene til kulturformål med kr hvert år i økonomiplanperioden. Kultur ble tildelt kr i økt kulturramme i Pengene ble anvendt til økte bevilgninger til «arrangement- og tilskudd». 11 Midler til anlegg Kulturseksjonens ressurser til anleggsformål styrkes med kr i Oshaug Idrettslag bygde «7 er kunstgressbane» siste år. Til formålet ble idrettslaget tildelt kommunalt tilskudd på kr og fylkeskommunale spillemidler på kr

37 Familiesenter Familiesenter Familiesenter omfatter følgende enheter: Helsestasjon/skolehelsetjenesten, Fysioterapi- og ergoterapitjenesten, Frivillig Sentral, Psykisk helsearbeid, Aktivitet og Barnevern. Økonomi Tabell Art Tekst Regnskap Revidert budsjett Avvik 10 Lønn, Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon, Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon, Overføringsutgifter, Finansutgifter m.m., Sum utgifter, Salgsinntekter, Refusjoner, Overføringsinntekter, Finansinntekter m.m Sum inntekter, Netto utgifter, kroner. Kommentarer Netto utgifter er på 38,326 millioner kroner mot 37,483 millioner kroner som var budsjettert til formålet. Det er kr i merutgifter i Familiesenter sine ansvarsområder i I Familiesenter er det altså overskridelser på 2,25 prosent siste år til tross for at seksjonen så sent som i «Økonomisk rapport pr » rapporterte balanse mellom utgifter og inntekter. Rådmannen konkluderer med at det er merutgifter i Barnevernet som er årsak til resultatet. Årsverk stillinger: Familiesenter disponerte i 2014: 36

38 25,75 årsverk. 38 ansatte. Mål Tiltak Rakkestad Familiesenter Rakkestad kommune tar i bruk Rakkestad Familiesenter ca Dette forberedes organisatorisk og faktisk. Rakkestad Familiesenter ble åpnet i årsskiftet , og har i hele 2014 arbeidet med å forbedre og forsterke det tverrfaglige arbeidet i seksjonene. Det er gjort framskritt, men det er enda et langt stykke igjen før de ønskede resultater er oppnådd. Småbarnsteam Småbarnsteam blir utredet i Det er levert en rapport på prosjektet. Den gås nå gjennom før det tas stilling om og hvordan at tiltaket eventuelt skal realiseres. Barnevern Barnevernet stabiliseres med basis i situasjonen pr Barnevernet har møtt store utfordringer. Det gjelder ledelses- og bemanningssituasjonen og forvaltningsoppgavene, tjenesteytelsene og økonomien. I øyeblikket er fokus på barnevernet sterkt med det mål først å forbedre og deretter stabilisere situasjonen i enheten i første halvår Rådmannen vil bruke både egne krefter og eksterne ressurser på dette prosjektet. Dette følges opp i rapportene framover. Sykefravær Sykefraværet reduseres ved ulike tiltak til maksimalt 8 prosent pr Denne målsettingen er ikke på noen måte nådd. Sykefraværet ble på 19,4 prosent i 2014 mot 12,1 prosent i Det er for høyt selv om en stor del av fraværet ikke er arbeidsrelatert. 37

39 Barnevernet har det høyeste sykefraværet i seksjonen siste år. Som nevnt er det stor oppmerksomhet på barnevernet for tiden med den målsettingen å forbedre og stabilisere stillingen i seksjonen i første halvår Dette følges opp i rapportene framover. 38

40 Hjembaserte tjenester Hjembaserte tjenester Hjembaserte tjenester omfatter følgende enheter: Hjemmesykepleie gruppe I, Hjemmesykepleie gruppe II og Omsorgsboliger. Økonomi Tabell Art Tekst Regnskap Revidert budsjett Avvik 10 Lønn, Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon, Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon, Overføringsutgifter, Finansutgifter m.m., Sum utgifter, Salgsinntekter, Refusjoner, Overføringsinntekter, Finansinntekter m.m Sum inntekter, Netto utgifter, kroner. Kommentarer Netto utgifter er på 48,181 millioner kroner mot 47,792 millioner kroner som var budsjettert til formålet. Det er kr i merutgifter i Hjembaserte tjenester sine ansvarsområder i Hjembaserte tjenester varslet balanse mellom utgifter og inntekter både i «Økonomisk rapport nr. I» og Økonomisk rapport nr. II», men presiserte begge ganger at det var en betydelig usikkerhet knyttet til prognosene. Overskridelsen ble på 0,82 prosent av budsjettet. Den økonomiske oversikt og kontroll i seksjonen er i orden. Rådmannen vurderer at det er merutgifter til ressurskrevende tjenester og brukerstyrt personlig assistent som er årsak til resultatet. 39

