Saksnr.: 2011/20408 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: /2011 Dato: Gradering: Klassering: 146 VIRKSOMHETSPLAN FOR

Transkript

1 FREDRIKSTAD KOMMUNE BOVEILEDNINGSTJENESTEN ØST NOTAT Saksnr.: 2011/20408 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: /2011 Dato: Gradering: Klassering: 146 VIRKSOMHETSPLAN FOR BOVEILEDNINSTJENESTEN ØST

2 Virksomhetsplan for Boveiledningstjenesten Øst med skal være virksomhetens styringsdokument for perioden , med hovedvekt på Planen skal være et arbeidsdokument for virksomhetens ansatte. Den skal inneholde informasjon om virksomheten, og hvilke mål og tiltak vi vil prioritere. Boveiledningstjenesten Øst hadde en planleggingsdag i november hvor virksomhetsleder, konsulenter, avdelingsledere, assisterende avdelingsledere, tillitsvalgte og verneombud deltok. Tema var: Gjennomgang av mål, ønsket resultat/tiltak/målemetode fra virksomhetsplan for Dette både med tanke på brukere og ansatte. Hva bør vi ha med videre, hva bør fjernes og hva bør endres var punkter vi hadde fokus på. Det som er spesielt i år er forestående organisasjonsgjennomgang og resultatet her vil bli førende for våre prioriteringer fremover. Derfor er denne planen kanskje heller ikke så utfyllende. Kjerneoppgaver Virksomhet Boveiledningstjenesten øst yter oppgaver innenfor følgende områder: - Praktisk bistand daglige gjøremål - Praktisk bistand og opplæring i hjemmet - Omsorgslønn - Brukerstyrt personlig assistanse Organisering Virksomhet Boveiledningstjenesten øst består av 6 avdelinger: - Opalveien/Njårdsvei - Torp bofellesskap - Borgarveien 9 - Borgarveien 11 - Trollhettaveien - Begby Dagsenter Virksomhetsleder Elin Lorentzen Konsulent Ingunn Espeseth og Elisabeth Tangnes 1.sekretær Jeanette Bråthen + 30 % 30% Njårdsvei/ Opalveien årsverk Avd.leder Astrid Gedde Torp bofellesskap årsverk Avd.leder Hilde Hall Borgarveien 9 16,35 årsverk Avd.leder Heidi Sognlien Borgarveien årsverk + BPA 4.74 årsverk Avd.leder Anne-Lise Berg Trollhettaveien 19,71 årsverk + 8 årsverk Avd.leder Evy Risberg Begby Dagsenter 7 årsverk Avd.leder Greta Hiller Avdelingene ligger geografisk spredt i virksomheten. Til sammen har virksomheten en bemanningsramme på årsverk. 2

