Årsberetning For Stavne Arbeid og Kompetanse KF. solid raus spenstig

Transkript

1 Årsberetning 2011 For Stavne Arbeid og Kompetanse KF solid raus spenstig

2 ÅRSBERETNING 2011 INNHOLD ÅRSREGNSKAP s 16 STYRETS VEDTAK s 23 INNHOLDÅRSRAPPORT s 2 ÅRSRAPPORT Beskrivelse av virksomheten: Stavne Arbeid og Kompetanse KF er et kommunalt foretak, stiftet i Foretaket har egne vedtekter og eget styre som består av syv repre-sentanter, hvorav fem er oppnevnt av bystyret og to valgt av de ansatte i foretaket. Stavne Arbeid og Kompetanse KF er attføringsbedrift og godkjent tiltaksarrangør for NAV for arbeidsmarkedstiltakene: AB - Arbeid med Bistand APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet VTA Varig tilrettelagt arbeid Foretaket driver tiltak og prosjektrettet arbeid på oppdrag fra Trondheim kommune og statlige direktorat. Flere av tiltakene drives i tett samarbeid med andre aktører. Foretaket har 75 ansatte, herunder 10 personer i tiltaket VTA - varig tilrettelagt arbeid. Det er til enhver tid ca 350 personer tilknyttet foretaket gjennom ulike arbeidsmarkedsog oppfølgings-tiltak. Stavne Arbeid og Kompetanse KF er sertifisert gjennom et europeisk kvalitetssikringssystem for velferdssektoren, Equass European Quality in Social Services. Foretaket ble første gang sertifisert i

3 ÅRSBERETNING 2011 Kort sammenfattet kan foretakets arbeid og utvikling i 2011 oppsummeres som følger: Rundt 600 personer har i løpet av året mottatt tilbud ved foretakets tiltak. Foretaket har fått økt antall tiltaksplasser fra NAV ved oppretting av prosjektet RBK Ung i jobb og tiltaksplasser ved Dagsverket. Økt fokus og tilbud om kvalifisering av deltakerne gjennom egne opplæringstiltak og kurstilbud samt samarbeid med EVO og andre opplæringsinstanser. Gjengangerprosjektet ble driftet av Stavne ut 2011 men overført Enhet for Oppfølging Heimdal fra årsskiftet. Evaluering fra HIST viser at Stavne lykkes i arbeidet med tilbakeføring av LAR-brukere til arbeid. Enestående og oppløftende resultater på landsbasis. Det er laget ny samarbeidsavtale om drift av Brygga og med Trondheim Fengsel om drift av Modulen. Avtaler om utprøvingsarenaer i næringslivet er fornyet med Valentinlyst Helse og Velferds senter og Ikea. Ny avtale er laget med Saupstadringen barnehager og Plantasjen. Det er iverksatt en utviklingsprosess fram mot samlokalisering av de arbeidsrettede tiltakene med mål om flytting i nye lokaler i Foretaket ble resertifisert i Equass i juni 2011, med gode tilbakemeldinger fra ekstern revisor. Formål og strategier Foretakets vedtekter 2 beskriver: Foretakets formål er å gi arbeidssøkere med bistandsbehov, arbeidspraksis og/eller hensiktsmessig og nødvendig tilrettelagt oppfølging i form av avklaring, intern arbeidstrening og arbeidspraksis i det ordinære arbeidsliv. Foretaket skal tilrettelegge forholdene slik at deltakerne kan prøve ut og utvikle sine ressurser ut fra en målsetting om videreføring til ordinær jobb, skole-/utdanningssituasjon eller over i annet egnet tiltak eller behandlingstilbud. Foretaket skal også drive rehabiliteringstiltak overfor målgrupper som trenger tettere og bredere oppfølging enn det som er innenfor rammene for arbeidsrettede tiltak. Trondheim Bystyre vedtok i 2011 en eierskapsmelding som bl.a. innbefatter eiers mål og resultatkrav til Stavne Arbeid og Kompetanse KF. Foretaket skal innarbeide kravene i virksomhetens planverktøy og effektueres videre i det direkte arbeidet med deltakerne. Styret i Stavne Arbeid og Kompetanse KF vedtok i desember 2011 en strategisk plan for foretaket for Styrets strategiske føringer er retningsgivende for foretakets arbeid i perioden. Styret vil legge til grunn kommunens strategiske hovedgrep i sitt arbeid mot måloppnåelse. Disse grepene er mestring samhandling, samarbeid og samordning medvirkning kommunikasjon ressursstyring kompetanseutvikling. 3

4 ÅRSBERETNING 2011 Arbeidsrettede tiltak Arbeid i Bedrift AB Arbeid med Bistand Veiledning til å finne, få og beholde en jobb Arbeidspraksis i ordinært arbeidsliv Oppfølging ut fra et helhetsfokus Kvalifisering Arbeidspr Kartlegging og veiled praksis, opplæring o Praksis i ordinær bedrift Snekkerverksted, Me Skomaker, Ka Drømmefabrikken Kurs i karriereplanlegging og veiledning mot en ordinær jobb Dyktiggjøre og motivere arbeidssøkere for framtidig yrkes- eller utdanningsvalg Individuelt tilrettelagt læringsarena Tilpasset tilbud til frafallelever fra v.g skole Varig tilrettelagt arbeid VTA Arbeid på Snekkerverksted eller andre produksjonsavdelinger på Stavne Arbeidstakerne må ha uføretrygd og ansettes på vilkår for VTA Deltak sentr Dagsv Arbeid for rusm basert på dagsk vedproduksjon, andre egne LEDELSE OG AD Støttefunksjoner for avdelingene Prosjektutvikling Regnskap o 4

