Tillegg lovlighetskontroll. Handlingsplan Eidsvoll kommune. Tillegg lovlighetskontroll rådmannens grunnlagsdokument

Transkript

1 Tillegg lovlighetskontroll Handlingsplan Eidsvoll kommune Tillegg lovlighetskontroll rådmannens grunnlagsdokument 1

2 2 Tillegg lovlighetskontroll Budsjett 2014 Rådmannens grunnlagsdokument

3 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag Tillegg Budsjett 2014 Lovlighetskontroll Rammebetingeler Oversikt over endringer drift Endringer i forutsetninger fra rådmannens grunnlagsdokument Investering Hovedoversikt drift Finansområdet Fokusområde levekår Sentrale forvaltningsområder Oppvekst skole Oppvekst barnehage Familiens hus Helse og bistand Hjemmebaserte tjenester Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg NAV Kulturhuset Fokusområde næringsutvikling Fokusområde arealbruk og utbyggingsmønster Kommunal forvaltning Fokusområde miljø Kommunal drift Organisasjon og medarbeidere Folkevalgte organer og politisk ledelse Administrativ ledelse, stabs- og støttefunksjoner Eiendomsforvaltningen Tallbudsjett Rammer per tjenesteområde Økonomisk oversikt drift Budsjettskjema 1A Hovedoversikt anskaffelse og anvendelse Tillegg lovlighetskontroll rådmannens grunnlagsdokument 3

4 1. Sammendrag Tillegg Budsjett 2014 Lovlighetskontroll Rådmannen legger med dette frem tilleggssak til Handlingsplan , budsjett 2014, etter at vedtatt budsjett i ksak 13/109 ble kjent ugyldig av Fylkesmannen i Oslo og Akershus, jf brev av Lovlighetskontrollen ble gjennomført i medhold av kommunelovens 60 nr 2 etter at Eidsvoll kommune ble underlagt betinget kontroll (ROBEK) som følge av at økonomiplanperioden i ksak 13/109 var i ubalanse, jf kommuneloven 60 nr 1 bokstav b og Fylkesmannens brev av I grunnlagsdokumentet vises det med all tydelighet at Eidsvoll kommune står overfor store økonomiske utfordringer. Fylkesmannen skriver i sitt brev av til kommunen: «Det må gjennomføres betydelige endringer og kutt i tjenesteproduksjonen, noe som vil kreve noe av både politisk ledelse og av organisasjonen.» I tillegg til forslag til innarbeidede tiltak, vil det være helt nødvendig å gjennomføre strukturelle endringer knyttet til organisering og nedbemanning i kommunen totalt sett. Denne prosessen må starte umiddelbart, dersom det skal gi noe effekt i Det forutsettes en grundig gjennomgang av bemanningen i alle virksomheter og staber. Rådmannen vil redegjøre nærmere for behov og omfang i en egen sak. Når det gjelder andre tiltak vil det bli nødvendig å redusere eiendomsmassen, noe som også er forutsatt i det opprinnelige budsjettet for Dette betyr både fortgang i salg/utleie av eiendom og dermed større grad av samlokalisering av virksomheter. Det må lages en egen fremdriftsplan for dette arbeidet. Reduksjon i endomsmassen vil gi en dobbel effekt fordi kommunen både får inntekter ved salg/utleie og samtidig reduserer kostnader til drift og vedlikehold. Både i Handlingsplan og pekes det på en ubalanse mellom driftsinntekter og driftsutgifter. Eidsvoll er en lavinntektskommune og tjenestenivået må derfor i større grad tilpasses inntektene. I grunnlagsdokumentet er det foreslått reduksjoner i tjenestenivået/tjenesteomfanget for Strammere prioriteringer og større fokus på lovpålagte tjenester vil være nødvendig for å komme i økonomisk balanse. Med bakgrunn i at de økonomiske utfordringene øker i planperioden, vil kostnadsreduserende tiltak må påregenes i flere år fremover. Til tross for omfattende innsparingstiltak og reduksjoner i tjenestenivået, har kommunen beholdt mange tiltak knyttet til forebygging og tidlig innsats. Samarbeid med frivillige, samt lag og foreninger vil imidlertid være nødvendig for å viderføre en del av tilbudene. Dokumentet beskriver endringer fra vedtatt budsjett for 2014, ksak 13/109 og konsekvensvurderinger av disse endringene. Alle tall for økonomiperioden er foreløpige og er til informasjon om foreløpig status etter nedjusteringer av inntektsanslag, behov for margin netto driftsresultat og justeringer ift endrede rammebetingelser. 4 Tillegg lovlighetskontroll Budsjett 2014 Rådmannens grunnlagsdokument

5 2. Rammebetingeler Dokumentet inneholder endringer fra vedtatt budsjett for 2014, ksak 13/109 og konsekvensvurderinger av disse endringene. Alle tall for økonomiperioden er foreløpige og er til informasjon om foreløpig status. Alle pensjonsutgifter er i dette dokumentet fordelt ut på virksomhetene fra sentralt ansvar. I tillegg er også avskrivninger/motpostavskrivninger oppdatert med tall per Oversikt over endringer drift Endringer som følge av lovlighetskontroll Tiltak i KSAK 13/109 som er videreført (ikke nullstilt) 2014 KSAK 13/109 Nullstill eiendomsskatt KSAK 13/109 DGI red. kostn KSAK 13/109 Lavere nto driftsres.red avsetn fond KSAK 13/109 Styrke fond (idrettsfond) KSAK 13/109 Nullstill eiendomsskatt Nye tiltak i lovlighetskontrollen 2014 Barnevern økte stillinger fristoverskridelser KSAK 14/8 Støtte NM sykkel 120 KSAK 14/8 Støtte NM sykkel - T Korr budsjett bhg 340 Korr ramme lovlighetskontroll STOLP prok Korr skatt lovlighetskontroll STOLP prok Bruk T064 lovlighetsktrl inntektsanslag Avskrivninger/motpost avskrivninger Oppsummert fylkesmannens krav i lovlighetskontroll Tillegg lovlighetskontroll rådmannens grunnlagsdokument 5

