Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 REV.NR. 2 SIGNATUR. ANT. SIDER Ingemund Jordanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 REV.NR. 2 SIGNATUR. ANT. SIDER Ingemund Jordanger"

Transkript

1 RAPPORT TITTEL Nybygg psykisk helse SSK. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A OPPDRAGSGIVER Sørlandet Sykehus HF FORFATTER Ingemund Jordanger, Helene Isaksen Avdeling Plan og eiendom OPPDRAGSLEDER Ingemund Jordanger OPPDRAGS NR RAPPORT NR. 2 REV.NR. 2 SIGNATUR DATO ANT. SIDER Ingemund Jordanger SAMMENDRAG Faveo har på oppdrag fra SSHF gjennomført usikkerhetsanalyse av valgt konseptalternativ for nybygg psykisk helse ved Sørlandet sykehus. Prosjektet omfatter psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) og Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP). Prosjektet er nå i en avsluttende skisseprosjektfase. Kostnadsestimatet er basert på grunnkalkyle, skisseprosjekt, annen relevant dokumentasjon i prosjektet og dialog med nøkkelpersoner i prosjektet. Usikkerhetsanalysen har gitt følgende hovedresultater: Estimatets nøkkeltall MNOK Forventningsverdi 884,3 Grunnkalkyle 753,3 P50 883,0 P30 832,9 P85 981,9 Prosjektreserver totalt 131,0 Avsetning for usikkerhet 97,6 Std.avvik (MNOK / %) 93,0 10,5 % Forventet sluttkostnad er som vist 884,3 MNOK. Prosjektets finansieringsramme på 85 % sikkerhetsnivå tilsvarer 981,9 MNOK. Prosjektets usikkerhetsnivå, uttrykt ved relativt standardavvik er 10,5 %. Usikkerhetsnivået ligger på et normalt nivå sett i lys av prosjektets karakteristika og fase. For å bidra til kostnadseffektiv styring, anbefales at det etableres et kostnadsmessig styringsmål i prosjektet på P30-nivå, tilsvarende 833 MNOK. De høyeste rangerte usikkerhetsforhold er: Prosjektorganisasjon, Marked, Prisstigning, Fremdrift, Basen; Bygning, Prosjektering, Utendørs Basen og Bygning Bygg B. Prosjektets brutto/netto-faktor har økt fra ca. 1,8 til ca. 2,0 siden november Gjennom økt arealeffektivitet bør det være mulig å redusere denne faktoren og derved oppnå en kostnadsreduksjon. Det anbefales videre at prosjektet etablerer en kuttliste som viser ytterligere kostnadsreduserende tiltak. Nøkkelord -Norsk Usikkerhetsanalyse Investeringskostnader Konseptanalyse Byggeprosjekt Nøkkelord - Engelsk Uncertainty analysis Investment costs Concept analysis Construction Project Side I

2 Innhold FORORD PROSJEKTBESKRIVELSE BAKGRUNN FOR PROSJEKTET PSA ABUP Idèfaserapport Utviklingsplan PROSJEKTETS MÅL PROSJEKTETS ORGANISERING ORIENTERINGSPLAN PLASSERING AV UTBYGGINGSOMRÅDE ALTERNATIVE UTBYGGINGSLØSNINGER I KONSEPTFASEN AVSLUTNING AV KONSEPTFASEN OG FORBEREDELSE TIL FORPROSJEKTFASEN TEGNINGER GJENNOMFØRING AV USIKKERHETSANALYSEN MÅLET FOR ANALYSEN USIKKERHETSSEMINAR Program og deltakere på usikkerhetsseminaret GRUNNLAGET FOR USIKKERHETSANALYSEN FORUTSETNINGER FOR USIKKERHETSANALYSEN Generelle forutsetninger Kostnadsanalysen, grunnlagsdata Fremdrift Kostnader som ikke er inkludert i estimatet KVALITATIV ANALYSE. VIKTIGE UTFORDRINGER OG USIKKERHETER I PROSJEKTET RESULTATER FRA USIKKERHETSANALYSEN KOSTNADSESTIMATER ALTERNATIV 2A USIKKERHETSHISTOGRAMMER Usikkerhetshistogram Alternativ 2A ENTREPRISEKOSTNADER INDRE/YTRE FAKTORER REFERANSELISTE VEDLEGG I GRUNNLAGSDATA STRUKTUR PÅ GRUNNLAGSDATA GRUNNLAGSDATA ALTERNATIV 2A OPPSUMMERING GRUNNLAGSDATA; INDRE/YTRE FAKTORER ALTERNATIV 2A GRUNNLAGSDATA ALTERNATIV 2A BASEN. ENTREPRISEKOSTNAD GRUNNLAGSDATA ALTERNATIV 2A BYGG A. ENTREPRISEKOSTNAD GRUNNLAGSDATA ALTERNATIV 2A BYGG B. ENTREPRISEKOSTNAD GRUNNLAGSDATA ALTERNATIV 2A BYGG C. ENTREPRISEKOSTNAD VEDLEGG II USIKKERHETSVURDERINGER BASISESTIMAT: ALTERNATIV 2A - NYBYGG FOR PSA KRISTIANSAND 80 SENGER + 10 ABUP SENGER Felleskostnader Bygning VVS Elektro Tele og automatisering Andre installasjoner Utendørs Generelle kostnader Spesielle kostnader Side II

3 Uspesifisert Prisstigning INDRE/YTRE FAKTORER ALTERNATIV 2A MARKED ANSATT- OG BRUKERMEDVIRKNING FREMDRIFT (MED KOSTNADSPÅVIRKNING) MYNDIGHETER/OFFENTLIG PÅLEGG PROSJEKTORGANISASJON GRENSESNITT ANDRE PROSJEKTER ANDRE INTERESSENTER (KOMMUNE, NABOER, ) VÆRFORHOLD BYGG/ANLEGG I DRIFT MILJØSANERING FLOM UNDER BYGGEPERIODEN ARKEOLOGISKE FUNN BIOLOGISK MANGFOLD MIDLERTIDIGE TILTAK I BYGGEPERIODEN FIGURLISTE Figur 1-1 Prosjektorganisasjon...6 Figur 1-2 Orienteringsplan Kristiansand...7 Figur 1-3 Plassering av utbyggingsområde...7 Figur 1-4 Landskap tomteavgrensning...9 Figur 1-5 Fasade øst Figur 1-6 Fasade vest Figur 1-7 Lengdesnitt Figur 1-8 Plan etasje Figur 1-9 Plan etasje Figur 1-10 Plan etasje Figur 1-11 Plan etasje U Figur 1-12 Illustrasjon av analysemodell med grunnkalkyle og indre/ytre faktorer Figur 5-1 Kostnadsestimat totalt; Alternativ 2A Figur 5-2: Nøkkeltall fra analysen (MNOK) Figur 5-3 Usikkerhetshistogram Alternativ 2A, del Figur 5-4 Usikkerhetshistogram Alternativ 2A, del Figur 5-5 Estimat entreprisekostnader Figur 5-6 Estimat indre/ytre faktorer Side III

