ÅRSRAPPORT 2011 SEKSJON FOR OMSORG OG SOSIALE TJENESTER

Transkript

1 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for omsorg og sosiale tjenester Saksnr.: 2011/21438 Dokumentnr.: 29 Løpenr.: 76722/2012 Dato: Sb: Kari Eriksen Klassering: 150 ÅRSRAPPORT 2011 SEKSJON FOR OMSORG OG SOSIALE TJENESTER VEDTATT I SOSIAL- OG OMSORGSUTVALGET SAK 27 Lagt ut på kommunens nettside Mailet till stab, virksomheter, HTV,HVO Fordelt til: sosial- og omsorgsutvalget, gruppeledere, servicetorget, øk/org.sekjs., ordfører, rådmann

2 INNHOLD Seksjon for omsorg og sosiale tjenester.. 3 Omsorgsetaten 8 Sosial- og helsetjenester 18 Vedlegg: Forkortelser 2. Politisk organisering 3. Administrativ organisering 4. Utfyllende tjenestedata 5. Årverk, overtid og sykefravær per virksomhet 6. Fond 7. Oppfølging av politiske saker Side 2

3 SEKSJON FOR OMSORG OG SOSIALE TJENESTER Kjerneoppgaver Seksjon for omsorg og sosiale tjenester utfører oppgaver innenfor følgende områder: pleie og omsorg. boveiledning og dagsentre. støttekontakttjenester, avlastningstiltak, omsorgslønn og BPA (brukerstyrt personlig assistanse). forebyggende og kurative helsetjenester, habilitering/rehabilitering og legevakt. sosiale tjenester, arbeids- og sysselsettingstiltak og økonomisk sosialhjelp. tjenester til personer med rusavhengighet og psykiske lidelser. tjenester til flyktninger. boligsosiale tiltak. Organisering Tilpassing til samhandlingsreformen, den kommende økningen i andelen eldre og økende forventninger hos brukerne, er utfordringer som må håndteres med en hensiktsmessig organisering. Sett i sammenheng med de økonomiske utfordringene seksjonen står overfor, er det igangsatt flere tiltak som skal bidra til bedre styring og kontroll, og sterke og tydelige ledere med riktige kontrollspenn på alle nivåer i seksjonen. Endringsarbeidet ble intensivert mot slutten av 2011, og videreføres i Viktige hendelser 2011 Innovasjonsstrategi for velferdsteknologi Det er utarbeidet en innovasjonsstrategi for velferdsteknologi, i samarbeid med ITavdelingen. Dette er nødvendig for å møte både kommende teknologisk utvikling og bemanningsutfordringer i helse-, sosial- og omsorgstjenestene. Det er knyttet kontakt med relevante forsknings- og utviklingsmiljøer. Boligsosial strategi (BoSo) Fredrikstad kommune ble innlemmet i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram fra Arbeidet er påregnet å gå over flere år, og vil tilføre kommunen kompetanse, verktøy og nyttig styringsinformasjon i det boligsosiale arbeidet. I BoSo løftes de mest akutte boligbehovene i kommunen fram, blant annet midlertidige boliger til vanskeligstilte og boliger til unge autister. En helhetlig strategi for boligtilbud til eldre vil inngå i den boligsosiale strategien. I 2011 ble det bygget og ferdigstilt 26 nye boliger med en samlet investering på 70,1 mill kroner. I tillegg er Idavollen kjøpt for bosetting av 5 mindreårige flyktninger og Kiæråsen avlastningssenter ble ferdigstilt med 18 døgnplasser. Samhandlingsreformen Forberedelse til implementering av samhandlingsreformen pågikk for fullt i 2011 og vil fortsette i Det ble i 2011 lagt til rette for en avdeling ved Borge sykehjem med 9 plasser for utskrivingsklare pasienter fra sykehuset, med forsterket bemanning og kompetanse, og oppstart fra 1. januar Utvikling av nytt helsehus på Værste er også en del av dette utviklingsarbeidet, forprosjektering har pågått fra Helsehuset skal stå ferdig innen utløpet av Kommunens leiearealer i helsehuset vil omfatte legevakt, feltpleie, 20 medisinske behandlingssenger, 12 døgn- og 10 dagplasser for rehabilitering, lærings- og mestringssenter og frisklivssentral. Side 3

4 Måloppnåelse Fredrikstad er et attraktivt samfunn hvor det er godt å bo for alle, hvor innbyggerne føler tilhørighet og har rike muligheter for utfoldelse og opplevelse. I Fredrikstad er det omstillingsevne, høy verdiskaping, et varig næringsliv og utviklingen går mot et bærekraftig samfunn. Samfunn Mål Aktiviteter/tiltak Måloppnåelse Kunnskap om Fredrikstad kommune skal økes lokalt, regionalt og nasjonalt. Fredrikstad oppfattes som et attraktivt sted å bo. Innbyggere og brukere skal ha god informasjon om kommunens tjenestetilbud. Redusere utslippet av klimagasser. Samarbeide med næringslivet og det sivile samfunn på en måte som styrker en bærekraftig samfunnsutvikling. Redusere bruken og utslippet av miljøgifter i handlingsplanperioden for på sikt å stanse bruken. - Initiere og delta i arenaaktivitet, samarbeide med aktuelle aktører og kommunens partnere. - Alle seksjoner skal være aktive på - Samarbeide med media med god og korrekt informasjon til innbyggerne. - Følge opp tiltak nevnt i Klima- og energiplanen. - Øke andelen av miljøvennlig og fornybar energi. - Øke andelen av miljøvennlig transport. Alle virksomheter skal: - Vurdere reduksjon i reiser - Vurdere alternative reiseformer - Maksimere miljøeffekten ved valgt reise, for eksempel ved felleskjøring. - Ulike typer samarbeid og medvirkningsprosesser. - Løpende vurderinger i hver seksjon/virksomhet. - Redusere bruken av stoffer som inneholder skadelige miljøgifter og velge alternative miljøvennlige løsninger. - Prosjekter og nyutvikling i interkommunal samhandling og med andre eksterne aktører. - Samarbeidsfora med frivillige organisasjoner. - Kommunen deltar i administrativt samarbeidsutvalg med Sykehuset Østfold HF. - Seksjonen er synlig på kommunens nettsider. Alle sykehjemmene utarbeidet i 2011 egne hjemmesider. - Seksjonen samarbeider med kommunens informasjonsavdeling om god og korrekt informasjon til innbyggerne. - Samkjøring og bruk av kollektiv transport. - Etablert MAKS, interkommunalt samarbeidsforum mellom Hvaler, Fredrikstad kommune, politiet, Securitas og utelivsbransjen, for å redusere rus, vold, overskjenking og skjenking til mindreårige. - Det er ikke gjennomført særskilte tiltak i Flere kommunale virksomheter skal være Miljøfyrtårnsertifisert. - Videreføre miljøfyrtårn i kommunale virksomheter. - Hver virksomhet vurderer selv om de vil bli miljøfyrtårnsertifisert. - Ingen nye virksomheter i seksjonen ble miljøsertifisert i Side 4

5 Mål Aktiviteter/tiltak Måloppnåelse Bedret folkehelse i Fredrikstad. - Øke fokus på fysisk aktivitet og ernæring/kosthold. - Samarbeide med arbeidslivet og befolkningen om konkrete tiltak. - Det er gjennomført to Ansvarlig vertskapskurs og fagsamlinger for styrere, stedfortredere og ansatte i skjenkenæringen. - Forebyggende og kurative helsetjenester deltar i tverrfaglig prosjekt god skolestart. For å videreutvikle tilbudet om fysio- og ergoterapi i skolehelsetjenesten. - NAV har opprettet ny avdeling for oppfølging av sykmeldte. - Fredrikstad fotballklubb har etablert FFKs gatelag i samarbeid med kommunen, HIØ og frivillige organisasjoner. - Planlegging av lærings- og mestringssenter og frisklivssentral relatert til samhandlingsreformen ble startet opp i 2011 gjennom arbeidet med nytt helsehus. - Feltpleien har etablert nytt tannhelsetiltak for brukere en dag hver 14. dag. - Det blir lagt vekt på ernæringsmessige og sosiale aspekter ved mat og måltider i sykehjem, sikret gjennom egne prosedyrer. - Arbeidet med levekårskartlegging av kommunen startet opp. Bruke prinsippene om universell utforming ved utforming av informasjon, produkter, byggverk og uteområder. - Prinsippene om universell utforming skal brukes og tiltak skal innarbeides der det er relevant. - Gjennom produktdesign, arkitektur, samfunnsplanlegging og service skal forholdene legges til rette for en utvikling som er best mulig tilpasset alle brukergrupper, slik at behovet for spesialtilpassede løsninger i ettertid reduseres. - Følges opp i planleggingen av nytt helsehus på Værste, nytt sykehjem på Østsiden og boligutbygging i seksjonen. Medarbeidere Mål Aktiviteter/tiltak Måloppnåelse Ha en lønns- og rekrutteringspolitikk som gjør kommunen i stand til å rekruttere og beholde nødvendig og godt kvalifisert arbeidskraft. - Alle virksomheter skal utarbeide en plan for opplæring og bemanning. - Virksomhetene skal kartlegge behov for kompetanse som ikke kan dekkes av sentrale midler eller virksomhetens egne opplæringsmidler - Gjennomføre prosjekt med sikte på å finne gode seniorpolitiske tiltak. - Omstille/nedbemanne på en forsvarlig måte. - Gjennomført. - Opplæringsplanene er grunnlag for nødvendig kursvirksomhet. - Behov framkommer av opplæringsplanen og rekrutteringsbehov. Midler fra fylkesmannen bidrar til gjennomføring av 4-årig sykepleierutdanning, videreutdanning i akuttgeriatri og utdanning av helsefagarbeidere. - Tilstreber å finne gode seniorpolitiske tiltak, vurderes enkeltvis ved behov. - Benytter rutiner dersom det er aktuelt med omstilling/ nedbemanning. Side 5