6 Finansiering Tiltak per virksomhet 2014 Innsparing utsatt ansettelse plan- og utviklingssjef -500 Stab/støtte -500 Innsparing fritidstilbud - frivillighet -200 Familiens hus -200 Innsparing Fritidskontaktsordn BOA -135 Innsparing kafetilbud Gladbak -74 Innsparing red. standard dagtilbud BOA -98 Innsparing hverdagsrehabilitering -268 Innsparing Ny organisering aktivitører -483 Innsparing red. standard i boligene -225 Helsehuset Innsparing hverdagsrehabilitering Innsparing praktisk bistand/matombringing -390 Hjemmebaserte tjenester Innsparing Vakant fagleder sos. utsatt ansettelse -230 NAV -230 Innsparing lærertetthet Innsparing økte inntekter SFO -90 Oppvekst skole Innsparing Teatertilbud Kulturelle skolesekk -200 Innsparing Ikke styrke idr.fond Ksak 13/ Innsparing Kulturhuset div kutt lønnsmidler 4 mnd -623 Innsparing Grunnlovsjubileet -300 Innsparing Søndre samfunn inv/utstyr -50 Kulturhuset Innsparing div Kommunal drift ikke-lovpålagt -756 Kommunal drift -756 Innsparing Vakant planlegger utsatt ansettelse -300 Kommunal forvaltning -300 Innsparing årsverk Eiendomsforvaltningen -400 Eiendomsforvaltning -400 Sum innsparinger virksomheter Endringer i forutsetninger fra rådmannens grunnlagsdokument Innenfor flere av tjenesteområdene knytter det seg stor usikkerhet til utviklingen i utgiftsnivået. Dette gjelder både for 2014 og videre i planperioden. Kjøp av sykehjemsplasser Per kjøper kommunen 23 private sykehjemsplasser (langtid). I det opprinnelige budsjettet er det avsatt 9,4 mill. Forutsatt at det ikke blir en endring i behovet for sykehjemsplasser, vil det være nødvendig å avsette mer ressurser. Styrking av hjemmebaserte tjenester og etablering av flere 2- sengsrom på Vilberg helsetun vil kunne avhjelpe situasjonen og bidra til redusert behov for kjøp av plasser. Det vil bli nærmere redegjort for utviklingen i Økonomirapport 1. Medfinansiering Eidsvoll brukte i mill til medfinansiering av sykehusinnleggelser iht tall fra januar I det opprinnelige budsjettet er det avsatt 17 mill. Det vil bli nærmere redegjort for utviklingen i Økonomirapport 1. 6 Tillegg lovlighetskontroll Budsjett 2014 Rådmannens grunnlagsdokument

7 Øvre Romerike Brann og redning (ØRBR) Foreløpig vedtatte budsjettet er 55,5 mill. dette gir en økning på ca 2 mill.for Eidsvoll. Nytt representantskapsmøte Mulig at det vil komme en ytterligere økning. Det vil bli nærmere redegjort for utviklingen i Økonomirapport 1. Helge Neumannsvei 7 Omdisponerings av HNV7 ble vedtatt i kommunestyret Prosessen knyttet til overflytting av beboere vil ta noe mer tid enn tidligere forutsatt, noe som vil bidra til å redusere innsparingene. Det vil bli nærmere redegjort for utviklingen i Økonomirapport Investering Det er ikke gjort endringer på investeringsprosjekter vedtatt i ksak 109/13. Som følge av lovlighetskontrollen og forutsetning om fylkesmannens godkjenning av låneopptak er alle nye investeringsprosjekter satt på vent. Alle investeringsprosjekter vil bli gjennomgått på nytt ifm behandling av revidert budsjett for 2014 ØR1. Tillegg lovlighetskontroll rådmannens grunnlagsdokument 7

8 2.4. Hovedoversikt drift ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Just budsj Foreløpig HP 2013 Budsjett Foreløpig HP Foreløpig HP DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom tj.pr Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tj.pr Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter 4 Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne fin.trans Motpost avskrivninger Netto driftsresultat AVSETNINGER Bruk av avsetninger Bruk av tidl.års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger smessig mer-/mindreforbruk Tillegg lovlighetskontroll Budsjett 2014 Rådmannens grunnlagsdokument

