Det er i rapporteringa frå rammeområde ikkje kome fram vesentlege forhold som gir grunn til å endre dei vedtekne rammene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det er i rapporteringa frå rammeområde ikkje kome fram vesentlege forhold som gir grunn til å endre dei vedtekne rammene."

Transkript

1 Masfjorden kommune Økonomisk rapportering 1. tertial INNLEIING Økonomirapport pr. 1. tertial 2014 syner økonomisk status pr. 30. april. Rapporten bygger på ajourført rekneskap i perioden, med vesentlege utviklingstrekk og synleggjering av eventuelle endra tilhøve sett i forhold til budsjett for Rådmannen skal ut frå budsjettforskrifta gjennom budsjettåret leggja fram rapportar for kommunestyret som viser utviklinga i inntekter og utgifter. Det skal rapporterast minimum to gonger pr år. I økonomireglementet for Masfjorden kommune går det fram at det skal rapporterast etter 1. og 2. tertial. I tillegg til dette skal rådmannen utan ugrunna opphald gje formannskapet viktig informasjon som kan ha innverknad på kommuneøkonomien på kort og lengre sikt. Til høgre i dei tabellane som er nytta er det sett inn ei referanse ( ref. ). Denne viser til aktuelt kapittel i rapporten der dette vert omtala nærare. I følgje Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning skal administrasjonssjefen minst to gongar i året leggja fram rapporter for kommunestyret som viser status for kommunen si finansforvaltning. Rådmannen legg til grunn at dette praktisk kan gjerast som eit del av økonomiske statusrapportar når finansforvaltninga ikkje har endra risikokarakter frå førre status. 2. OPPSUMMERING AV ØKONOMISK STATUS FOR 1. TERTIAL 2014 Det er i rapporteringa frå rammeområde ikkje kome fram vesentlege forhold som gir grunn til å endre dei vedtekne rammene. For dei sentrale postane viser prognosane ei nedgang i skatteinntekter og ei auke i rammetilskotet. Netto vert dette sett til ei endring på 1 mill. kr. Administrasjonen rår til at endringa vært dekka inn med inntektsført positivt premieavvik på pensjon for TABELL 1 sentrale poster (tal i hele 1000) Budsj -14 Prognose Framlegg justering Ref. kap 3.1 Skatt og rammetilskot Eigedomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Andre generelle statstilskot Rente- og avdragsutgifter Renteinntekt og avkastning på finansielle plasseringar 3.7 Bruk av bundne driftsfond Sum endring 105

2 Administrasjonen rår til at rammeråda Sosial og barnevern og Pleie og omsorg vert styrka med bruk av bundne driftsfond, dette er midlar som vi har motteke i 2013, men som vert nytta i Sjå kapitel 3.7. Ref. kap TABELL 2 Rammeområder (tal i hele 1000) Budsj -14 Prognose Framlegg justering 4.1 Folkevalgte organ Administrasjon Barnehage Skule Helse Sosial og barnevern Pleie og omsorg Kultur Kyrkja Teknisk Andre tenesteområde Sum endring På investeringsbudsjettet rår administrasjonen til at midlar til ventilasjonsanlegg Sandnes skule vært overført til ventilasjonsanlegg på Matre skule Ref. kap TABELL 3 Investeringsrekneskap (tal i hele 1000) Budsj -14 Prognose Framlegg justering Edb felles Sandnes barnehage vognskur Lokaler Nordbygda skule Lokaler Sandnes skule ventilasjon Lokaler Matre skule ventilasjon Sjukeheimen ventilasjon Kommunale bygg Kommunale vegar Bustadfekt tilrettelegging Brann utstyr og bilar Sum endring FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Ramme for driftsbudsjettet vert sett ut i frå kor mykje midlar kommunen har tilgjengeleg, eller det som vi kallar netto disponible frie inntekter. Dei fleste av desse inntektene har vi liten påverknad på, men dei er viktige å estimere desse så langt det gjer seg gjera Skatt og rammetilskot I prognose for 1. tertial er det nytta KS sin prognosemodell for skatt og rammetilskot. Prognosemodellen er oppdatert med tal frå Kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett. I revidert nasjonalbudsjett er pårekna skattevekst førebels redusert frå 3,7 % til 3,0 % i forhold til For Masfjorden kommune sin del vil dette utgjer om lag 1,65 mill. mindre i skatteinntekter i 2014 enn budsjettert. Pr. 30. april 2014 har kommunen ein skatteinngang på kr 22,187 mill., som er ei auke på 1,24 % i forhold til rekneskap i same periode i Prognosen for rammetilskot er auka med kr