6 Mål Aktiviteter/tiltak Måloppnåelse Redusere uønsket deltid. Alle ansatte skal ha et godt og helsefremmende arbeidsmiljø med trygge, inkluderende og stimulerende arbeidsplasser. Ansatte skal ha tilfredsstillende og utviklende arbeidsoppgaver og inneha tilstrekkelig kompetanse til å utføre dem. Medarbeidere er motivert for å utføre arbeidet i samsvar med kommunens mål. Økt inkludering i henhold til IAavtalen og øvrig lovverk om likestilling og diskriminering. Fredrikstad kommune skal være best på service i Norge. - Benytte Arbeidsmiljølovens virkemidler for øking av stillingsstørrelser. - Kommunen skal ha fokus på god ledelse. - Alle virksomheter skal iverksette tiltak for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke jobbnærværet. - Alle virksomheter skal ha fokus på åpne dialoger hvor det er trygt å ta opp kritikkverdige forhold. - Gjennomføre nødvendige opplæringstiltak på alle nivåer i organisasjonen. - Alle medarbeidere skal ha tilbud om mål- og utviklingssamtale minimum en gang hvert år. - Bevisstgjøre medarbeidere om kommunens grunnlag: Visjon, verdier og mål. - Rekruttere og beholde personer med redusert arbeidsevne. - Medvirke til god praksis for integrering av medarbeidere med innvandrerbakgrunn i arbeidsmiljøet. - Økt fokus på likestilling i alle tilsettingssaker. - Alle virksomheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene. - Avdekke og bekjempe uønskede kjønnsforskjeller som eksisterer på arbeidsplassen. - Utvikle serviceholdninger og atferd. - Skape tydelige forventninger hos innbyggerne. - Øke kommunens tilgjengelighet og dialog med innbyggerne. - Finne innovative løsninger for kommunikasjon i Fredrikstadsamfunnet. - Gjennomført årlig kartlegging i.h.t. Arbeidsmiljøloven, Fått midler fra Saman om ein betre kommune til prosjekt heltid/deltid. Igangsettes Fokus på god ledelse, alle nivåer. Lederutviklingsprogram utarbeidet i 2011, igangsettes Det arbeides kontinuerlig i.h.t. til IA/BIA-rutiner, tilrettelegging og forebygging. Nærværsarbeidet er i fokus på alle virksomheter. - Legger til rette for åpenhet og trygghet i ledersamlinger og avdelingsmøter. - Nødvendige opplæringstiltak gjennomføres i.h.t. opplæringsplanen og innenfor de rammer vi har til rådighet. Internundervisning gjennomføres også på den enkelte virksomhet. - Mål- og utviklingssamtaler tilstrebes årlig. - Flere virksomheter arbeider aktivt med dette i sitt HMSarbeid. - Det tilrettelegges på beste måte for å beholde personer med redusert arbeidsevne. - Det samarbeides med Fris og NAV om integreringsprosesser/ språkopplæring. Fadderordning er benyttet. - Det er fokus på likestilling i tilsettingssaker. - Det er også fokus på likestilling mellom kjønnene. - Det er ønskelig med flere mannlige medarbeidere, men få søkere. - Det arbeides med å utvikle gode serviceholdninger og atferd. - Det er fokus på service i møte med brukere og pårørende. - Det arbeides med å øke kommunens tilgjengelighet og dialog med brukere og pårørende. - Det arbeides med utvikling av innovative løsninger for kommunikasjon. Det arbeides bevisst med profilering ved presentasjoner i/utenfor kommunen. Side 6

7 Økonomisk resultat Tall i tusen kroner Regnskap Budsjett Avvik i kr. Avvik i % Brutto utgifter ,6 Brutto inntekter ,8 Netto resultat ,6 Tall i tusen kroner Regnskap 2011 budsjett 2011 Avvik Utgifter Inntekter Netto Utgifter Inntekter Netto i kroner Omsorg Sosial Fellestjenester/stab Sum Seksjon for omsorg og sosiale tjenester har samlet et mindreforbruk på 7,5 millioner kroner i Avviket på brutto utgifter skyldes merforbruk på lønnsutgifter, kjøp av tjenester og avsetning til bundne driftsfond. Merinntektene relaterer seg til sykepengerefusjoner, egenandeler for opphold i institusjon, integreringstilskudd og andre statlige tilskudd. Fellestjenester og stab viser et mindreforbruk på 2,3 millioner kroner. Det skyldes i hovedsak mindre utgifter enn planlagt til velferdsteknologi og tiltak i tilknytning til Samhandlingsreformen. I tillegg er det besparelser på lønn og annen drift. Stategiske satsinger Det ble i Handlingsplan for vedtatt følgende strategiske satsinger: Økt nærvær Organisasjonsgjennomgang Økt effektivisering av ressursbruk Aktivitet tilpasses rammen Målretting av tjenestetilbudet for de under 67 år Samhandlingsreformen og lokalmedisinsk senter Boligsosial strategi FoU-arbeid Innovasjonsstrategi Kvalitetsledelse Lederutvikling Mål, aktiviteter/tiltak og måloppnåelse er nærmere beskrevet i eatenes kapitler. Side 7

8 Omsorgsetaten Kjerneoppgaver hjemmesykepleie institusjonstjenester i sykehjem (langtid, rehabilitering, avlastning og dagopphold) praktisk bistand til daglige gjøremål (hjemmehjelp) boveiledningstjeneste dagtilbud for eldre og funksjonshemmede omsorgslønn brukerstyrt personlig assistanse (BPA) kjøkkentjenester mat til institusjoner og hjemmeboende trygghetsalarmer Viktige hendelser 2011 Dagtilbud for yngre personer med demens Det ble i 2011 etablert et dagtilbud for yngre personer med demens, i form av et Inn på tunet tilbud ved Stene Store Gård i Onsøy. Tilbudet har 6 plasser, 5 dager i uken. Det er totalt 11 brukere per 31.desember Åpning av lindrende enhet Det ble åpnet en lindrende/palliativ enhet ved Smedbakken sykehjem med 5 plasser. Enheten er et tilrettelagt tilbud for alvorlig syke og døende pasienter. Prosjekt - Sammen om All hjemmetjeneste ble tilknyttet et samarbeidsprosjekt med Sykehuset Østfold, der målsettingen er et bedre pasientforløp for felles brukere på BEON (Beste og mest effektive omsorgsnivå) prinsippet. Pårørendeskole Deltakelse i et nasjonalt prosjekt Pårørendeskole støtte, erfaring og kunnskap et tilbud for pårørende til eldre personer med psykisk utviklingshemming. Det ble prøvd ut en kursrekke med samlinger à 3-4 timer på dag- eller kveldstid. Undervisning i kombinasjon med plenumssamtaler/gruppesamtaler. Dialog underveis om pårørendes informasjonsbehov og temaønsker. Dette er et samarbeid mellom kommunen, Habiliteringstjenesten Øst og Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) lokalt. Målekart resultater Fokusområde Kritisk suksessfaktor Tilpassede tjenester til brukers behov Indikator Brukerundersøkelse total skår * - sykehjem - åpen omsorg Resultater ,7 3,3 - - Mål ,8 3,5 Skala Antall avvik iht Brukerhåndbok 13 - Botilbud og privatliv - Pleie og omsorg tilpasset den enkelte bruker Antall Antall Tydelig informasjon - Andel enheter med serviceerklæring % Brukere/ Kvalitet God og effektiv saksbehandling - Andel ubehandlede saker i Gerica ut over saksbehandlingsfristen 22,0 32,0 10,0 % Riktig legemiddelhåndtering -Antall avvik på utdeling av legemidler uten delegert myndighet Antall Fagkompetanse - Andel personell med høgskoleutdanning - Andel med fagutdanning - Andel med relevant formell Utdanning 33,19 45,92 20,89 34,74 42,67 22, % % % Side 8

9 Fokusområde Kritisk suksessfaktor Godt arbeidsmiljø Indikator - Medarbeidertilfredshet Resultater ,06.. Mål ,10 Skala 1-5 Økt tilstedeværelse - Nærvær i % - Medarbeidernes opplevelse av hjelp og støtte på jobben 88,4 4,23 87,2.. 90,0 4,50 % 1-5 Medarbeidere 1) Læring og utvikling - Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver 4,04.. 4, Medarbeiderne vet hva som forventes av dem - Medarbeidere opplevelse av hva som forventes av dem 4,65.. 4, Økonomi God økonomistyring - Avvik budsjett i % -1,9-0,2 0,0 % Note: 1) Det gjennomføres brukerundersøkelser hvert andre år, neste er i ) Ved undersøkelser er høyeste tall best. Siste medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i februar 2011 og er rapportert som resultat for Neste undersøkelse vil bli gjennomført høsten Avvikene på legemiddelhåndtering er ikke et signal om at brukere har fått uriktig medikament, men at medisiner fra multidosepakninger er gitt av personell med manglende formell helsefaglig kompetanse. Seksjonen vil se på egen praksis for delegering og opplæring for å lukke slike avvik. Utvikling Befolkningsutvikling eldre Historikk/Status Innbyggere per Over 67 år Over 80 år Over 90 år Fra 2010 til 2011 har det samlet, for aldersgruppen 67 år og eldre, vært en økning på 289 personer. Fordelt på aldersgrupper er det mellom år en økning på 302 personer, fra år en nedgang på 53 personer, og for 90 år og eldre er det en økning på 31 personer. Sykehjemsplasser/omsorgsboliger for eldre og dekningsgrad Fredrikstad pr Boform Antall plasser Dekningsgrad 80 år+ Institusjonsplasser ,05 Omsorgsbolig med døgnbemanning 88 2,48 Sum ,53 Note: Tre plasser ved Smedbakken sykehjem er midlertidig ikke i bruk på grunn av oppstart av lindrende enhet. Dekningsgraden for sykehjemsplasser har vært den samme som i Dekningsgrad for sykehjemsplasser ses i sammenheng med døgnbemannede omsorgsboliger, da kommunene har ulik organisering på dette området. Andel av eldre på 80 år og eldre i institusjon eller døgnbemannet omsorgsbolig i Fredrikstad er lavest i sammenligningen med de andre kommunene i ASSS-nettverket. Side 9