9 2.5. Finansområdet I forbindelse med utarbeidelse av nytt budsjett for 2014 er ansvar 70 Felles inntekter og utgifter tatt i bruk igjen. Ansvaret inneholder sentrale inntekter og utgifter som ikke regnes som finansiering i regnskapsskjema/budsjettskjema 1B. Dette gjelder poster som sentral lønnsreserve, motpost avskrivninger og premieavvik pensjon. I de senere årene har dette vært sammenslått med ansvar 90, med det resultat at vi ikke direkte kunne bruke ansvar 90 ifm utarbeidelse av regnskapsskjema/budsjettskjema 1B. I tillegg er pensjonssats KLP endret til nivå i rådmannens grunnlagsdokument og fordelt ut fra sentralt ansvar på Felles utgifter og inntekter. Finans Driftsbudsjett Finans Rev bud 2013 Budsj 2014 FINANS MOMSKOMPENSASJON FELLES UTGIFTER/INNTEKTER Finans Endringer fra KSAK 13/106 Finans Nye tiltak i Budsjett Lovlighetskontroll Tall i Tilbakef KSAK 13/109 Lavere rentekostn nye lån 600 Tilbakef KSAK 13/109 Økt bruk avkastning (fond) T Tilbakef KSAK 13/109 Mindre kjøp eiendmo 350 Mindreforbruk 2014 til utfordr ØR1 - T Korr ramme lovlighetskontroll STOLP prok Korr skatt lovlighetskontroll STOLP prok Bruk fond T064 lovlighetsktrl inntektsanslag Finans Konsekvenser Behov og innsparinger i Budsjett 2014 Lovlighetskontroll gir et mindreforbruk på 4,3 mill. Dette mindreforbruket er avsatt til fond T002 for å møte utfordringene som følge av endringer i forutsetningene som lå til grunn i Budsjett Rådmannens grunnlagsdokument. Felles utgifter og innteker Driftsbudsjett Felles utgifter og inntekter Rev bud 2013 Budsj 2014 FELLES UTGIFTER OG INNTEKTER Felles utgifter og inntekter Tillegg lovlighetskontroll rådmannens grunnlagsdokument 9

10 Endringer fra KSAK 13/106 Felles utgifter og inntekter Nye tiltak i Budsjett Lovlighetskontroll Tall i Tilbakef KSAK 13/109 Generell innsparing EK 400 Tilbakef KSAK 13/109 Red.pensjonskostn 1,5% Oppdat avskr Felles utgifter og inntekter Konsekvenser Ansvar 70 er tatt i bruk igjen for å skille driftstransaksjoner fra rene finansieringsposter. Endringene medfører ellers ingen konsekvenser ift rådmannens grunnlagsdokument Budsjett Tillegg lovlighetskontroll Budsjett 2014 Rådmannens grunnlagsdokument

11 3. Fokusområde levekår 3.1. Sentrale forvaltningsområder Driftsbudsjett Rev bud 2013 Budsj 2014 FORVALTNING FØRSKOLE OPPLÆRING LEGE/FYSIO TROSAMFUNN INTERKOM.SAMARB Sentrale forvaltningsområder Endringer fra KSAK 13/106 Nye tiltak i Budsjett Lovlighetskontroll Tall i Nullstill avskr Brann&redning -257 Sentrale forvaltningsområder -257 Konsekvenser Endringene medfører ingen konsekvenser ift rådmannens grunnlagsdokument Budsjett Tillegg lovlighetskontroll rådmannens grunnlagsdokument 11

12 3.2. Oppvekst skole Driftsbudsjett Rev bud 2013 Budsj 2014 FELLES GRUNNSKOLE DAL SKOLE RÅHOLT SKOLE EIDSVOLL VERK SKOLE BØNSMOEN SKOLE VILBERG SKOLE FINSTAD SKOLE ÅS SKOLE LANGSET SKOLE FEIRING SKOLE RÅHOLT UNGDOMSSKOLE VILBERG UNGDOMSSKOLE Oppvekst skole Endringer fra KSAK 13/106 Nye tiltak i Budsjett Lovlighetskontroll Tall i Innsparing lærertetthet Innsparing økte inntekter SFO -90 Tilbakef KSAK 13/109 Generell innsparing EK 991 Tilbakef KSAK 13/109 Økt skolesatsing Tilbakef KSAK 13/109 Miljøarb skoler Tilbakef KSAK 13/109 Styrking Eidsvoll læringssenter T Oppdat avskr Oppvekst skole I tillegg er pensjonssats KLP endret til nivå i rådmannens grunnlagsdokument og fordelt ut fra sentralt ansvar. Konsekvenser Tiltak Beløp Beskrivelse/Konsekvensvurdering Redusert lærertetthet SFO - økt foreldrebetaling Dette tilsvarer mellom lærerstillinger med årsvirkning 7,5 mill. Dette vil medføre redusert lærertetthet på alle skoler. Alternativet er endringer i skolestrukturen. Dette må imidlertid utredes i en egen sak. Økning med 5 % fra kr ,- pr år til kr pr år. Økningen utgjør kr 130,- pr mnd og 0,2 mill per år. Foreldrebetalingen kan økes med virkning fra Reelle innsparingsmuligheter Tillegg lovlighetskontroll Budsjett 2014 Rådmannens grunnlagsdokument

13 3.3. Oppvekst barnehage Driftsbudsjett Rev bud 2013 Budsj 2014 FELLES BARNEHAGER RÅHOLT BARNEHAGE RÅHOLTBRÅTAN BARNEHAGE BØNSMOEN BARNEHAGE VILBERG BARNEHAGE BRENSMORK BARNEHAGE STENSBY BARNEHAGE PRIVATE BARNEHAGER Oppvekst barnehage Endringer fra KSAK 13/106 Nye tiltak i Budsjett Lovlighetskontroll Tall i Div korr budsjett bhg 340 Tilbakef KSAK 13/109 Generell innsparing EK 814 Oppdat avskr Oppvekst barnehage I tillegg er pensjonssats KLP endret til nivå i rådmannens grunnlagsdokument og fordelt ut fra sentralt ansvar. Tiltak Ved kritisk gjennomgang av budsjettet for Oppvekst barnehage er det funnet feil både på utgifter og inntekter. I tillegg til mindre feil på ulike poster dreier feilene seg i hovedsak om manglende post for lønn til assistenter som del av enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp tilsvarende to årsverk, differanse på budsjetterte kostnader og inntekter til kost/mat til barnehagebarn tilsvarende 0,235 mill samt feil på refusjoner fra staten tilsvarende 0,3 mill. Feilene er rettet opp dels ved rammeøkning på 0,34 mill, kutt i driftsutgifter 0,15 mill, kutt i kostnader til ekstraressurser i barnehager som har barn med spesielle behov tilsvarende ca 1 årsverk og justering av inntekter fra foreldrebetaling. De kommunale barnehagene har de senere årene vært gjennom store effektiviseringsprosesser med kutt i grunnbemanning, sammenslåing av barnehager og full utnyttelse av arealer og bemanning. Ved hjelp av dette er nå kommunal sats for tilskudd til ikke- kommunale barnehager på et nivå som innebærer at privatisering av kommunale barnehager og bruk av nasjonal sats på alle plasser i kommunen vil medføre en økning i tilskudd på ca 11 mill per år. Tillegg lovlighetskontroll rådmannens grunnlagsdokument 13