4 Forord Faveo har på oppdrag fra SSHF gjennomført usikkerhetsanalyse av investeringskostnadene for valgt konsept for nybygg psykisk helse (PSA og ABUP) ved Sørlandet sykehus. Det er tidligere gjennomført usikkerhetsanalyser av aktuelle konsepter gjennom en alternativanalyse. Prosjektet er nå i en skisseprosjektfase og usikkerhetsanalysen inngår som en del av beslutningsunderlaget for et eventuelt etterfølgende forprosjekt. Grunnlagsdata i usikkerhetsanalysen er dels basert på faktiske sluttkostnader og dels basert på kalkyler fra andre, sammenliknbare prosjekter. Relevant usikkerhet er kartlagt for valgt konsept. Usikkerhetsanalysens forutsetninger og rammebetingelser er presisert. Faveo har benyttet standardiserte metoder og verktøy ved gjennomføring av analysen. Trondheim, Ingemund Jordanger Oppdragsleder Faveo Prosjektledelse AS Side 4 av 45

5 1 Prosjektbeskrivelse Usikkerhetsanalysen omfatter aktuelt alternativ 1 for Nybygg psykisk helse SSK ved Sørlandet sykehus. Prosjektet omfatter psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) og Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP). Alternativet representerer vinnende konsept fra konseptanalysen. Opprinnelig konseptanalyse ble fullført i april Konseptanalysen ble revidert i november Usikkerhetsanalysen er en revisjon av analyse gjennomført i april 2014, basert på tidligere skisseprosjekt. 1.1 Bakgrunn for prosjektet I forbindelse med planlegging og gjennomføring av Opptrappingsplanen for psykisk helse , ble det lagt til grunn en helhetlig tenkning for en modernisering av behandlingstilbudet til pasienter med psykisk sykdom på Agder. Det er i løpet av de siste årene gjennomført bygging av nytt ABUP på Eg (poliklinikk), samling av behandlingstilbudet på Hæslandsheimen og Lovisenlund til nytt DPS på Strømme, samt avvikling av en døgnenhet på Bjorbekk i Arendal. PSA prosjektet er en viktig del av en helhetlig tenkning for behandlingstilbudet innen voksenpsykiatri på Agder. Etter de omfattende utbyggingene som er gjennomført gjenstår tiltak for sykehusavdelingen i Kristiansand. Dagens bygg er lite egnet for moderne psykiatrisk behandling, og er i begrenset grad tilpasset framtidige pasientforløp PSA Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) og Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) inngår organisatorisk i Klinikk for psykisk helse psykiatri og avhengighetsbehandling (KPH). PSA er det spesialiserte sykehustilbudet innen psykisk helsevern til den voksne befolkningen i agderfylkene. PSA har enheter lokalisert i Arendal, Bjorbekk og Kristiansand. Avdelingen gir behandlingstilbud innenfor øyeblikkelig hjelp, alvorlige psykiske lidelser (inkl. sikkerhetspsykiatri), alderspsykiatri og alvorlig allmenpsykiatri. Bygningene ved PSA Kristiansand (bygg 2, 4, 6 og 7) utgjør m² BTA og svarer som helhet svært lite tilfredsstillende på de funksjonelle kravene til egnethet. Halvparten av døgnenhetene ligger ikke på bakkeplan, og mangler skjermete uteområder. Det er en rekke funksjonelle svakheter som gir vanskelige arbeidsforhold i samtlige fire bygg. Bygget for PSA Arendal (bygg 150) utgjør m² BTA og er lokalisert i tilknytning til det somatiske sykehusets hovedbygg. Bygget stod ferdig i 1992, ble utvidet mot vest i 2007, fremstår funksjonelt og har en meget god teknisk tilstand ABUP ABUP gir tilbud til barn fra 0-18 år, og deres familier. Avdelingen har enheter i Flekkefjord, Farsund, Mandal, Kristiansand og Arendal. ABUP har utstrakt nettverksorientert virksomhet i form av ambulant miljøterapi og arbeid med relasjonene til ungdommene i familie, skole og øvrig nettverk. For ungdom med behov for døgntilbud finnes i dag 6 sengeplasser i Arendal. Ungdomsklinikkens bygningsmessige utforming bidrar til redusert sikkerhet og er ikke tilrettelagt for a kunne både ivareta ungdom med et akutt innleggelsesbehov og ungdom med et behandlingsbehov. PSA er derfor i stor grad behjelpelig med å ta imot ungdom for innleggelse. Behovene vurderes som sa omfattende at en helt ny døgnpost er nødvendig. 1 Alternativet som omfatte av analysen benevnes 2A og representerer anbefalt alternativ i gjennomført alternativanalyse og skisseprosjekt. Side 5 av 45

6 1.1.3 Idèfaserapport Det ble i 2011 gjennomført idéfaseutredning for nybygg for Psykiatrisk sykehusavdeling i Kristiansand. Mandat for idéfasen ble godkjent i Helse Sør-Øst RHF den 15. februar 2011, og utarbeidet idéfaserapport forelå den 30. september Idéfaseutredningen ble utført i henhold til Veileder for Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter. Hovedproblemstillingen for idéfasen er at PSA Kristiansand ikke vil kunne drive sin framtidige virksomhet på en hensiktsmessig måte i eksisterende lokaler. Byggene er i liten grad tilpasset kravene til moderne behandling og godt arbeidsmiljø. Ny kunnskap og nye behandlingsmetoder og retningslinjer krever endring av både virksomhet og bygg Utviklingsplan 2030 Utviklingsplan 2030 for Sørlandet sykehus HF skal være grunnlaget for prioritering av virksomhetsmessige og bygningsmessige tiltak som er godt begrunnet, framtidsrettet og avstemt i forhold til en helhetlig utvikling. En arbeidsgruppe har i delrapporten "Pasientforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2030", kommet med anbefalinger til hvordan virksomheten bør utvikles fram mot Prosjektets mål Prosjektets mål er også en viktig del av «bakteppet» for usikkerhetsanalysen, selv om målene er knyttet til flere dimensjoner enn investeringskostnader, som er hovedtema i usikkerhetsanalysen. For prosjektets samfunnsmål, effektmål og resultatmål vises det til ny konseptrapporten ( ). 1.3 Prosjektets organisering Nedenfor vises prosjektets organisasjonskart. Prosjekteier Adm. dir SSHF Styringsgruppe Ledergruppe, FTV, HVO, brukerrepr. Ekstern rådgivergruppe Faveo SINTEF Nordic Rambøll Prosjektgruppe PRL konseptfase, Prosjektkoordinator FTV, PRL rådgivergr. Leder av arb.gr. Prosjektkoordinator Arbeidsgruppe Fagmiljø Brukerrepr. Rådgivere Arbeidsutvalg (AU) Figur 1-1 Prosjektorganisasjon Side 6 av 45

7 1.4 Orienteringsplan Figur 1-2 Orienteringsplan Kristiansand 1.5 Plassering av utbyggingsområde Figur 1-3 Plassering av utbyggingsområde Side 7 av 45