5 ÅRSBERETNING 2011 aksis APS ning gjennom arbeidsg arbeidslivsmestring eller i interne avdelinger: taprint, Søm &Design, ntine/kjøkken Rusrehabiliteringstiltak Modulen Samarbeidstiltak mellom Stavne og Trondheim fengsel Tilbud til innsatte med rusavhengighet og som har konkret ønske om endring i livssituasjon Tverretatlig samarbeid med fokus på mestring i fht arbeid, bolig, nettverk og andre sentrale livsområder ved løslatelse eren i um Samur Oppfølging av unge rusmiddelbrukere i alderen år. Samarbeid med ungdomsenheten, samhandling med ungdommene selv, deres nærmeste nettverk og sentrale hjelpeinstanser erket iddelavhengige ontrakter innen hagerydding og de oppdrag Brygga Integreringstiltak Tilbud til tidligere rusavhengige som har vært i institusjonsbehandling. Tett samarbeid med helseforetakets institusjoner, NAV og kommunale oppfølgingstjenester Diverse aktiviteter for brukere og deres nettverk. Åpent på dag/kveldstid og annenhver helg. MINISTRASJON g budsjettoppfølging Avtaler med sentrale samarbeidspartnere 5

6 -- ÅRSBERETNING 2011 Arbeidsrettede tiltak 6 Det er en klar trend i attføringsbransjen og i bestillingene fra NAV at flest mulig skal ha sin arbeidspraksis i ordinære bedrifter. Dette kommer fram gjennom møter vedrørende samarbeidsavtale med NAV og i signaler fra innholdet i ny NOU om de arbeidsrettede tiltakene. Fortsatt jobber Stavne med mange deltakere som er langt fra å kunne stå i en ordinær jobb. Over 80 % av deltakerne har utfordringer i forbindelse med psykisk og/eller fysisk helse. Ellers er hovedgruppa folk med store sammensatte utfordringer knyttet til arbeidsliv og fungering i livet ellers. Mange har sluttet i sitt yrke av helsemessige årsaker, og mangler relevant arbeidserfaring når de må finne et yrke som krever annen kompetanse. Vi ser et stort behov for at kvalifisering og kompetanseheving innlemmes i tiltak rette mot Stavnes målgrupper, gjennom fagopplæring og annen skolering. Næringslivet er Stavnes viktigste samarbeidsparter i formidling av folk til arbeidslivet. I all hovedsak er det privat næringsliv som ansetter folk fra arbeidsmarkedstiltak. Mange offentlige virksomheter har utfordringer når det gjelder rekruttering av personer med funksjonsproblemer til aktuelle stillinger. En stor del av arbeidssøkerne som henvises til tiltakene er langt fra å fungere i en ordinær jobb. Foretaket trenger derfor et bredt spekter av arbeidsarenaer for kartlegging og utprøving. I 2011 ble det etablert intensjonsavtale om samarbeid med Plantasjen og Saupstadringen barnehager, i tillegg til Ikea og Valentinlyst Helse- og velferdssenter fra tidligere. Dette er en samarbeidsform med næringsliv og virksomheter Stavne vil videreutvikle for å ha et mangfold av arenaer for kvalifisering, arbeidspraksis og formidling til ordinær jobb. I samarbeid med NAV, RBK og Prima etablerte Stavne RBK Ung i Jobb som kvalifiserings- og formidlingstiltak for unge arbeidssøkere som ikke har fullført videregående skole. Tiltaket har en tredeling med oppstart i et kursprogram, arbeidsutprøving på arenaer på Lerkendal og videreføring til ordinær bedrift inn mot RBKs partnernettverk. Partnernettverket består av over 100 bedrifter i de fleste bransjer i Trondheimsregionen.

7 ÅRSBERETNING 2011 Stavne har utarbeidet rutinebeskrivelse som fungerer som en håndbok for de ansatte med oversikt over hva som skal gjøres og vektlegges fra inntak til utskriving. Den er knyttet opp mot NAV sine kravspesifikasjoner for tiltakene og er inndelt i tre hovedfaser: Inntaks- og kartleggingsfase, Arbeidsfase, Avslutnings- og videreføringsfase. Fagkoordinatorene har månedlige møter med tilretteleggerne og konsulentene med gjennomgang av hver enkelt deltaker. Fokus i samtalene er progresjon mot ordinært arbeidsliv og behov for tid i tiltak. For APS har vi en svak nedgang i tiltakstiden. Vi registrerer at vi fortsatt har deltakere med store sammensatte utfordringer som er ressurs- og tidskrevende, både i kartleggingsfase, utprøving og formidling til ordinært arbeidsliv. Arbeidet med ventelister av søkere er systematisert i alle tiltak. Dette gir forutsigbarhet i forhold til ventetid og oppstartdato. Det er utviklet et eget inntaksprogram som gir god oversikt over ressurser og utfordringer den enkelte har, før de starter i arbeidspraksis. Det er innarbeidet et kursprogram som er tilpasset deltakernes opplæringsbehov i forhold til å få og kunne stå i jobb. Stavne har ansatt pedagog for å jobbe med kvalifisering av deltakere innen basiskompetanse i arbeidslivet. Dette gjelder kompetansekartlegging, lese- og skrivetiltak, tallbehandling, grunnleggende IT kunnskap etc. Drømmefabrikken er endret i retning av mer individuell karriereveiledning og kartlegging av de yngste arbeidssøkerne mot arbeidslivet. Veiledere i arbeidsmarkedstiltakene har fått opplæring og blitt sertifisert innen flere av attføringsbedriftenes verktøy. Noe opplæring er gjennomført i samarbeid med Prima. Kompetansehevningen er rettet mot Stavnes kjernemålgrupper med mål om at flest mulig skal i ordinær jobb. Det er gjennomført regelmessige driftsmøter med produksjonsavdelingene med mål om bedre og mer kostnadseffektiv drift. På oppdrag fra NAV og Stavne gjennomførte HIST en omfattende evalueringsundersøkelse med fokus på resultater av attføringsarbeid med LAR-brukere (Legemiddelassistert rehabilitering) ved Metaprint. Resultatene er, i følge rapporten, enestående og oppløftende sammenlignet med andre arbeidstreningsprogram for denne målgruppen. 60 % av deltakerne har kommet videre i ordinært arbeid eller arbeidsrettet aktivitet. Tiltaket er et godt eksempel på at tett samhandling funger godt opp mot ei målgruppe som har marginal tilknytning til arbeidslivet. Rapporten er bl.a. presentert i Arbeids- og Velferdsdirektoratet Dagsverket, som driver lavterskel arbeidstilbud for rusavhengige, fikk høsten 2011 utvidet tilbudet med 5 plasser. Plassene er øremerket de mest stabile brukerne i målgruppa med mål om å komme seg videre til andre tiltak. Tiltaket har tett samarbeid med NAV, som har øremerket ressurser til tiltaket. Det er utarbeidet forenklede Individuelle Planer (IP) for alle. Dette har gitt deltagerne et mulighet for å kunne ta utviklingssteg videre ut fra Dagsverket. 7

