Rapport 1.tertial 2014

Transkript

1 Verdal kommune Rapport 1.tertial Stiklestad kirke Fotograf Bjørn Inge Solvang Verdal,

2 Innhold: 1. RÅDMANNENS INNLEDNING STRATEGISKE UTFORDRINGER PÅ KORT OG LANG SIKT Sterkt fokus på ledelse, samhandling og helhet for effektiv tjenesteproduksjon Vurderinger om vi har riktig organisatorisk og geografisk bærekraftig struktur Kontinuitet og samordning av hjelpetjenestene Samordning av dagtilbudene Flyktningetjenesten Økonomisk sosialhjelp Effektivitet i arbeidsprosesser, spesielt innen volumtjenester Et gjennomgående folkehelseperspektiv og mål om at folk skal mestre eget liv Infrastruktur må bygges for effektiv kommunal tjenesteyting ØKONOMI Drift regnskap pr Kommunens inntekter og utgifter Budsjettjusteringer Tiltaksrapportering Sykefravær GJENNOMGANG AV VIRKSOMHETSOMRÅDENE Rådmannen Kulturtjenesten Oppvekst felles Skole/SFO Barnehager Ressurssenter Oppvekst ( ROS ) NAV Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Teknisk drift Hjemmetjenesten Institusjonstjenesten Bo- og dagtilbudtjenesten Rådmannens fellesområder INNHERRED SAMKOMMUNE FINANSFORVALTNING Rapport 1.tertial, Verdal kommune Side 2 av 39

3 1. Rådmannens innledning Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Verdal kommune. Regnskapet pr er vurdert mot årets, periodisert og revidert for. er et utfordrende år økonomisk. Aktivitetsnivået ved utløpet av 2013 er med oss inn i. Tunge elementer, som merforbruk innen barnevernet, er ikke reversible kostnader. De aller fleste områdene ligger og balanserer på et periodisert forbruk rundt 100%. Unntakene er: barnevern, økonomisk sosialhjelp skole/sfo (felleskostnader og vedtatte innsparinger, pr 30/4 er den enkelte skoles drift i tråd med ). I sum er prognosen samlet overskridelse på minimum ca 14 millioner ved årets slutt hvis trenden vedvarer ut året. De områder som ligger an til overskridelse har skissert ulike tiltak for å redusere merforbruket, men klarer ikke å nå målet om økonomisk balanse innenfor egne områder. Det vises til gjennomgangen for det enkelte virksomhetsområde når det gjelder tiltak, samt gjennomgangen under punkt 2 om kort- og langsiktig oppfølging av de seks overordnede strategiene. Det er beskrevet noen tiltaksgjennomføringer i tertialrapporten. Samtidig er hele organisasjonen i prosesser med å søke løsninger for økonomisk utfordrende tilpasningsbehov på kort og lang sikt. Dette arbeidet gjøres med med overskrift «Tiltak effekt konsekvens». Rådmannen har vært svært tydelig i kommunikasjon med lederne om at dette må gjøres med helhetlig tilnærming, slik at ikke en besparelse i en del av organisasjonen slår ut i merkostnad annet sted. Dette arbeidet vil foregå gjennom sommeren også, og rådmannen tar sikte på å legge fram sak med ytterligere justeringer, alternative tiltakspakker, til kommunestyrets møte i august, i forkant av avslutning av andre tertial med påfølgende tertialrapport. Dette grunnlagsarbeidet skal alle bidra i, uavhengig om prognosen pr første kvartal er balanse. Et ytterligere tilstrammet delegasjonsreglement for tilsettinger og styring av ansatteressurs er iverksatt. I Revidert nasjonal er skatteanslag for kommunene nedjustert, med konsekvens at skatt og rammetilskudd for Verdal sin del må justeres ned med om lag kr 2,5 mill. Vi ser ytterligere innstramminger i kommunens økonomi for 2015, og det er derfor svært viktig å få gjennomført tilpasninger i. Ellers vil 2015 og årene framover bli enda mer krevende. Til tross for dette utfordringsbildet er det god grunn til å gi ros til svært mange, som hver dag gjør en formidabel innsats for å skape de mange gode tjenestene vi gjør innenfor krevende rammevilkår. I økonomiplan 2017 er seks strategiske prinsipper vedtatt som førende for driften, 1. Sterkt fokus på ledelse, samhandling og helhet for effektiv tjenesteproduksjon. 2. Vurderinger om vi har riktig organisatorisk og geografisk bærekraftig struktur må fortsette. 3. Kontinuitet og samordning av hjelpetjeneste for å skape vinnerne på morgendagens arbeidsmarked. Programmet De utrolige årene (DUÅ) prioriteres som virkemiddel. Rapport 1.tertial, Verdal kommune Side 3 av 39

4 4. Effektivitet i arbeidsprosesser, spesielt innen volumtjenester. 5. Et gjennomgående folkehelseperspektiv og mål om at folk skal mestre eget liv. 6. Infrastruktur må bygges for effektiv kommunal tjenesteyting. Disse valgene er sterkt fokusert i arbeidet med utvikling og drift, og også med hensyn til arbeidet med tiltak for økonomisk balanse. Med denne bakgrunn er denne tilnærmingen valgt som eget kapittel 2, i stedet for å sortere etter kommunedelplanområdene som tradisjonelt i tertialrapportene. I årets første tertial ser vi en økning i langtidssykefravær. Årsaker til dette vil bli kartlagt. Parallelt med de økonomiske utfordringene og årene som kommer gir oss vil vi måtte arbeide med en kommunestrukturreform, hvor blant annet samkommunen som virkemiddel i kommunesamarbeid vil bli tatt bort. Oppgavene forsvinner derimot ikke, slik at ingen vil miste arbeidet som følge av at samkommunen «forsvinner». Kommunereformen for øvrig er et politisk tema, men kommunen må som alle andre kommuner starte et arbeid for å analysere mulighetsrom og tilnærminger. 2. Strategiske utfordringer på kort og lang sikt I økonomiplan 2017 er seks strategiske prinsipper vedtatt som førende for driften, 1. Sterkt fokus på ledelse, samhandling og helhet for effektiv tjenesteproduksjon. 2. Vurderinger om vi har riktig organisatorisk og geografisk bærekraftig struktur må fortsette. 3. Kontinuitet og samordning av hjelpetjeneste for å skape vinnerne på morgendagens arbeidsmarked. Programmet De utrolige årene (DUÅ) prioriteres som virkemiddel. 4. Effektivitet i arbeidsprosesser, spesielt innen volumtjenester. 5. Et gjennomgående folkehelseperspektiv og mål om at folk skal mestre eget liv. 6. Infrastruktur må bygges for effektiv kommunal tjenesteyting. Disse prinsippene er gjennomgående gjeldende, på tvers av organisatoriske skiller. Drift, utvikling og tiltaksgjennomføring må sees helhetlig. Derfor innrettes også de oppsamlende vurderingene i tertialrapporten også innenfor disse punktene. 2.1 Sterkt fokus på ledelse, samhandling og helhet for effektiv tjenesteproduksjon. Det er behov for en mer helhetlig struktur i rapporteringssystemene våre. 2.2 Vurderinger om vi har riktig organisatorisk og geografisk bærekraftig struktur. Kommunestyret vedtok i sak 085/13 pkt.10: Kommunestyret ber rådmannen utrede og beskrive muligheter for mer kostnadseffektiv drift av skolene i kommunen samlet sett, og legge fram egen sak om dette våren. Infrastruktur og kapasitet må brukes effektivt. Det er satt i gang arbeid med vurdering av skolestruktur i kommunen. Det legges vekt på å framskaffe et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag, og dette vil ta noe mer tid enn forutsatt. Rådmannen vil legge frem ulike alternativer til ny skolestruktur primo oktober. Det anses som meget viktig å legge fram tall for de ulike alternativene som er godt kvalitetssikret. Kommunen må se skolestrukturen i et 40-årsperspektiv, inkludert fremtidige vedlikehold og investeringskostnader. Helhetlig organisering og struktur må være mer kontinuerlige prosesser i hele kommuneorganisasjonen, blant annet fordrer for eksempel barnehagelokaliseringer samme Rapport 1.tertial, Verdal kommune Side 4 av 39