14 3.4. Familiens hus Driftsbudsjett Rev bud 2013 Budsj 2014 FAMILIENS HUS PPT BARNEVERN HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN FOREBYGGENDE AVDELING Familiens hus Endringer fra KSAK 13/106 Nye tiltak i Budsjett Lovlighetskontroll Tall i Barnevern økte stillinger fristoverskridelser Innsparing fritidstilbud - frivillighet -200 Tilbakef KSAK 13/109 Forebyggende psykolog Tilbakef KSAK 13/109 Generell innsparing EK 279 Tilbakef KSAK 13/109 Styrke skolehelsetj. rus/diabetes -100 Tilbakef KSAK 13/109 Red.bevilgn barnevern Tilbakef KSAK 13/109 Kom.fritidstilsk.øk.vanskeligstilte barn -500 Oppdat avskr Familiens hus I tillegg er pensjonssats KLP endret til nivå i rådmannens grunnlagsdokument og fordelt ut fra sentralt ansvar. Konsekvenser Tiltak Beløp Beskrivelse/Konsekvensvurdering Fritidsklubber/ferietilbud Dette betyr et noe redusert tilbud i fritidsklubbene (åpningstider/antall uker med fritidsklubb), samt at sommerferie- og vinterferietilbudet finansieres med gavemidler eller egenbetaling. Tilbudet skal fortsatt organiseres av kommunen. Prosess for avklaringer vil bli gjennomført i løpet av våren Det kan være behov for å si opp i personer deltidsstillinger knyttet til fritidsklubben. Imidlertid har flere tidsbegrensede avtaler som ikke vil bli forlenget. 14 Tillegg lovlighetskontroll Budsjett 2014 Rådmannens grunnlagsdokument

15 3.5. Helse og bistand Driftsbudsjett Rev bud 2013 Budsj 2014 HELSEHUSET AVD FYSIO- OG ERGOTERAPI AVD FOLKEHELSE AVD RUS OG PSYKISK HELSE AVD MILJØARBEID BOLIGER AVLASTNING MILJØTJENESTEN BOA Helse og bistand Endringer fra KSAK 13/106 Nye tiltak i Budsjett Lovlighetskontroll Tall i Innsparing Fritidskontaktsordn BOA -135 Innsparing hverdagsrehabilitering -268 Innsparing kafetilbud Gladbak -74 Innsparing Ny organisering aktivitører -483 Innsparing red. standard dagtilbud BOA -98 Innsparing red. standard i boligene -225 Tilbakef KSAK 13/109 Generell innsparing EK 556 Tilbakef KSAK 13/109 Turnusplan mer fleksibel 33 Oppdat avskr Helse og bistand -694 I tillegg er pensjonssats KLP endret til nivå i rådmannens grunnlagsdokument og fordelt ut fra sentralt ansvar. Konsekvenser Tiltak Beløp Beskrivelse/Konsekvensvurdering Redusere fritidskontaktordningen BOA Redusere tjenestenivå dagtilbud BOA 0,4 årsverk Fritidstilbud til 41 brukere. (Myldreklubben 25 brukere. Fotball 12 brukere. Teatergruppa 8 brukere). Fritidstilbudet krever lite personellressurser i gruppene, men utgjør heller ikke mange timer pr uke. Kan reduseres med og opprettholde noe tilbud i Myldreklubben ( kr, fritidsklubb for målgruppen), resten avvikles. En så stor reduksjon av tilbudet antas likevel ikke å gi vesentlig økning av ressursbehov i boligene/miljøtjenestene, da dette er et betydelig mindre ressurskrevende tilbud enn BOAs dagtilbud. Vil gi redusert standard på tjenestene. Vil kreve at boligene også tar mer ansvar for fritidsaktiviteter. Kan opprettholde dagens drift med reduksjon på 0,4 årsverk, med årsvirkning kr Å stenge keramikkverksted forsøkes unngått pga inntjening, men kan bli konsekvens. Vil da redusere innsparingen med kr. Tiltaket kan gjennomføres ved økt deltakelse på BOA av personell fra boliger innenfor dagens ressurser. Ved denne Tillegg lovlighetskontroll rådmannens grunnlagsdokument 15