3 Med bakgrunn i prognose for skatt og rammetilskot for 2014 vert budsjett redusert med kr Eigedomsskatt Eigedomsskatt er budsjettert med mill. Etter 1. tertial er det inntektsført mill., slik som budsjettert Andre direkte og indirekte skattar Gjeld konsesjonsavgift til BKK produksjon Andre generelle statstilskot Kommunen mottek generelle statstilskot til mellom anna opplæring av innvandrarar, samt kompensasjon for låneopptak i samband med prosjekt innan skule, omsorgsbustadar og kyrkja. Opphaveleg budsjett for 2014 er på 2,86 mill 3.5. Rente- og avdragsutgifter Rente- og avdragsutgifter ligg på same nivå som i Renteinntekt og avkasting på finansielle plasseringar. Renteinntekter ligg omtrent på same nivå som tilsvarande periode i Avkasting på finansielle plasseringar er ikkje ført, men disse vil og variere frå månad til månad med bakgrunn i forhold Masfjorden kommune ikkje rår over. Avkasting på finansielle plasseringar er ikkje budsjettert Bruk av bundne driftsfond Masfjorden kommune har i tidlegare år motteke tilskot til diverse oppgåver som ikkje er gjennomført. Desse midlane er sett av på bundne driftsfond, som nyttast når utgifta kjem. For 2014 er følgande øremerka midlar tenkt nytta Bruk av bundne driftsfond Kompetansemidlar barnevern Satsing kommunalt barnevern Heimebuande demente Møteplass for seniorar Kurs for tilsette Samarbeid med Gulen Innkjøp av transportmiddel Tilrettelegging av møteplass

4 4. RAMMEOMRÅDA Kommentarar til rekneskapen 1. tertial 2014 er i store trekke henta frå avdelingane sine eigne kommentarar og vurderingar Folkevalgte organ Rekn. 1 tertial periode år Folkevalgte organ Folkevalgte organ Støtte til politiske parti Val Kontroll og revisjon Totalt Folkevalgte organ Ingen særskilde merknader til rammeområdet Administrasjon Rekn. 1 tertial periode år Administrasjon Kantine Rådmannskontoret Kommunekassen Velferdstiltak Løn og personal Administrasjon teknisk Fellestenester Rådgjevargruppa Totalt Administrasjon Teneste Kantine vert motrekna mot trekk frå tilsette på kommunehuset. Teneste Rådmannskontoret. Ikkje inntektsført interne overføringar og bruk av kraftfond. Elles ingen særskilde merknader. Teneste Kommunekassen. Ikkje inntektsført interne overføringar, men fått kr i sjukepengerefusjon. Driftsutgifter under budsjettert i perioden. Teneste Løn og personal. Løn til personalsjef skal førast her. Er i perioden ført under teneste Rådgjevargruppe. Ligg elles litt høgt på forbruk, men dette gjeld lisensar som gjeld hele året. Ikkje inntektsført interne overføringar. Teneste Administrasjon teknisk. Ligg litt høgt på driftsutgifter, men her er ført utgifter som gjeld hele året, samt kursutgifter. Teneste Fellestenester. Ikkje inntektsført fordelte kostnader og interne overføringar. Elles ingen merknad. Teneste Rådgjevargruppa. Løn til personalsjef er budsjettert på teneste Løn og personal, men utgiftsført i tekneskapen på denne tenesta. Dette vert retta opp. Elles ingen kommentar