10 Prosent Åpen omsorg (ÅO) og boveiledningstjenesten Antall brukere Historikk Antall brukere av hjemmetjenesten (ikke boveil.) 1)2) Antall brukere av boveiledningstjenesten ÅO antall brukere med mer enn 35,5 t/uke bistand Boveil.tj. antall brukere med mer enn 35,5 t/uke bistand Antall mottakere av omsorgslønn for personer >18 år Antall brukere med personlig assistent (BPA) Note: 1) Antall brukere av hjemmetjenester gjelder kun hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Andre typer hjelpetjenester, som trygghetsalarm, matombringing og lignende er ikke medregnet. 2) Antall brukere av hjemmetjenesten i 2010 er endret fra fjorårets rapport. Begrunnelsen for endring av tallet er at det i 2011 er foretatt en konvertering i Gerica som antas å gi en mer presis telling. Tallene for 2008 og 2009 er ikke endret. Antall brukere i hjemmetjenesten som mottar hjemmesykepleie og/eller hjemmehjelp er redusert med 61 brukere i Det kan ha en sammenheng med en befolkningsnedgang i aldersgruppen år og at behovet er synkende. Seks av åtte virksomheter har hatt nedgang i antall brukere. Antall brukere med mer enn 35,5 time per uke har sunket, men de mest ressurskrevende brukerne, som er tilskuddsberettiget, har økt både i boveiledningstjenesten og i hjemmetjenesten. Sammenlikninger/nøkkeltall Netto driftsutgifter, pleie og omsorg per innbygger 80 år og over FRE SAR DRA KRS ASSS Fredrikstad kommune har en økning i netto driftsutgifter til pleie og omsorg per innbygger over 80 år, men ligger fremdeles lavere enn snittet for ASSS- kommunene. Fredrikstad kommune har en høyere andel eldre i befolkningen 80 år og over, noe som forklarer at netto driftsutgifter ligger lavere enn ASSSgjennomsnittet. Note: Tallene for 2011 er ureviderte KOSTRA-tall. Korrigering av tallene kan forekomme Note: Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over FRE SAR DRA KRS ASSS Tallene for 2011 er ureviderte KOSTRA-tall. Korrigering av tallene kan forekomme. Dekningsgraden av plasser i institusjon er lavere enn ASSS- kommunene og viser en liten nedgang sammenlignet med Dette kan ha flere forklaringer blant annet en høyere andel eldre over 80 år. Lavere institusjonsdekning medfører høyere bistandsbehov i hjemmetjenesten. Side 10

11 Note: Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over 19,1 0 11,1 8,7 9,0 FRE SAR DRA KRS ASSS Tallene for 2011 er ureviderte KOSTRA-tall. Korrigering av tallene kan forekomme. Sarpsborg kommune har ikke rapportert for Andelen brukere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over må ses i sammenheng med lav institusjonsdekningen i Fredrikstad kommune. I tillegg har det i løpet av 2011 vært flere enkeltbrukere av hjemmetjenesten med økende bistandsbehov. Måloppnåelse Brukere og kvalitet Mål Aktiviteter/tiltak Måloppnåelse Tilbudet til brukerne holder god faglig standard. Brukertilfredsheten er høyere enn landsgjennomsnittet. - Alle virksomheter gjennomfører brukerundersøkelse. - Brukerundersøkelse gjennomføres 2. hvert år ny kommer i Aktivisering og kulturelle tilbud vektlegges. Alvorlig syke og døende har tilbud om tilrettelagte tjenester hjemmetjeneste eller i sykehjem. Personer med demens og deres pårørende har tilbud om en kvalitativt god og helhetlig tiltakskjede. - Den kulturelle spaserstokken. Videreføre Lottemodellen ved Emil Mørchs Minne i 2010/ Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt tiltaksplan. Tiltak iverksettes i tråd med vedtak. - Demensplan for Fredrikstad kommune vedtatt i 2009 følges opp i handlingsplanperioden. - Benytte egne erfaringer og evalueringsresultater fra deltagelse som modell/utviklingskommune (Demensplan 2015) til fagutvikling innenfor utredning og diagnostisering av demens, pårørende skole og dagtilbud til personer med demens. - Innføring av felles omsorgsfilosofi i omsorgsetaten, en videreføring felles interregionalt prosjektarbeid 2009/2010. Deltagelse i interkommunalt nettverk. - Planlegge og iverksette et dagtilbud for yngre personer med demens i form av Inn på tunet benytte et gårdsmiljø. - Tiltaket er videreført ved Emil Mørchs Minne og etablert ved Rolvsøy sykehjem i Lindrende enhet med 5 plasser ble opprettet i september 2011, ved Smedbakken sykehjem. - Følges opp fortløpende. Enkelte tiltak har blitt skjøvet noe lenger ut i planperioden. - Det har i 2011 vært avholdt møter med Kompetansesenteret for Aldring og Helse der evalueringsresultatene har vært presentert. Erfaringene vil bli vurdert i lys av egen drift. - Et nettverk ble opprettet i 2011 med 8 samarbeidende kommuner. - Opplæring i felles omsorgsfilosofi ved hjelp av selvstudiegrupper, ledet av utdannede forandringsledere og arrangement av felles seminardager videreføres. - Nytt dagtilbud for yngre personer med demens ble opprettet i august 2011, med 6 plasser 5 dager i uken. Side 11

12 Mål Aktiviteter/tiltak Måloppnåelse Utviklings-/funksjonshemmede får et individuelt og helhetlig tjenestetilbud. - Samarbeider med ASSSkommunene på sammenligning av tjenestetilbud og kostnader knyttet til tjenestene til personer med utviklingshemming 2010/ Samarbeidet har blitt fulgt opp i 2011 og vil bli videreført i Statistikken oppleves som nyttig i vurdering av egen drift av tjenesteområdet. Fredrikstads befolkning får større mulighet til selv til å kjøpe en bolig med livsløpsstandard og med tilgang til fellesarealer. Kvalitetsutvikling foregår på alle nivåer. Tverrfaglig samarbeid er satt i system. Fagsystemet Gerica fungerer optimalt. - Prosjekt sammenslåing boveiledningstjeneste/ dagtilbud 2010, innarbeide ny praksis fra STERK deltagelse i nasjonalt prosjekt, tilbud om pårørendeskole for pårørende til eldre personer med utviklingshemming, noen også med demenssykdom 2010/ Motivere/stimulere til privat utbygging. - Kontinuerlig opplæring og ha et spesielt fokus på utfordrende områder. - Utarbeide prosedyrer på ernæringsmessige og sosiale aspekter ved sykehjemsbeboernes måltider, som en følge av nye nasjonale retningslinjer og eget ernæringsprosjekt i Innføring av risiko og sårbarhetsanalyse i virksomhetene. - Innføring av nytt kvalitetssystem - Utarbeide gode brukerorienterte hjemmesider for sykehjemmene. - Revidere rutiner for tverrfaglig samarbeid tilpasset ny organisering. - Implementere rutiner vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg (SØ og Østfoldkommunene). - Større fokus på bruk av individuell plan. - Systemet brukes aktivt i saksbehandling/dokumentasjon - Ansatte får opplæring etter behov. - Handlingsplan for bruk av funksjonalitet i fagprogrammet gjennomføres. - Arbeidet pågår og sluttføres i Prosjektet ble avsluttet i 2011, men vil bli videreført som et fast tilbud. Det ble prøvd ut en kursrekke med samlinger à 3-4 timer på dag- eller kveldstid. - Omsorgstjenesten har bidratt med rådgiving overfor private utbyggere som har etterspurt kompetanse på tilrettelegging for seniorer. - Ivaretas kontinuerlig. - Prosedyrer og innføring av ernæringsjournal er gjennomført i Innføring har startet opp i 2011 og videreføres i Innføring og opplæring ble startet opp i 2011 og videreføres i Alle sykehjemmene har i løpet av 2011 publisert egne hjemmesider. - Rutiner for tverrfaglig arbeid er revidert og implementert. - Ny samarbeidsavtale revidert i tilknytning til samhandlingsreformen er vedtatt og implementert. - Brukere som ønsker en individuell plan får det. - Gerica brukes aktivt i saksbehandling og dokumentasjon. De fleste virksomheter i omsorg har innført tiltaksplaner i løpet av I tillegg er det innføring plassadministrasjon av institusjonsplasser og gjennomført en pilot med PDA. Side 12

13 Mål Aktiviteter/tiltak Måloppnåelse Det er satset på smartere arbeidsmåter og bruk teknologiske hjelpemidler i tjenesteutviklingen. - Deltar i interreg.prosjekt IKT i seniorers hjem Etablert et prosjekt med utprøving av e-rom på sykehjem. - Innføring av bruk av PDA (en mobil enhet med tilgang til fagsystemet) i hjemmetjenesten. - Prosjektene pågår i tråd med planene. Testing av PDA i hjemmetjenesten fortsetter i Fagutviklingsteamet - samarbeid mellom Høgskolen i Østfold (HiØ) og kommunen - er pådriver for gjensidig utviklingsarbeid i omsorg. Egen Forsknings- og utviklingsenhet (FoU)-enhet ved Glemmen sykehjem, untviklingssenter for sykehjem i Østfold. - Kompetansehevende tiltak i samarbeid med HiØ: - faglig nettverk. - fagutvikling og forskning. - Virksomhetsplan for Utviklingssenteret for sykehjem (USH) følges opp. - Seksjonens ulike fagområder samarbeider med HiØ på flere areanaer både i forhold til studentpraksis og samarbeidsprosjekter. - Tiltaket er ivaretatt. Øvrige tiltak: Flere omsorgsboliger bemannes opp til heldøgns pleie- og omsorgstilbud. Tiltaket er under vurdering. Bygge flere omsorgsboliger. Tiltaket vurderes i forbindelse med Boligsosialt utviklingsprogram, BoSo, Ha flere ansatte i pleie- og omsorgstjenesten, slik at regjeringens mål om nye årsverk nås. Kompetansen til de ansatte må også heves. Følges opp løpende. Heltidsstilling i omsorgstjenesten skal være en rettighet - deltid en mulighet. Prosjekt om arbeidsorganisering, herunder heltid/deltid, startes opp i Ha egenandeler med en sosial profil. Er ivaretatt i hjemmetjenesten. Satse på dagsentrene som forebyggende tiltak i eldreomsorgen. Dagsentertilbud videreført. Nytt dagtilbud for yngre (yngre enn 65 år) med demenssykdom er etablert. Legge til rette for en aktiv alderdom gjennom bruk av kommunale anlegg. Tiltaket er under vurdering. Benytte brukerombudsordningen som et verktøy for kvalitetsutvikling av tjenestene. Ivaretas. Side 13