3 Endringer i 2011: - Nytt flott bygg i tilknytning til eksisterende bolig i Njårdsvei ble klart og tatt i bruk. - Prosjekt i tilknytning til bruker ved Trollhettaveien opprettet. Turnus med lange vakter og egen personalgruppe, først midlertidig for så å bli fast tilsatte. - Brukere og noen ansatte overført fra virksomhet ODA, uten at økonomiske ressurser fulgte med. Dette har gitt utfordringer, faglige som personalet har løst på en meget god måte. Men også medført stort merforbruk, og gitt lite hyggelige tall i regnskapet. - Under punktet over ligger også barnebolig. Denne driftes i bofellesskap, men her gjelder andre retningslinjer. Alle utgifter, f. eks mat, klær, fritid dekkes. Planlagte endringer : - Etablering av Helsehus medio 2013, med legevakt, behandlingssenger, overgrepsmottak, feltpleie, base for rus og psykisk helsetjeneste og habilitering- og rehabiliteringstjenester. - Omorganisering av omsorgstjenestens virksomheter og ledelse. Endrede styringssignaler/rammebetingelser - Prop. 91 L Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer inkludert forskrifter. - Prop. 90 L Lov om folkehelsearbeid med forskrift. - Innovasjon i omsorg NOU 2011:11. - Rom for alle NOU 2011:15. Prioriterte områder Seksjonens overordnede og langsiktige mål er å innrette tjenestetilbudet slik at folk får nødvendig bistand til egeninnsats, med formål å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i Fredrikstadsamfunnet. Seksjonen har følgende prioriterte satsingsområder: - Bedre folkehelse for alle mindre ulikhet i helse. - Samhandlingsreformen, herunder etablering av helsehus. - Økonomisk balanse gode tjenester til riktig pris. Resultatet av forestående organisasjonsgjennomgang vil bli førende for våre prioriteringer fremover. Virksomheten har startet med å se på mulighet for etablering av mobilt team, dette vil fortsette. For øvrig er forsvarlig drift med tanke på brukere og ansatte selvfølgelig prioritert. Videre arbeid med målretting av tjenestetilbudet for brukere under 67 år Fokus på økt nærvær. For å fremme økt nærvær, setter vi fokus på en rekke nærværsfremmende faktorer, herunder medarbeidernes opplevde mestring av arbeidshverdagen. Lavere sykefravær vil ha stor betydning for virksomhetene, ikke bare for bedring av budsjettbalansen, men også for det generelle arbeidsmiljøet. Videre vil det innebære en kvalitetsøkning i tjenestene, fordi motiverte og stabile medarbeidere gir gode tjenester. FoU-arbeid: Samhandlingsreformen og den nye helse- og omsorgstjenesteloven gir kommunene plikt til å medvirke til forskning. Nye pålagte oppgaver gjør det nødvendig å øke kompetansen i tjenestene, samt samarbeide med høyskolemiljøer og spesialisthelsetjenestene om utviklingsarbeid og anvendt forskning. Forventningene om høy kvalitet i helse- og omsorgstjenestene må imøtekommes gjennom sikring av ansattes oppdaterte fagkompetanse, kunnskapsdeling og satsing på praksisnær forskning. Det etablerte samarbeidet med Høgskolen i Østfold videreføres, og koordineringen av dette arbeidet forsterkes. I tillegg etableres en samarbeidsarena med Habiliteringstjenesten i Østfold om oppstart av et vernepleiefaglig forum, med hensikt å øke det målrettede miljøarbeidet innen boveiledningstjenestene. 3

4 Dagens virkelighet/utviklingstrekk Seksjonens økonomiske ramme er stram, og bemanningssituasjonen utfordrende. Samtidig øker behovsomfang, antall brukergrupper, ansvarsområder og tjenestetyper som følge av nye lover, forsterkede brukerrettigheter og samhandlingsreformens føringer. Kommuneplanens samfunnsdel beskriver dagens virkelighet slik: - Store levekårsutfordringer og økende ulikhet i helse. - Økende andel i befolkningen med livsstilssykdommer. - Befolkningssammensetningen er skjev. - Befolkningsvekst, spesielt blant innvandrergrupper, gir integreringsutfordringer. - Lavt utdanningsnivå. Med de betydelige folkehelseutfordringene som Fredrikstad kommune står overfor, er det viktig å satse på tiltak som vil bidra til at innbyggerne i økende grad mestrer sine egne liv. Tjenestetilbudet må derfor innrettes for å gi folk nødvendig bistand til egeninnsats, med formål å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i Fredrikstadsamfunnet. Dette er seksjonens overordnede og langsiktige mål for samtlige tjenester. I Boveiledningstjenesten: - Det er forholdsvis mange brukere med høy timeinnsats som har behov for tverrfaglig bistand, som bo - og tjenestetilbud i hjemmet, dagtilbud og fritid. - Flere brukere med dobbel- eller trippeldiagnose, som krever egnet kompetanse hos personalet og et godt tverrfaglig samarbeid. - Flere brukere har vedtak etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester i fht tvang og makt. Dette stiller krav til egnet kompetanse hos personale både mht utdanning, utføring av tjenestene, og med tanke på dokumentasjon. - Det er stor etterspørsel etter omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming/utviklingsforstyrrelse (og andre med lignende bistandsbehov) og det er behov for å få kartlagt og synliggjort dette med tanke på fremtidig boligbygging. Mangel på alternativer i valg av bolig kan gjøre at bosted egentlig ikke er ønskelig ut fra brukerens behov. I tilegg kan det medføre unødig bruk av ressurser. - Gruppen med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og kognitive skader øker. - Det er et stort behov for flere og mer varierte aktivitetstilbud på dagtid. - Forskyvning av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten. Det krever økt/endret kompetanse og et mer omfattende behandlingstilbud Fortrinn - Positive ansatte som tenker løsninger, gjør det beste ut av situasjonen og jobber godt faglig - Veiledning for avdelingsledere og virksomhetsleder, - med fokus på ledelse Utfordringer - Administrasjonens lokaler - For få og små kontorer, svært trange arkiv, samt møterom, bytting av rom i løpet av dagen - Mangel på ulik type bolig og dagtilbud - Økonomi 4