16 Redusere kafetilbud Gladbakk 0,3 årsverk servicemedarbeider Endring av aktivitetstilbudet Vilberg Helsetun 2,0 årsverk aktivitør Redusert tjenestenivå i boligene reduksjon kan antall brukere allikevel opprettholdes, men gir redusert standard både i boliger og ved BOA. Ytterligere reduksjon vil kreve betydelig økt innsats i andre tjenester. Kafetilbudet kan opprettholdes som i dag med redusert drift og noe økt deltakelse av frivillig aktører. Dette kan gjennomføres med enklere retter enn i dagens produksjon. Årsvirkning er kr Ytterligere reduksjon vil kreve betydelig økt innsats hos andre tjenester, se vedlagt konsekvensanalyse om avvikling Gladbakk. Dette reduserer fellestilbud, arrangementer og aktivitet på dagligstuen, og vil medføre noe merarbeid på personalet i avdelingene, da trivselstilbud i større grad må gjennomføres avdelingsvis. Endel fellesarrangementer og sosiale tilbud kan ivaretas ved økt bruk av partnerskapsavtaler og økt bruk av frivillige aktører. Økt bruk av frivillige aktører kan sikres gjennom tettere samarbeid mellom Vilberg helsetun og avd.leder Folkehelse. Årsvirkning er kveldsvakt hybelhuset, 1 dagvakt Fagerhøy A kan reduseres uten at det får konsekvenser for nødvendig helsehjelp, effektivisering, gir redusert standard. Ytterligere innsparing i boligene kan ikke gjennomføres grunnet lovpålagte tjenestetilbud og vedtak om tjenester. Hverdagsrehabiliteringsteam fysio/ ergo ressurs 0,5 årsverk Oppstart av hverdagsrehabilitering krever ekstra ressurser utenom dagens ordinære drift i avd. fysio/ergoterapi. Gjennom økt innsats i en tidsavgrenset periode fra et hverdagsrehabiliteringsteam, kan man bidra til at pasientene mestrer eget liv i større grad. Tiltaket har en forebyggende effekt og reduserer presset på pleie/omsorgstjenestene. Det er et kostnadseffektivt tiltak over tid. Oppstart er ennå ikke iverksatt. Det blir søkt om statlige midler, slik at tiltaket kan gjennomføres. Oppdrag gitt i rådmannens grunnlagsdokument: Samarbeid på tvers av avdelinger rådmannens grunnlagsdokument Redusert medisinskfaglig bistand Solsiden rådmannens grunnlagsdokument Gjennomgang av avdelingsstruktur Reelle innsparingsmuligheter Gjennomføring er startet Gjennomføres ved å redusere en dagvakt Hybelhuset og 2 dagvakter Mattisholtet 118. Iverksetting er startet Gjennomført ved omplassering Prosess startet med ansattrepresentanter, forventet konklusjon innen 1.mai, iverksetting fra 1.august. Kan bli aktuelt med oppsigelser. Omplasseringer vil bli vurdert dersom det er ledighet. 16 Tillegg lovlighetskontroll Budsjett 2014 Rådmannens grunnlagsdokument

17 Tillegg lovlighetskontroll rådmannens grunnlagsdokument 17

18 3.6. Hjemmebaserte tjenester Driftsbudsjett Rev bud 2013 Budsj 2014 HJEMMEBASERTE TJENESTER HELGE NEUMANNSVEG AVDELINGSLEDER AVDELINGSLEDER Hjemmebaserte tjenester Endringer fra KSAK 13/106 Nye tiltak i Budsjett Lovlighetskontroll Tall i Innsparing hverdagsrehabilitering Innsparing praktisk bistand/matombringing -390 Tilbakef KSAK 13/109 Generell innsparing EK 284 Tilbakef KSAK 13/109 Innsatsteam HBT Tilbakef KSAK 13/109 Turnusplan mer fleksibel 33 Tilbakef KSAK 13/109 Digital løsning HBT -100 Hjemmebaserte tjenester I tillegg er pensjonssats KLP endret til nivå i rådmannens grunnlagsdokument og fordelt ut fra sentralt ansvar. Konsekvenser Tiltak Beløp Beskrivelse/Konsekvensvurdering Hverdagsrehabiliteringsteam Oppstart av hverdagsrehabilitering krever ekstra ressurser utenom dagens ordinære drift i hjemmetjenesten og i fysio/ergoterapitjenesten. Gjennom økt innsats i en tidsavgrenset periode fra et hverdagsrehabiliteringsteam, kan man bidra til at pasientene mestrer eget liv i større grad. Tiltaket har en forebyggende effekt og reduserer presset på pleie/omsorgstjenestene. Det er et kostnadseffektivt tiltak over tid. Kutt i stillinger i praktisk bistand (hjemmehjelp) og matombringing Oppstart er ennå ikke iverksatt. Det blir søkt om statlige midler, slik at tiltaket kan gjennomføres. Har per januar 2014 ledig 32 % stilling som matombringer, og får ledig 75 % stilling som hjemmehjelp fra 1. mai Det vil da ikke bli ansatt nye personer i disse stillingene. Tjenesten er mulig å opprettholde omtrent på dagens uten å ansette i ledige stillinger, gjennom omfordeling av arbeidslister og oppgaver. Kan gi noe dårligere tjenestetilbud fordi det krever at det blir noe strengere tildelingspraksis på tjenestene, men får ingen umiddelbare konsekvenser for liv/helse Reelle innsparingsmuligheter 2014 Ikke behov for noen oppsigelser. 18 Tillegg lovlighetskontroll Budsjett 2014 Rådmannens grunnlagsdokument