8 1.6 Alternative utbyggingsløsninger i konseptfasen I tillegg til kapasitetstall og arealstandard for funksjonsområdene, samt faglige innspill om forholdet mellom bygg og virksomhet innenfor psykisk helsevern, er konsept for drift av døgnenhetene førende for de bygningsmessige løsningene. Reguleringsplaner og tilgjengelige tomter gir muligheter og begrensninger i tillegg til forhold til eksisterende bygningsmasse, og særlig somatikk- og servicefunksjonene. De bygningsmessige alternativene er noe endret fra idéfasen. Byggalternativene skal svare ut kapasitetsbehovet som er beskrevet i virksomhetsalternativene, som gjennom utviklingsplanen har gitt andre kapasiteter enn det man hadde i idefasen. I figur nedenfor illustreres sykehusets virksomhetsalternativer vs. byggalternativer. Tabell 1-1 Virksomhetsalternativer vs. usikkerhetsanalysens byggalternativer 1.7 Avslutning av konseptfasen og forberedelse til forprosjektfasen. Det er utarbeidet konseptrapport for nybygg psykisk helse (PSA og ABUP) med alternativene over. Denne var ferdig i april 2014 og ble revidert i november Rapporten var gjennom ekstern KSK i desember Styret i Sørlandet Sykehus HF besluttet i desember 2014 at alternativ 2 med ungdomsklinikk (ABUP) skal legges til grunn for videre arbeid. Videre arbeid er i denne omgang avslutning av konseptfasen og forberedelse til forprosjektfasen. Side 8 av 45

9 Følgende dokumenter revideres på bakgrunn av KSK og styrevedtak: Delfunksjonsprogram, overordnet teknisk program, hovedprogram utstyr, skisseprosjekt med kalkyle og usikkerhetsanalyse og overordnet tidsplan. Skisseprosjektet skal inneholde: byggets hovedgrep med hensyn til form og plassering på tomten, situasjonsplan med adkomst, utomhusforhold og fasader skissemessig planløsning for alle etasjer i liten målestokk føringsveier for tekniske installasjoner og tekniske hovedrom komplett kostnadskalkyle frem til samlet prosjektkostnad, herunder gjennomført usikkerhetsanalyse med forslag til usikkerhetsavsetninger, inkludert anslått prisstigning for gjennomføring i perioden finansieringskostnader tas ikke med. Endringer i areal siden usikkerhetsanalysen fra november Konseptet er det samme, men bygget er flyttet (10 meter fra Kjærlighetsstien etter krav fra Kristiansand Kommune) og senket 2 meter slik at hovedinngang er i terreng 2. I skisseprosjekt fra november 2014 var deler av arealet basert på romprogram og deler basert på stipulert antall og størrelse på rom. Arealet er derfor mer presist nå enn i forrige runde. 3. Teknisk areal er økt fra 300 kvm til 900 kvm basert på notat fra COWI 4. Det er lagt til en sjakt på 20 kvm per etasje BTA Usikkerhetsanalyse, november M2 2 Usikkerhetsanalyse, mars M2 For ytterligere informasjon om konseptet vises til skisseprosjekt for PSA og ABUP datert 27. mars Tegninger Her vises fortløpende inntegnede bygg i utbyggingsområdet Figur 1-4 Landskap tomteavgrensning M2 BTA var et estimat basert på romprogrammet med tittel «PSA - Revidert romprogram - ( )». Arealet er knyttet til alternativ 3 med 120 PSA senger. Arealene er derfor ikke direkte sammenlignbare. Side 9 av 45

10 Figur 1-5 Fasade øst Figur 1-6 Fasade vest Figur 1-7 Lengdesnitt Figur 1-8 Plan etasje 1 Side 10 av 45

11 Figur 1-9 Plan etasje 2 Figur 1-10 Plan etasje 3 Figur 1-11 Plan etasje U Side 11 av 45

12 2 Gjennomføring av usikkerhetsanalysen Fokuset i analysen skal være helheten, det vil si både grunnkalkylen 3, basisestimatet 4, indre/ytre faktorene og den innvirkning disse har på kostnadsestimatet. Samlet gir dette estimatet for totale kostnader. Figur 1-12 Illustrasjon av analysemodell med grunnkalkyle og indre/ytre faktorer 2.1 Målet for analysen Hovedmålet med usikkerhetsanalysen er å: Fremskaffe et realistisk grunnlag for kostnadsestimatene som underlag for prosjektets rammer Beskrive forutsetninger for analysen Identifisere relevant usikkerhet Stikkordsmessig beskrive prosjektets største utfordringer Etablere grunnlaget for en tiltaksplan for å styre usikre forhold og konsekvenser av disse 2.2 Usikkerhetsseminar En vesentlig del av grunnlaget for kostnadsestimatet ble innhentet gjennom et arbeidsmøte/seminar. Hovedformålet med usikkerhetsseminaret var å gi økt kunnskap og felles forståelse for prosjektets investeringskostnader ved å kombinere innsikt fra ulike bidragsytere og fagdisipliner. På seminaret ble grunnkalkylen for prosjektet gjennomgått og usikkerhetsnivåer vurdert gjennom å: Definere usikkerhet i kostnadselementene i grunnkalkylen. Utfallsrommet beskrives ved å angi maksimal, minimal og sannsynlig innvirkning på basisestimatet (3-punkts estimat). Beskrive årsaker til denne usikkerheten Identifisere, prioritere og beskrive indre/ytre faktorer som kan påvirke kostnadene for prosjektet Kvantifisere innvirkning av indre/ytre faktorer på kostnadene ved 3-punkts estimater Program og deltakere på usikkerhetsseminaret Program for usikkerhetsseminaret 23. mars 2015 vises nedenfor. 3 Basiskalkyle er konkrete kostnadsbærere med tilsvarende poster i budsjettet. Defineres som sum av mest sannsynlige verdier ekskl. innvirkning av indre/ytre faktorer/påvirkninger. 4 Basisestimat er basiskalkyle med usikkerhet Side 12 av 45