41 Årsverk stillinger Hjembaserte tjenester disponerte i 2014: 54,5 årsverk. 91 ansatte. Mål Tiltak 1 Etablering av nye omsorgsboliger I budsjett 2014 og økonomiplan ble det satt følgende målsettinger på det aktuelle området: - Hjembaserte tjenester blir i videre utviklet i et helhetlig perspektiv med spesielt institusjonsomsorgen i kommunen. - Omsorgsboliger etableres som et element av de samlede investeringer i helse og omsorg i Sykehjems- og omsorgsboligprosjektet blir fremdeles utredet. Så langt er ingen realitetsvedtak i den aktuelle sak fattet. De første vedtak som gjelder det fremtidige sykehjems-, omsorgsbolig- og øvrige helse- og omsorgstilbud gjøres i Demensomsorg Demensomsorg forsterkes og utvikles med det formål at brukere skal kunne bo lengre hjemme: - Demensomsorg blir eget tema i helse- og omsorgsutvalget i første halvår Eget program for velferdsteknologi i seksjonen med det formål at brukere skal kunne bo lengre hjemme planlegges og settes etter hvert i verk. - Velferdsteknologi blir eget politisk tema (helse- og omsorgsutvalget) i første halvår Som følge av budsjett-/økonomisituasjonen, ble ressursene til blant demensteam kartlegging og testing redusert i første halvår Demensomsorg fikk dermed ikke det løftet det var lagt opp til i budsjett og økonomiplan. 40

42 - Helse- og omsorgsutvalget satte ikke demens opp på sin dagsorden i Det skyldes at problemstillingen blir utfyllende behandlet i helse- og omsorgsplanen. - Velferdsteknologi var heller ikke egen sak i helse- og omsorgsutvalget. Helse- og omsorgsplanen tar opp dette tema ganske utførlig. 3 Sykefravær Hjembaserte tjenester holder sykefraværet ( ) maksimalt på det nivå det er på pr. andre kvartal 2013 (7,3 prosent). Sykefraværet var som følger i seksjonen i 2014: Første halvår: 8,2 prosent. Andre halvår: 6,4 prosent. Totalt for året: 7,1 prosent. Målsettingen vurderes som oppfylt. Avsluttende kommentarer Hjembaserte tjenester konstaterer at antallet utskrivningsklare pasienter fra sykehus økte i De fleste skrives ut samme dag som de meldes til kommunen. Pasientene har et gjennomgående vidt sykdomsbilde som gjør at de trenger samordnede og store kommunale omsorgs-, pleie- og helsetjenester. Det gir store utfordringer for Hjembaserte Tjenester og den øvrige omsorgs- og helseapparatet. At etterspørselen etter sykehjemsplasser er økende og at antall utskrivningsklare, somatiske pasienter fra sykehus vokser, gjør det stadig vanskeligere for hjemmeboende å få korttids og langtids sykehjemsplass. Dette dilemmaet blir et av de sentrale temaene i helse- og omsorgsplanen. Hjembaserte tjenester videreførte i sitt pasientsikkerhets- og kvalitetsforbedringsprogram siste år. Det fortsetter også i «Omsorgsboliger» ble satt i drift som egen enhet i Den videreutvikles framover. Hjembaserte Tjenester registrerer økende etterspørsel etter «brukerstyrt personlig assistent» og «omsorgslønn». Det er krevende for seksjonen både økonomisk og forvaltningsmessig. I 2014 betalte Rakkestad kommune for «13 overliggedøgn for utskrivningsklare pasienter» i sykehus. 41

43 Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter omfatter følgende enheter: Langtidsenhet, Korttidsenhet, Demensenhet og Kjøkken- og vaskerienhet. Økonomi Tabell Art Tekst Regnskap Revidert budsjett Avvik 10 Lønn, Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon, Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon, Overføringsutgifter, Finansutgifter m.m., Sum utgifter, Salgsinntekter, Refusjoner, Overføringsinntekter, Finansinntekter m.m Sum inntekter, Netto utgifter, kroner. Kommentarer Netto utgifter er på 45,944 millioner kroner mot 45,772 millioner kroner som var bevilget til formålet. Det er kr i merutgifter 0,37 prosent av budsjett i Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter. Rådmannen konkluderer med at det er samsvar mellom forbruk og budsjett i seksjonen. Årsverk stillinger Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter disponerte i 2014: 54,6 årsverk. 101 ansatte. 42

44 Mål Tiltak 1 Utbygging av sykehjem Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter blir i videreutviklet og bygget ut: - Nye sykehjemsplasser tas i bruk og eksisterende bygningsmasse blir rehabilitert. - I utbyggingsperioden skaffes tilstrekkelig/nødvendig antall sykehjemsplasser til veie ved midlertidige tiltak. Sykehjems- og omsorgsboligprosjektet blir fremdeles utredet. Så langt er ingen realitetsvedtak i den aktuelle sak fattet. De første vedtak som gjelder det fremtidige sykehjems-, omsorgsbolig- og øvrige helse- og omsorgstilbud gjøres i Sykepleietetthet Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter øker sykepleietetthet (høgskoleutdannet personell) ved institusjonen til 38 prosent pr Sykepleietettheten er på meldingstidspunktet på ca. 40 prosent. 3 Spisepauser Rakkestad kommune gjeninnfører betalte spisepauser ved Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter først ved at alle på dag- og kveldsvakter lørdag og søndag får betalt spisepause fra For de øvrige vaktene etableres ordningen fra Av økonomiske årsaker, maktet Rakkestad kommune ikke å oppfylle målsettingen i Fra blir det innført spisepauser for dag- og kveldsvakter på lørdager og søndager i sykehjemmet. Tiltaket følges videre opp i budsjett 2016 og økonomiplan Avsluttende kommentarer For Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter er hverdagen krevende året rundt. Likevel vurderer institusjonsledelsen at pasienter og brukere er godt fornøyd med det tilbudet som gis. Dette er for øvrig et omdømme som sykehjemmet har hatt i mange år. 43