8 ÅRSBERETNING 2011 Tall og statistikk Det er økt fokus på formidling i arbeidsmarkedstiltakene. Dette gjelder primært tiltaket Arbeid med Bistand (AB). Formidling i denne sammenhengen blir omtalt som de som er skrevet ut til jobb og selvfinansiert skole. AB på Stavne formidlet 60 % av deltakerne som avsluttet i Dette er høyere enn gjennomsnittet for bransjen på landsbasis og 7 % bedre enn i fjor. Det er en økning i andelen kvinner i tiltakene. Totalt sett besto deltakermassen av 38 % kvinner og 62 % menn. Gjennomsnittsalderen har økt med ca 1 år, fra 32 til 33 år med aldersspredning fra år. Dette kan sees i sammenheng med at vi har hatt betydelig økning i andel deltakere som mottar Arbeidsavklaringspenger fra NAV i Ytelser: Spesielle Utfordringer Helseproblematikk 80 % Økonomi 40 % Ikke fullført. VGS 60 % Mangler arb.erfaring 50 % Statistikk Tabellene nedenfor viser basisopplysninger for de ulike tiltakene. Interne overføringer mellom tiltak og avdelinger gjør at totalsummen av antall innskrivinger kan være høyere enn antall personer som har fått et tilbud i løpet av Fordeling på alder og kjønn Tiltak Gj.snitt alder Kvinner Menn APS 30,2 år 31,7 år 39 % 40 % 61 % 60 % AB 31,9 år 34,9 år 30 % 34 % 70 % 66 % VTA 46,6 år 47 år 11 % 15 % 89 % 85 % Antall innskrevne, avsluttet og gjennomsnittlig oppholdstid Tiltak Antall innskrevne Antall avsluttet Gj.snitt tid i tiltaket APS ,8 mnd. 9,6 mnd. AB mnd. 15.mnd. VTA For APS ser vi i 2011en svak nedgang i gjennomsnittlig oppholdstid sammenliknet med Dette mener vi er et resultat av at det ble igangsatt et nytt inntaksprogram, med sikte på bedre og tidligere avklaring. For AB har tiltakstiden økt i snitt med 3 mnd. Dette kan forklares med at det har vært færre korte tiltaksløp, og at flere deltakere var inne i tiltaket opp mot maksimal tid i 3 år. 8

9 ÅRSBERETNING 2011 Arbeid med Bistand (AB) For AB Stavne ble 60 % av deltakere som avsluttet i 2011 formidlet til arbeid eller skole.. Tallene inkluderer tiltakene LAR og Vilje viser vei, samt tiltaksplassene i Brygga og Fengsel. 60 deltakere ble avsluttet. (7 deltakere ble i tillegg internt overført til APS). Disse avsluttet til: Arbeid 57,0 % (34 personer) Skole/utd 3,3 % (2) Behandling 20,0 % (12) Tilbakeført NAV/Oppf 8,0 % (5) Kvalifisering/AMB 3,3 % (2) Flyttet 3,3 % (2) Annet 5,0 % (3) 71 % av deltakerne som ble skrevet ut til arbeid gikk direkte over på ordinær lønn, uten lønnstilskudd fra NAV. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) APS-tiltakene er primært tiltenkt kartlegging og arbeidsutprøvning av deltakere. Videreføring til Arbeid med Bistand er ofte en hensiktsmessig tiltakskjeding for disse. Tallene inkluderer tiltakene LAR og Vilje viser vei. 130 deltakere innenfor APS avsluttet ved Stavne i Disse ble utskrevet til: Arbeid med Bistand 21,5 % (28 personer) Skole 4,5 % (6) Behandling 34,5 % (45) Avsluttet/tilbakeført NAV 28,5 % (37) Arbeid 1,5 % (2) Ufør 4,0 % (5) Annet* 5,5 % (7) *flyttet, fødsel, institusjon Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Antall ansatte: 14 1 avsluttet i løpet pga flytting. Sluttårsak og formidlingsresultat 2010 og 2011 Tiltak Arbeid/formidling Skole/utdanning Behandling Tilbakeført NAV Annet APS 5,5 % 1,5 % 10 % 4,5 % 20 % 34 % 29 % 28,5 % 18 % 5,5 % AB 53 % 57 % 3 % 16,5 % 20 % 16,5 % 8 % 9 % 11 % Antallet deltakere skrevet ut til skole/utdanning fra APS er lavere i 2011 enn i 2010, noe som kan ha en sammenheng med en mer restriktiv linje fra NAV sin side ifht bruk av AMO og annen NAVfinansiert utdanning. Andelen utskrevet fra APS i kategorien annet er betydelig redusert i Dette skyldes endringer i måten sluttgrunn registreres på. Endringen må ses i sammenheng med økning i antall utskrevet til behandling i