13 SSHF Usikkerhetsanalyse PSA Alternativ 2A Agenda :15 Innledning Presentasjonsrunde Metodikk 09:30 PSA - Presentasjon av Alternativ 2 Omfang Fremdrift Forutsetninger, rammebetingelser for analysen, grensesnitt 10:30 Kvalitativ usikkerhetskartlegging Spesielle utfordringer, viktigste usikkerhetsforhold (runde rundt bordet) 11:15 Kvantitativ usikkerhetsanalyse. Entreprisekostnader (kto. 1-7) Grunnlaget for kalkyler 11:45 Lunch 12:15 Kvantitativ usikkerhetsanalyse, forts. Entreprisekostnader 14:30 Indre/ytre kostnadsfaktorer Markedsusikkerhet, brukermedvirkning, myndigheter/offentlige pålegg etc. 15:30 Kostnadsestimat kto 8, 9, 0 Prosjektledelse, prosjektering, intern administrasjon, uspesifiserte kostnader etc. 16:20 Oppsummering og videre arbeid Deltakerne på usikkerhetsseminaret: Navn Org./rolle Epost Per Torgersen SSHF, teknologidirektør per.torgersen@sshf.no Per Myklebust SSHF, spesialrådgiver Per.Myklebust@sshf.no Guttorm Martinsen Rambøll AS, utomhuskalkyle og grunn- guttorm.martinsen@ramboll.no /fundamenteringskostnader Katja Dorsch Nordic Office of Architecture, Arkitekt PSA kd@nordicarch.com> Arne Graarud Bygganalyse AS, Kalkyle PSA arne.graarud@bygganalyse.no Helene Isaksen Ingemund Jordanger Faveo Prosjektledelse AS, datastøtte for usikkerhetsanalyse Faveo Prosjektledelse AS, prosessleder for usikkerhetsanalyse Helene.Isaksen@faveoprosjektledelse.no Ingemund.Jordanger@faveoprosjektledelse.no Side 13 av 45

14 3 Grunnlaget for usikkerhetsanalysen 3.1 Forutsetninger for usikkerhetsanalysen Her gis en opplisting av de viktigste forutsetninger som analysen er basert på: Generelle forutsetninger Ref. Hoved- og detaljfunksjonsprogram, konseptrapport og skisseprosjekt datert Kostnadsanalysen, grunnlagsdata Kostnadskalkylen er bygd opp etter bygningsdelstabellen og usikkerhetsspenn er vurdert på nivå 1 Usikkerhetsanalysen ser kun på investeringskostnader (inneholder ikke inntekter eller driftskostnader) Alle estimater er i mars 2015-kr Grunnlag for kalkylene er erfaringstall på pris pr brutto kvadratmeter fra andre kalkulerte og sammenlignbare prosjekter. Prosjektets kompleksitet, løsning og tekniske krav er vurdert opp mot detaljert kalkyle for tilsvarende prosjekt på St Olavs Hospital Østmarka + Blakstad, samt ferdigstilte prosjekt(østfold-sykehuset) Kostnadene er sjekket opp mot erfaringstall fra Bygg-analyse (Calcus) Det er i kalkylene tatt utgangspunkt i en robust materialbruk både i fasader og innvendige løsninger. Det er lagt inn kostnader for høyere standard på håndvasker, dusjarmaturer, belysningsarmaturer og himlinger Kalkyler er basert på et forventet høyt energikrav i forbindelse med innføringen av TEK15 Ingen av enkeltpostene inkluderer mva (mva inngår samlet under post 9) Uspesifiserte kostnader er delvis inkludert i enhetspriser Brukerutstyr inngår Prisstigning inngår Kunstnerisk utsmykking oppjusteres til 1 % av huskostnad Korttids- og HC-parkering inngår I Alternativ 2A er det medtatt kostnader til nybygget som har et bruttoareal på m2. Det er ikke medtatt kostnader til rivning eller oppussing/ omdisponering av fraflyttede bygg. Kostnader for fremføring av vei og teknisk infrastruktur inngår. B/N-faktor: Ca. 2,0 (relativt høy) Brukerutstyr ikke eget prosjekt Fremdrift Fremdriftsdata nedenfor inngår som grunnlag for usikkerhetsanalysen. Tyngdepunkt kontrahering primo 2017 Byggestart primo medio 2017 Ferdigstillelse/overlevering: ca. 1. juli Kostnader som ikke er inkludert i estimatet Det presiseres at følgende kostnader ikke er inkludert i kostnadsestimatet: Provisoriekostnader, midlertidige arealer for pasienter Parkeringsarealer unntatt korttids-/hc-parkering Finansieringskostnader Påløpte kostnader til og med skisseprosjekt PCer for brukere Side 14 av 45

15 4 Kvalitativ analyse. Viktige utfordringer og usikkerheter i prosjektet Usikkerhetsanalysen er todelt: 1) Kartlegging av relevante usikkerhetsforhold (kvalitativ analyse) og 2) Kvantitativ analyse. I den innledende kvalitative analysen fremkom følgende usikkerhetsforhold gjennom en brainstormingsprosess: 1. Detaljdesign ift. fleksibilitet 2. Brukermedvirkning (en funksjon er kommet inn i 12te time, - ABUP) 3. Endringer i forutsetninger over tid 4. Grunnforhold 5. Vernede områder/friområder 6. Tekniske løsning 7. Enhetspriser/markedsusikkerhet 8. Sikkerhetskrav 9. Materialkvalitet 10. Kvaliteter i utomhusområder 11. IKT-løsning for klinikk (styringssystem/overvåkning) 12. Fremdrift 13. Prosjekteringsfeil/prosjekteringsprosess 14. Forsinkelser i byggherrebeslutninger 15. Prosjektorganisasjon 16. Entreprisemodell/gjennomføringsmodell 17. Deponeringskostnad 18. Grensesnitt bygg/brukerutstyr 19. Avklaring av hva som er byggutstyr og hva som er brukerutstyr 20. Vannledning, kostnader for omlegging 21. Naboer, interessenter (friluftsinteresser, ) Usikkerhetsforholdene inngår i den etterfølgende kvantitative analysen. Grunnlagsdata fra den kvantitative analysen er vist i Vedlegg I og Vedlegg II. Side 15 av 45

16 5 Resultater fra usikkerhetsanalysen Resultatene fra usikkerhetsanalysen omfatter: Kvantitative kostnadsestimater på ulike nivåer Dokumentasjon av prosjektets usikkerhet (vedlegg) 5.1 Kostnadsestimater Alternativ 2A Ved analyse av investeringskostnadene er Faveos verktøy for usikkerhetsanalyse benyttet. Dette verktøyet er basert på Monte Carlo-simulering som analyseteknikk. Kostnadsestimat Alternativ 2A Figur 5-1 Kostnadsestimat totalt; Alternativ 2A Resultatene fra analysen viser blant annet: Forventet sluttkostnad for prosjektet er 884,3 MNOK Det er ca. 80 % sannsynlighet for at sluttkostnaden vil havne i intervallet ca MNOK. Kostnadsestimatet på 85 % sikkerhetsnivå er 982 MNOK. Tabellen under viser nøkkeltallene fra analysen: Estimatets nøkkeltall MNOK Forventningsverdi 884,3 Grunnkalkyle 753,3 P50 883,0 P10 764,0 P30 832,9 P85 981,9 Prosjektreserver totalt 131,0 Avsetning for usikkerhet 97,6 Std.avvik (MNOK / %) 93,0 10,5 % Tabell 5-1: Kostnadsestimatets nøkkeltall. Prosjektets usikkerhetsnivå, uttrykt som forholdet mellom standardavvik og forventningsverdi totalt er 10,5 %. Usikkerhetsnivået vurderes å ligge på et normalt nivå sammenliknet med tilsvarende prosjekter i tilsvarende fase. Nedenfor vises en grafisk fremstilling av anbefalt kostnadsmessig styringsgrunnlag for prosjektet. Side 16 av 45