5 kvalitetssikring av alternativ som ved skolene for å inkludere fremtidige vedlikeholds- og investeringskostnader. 2.3 Kontinuitet og samordning av hjelpetjenestene Samordningsbehovet er stort i kommunens forebyggende arbeid på tvers av virksomhetsområdene. Robuste grunntilbud må ha et gjennomgående fokus, og målet på sikt er å redusere behovet for hjelpetjenester. I dag bruker kommunen ca 70 mill per år i kompenserende tiltak, i form av barnevernstiltak og spesialpedagogiske tiltak i barnehage og skole. Det ligger et potensiale i bedre samhandling mellom PPT/skole/Sfo/barnehager i forbindelse med reduksjon av spesialtiltak/undervisning, og økt tilpasset opplæring. Det ligger et potensial i bedre samordning mellom Oppvekst og Helse og velferd for å øke inntektene for ressurskrevende tjenester. Familier som mottar tjenester fra NAV, barnevern, psykisk helse, rustjeneste og boligkontor er det behov for å samordne. 2.4 Samordning av dagtilbudene Det er en rekke ulike dagtilbud for brukere, som ansvarsmessig er organisert under ulike enheter. Målgruppene er todelt, de som har behov for varig tilrettelagt tilbud, og de som har midlertidige behov. Tjenestene er ikke lovpålagte og det er behov for å vurdere hva kommunen skal ta ansvar for eller ikke. 2.5 Flyktningetjenesten Ressursbruken innenfor området er spredt og overstiger inntektssiden i form av integreringstilskudd. Dette må harmoniseres og struktureres slik at ressursbruken blir i samsvar med inntektene. Her må det tas ut en besparelse på ca 2 mill årlig. 2.6 Økonomisk sosialhjelp. Sosialhjelpsmottakere i Verdal mottar i snitt sosialhjelp en måned lenger enn gjennomsnittet for sosialhjelpsmottakere i Nord-Trøndelag. Dette gjelder også ungdom. Regjeringen har bebudet et aktivitetskrav til mottakere av økonomisk sosialhjelp, og at kommunene gjennom dette får et krav til å skaffe praksisplasser for mottakere av økonomisk sosialhjelp. Tjenesten blir da avhengig av at øvrige kommunale tjenester bidrar med praksisplasser og lignende. 2.7 Effektivitet i arbeidsprosesser, spesielt innen volumtjenester. Standardisering av arbeidsprosesser bidrar til økt effektivitet i tjenestene. Innføring av årsturnus for alle enheter som har turnusarbeid. Rapport 1.tertial, Verdal kommune Side 5 av 39

6 2.8 Et gjennomgående folkehelseperspektiv og mål om at folk skal mestre eget liv. Styrke nær- og lokalmiljø. Bruke kunnskap om helsetilstanden i befolkningen for å redusere forbruket av offentlige tjenester. 2.9 Infrastruktur må bygges for effektiv kommunal tjenesteyting. Være i forkant for å planlegge bofellesskap for personer med utviklingshemming. Rapport 1.tertial, Verdal kommune Side 6 av 39

7 3. Økonomi 3.1 Drift regnskap pr Samlet oversikt over status på virksomhetsområdene: Virksomhetsområde Regnskap Per. Forbruk Budsjett Budsjett inkl. endring Forbruk Regnskap 2013 Rådmann Kulturturtjenesten Oppvekst felles Virksomhetsleder skole / SFO Virksomhetsleder barnehage Ressurssenter oppvekst Vinne og Vuku omsorg- og velferdsdistrikt Øra distrikt omsorg-/velferdsdistrikt NAV Sosial- og flyktningetjenesten Ressursenter helse, omsorg og velferd Teknisk drift Hjemmetjenesten Institusjonstjenesten Bo- og dagtilbudstjenesten Rådmannen Kommunens andel til ISK T o t a l t Hovedoversikten pr viser at virksomhetsområdene i vesentlig grad har kontroll på driftsnivået. Det gjøres en god jobb på virksomhetsområdene både i forhold til kvalitet på tjenestene og ledelse innenfor de gitte rammer. De aller fleste områdene ligger og balanserer på et periodisert forbruk rundt 100%. Unntaket er barnevern, økonomisk sosialhjelp og skole/sfo som melder om store utfordringer med å holde et i, som antyder en samlet overskridelse på minimum ca 14 millioner ved årets slutt hvis trenden vedvarer ut året. De områder som ligger an til overskridelse har skissert ulike tiltak for å redusere merforbruket, men klarer ikke å nå målet om økonomisk balanse innenfor egne områder. Det vises til gjennomgangen for det enkelte virksomhetsområde når det gjelder tiltak, samt gjennomgangen under punkt 2 om kort- og langsiktig oppfølging av de seks overordnede strategiene. Det er beskrevet noen tiltaksgjennomføringer i tertialrapporten. Samtidig er hele organisasjonen i prosesser med å søke løsninger for økonomisk utfordrende tilpasningsbehov på kort og lang sikt. Dette arbeidet gjøres med med overskrift «Tiltak effekt konsekvens». Rådmannen har vært svært tydelig i kommunikasjon med lederne om at dette må gjøres med helhetlig tilnærming, slik at ikke en besparelse i en del av organisasjonen slår ut i merkostnad annet sted. Et ytterligere tilstrammet delegasjonsreglement for tilsettinger er iverksatt. Dette arbeidet vil foregå gjennom sommeren også, og rådmannen tar sikte på å legge fram sak med ytterligere justeringer til kommunestyrets møte i august, i forkant av avslutning av andre tertial med påfølgende tertialrapport. Rapport 1.tertial, Verdal kommune Side 7 av 39