10 ÅRSBERETNING 2011 Dagsverket 147 personer var i jobb på Dagsverket. Av disse var det 46 nye registrerte. Snittalderen på deltakerne var 41 år. Gjennomsnittlig belegg var på 92,8 %. Av de oppmøtte var det 25,6 % kvinner og 74,4 % menn. Dagsverket videreførte 9 personer til interne eller eksterne tiltak/arbeid. Det er verdt å nevne at dette er fra et lavterskeltiltak hvor deltakernes oppmøte er basert på egen motivasjon. Rusrehabiliteringstiltak Stavne har i 2011 styrket faglig oppfølging av rustiltakene og i større grad knyttet tiltakene opp mot Stavnes kjerneområder; kompetanseheving og formidling til arbeid. Gjengangerprosjektet ble ved årsskiftet 2011/2012 overført til Enhet for oppfølging Heimdal i Trondheim kommune. Det har vist seg at Gjengangerprosjektets målgruppe har behov for ulike kommunale oppfølgingstjenester og får i liten grad benyttet arbeidsmarkedstiltakene ved Stavne. Dette gjør at en samlet organisering under kommunens oppfølgingstjeneste, er naturlig. Trondheim Fengsel og Stavne har fornyet samarbeidsavtalen vedrørende drift av rustiltak for innsatte ved Modulen. Sentralt i avtalen står utvikling av samarbeidet med rusmestringsenheten slik at Modulens plass i Trondheim Fengsels russtrategiske plan, tydeliggjøres. Et viktig ledd i rusrehabiliteringstilbudet ved Modulen er oppfølging etter endt soning og tilbud om tilrettelagt arbeid. Trondheim kommune og Rusbehandling Midt Norge HF har fornyet samarbeidsavtalen vedrørende integreringstiltaket Brygga. Tiltaket er driftet og administrert av Stavne. Avtalen legger vekt på videreutvikling av tilbudet ved Brygga knyttet til tilrettelagt arbeid og opplæring. I 2011 ble SAMUR s tilbud for ungdom under 18 år lokalisert til Ungdomsenheten og for de over 18 år ved Stavne. Det har ved delt lokalisering vært viktig å sikre samtidige tjenester i overgang mellom SAMUR- ung og SAMUR-voksen, gode samarbeidsformer og videreutvikling av tiltaket. Tilbudet om Kognitive program er i større grad implementert i tilbudet om rusrehabilitering ved Stavne. Stavne er representert i klinisk samarbeidsutvalg bestående av representanter blant annet fra kommunen, NAV og Rusbehandling Midt Norge HF. Statistikk Rusrehabiliteringstiltak 2011 Tiltak Antall deltakere Kjønnsfordeling Gj. snittsalder Modulen 59 M: 100 % 32 år Samur 35 (9 ved samur ung og 26 K: 46 % M: 54 % 20 år ved samur voksen) Brygga 109 K: 35 % M: 65 % 32 år Kognitive program 59 K: 44 % M: 56 % Ca. 27 år Gjengangerprosjektet 25 K: 12 % M: 88 % Ca. 35 år 10

11 ÅRSBERETNING 2011 Brukermedvirkning Våren 2011 ble det gjennomført en brukerundersøkelse blant alle deltakere i arbeidsmarkedstiltak. Den viser gjennomgående høy tilfredshet med tjenestetilbudet. I forhold til måloppnåelse er det 80 % som har krysset av på 4 eller høyere (på skala fra 1-6), selv om enkelte har vært relativt kort tid i tiltak. Det er mulig å se positive effekter av oppfølging, i forhold til oppstart og definering av relevante mål underveis i oppfølgingen. Brukerrådet på Stavne har en representant fra hver av følgende organisasjoner: RIO, Way Back, Mental Helse og ADHD-foreningen. Brukerrådet har i 2011 styrket representasjonen av deltagere på Stavne. Brukerrådet har avholdt fire rådsmøter. Gjennom Equass har Stavne fått økt fokus på brukermedvirkning. I dokumentasjon til Equass har Stavne delt inn brukermedvirkningen i tre nivå: Individuelt nivå omhandler hvordan den enkelte deltaker styrer og påvirker sin egen prosess. På gruppe- eller avdelingsnivå har deltakerne allmøter og påvirker tilbudet på sin avdeling. Organisasjonsnivå er brukerrådet den viktigste aktøren. Det er jobbet systematisk med brukermedvirkning på alle tre nivå. Kompetanse Stavne har ivaretatt kompetanseutvikling internt ved bl.a. gjennomføring av Stavneskolen som er opplæring av nytilsatte, faglig oppfølging på individ og gruppe nivå, veiledning og interne fagdager. I 2011 har implementering av Motiverende Intervju (MI), og etikk stått i fokus. Gjennom medlemskap i bransjeorganisasjonen Attføringsbedriftene, deltar ansatte på ulike fagspesifikke kurs og opplæringsaktiviteter. Satsing har vært sertifisering i nye karriere- og kartleggingsverktøy, kunnskap om formidling til arbeid, kurs i opplæring av personer med lese-/skrivevansker og matematikk problemer og metodekurs i standardisering av opplæring i attføringsbedrifter. I 2011 engasjerte Stavne to pedagogiske tilretteleggere i 1,5 stilling. Dette har tilført organisasjonen en betydelig kompetanse innen grunnopplæring for personer med yrkeslivshemmende lærevansker. Deltakere kan nå få tilbud om individuell grunnopplæring innen lesing/skriving, tallbehandling og data. Deltakere ved Brygga har tilbud om råd/veiledning, leksehjelp og studieteknikkurs. To ansatte har tatt videreutdanning i tilrettelegging av arbeid for personer med ADHD, Aspergers og Tourettes, en innen kognitiv terapi og en innen familie og nettverksarbeid. En ansatt har tatt 1. avd. rettsvitenskap og forvaltningsrett, arbeidsrett. 30 ansatte har tatt 2 dagers kurs innen motiverende intervju (MI). Kompetanseheving av ledelse/stabsfunksjoner har hatt høy prioritert med videreutdanning innen strategi og ledelse ved BI. 11 ansatte deltar i utdanningen, som avsluttes i april I tillegg har ansatte ved Stavne deltatt i ulike eksterne fagnettverk, seminar/konferanser og fagdager. Flere avdelinger har benyttet ekstern veiledning, der i blant veiledning i psykisk helsearbeid og rusrehabilitering. 11