5 3.3. Barnehage Rekn. 1 tertial periode år Barnehage Nordbygda barnehage Sandnes barnehage Indre Masfjorden barnehage Felles barnehage Styrka tilbod Nordbygda barnehage Styrka tilbod Indre Masfjorden barnehage Lokaler og skyss Nordbygda barnehage Lokaler og skyss Sandnes barnehage Lokaler og skyss Indre Masfjorden barnehage Totalt Barnehage Nordbygda barnehage Nordbygda barnehage. Auka lønsutgifter grunna prøveprosjekt med kjøkkenhjelp. Her kjem det auka inntekter i løpet av året. Prøveprosjektet skal gå i balanse. Har oversikt over dette pr Auka lønsutgifter grunna auka barnetal frå utgjer ca kr ,- for perioden I perioden er det ført på vikarutgifter kto 10200, sidan det ikkje vart tilsett nokon fast før frå Lønsutgiftene vert no ført på fastløn kto Vikarutgifter grunna innvilga velferdspermisjonar med løn (for 1-2 dagar) har ført til meirforbruk i høve budsjett for kto for Auka lønsutgifter grunna auka barnetal frå og auka vikarutgifter fører til auke i arbeidsgjevaravgift. Løn til tilsett i foreldrepermisjon er ført på konto 10100, men skulle vore ført over kto Inntekter kjem inn i på etterskot. Elles ingen kommentar. Teneste Styrka tilbod Nordbygda barnehage og teneste Lokaler og skyss Nordbygda barnehage. Ingen særskilde merknader Sandnes barnehage Teneste Sandnes barnehage. Grunnet endringer i personalet fra høsten 2014, regner vi med en økning i lønnskostnadene for 2014 på ca. kr i forhold til det budsjetterte. Hovedårsaken er at en nytilsatt vil ha høyere lønn enn den som slutter. Det er tilsatt ny ped.leder fra august (Årslønn kr )- Våren 2014 manglet vi en ped.leder på den ene avdelingen, og vi hadde kun en assistent inne for å sikre voksentettheten. (Årslønn kr ). Styrer og en annen ped.leder tok det ekstra ped.lederansvaret i tillegg til 100% stillinger fra før, uten at dette i særlig grad ble kompensert lønnsmessig. (Bto 2000 kr/md hver, dvs totalt kompensert kr for 6 md med ekstra ped.lederansvar/ merarbeid.) Vil ellers informere om at det er 3 barn som skal meldes opp til PPT før sommeren, og at det derfor er sannsynlig at vi vil måtte igangsette styrkingstiltak høsten Dette vil i tilfelle

6 medføre ny tilsetting, og utløse høyere lønnskostnader enn det som ligger i budsjettet. Elles ingen merknad til tenesteområdet. Teneste Lokaler og skyss Sandnes barnehage. Ingen særskild merknad Indre Masfjorden barnehage Teneste Indre Masfjorden barnehage. Det er gjort ei feilføring i høve til teneste styrka tiltak. Det vil seie at dei kr som er ført på kto fastløn på teneste styrka tiltak, skal vere ført på kto fastløn på teneste Indre Masfjorden bhg. Teneste er per i dag ikkje i bruk. Dette medfører at det reelle avviket på kto teneste er kr Det er meldt ifrå til lønskontoret slik at dette skal verte retta opp i. Mogeleg årsak til underforbruk på kto fastløn, er at det er budsjettert med løn for pedagog. Då det ikkje var søkjarar til ledig pedagogstilling ved nyttår, vart det tilsett assistent i den ledige pedagogstillinga. Differansen i løn for pedagog i høve til assistent kan stemme med summen i et reelle avviket nemnt ovanfor. Det er også underforbruk i høve til bruk av vikar. det totale forbruket av utgifter til vikar er kr. Ut frå periodebudsjett er det budsjettert med kr for alle typar vikar. Dette gir eit underforbruk på kr. Grunnen til dette er at vi i år har hatt god bemanning pga styrking på barnegruppa, og har hatt mogelegheit til å unngå å ta inn vikar. I tillegg har styrar fleksibel stilling som gjer at det er mogeleg å steppe inn og byte kontordagar ved behov. Inntektene på sal av mat ser ut til å verte mindre enn budsjettert. Ser ein det i høve til resten av tenesteområdet, ser likevel budsjettet for teneste ut til å ville gå i balanse. Teneste Lokaler og skyss Indre Masfjorden barnehage. Ingen særslild merknad Felles barnehage Teneste Felles barnehage. I balanse Skule Rekn. 1 tertial periode år Skule Nordbygda skule Sandnes skule Matre skule PPT og fellesutgifter Den kulturelle skulesekken Vaksenopplæring Opplæring innvandrarar Nordbygda SFO Sandnes SFO Matre SFO Lokale Nordbygda skule Lokale Sandnes skule Lokale Matre skule Skuleskyss Nordbygda skule Skuleskyss Sandnes skule Skuleskyss Matre skule Totalt Skule