8 3.2 Kommunens inntekter og utgifter Skatt og rammetilskudd. Den nyeste prognose for skatt og rammetilskudd viser en inntekt i underkant av vedtatt. Nasjonalt ligger det an til en skattesvikt i forhold til prognosene i vedtatt stats på om lag 1 milliard kroner, for Verdals del viser prognosene en svikt i skatteinngangen på ca. 2,5 millioner kroner. Noe av denne nedgangen dekkes inn ved en høyere inntektsutjevning, men samtidig forventes et lavere rammetilskudd enn ert grunnet lavere lønnsvekst og lavere foketallsvekst enn forventet på nasjonalt nivå. Fortsatt er det knyttet stor usikkerhet til spesielt skatteinngangen, men rådmannen finner det nødvendig å forelå å justere inntektene ned med 2,5 millioner kroner. Samtidig justeres anslaget for integreringstilskudd (tilskudd for bosetting av flyktninger) opp med 1,5 millioner kroner etter nye beregninger av dette. Avsetningen til dekning av årets lønnsoppgjør foreslås redusert med 1 million kroner. Dette med bakgrunn i at rammen for årets oppgjør ble noe lavere enn forutsatt ved behandlingen (3,3% mot forutsatt 3,5%). Det understrekes imidlertid at det til alle disse justeringene er knyttet stor usikkerhet, og at sikrere prognoser vil foreligge høsten. Eiendomsskatten for 2012 er ert til 33,2 millioner kroner. Dette nivået synes å være riktig. Kapitalutgifter. Avdragsutgiftene for 2012 er ert til 31,0 mill. kroner. Dette kan være noe lavt i forhold til den låne- og eiendomsportefølje kommunen har. Rådmannen vil ikke foreslå endringer på dette nå, men vil eventuelt komme tilbake med forslag til justeringer etter 2. tertial ut fra de prognoser som da foreligger for kapitalutgifter og -inntekter samlet. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til framtidig rentenivå. Lønnsutgifter Det sentrale lønnsoppgjøret for kommunal sektor er nettopp avsluttet, og foreslått resultat er nå ut til avstemming blant arbeidsgivere og arbeidstakere. Verdal kommune satte ved behandlingen av 18,5 milloner kroner til årets lønnsoppgjør. Foreløpige beregninger viser at denne avsetningen vil være tilstrekkelig, men dette er ennå usikkert ettersom virkningen må beregnes ned på individnivå og sammensettingen av ansattestokken vil gi variasjoner rundt oppgjørets snittberegninger. 3.3 Budsjettjusteringer Med bakgrunn i kommentarer ovenfor foreslås følgende justering i årets : Skatteanslag nedjusteres med 2,5 millioner kroner (redusert inntekt) Integreringstilskudd økes med 1,5 millioner kroner (økt inntekt) Avsetning til årets lønnsoppgjør reduseres med 1,0 millioner kroner (redusert utgift) Rådmannen ser ut fra de økonomiske utfordringer enkelte virksomhetsomhetsområder har behov for ytterliger justeringer av årets. Rådmannen finner det ikke hensiktsmessig å legge fram forsiag til justeringer på nåværende tidspunkt, men vil etter en totalgjennomgang av kommunens virksomheter legge fram et forslag til revidert til behandling i august. Damtidig vil eventuelle justeringer av investeringset bli lagt fram. Rapport 1.tertial, Verdal kommune Side 8 av 39

9 3.4 Tiltaksrapportering Kommunestyret vedtok ved behandlingen av et for en rekke tiltak. Rådmannen ønsker ved utgangen av 1. tertial å gi en tilbakemelding på status på det enkelte tiltak: Tiltak Beløp (mill. Kommentar kr.) OMSTILLINGSTILTAK Strukturelle tiltak -1,97 Ikke iverksatt, egen sak fremmes for politisk behandling høsten. Lesesatsing SOL 1,5 Iverksatt. Pedagognorm i barnehagene 1,0 Iverksatt i tråd med veiledende norm. Styrking av legedekning på helsestasjon 0,15 Iverksatt. Forebyggende, tidlig og samordnet innsats 0-23 år: - Barnehage- og skoleprogrammet DUÅ 1,3 Iverksatt. - Universalprogrammet DUÅ 0,6 Iverksatt. - Foreldreveiledning DUÅ 0,4 Iverksatt. Ressurskrevende tjenester i omsorgstjenesten -0,1 Iverksatt. Utredning av dagaktivitetstilbud samordning mellom Arken, -0,2 Utredning iverksatt. rus og psykiatri Kommunal medfinansiering til sykehusene og betaling for liggedøgn utskrivningsklare 17,0 Iverksatt. pasienter Samordningsbehov flyktningetjeneste -2,0 Utredning iverksatt. Ikke tatt ut effekt per dato. Samordning ressurssenter helse/velferd -1,5 Utredning iverksatt. Ikke tatt ut effekt per dato. Utviklingstiltak: tilskudd til miljø og bolystfremmende tiltak 0,5 Fortløpende behandling etter søknad. Felles regionalt næringsfond 0,8 Behandling etter søknad, første tildeling mars. Rapport 1.tertial, Verdal kommune Side 9 av 39

10 Tiltak Beløp (mill. Kommentar kr.) TILTAK SOM KREVER ØKTE RAMMER, jfr. hovedoversikt drift Markering ,2 Markering ved flere anledninger, hovedarrangement SNK kvelden 17.mai. Økte utgifter knyttet til fosterheimsplasserte barn 0,5 Drift av bofellesskap for personer Reguleringsplan ferdigstilt for Veslefrikktomta. Anbud 0,5 med nedsatt funksjonsevne på byggearbeid neste trinn. Nye brukerbehov 2,1 Iverksatt i mars. Planlagt iverksatt fra juni -14. Økt ramme valgfag i ungdomsskolen 1,5 Iverksatt. Økt bemanning på Møllegata 0,5 Iverksatt. Voksentetthet barnehager 6,2 3,2 Iverksatt. Økte pensjonskostnader pedagogisk personale Leie Vukuhallen 0,4 1,2 Iverksatt. Forutsatt leie fra høsten. Byggeprosjektet er noe forsinket. Stilling innen idrett og fysisk aktivitet 0,3 Person ansatt, tiltredelse forventet Utvidet åpningstid svømmehall 0,15 Iverksettes høst 3.5 Sykefravær 1.tertial 2.tertial 3.tertial År Totalt 1-16 dg >=17 dg Totalt 1-16 dg >=17 dg Totalt 1-16 dg >=17 dg ,80 % 2,70 % 5,10 % 5,80 % 1,30 % 4,50 % 7,90 % 2,10 % 5,80 % 9,10 % 2,20 % 6,90 % Det har vært en negativ utvikling i sykefraværet i 1.tertial sammenlignet med samme periode i Korttidsfraværet har gått ned med 0,5 %-poeng, men langtidsfraværet har steget med 1,8 %- poeng i forhold til samme periode i fjor. Generelt kan det sies at økningen er fordelt på de aller fleste virksomhetsormrådene. Dette er en bekymringsfull økning, og rådmannen har startet et kartleggingsarbeid for å finne årsakene til denne økningen. Rapport 1.tertial, Verdal kommune Side 10 av 39