12 ÅRSBERETNING 2011 EQUASS kvalitetssikring Arbeids- og velferdsdirektoratet har satt krav om kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering for å drifte arbeidsmarkedstiltak i skjermet sektor. EQUASS tilfredsstiller NAV s krav til kvalitetssikring. Stavne ble første gang sertifisert i 2009 og resertifisert i juli I tillegg til økt fokus på foretakets kvalitetspolitikk, har arbeidet med EQUASS medført større vektlegging av brukermedvirkning og resultatevaluering, bedre personal- og kompetanseplaner og konkretisering av forbedringstiltak med tilhørende dokumentasjon. Omdømme og markedsføring 2011 har vært et aktivt år for Stavne i møte med omverdenen. Stavnes produksjonsavdelinger har annonsert salgsvarer og deltatt på messer og arrangementer bl.a. det store julemarkedet på Trondheim Torg. Det er utarbeidet profileringsgjenstander og brosjyrer. Stavnes produkter ble lagt ut for salg på bl.a. Ringve, Sverresborg og Rockheim museum. Stavne har egen nettside med informasjon om alle aktiviteter og tiltak. Her er det mulig å finne brosjyrer, rapporter, profileringsmateriell, bilder og bakgrunnsinformasjon. Løpende nyheter legges ut på nettsiden. Stavne har vær synlig i Adresseavisen ved omtaler og artikler av tiltakene Metaprint, RBK - Ung i jobb og SAMUR. Gjengangerprosjektet har fått omtale i gatemagasinet Sorgenfri. Samarbeid med IKEA ble beskrevet i internavisen LESA. RBK har omtalt RBK Ung i jobb på sin hjemmeside og ellers i sine egne fora. Ansatte ved Stavne har deltatt i flere relevante fagkonferanser med egne presentasjoner. Stavne har koordinatoransvar for et prosjekt i forbindelse med gjengangervold blant unge i Trondheim. 12

13 ÅRSBERETNING 2011 Arbeidsmiljø/Personale Medarbeiderundesøkelsen i 2011 bekrefter at det er et trygt og godt arbeidsmiljø ved samtlige avdelinger og virksomheter. Det legges vekt på inkludering av personalet i alle prosesser. Det er en målsetting at det ikke skal være arbeidsrelaterte skader eller ulykker ved foretaket. I 2011 er det ikke registrert alvorlige skader. Det jobbes kontinuerlig med å forbedre rutiner for rapportering av avvik. Dette er tatt inn som et eget tema i vernerundene. Stavne har tatt i bruk It-verktøyet Ad travel for tids/faværsregistrering og reiserefusjon. Sykefravær Det er en målsetting at Stavne Arbeid og Kompetanse ikke skal ha arbeidsrelatert sykefravær. Foretaket er IA-bedrift og benytter egenmeldinger i henhold til IA-avtalen. Sykefraværsprosenten i 2011 er på 7,5 prosent. Fravær Fraværsprosent ift antall dagsverk, fordelt etter periode og kjønn. Egenmeld dagsv dagsv. > 56 dagsv. Totalt Kvinner 1,1 0, ,5 6,8 % Menn 0,9 1,0 1,0 5,5 8,4 % Samlet 1.0 0,8 1,2 4,5 7,5 % Miljøtiltak Alle virksomheter har fokus på miljøtenkning. Søm & Design og Skomakeren baserer en del av produksjonen på gjenbruk av tekstiler og lær. Kantina har fokus på miljøvennlige produkter og økologisk mat. Personalet anvender kontorinventar, brukte møbler og utstyr fra Gjenbrukssentralen når dette er mulig. Det finnes sykler til disposisjon for ansatte for å redusere bilbruken. Likestilling og etnisitet Foretaket har jevn kjønnsfordeling i personalgruppa. Ved tilsetting er det fokus på alder, kjønn og etnisitet. Alle søkere med ikke-europeisk bakgrunn, som vurderes som faglig kvalifisert, innkalles til intervju ved tilsettinger. En sentral målsetting innen inkluderende arbeidsliv er at foretaket skal være integrerende når det gjelder kjønn, etnisk tilhørighet og religion. Etikk Som kommunalt foretak er Stavne underlagt Trondheim kommunes etiske retningslinjer. Etiske problemstillinger har økt fokus i forbindelse med Equass sertifisering. Dette innbefatter retningslinjer som ivaretar brukernes livskvalitet, verdighet, konfidensialitet, informa-sjonsflyt og det sett av prinsipper og verdier som regulerer tjenesteleveringen på Stavne. Dette følges opp gjennom rutiner og dokumentasjon. 13