7 Nordbygda skule Teneste Nordbygda skule. Sjølv om tala innanfor dei ulike postane varierer ganske mykje i høve til oppsett budsjett, ligg ein samla sett an til å kome ut i balanse. Ein ligg noko over i lærarløner, men her vil det mot slutten av året også kome inn ein del overføringar, m.a. frå Bergen kommune, frå Masfjorden kommune og frå Utdanningsforbundet. På grunn av auke irammetimetal, vil ein truleg frå hausten av ligg noko over i lønsutgifter. Vonleg vil dette jamne seg ut når også overføringar og refusjon sjukepengar kjem på plass. Driftsutgiftene er så langt låge, - noko som er heilt vanleg på denne tida av året. Hovudinnkjøp for neste skuleår vert som regel føretatt i juni/august. Teneste Nordbygda SFO. Grunnen til at ein her ligg litt over budsjetterte utgifter til løn, er at ein har måtta tilsetje ein ekstra assistent i 20 % stilling onsdagar, då ein elles ville bryte med den fastsette bemanningsnormen for SFO. Frå august av vil truleg lønsutgiftene stige ytterlegare, då der er stor påmelding til SFO neste skuleår. Foreldrebetalinga vil også auke, slik at dette vil vege opp for noko av ekstra lønsutgifter. Når det gjeld driftsutgifter, er forholdet noko det same i SFO som for skule: Storparten av innkjøp av vert gjort i forkant av det nye året. Med mange barn på SFO, vert det røff bruk og stor slitasje på innbu. leiker og anna materiell. SFO-leiar melder difor om behov for fornying/oppgradering på alle desse områda. ala vil truleg difor sjå noko annleis ut mot slutten av året. Ein vil likevel syte for å halde seg innan ramma så godt det elt seg gjere. Her ligg ein litt over budsjetterte inntekter, og det er viktig i høve til at også lønstgiftene er høgare enn rekna med. ein reknar med at ein vil ha eit nokolundelikt forhold ved årsslutt, med høgare inntekter p.g.a. auka barnetal. Samstundes må bemanninga også aukast. Det kan difor sjå ut som om ein samla sett vil kome ut med eit lite underskot. Teneste Skuleskyss Nordbygda skule. Ingen særskild merknad Sandnes skule Teneste Sandnes skule. Sandes skule har eit overforbruk på løn. Årsaka til dette er 2 langtidssjukmeldingar. Vikar ved foreldrepermisjon og deler av vikarkostnadane ved sjukefråvera vert ført på fastløn. Ein vil få refundert sjukepengar og foreldrepengar frå NAV. På driftsutgiftene er det ei feilføring på kr ,- på konto Dei største innkjøpa kjem til skulestart. Jamnar seg ut på året. Meir inntekter frå NAV - refusjon sjukepengar enn budsjettert. Refusjon frå andre kommunar i høve til gjesteelevar vert gjort i juni og desember. Teneste Sandnes SFO og teneste Skuleskyss Sandnes skule. Ingen særskild merknad Matre skule Teneste Matre skule. Må sjå nøye på lønsutgiftene framover. Ein del bokkjøp no på våren som vanlegvis kjem i august skuldast litt høgt forbruk.