14 Økonomisk resultat Tall i tusen kr. Regnskap 2011 Justert budsjett 2011 Netto avvik Utgifter Inntekter Netto Utgifter Inntekter Netto i kroner Omsorg felles Borge sykehjem Fjeldberg sykehjem Glemmen sykehjem Onsøyheimen Smedbakken sykehjem Torsnes sykehjem Solliheimen sykehjem Gressvik sykehjem Kråkerøy åpen omsorg Østsiden åpen omsorg Fjeldberg åpen omsorg Holmen åpen omsorg Glemmen åpen omsorg Onsøy åpen omsorg Omsorgstj. Borge Omsorgstj. Rolvsøy Boveiledning Nord Boveiledning Syd Boveiledning Vest Boveiledning Øst Kjøkkentjenesten Sum Tall i tusen kroner Regnskap Justert budsjett Netto avvik i kr. Avvik i % Brutto utgifter ,0 Brutto inntekter ,1 Netto resultat ,2 Omsorgsetaten har samlet et merforbruk på 1,9 millioner kroner og avvikene varierer mellom virksomhetene. Merforbruk er i hovedsak knyttet til brukere med økt omfattende bistandsbehov. Merinntektene på 62,5 millioner kroner relaterer seg også til tilskudd, sykepengerefusjoner og egenandeler i sykehjem. Deler av merforbruket i boveiledningstjenesten og åpen omsorg må ses i sammenheng med refusjonsordningen for særlig ressurskrevende tjenester fra Helsedirektoratet (merinntekt omsorg felles). Boveiledningstjenesten har utfordringer knyttet til brukere med økende bistandsbehov og i 2011 ble det overført brukere fra Kiæråsen avlastningssenter til virksomheter innen boveiledningstjenseten. Åpen omsorg har færre brukere enn i 2010, men bistandsbehovet hos flere brukere har økt noe som fører til ikke planlagte merutgifter. Sykehjemmene har også utfordringer knyttet til merforbruk. Flere virksomheter har hatt brukere med uforutsett økt behov for tjenester gjennom store deler av året, hvor det har vært nødvendig med ekstra innleie av personell. Virksomhetene har hatt en restriktiv innleiepoltikk for å holde utgiftene nede, og økt egenandel har bidratt til et bedret resultat. Side 14

15 Oppnåelse av salderingstiltak Salderingstiltak Vedtatt handlingsplan Budsjettert beløp (i hele tusen) Oppnådd beløp (i hele tusen) Kommentar til oppnåelse Nærværsprosjekt økt nærvær Flere virksomheter har gjennomført tiltak i form av å ikke leie inn vikarer der det var mulig. Tiltaket fremmer ikke nødvendigvis nærværet, men har bidratt til å dempe kostnadene ved sykefravær. Gjennomgang av hele organisasjonen, ledelse og lokaliteter Økt målretting av tjenestetilbudet innenfor boveiledningstjenesten: -Funksjonshemmede Vedtatt gjennom året Redusert budsjettramme for å dekke forventede merutgifter til erstatningsordningen for tidligere barnehjemsbarn. Sum tiltak i anslåtte beløp Rådmannen la fram sak for sosial- og omsorgsutvalget den 31. august, men saken ble utsatt. Tiltak ikke gjennomført Omsorg har hatt en prosess, og det er gjennomført flere møter. Det er avholdt eget seminar med virksomhetsledere og avdelingsledere. Dette for å få en felles forståelse og plattform. Det er utarbeidet en tiltaksplan. Prosessen så langt har ikke gitt ønsket effekt Dekket av merinntekter på egenandeler. Øremerkede tilskudd, gaver og fond. Fredrikstad kommune har mottatt gaver og øremerkede tilskudd i Alle gaver og tilskudd fra 2011 og tidligere, og som ikke er brukt er avsatt på fond, se vedlegg 6. Undervisningssykehjem ved Glemmen har mottatt 0,8 millioner kroner i øremerkede tilskudd i Investeringer Seksjonen har i 2011 satset på utvikling av velferdsteknologi. Side 15

16 Personalressurser Detaljerte tabeller per virksomhet med kommentarer til årsverk, overtid og sykefravær fremkommer av vedlegg 5. Årsverk Brukte og budsjetterte årsverk, avvik og antall ansatte Brukte 1) Brukte 1) Budsjett 2011 Avvik 2) 2011 Ansatte 3) 2010 Ansatte 3) 2011 Omsorg 1 470, , ,04 13, Note 1) og 3) Ansatte i permisjon med lønn og uten lønn er ikke med i tallmatrialet. 2) Avvik mellom budsjetterte og brukte årsverk. 3)Kolonne Budsjett 2011 inneholder justeringer som er innarbeidet i løpet av året Overtid Virksomheter Beløp i kroner 1) Antall timer Endring i antall timer i % Omsorg ,56 Note: 1) Kronebeløpet er eksklusiv feriepenger. Antall timer overtid er redusert med 2,56 prosent (1 276 timer), men det er utbetalt kr mer. Det kan tyde på at det er blitt benyttet høyere kvalifisert personell. Generelt er det benyttet overtid for å sikre forsvarlig kompetanse. Behov er utløst av rekrutteringsproblematikk, sykefravær, ressurskrevende brukere, høy arbeidsbelastning og lav grunnbemanning. Sykefravær Virksomheter Prosent Omsorg 12,30 11,60 12,80 Fra 2010 til 2011 er sykefraværet øket med 1,20 prosentpoeng. Det er høyt fokus på oppfølgingsarbeidet. Lav grunnbemanning og høyt arbeidspress gir utfordringer. Arbeidsmiljøutvikling BIA-rapportering 2011 (1/1 31/12) Alle ledere og ansatte som er sykmeldte skal følges opp i samsvar med Fredrikstad kommunes BIA-prosedyre: 1.1 Antall person-saker (ikke eventuelt-saker) som er drøftet i BIA-utvalget (Samme person-sak i flere møter teller som 1 sak). 1.2 Antall individuelle oppfølgingsplaner som er utarbeidet Antall person-saker som er arbeidsmiljørelatert Antall tilsatte som er tilbakeført til egen stilling Antall tilsatte som er tilbakeført til del av egen stilling Antall tilsatte som er omplassert til annet arbeid i kommunen Antall tilsatte som har vært gradert sykmeldt Samlet tilretteleggingstilskudd innvilget fra NAV Samlet beløp innvilget fra attføringsutvalget Antall gjennomførte BIA-utvalgsmøter ,12 Antall gjennomførte dialogmøter Antall personer over på arbeidsavklaringspenger (AA) Antall personer på avtalefestet førtidspenjon AFP 9 1,15 Antall personer over på uførepensjon (UFP) 19 Note: Punkt 1.8 (Antall tilsatte som har hatt permisjon uten lønn på grunn av sykdom) er utgått per Side 16

17 Antall saker som er drøftet i BIA-utvalgene er tilnærmet status quo. I tråd med nye IA-rutiner er det avviklet 81 dialogmøter med sykemeldende lege tilstede på de fleste møter. Det er utarbeidet 463 oppfølgingsplaner og ca. 50% av de som har fått utarbeidet oppfølgingsplan har vært innkalt til BIA-utvalg. Det er en bevisst holdning til hvilke kandidater som skal innkalles til BIAutvalg. De fleste er tilbakeført til egen stilling eller deler av denne. Det drives utstrakt omstillingsarbeid. IA-føringer fra har vist en tilnærmet fordobling av gradert sykemelding. En positiv utvikling samtidig som virksomhetene utfordres i forhold til utprøving i annet arbeid. Det forsøkes blant annet utprøving med tilretteleggingstilskudd fra NAV.Arbeidsrelatert fravær begrunnes hovedsakelig med muskel- og skjelettplager. Virksomhetene arbeider aktivt med nærværsarbeid og det er fokus på tilrettelegging og godt HMS-arbeid. Medarbeidertilfredshet Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2011 og resultatene følges opp i den enkelte virksomhet. Åpen omsorg Onsøy ble tildelt pris for seksjonens høyeste deltakelse på 99 prosent. Inkluderende arbeidsliv Det er høyt fokus på inkludering og tilrettelegging. Virksomhetenes nærværskultur er i fokus og virksomhetene arbeider kontinuerlig med emnet. Likestilling Omsorgsyrket er sterkt kvinnedominert. Arbeidsforholdene fremstår som tilfredsstillende for både kvinner og menn og kompetansemulighetene synliggjør heller ingen forskjeller mellom kjønn. Det er heller ingen forskjell på kvinners og menns lønnsutvikling innenfor likt arbeid. Det er få mannlige søkere til ledige stillinger. Side 17

18 Sosial- og helsetjenester Kjerneoppgaver Sosial- og helsetjenester omfatter tiltak innenfor følgende områder: økonomisk bistand og gjeldsrådgiving rehabiliterings- og attføringstiltak hjelpetiltak for rusavhengighet psykisk helsearbeid boligtildeling og tjenester i bolig formidling av husbankens låne- og tilskuddsordninger aktivitetstiltak, støttekontakt- og avlastningsordninger mottak og integrering av flyktninger fastlegeordningen legevakt og medisinsk nødmeldetjeneste dagtid fysio- og ergoterapitjenester overgrepsmottak krisesenter feltpleie, lavterskel helsetiltak Organisering Kiæråsen avlastningssenter (tidligere ODA) er etablert. Borge Legekontor ble privatisert. Rusavdeling og psykiatriavdeling er slått sammen til avdeling rus og psykisk helse i virksomhet rus, psykiatri, bolig og flyktningarbeid. Legevakten overtok prøvetaking av pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) fra rusavdelingen. NAV overtok bostøtteordningen fra boligavdelingen. NAV reduserte antall avdelinger, opprettet ny oppfølgingsavdeling for sykmeldte (SYFO) og oppfølgingsteam for brukere med arbeidsrelaterte oppfølgingsbehov (TTO). Viktige hendelser 2011 Samhandlingsreformen Samhandlingsreformens føringer, utvikling av nytt helsehus, Boligsosialt utviklingsprogram (BoSo) og ny lovgiving i NAV, gir kommunen ansvar for nye brukergrupper og hovedansvaret for å sikre at tjenestemottakerne mottar samordnede, helhetlige tiltak. NAV Det er opprettet brukerutvalg i NAV og i virksomhet rus, psykiatri, bolig og flyktningarbeid. NAV og virksomhet rus, psykiatri, bolig og flyktningarbeid har økt tiltaksinnsatsen overfor unge, for å redusere utviklingen av rus- og psykiatriproblematikk, og bortvalg av videregående skole. Forvaltningsrevisjon ved NAV Østfold kommunerevisjon gjennomførte en forvaltningsrevisjon ved NAV Fredrikstad, om internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid. Tilsynet viste at det er etablert et godt internkontrollsystem og kvalifiseringsprogram i NAV. Økonomisk sosialhjelp og tiltaksplasser Veiledende norm for økonomisk sosialhjelp er oppjustert i tråd med statlige anbefalinger. Det er etablert kommunale tiltaksplasser i NAV for arbeidsledige med behov for språkog arbeidstrening. Målekart resultater Fokusområde Kritisk suksessfaktor Indikator Resultater Mål 2011 Skala Godt arbeidsmiljø - Medarbeidertilfredshet 4,18.. 4,0 1-5 Økt tilstedeværelse - Nærvær i % 90,5 90,9 92,0 % Medarbeidere 1) Læring og utvikling - Medarbeidernes opplevelse av hjelp og støtte på jobben - Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver 4,2 3, ,5 4, Medarbeiderne vet hva som forventes av dem - Medarbeidere opplevelse av hva som forventes av dem 4,33.. 4,5 1-5 Økonomi God økonomistyring - Avvik budsjett i % -7,8 1,9 0,0 % Note : 1) Virksomhet rus, psykiatri, bolig og flyktningarbeid 2) Ved undersøkelser er høyeste tall best. Siste medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i februar 2011 og er rapportert som resultat for Neste undersøkelse vil bli gjennomført høsten Side 18