14 ÅRSBERETNING 2011 HMS Arbeidsmiljøgruppa ved Stavne Arbeid og Kompetanse er sammensatt av verneombud, plasstillitsvalgte og ledelse. Det ble avholdt 11 møter i gruppa, samt møter med eksterne samarbeidspartnere og Arbeidsmiljøenheten i Trondheim Kommune. I tillegg til representanter fra arbeidsmiljøgruppa, har driftsansvarlig, brannvernleder og andre aktuelle ansatte, deltatt i de ulike møteforaene. Som kommunalt foretak er Stavne pålagt HMS-rapporteringer på flere nivåer i kommunen. Opplærings og sikkerhetsrutiner i samarbeid med Trøndelag Brann og Redningstjeneste. En større evakueringsøvelse ble gjennomført i oktober, med bistand fra TBRT. I regi av Røde Kors er det gjennomført flere førstehjelpskurs for deltakere og ansatte. Oppdatert risikokartlegging er gjennomført. Denne gir grunnlag for en helhetlig analyse av foretakets risikobilde. Kvalitetskonsulent har gjennomført kurs i kjemisk kartlegging og grunnkurs i HMS. Rutinemessig internkontroll er gjennomført ved samtlige avdelinger. Verneombud og ledelse har felles ansvar for lukking av avvik. Av helsefremmende tiltak nevnes tilbud om trening i arbeidstida for ansatte og deltakere samt gjennomføring av felles aktivitetsdager og sosiale sammenkomster. Lokaliteter Det har vært sterkt fokus på framtidig lokalisering av Stavne. Hovedvalget har stått mellom en utvikling av Stavneområdet med mål om framtidsrettede, oppgraderte lokaler som blant annet inneholdt et nybygg. Prosessen opp mot kommunen og andre interessenter, har avklart at dette er en uaktuell løsning ut fra framtidsplaner for området totalt sett. Det andre alternativet har vært å gå ut i leiemarkedet. Administrasjonen, i tett dialog med styret, Trondheim eiendom og egen arbeidsgruppe med ansatterepresentasjon, har jobbet med flere mulige prospekter. Valget har falt på aktuelle lokaliteter i Fossegrenda, hvor det er iversksatt forhandlinger med utgangspunkt i en langsiktig leiekontrakt. Endelig vedtak fremmes på styremøte i februar

15 ÅRSBERETNING 2011 Inkluderende Arbeidsliv Det har vært et utvidet samarbeid med NAV Arbeidslivssenteret. Det ble avviklet fire avdelingsvise møter for ansatte der tema var muligheter gjennom IA avtalen. Foretaket har søkt og fått tilkjent flere individuelle og systemrettede tilretteleggingstilskudd innenfor IA. Internasjonalisering Stavne har i 2011 deltatt i Leonardo da Vinci-prosjektet BEAM (Building Ecologically in Alternative Materials). Stavne deltok med flere ansatte på samlinger i Nederland og i Frankrike, hvor prosjektet ble avsluttet i juni Prosjektperioden ble oppsummert som lærerik, spennende og arbeidskrevende. Direktøren tok initiativ til studiebesøk til Stockholm sammen med representanter for Attføringsbedriftene. Dette for å bli kjent med OCN open college network metodikken som vurderes utprøvd på Stavne. OCN er kartlegging, dokumentasjon og godkjenning av ikke formell kompetanse man tilegner seg gjennom arbeidspraksis. Søknad om Interreg-midler til forprosjektering er under utarbeidelse. Det var to volontører fra henholdsvis Portugal og Makedonia gjennom Aktiv Ungdom på Stavne fram til september Stavne har positive erfaringer med voluntørordningen og vurderer videre aktivitet gjennom Aktiv Ungdom programmet. I sammenheng med engasjementet i Aktiv Ungdom, har Stavne samarbeidet med frivillige organisasjoner i Trondheimsområdet. Trondheim kommune har vedtatt en internasjonal strategi, og har gjennomført en kartlegging av internasjonal virksomhet i kommunen. Stavne er engasjert av Trondheim kommune for å bidra i denne prosessen. Personalet på Stavne er med og støtter SOS-barnebyen i Limón, Costa Rica. Direktøren for Stavne sitter i Internasjonal gruppe hos Attføringsbedriftene som er medlem i EPR European platform for rehabilition. 15