8 Teneste Matre SFO. Utgifter sin forventa. Har høg bruk av SFO, og difor også meirinntekter. Teneste Skuleskyss Matre skule. Ingen særskild kommentar Lokaler skulebygg Reinhaldstenesta er omorganisert i løpet av 2014, og vert ivaretatt av teknisk. Så langt ser det ut til at tenesta vil gå i balanse Andre tenester under skule PPT og fellesutgifter. Lønsutgiftene ligg litt høgt. Reknar med at det vil jamna seg ut. Driftsutgiftene er låge. Nokre store summar forfell til betaling før 2. halvår. Det gjeld MOT og overføring til andre kommunar. 2. tertial vil gje oss ein betre peikepinn. Inntektene er lågare enn budsjettert. Det meste av statstilskotet kjem før sommaren, noko ikkje før til hausten Den kulturelle skulesekken. Lønsutgiftene er under kontroll. Me har ikkje hatt så mange tiltak innan den kulturelle skulesekken enno, difor er driftsutgiftene låge. Inntektene er som forventa. Statstilskotet kjem i oktober Vaksenopplæring. Tenesta kjem til å komma ut med eit overskot. Har ikkje undervisning for vaksne for tida Opplæring innvandrarar. Lønsutgiftene ser ut til å verta lågare enn rekna med. Driftsutgiftene så langt er mykje lågare enn rekna med. Krav på tenester vi kjøper frå Lindås kommune kjem to gonger i året og utgjer ein stor del av utgiftene på denne tenesta. Inntektene er litt lågare enn budsjettert. Vi har færre innvandrarar frå utanomeuropeiske land, noko som vil minska statstilskotet. Det kan difor henda at inntektene på årsbasis blir mindre enn budsjettert Helse Rekn. 1 tertial periode år Helse Helsesøsterteneste Legekontor Legevakt Fysioterapi Hjelpemiddelformidling Psykiatrisk helsevern Fysioterapi - Driftsavtale Folkehelse Samhandlingsreform Totalt Helse Lønsutgifter på rammeområdet er omtrent som budsjettert. Ligg litt etter med inntekter frå andre kommunar og på konsultasjonar på legekontoret. På tenesta for Samhandlingsreform er det før kr som eit akontobeløp på avrekning for Elles ingen merknad frå avdelinga.

9 3.6. Sosial og barnevern Rekn. 1 tertial periode år Sosial og barnevern Støttekontakt/ funksjonshemma Sosialkontortenester NAV lokale Tilbod til personar med rusproblem Barnevernstenesta Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utanfor familien Økonomisk hjelp Totalt Sosial og barnevern Teneste Støttekontakt / funksjonshemma. Her er litt høgt forbruk. Dette kjem av at det i desember 2013 var avslått bpa bruk i 14 dagar på opphald. Dette vart påklaga, og fekk medhaldutbetaling gjekk ut i feb/mars Bpa vil frå settast over til plo, då brukar er flytta inn der. Teneste Sosialkontortenester. Ingen særskild merknad. Teneste NAV lokale. I løpet av 2014 vert det flytting med ombygging i nye lokalar. Der vil kommunen få 28% av utgifta. Teneste Barnevernstenesta. Tenesteområde viser eit lite meirforbruk 1.kvartal Dette skuldast større lønskostnader enn budsjettert.prognosen per tilseier at barneverntenesta totalt kjem til å gå i balanse eller med eit lite meirforbruk. Teneste Barneverntiltak i familieen. Elles ingen særskild kommentar fra ande tenestar på rammeområdet Pleie og omsorg Rekn. 1 tertial periode år Pleie og omsorg Masfjorden sjukeheim pleie MS - Kjøkken, vaskeri og reinhald Masfjorden sjukeheim - Nystova Masfjorden sjukeheim - Nystova/natt Pleie vakt felles Avlastningsbustad Heimetenester NORD Heimetenester SØR Heimetenester INDRE Butilbod i institusjon Omsorgsbustadar NORD Omsorgsbustadar SØR Omsorgsbustadar INDRE Omsorgsbustadar TTF Omsorg/psyk.bustadar NORD Totalt Pleie og omsorg