17 Avsetning for usikkerhet 97,6 MNOK Kostnadsramme P85 = 981,9 Styringsreserve totalt = 131,0 (Uspesifisert, høyreskjevhet, prisstigning og Styringsreserve PE 51,4 MNOK Styringsreserve PL 79,6 MNOK Forventet kostnad = 884,3 Styringsmål PL (P30) = 832,9 Persentil grunnkalkyle: P7,9 Grunnkalkyle ekskl. reserver 753,3 MNOK Figur 5-2: Nøkkeltall fra analysen (MNOK). Grunnkalkylen, eks. reserver i prosjektet er 753,3 MNOK. Sannsynlighetsnivået for grunnkalkylen er ca. 8 %. Viktigste årsak til dette er at uspesifiserte kostnader og prisstigning ikke er inkludert i grunnkalkylen. Prosjektets samlede styringsreserver er 131,0 MNOK. Disse reservene omfatter høyreskjevhet i basisestimatet, uspesifisert, prisstigning og forventet effekt av indre/ytre faktorer. Denne styringsreserven foreslås fordelt mellom prosjektansvarlig og prosjektleder. Prosjekteiers styringsreserve, Avsetning for usikkerhet er i dette estimatet 97,6 MNOK, beregnet som differansen mellom P85 og prosjektets budsjett (estimatets forventningsverdi). 5.2 Usikkerhetshistogrammer Prosjektets usikkerhistogrammer viser en rangering av de usikkerhetsforholdene som har størst innvirkning på prosjektets sluttkostnad. Side 17 av 45

18 MNOK MNOK Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april Usikkerhetshistogram Alternativ 2A Prosjektorganisasjon Kostnadsusikkerhet Sørlandet sykehus. PSA-avdeling Alternativ 2A. Nybygg i Kristiansand, 80 senger + 10 ABUP senger Mars 2015 Marked Prisstigning (2,4 % pa.) Fremdrift Basen; Sum konto 2 Bygning Prosjektering Alle fag, inkl brukerutstyr Basen; Sum konto 7 Utendørs Bygg B; Sum konto 2 Bygning Min -88,2-73,6-26,1-17,6-13,4-11,7-10,3-7,6 Maks 87,0 60,5 28,5 17,1 18,3 11,8 10,1 10,1 Forv. -0,1-7,1 1,1-0,2 2,1 0,0 0,0 1,1 Usikkerhetsområder Figur 5-3 Usikkerhetshistogram Alternativ 2A, del 1 Prosjektorganisasjon representer størst usikkerhet, dvs. kompetanse, kapasitet og kontinuitet i prosjekorganisasjonen en meget viktig suksessfaktor og som påvirker prosjektets sluttkostnad i størst grad. Marked representerer den nest største usikkerheten i kostnadsestimatet. Nest høyest rangerte usikkerheter vises i figur nedenfor Kostnadsusikkerhet Sørlandet sykehus. Ny PSA-avdeling 2(2) Alternativ 2A. Nybygg i Kristiansand, 80 senger + 10 ABUP senger Mars Værforhold Bygg A; Sum konto 2 Bygning Sum konto 1 Felleskostnader Administrasjon BH, inkl. brukerutstyr Grensesnitt andre prosjekter Myndigheter/offentl ige pålegg Ansatt- og brukermedvirkning Min 0,0-4,2-2,9-4,6-0,1 0,0 0,0 Maks 17,5 5,6 7,0 4,6 8,7 8,7 8,6 Forv. 7,6 0,6 2,0 0,0 4,3 3,7 3,7 Usikkerhetsområder Figur 5-4 Usikkerhetshistogram Alternativ 2A, del Entreprisekostnader Estimatet for prosjektets totale entreprisekostnader (sum kto 1-7) vises i figur nedenfor. Side 18 av 45

19 Figur 5-5 Estimat entreprisekostnader Forventet entreprisekostnad er som vist 494,7 MNOK. 80 % konfidensintervall dekker utfallsrommet 467 til 523 MNOK Indre/ytre faktorer Usikkerheter knyttet til markedet, teknologisk utvikling, organisatoriske forhold, gjennomføringsmodell etc. oppsummeres som såkalte indre/ytre faktorer. Figur 5-6 Estimat indre/ytre faktorer Indre/ytre faktorer gir en forventet økning i prosjektets sluttkostnad på 11,9 MNOK og gir også bidrag til prosjektets kostnadsusikkerhet. 80 % konfidensnivå dekker intervallet ca. -99 til +123 MNOK. Indre/ytre faktorer som er vurdert og inkludert i estimatet omfatter: Marked Ansatt- og brukermedvirkning 5 Dette estimatet er basert på basisestimatet. I tillegg kommer uspesifiserte kostnader, prisstigning og effekt av indre/ytre faktorer som også vil påvirke entreprisekostnaden Side 19 av 45

20 Fremdrift Myndigheter/offentlige pålegg Prosjektorganisasjon Grensesnitt andre prosjekter Værforhold Andre indre/ytre faktorer ble også diskutert, men ble vurdert til ikke å ha signifikant kostnadspåvirkning på estimatet, eller at usikkerheten var hensyntatt i øvrige poster. Disse faktorene er: Andre interessenter Bygg/anlegg i drift Miljøsanering Flom under byggeperioden Arkeologiske funn Biologisk mangfold Midlertidige tiltak i byggeperioden Se Vedlegg I Grunnlagsdata og Vedlegg II Usikkerhetsvurderinger, som dokumenterer grunnlaget for usikkerhetsanalysen. Side 20 av 45

21 6 Referanseliste 1. Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA). Konseptrapport. Dato: Skisseprosjekt datert 27. mars Grunnkalkyle Alternativ 2A 4. Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse konsept Side 21 av 45

22 Vedlegg I Grunnlagsdata Grunnlagsdata for analysen er for en stor del fremkommet gjennom usikkerhetsseminaret. En del forhold er avklaret i etterkant. Struktur på grunnlagsdata Grunnlagsdata som vises her inngår i kostnadsanalysemodellen. Usikkerheten i kostnadselementene er lagt inn på nivå 1 i bygningsdeltabellen. De kvantitative vurderingene er imidlertid relatert til kostnadselementene på nivå 2. Risikoeksponering, dvs. risikoen for kostnadsøkninger er diskutert og konkludert med kvantitative anslag. Likeledes er muligheten for kostnadsreduksjoner kvantifisert. På neste side vises grunnlagsdata for kostnadsestimatet totalt, oppsummert fra alle delprosjekter. Forklaring på tabellene nedenfor: kol. 1-2: kol. 3: kol. 4: kol. 5: kol. 6-10: kol : kol : Nr./navn på kostnadselementet (iht. bygningsdeltabellen) Grunnkalkyle NOK/M2 Påløpte kostnader Usikkerhet i gjenstående kostnader. P10 uttrykt som % reduksjon ift. sannsynlig kostnad, og som tilsvarende reduksjon i MNOK. Sanns.: Sannsynlig gjenstående kostnad. P90 uttrykt som % økning ift. sannsynlig kostnad, og som tilsvarende reduksjon i MNOK Kostnader totalt per kostnadselement. Sanns.: Sannsynlig total kostnad. Forventet totalt kostnad (etter simulering). Forventet kostnad per m2 Viser simuleringsresultatenes relative avvik i forhold til sannsynlig kostnad. Benyttes til å fremstille usikkerhetshistogrammene. Symmetriske usikkerhetsforhold vil ha 0 som forventet avvik. Bygningsdeltabellen er lagt til grunn for basisestimatet i usikkerhetsanalysen. Side 22 av 45