16 -- ÅRSBERETNING 2011 Årsregnskap 2011 Foretaket legger frem et årsregnskap med følgende resultat: Driftsregnskapet overskudd på kr Investeringsregnskapet overskudd på kr som er ekstraordinær erstatning av bygg. Dette er disponert slik: Kr er avsatt investeringsfond Kr er avsatt disposisjonsfond hvorav kr er knyttet til pensjonsfondet. Kr er hentet fra bundne fond Kr er avsatt bundne fond Budsjett-avviket på inntektssiden var på netto kr om vi holder momskompensasjonen utenfor. I all hovedsak er dette økte inntekter fra NAV via endringer i tiltakstype ved Dagsverket og oppstart av RBK Ung i jobb. Foretakets personalkostnader er kr 1,8 mill under de budsjetterte tallene. Foretaket har hatt en del langtidssykmeldte i 2011 og har vært meget forsiktig med å ta inn vikarer. Interne løsninger har i stor grad blitt valgt, samtidig som kr i lønnsmidler er kostnadsført under konsulenttjenester. Foretakets driftskostnader avviker med kr. 2,8 mill. Dette skyldes flere poster, de største er som følger: Mat og undervisningskostnader kr Varekjøp og div driftskostnader kr Telefon/datalinjer, drift kjøretøy Renhold kr Konsulentkostnader med , der det vesentligste er lønnskostnader kr fakturert fra Trondheim kommune vedrørende Samur-prosjektet. I sum fremlegger foretaket et årsregnskap hvor hovedaktivitetene har fulgt de budsjetterte tallene. 16

17 ÅRSBERETNING 2011 Driftsregnskap pr Noter Konto Kontonavn Budsjett Regnskap Regnskap Salgsinntekter Refusjoner NAV-Stat m.m Momskompensasjon Rammeoverføring Trondheim kommune Note 1 Sum driftsinntekter Lønn og sosiale utg Kjøp av varer og tjenester Motpost momskompensasjon Deltakertilskudd Tilbakeført tap på fordring -41 Note 8 59 Av- og nedskrivninger Sum driftsutgifter Driftsresultat Finansposter: 90 Renteinntekter Renteutgifter Netto finans Note 8 99 Motpost avskrivninger Ordinært resultat Interne finansieringstrans. Note 7 54 Avsatt disposisjonsfond Note 7 55 Avsatt bundet dr.fond Overført inv.regnskapet 22 Note 7 95 Bruk av fond Sum finansieringstr Regnskapsm. resultat

18 ÅRSBERETNING 2011 Balanseregnskap 2011 Tall i hele tusen Balanse Note Saldo Saldo Eiendeler Utstyr, maskiner og transportmidler Faste eiendommer og anlegg Pensjonsmidler Sum anleggsmidler Bankinnskudd og kontanter Kortsiktige fordringer 2, Premieavvik pensjoner Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Disposisjonsfond 7, Investeringsfond Bundet driftsfond Kapitalkonto, eiendeler m.v. 5, Kapitalkonto Egenkapital Pensjonsforpliktelse Sum langsiktig gjeld Skyldig feriepenger Skyldig skattetrekk og arbeidsg.avg Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 4, Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Investeringsregnskapet pr Tall i hele tusen INVESTERINGER Regnskap 2011 Regnskap 2010 Brukt 9 seter buss/vare Dagsverket 132 Sum investeringer FINANSIERING Regnskap 2011 Regnskap 2010 Overført fra driftsregnskapet Erstatning verkstedbygg Avsatt investeringsfond Solgt driftsmiddel (sagbruk) -110 Sum finansiering

19 ÅRSBERETNING 2011 Noter Note 1: Spesifikasjon av inntekter: Salgsinntekter næringsvirksomhet Inntekter fra NAV Andre statilige overføringer Sykepenger ( lønnstilskudd inkludert i 2010 tall) Momskompensasjon Rammetilskudd fra Trondheim kommune Tilskudd til deltakerutbetaling (avsluttet 2011) Sum inntekter Note 2: Kortsiktige fordringer Posten består av følgende: Kundefordringer Mva komp Årsperiodiseringer Sum kortsiktige fordringer ,00 Note 3:Skattetrekk/arbg.avg. Skyldig skattetrekk 6.termin kr Lovpålagt avsetting: Saldo skattetrekkskonto pr er kr Note 4: Leverandørgjeld Saldo i balansen totalt kr Posten består av ordinær leverandørgjeld med kr og periodiserte kostnader kr Resterende kr er mindre trekk knyttet til lønn med mer Note 5: Kapitalkonto pr Spesifikasjon av kapitalkonto: Inngående balanse Avskrivninger Endring pensjonsforpliktelse Utgående balanse Kapitalkonto eiendeler Kapitalkonto Sum kapitalkonto