19 Brukerundersøkelse helse og sosialområdet Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i Virksomhetsbaserte brukerundersøkelser på særlige satsingsområder og tiltak er gjennomført. NAV har kontinuerlig evaluering av service via spørreskjema i mottaket. Kvalitet Det er opprettet brukerråd- og utvalg i virksomhetene. Kommunen drifter et samarbeidsforum med 12 organisasjoner innen rusfeltet i Fredrikstad. Brukerombud og Pasientombudet i Østfold melder om få klager innen rus- og psykisk helsevern i Når det klages, dreier det seg oftest om boligproblematikk, opplevelse av mangelfulle økonomiske stønader og lang ventetid på spesialisthelsetjenester. Fylkesmannen i Østfold, klagestatistikk 2011, viser en nedgang i antall klager på økonomisk sosialhjelp i NAV Fredrikstad. Antall klagesaker i 2011 ble redusert med 70, til 105 klager. Nedgangen antas å ha en sammenheng med oppjustering av sosialhjelpsnormen i 2011, tilsvarende statens norm i rundskriv. Internkontrollen i forebyggende og kurative helsetjenester avdekket avvik på interne rutiner. Avvikene handlet i hovedsak om for lang ventetid på fysio- og ergoterapitjenester. Det er utarbeidet rutine for ventetid på tjenester i tre prioriteringskategorier. Utvikling Økonomisk sosialhjelp - aldersgrupper og stønadstid Antall Prosent Antall klienter ,0 100,0 Under 25 år ,8 20, år ,3 51, år ,0 26,8 67 år og over ,9 1,2 Stønadstid 1 6 måneder ,0 65,6 Stønadstid 7-12 måneder ,0 34,4 Andel klienter med sosialhjelp/introduksjonsstønad som hovedinntekt ,6 46,3 Gjennomsnittlig antall måneder med økonomisk sosialhjelp 5,2 5,5 6,8 5,3 Antall sosialhjelpsmottakere er redusert i Antall sosialhjelpsmottakere i kommunen har sammenheng med antall helt ledige i distriktet og kommunens resultat på ulike helse- og sosialrelaterte levekårsindekser. Gjennomsnittlig stønadstid er redusert fra 6,8 måneder til 5,3. Betydelig færre personer mottar sosialhjelp over lengre tid. 34,4 prosent har mottatt sosialhjelp i mer enn 6 måneder, mot 56 prosent i Oppfølgingsavdelingens team med generalistog spesialistkompetanse, tett individuell oppfølging av arbeidsledige, kvalifiseringsprogram (KVP), ungdomstiltak og oppfølging av rus- og psykiatriproblematikk har bidratt til den positive utviklingen. Innsatsen og tiltakene videreføres i Arbeids- og sysselsettingstiltak Historikk/Status Antall deltakere KVP (kvalifiseringsprogram) 1) Antall avsluttet KVP (kvalifiseringsprogram) 1) Antall registrerte helt arbeidsledige 2) Antall brukere på Daghøyskolen Note: 1) Kvalifiseringsprogrammet er betegnelsen på et individuelt tilpasset program med tiltak og virkemidler som skal få langtidsmottakere av sosialhjelp og andre som står langt unna arbeidslivet ut i arbeid eller aktivitet. 2) Daghøyskolen (DHS) ble etablert i 1996, i et samarbeid mellom Fredrikstad kommune og AOF, i den hensikt å gi aktivitets- og arbeidstreningstilbud til passive langtidsmottakere av sosialhjelp. 45 personer nyttiggjorde seg av DHS i løpet av av 45 elever gikk videre til utdanning eller jobb/jobborientert aktivitet. NAV deltar i DHS sin styringsgruppe. Side 19

20 Antall deltakere i Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er lavere enn i Nedgangen skyldes til dels at retningslinjene for KVPs målgruppe er endret, med en dreining mot brukere som står nærmere arbeidslivet. Personer med dårlige språkkunnskaper er ikke lenger en del av målgruppen og utgjør en merkbar forskjell i antall søknader. NAV har gjennomgått avslag på KVP, i samarbeid med Fylkesmannen i Østfold. Det ble ikke funnet avvik i avslagsbegrunnelsene, da søkerne har fått andre og bedre tiltakstilbud i NAV. NAVs oppfølgingsteam (TTO), oppfølging av brukere med rus- og psykiatriproblematikk og generalist - og spesialistkompetanse i team er tiltak for å øke antall KVP-deltakere. I desember 2011 var arbeidsledighet i Fredrikstad på 3,8 prosent, den høyeste ledigheten i Østfold. Tjenester til personer med rusavhengighet og psykiske lidelser Historikk/Status Antall brukere innenfor rustjenesten Antall brukere i LAR legemiddelassistert rehabilitering Antall brukere i ettervern Antall brukere i miljøarbeidertjenesten Antall brukere som mottar psykiatriske helsetjenester Antall brukere i kommunalt psykiatrisk dagtilbud - U Antall LAR-brukere har hatt en betydelig økning siden 2009, grunnet forskriftsendringer som utvider inntakskriteriene. Sosialmedisinsk poliklinikk har i 2011 registrert 160 LARpasienter i Fredrikstad, og 140 av dem mottar kommunale tjenester i avdeling for rus og psykisk helse. Deler av brukergruppen, alvorlige rusavhengige, blir eldre, og vil i nær framtid ha behov for døgnbemannede omsorgsboliger og/eller sykehjem. Ettervernet har færre brukere i 2011, grunnet reduksjon av tilbudet og endringer i brukermiljøet. Ettervernet er i organisatorisk og metodisk endring, og gruppetiltak vil være en økende del av tilbudet. Miljøarbeidertjenesten er et knapphetsgode og tildeling av tjenester er under evaluering. Tilbudet dreies mot mer ressurskrevende brukere, og botilbudet i Rommeveien er tildelt miljøarbeidstjenester i Psykiatritjenesten har en relativt stabil brukergruppe, men noe nedgang. Ny tjenesteorganisering vil medføre endringer i tiltak, mot flere gruppetilbud. Støttekontakttjenester, avlastningstiltak, omsorgslønn i Kiæråsen avlastningssenter og Legevakten Historikk/Status Antall brukere innvilget støttekontakt pr Antall timer støttekontakt totalt pr ) Kiæråsen antall brukere med mer enn 35,5 t/uke bistand Kiæråsen antall ressurskrevende brukere med tilskudd 2) Kiæråsen andel (%) m/tilskudd av brukere m/mer enn 35,5t/uke 54,4 79,6 64, Antall vedtakstimer i snitt pr uke i avlastningstjenesten 2) Omsorgslønn antall personer < 18 år 2) Antall frammøtte ved Legevakten (dvs legetjenester) Antall voldsutsatte pasienter registrert ved Legevakten Note: 1) Årstimeforbruket er beregnet slik: antall brukere pr x antall timer per måned. De færreste nye brukere har helårseffekt og årstimeforbruket gir ikke et eksakt bilde av forbruket. 2) Statistikken for avlastningstjenesten, barnebolig og omsorgslønn er endret i forhold til årsrapporten for Virksomheten har gjennomgått alle vedtak om omsorgslønn, hvilket har ført til færre timer, 181t/ uke. I tillegg har 12 brukere blitt overført til boveiledningstjenesten. Side 20

21 Antall brukere med vedtak om støttekontakt og antall timer har økt. Tjenesten har hatt fokus på å gi gruppetilbud, noe som anses som både kostnadseffektivt og selvhjelpsfremmende. 13 grupper har vært i drift i Brukermedvirkning vektlegges og ressursgruppe for utvikling av tiltak er etablert. Kiæråsen avlastningssenter (tidligere ODA) er etablert og i drift Brukere som tidligere benyttet avlastning ved private avlastningsinstitusjoner har fått et tilbud på kommunalt avlastningssenter, der dette er hensiktsmessig. Det er stor pågang på avlastningstjenester i helger og ferier. Antall legekonsultasjoner ved Legevakten steg med 2,5 prosent fra 2010 til Årsaken er ikke statistisk avdekket, men praksisfeltet antar at befolkningen opplever tilgjengeligheten til legevakten som bedre enn til fastlegene. Statistikken over antall voldsutsatte pasienter registrert ved Legevakten er tilnærmet uendret. Boligtiltak Historikk/Status Tilskudd og utlån: Bostøtte antall behandlede søknader Startlån antall innvilget Startlån antall avslag Startlån hele tusen kroner Antall aktive lån Boliger boligkontoret disponerer: - Kommunale utleieboliger (psykiatri, rus, sosial) Andelsleiligheter i borettslag (sosial) Tildelingsrett i borettslag (sosial) Tilskudd til etablering benyttes sammen med start- og banklån. 30 husstander kjøpte bolig med slik toppfinansieringen og 15 har fått forhåndstilsagn. Antall innvilgede startlån økte med 31 de tre første månedene i 2011,som følge av et etterslep fra 2010, da midlene ble brukt opp. Saksbehandlingstiden for startlån er 2-3 uker og hastesaker blir besvart fortløpende. Det er utbetalt startlån for 137 millioner og forhåndtilsagn på 55 millioner, fordelt på 64 husstander. Flyktninger Historikk/Status Totalt antall bosatte flyktninger 1) Antall bosatte flyktninger via UDI Antall flyktninger som mottar introduksjonsstøtte Note: Antall flyktninger med botid under 5 år i kommunen. Fredrikstad kommune har i perioden vedtatt å bosette 40 personer per år. Det er bosatt 36 personer per 31. desember 2011 og 4 personer er bosatt i I tillegg ble det bosatt 20 familiegjenforente utenom vedtakskvoten. Det bosettes i hovedsak enslige. Dette medfører behov for flere og mindre boenheter. Det er opprettet et brukerråd for å videreutvikle introduksjonsprogrammet. Antall økonomiske selvhjulpne etter endt introduksjonsprogram har vært stigende (16 i 2011). Ny sjanse tiltaket er et prosjekt i NAV som har til hensikt å kvalifisere innvandrere til utdanning og arbeid og å prøve ut kvalifiseringstiltak som bidrar til varig tilknytting til arbeidslivet. Side 21