19 3.7. Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg Driftsbudsjett Rev bud 2013 Budsj 2014 VILBERG HELSETUN VILBERG HELSETUN 1. AVD VILBERG HELSETUN 2. AVD VILBERG HELSETUN 3. AVD VILBERG HELSETUN 4. AVD HELGE NEUMANNSVEI PÅLSEJORDET BOKOLLEKTIV VILBERG BOSENTER LEGEVAKTA VILBERG HELSETUN VASKERI OG KJØKKEN Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg Endringer fra KSAK 13/106 Nye tiltak i Budsjett Lovlighetskontroll Tall i HNV7 - forsinket flytting beboere 0 Tilbakef KSAK 13/109 Felles ledere institusjoner 0 Tilbakef KSAK 13/109 Generell innsparing EK 537 Tilbakef KSAK 13/109 Red.bevilgn overf innsatsteam Tilbakef KSAK 13/109 Turnusplan mer fleksibel 34 Oppdat avskr Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg I tillegg er pensjonssats KLP endret til nivå i rådmannens grunnlagsdokument og fordelt ut fra sentralt ansvar. Konsekvenser Tiltak Beløp Beskrivelse/Konsekvensvurdering Redusere antall avdelingsledere Redusere antall avdelingsledere fra 8 avdelingsledere til 6. Avdelingslederne vil da kunne ha teamledere under seg, der avdelingene er store. Konsekvensen av dette er økt administrasjon på hver enkelt avdelingsleder og mindre tid til IA oppfølging og ledelse, dette vil kunne avhjelpes bruk av teamledere. Tiltaket vil kunne medføre oppsigelser. Oppsigelser vil trolig ikke bli nødvendig fordi behovet for sykepleiere er stort ellers i kommunen. Tillegg lovlighetskontroll rådmannens grunnlagsdokument 19

20 3.8. NAV Driftsbudsjett Rev bud 2013 Budsj 2014 NAV NAV Endringer fra KSAK 13/106 Nye tiltak i Budsjett Lovlighetskontroll Tall i Innsparing Vakant fagleder sos. utsatt ansettelse -230 Tilbakef KSAK 13/109 Generell innsparing EK 168 NAV -62 I tillegg er pensjonssats KLP endret til nivå i rådmannens grunnlagsdokument og fordelt ut fra sentralt ansvar. Konsekvenser Tiltak Beløp Beskrivelse/Konsekvensvurdering Utsatt ansettelse fagansvarlig sosiale tjenester Tilsettingsprosessen knyttet til ny fagansvarlig for sosiale tjenester medfører at det vil være en innsparing på lønn tilsvarende 5 månedsverk i Tiltaket videreføres ikke utover i planperioden Reelle innsparingsmuligheter Tillegg lovlighetskontroll Budsjett 2014 Rådmannens grunnlagsdokument

21 3.9. Kulturhuset Driftsbudsjett Rev bud 2013 Budsj 2014 KULTURHUSET EIDSVOLL BIBLIOTEK EIDSVOLL MUSEUM ALLMENNKULTUR IDRETT UNGDOM OG FRITID TILSKUDD KULTURSKOLE/DKS/PANORAMA KINO KULTURLOKALER KAFE KILDEN Kulturhuset Endringer fra KSAK 13/106 Nye tiltak i Budsjett Lovlighetskontroll Tall i Innsparing Kulturhuset div kutt lønnsmidler 4 mnd -623 Innsparing Teatertilbud Kulturelle skolesekk -200 Innsparing Grunnlovsjubileet -300 Innsparing Søndre samfunn inv/utstyr -50 Innsparing Ikke styrke idr.fond Ksak 13/ Tilbakef KSAK 13/109 Lag/foreninger-barn/unge -500 Tilbakef KSAK 13/109 Generell innsparing EK 155 Oppdat avskr Kulturhuset I tillegg er pensjonssats KLP endret til nivå i rådmannens grunnlagsdokument og fordelt ut fra sentralt ansvar. Konsekvenser Tiltak Beløp Beskrivelse/Konsekvensvurdering KSAK 13/109 Styrke fond (idrettsfond) KSAK 13/109 Styrke fond (idrettsfond) Søndre Samfund Grunnlovsjubileet Opprinnelig kutt i rammen jf. vedtaket som nå er underkjent. Dekkes inn ved å kutte på midler til idrettsanlegg, midlene er ikke bundet opp, per i dag foreligger det ikke søknader på vent. Opprinnelig bevilgning på 1,5 mill var tiltenkt idrettsanlegg på Dal - Klubben har trukket søknaden pga. manglende egenkapital Idrettsanlegg. Midlene er ikke bundet opp i spillemiddelsøknader, per i dag foreligger det ikke søknader på vent. Opprinnelig bevilgning på 1,5 mill var tiltenkt idrettsanlegg på Dal - Klubben har trukket søknaden pga. manglende egenkapital Inventar/utstyr Søndre Samfund Grunnlovsjubileet. Kostnader til avvikling av 17. mai. Grunnet samarbeid med Stortinget og NSB om helhetlige løsninger for dagen ser det ut til at kommunens kostnader kan reduseres. Videre reduseres kostnader til markedsføring som bl.a info.brosjyrer m.v Tillegg lovlighetskontroll rådmannens grunnlagsdokument 21

22 Kulturelle skolesekken Teatertilbudene i Den kulturelle skolesekken utgår Reelle innsparingsmuligheter 2014 Tiltak Beløp Beskrivelse/Konsekvensvurdering Bibliotek Digitalisering billedarkiv Panorama kino Reduksjon av åpningstider i bibliotekene helg og kveld. Gjelder i hovedsak lønnsmidler og dermed vil ikke summen være fullt ut operativ før senere i Digitalisering av kommunens billedarkiv, kun registrering. Tjenesten driftes av 1 årsverk Panorama kino. Driftsutgifter og inntekter går mot hverandre. Kuttet gjelder derfor i hovedsak lønn Sum kutt som berører lønnsmidler og derfor ikke er umiddelbart operative - årsvirkning Kulturhuset ikke helårsvirkning 2014 (effekt i 4 mnd) Tiltakene påvirker 1,56 årsverk med tillegg av engasjementsavtaler. Tiltakene vil kunne medføre stillingsendringer. 22 Tillegg lovlighetskontroll Budsjett 2014 Rådmannens grunnlagsdokument