11 4. GJENNOMGANG AV VIRKSOMHETSOMRÅDENE Rådmannen Tjenester Tjenestetilbudets nivå samsvarer per dato i hovedsak med de forutsetningene som ligger til grunn i et, men tilpasninger som følge av sykefravær. Økonomi Oppr. Rev. Forbr pr % Hovedgruppe Regnskap Periodisert Forbr. % Regnskap Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks sykelønnsref T o t a l t Det er ingen spesielle avvik i drifta i forhold til planlagt aktivitetsnivå. Det er imidlertid forholdsvis små avsetninger til driftsmidler utenom lønn og det er derfor behov for å føre en stram styring videre i året. Forbruket på lønn er noe lavere enn periodisert på grunn av at deler av avsetning til lærlinger står ufordelt, samt at lønn til politisk virksomhet (bl.a. tapt arbeidsfortjeneste og godtgjøring folkevalgte) foreløpig ligger på et lavt utbetalingsnivå. Ansatte Årsverksutvikling: Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk ,2 10,0 10,9 11,6 Det er ingen vesentlige endringer i bemanning så langt i. Endringene skyldes bruk av vikarer ved langtidsfravær. Fravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 2,4 % 0,5 % 2,4 % 0,5 % 1,1 % 5,7 % 1-16 dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 0,4 % 7,7 % Sykefraværet har i 1. tertial vært høyere enn normalt grunnet langtidssykemeldinger, det forventes at fraværet vil synke ned mot et normalnivå igjen i løpet av 2. tertial. Rapport 1.tertial, Verdal kommune Side 11 av 39

12 Kulturtjenesten Tjenester Tjenestilbudets nivå samsvarer med de forutsetningene som ligger til grunn i et. Av aktivitet som er gjennomført innen rammene nevnes: Biblioteket Ved siden av ordinært utlånsarbeid driver biblioteket innen de økonomiske rammene som er lagt for helsefremmende arbeid mot ulike målgrupper. Mot barn og unge gjør de det gjennom prosjektet «Nord-Trøndelag leser», og gjennom aktiv litteraturformidling ved bokbussbesøk på skolene. På eldreinstitusjonene får de besøk av leseombud. Dette er en ordning som er under utvidelse. Snakkekafé for fremmedspråklige og norsktalende er godt besøkt hver mandag. Begge disse tiltakene drives i samarbeid med frivillige. Fengselsbiblioteket er et populært tiltak for de innsatte og det rapporteres om stor interesse og meget høy utlånsaktivitet. Ny biblioteklov sier at biblioteket skal være en arena for offentlig samtale og debatt, samtidig som aktiv litteraturformidling blir en stadig viktigere del av bibliotekets arbeid. Dette følges opp med arrangement. Kulturskolen Kulturskolen har i første tertial av året vært svært aktiv i den utadrettede virksomheten gjennom opptredener for forskjellige lag og foreninger i tillegg til egne arrangement. Verdal kommune arrangerte i mars Fylkesmønstringa av Ungdommens kulturmønstring. Nord- Trøndelag fylkeskommune yter tilskudd til dekning av utgifter i forbindelse med gjennomføringen av arrangementet, mens Verdal kommune bidrar med arbeidsinnsats i forhold til jobben med å være teknisk arrangør. Denne jobben ble gjort i samarbeid mellom Kulturskolen og Kinokjellern. Kulturkontoret: Idrett: I januar ble det fremmet 15 søknader om spillemidler fra Verdal med en total søknadssum på kr Av disse er 10 søknader kommunale og utgjør en søknadssum på kr På grunn av stor søknadsmengde i forhold til rammene til fordeling er det flere års ventetid for å få utbetalt tilskuddene. I henhold til kommunestyrevedtak er arbeidet med utredning av friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole i gang. Arbeidsgruppa har frist for sitt arbeid i juni. Det jobbes med realiseringen av Vukuhallen og kommunen er involvert i kvalitetssikring av økonomien og i forhold til grunnlaget for spillemiddelsøknad. En tråkkemaskin for oppkjøring av turløyper i Volhaugen er innkjøpt, jfr. I forhold til helsefremmende folkehelsearbeid jobbes det strategisk med utvikling av samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner, og først og fremst organisasjoner som aktiviserer eldre. Det er inngått avtaler med 5 organisasjoner som finansieres innen rammene i kulturet. Økonomi Oppr. Rev. Forbr pr % Hovedgruppe Regnskap Periodisert Forbr. % Regnskap Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks sykelønnsref T o t a l t Rapport 1.tertial, Verdal kommune Side 12 av 39

13 Regnskap pr 1.tertial viser et lite negativt avvik. Lønnsutgiftene er i samsvar med erte lønnsutgifter. Det knytter seg i år, som tidligere år, usikkerhet til utgiftene ved Verdalshallen. Størrelsen på kommunens andel er definert i en samarbeidsavtale. De siste årene har refusjonen hatt en forholdsvis stor økning ut over det erte som i hovedsak har hatt sammenheng med høyere lønns- og strømutgifter. Refusjonskrav kommer ikke før ved årets slutt. Ansatte Årsverksutvikling: Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk ,8 12,4 12,4 12,4 Det er ingen endringer i årsverk siden høst Fravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 2,1 % 0,9 % 2,1 % 0,9 % 1,1 % 0,0 % 1-16 dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 2,2 % 3,3 % Jfr IA-avtalen og overordnet IA-mål og aktivitetsplan for Innherred samkommune /2016. Delmål 1: Redusere sykefraværet og bedre arbeidsmiljøet HMS årsplan er utarbeidet og følges opp. Delmål 2: Øke sysselsetting og tilrettelegging for personer med redusert funksjonsevne Virksomhetsområdet har ingen egne ansatte på tilrettelagte arbeidsplasser, men har en plass fra NAV/IA. Sykmeldte følges opp i henhold til oppfølgingsplan. Delmål 3: Seniortiltak på enheten Det gjennomføres seniorsamtaler med ansatte over 60 år og det inngås senioravtaler innen de gjeldende rammene Oppvekst felles Tjenester Innenfor dette området er det samlet utgifter knyttet til DUÅ satsingen og barnehagemyndigheten. Økonomi Oppr. Rev. Forbr pr % Hovedgruppe Regnskap Periodisert Forbr. % Regnskap Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks sykelønnsref T o t a l t Rapport 1.tertial, Verdal kommune Side 13 av 39