22 Prosent Forebyggende og kurative helsetjenester Historikk/Status Antall årsverk per 1000 innbyggere leger 0,96 0,94 0,98 0,93 Antall årsverk per 1000 innbyggere fysioterapeuter 0,75 0,76 0,76 0,75 Antall årsverk per 1000 innbyggere ergoterapeuter 1) 0,15.0,19 0,16.. Note: 1) Kostratall for 2011 har ikke kommet per dato. Fredrikstad kommune ligger lavest i dekning av kommualt ansatte fysio- og ergoterapeuter i ASSS-nettverket. I forbindelse med samhandlingsreformen er det i 2012 budsjettert en økning i antall årsverk i virksomheten forbyggende kurative helsetjenester. Sammenlikninger/nøkkeltall Andel sosialhjelpsmottakere år i forhold til innbyggere år i % FRE SAR DRA KRS ASSS Fra 2010 til 2011 er det en liten nedgang i antall klienter og netto driftsutgifter er stabil (innenfor prisvekst). Gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned per mottaker har økt. Fredrikstad kommune har fortsatt mange langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp og derfor styrkes KVP- satsingen i Note: Tallene for 2011 er ureviderte KOSTRA-tall. Korrigeringer av tallene kan forkomme. Drammen kommune har ikke rapportert for Økonomisk sosialhjelp Fr.stad Fr.stad Fr.stad Sarpsborg Drammen Kr.sand ASSS Netto driftsutgifter økonomisk sosialhjelp pr innbyggere år Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr mottaker Gjennomsnittlig utbetaling pr stønadsmåned pr mottaker Note: 1) Tallene for 2011 er ureviderte KOSTRA-tall. Korrigeringer av tallene kan forekomme. ASSS-snittet er beregnet med uvektede tall. Hvis en kommune ikke har rapportert eller det er feil i tallene er kommunen tatt ut av beregningene. Måloppnåelse Brukere og kvalitet Mål Aktiviteter/tiltak Måloppnåelse Opprettholde et helhetlig, koordinert og tilpasset tjenestetilbud til alle brukergrupper. - Følge opp pasientrettigheter angående behandlingsplasser. - Øke kunnskap om rutiner for tverrfaglig samarbeid. - Ventetiden er lang og relativt uendret i SØF/HF. Byråkratiske klageordninger er utfordrende for pasientgruppen få klager på venteliste til institusjon i institusjons- og spesialistbehandling følges opp. - Seksjonens rutinedokument er revidert og høringsrunde avviklet. - Rutiner for samarbeid i tjenestene er etablert. Brukeren har medvirkning på individnivå og systemnivå. - Gi brukere med sammensatte og omfattende behov tilbud om individuell plan (IP). - Antall brukere med IP øker. - NAV har økt satsingen på IP ved ruskoordinatorer og interne kompetanseprogram. Side 22

23 Mål Aktiviteter/tiltak Måloppnåelse - Koordinerende enhet er i endring som følge av nytt lovverk. Ny enhet planlegges. Flere brukere er uavhengig av sosialhjelp. Brukere er sikret en hensiktsmessig, varig og trygg bolig. - Sikre rutiner og arbeidsmetoder som ivaretar brukermedvirkning: dialogmøter og fokusgrupper. - Brukerundersøkelser (KS) gjennomført i Økt satsing på tiltak for unge sosialhjelpsmottakere. - Videreutvikle samhandlingsrutiner innad i NAV og mellom øvrige kommunale og eksterne samarbeidspartnere. - Utvikle et hensiktsmessig og reelt kvalifiseringsprogram Oppfyllet målet om å nå landsgjennomsnittet/antall uavhengig av sosialhjelp. - Indeksregulere sosialhjelpsnormen. - Utvikle helhetlig boligsosial handlingsplan deltaker i Husbankens BoSo-program. - Arbeide for å etablere midlertidige boliger (etter salg av Heibergsgate). - Brukerutvalg er opprettet. - Samarbeidsforum med 12 org. i rusfeltet videreføres. - Virksomhetene har dialogmøter med Brukerombudet. - Brukerundersøkelse (KS) er ikke gjennomført i Tiltaksorienterte brukerundersøkelser er gjennomført. - Antall unge sosialhjelpsmottakere synker (18-24 år). - Tiltakene mot bortvalg fra vg.skole er styrket/statlig tilskudd. - Ung i arbeid, tiltak for 12 unge. - Stønadstid og antall langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt er redusert. - Ny organisering med team har fokus på helhetlig oppfølging. - Oppfølging av sykemeldte er styrket i ny SYFO-avdeling Tverrfaglige opplæring og felles tilgang på fagsystemet Socio. - Samhandlingsrutine er etablert om kommunale praksisplasser. - Samhandlingsrutine er etablert med fylkeskommunen om tiltak mot bortvalg fra vg.skole. - Etablerte samarbeidsarenaer mellom NAV, SMP og rusavd. - KVP deltagelsen synker. Statlige inntaksregler er endret. Andre NAV tiltak benyttes. - Nytt oppfølgingsteam mv. kan øke antall KVP-deltakere. - Sosialhjelpsnormen er justert i samsvar med statlige føringer i rundskriv. - Nytt kommunalt levekårsprosjekt er etablert. Etablering av nye levekårssoner/kart skal sikre mer målrettede tiltak for å bedre levekår, oppvekstmiljøer og minske sosial ulikhet i helse mv. - Det er inngått samarbeid med Husbanken om Boligsosialt utviklingsprogram (BoSo) for perioden Foranalyse er gjennomført. - Arbeidsgrupper for tiltak i BoSo er opprettet. - Planlagte boligtiltak i eierstrategiprosjektet skal fullføres. Nye botiltak skal planlegges i BoSoprogrammet. Arbeidet med evaluering og utvikling av Ilaveiens botilbud ses inn i denne sammenhengen. Side 23

24 Mål Aktiviteter/tiltak Måloppnåelse - Utrede behov/tilbud til personer i alderen år. - Prosjekt Ung i bolig er avviklet etter at statlige tilskudd opphørte. Overført til ordinær tjeneste i redusert form. Det rusfaglige arbeidet begrenser samfunnsmessige og individuelle skader som følge av rusmiddelbruk. - Etablere boliger til personer med omfattende bistandsbehov.14/16 boliger i prosjekt Bråten/Begby (psykiatriboliger). - Tilrettelegge tjenester til personer som skal ha bistand i bolig. Økt innsats på boligsosialt arbeid. - Oppfølging før, under og etter institusjonsbehandling. - Anvende tvang som ledd i behandling, når det er nødvendig for å redde liv. - Tiltak for gravide rusavhengige. - LAR tiltak med fokus på habilitering/rehabilitering. - Rehabiliteringstiltak for innsatte med rusproblemer, Fra fengsel til bolig. - Ansvarlig vertskap og kontrollprosjekt videreføres i ordinær tjeneste. Interkommunalt samarbeid: Hvaler og Sarpsborg, politiet, kontrollselskap og utelivsbransjen. - Videreføre prosjekt Ungdomskontakter. - Begby-prosjektet er i gang. Klarsignal for bygging er gitt. Ferdigstilles trolig i slutten av Økt fokus, innsats og kompetanseutvikling på boligsosialt arbeid er hovedsatsningen i BoSo. - Det planlegges endringer i organisering av boligtildeling til vanskeligstilte, som følge av helsehus, kommunal omorganisering og BoSo-analyse. - Samfunnskontakten har fulgt opp 45 personer i bolig og 17 i boligskolen. Klagebehandler og bistår i konfliktløsning i lokalsamfunn/velforeninger mv. - Miljøarbeidertjenesten gir bistand i særskilte boliger og til ressurskrevende brukere. - Videreføres med redusert bemanning. Rus og psykiatriavd. har fått mer kompetanse i motiverende intervju (MI), kognitiv terapi og cannabisavvenning. - Feltpleien videreføres. Færre brukere i 2011 (125). Nytt tannpleietiltak, 10 % årsverk. Inngått samarbeidsavtale med Fylkeskommunen tannhelsa. - 7 saker var under utredning 2 saker ført for Fylkesnemnda Tidskrevende saksbehandling. - Videreføres i samhandling med SØF/HFs tiltak. - Antall LAR-pasienter er doblet siden 2009 (140). Fast samarbeid med SMP/SØF felles fagdager. - Prosjektet ble avviklet etter at statlig tilskudd opphørte. Overført til ordinær tjeneste i redusert form. - Etablert i ordinær tjeneste, MAKS ansvarlig alkoholhåndtering.15% nedgang i uprovosert vold, sentrum helg Kompetanse tiltak for utelivsbransjen er gjennomført i Ansvarlig alkoholservingskurs. Felles retningslinjer er utarbeidet. - Videreføres, 51 unge i ØPP satsning - rusforebygging og eget foreldreprogram i ungdomsskolene. Side 24