10 Teneste Masjorden sjukeheim pleie. Ligg med eit lite underforbruk når det gjeld løn, mens ligg med overforbruk. Desse to avdelingane må sjåast i samanheng. Driftsutgifter kjem sporadisk. Inntekter ligg litt i etterkant. Teneste MS Kjøkken, vaskeri og reinhald. Vi har ein vakant stillibg på 30 % som kun delvis blir dekka inn. Vi har hatt ein auke i anntall produserte middagar.det har vert overbelegg på sjukeheimen i heile vår. Vi sender ut fleire middager no enn før. Det har innverknad på både råvareutgiftene og utgiftene til forbruksmateriell. Salg av middag til Brekke og Dalsøyra for april 2014 er ikkje med i disse tala.det samme gjeld for utsending av mat til heimebuande i eldre i Masfjorden kommune. Teneste Masfjorden sjukeheim Nystova. Har hatt endel korte sjukemeldingar, samt egenmeldingar på vårparten. Har i perioder måtta brukt eindel overtid då det er mangel på vikarer, samt fagdekninga på helg er til tider mangelfull. Prøver å ikkje ta inn vikarer ved fråvær, der dette er mulig. Har fått ein større overføring på frå helsedirektoratet som skal brukast på dagtilbod for heimebuande demente. Refusjonar og brukarbetaling kjem alltid på etterskudd. Reknar med å kome i balanse med årsbudsjettet. Teneste Avlastingsbustad. Lønsutgiftene er i balanse pr. 1 tertial. Veit at desse vil auke i august pga auka avlastningsbehov for to brukarar som er ferdig på vg skule - og skal ha lokalt tilbod. Har brukt meir på inventar og utstyr - ein del av dette er til basseng på Matre. Dette har me fått økonomisk støtte til frå helselaga i Masfjorden kommune, men kan ikkje sjå at pengane er tilført rekneskapen pr. 1 tertial. Inntekter kjem på slutten av året, difor stort avvik. Inntektene er frå tilskudd ressurskrevjande brukarar. Teneste Heimetenester NORD. Her er det eit overforbruk på fastløn - må sjåast i smanheng med fastløn på tenesten Det har vore eit stort behov for vikarar i vår både på teneste og teneste Og refusjon for sjukevikar vil og vere høgare. Det er eit overforbruk på dirftsutgifter og dette er spesielt til leasing bil. Inntekter er høgare enn forventa, noko som har samanheng med refusjon sjukepengar. Teneste Heimetenster INDRE. Meirforbruk på kr samla sett på lønsutg. Årsak til dette er følgjande: - Midlertidig ansettelse av ekstra helgevakter på 42% for forsvarleg drift pga auka pasientbelegg. - Løn reinhaldar etter omlegging av drift på dette området. - Auka bemanning helg har ført til auka utgifter til avtalefesta tillegg. - Langtidssjukmeldinghar har gitt høgare sjukevikarutg. enn budsjettert. Auka pasientbelegg har gitt auka utg. til ekstrahjelp og overtid. - Vart tilsett lærling i november-13. Ikkje budjettert for Auke i peronell har gitt auka utg. til klp og arb,gjevaravgift. Frå er ekstra helgevaktstillingar redusert til 14%. -Leiar har vore med i prosjekt med utarbeiding av ny kommunedelplan for helse, omsorg og sosial. Medført ekstra vikarutgifter. Elles ingen særskild merknad til rammeområdet.

11 3.8. Kultur Rekn. 1 tertial periode år Kultur Folkebibliotek Museum Sleire skulemuseum Drifts-/ anleggstøtte idretts.org Idrettskulen Matre symjebasseng Idrettsbaner/sentralbaneanlegg Kultur- og musikkskulen Vaksenopplæring utanfor skuleverket Kulturvern og arkiv Støtte til frivillege lag/organisasjonar Andre kulturaktivitetar Totalt Kultur Teneste Folkebibliotek. Totalt ligg lønsutgiftene litt under det som er forventa. Konto ligg noko over periodebudsjettet. Men reknar med dette vil retta seg i løpet av året m.a ved utbetling av feriepengar. Driftsutgiftene ligg under det som er forventa. Konto ligg over budsjettet. Grunnen til det er at her er betalt avgift for heile året. Største budsjettposten ligg under forventa budsjett, men det meste av innkjøp av bøker og andre medier skjer om hausten, så budsjettet vil nok gå med. Inntektene ligg noko over det som er forventa.inntektene er i hovudsak moms som igjen heng saman med innkjøp. Det er betalt lisensavgift og driftskostnader for bibliotekprogrammet for heile året der moms utgjer ein stor del av inntektene. Teneste Museum. Driftsutgiftene ligg så langt under budsjett. Men mesteparten av utgiftene vil me få i månadene juni til september. Inntil vidare ligg det an til at budsjettet skal halda. Teneste Drifts-/anleggstøtte idretts.org. Ikkje utbetalt i Teneste Idrettsskulen. Lønsutgiftene er i tråd med budsjett. Driftsutgiftene er under kontroll så langt. Inntektene er litt høgare enn budsjettert. Vil jamna seg ut i løpet av året. Teneste Matre symjebasseng. Ligg litt under budsjett. Dersom alle lønsutgifter er kome med så langt, vil ein gå mot eit underforbruk. Driftsutgiftene er vesentleg lågare enn budsjettert, særleg på grunn av lågare straumutgifter og at avskriving ikkje er ført. Teneste Idrettsbaner / sentralbaneanlegg. Dei store postane, driftstilskot og avskriving, er det ikkje ført noko på så langt. Difor er driftsutgiftene i 1. tertial svært låge. Teneste Kultur- og musikkskulen. Mindreforbruk på tenesta. Vil halde fram. Teneste Andre kulturaktiviteter. Innteksført spelemidlar til Andvik vel, som kommunen tidlegare har forskotert. Elles ingen særskilde merknader til rammeområdet.