14 Her er kun økonomien for området presentert. Det er forventet balanse ved årets slutt. Kommentarer for øvrig for Oppvekst er samlet under det enkelte virksomhetsområde Skole/SFO Tjenester Satsingsområder og mål: a. De utrolige årene. (DUÅ) (Alle skoler, Vuku i. VØU høst ). b. Bedre skrive- og leseopplæring, SOL satsing. (Alle skoler) c. Arbeidslivsfag (Vuku) d. Valgfag (ungdomsskolene) e. Bedre læringsmiljø og klasseledelse (Vuku oppvekstsenter) f. Alternativ skole.(vinne) g. Midt Norsk realfag- og teknologisenter. h. LIKT. Ikt satsing for å bedre de grunnleggende Ikt kunnskapene. Hovedsatsingene for skolene i Verdal er DUÅ (BLM) og SOL-satsingen. Det menes at en gjennom disse prosjektene/satsingsområdene over tid vil vinne gevinster som gjør at vi får mange flere barn og unge i Verdal som fremstår som trygge og ansvarsfulle barn/unge, og at behovet for spesialundervisning vil reduseres over tid. Tjenestetilbud: Enhetene jobber primært med å realisere målene i kommunale og nasjonale styringsdokument. Tjenestetilbudet har i all hovedsak fokus på å gi et best mulig tilbud til barn/unge ut fra de midlene som området har hatt til rådighet. Det har vært svært utfordrende, og vanskelig, med den tilgjengelige ramme for både skole og SFO med det løpende driftsnivået. Virksomhetsleder vurderer kontinuerlig driftsnivået ved skolene og SFO i forhold til forsvarlig drift, men enkelte ganger må man sette inn ressurser i svært krevende situasjoner. Budsjettprosessen for ble kvalitetssikret på en annen måte enn tidligere prosesser, noe som har medført sikrere tallmateriale og bedre fordeling enn tidligere. Skolene har redusert kostnadene ved å ta bort leirskole, noe skolemåltid og skolefruktordning, og i tillegg gått gjennom spesialundervisningstildeling og vedtak på nytt. Videre er styring og regnskapsoppfølging meget tett. Dette medfører at skolene stort sett driver innenfor, eller godt innenfor rammene sine, og det har medført at skolene og delvis Sfo ligger innenfor rammen på netto lønn i 1. tertial. Det finnes lokale utfordringer, og disse blir det tatt tak i. Økonomi Oppr. Rev. Forbr pr % Regnskap Periodisert Forbr. Regnskap Hovedgruppe % Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks sykelønnsref T o t a l t Skoler og SFO har negative avvik på inntektssiden pr. 30/4. Dette skyldes at skolene mangler inntekter fra andre kommuner på fosterhjemsplasserte elever, inntekter fra HiNT på øvingslærere, Rapport 1.tertial, Verdal kommune Side 14 av 39

15 inntekter fra staten for omsøkte IMDI midler, samt en del andre lokale refusjoner som naturlig først kommer inn senere på året. Videre sliter SFO i Verdal med rekruttering av elever til SFO i forhold til forutsetningene i et. Til høsten håper man på en bedring i inntektene og en reduksjon i kostandene for SFO jf. nye vedtekter gjeldende fra 1/8-. Det er likevel ikke avvik i regnskapet pr. 30/4, noe som skyldes at store regninger som området skal betale ennå ikke er effektuert. Anslåtte avvik ved årets slutt: Virksomhetsleder har et negativt utgangspunkt på 2 millioner kroner i skole og SFO. Dette avviket skyldes i hovedsak forventet innsparing i økonomiplanen på struktur i som pr. dato ikke er effektuert. Virkning av struktur vil først få forventet resultat fra høsten I tillegg har økte barnevernsplasseringer også gitt grunnskoleet en utfordring da det ikke er avsatt nok penger til å betale grunnskolebeløp (grunnbeløp) og spesialundervisning for fosterhjem/institusjonsplasserte elever fra Verdal i andre kommuner/institusjoner. Økning i barnevernsplasseringer får store følger for skoleregnskapet, utgifter det er umulig å ha styring på. Anslått avvik på kr ,-. Videre er skyssutgiftene høyst usikre, og meget vanskelig å anslå fra år til år. Egenandelene for kommunen går opp, samtidig lever flere og flere barn i delte familier, noe som medfører skyssutgifter fra flere adresser. Anslått avvik på ca 1,8 millioner kroner. På det tidspunkt et for ble lagt var ikke disse økte utgiftene kjent. Skolene rapporterer med at det fremdeles ser ut til at de skal klare å holde et totalt sett. Verdalsøra barneskole sliter med store utgifter blant annet til elever som er fosterheim- /beredskapsheimsplassert i Verdal, der utgifter til praktisk bistand ikke blir refundert. Videre har de utfordringer med at klassene blir alt for store pga stor tilflytting til denne skolekretsen. Midt-Norsk realfag og teknologisenter (MNRT) får en svikt i inntektene på ,- i. Dette skyldes hovedsakelig at Levanger kommune har trukket ut ca. 50% av sin virksomhet i senteret ved at de ikke lenger ønsket prosjektet matematikk på hjul. Levanger ønsket i utgangspunktet å trekke seg helt ut, men etter avtale skal de ikke trekke seg ut før etter avtaleperioden som løper til Totalt ser det da ut til at området Skole/SFO får et negativt avvik på 4,3 millioner i forhold til. Med bakgrunn i anslått avvik pr. 31/12- må følgende tiltak settes inn: Gjennomgang av alle klasselister sett opp mot folkeregistrert adresse for å se om elever går ved riktig skole, eller om det er flyttet uten søknad. Dette med tanke på evt. klasseinnsparelser og sparte skyssutgifter ,-. Generelle innsparinger i alle enheter, skole og SFO, 1,2 millioner kroner. Gjennomgang av alle spesialundervisningsvedtak, med påfølgende nye vedtak, Ikke oppstart av SFO i Leksdal og Volden. 0 kr pga bortfall av inntekter. Gjennomgang av bemanningssituasjon og nytt inntektsgrunnlag i SFO, ,-. Reduksjon av ansatte ved MNRT med 0,4 årsverk fra 1/8-. Innsparing ca ,-. Konsekvenser av sparetiltakene for tjenestetilbudet: Grunntilbudet styrkes for å redusere behovet for spesialundervising. Færre elever får skoleskyss i sommerhalvåret. Noen få elever får ikke tilbud om ordinær SFO plass. (Leksdal) Kun det aller nødvendigste av innkjøp prioriteres. Stopp i kurs og etterutdanning som ikke er planlagt eller gir refusjon. Større klasser, også over de normale klassedelingstallene ved de største skolene. Større utfordringer på hver enkelt voksen i skolen, noe som vil kunne medføre økt sykefravær. Stillinger må holdes vakant ved avgang eller sykdomsfravær. Mulig tilbakeføring til kun en kontaktlærer pr. klasse (inntil 30 elever) på ungdomstrinnet. Rapport 1.tertial, Verdal kommune Side 15 av 39