20 ÅRSBERETNING 2011 Note 6 pensjoner 2011 Endringer for 2011/12 KRD høring med endring i 13. Her foreslås at avskrivningstiden for premieavviket endres fra 15 til 10 år. Samtidig tas de årlige estimatavvikene fortløpende inn i balansen. Disse endringene er tatt inn i beregningene for 2011 og I tillegg tar beregningen nå utgangspunkt i faktisk medlemsmasse En høyere medlemsmasse enn estimert vil gi høyere pensjonskostnad. For Stavne med 15 års amortiseringstid, vil utgående balanse endres fordi alle tidligere års estimatsavvik tas inn i balansen. SPESIFIKASJONER FOR REGNSKAPSFØRING OG PENSJONSNOTE 2010 OG 2011 Føring med 10 års amortiseringstid Stavne arbeid og kompetanse KLP FS fra aktuar Trondheim kommunale pensjonskasse PENSJONSKOSTNADER Årets opptjening Rentekostnad Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning Netto pensjonskostnad Sum amortisert premieavvik Administrasjonskostnad Samlet kostnad (inkl. administrasjon) PREMIEAVVIK Innbetalt premie/tilskudd(inkl. adm.) Administrasjonskostnad Netto pensjonskostnad Premieavvik PENSJONSFORPLIKTELSE ESTIMAT ESTIMAT ESTIMAT Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arb.avgift SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT Overførte/mottatte pensjonsforpliktelse Brutto pensjonsforpl. IB estimat i fjor Årets opptjening Rentekostnad Utbetalinger Amortisering estimatavvik - forpliktelse Brutto pensjonsforpl. UB estimat Gjenstående amortisering - forpliktelser Brutto pensjonsforpl. UB estimat full amortisering SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT Overførte/mottatte pensjonsmidler Brutto pensjonsmidl. IB Innbetalt premie/tilskudd(inkl. adm.) Administrasjonskostnad Utbetalinger Forventet avkastning Amortisering estimatavvik - midler Brutto pensjonsmidler UB estimat Gjenstående amortisering - pensjonsmidler Brutto pensjonsmidler UB estimat full amortisering AMORTISERING AV PREMIEAVVIK Beregnet premieavvik året før Andel av fjorårets premieavvik amortiseres Amortisering av premieavvik fra tidligere år Sum amortisert premieavvik til føring SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK Faktisk forpliktelse Estimert forpliktelse Estimatavvik forpliktelse IB Akkumulert avvik tidl. år IB Overførte/mottatt avvik 0 0 Amortisert avvik i år Gj.st samlet avvik forpliktelse UB Estimerte pensjonsmidler Faktiske pensjonsmidler Estimatavvik midler IB Akkumulert avvik tidl. år IB Overførte/mottatt avvik 0 0 Amortisert avvik i år Gj.st samlet avvik midler UB FØRING AV ESTIMATAVVIK Brutto estimatavvik Amortisert premieavvik i år Netto estimatavvik AVSTEMMING Balanseført netto forpliktelse IB Netto pensjonskostnad Administrasjonskostnad Amortisert premieavvik i år Innbetalt premie/tilskudd(inkl. adm.) Netto balanseført estimatavvik i år Nettoeffekt av fisjon/fusjon 0 0 Balanseført netto forpliktelse UB MEDLEMSSTATUS ESTIMAT Antall aktive Antall oppsatte Antall pensjoner Gj.snitts pensjonsgrunnlag, aktive Gj.snitts alder, aktive 44,04 46,79 47,36 Gj.snitts tjenestetid, aktive 8,00 8,56 7,97 20

21 ÅRSBERETNING 2011 Noter til balanseregnskapet Note 7 Bevegelser på fond Foretaket hadde pr kr i fondsmidler. En vesentlig post er pensjonsfondet på kr Saldo på fond pr er kr dvs en bevegelse fra 2010 på kr Pensjonsfondet utgjør kr Investeringsfond: Foretaket mottok en erstatning da verkstedbygget ble revet på kr Dette beløpet er disponert mot investeringsfond. Bevegelsen består av følgende: Bevegelse: Avsatt statsmidler ( Gjenganger prosjektet ) 89 Sum øremerkede midler 89 Disposisjonsfond Resultat Bevegelse pensjons fond 349 Sum frie midler 440 Investeringsfond: Fra investeringsregnskapet Bruk av fond (Helsedirektoratet, gjenganger og Modulen) -97 Bruk av fond (kr deltakerfond ) -29 Sum bruk av fond -126 Sum fondsbevegelser Note 8 Gruppe Avskrivningsplan varige driftsmidler Levetid Anskaffel ses kost Bokf Avskr. 11 Nedskr. Tilgang 11 Bokf verdi Eiendommer og anlegg 50 år Anlegg og tilpasninger 20 år Utstyr, mask. og dr.midler10 år Data utstyr 5 år Sum Kommentar: Foretaket har nedskrevet alle anlegg og påkostninger i Osloveien 155. Dette er en direkte konsekvens av at foretaket har vedtatt å flytte fra objektene som eies av Trondheim kommune. Foretaket har satt opp eget driftsbygg med gjenværende bokført verdi kr pr Her er det en usikkerhet i forhold til erstatningsbeløp ved fraflyttin. Signaler fra Trondheim kommune indikerer at et ukjøp/erstatning må påregnes. Likevel knytter det seg en usikkerhet til verdifastsettelsen. 21

22 ÅRSBERETNING 2011 Noter Note 9 Fordringer Trondheim kommune Stavne Arbeid og Kompetanse KF har en kortsiktig fordring på kr mot Trondheim kommune pr Beløpet består av følgende poster: Rus Midt-Norge via TK Mva komp Husleie Osloveien Til sammen Note 10 Kortsiktig gjeld Trondheim kommune Foretaket har ikke kortsiktig gjeld mot Trondheim kommune pr Note 11 Spesifikasjon av endring i arbeidskapital saldo saldo Endring Balanse Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Diff leverandørgjeld til EK (Note) Sum endring Fra drift Fra investering Drift og investering Sum inntekter ekskl. finans Sum utgifter ekskl. finans Avskrivninger Eksterne finansinntekter Eksterne finansutgifter Sum endring drift og inv Note: Posten leverandørgjeld hadde pr en akkumulert differanse mot reskontooversikten på kr Denne posten har blitt skjøvet over flere år i påvente av en avklaring. Ved overgang til nytt regnskapssystem i 2011 ble reskontroposteringene tømt og restsaldo på leverandørgjeld kr ble utlignet direkte mot egenkapitalen. 22

23 ÅRSBERETNING 2011 Styrevedtak 2/2012: Årsregnskap og årsberetning 2011 Styret ved Stavne Arbeid og Kompetanse KF vedtar fremlagt årsberetning og årsregnskap for året Foretakets ordinære driftsresultat viser et overskudd på kr Investeringsregnskapet viser et overskudd på kr som er ekstraordinær erstatning bygg. 15. februar

24 Osloveien Trondheim Tel