23 4. Fokusområde næringsutvikling 5. Fokusområde arealbruk og utbyggingsmønster 5.1. Kommunal forvaltning Driftsbudsjett Rev bud 2013 Budsj 2014 KOMMUNAL FORVALTNING BYGGESAK OPPMÅLING REGULERING LANDBRUK KOMMUNESKOGEN Kommunal forvaltning Endringer fra KSAK 13/106 Nye tiltak i Budsjett Lovlighetskontroll Tall i Innsparing Vakant planlegger utsatt ansettelse -300 Tilbakef KSAK 13/109 Generell innsparing EK 29 Oppdat avskr Kommunal forvaltning -255 I tillegg er pensjonssats KLP endret til nivå i rådmannens grunnlagsdokument og fordelt ut fra sentralt ansvar. Konsekvenser Tiltak Beløp Beskrivelse/Konsekvensvurdering Utsatt ansettelse planlegger effekt. Nyopprettet stilling som planlegger (erstatte kjøp av konsulentbistand), denne er ennå ikke ansatt/lyst ut. Vil få konsekvenser ved videreføring utover i planperioden Reelle innsparingsmuligheter 2014 Tillegg lovlighetskontroll rådmannens grunnlagsdokument 23

24 6. Fokusområde miljø 6.1. Kommunal drift Driftsbudsjett Rev bud 2013 Budsj 2014 KOMMUNAL DRIFT PROSJEKT DRIFT AVLØP VANN FAGSTAB Kommunal drift Endringer fra KSAK 13/106 Nye tiltak i Budsjett Lovlighetskontroll Tall i Innsparing div Kommunal drift ikke-lovpålagt -756 Tilbakef KSAK 13/109 Generell innsparing EK 61 Oppdat avskr Kommunal drift -83 I tillegg er pensjonssats KLP endret til nivå i rådmannens grunnlagsdokument og fordelt ut fra sentralt ansvar. Konsekvenser Tiltak Beløp Beskrivelse/Konsekvensvurdering Drift av badeplasser Drift av turstier Interkommunale leder Skiløypekjøring Badeplasser i kommunal regi. Det ryddes søppel, klippes gress og tømmes privet for 6 badeplasser i kommunen. Områdene vil raskt bli forsøpla dersom tjenesten avvikles helt. Søppelhåndtering inkl. avgift til ØRAS utgjør og gressklipping utgjør Innsparingen forutsetter reduksjon i mannskaper. Så lenge plassene fortsatt er kommunale har kommunen et overordnet ansvar for forsøpling. Det måpåregnes kostnader på min kr Vedlikehold og utvikling av kommunale turstier. Det er i dag 2 kommunale turstier; Industrihistorisk sti og Kulturstien. Kostnad er fordelt mellom i arbeidstimer og i materiell. Innsparingen forutsetter reduksjon i mannskaper. Pilgrimsleden og Rondanestien går parallelt gjennom kommunen. Arbeidstimer utgjør og til materialer. Innsparingen forutsetter reduksjon i mannskaper. Kommunal skiløypekjøring, skisesongen er snart over. Kommunen har en løypemaskin og 2 snøscootere som kontinuerlig sysselsetter 3 personer i en 3 måneders periode. Mannskaper utgjør og driftsutgifter det anbefales ikke å sette bort løypekjøring med egen løypemaskin til frivillige, fordi maskinen krever omfattende vedlikehold og transportutstyr. Området Gullverket er et populært område med stor aktivitet og Eidsvoll kommunes skiløypekjøring er en bærebjelke for området på vinterstid. "Hurdal Hele året" fikk i 24 Tillegg lovlighetskontroll Budsjett 2014 Rådmannens grunnlagsdokument

25 2011 kr til skiløypekjøring og de har søkt om et fast årlig støttebeløp på Kommunen kan gi noe bidrag til velforening/idrettslag til å utføre oppgaven. Gressklipping Kommunal gressklipping. All kommunal gressklipping er nå samlet hos kommunal drift og mannskapstimer utgjør og driftskostnader Innsparingen forutsetter reduksjon i mannskaper. Dette er gressklipping for alle kommunale eiendommer som skoler, sykehjem etc. Krever 4 personer i vekstsesongen og reell besparelse kun dersom andre utfører oppgave, som f.eks vaktmester alternativt personer på tiltak. Arbeidet må administreres og dette kan utføres dersom antall personer reduseres fra 4 til 2. Langton badeplass Årlig leie (Indeksreguleres), avhengig om avtale for Skiløypekjøring Hurdal 0 Støtte til skiløpekjøring i regi av «Hurdal Hele året» årseffekt Sesongen 2014 er over, men får effekt fra Leie toalett i Sundgården Forutsetter at avtale kan sies opp for Brøyting/strøing 0 Støtte til privat veg 0 Heve grense for utkalling av mannskaper, få mest mulig på dagtid, ikke fjerne snø i Sundet på søndager etc. Kostnader til brøyting varierer fra år til år, men over tid er en årlig besparelse på kr reell. Ulvinmyravegen får årlig støtte til vintervedlikehold og sesongen 2014 er over, kr på årsbasis Reelle innsparingsmuligheter 2014 Tiltakene vil kunne medføre oppsigelser. Tillegg lovlighetskontroll rådmannens grunnlagsdokument 25