16 Budsjettendringer: Det må foretas enkelte justeringer for å få dekt inn de økte uforutsette utgiftene med skyssutgifter, SFO utgifter og strukturutgifter. Dette vil ramme enhetene i stor grad. Videre må det foretas justeringer med tanke på nye fosterheimsplasserte elever. Budsjettjusteringer angående 2 kontaktlærere på ungdomstrinnet. (Må evt. gjennomføres i forbindelse med ny arbeidstidsavtale for lærere fra høsten ). Ansatte Årsverksutvikling: Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk ,6 276,4 293,4 287,5 Endringene i årsverk er i samsvar med. Fravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 2,6 % 4,8 % 2,6 % 4,8 % 2,0 % 5,7 % 1-16 dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 2,1 % 7,6 % Jfr IA-avtalen og overordnet IA-mål og aktivitetsplan for Innherred samkommune /2016. Delmål 1: Redusere sykefraværet og bedre arbeidsmiljøet Hele området forholder seg til den gamle, og nå den nye IA-avtalen. Sykemeldte følges opp etter regelverket, og det søkes å holde folket i arbeid i størst mulig grad. Likevel må skoleverket forholde seg til at disse skal fungere sammen med elever, og de krav dette stiller både til psykisk og fysisk helse. Dette er utfordrende, men virksomhetsområdet prøver å tilpasse best mulig innenfor en egentlig ikke eksisterende økonomisk ramme. Faste trivselstiltak ved hver enhet jf. HMS planer. Delmål 2: Øke sysselsetting og tilrettelegging for personer med redusert funksjonsevne Virksomhetsområdet har 6 egne ansatte på tilrettelagte arbeidsplasser, og 8 fra NAV/IA. Sykemeldte følges opp i hht til oppfølgingsplan. Delmål 3: Seniortiltak på enheten Området har mange senioravtaler, og de fleste ansatte velger å ta ut ei ekstra ferieuke. I tillegg har lærere en egen avtale om redusert undervisningsplikt for lærere over 55år/58år. Seniorsamtaler Barnehager Tjenesteområdet barnehager består av 9 kommunale barnehager: Ørmelen, Reinsholm, Forbregd-Lein, Leksdal, Vuku, Garnes, Ness, Kanutten og Vinne barnehager. De er i varierende størrelse fra 1 avdeling til 5 avdelinger. De er geografisk lokalisert i forskjellige oppvekstområder. Reinsholm barnehage er en forsterket barnehage. De har ansatte med annen kompetanse, men har samme voksentetthet som de andre barnehagene. Forbregd-Lein barnehage gir tilbud om åpen barnehage. Åpen barnehage er et gratis tilbud til barn og foreldre som ikke har plass i barnehage. Rapport 1.tertial, Verdal kommune Side 16 av 39

17 Det meldes om stor tilfredshet med faglig organisering. Samarbeid og samhandling mellom barnehager er bedre, og satsningsområder blir fulgt opp. Barnehager i Verdal har løpende opptak av barn hele året. Personalbehov reguleres forløpende som følge av endret barnetall. Det gjør at inntekter og utgifter kan avvike fra. Tjenester Mål: Kvalitativt gode barnehager - Helhetlig strategisk ledelse - Personale med god kompetanse - God samhandling internt og eksternt - Gode arbeidsprosesser og verktøy Satsingsområder: De utrolige årene Ledelse: Det er lagt vekt på opplæring innenfor økonomi og styring. Samhandling og deling av kunnskap innad i barnehager og med andre virksomhetsområder er i fokus til enhver tid. Pedagogisk ledelse er en av styrers primæroppgaver. Styrergruppa i de kommunale barnehager arbeider nå med å utvikle verktøy for helhetlig og systematisk pedagogisk ledelse. Barnehagevandring er et lederverktøy til bruk i utviklings- og implementeringsprosesser. Tjenestetilbudet har stort sett vært i tråd med de forutsetninger som ble lagt i. Noe periodisert underforbruk skyldes streng disiplin med minimal vikarinnleie og minimal bruk av forbruksposter. Vikar og investeringsposter er ekstremt lave. Dette medfører redusert kvalitet i barnehagetilbudet og stor slitasje på personalet. Dette gjenspeiler seg i fraværsstatistikken. Økonomi Oppr. Rev. Forbr pr % Regnskap Periodisert Forb Regnskap Hovedgruppe r. % Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks sykelønnsref T o t a l t Barnehager har totalt sett et mindreforbruk på om lag 0,5 mill. kroner pr Enhetenes lønnsutgifter er stort sett i samsvar med. Styrerne har vært meget restriktive i blant annet vikarbruk. Det anslås å gå i balanse ved årets slutt. Ytterligere innsparingskrav innen dagens struktur vil medføre reduksjon i bemanning og reduksjon av øvrige kostnader, noe som vil gi avvik fra vedtatt forventet bemanningsnorm. Rapport 1.tertial, Verdal kommune Side 17 av 39

18 Ansatte Årsverksutvikling: Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk ,2 99,5 104,1 110,9 Årsverk i barnehager er økt med 6,8 årsverk. Økning er som følge av merinntak av barn og tildeling av ressurser til spesialassistenter. Stillinger i barnehager reguleres til enhver tid ut fra en fast bemanningsnorm. Kommunen foretar løpende opptak. Søkermassen avgjør om det vil få konsekvenser for økonomi for neste år. Fravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 2,9 % 5,1 % 2,9 % 5,1 % 2,1 % 6,3 % 1-16 dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 2,7 % 6,3 % Korttidsfraværet har økt noe i første tertial. Langtidsfraværet er det samme som siste tertial i 2013, men noe høyere enn 1. tertial Det jobbes kontinuerlig med å redusere sykefraværet. Det meldes om at mange sliter med belastningsskader. Delmål 1: Redusere sykefraværet og bedre arbeidsmiljøet Helsefremmende tiltak på enheten: Fokus på utøvelse av lederplattform Oppfølging av HMS plan Stort fokus på et helsefremmende arbeidsmiljø og nærvær Samarbeid med Aktimed for kartlegging av arbeidsmiljø og oppfølging av dette Sosiale arrangement Kultur for å støtte og styrke hverandre. Konstruktive tilbakemeldinger. Relasjonsbygging Utvikling av kompetanse for alle ansatte Tett oppfølging av sykmeldte. Bruk av tilretteleggingstilskudd Samarbeid med Organisasjonsenheten, NAV og Aktimed i enkeltsaker Delmål 2: Øke sysselsetting og tilrettelegging for personer med redusert funksjonsevne Sykmeldte følges opp i hht oppfølgingsplan. Virksomhetsområdet har 24 egne ansatte på tilrettelagte arbeidsplasser, og 9 fra NAV/IA. Flere barnehager melder om at de burde, og prøver å tilrettelegge arbeidsplasser og oppgaver for ca. halve arbeidsstokken. Alle barnehager stiller seg positive til å ta i mot personer på utprøving/arbeidspraksis fra NAV. Det er stor tilgang på arbeidspraksis fra NAV for barnehager i sentrum, mens de utenfor sentrum sjelden får tilbud/mulighet. Delmål 3: Seniortiltak på enheten 8 ansatte har per dags dato seniortiltak. Det meldes om at det er behov for flere i løpet av året. Tiltakene går ut på tilrettelegging av arbeidsdager og arbeidsoppgaver. Det brukes også tilretteleggingstilskudd for å imøtekomme disse. Rapport 1.tertial, Verdal kommune Side 18 av 39