5 Sammenligninger/nøkkeltall Utvikling, sammenligninger og nøkkeltall Oversikt over brukere som får boveiledningstjeneste i Øst Boveiledningstjeneste/ År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 praktisk bistand K M K M K M K M 0 17 år * år ** år og over Sum Totalt * Barnebolig, **Det blir kjøpt tjenester til to av disse personene. Kommentarer: Hovedparten er mennesker med utviklingshemming/utviklingsforstyrrelse, mange med tilleggslidelser av fysisk og/eller psykisk karakter. Det er imidlertid også en økende gruppe personer med andre lidelser som får boveiledningstjeneste. Variasjon i hjelpebehov er stort, fra noen timer pr. uke til behov for bistand/tilsyn hele døgnet. Beboere i boliger År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 kommunen disponerer til pleie/omsorgsformål K M K M K M K M 0 17 år år år og over Sum Totalt To leiligheter står ledige i påvente av innflytting. Virksomheten disponerer 42 leiligheter fordelt på 6 bofellesskap. Hjemmeboende med høy timeinnsats: År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 K M K M K M 0 17 år år og over Sum Kommentarer: Dette gjelder de som får tjenester fra oss + dagsenter i annen virksomhet eller som vi kjøper tjenester til. Dette er personer som av ulik årsak har behov for hjelp og tilsyn utover 35,5 timer pr. uke Beboere utenfor År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 bofellesskap som mottar boveiledningstjenester i Øst K M K M K M K M 0 17 år år år og over Sum Totalt Kommentar: Dette er personer som bor utenfor bofellesskap. Bistanden de mottar gis fra personalgruppen til det bofellesskapet som ligger geografisk nært der den enkelte bor. 5

6 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Omsorgslønn BPA Brukere ved andre virksomheters ordinære dagsenter Brukere ved ordinært dagsenter i øst Brukere hvor virksomheten tilrettelegger spesielt dagtilbud År 2010 År i perm hospitant 8 4 i bolig 5 annet Målekart Fokusområde Kritisk suksessfaktor Tilpasse tjenester til brukernes behov. Rett tjeneste til rett bruker til rett tid Indikator Avvik Brukerhåndbok 13 - avvik botilbud og privatliv - avvik pleie- og omsorg tilpasset den enkelte bruker Status siste måling Mål Skala Brukere/ Kvalitet God og effektiv saksbehandling i omsorg og sosiale tjenester. - på boligliste født etter søknader - behandlede saker 46 Godt arbeidsmiljø. - klager på vedtak tjeneste - klager på tjenesten utøvelse - HMS avvik 0 0 Økt tilstedeværelse. - Medarbeidertilfredshet , Medarbeidere Læring og utvikling. - Nærvær i % - Medarbeidernes opplevelse av hjelp og støtte på jobben - Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver ,28 4, ,50 4,20 % Medarbeiderne vet hva som forventes av dem. - Medarbeidere opplevelse av hva som forventes av dem Økonomi God økonomistyring. Avvik budsjett i % % 4,75 4,