25 Mål Aktiviteter/tiltak Måloppnåelse Det rusfaglige arbeidet forbygger og forhindrer at barn og unge påføres rusrelaterte skader. - Sosialfaglig arbeid i vg.skole, 120 elever i Innvilget midler i 2011 til nytt prosjekt; Når unge ruser seg. Kartlegging, analyse, og forslag til organisering av intervensjon. Rusfaglig ansatte samhandler med statlige instanser, bruker - og interesseorganisasjoner, frivillige organisasjoner og stiftelser. Rusfaglig ansatte har god kompetanse og arbeidet har høy kvalitet. - Gjennomføre cannabisavvenningskurs. - Vold i nære relasjoner utarbeide en tiltaksplan. - Etablert praksisbasert samhandlingsgruppe med spesialisthelsetjenesten i relasjon til Operativt forum. - Videreføre Samarbeidsforum med frivillig sektor. - Etablere Regionalt Rusforum Fylkesmannen/KoRus Øst. - Brukerdialoger og brukerundersøkelser. - Videreføre faglige nettverk regionalt / nasjonalt. - Videreføres. 64 unge/foreldre på kurs.18 i individuell behandling. Kompetanseprogram for 18 ansatte i rus/psykiatriavdelingen. - Forslag er under utarbeiding. Planlagt politisk behandling i mai Operativt forum er under evaluering/i endring jfr. nytt lovverk og samhandlingsreformen. - Videreføres, 2 møter pr år. 12 organisasjoner i rusfeltet deltar. - Er etablert, avvikler 4 fagdager pr år. Eget tverretatlig arbeidsutvalg (AU) er opprettet. - Brukerråd/utvalg er opprettet Tiltaksorienterte bruker -undersøkelser er gjennomført. - Videreføres i faglig fora. - Nytt Cannabisforum Øst for kommuner i Østfold og SMPene. - Kommunen er medlem i ECAD- European Citys Against Drugs. God utvikling i psykisk helse for barn, unge og voksne. - Videreføre kompetanssamarbeid med Fylkesmannen, KoRus Øst, KS og HiØ. - Iverksette tiltak i tråd med psykiatriplan. - Videreføres i faglig fora/møter. - Nytt samarbeid med Høyskolen i Østfold i prosjektet, samarbeid om profesjonell praksis - SOPP. - Videreføres med redusert bemanning. Kartlegger, IP-arbeid, ansvarsgrupper, tiltak, oppfølging. Mennesker med psykiske vansker og lidelser får koordinerte og hensiktsmessige tjenester. Psykiatrifaglige ansatte samhandler med statlige instanser, bruker- og interesseorganisasjoner, frivillige organisasjoner og stiftelser Psykiatrifaglige ansatte har god kompetanse og arbeidet har høy kvalitet. - Pårørendegrupper for barn av psykisk syke og rusavhengige (Treffpunktet). - Kartlegge, henvise og delta i faglige fora. - Inngå samarbeidsavtale med spesialisthelsetjenesten om særlig ressurskrevende brukere. - Ansatte bidrar med kompetansedeling, veiledning, - Videreført ny gruppe for barn av rusavhengige er opprettet. - Inngått samarbeidsavtale med Mental Helse ungdomsgruppa Gruppetilbud for ungdom på U3 er under utredning. - Fritid med bistand etablert. - Videreført planlegger felles mottaksteam rus og psykiatri. - Behov for bistand i bolig evaluert i 2011 tiltak skal justeres. - Felles personalbank psykiatriboliger under utredning. - Er under evaluering/ etablering i forbindelse med endringer i SØF jfr. samhandlingsreformen ansatte deltar i KS tverrfaglig veiledningsprosjekt om bedre Side 25

26 Mål Aktiviteter/tiltak Måloppnåelse undervisning. Ansatte er kjent med kommunale tilbud og videreformidler dette i hht kartlagt behov. samhandlingskompetanse i virksomhet rus, psykiatri, bolig og flyktningarbeid. - Tiltak iverksatt for informasjonsspredning og samhandling eks: Tema timer og Internavis. De lovpålagte helsetjenestene er forsvarlige. Flyktninger og innvandrere er integrert i Fredrikstadsamfunnet. - Videreføre kompetansebygging for ansatte og kompetansesamarbeid med statlige aktører. - Videreutvikle koordinerende enhet for rehabilitering. - Tilrettelegge for bruk av elektronisk informasjonsoverføring om pasienter via Norsk Helsenett. - Videreutvikle helsehus i Fredrikstad del II, i tråd med samhandlingsreformen. - Utarbeide rehabiliterings- /habiliteringsplan i planperioden. - Følge opp bosatte flyktninger. 40 flyktninger, 10 mindreårige flyktninger i Følge opp personer som faller utenfor introduksjonsordningen. - Utvikle en effektiv og hensiktmessig samhandling mellom FRIS, NAV og Introduksjonsprogrammet i flyktningavdelingen, for å øke innvandreres selvhjulpenhet. - Ansatte deltar i kompetanseprogram via KoRus Øst og Fylkesmannen, og i regionale fora innen rus, psykiatri, bolig, flyktning, NAV og helsetjenester. - Etablering av helsehus og ny lovgiving vil føre til evaluering og nyutvikling av tjenestene. - Prosjekt innovativ velferdsteknologi er etablert og arbeidsgrupper er igangsatt. - Norsk Helsenett på legevakten Legevakten og sykehjemslegene bruker NEL norsk elektronisk legemiddelhåndbok. - Helsehusprosjektet er blitt en del av tjenesteutviklingen. Løpende arbeid i styringsgruppe og diverse arbeidsgrupper. Politisk vedtak i Bystyret om å etablere; Legevakt, feltpleie, overgrepsmottak, base for rus/psykiatri, behandlingssenger, rehabilitering, friskliv og mestring. - Nytt kommunalt planstrategiprosjekt er etablert. Plankart, planbehov, mål og strategier skal utarbeides. - Seksjonen anbefaler at arbeidet med habiliterings- og rehabiliteringsplan starter i Bosatt 36 nye flyktninger. - Tverrfaglig oppfølging av bosatte og familiegjenforente (20). - Kartlegger, IP-arbeid, opplærings- og arbeidstiltak. - Økt samhandling med IMDI fokus på avtaleinngåelse. - Helsesøster- og legetjeneste på asylmottaket (Veum). - Nye kommunale praksisplasser for arbeids- og språktrening er etablert (NAV). - Gis oppfølging uavhengig av introduksjonsprogrammet. Kartlegging og intervju med gjenforente. - Det arbeides aktivt for god samhandling mellom partene et særlig fokus i 2011 på språkopplæring i relasjon til arbeid/utdanning. - Plan for mangfold og integrering (MIF) er vedtatt. Planlegger etablering av koordinator. Side 26

27 Mål Aktiviteter/tiltak Måloppnåelse Personer med nedsatt funksjonsevne har et hensiktsmessig og helhetlig tilbud. - Samordne avlastningstilbud gjennom bygging/etablering av Kiæråsen avlastningssenter. - Kiæråsen er ferdigstilt. Tjenesten er etablert og samordner avlastningstilbud. - Samorganisere dagtilbud og boveiledningstjeneste. - Samarbeid er etablert om resursbruken i forhold til enkeltbrukere. - Det tilrettelegges for at elever som går på vg.skole, med behov for avlastning, får sitt tilbud på Kiæråsen. - Forebyggende og kurative helsetjenester (FKH) planlegger oppretting av ambulerende rehabiliteringsteam. - FKH har deltatt i prosjektet samhandling i rehabiliteringsprosessen med Moss kommune og Høgskolen i Østfold. - I FKH jobbes det for å opprette et helsestasjonstilbud for eldre som et forebyggende/ helsefremmende helsetiltak. - Det planlegges oppstart av frisklivssentral i forbindelse med etablering av Helsehus. Øvrige tiltak: Benytte brukerombudsordningen som et verktøy for kvalitetsutvikling av tjenestene. Ivaretas. Jobbe for at det opprettes et helsestasjonstilbud for eldre som et forebyggende og helsefremmende tiltak. Tiltaket er under vurdering. Fysioterapitjenesten styrkes i perioden. Styrket fra Ergoterapitjenestene reduseres ikke. Ivaretatt. Styrket fra Styrke habiliterings- og rehabiliteringstilbudet til funksjonshemmede brukere. Tiltaket ses i sammenheng med etablering av tjenester i nytt helsehus. Bygge flere omsorgsboliger. Tiltaket vurderes i forbindelse med Boligsosialt utviklingsprogram, BoSo, Fortsette den planmessige utbyggingen av sosiale boliger i Fredrikstad. 150 boliger ferdigstilles i løpet av perioden. Tiltaket vurderes i forbindelse med Boligsosialt utviklingsprogram, BoSo, Utvikle natthjem. Tiltaket er under vurdering, og ses blant annet i sammenheng med Boligsosialt utviklingsprogram, BoSo, Gjennomgå og eventuelt øke sosialhjelpssatsene. Gjennomført. Utvikle et offensivt NAV-kontor i Fredrikstad. Under utvikling. Videreføre og videreutvikle FASVO og Viuno A/S (Mineberget industrier.) Ivaretas. Følge opp opptrappingsplanen for rusomsorg med lokale handlingsplaner for forebygging, behandling og rehabilitering. Ivaretas. Side 27

28 Økonomisk resultat Tall i tusen kr. Regnskap 2011 Justert budsjett 2011 Netto avvik Utgifter Inntekter Netto Utgifter Inntekter Netto i kroner Felles sosial Forebyggende kurative helsetjenester Kiæråsen (tidl. ODA) Rus, psykiatri, flyktn., bolig NAV Sum Tall i tusen kroner Regnskap Justert budsjett Netto avvik i kr. Avvik i % Brutto utgifter ,8 Brutto inntekter ,9 Netto resultat ,9 Sosiale tjenester har et mindreforbruk på 7,2 millioner kroner, som skyldes flere forhold. Merinntekter på 16,5 millioner kroner relaterer seg i stor grad til sykepengerefusjoner, integreringstilskudd og øremerket statstilskudd. Forebyggende og kurative helsetjenester har totalt sett et mindreforbruk på 3,5 millioner kroner. Besparelsene er relatert til minimal bruk av vikarer ved sykefravær, vakante stillinger og mindre utbetalt driftstilskudd til fysioterpeutene. Borge legekontor ble privatisert i september, og regnskapet viser en besparelse på lønn. Kiæråsen avlastningssenter (tidligere ODA) har et merforbruk på 1,2 millioner kroner. Merforbruket er i stor grad relatert til kjøp av avlastingstjenester. Forsinket innflytting i nybygg på Kiæråsen (utsatt til januar 2012) har medført at man ikke har klart å redusere utgiftene. Det er utbetalt mindre i omsorgslønn, og regnskapet viser innsparing i barnebolig, hvilket har sammenheng med at flere brukere i 2. halvår 2011 er overført boveiledningstjenesten. integreringstilskudd (flere sekundærtilflyttere og familiegjenforeninger) og iverksatte salderingstiltak har gitt en økonomisk effekt. Det er ikke satt inn vikarer ved sykefravær, og regnskapet viser besparelser på lønn i administrasjon, bolig, rus, ettervern og miljøarbeidertjenesten. NAV har et mindreforbruk på 1,6 millioner kroner. Færre deltakere i kvalifiseringsprogrammet har gitt et mindreforbruk av kvalifiseringsstønad, men det er utbetalt tilsvarende mer i økonomisk sosialhjelp. Minimal bruk av vikarer ved sykefravær har gitt en innsparing, og regnskapet viser mindreforbruk på drift. Det er utbetalt 105,3 millioner kroner i økonomisk sosialhjelp og 14 millioner kroner i kvalifiseringsstønad i 2011, mot henholdsvis 102,7 millioner kroner og 24 millioner kroner i 2010; totalt en reduksjon på 12,6 millioner kroner eller 9,7 prosent. De boligrelaterte utgiftene utgjør 67,1 millioner i 2011, en økning på 2,1 millioner kroner fra For brukergruppen år er det utbetalt 14,5 millioner kroner i sosialhjelp, en reduksjon på 0,7 millioner kroner fra Virksomhet Rus, psykiatri, flyktning og bolig har et mindreforbruk 2,7 millioner kroner. Økt Side 28