19 Ressurssenter Oppvekst ( ROS ) Tjenester Hovedoppgaven i er å utvikle gode og helhetlige tjenester for innbyggerne i Verdal. Ressurssenteret har vært i gjennom en sammenslåingsprosess, som har medført at noen tjenester er lagt til og andre er fjernet. Dermed er det endringer i og antall ansatte i forhold til Tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare. Målet er å utvikle en faglig, fleksibel og robust organisasjon innenfor eksisterende rammer. Boligkontor og Frisklivssentral viderefører sin aktivitet på dagens nivå, men med krav om innsparing som resten av Ressurssenteret. Barneverntjenesten står overfor store utfordringer, der kostnadene til kjøp av institusjonsopphold, fosterhjem og kjøp av juridiske tjenester er langt større en det som er ert. Dette er en konsekvens av tjenesteinnretning og volum. Disse kostnadene er også langt større enn det Ressurssenteret er i stand til å dekke ved interne overføringer. Et anslag viser at utgiftene til barnevern i uten innsparinger og reduksjoner vil bli på ca 7 millioner mer enn ert. PPT sliter også med å levere tjenester på et nivå som familier, skoler og barnehager forventer. Et høyt sykefravær, mange vikarer og dermed liten kontinuitet i arbeidet har medført at en ikke har klart å levere gode og helhetlige tjenester på et nivå som ønskelig. Dette medfører at en ikke greier å overholde lovpålagte tidsfrister for saksbehandling og arbeidsbelastningen på de ansatte er faretruende høy, noe som igjen kan være årsaken til det høye sykefraværet. På grunn av den økonomiske situasjonen må Ressurssenteret redusere/begrense tilbudet av ulike gruppeaktiviteter rettet mot spesifikke målgrupper resten av året. Dette rammer tilbud som; ICDP, BAP og Godt Samliv på helsestasjonen. De øvrige enhetenes tilbud reduseres ved at det settes begrensninger i bruk av vikarer. Ungdomskontakten klarer i samarbeid med flere andre å arrangere Statement 16.mai. Oppslutningen har vært stor og tiltaket er gjennomført i samarbeid med, og med økonomisk støtte fra, en lang rekke frivillige lag og organisasjoner og en stor gruppe foresatte som har stilt opp som vakter og annen hjelp ved arrangementet. Økonomi Oppr. Rev. Forbr pr % Regnskap Periodisert Forbr. Regnskap Hovedgruppe % Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks sykelønnsref T o t a l t Alle avdelinger med unntak av barnevernet har klart å holde rammene sine ved 1.tertial. Avviket fra ramma ved øvrige kostnader er større en det framgår av regnskapet. Verdal kommune har ennå ikke fått regningene fra BUF-etat for første kvartal i, noe som betyr at utgiftene til barnevern første tertial vil være på over 1 1,3 millioner mer enn det som framgår av regnskapstallene. Rapport 1.tertial, Verdal kommune Side 19 av 39

20 Anslått avvik pr er ca 5 mill kr, gitt at følgende innsparingstiltak blir gjennomført: Tiltak Besparelse Holde stilling som Integreringsrådgiver vakant fra Ikke innleie av vikarer ved langtidsfravær ved alle avdelinger. (Vikarstopp innføres fra i virksomhetsområdet ) Reduksjoner i kostnader og økte inntekter ved Møllegt - voksenopplæring Det arbeides også med å redusere antall barn som er på barnevernsinstitusjon, dette avhenger av at BUF-etat klarer å skaffe fosterhjem Reduksjoner/kutt ved Boligkontoret driftsmidler/lønn med mer Innsparinger på Frisklivssentralen Økte inntekter ekstra tilskudd IMDI ( 5 barns familien ). Her er det en liten usikkerhet, søknaden må behandles hos Imdi først Reduksjon i gruppetilbud på ettermiddagstid på Helsestasjonen høsten Totale innsparinger/økninger inntekter Ansatte Årsverksutvikling: Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk ,1 56,3 59,7 65,4 Økningen i årsverk skyldes at Ressurssenteret har blitt tillagt ansvaret for Frisklivssentralen, Boligkontoret og fengselshelsetjenesten, totalt 7,73 årsverk. Det er tatt høyde for økningen i lønnskostnader i et for. Fravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 2,6 % 2,9 % 2,6 % 2,9 % 2,2 % 7,8 % 1-16 dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 1-16 dgr + 16 dgr 2,2 % 4,6 % Korttidsfraværet er lavt, og det jobbes på avdelingene med å redusere langtidsfraværet. Det er stor variasjoner i fraværet mellom de ulike avdelingene. Sykefravær/oppfølging av sykemeldte er tema på ledermøtene og en deler erfaringer mellom avdelingene på dette feltet. Jfr IA-avtalen og overordnet IA-mål og aktivitetsplan for Innherred samkommune /2016. Delmål 1: Redusere sykefraværet og bedre arbeidsmiljøet Det er ingen tiltak som ikke gjelder alle ansatte i Verdal kommune, de egne tiltakene som fruktordning stoppet mai og trening i arbeidstiden avviklet fra Delmål 2: Øke sysselsetting og tilrettelegging for personer med redusert funksjonsevne Virksomhetsområdet har 1 egen ansatte på tilrettelagt arbeidsplass, og 1 fra NAV/IA. De sykemeldte følges opp i stor grad av avdelingsledere. Rapport 1.tertial, Verdal kommune Side 20 av 39