26 7. Organisasjon og medarbeidere 7.1. Folkevalgte organer og politisk ledelse Driftsbudsjett Rev bud 2013 Budsj 2014 POLITISK LEDELSEN DIVERSE RÅD Politisk ledelse Endringer fra KSAK 13/106 Nye tiltak i Budsjett Lovlighetskontroll Tall i Tilbakef KSAK 13/109 Generell innsparing EK 30 Tilbakef KSAK 13/109 TV-overføring -100 Oppdat avskr Politisk ledelse -50 I tillegg er pensjonssats KLP endret til nivå i rådmannens grunnlagsdokument og fordelt ut fra sentralt ansvar. Konsekvenser Endringene medfører ingen konsekvenser ift rådmannens grunnlagsdokument Budsjett Tillegg lovlighetskontroll Budsjett 2014 Rådmannens grunnlagsdokument

27 7.2. Administrativ ledelse, stabs- og støttefunksjoner Driftsbudsjett Rev bud Budsj Adm, stab, støtte Endringer fra KSAK 13/106 Nye tiltak i Budsjett Lovlighetskontroll Tall i Innsparing utsatt ansettelse plan- og utviklingssjef -500 Tilbakef KSAK 13/109 Generell innsparing EK 286 Tilbakef KSAK 13/109 Næringsutvikling uspesifisert Tilbakef KSAK 13/109 Styrking Kompetanseheving helse/oppvekst Tilbakef KSAK 13/109 Kommunedelplan Råholt/tettstedanalyse -500 Tilbakef KSAK 13/109 Forv.statlig støtte kompetanseheving KSAK 14/8 Støtte NM sykkel 120 KSAK 14/8 Støtte NM sykkel - T Oppdat avskr Stab/støtte I tillegg er pensjonssats KLP endret til nivå i rådmannens grunnlagsdokument og fordelt ut fra sentralt ansvar. Konsekvenser Tiltak Beløp Beskrivelse/Konsekvensvurdering Plan- og utviklingssjef Ansettelse av Plan- og utviklingssjef utsettes til tilsetting av ny rådmann er gjennomført. Tillegg lovlighetskontroll rådmannens grunnlagsdokument 27

28 7.3. Eiendomsforvaltningen Driftsbudsjett Rev bud 2013 Budsj 2014 EIENDOMSFORVALTNING PROSJEKT VEDLIKEHOLD DRIFT OG VEDLIKEHOLD ENERGI / ENØK BRANNVERN RENHOLD EIENDOMSFORVALTNING Eiendomsforvaltningen Endringer fra KSAK 13/106 Nye tiltak i Budsjett Lovlighetskontroll Tall i Innsparing årsverk Eiendomsforvaltningen -400 Tilbakef KSAK 13/109 Generell innsparing EK 411 Tilbakef KSAK 13/109 Utbygging Gladbakk 40 leil/prosjektering -300 Tilbakef KSAK 13/109 Kommuneale boliger prosjektering -300 Oppdat avskr Eiendomsforvaltning I tillegg er pensjonssats KLP endret til nivå i rådmannens grunnlagsdokument og fordelt ut fra sentralt ansvar. Konsekvenser Tiltak Beløp Beskrivelse/Konsekvensvurdering Reduksjonen vil kunne påvirke tjenestenivået, men det anses at forsvarlig drift kan opprettholdes. Reduksjon årsverk i Eiendomsforvaltningen Virksomheten jobber med ytterligere tiltak frem mot ØR1. Forutsatt avhending av eiendommer, vil innsparingen kunne økes. Tiltakene vil kunne medføre oppsigelser, men løses fortrinnsvis ved vakanser. 28 Tillegg lovlighetskontroll Budsjett 2014 Rådmannens grunnlagsdokument

29 8. Tallbudsjett 8.1. Rammer per tjenesteområde Rev bud 2013 Budsj 2014 Politisk ledelse Adm, stab, støtte Sentrale forvaltningsområder Oppvekst sør Oppvekst nord Familiens hus Helse og bistand Hjemmebaserte tjenester Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg NAV Oppvekst barnehage Oppvekst skole Kulturhuset Kommunal drift Kommunal forvaltning Brann og redning Eiendomsforvaltningen Felles utgifter og inntekter Finans Tillegg lovlighetskontroll rådmannens grunnlagsdokument 29

30 8.2. Økonomisk oversikt drift ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Just budsj Foreløpig HP 2013 Budsjett Foreløpig HP Foreløpig HP DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom tj.pr Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tj.pr Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter 4 Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne fin.trans Motpost avskrivninger Netto driftsresultat AVSETNINGER Bruk av avsetninger Bruk av tidl.års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger smessig mer-/mindreforbruk Tillegg lovlighetskontroll Budsjett 2014 Rådmannens grunnlagsdokument

31 8.3. Budsjettskjema 1A Budsjettskjema 1A - driftsregnskapet Just budsj 2013 Budsjett 2014 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte/indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Merverdiavgiftskompensasjon Sum frie disponible inntekter NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter 4 Avdrag på lån Sum netto finansinntekter/-utgifter NETTO AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger -986 Sum netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) smessig mer-/mindreforbruk Tillegg lovlighetskontroll rådmannens grunnlagsdokument 31

32 8.4. Hovedoversikt anskaffelse og anvendelse Anskaffelse av midler Just budsj 2013 Budsjett 2014 Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Netto avsetninger Tillegg lovlighetskontroll Budsjett 2014 Rådmannens grunnlagsdokument