7 Mål og tiltak i planperioden Kunnskap Mål Seksjonens tiltak Virksomhetens egne tiltak Vi gir mennesker med kronisk eller langvarig sykdom og deres pårørende kunnskap som letter sykdom og plager. Pårørendeskole til eldre personer med utviklingshemming/demens Opplæringstiltak i felles omsorgsfilosofi og deltagelse i interregionalt nettverk. Informasjon gis ut Videre oppfølging av omsorgsfilosofi i virksomheten. Endringsveilederne veileder en eller to avdelinger av gangen. Arbeidet gjøres kjent i virksomheten. Samhandlingsreformen er hovedvirkemidlet for å øke samhandling med relevante etater/fagmiljøer herunder delprosjekt Helsehus. - Øke rekrutteringen av sosial-, helse- og omsorgspersonell, styrke kompetanse på samhandling og iverksetting av veiledningstiltak. - Etablering av nytt Helsehus i Styrke habilitering/rehabilitering. - Samarbeider med høyskolemiljøet for tilrettelegging av studentpraksis og utviklingsprosjekter, deltar i samarbeidsforum og underviser studenter. - SOPP prosjektet HIØ, i samarbeid med sosiale tjenester i kommunen. - Samarbeid med videregående skole for å tilby assistenter utdanning som helsefagarbeidere. - Videreføre samarbeid med høyskolen. Deltar på de arenaer det er naturlig, informasjon ut Tilby praksisplasser Tilby praksisplasser og lærlingplass der det er mulig Høyskolen utdanner studenter med god og moderne kompetanse tilpasset kommunens arbeidsoppgaver. - Nytt felles kvalitetssystem for kommunen implementeres. - Kontinuerlig opplæring. Fokus på nye og utfordrende oppgaver. - Innføring av risiko- og sårbarhetsanalyse i virksomhetene. - Reviderte tverrfaglige rutiner implementeres. - Bruk av individuell plan. Opplæring, informasjon til ansatte Er allerede innført, evalueres jmf intern prosedyre.gjøres kjent Skal følges Individuell plan skal utarbeides og tas i bruk for brukere som ønsker og har krav i hht lovverk Avdelingsleder ansvarlig Kvalitetsutvikling foregår på alle nivåer. 7 Nytt kvalitetssystem implementeres. Informasjon om Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Fokus på Lov om helse- og omsorgstjenester 4a og pasientrettighetsloven 4a. Benytte Troldveiledernes kompetanse.

8 Ressurser knyttet til Fagutvikling og forskning (FOU) er samordnet for fagområdene helse, omsorg og sosiale tjenester. - Forskning og utviklingsarbeidet (FoU) for fagområdene helse, sosial og omsorg samordnes. FOU gruppen skal koordinere forsknings- og utviklingsarbeid i virksomhetene. Ses i sammen-heng med innovasjonsstrategi, kvalitetsledelse og lederutvikling. Tilstrebe at alle brukere har et gyldig, oppdatert og reelt vedtak Tilstrebe at behandlingstid for vedtak går ned. Opprettholde virksomhetens interne kvalitetsgruppe. Gruppens arbeid gjøres kjent. Generelt legge til rette for at kvalitetsarbeid videreformidles og videreutvikles i virksomheten og den enkelte avdeling. Arbeid med tiltaksplaner fortsetter. Planene skal være et aktivt arbeidsredskap og evalueres jevnlig. Alle brukere registreres i hht IPLOS prosedyre Gericaopplæring gis etter behov og mulighet Flere ansatte får tilgang, primærkontakter prioriteres. Bruke fellesområdet aktivt Kultur Mål Seksjonens tiltak Virksomhetens egne tiltak Brukere har økt innflytelse på den strukturelle planleggingen av kommunale tiltak. - Brukerorganisasjoner deltar i besluttende tiltaksorgan. Legge til rette for brukermedvirkning Ansvarsgruppe er opprettet for alle brukere. Gruppen skal ha minst ett møte pr år. Samarbeidsmøter gjennomføres. Nedfelles i brukers planer. Trivsel, aktivisering og kulturelle tilbud vektlegges i omsorgstjenesten. Samarbeid med frivillig sektor fremme gode sosiale nettverk. - Den kulturelle spaserstokk. For brukere hvor aktivisering og fritid prioriteres nedfelles dette i planer Vurdere når det kan være aktuelt 8