23 Grunnlagsdata Alternativ 2A oppsummering Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Alternativ 2A. 80 senger + 10 ABUP senger Gjenstående kostnader (MNOK) Totalt (MNOK) Avvik P10 Kto. Kostnadselement BTA Kalkyle Kr/m2 % Verdi Sanns. Verdi % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 11 Rigging osv (4 %) % 10,9 13,6 16,3 20 % 13,6 13, ,5 0,3 1,2 12 Drift av byggeplass (10 %) % 27,2 34,0 40,8 20 % 34,0 34, ,3 0,8 2,9 13 Administrasjon TE (kto ) (7 %) % 25,3 31,7 38,0 20 % 31,7 32, ,2 0,6 2,4 14 Andre felleskostnader (1 %) % 2,7 3,4 4,1 20 % 3,4 3, ,1 0,1 0, Hjelpearbeider tekniske inst. VVS (8 %) % 3,1 3,9 4,7 20 % 3,9 4, ,3 0,1 0, Hjelpearbeider tekniske inst. El (6 %) % 3,3 4,1 5,0 20 % 4,1 4, ,1 0,1 0,4 19 Diverse (0%) Sum konto 1 Felleskostnader ,8 90,8 92, ,0-2,9 2,0 7, Bygningsmessige arbeider 20 Generelt, riving, forberedende arbeider Grunn og fundamenter Bæresystemer Yttervegger Innervegger Dekker Yttertak Fast inventar Trapper, balkonger, baldakiner, m.m Andre bygningsmessige deler. Maling Sum konto 2 Bygning ,3 222,3 227, ,2 5,0 25,4 3 VVS 30 VVS-installasjoner generelt Sanitær Varme Brannslokking Gass og trykkluft Prosesskjøling Luftbehandling Komfortkjøling Vannbehandling Andre VVS-installasjoner, Provisorier Sum konto 3 VVS ,1 49,1 50, ,2 1,0 5,3 4 Elkraft 40 Elkraft, generelt Basisinstallasjoner for elkraft Høyspent forsyning Lavspent forsyning Lys Elvarme Reservekraft Andre elkraftinstallasjoner Sum konto 4 Elkraft ,4 33,4 34, ,5 0,7 4,0 Tabell I-0-1 Basisestimat Alternativ 2A, kto. 1-4 Oppsummering Side 23 av 45 P90

24 Gjenstående kostnader (MNOK) Totalt (MNOK) Avvik P10 Kto. Kostnadselement BTA Kalkyle Kr/m2 % Verdi Sanns. Verdi % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 5 Tele og automatisering 50 Tele og automatisering, generelt Basisinstallasjoner for tele og automatisering Integrert kommunikasjon Telefoni og personsøking Alarm og signal Lyd og bilde Automatisering Instrumentering Andre installasjoner for tele og automatisering Sum konto 5 Tele og automatisering ,6 31,6 32, ,9 1,3 4,7 6 Andre installasjoner 60 Andre installasjoner, generelt Prefabrikerte rom Person- og varetransport Transportanlegg for småvarer m.v Sceneteknisk utstyr Avfall og støvsuging Fastmontert spesialutrustning for virksomhet Løs spesialutrustning for virksomhet Andre tekniske installasjoner Sum konto 6 Andre inst ,0 4,0 4, ,2 0,0 0,2 1-6 Huskostnader ,0 431,0 441, ,7 10,0 36,3 7 Utendørs 70 Utendørs, generelt ,6 71 Bearbeidet terreng ,1 72 Utendørs konstruksjoner ,9 73 Utendørs VVS ,5 74 Utendørs elkraft ,5 75 Utendørs tele og automatisering ,0 76 Veier og plasser ,7 77 Park og hage ,6 78 Utendørs infrastruktur ,0 79 Andre utendørs anlegg, utstyr ,0 0 Sum konto 7 Utendørs ,7 53,7 53, ,3 0,0 10,1 1-7 Entreprisekostnad ,7 484,7 494, ,4 10,0 38,0 Tabell I-0-2 Basisestimat Alternativ 2A, kto. 5-7 Oppsummering P90 Side 24 av 45

25 Gjenstående kostnader (MNOK) Totalt (MNOK) Avvik P10 Kto. Kostnadselement BTA Kalkyle Kr/m2 % Verdi Sanns. Verdi % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 8 Generelle kostnader 81 Programmering % 2,5 3,1 3,7 20 % 3,1 3, ,6 0,0 0,6 82 Prosjektering Alle fag, inkl brukerutstyr % 46,6 58,2 69,9 20 % 58,2 58, ,7 0,0 11,8 83 Administrasjon BH, inkl. brukerutstyr % 18,4 23,0 27,6 20 % 23,0 23, ,6 0,0 4,6 84 Bikostnader (kopiering, reise, etc) % 1,2 1,5 1,8 20 % 1,5 1, ,3 0,0 0,3 85 Forsikringer, gebyrer, avgifter % 1,6 2,0 2,3 20 % 2,0 2, ,4 0,0 0,4 89 Diverse ,0 0,0 0,0 0 0 Sum konto 8 Generelle kostnader ,8 87,8 87, ,4 0,0 12,4 1-8 SUM konto ,5 572,5 582, ,2 10,0 41,0 9 Spesielle kostnader 91 Løst inventar og utstyr % 25,3 26,7 29,4 10 % 26,7 27, ,3 0,6 2,7 92 Tomterelaterte kostnader ,0 0,0 0, Finansieringskostnader ,0 0,0 0, Salgskostnader ,0 0,0 0, Merverdiavgiftsgrunnlag ,2 599,2 96 Merverdiavgift ,8 149,8 152, ,9 2,7 10,4 97 Investeringsavgift ,0 0,0 0, Utestående ,0 0,0 0, Kunstnerisk utsmykning % 3,4 4,3 5,2 20 % 4,3 4, ,9 0,0 0,9 0 Sum konto 9 Spesielle kostnader ,8 180,8 184, ,7 3,2 11,3 1-9 SUM konto ,3 753,3 766, ,6 13,3 52,1 0 Reserver/Marginer Uspesifisert % 3,8 37,7 71,6 90 % 37,7 38, ,2 0,7 2,6 SUM Reserver/Marginer ,7 37,7 38, ,2 0,7 2,6 0-9 SUM konto 1-9, ,9 790,9 804, ,9 13,9 54,7 Prisstigning (2,4 % pa.) % 39,9 66,4 93,0 40 % 66,4 67, ,1 1,1 28,5 Finansieringskostnader (inngår ikke) Basisestimat Sørlandet sykehus. PSAavdeling. Alternativ 2A. 80 senger + 10 ABUP senger ,4 857,4 872, ,4 15,0 65,8 Tabell I-0-3 Basisestimat Alternativ 2A, kto. 8, 9, 0 Oppsummering P90 Side 25 av 45