29 Oppnåelse av salderingstiltak Salderingstiltak Budsjette rt beløp (i hele tusen) Oppnådd beløp (i hele tusen) Kommentar til oppnåelse Vedtatt handlingsplan Nærværsprosjekt økt nærvær Flere virksomheter har gjennomført tiltak i form av å ikke leie inn vikarer der det var mulig. Dette er dog ikke tiltak som nødvendigvis fremmer nærværet, men har bidratt til å dempe kostnadene ved sykefravær. Økt effektivisering av ressursbruken innen sosiale tjenester Tiltaket er fordelt med hhv 2 mill. kr. i NAV og 2 mill. kr i virksomhet rus, psykiatri, bolig og flyktningarbeid. NAV har etablert en ny organisering, og implementering av nye arbeidsmetoder er iverksatt. Virksomhet rus, psykiatri, bolig og flyktningarbeid har jobbet med omstrukturering av tjenesten, og flere av tiltakene ha gitt effekt. Nedbemanning tar tid, og enkelte tiltak har derfor gitt delårseffekt. Reduksjon i flyktningarbeidet Flere av de tjenestene som mottar tilskudd har fått redusert inntektene sine, hhv. NAV, barnehage og Fris. Det er gjennomført en omstrukturering på i underkant av 1 mill. kr. ved flyktningavdelingen. Økt målretting av tjenestetilbudet innenfor følgende områder: - Økonomisk sosialhjelp Sosialhjelpssatsene ble hevet i 2011, til statlig norm, og regnskapet viser en reduksjon i utbetalt kvalifiseringsstønad og sosialhjelp på til sammen 12,6 mill. kr. (9,7 %) fra 2010 til Det er færre brukere og stønadstid er redusert fra 6,8 til 5,3 mnd. - Psykisk helsearbeid Det er gjennomført en omstrukturering i psykiatritjenesten, men det har ikke latt seg gjøre i psykiatriboligene, da bemanningen er på et minimumsnivå. Det er ikke satt inn vikarer ved sykefravær i andre avdelinger. - Rusomsorg Omstrukturering er gjennomført. - Funksjonshemmede Vedtatt gjennom året Redusert budsjettramme for å dekke forventede merutgifter til erstatningsordningen for tidligere barnehjemsbarn Forsinket etablering av Kiæråsen har medført at man ikke har klart å redusere kjøp av avlastningstjenester Dekket av merintekter på egenandler. Sum Side 29

30 Øremerkede tilskudd, gaver og fond. Fredrikstad kommune har motatt gaver og øremerkede tilskudd i Alle gaver og tilskudd fra 2011 og tidligere og som ikke er brukt er avsatt på fond, se vedlegg ,7 millioner kroner er avsatt på fond per , hvorav omlag 10,1 millioner kroner til bolig ( tapsfond etablerings- og utbedringstilskudd) og 10,6 millioner kroner på diverse andre fond. Investeringer Det er ikke budsjettert med investeringer innenfor sosiale tjenester i Side 30

31 Personalressurser Detaljerte tabeller per virksomhet med kommentarer til årsverk, overtid og sykefravær fremkommer av vedlegg 5. Årsverk Brukte og budsjetterte årsverk, avvik og antall ansatte Virksomheter Brukte 1) 2010 Brukte 1) 2011 Budsjett 2011 Avvik 2) 2011 Ansatte 3) 2010 Ansatte 3) 2011 Sosial 310,76 304,43 308,80 4, Note 1) og 3) Ansatte i permisjon med lønn og uten lønn er ikke med i tallmatrialet. 2) Avvik mellom budsjetterte og brukte årsverk 3)Kolonne budsjett 2011 inneholder justeringer som er innarbeidet i løpet av året For 2011 er det brukt 4,37 årsverk mindre enn budsjettert. Det skyldes i hovedsak ubesatte årsverk i påvente av tilsetting. Overtid Virksomheter Beløp i kroner 1) Antall timer Endring i antall timer i % Sosial ,50 Note: 1) Kronebeløpet er eksklusiv feriepenger. Fra 2010 til 2011 har antall timer overtid økt 4,5 prosent og det er utbetalt kroner mer. Økningen relaterer seg i hovedsak til etablering av ny virksomhet, høyt sykefravær, rekrutteringsproblematikk og kriseberdskap i forbindelse med 22. juli. Det er også benyttet overtid for for å redusere restanser og saksbehandlingstid. Sykefravær Virksomheter Prosent Sosial 10,80 9,50 9,00 Fra 2010 til 2011 er sykefraværet redusert med 0,5 prosentpoeng. BIA-rutiner følges og det arbeides med nærværsprosesser. Arbeidsmiljøutvikling BIA-rapportering 2011 (1/1 31/12) Alle ledere og ansatte som er sykmeldte skal følges opp i samsvar med Fredrikstad kommunes BIA-prosedyre: 1.1 Antall person-saker (ikke eventuelt-saker) som er drøftet i BIA-utvalget (Samme person-sak i flere møter teller som 1 sak). 1.2 Antall individuelle oppfølgingsplaner som er utarbeidet Antall person-saker som er arbeidsmiljørelatert Antall tilsatte som er tilbakeført til egen stilling Antall tilsatte som er tilbakeført til del av egen stilling Antall tilsatte som er omplassert til annet arbeid i kommunen Antall tilsatte som har vært gradert sykmeldt Samlet tilretteleggingstilskudd innvilget fra NAV Samlet beløp innvilget fra attføringsutvalget Antall gjennomførte BIA-utvalgsmøter Antall gjennomførte Dialogmøte Antall personer over på arbeidsavklaringspenger (AA) Antall personer på avtalefestet pensjon AFP Antall personer på uførepensjon (UFP) 4 Note: Punkt 1.8 (Antall tilsatte som har hatt permisjon uten lønn på grunn av sykdom) er utgått per Side 31

32 Det er avviklet 5 BIA-utvalgsmøter med 28 enkeltsaker. I tillegg er det avviklet 13 dialogmøter med sykmeldende lege tilstede på de fleste møter. Ca. 50 prosent av de som har fått utarbeidet oppfølgingsplan har vært Medarbeidertilfredshet Det er gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2011 og virksomhetene følger opp resultatene. Inkluderende arbeidsliv Det er høyt forkus på inkludering og tilrettelegging. Virksomhetenes Likestilling Alle virksomheter har en overvekt av kvinnelige arbeidstakere. Ved nyansettelser oppfordres menn til å søke. Det er ingen innkalt til BIA-utvalg. De fleste er tilbakeført til egen stilling. Det er en fordobling av gradert sykemelding, hvilket relateres til nye IAføringer fra Virksomhet Rus-, psykiatri-, bolig og flyktning arbeider godt innenfor HMS-området og virksomheten er tildelt kommunens HMS-pris for nærværskultur er i fokus og det arbeides med temaet. lønnsmessige eller arbeidsmessige ulikheter mellom kjønnene. Side 32

33 Vedlegg Vedlegg: 1. Forkortelser 2. Politisk organisering 3. Administrativ organisering 4. Utfyllende tjenestedata 5. Årverk, overtid og sykefravær per virksomhet 6. Fond 7. Oppfølging av politiske saker Side 33

34 Vedlegg 1 Forkortelser AA Arbeidsavklaringspenger AFP Avtalefestet førtidspensjon AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighetsproblematikk AOF Arbeidernes opplæringsforbund ASSS Aggregerte styringsdata for samarbeidende storkommuner (storbynettverk) BEON Beste og mest effektive omsorgsnivå BIA Bedriftsintern attføring BoSo Boligsosialt utviklingsprogram BPA Brukstyrt personlig assistanse DHS Daghøyskolen ECAD European Citys Against Drugs FASVO Fredrikstad arbeidssamvirke FFK Fredrikstad fotballklubb FKH Forebyggende og kurative helsetjenster (virksomhet i Fredrikstad kommune) FoU Forskning og utvikling FRIS Fredrikstad internasjonale skole HMS Helse, miljø og sikkerhet HIØ Høgskolen i Østfold IA Inkluderende arbeidsliv IKT Informasjons- og kommunikasjonsteknologi IMDI Integrerings- og mangfoldighetsdirektoratet IP Individuell plan KoRus Kompetansesenter for rusmiddelspørsmål KOSTRA Kommune-stat rapportering KS Kommunenes sentralforbund KVP Kvalifiseringsprogram LAR Legemiddelassistert rehabilitering MAKS Interkommunal samarbeidsforum mellom Hvaler, Fredrikstad, politiet; Securitas og utelivsbransjen for å redusere rus, vold og overskjenking og skjenking av mindreårige MIF Plan for mangfold og integrering i Fredrikstad NAV Kontor for trygdeetat, arbeidsetat og økonomisk sosialhjelp NEL Norsk elektronsik legemiddelhåndbok NFU Norsk forbund for utviklingshemmede ODA Omsorgslønn, dagtilbud, avlastning PDA En personlig digital assistent SMP Sosialmedisinsk poliklinikk SOPP Samarbeid om profesjonell praksis STERK nasjonalt prosjekt, tilbud om pårørendeskole for pårørende til eldre personer med utviklingshemming SYFO Oppfølgingsavdeling for sykmeldte (avdeling på NAV) SØ Sykehuset Østfold TTO Arbeidsrealterte oppfølgingsbehov (avdeling på NAV) U3 Dagtilbud for mennesker med psyiske lidelser i Underhaugsgate 3 UDI Utlendingsdirektoratet UFP Uførepensjon USH Utviklingssenter for sykehjem VIUNO VIUNO er en Vekst-bedrift for personer med varige eller midlertidige yrkeshemminger (tidligere Mineberget industrier) Side 34

35 Vedlegg 2 Politisk organisering Side 35

36 Vedlegg 3 Administrativ organisering Side 36