9 Klima Mål Seksjonens tiltak Virksomhetens egne tiltak Sikre gode kommunale bomiljøer for vanskeligstilte i og utenfor bolig. - God vedlikehold av boligen og utearealer, samarbeid med teknisk etat. - Planlegger en praksisordning knyttet til vaktmestertjenester i samarbeid med NAV. - Dugnad med beboere og samarbeid med Velforeninger/nærmiljø. - Boligsskole oppøve bomestring. - Kildesortering av avfall. - Flere virksomheter miljøsertifiseres. Samkjøring til møter etc. Bevisst holdning til bruk av papir. Benytte kildesortering der det er mulig. Andre faglige mål Mål Seksjonens tiltak Virksomhetens egne tiltak Brukere opplever en hverdag med livskvalitet, tilstrekkelig bistand, egenmestring og trygghet. - Omsorgstrengende brukere med kronisk funksjonstap er aktive brukere av ny teknologi. - Helse og velferdsteknologi tilpasses individuelt og skal tilrettelegges slik at den enkelte oppnår best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i samfunnet. - Sikre sømløse overganger mellom ulike tjenestetilbud i en tiltakskjede. Informasjon og tilbud sendes ut Samarbeidsrutiner følges Vi har smarte og moderne modeller for tjenesteytingen som bygger på tidlig innsats og likeverdig deltakelse gjennom partnerskap med brukere og mellom alle tjenestenivåer. - Se på muligheten å effektivisere omsorgsetaten ved gjennomgang av ledernivå og kontrollspenn. Politisk vedtak følges opp i Bidra til gode løsninger, gjennomføre vedtatte tiltak Personer med demens og deres pårørende har en kvalitativ god og helhetlig tiltakskjede. Utviklingshemmede/- funksjonshemmede får et individuelt og helhetlig tjenestetilbud. - Opprettelse av en sterkavdeling i eksisterende sykehjemsavdeling. Eldre med utfordrende atferd, grunnet demenssykdom, er ressurskrevende og skaper uro i ordinære enheter. Egen avdeling med fast personell og spesiell kunnskap vil gi et kvalitativt bedre tilbud. - Samarbeider med ASSS-kommunene på sammenligning av tjenestetilbud og kostnader på tjenestene til personer med utviklingshemning. - Oppfølging av konsulentrapport - brukere under 67 år. Arbeide videre med kategorisering av tjenestetilbudet og likhet i standard. - Prosjekt sammenslåing boveiledningstjeneste/dagtilbud Det arbeides videre med å få til en fleksibel og god drift. - Vurdere om vi har aktuelle brukere Gjennomgang av organisering Fokus på godt samarbeid 9

10 Andre mål for seksjonen Arbeidsgiverpolitikk Mål Seksjonens tiltak Virksomhetens egne tiltak Ha en lønns- og rekrutteringspolitikk som gjør kommunen i stand til å rekruttere og beholde nødvendig og godt kvalifisert arbeidskraft. - Alle virksomheter skal utarbeide en plan for opplæring og bemanning. - Virksomhetene skal kartlegge behov for kompetanse som ikke kan dekkes av sentrale midler eller virksomhetens egne opplæringsmidler - Omstille / nedbemanne på en forsvarlig måte. Kurs og opplæring i opplæringsplan prioriteres. Videre benytte kompetanse i virksomheten til internundervisning Introduksjon for nyansatte benyttes Redusere uønsket deltid. Ansatte skal ha tilfredsstillende og utviklende arbeidsoppgaver og inneha tilstrekkelig kompetanse til å utføre dem. Medarbeidere er motivert for å utføre arbeidet i samsvar med kommunens mål. - Vurdere overdekningsmodell/ vikartjeneste for seksjonen - Søkt kommunal- og regionaldepartementet om midler til å etablere prosjekt i seksjon for omsorg og sosiale tjenester fra høsten 2011 og ut 2012 med formål å bistå virksomhetene i arbeidet med å sikre flere heltidsstillinger. - Oppfølging av vedtak om helgearbeid minimum hver 3. helg for alle yrkesgrupper i løpet av Gjennomføre nødvendige opplæringstiltak på alle nivåer i organisasjonen. - Alle medarbeidere skal ha tilbud om mål- og utviklingssamtale minimum en gang hvert år. - Utarbeide opplæringstiltak for lederutvikling på virksomhetsleder- og avdelingsledernivå. - Bevisstgjøre medarbeidere om kommunens grunnlag: Visjon, verdier og mål. Ha en bevisst holdning til kommunens og virksomhetens omdømme- Også hver enkelts ansvar Er utført Nærmeste leder har ansvar for at alle ansatte tilbys dette. Fortsatt veiledning for avdelingsledere og virksomhetsleder Tema på avdelingsleder og personalmøter Inkludering og likestilling Mål Seksjonens tiltak Virksomhetens egne tiltak Økt inkludering i henhold til IAavtalen og øvrig lovverk om likestilling og diskriminering. - Rekruttere og beholde personer med redusert arbeidsevne. - Medvirke til god praksis for integrering av medarbeidere med innvandrerbakgrunn i arbeidsmiljøet. - Økt fokus på likestilling i alle tilsettingssaker. - Alle virksomheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene. - Avdekke og bekjempe uønskede kjønnsforskjeller som eksisterer på arbeidsplassen. Sørge for innføring i faguttrykk Også fokus på dette ved tilsettinger 10