26 Grunnlagsdata; indre/ytre faktorer Alternativ 2A Nr. Indre/ytre faktorer Enhet P10 Sanns. 4 Myndigheter/offentlige pålegg Faktor 1,00 1,00 1,01 0,0 0,0 8,7 Totalt 872, ,0 3,7 8,7 Prosjektorganisasjon -87,2 0,0 87,2 Totalt 0 Faktor 0,90 1,00 1,10 872,2-88,2-0,1 87,0 5 6 Grensesnitt andre prosjekter Faktor 1,00 1,005 1,01 0,0 4,4 8,7 Totalt 872, ,1 4,3 8,7 Kostnad Referanse kostn. NOK/M2 P10 Forv. Ref. Simulert avvik (MNOK) P10 Sanns. P90 P90 1 Marked Faktor 0,85 0,98 1,12-74,2-9,9 59,3 Entreprise 494, ,6-7,1 60,5 Ansatt- og brukermedvirkning 0,0 0,0 8,7 Totalt 243 Faktor 1,00 1,00 1,01 872,2 0,0 3,7 8,6 2 3 Fremdrift Faktor 0,98 1,00 1,02-17,4 0,0 17,4 Totalt 872,2 0-17,6-0,2 17,1 7 Andre interessenter Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 872,2 0 8 Værforhold Faktor 1,000 1,001 1,020 0,0 0,9 17,4 Totalt 872, ,0 7,6 17,5 9 Bygg/anlegg i drift Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 872, Miljøsanering Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 872, Flom under byggeperioden Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 872, Arkeologiske funn Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 872, Biologisk mangfold Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 872, Midlertidige tiltak i byggeperioden Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 872,2 0 P90 Kostnader; indre/ytre faktorer -4, ,9 11,9 122,5 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Alternativ 2A. Kostnadsestimat 852, ,0 884, ,2 Tabell I-0-4 Grunnlagsdata indre/ytre faktorer og estimat totalt Side 26 av 45

27 Grunnlagsdata Alternativ 2A Basen. Entreprisekostnad Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Alternativ 2A. 80 senger + 10 ABUP senger. Bygg: Basen Gjenstående kostnader (MNOK) Totalt (MNOK) Kto. Kostnadselement BTA Kalkyle Kr/m2 % Verdi Sanns. Verdi % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 2 Bygningsmessige arbeider 20 Generelt, riving, forberedende arbeider Grunn og fundamenter % 23,3 25,9 33,7 30 % 22 Bæresystemer Yttervegger Innervegger Dekker Yttertak Fast inventar Trapper, balkonger, baldakiner, m.m Andre bygningsmessige deler. Maling Basen; Sum konto 2 Bygning % 76,8 90,3 108,4 20 % 90,3 92, ,4 2,1 18,3 3 VVS 30 VVS-installasjoner generelt Sanitær Varme Brannslokking Gass og trykkluft Prosesskjøling Luftbehandling Komfortkjøling Vannbehandling Andre VVS-installasjoner, Provisorier Basen; Sum konto 3 VVS % 13,0 15,3 18,3 20 % 15,3 15, ,3 0,3 3,1 4 Elkraft 40 Elkraft, generelt Basisinstallasjoner for elkraft Høyspent forsyning Lavspent forsyning Lys Elvarme Reservekraft Andre elkraftinstallasjoner Basen; Sum konto 4 Elkraft % 13,6 16,0 19,2 20 % 16,0 16, ,4 0,3 3,2 Tabell II-0-5 Basisestimat Alternativ 2A, Basen kto. 1-4 P10 P90 Avvik Side 27 av 45

28 Totalt (MNOK) Kto. Kostnadselement BTA Kalkyle Kr/m2 % Verdi Sanns. Verdi % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 5 Tele og automatisering 50 Tele og automatisering, generelt Basisinstallasjoner for tele og automatisering Integrert kommunikasjon Telefoni og personsøking Alarm og signal Lyd og bilde Automatisering Instrumentering Andre installasjoner for tele og automatisering Basen; Sum konto 5 Tele og automatisering % 11,1 13,0 16,3 25 % 13,0 13, ,0 0,5 3,2 6 Andre installasjoner 60 Andre installasjoner, generelt Prefabrikerte rom Person- og varetransport Transportanlegg for småvarer m.v Sceneteknisk utstyr Avfall og støvsuging Fastmontert spesialutrustning for virksomhet Løs spesialutrustning for virksomhet Andre tekniske installasjoner Basen; Sum konto 6 Andre inst % 1,8 2,1 2,3 10 % 2,1 2, ,2 0,0 0,2 1-6 Huskostnader ,7 136,7 140, ,9 3,3 19,9 7 Utendørs 70 Utendørs, generelt Bearbeidet terreng Utendørs konstruksjoner Utendørs VVS Utendørs elkraft Utendørs tele og automatisering Veier og plasser Park og hage Utendørs infrastruktur Andre utendørs anlegg, utstyr Basen; Sum konto 7 Utendørs % 40,7 50,8 61,0 20 % 50,8 50, ,3 0,0 10,1 1-7 Entreprisekostnad ,5 187,5 190, ,1 3,3 21,9 Tabell II-0-6 Basisestimat Alternativ 2A, Basen kto. 5-7 Gjenstående kostnader (MNOK) P10 P90 Avvik Side 28 av 45

29 Grunnlagsdata Alternativ 2A Bygg A. Entreprisekostnad Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Alternativ 2A. 80 senger + 10 ABUP senger. Bygg A Gjenstående kostnader (MNOK) Totalt (MNOK) Kto. Kostnadselement BTA Kalkyle Kr/m2 % Verdi Sanns. Verdi % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 2 Bygningsmessige arbeider 20 Generelt, riving, forberedende arbeider Grunn og fundamenter Bæresystemer Yttervegger Innervegger Dekker Yttertak Fast inventar Trapper, balkonger, baldakiner, m.m Andre bygningsmessige deler. Maling Bygg A; Sum konto 2 Bygning % 23,9 28,1 33,8 20 % 28,1 28, ,2 0,6 5,6 3 VVS 30 VVS-installasjoner generelt Sanitær Varme Brannslokking Gass og trykkluft Prosesskjøling Luftbehandling Komfortkjøling Vannbehandling Andre VVS-installasjoner, Provisorier Bygg A; Sum konto 3 VVS % 5,7 6,7 8,0 20 % 6,7 6, ,0 0,1 1,3 4 Elkraft 40 Elkraft, generelt Basisinstallasjoner for elkraft Høyspent forsyning Lavspent forsyning Lys Elvarme Reservekraft Andre elkraftinstallasjoner Bygg A; Sum konto 4 Elkraft % 3,0 3,6 4,3 20 % 3,6 3, ,5 0,1 0,7 Tabell II-0-7 Basisestimat Alternativ 2A, Bygg A kto. 1-4 P10 P90 Avvik Side 29 av 45