21 Delmål 3: Seniortiltak på enheten Det gjennomføres seniorsamtaler og det inngås senioravtaler innenfor de rammene som finnes NAV Tjenester NAV fortsetter satsingen på tidlig og tett oppfølging av nye søkere med skolerett (under 21 år). Målsettingen er at alle ungdommer skal få annet tilbud enn passivt mottak av økonomisk sosialhjelp. Satsingen har over år gitt resultater, og det er fortsatt få ungdommer som mottar økonomisk sosialhjelp. Satsingen skjer i nært samarbeid med videregående skole og oppfølgingstjenesten. Nye søkere av økonomisk sosialhjelp forsøkes fulgt tett opp gjennom å tilby aktivitet fra dag en som vilkår for å få økonomisk hjelp. Dette kan være ordinære tiltaksplasser gjennom det statlige NAV-systemet eller arbeid for sosialhjelp. Erfaring viser at det å ha et tilbud om aktivitet fra første dag, fører til at mange raskt kommer over i en situasjon der de ikke blir passive mottakere av økonomisk sosialhjelp over tid. Slike satsinger er krevende ressursmessig, og det har vist seg at det er en utfordring å holde trykket opp med tilgjengelig personalressurs. I første tertial 2013 var det totalt 218 personer som mottok økonomisk sosialhjelp, og det ble brutto utbetalt ca. 4,6 mill kr. Samme tallene for 1. tertial er 251 personer som til sammen har fått utbetalt ca. 5,7 mill kr. NAV har også i 1. tertial hatt mye arbeid med å avklare flere brukere som har vært i systemet over tid mot mer hensiktsmessige tiltak eller mer varige statlige løsninger. Den kommunale delen av tjenesten har også bidratt mye inn i dette arbeidet, da mange av brukerne som skal avklares har hatt kommunale tjenester i tillegg til statlige ytelser. I tett samarbeid med Møllegata Voksenopplæring og Flyktningetjenesten i Levanger jobbes det med en mer målrettet innsats mot flyktninger som har behov for mer tilrettelegging for å bli kvalifisert til arbeidslivet. Konkret går dette på å utvide perioden i Introduksjonsprogram kombinert med lærekandidatordningen. Voksenopplæringen for flyktninger på Levanger har fått prosjektmidler fra IMDI for å lage målrettede fagkurs innen helse og renhold for flyktninger med ingen eller svært liten skolegang i hjemlandet. 3 av deltakerne på fagkursene er fra Verdal. Målsettingen med disse tiltakene er at flere flyktninger skal gå ut i ordinær jobb etter endt program. Kommunen vedtok å bosette 35 flyktninger i. Bosetting er godt i gang, og det er bosatt 18 av de vedtatte 35. Innen vil det til sammen være bosatt 24 flyktninger. En bosetting i dette omfanget er krevende ressursmessig, men tjenesten regner med at målet blir nådd. Bosetting skjer i nært samarbeid med de øvrige tjenestene i kommunen som har ansvar i forhold til arbeid med flyktninger. Behov for bistand i forhold til gjelds- og økonomirådgivning samt bistand til økonomisk styring av midler for brukere øker også i. En bebudet endring i gjeldsordningsloven kan få som konsekvens at flere må betale dividende i sin gjeldsordning. Dette kan føre til økt press i forhold til å bistå med styring av gjeldsordningsavtaler. Tjenesten opplever forventninger fra andre enheter i kommunen som på vegne av egne brukere ber om bistand til økonomisk rådgivning og økonomistyring. Med bakgrunn i manglende personalressurser klarer tjenesten ikke å etterkomme alle ønsker. Tjenestene som leveres innenfor dette området er derfor ikke tilfredsstillende. Det er i samarbeid med Rustjenesten søkt om midler til å øke denne ressursen med en 50% stilling gjennom opptrappingsplanen på rusfeltet. Ett fortsatt utfordringsområde er boliger til personer som i henhold til loven har krav på akuttbolig. Tjenesten har stort sett klart å løse akuttbehovet, men det er mangel på mer varige Rapport 1.tertial, Verdal kommune Side 21 av 39

22 boliger å flytte ut til etter akuttboligen. Dette medfører at mange blir boende i akuttboligene over lang tid, og nye akuttbehov må løses med en økning av antall akuttboliger. Økonomi Oppr. Rev. Forbr pr % Hovedgruppe Regnskap Periodisert Forbr. % Regnskap Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks sykelønnsref T o t a l t Avvik pr på lønn skriver seg i hovedsak fra underforbruk av Kvalifiseringsstønad, samt at tjenesten har hatt en del sykefravær som har medført refusjon av sykelønn uten at det er leid inn vikar for sykmeldte. Merforbruk på øvrige kostnader skriver seg fra økonomisk sosialhjelp som følge av stor økning i antall mottakere av økonomisk sosialhjelp. En framskriving av dagens aktivitet og forbruk i forhold til økonomisk sosialhjelp vil medføre et overforbruk pr på ca. kr. 3 millioner. Dette skriver seg fra økonomisk sosialhjelp, og det må iverksettes tiltak for å redusere utbetalingene innenfor dette området. Økonomisk sosialhjelp er en rettighet som baseres på skjønn, og det er derfor vanskelig å tallfeste effekter av tiltak som iverksettes for å redusere «etterspørselen» etter ytelsen. Det vil iverksettes ulike sparetiltak for å unngå store avvik ved årets slutt: Øke fokuset på å få mottakere av økonomisk sosialhjelp over på tiltak som finansieres av statlige virkemidler, og som gir statlige økonomiske ytelser. Dette avhenger av at det finnes tiltak som kan brukes, for eksempel arbeidspraksiser. Tjenesten er da avhengig av at arbeidsmarkedet inklusive kommunal forvaltning tar i mot personer på slike praksiser, og at flere av disse ender opp i ordinære arbeidsforhold etter hvert. Regjeringen har bebudet et aktivitetskrav til mottakere av økonomisk sosialhjelp, og at kommunene gjennom dette får et krav til å skaffe praksisplasser for mottakere av økonomisk sosialhjelp. Tjenesten blir da avhengig av at øvrige kommunale tjenester bidrar med praksisplasser og lignende. En økning av personellressurs innen gjelds- og økonomirådgivning vil kunne bidra til at personer som har utfordringer med styring av økonomi på et langt tidligere tidspunkt vil kunne få bistand til å få kontroll på sin privatøkonomi. Det er mange storfamilier som har store økonomiske ytelser. En målrettet satsing på å få de voksne i familien over i jobb vil kunne gi store besparelser. Erfaringsmessig så krever dette tett oppfølging og vil derfor være utfordrende personalmessig. Det jobbes med å omstrukturere arbeidet i tjenesten slik at man kan få frigitt ressurser til dette arbeidet. Tjenesten har innført et skjerpet fokus på skjønnsutøvelsen i de enkelte sakene. Lov om sosiale tjenester i NAV forutsetter at alle andre muligheter skal være prøvd før økonomisk hjelp ytes. Det vil bli stilt strengere krav til egenforsøk fra den enkelte før søknader behandles. Konsekvenser av sparetiltakene for tjenestetilbudet er vanskelig å anslå i beløp, da det er mange utenforliggende tjenester og faktorer som spiller inn. Innstramminger som skisseres vil oppleves som vanskelig for mange av tjenestemottakerne. Rapport 1.tertial, Verdal kommune Side 22 av 39