11 Informasjon og brukermedvirkning Mål Seksjonens tiltak Virksomhetens egne tiltak Fredrikstad kommune skal bli best på service i Norge. - Utvikle serviceholdninger og atferd ved å utvikle serviceplakater og følge kommunens serviceprinsipper. - Skape tydelige forventninger hos innbyggerne gjennom gode tjenestebeskrivelser. - Øke kommunens tilgjengelighet og dialog med innbyggerne gjennom bruk av innovative kanaler for dialog. Ha en positiv service - innstilling Arbeidsmiljøutvikling (HMS- og IA-arbeid) Mål Seksjonens tiltak Virksomhetens egne tiltak Alle ansatte skal ha et godt og helsefremmende arbeidsmiljø med trygge, inkluderende og stimulerende arbeidsplasser. Veiledning fortsetter - Kommunen skal ha fokus på god ledelse. - Alle virksomheter skal iverksette tiltak for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke jobbnærværet. - Alle virksomheter skal ha fokus på åpne dialoger hvor det er trygt å ta opp kritikkverdige forhold. Følge oppsatte BIA -rutiner Alle meldte avvik/skader skal behandles i avdelingens/virksomhetens HMS - gruppe Tilbakemelding skal gis aktuelle ansatte Opplæring i HMS- avvikssystemet skal gis. Alle ansatte skal gjøres kjent med prosedyrer i forbindelse skader på ansatte. HMS systemet skal være aktivt i bruk Alle avdelinger skal være tilknyttet en HMS- gruppe Det skal legges til rette for deltagelse på HMS- møter HMS skal være fast post på personalmøter HMS kalender skal lages og følges Informasjon om HMS arbeid i avdelingen og virksomheten gis eller er lett tilgjengelig. Prosedyrer for forebygging og oppfølging i forbindelse med trusler og vold er kjent og tatt i bruk 11 Alle fast ansatte skal ha tilbud om mål og utviklingssamtaler med sin nærmeste leder 1g/år Alle ansatte skal kjenne sitt arbeids - og ansvarsområde. Funksjonsbeskrivelsene skal være kjent og tatt i bruk Ansvarsfordeling på den enkelte avdeling skal være skriftliggjort Ansvarsvakt Primær og sekundærkontakt Fadderordning Informasjonsperm tilpasset hver avdeling skal være på plass. Legge til rette for at flere ansatte kan delta i ulike grupper på tvers av avdelingene

12 - Måling av medarbeidertilfredshet (OLI) og gode prosesser på bakgrunn av det. - Løsningsfokusert tilnærming (LØFT) - Videreføre satsing på rusforebyggende tiltak. Fortsette arbeidet mot spilleavhengighet. Avdelinger (hvor det er relevant) har en kollega som kan veilede i fht vold og trusler på arbeidsplassen (Trold veileder) Troldveiledere er aktive i videreformidling av kunnskap Følge opp resultatene etter OLI undersøkelsen AKAN avtale benyttes når det er nødvendig og ønskelig Økonomi Tjenester/ Avdelinger Adm Opalv/Njårdvei Torp bofellesskap Borgarveien Borgarveien Trollhettaveien Begby Dagsenter Regnskap 2010 Justert budsjett 2011 Budsjett 2012 Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Sum I 2011 fikk vi overført brukere fra ODA som til sammen utgjør over 13 årsverk, dog var flyttingene litt ulikt i året. Det fulgte ikke penger med til dette, ei heller til drift av barnebolig. Dette har bidratt sterkt til at stort negativt avvik dette året, noe vi selv ikke har hatt mulighet til å styre. Det var gjennomgående ved alle avdelinger at det er negativt avvik på variabel lønn og til ferievikarer. Salderings- og omstillingstiltak Resultatet av forestående organisasjonsgjennomgang vil bli førende for våre prioriteringer fremover. Vedlegg Bemanningsplan år Kompetanse/og opplæringsplan HMS-kalender Møteplan/årshjul 12