12 3.9. Kyrkja Rekn. 1 tertial periode år Kyrkja Kyrkjer og MKF Andre religiøse formål Kyrkjegardar Totalt Kyrkja Ingen særskild merknad Teknisk Rekn. 1 tertial periode år Gulen og Masfjorden brann og Teknisk redning Gjennomgangsbustadar Utleigebygg Hosteland Utleigebustadar Sandnes Fylkesvegar Plansaker Byggjesaker Kart- og oppmåling Festetomtar Skogbruk Jordbruk Kommunale vegar Gatelys Offentlege parkar og anlegg Offentlege toalett Feiieng og vanleg branntilsyn Brannvesen Beredskap mot akutt forureining Distribusjon av vatn (sal) Avløpsnett Septiktank/slamtømming Kloakkavgift Kalking av vassdrag Fiske- viltforvaltning og miljø Friluftsområder/badeplassar Totalt Teknisk Teneste Gulen og Masfjorden Brann og Redning. Vanskelig å seie noko om lønsutgiftene. Mannskapet leverer timelister to gonger i året, med utbetaling i juni og desember.. Elles kontroll på utgifter i 1. tertial. Har ikkje motteke refusjon frå Gulen. Teneste Plansaker. Venter på refusjon av utgifter frå BKK produksjon. Kravet er inntekstført i mai. Mindreforbruk på rammeområdet skuldast inntektsføring av kommunale gebyr,elles ingen særskilde kommentarar på rammeområdet.

13 3.11. Andre tenesteområder Rekn. 1 tertial periode år Andre tenesteområder Administrasjonslokale Amortisering tidl.års premieavvik Eldreråd Forliksrådet Andre fellesutgifter Ungdomsråd Råd for funksjonshemma Støtte til barne- og ungdomsorganisasjonar Næringsmiddeltilsynet Veterinærtenester Prosjekt Einekavane Konsesjonskraft Næringsutvikling Kraftfond Pilotprosjekt Totalt Andre tenesteområder Lønsutgifter på rammeområdet ligg samla under budsjett for Driftsutgifter er for ein del tenester ikkje ført i 1. tertial 2014, men vil bli ført i seinare periodar. Sal av konsesjonskraft ligg om lag kr under periodebudsjett, men her vil det komme meirinntekter i seinare periodar. Det er ikkje ført bruk av kraftfond på dette rammeområdet. 5. Investeringsrekneskapen Investeringsbudsjettet for 2014 var opprinneleg vedteke med ei investering i anleggsmidler på 4,850 mill. kr. I KS-10/2014 vart investeringsbudsjettet korrigert opp til 8,134 mill. kr., med bakgrunn i prosjekt som ikkje var starta opp i Sjå vedlegg pkt. 6.3 for fordeling på ulike prosjekt. Under forprosjekt av ventilasjonsanlegg på Sandnes skule og Matre skule, har det kome fram at kostnaden vært vesentleg høgare enn budsjettert. For ventilasjonsanlegget på Matre skule har vi fått ein pris på 2,3 mill. kr. Ventilasjonsanlegg på Sandnes skule er estimert til 5,9 mill. kr eks. mva. Administrasjonen rår til at budsjetterte midlar for ventilasjonsanlegg på Sandnes skule, vært overført til ventilasjonsanlegg på Matre skule for å få gjennomført dette prosjektet. På Masfjorden sjukeheim er det budsjettert med 0,5 mill. kr. til oppsusting av ventilasjonsanlegg. I ettertid har det kome fram at signal/alarmanlegget ved sjukeheimen er i dårleg stand, og så gamalt at det er vanskeleg å skaffe reservedelar til anlegget. Teknisk kontor har bede om pris på nytt signalanlegg, og det kan verta aktuelt å omdisponere midlane frå ventilasjonsanlegg til nytt signalanlegg. Det er ingen kjente avvik på andre prosjekt som er budsjettert i Administrasjonen vil kome attende til andre endringar som vert aktuelle i løpet av året.