30 Kto. Kostnadselement BTA Kalkyle Kr/m2 2 Bygningsmessige arbeider 5 Tele og automatisering 50 Tele og automatisering, generelt Basisinstallasjoner for tele og automatisering Integrert kommunikasjon Telefoni og personsøking Alarm og signal Lyd og bilde Automatisering Instrumentering Andre installasjoner for tele og automatisering Gjenstående kostnader (MNOK) P10 P90 % Verdi Sanns. Verdi % Totalt (MNOK) Avvik Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 0 Bygg A; Sum konto 5 Tele og automatisering % 3,2 3,8 4,7 25 % 3,8 3, ,6 0,2 0,9 6 Andre installasjoner 60 Andre installasjoner, generelt Prefabrikerte rom Person- og varetransport Transportanlegg for småvarer m.v Sceneteknisk utstyr Avfall og støvsuging Fastmontert spesialutrustning for virksomhet Løs spesialutrustning for virksomhet Andre tekniske installasjoner Bygg A; Sum konto 6 Andre inst % 0,4 0,4 0,4 10 % 0,4 0, ,0 0,0 0,0 1-6 Huskostnader ,6 42,6 43, ,1 1,0 6,2 7 Utendørs 70 Utendørs, generelt Bearbeidet terreng Utendørs konstruksjoner Utendørs VVS Utendørs elkraft Utendørs tele og automatisering Veier og plasser Park og hage Utendørs infrastruktur Andre utendørs anlegg, utstyr Bygg A; Sum konto 7 Utendørs % 0,7 0,9 1,1 20 % 0,9 0, ,2 0,0 0,2 1-7 Entreprisekostnad ,5 43,5 44, ,0 1,0 6,1 Tabell II-0-8 Basisestimat Alternativ 2A, Bygg A kto. 5-7 Side 30 av 45

31 Grunnlagsdata Alternativ 2A Bygg B. Entreprisekostnad Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Alternativ 2A. 80 senger + 10 ABUP senger. Bygg B Gjenstående kostnader (MNOK) Totalt (MNOK) Kto. Kostnadselement BTA Kalkyle Kr/m2 % Verdi Sanns. Verdi % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 2 Bygningsmessige arbeider 20 Generelt, riving, forberedende arbeider Grunn og fundamenter Bæresystemer Yttervegger Innervegger Dekker Yttertak Fast inventar Trapper, balkonger, baldakiner, m.m Andre bygningsmessige deler. Maling Bygg B; Sum konto 2 Bygning % 43,0 50,6 60,7 20 % 50,6 51, ,6 1,1 10,1 3 VVS 30 VVS-installasjoner generelt Sanitær Varme Brannslokking Gass og trykkluft Prosesskjøling Luftbehandling Komfortkjøling Vannbehandling Andre VVS-installasjoner, Provisorier Bygg B; Sum konto 3 VVS % 11,5 13,6 16,3 20 % 13,6 13, ,1 0,3 2,7 4 Elkraft 40 Elkraft, generelt Basisinstallasjoner for elkraft Høyspent forsyning Lavspent forsyning Lys Elvarme Reservekraft Andre elkraftinstallasjoner Bygg B; Sum konto 4 Elkraft % 5,9 6,9 8,3 20 % 6,9 7, ,0 0,1 1,4 Tabell II-0-9 Basisestimat Alternativ 2A, Bygg B kto. 1-4 P10 P90 Avvik Side 31 av 45

32 Totalt (MNOK) Kto. Kostnadselement BTA Kalkyle Kr/m2 % Verdi Sanns. Verdi % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 5 Tele og automatisering 50 Tele og automatisering, generelt Basisinstallasjoner for tele og automatisering Integrert kommunikasjon Telefoni og personsøking Alarm og signal Lyd og bilde Automatisering Instrumentering Andre installasjoner for tele og automatisering Bygg B; Sum konto 5 Tele og automatisering % 6,3 7,4 9,2 25 % 7,4 7, ,1 0,3 1,8 6 Andre installasjoner 60 Andre installasjoner, generelt Prefabrikerte rom Person- og varetransport Transportanlegg for småvarer m.v Sceneteknisk utstyr Avfall og støvsuging Fastmontert spesialutrustning for virksomhet Løs spesialutrustning for virksomhet Andre tekniske installasjoner Bygg B; Sum konto 6 Andre inst % 0,7 0,8 0,8 10 % 0,8 0, ,1 0,0 0,1 1-6 Huskostnader ,2 79,2 81, ,3 1,8 11,2 7 Utendørs 70 Utendørs, generelt Bearbeidet terreng Utendørs konstruksjoner Utendørs VVS Utendørs elkraft Utendørs tele og automatisering Veier og plasser Park og hage Utendørs infrastruktur Andre utendørs anlegg, utstyr Bygg B; Sum konto 7 Utendørs % 0,8 1,0 1,2 20 % 1,0 1, ,2 0,0 0,2 1-7 Entreprisekostnad ,2 80,2 82, ,3 1,8 11,2 Tabell II-0-10 Basisestimat Alternativ 2A, Bygg B kto. 5-7 Gjenstående kostnader (MNOK) P10 P90 Avvik Side 32 av 45

33 Grunnlagsdata Alternativ 2A Bygg C. Entreprisekostnad Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Alternativ 2A. 80 senger + 10 ABUP senger. Bygg C Gjenstående kostnader (MNOK) Totalt (MNOK) Kto. Kostnadselement BTA Kalkyle Kr/m2 % Verdi Sanns. Verdi % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 2 Bygningsmessige arbeider 20 Generelt, riving, forberedende arbeider Grunn og fundamenter Bæresystemer Yttervegger Innervegger Dekker Yttertak Fast inventar Trapper, balkonger, baldakiner, m.m Andre bygningsmessige deler. Maling Bygg C; Sum konto 2 Bygning % 45,2 53,2 63,8 20 % 53,2 54, ,9 1,2 10,6 3 VVS 30 VVS-installasjoner generelt Sanitær Varme Brannslokking Gass og trykkluft Prosesskjøling Luftbehandling Komfortkjøling Vannbehandling Andre VVS-installasjoner, Provisorier Bygg C; Sum konto 3 VVS % 11,5 13,5 16,2 20 % 13,5 13, ,0 0,3 2,7 4 Elkraft 40 Elkraft, generelt Basisinstallasjoner for elkraft Høyspent forsyning Lavspent forsyning Lys Elvarme Reservekraft Andre elkraftinstallasjoner Bygg C; Sum konto 4 Elkraft % 5,9 6,9 8,3 20 % 6,9 7, ,1 0,1 1,4 Tabell II-0-11 Basisestimat Alternativ 2A, Bygg C kto. 1-4 P10 P90 Avvik Side 33 av 45