14 6. Vedlegg til rapport 5.1. Rekneskapsskjema drift Regnskapsskjema 1A - drift 30/ Reg. budsjett Oppr.budsjett 30/ Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Regnskapsskjema 1B - drift 30/ Reg. budsjett Oppr.budsjett 30/ Folkevalgte organ Administrasjon Barnehage Skule Helse Sosial og barnevern Pleie og omsorg Kultur Kyrkja Teknisk Andre tenesteområder Sum rammeområde

15 5.2. Økonomisk oversyn drift Økonomisk oversyn drift 30/ Reg. budsjett Oppr.budsjett 30/ Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

16 5.3. Rekneskapsskjema Investering Regnskapsskjema 2A - investering Finansieringsbehov 30/ Reg. budsjett Oppr.budsjett 30/ Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Regnskapsskjema 2B - investering 30/ Reg. budsjett Oppr.budsjett 30/ Investering i anlegg Edb felles Sandnes barnehage - vognskur Lokaler Nordbygda skule Lokaler Sandnes skule - ventilasjon Lokaler Matre skule - ventilasjon Sjukeheimen - ventilasjon Kommunale bygg Kommunale vegar Bustadfelt - tilrettelegging Brann - utstyr og bilar Vassverk Kalking av vassdrag

17 7. Økonomisk oversyn investering Inntekter Økonomisk oversyn drift 30/ Reg. budsjett Oppr.budsjett 30/ Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Avsatt til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Brutto driftsresultat ,

Brutto driftsresultat , Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Regnskap Note. Brukerbetalinger

Regnskap Note. Brukerbetalinger 10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)

Detaljer

PØ-049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer:

PØ-049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer: PØ049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer: Hovudoversikt driftsbudsjettet 2011 Samnanger Brukarbetalingar 6 194 637 6 183 000 6 772 000 Andre sals og leigeinntekter 8

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE Økonomiplan

SAMNANGER KOMMUNE Økonomiplan SAMNANGER KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 Formannskapet sitt framlegg etter møte 11.11.2011, sak 048/11 Vedtak i Formannskapet 11.11.2011. Økonomiplanperiode 2012 2015 Budsjettskjema 1 A Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

AUKRA SOKN REKNESKAP 2018

AUKRA SOKN REKNESKAP 2018 AUKRA SOKN REKNESKAP 2018 Innhaldsliste Rekneskapsskjema-Drift... 4 Rekneskapsskjema-Investering... 6 Rekneskapsskjema-Balanse... 8... 9 REVISJONSBERETNING... 17 2 DRIFTSREKNESKAP OG INVESTERINGSREKNESKAP

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Regnskap Resultat levert til revisjonen 2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Rådmannen Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/16 Formannskapet 02.11.2016 051/16 Formannskapet 23.11.2016 Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 - Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer

Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 - Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer SAKNR. 063/10 BUDSJETT 2011 16.12.2010 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer Jon Magne Bogevik

Detaljer

Løns- og prisauke i kommunesektoren frå 2018 til 2019 (Kommunal deflator) er i statsbudsjettet rekna til 2,8 % med ein forventa lønsvekst på 3,25 %.

Løns- og prisauke i kommunesektoren frå 2018 til 2019 (Kommunal deflator) er i statsbudsjettet rekna til 2,8 % med ein forventa lønsvekst på 3,25 %. Generelle kommentarar til budsjettet for 2019 og økonomiplan 2020 2022 Løn- og prisauke (kommunal deflator) i statsbudsjettet for 2019. Løns- og prisauke i kommunesektoren frå 2018 til 2019 (Kommunal deflator)

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 15.06.2010 Kl. 14:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemar

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE 19/13 08/864 GODKJENNING AV SAKLISTE OG PROTOKOLL FRÅ MØTE I ELDRERÅDET

Møteinnkalling SAKLISTE 19/13 08/864 GODKJENNING AV SAKLISTE OG PROTOKOLL FRÅ MØTE I ELDRERÅDET SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ELDRERÅDET I SKODJE Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.12.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A 217 Oppr. budsjett 218 219 22 221 222 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 587-1 194-13 22-13 22-13 22-13 22 Ordinært rammetilskudd -11 756-11 418-114 442-113 192-113

Detaljer