KULTUR- OG NÆRINGSSEKSJONEN ÅRSRAPPORT 2007

Transkript

1 KULTUR- OG NÆRINGSSEKSJONEN ÅRSRAPPORT 2007 FOR: Kultur- og næringssjefens stab Næring Park og idrett Fredrikstad kino Blå Grotte St. Croix-huset/Fritidsklubber Kulturskolen/E6 - Østfold medieverksted Fredrikstad bibliotek

2 2 KINI/RAPPORTER/07knknu1

3 3 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG KULTUR- OG NÆRINGSSEKSJONEN Målekart - resultater Kjerneoppgaver Organisering Viktige hendelser i Utvikling Sammenligninger/nøkkeltall RESSURSER Økonomisk resultat Investeringer Personalressurser TJENESTEOMRÅDER - VIRKSOMHETER Kultur- og næringssjefens stab Næring Park og idrett Kino Blå Grotte St. Croix-huset/Fritidsklubber Kulturskolen i Fredrikstad Biblioteket HMS-RAPPORT KINI/RAPPORTER/07knknu1

4 4 1. SAMMENDRAG 2007 var et godt år sett med kulturelle øyne. Kommunen kunne endelig åpne sitt kulturhus Blå Grotte. Drømmen om dette har eksistert i mange år, og reelle planer har foreligget de siste tjue årene. Blå Grotte hadde offisiell åpning 24. April. I løpet av sommeren og høsten ble det gjennomført et stort antall konserter, forestillinger, møter og konferanser i byens nye storstue. Kulturhuset blir drevet som et prosjekt som skal avsluttes ved utgangen av Huset har i løpet av året vist seg å ha mange gode kvaliteter, men også en del begrensninger og noen mangler. På sikt håper rådmannen at den nødvendige ferdigstillelsen blir gjennomført og at man finner løsninger på de utfordringene det innebærer å drifte et kommunalt kulturhus. Både kinoen og kulturskolen har høstet heder og ære og tatt hjem gjeve priser til kommunen. Det samme gjelder St. Croix-huset. Kinoen ble nok en gang kåret til årets Kino selv om driftsåret som sådan var preget av noe lavere besøk. Kulturskolen og St. Croix huset har gjennomført mange flotte arrangementer og vist hvilket enormt potensial som ligger i deres elever og leietakere. Fritidsklubbene kunne endelig utøke sin virksomhet og ha flere klubbkvelder åpne for ungdom. Det planlagte sentrumstilbudet ble noe forsinket og åpnet først på nyåret i Året har vist til godt besøk og mange flotte aktiviteter. Park- og idrettsavdelingen kunne heve standarden på grønt vedlikehold da virksomhetens budsjett ble økt i Planene om 6 nye kunstgressbaner kunne settes ut i livet. Fredrikstad Fotballklubb åpnet sin nye stadion på Værste. I den forbindelse ble også Fotballmuseet høytidelig åpnet. Hovedbiblioteket driver godt, men tungvint. At bygget i seg selv har store begrensninger har blitt tatt høyde for i forhold til bemanningen. Dessverre påfører bygget, med sine omfattende fuktskader, virksomheten store utfordringer i forhold til de ansattes helse. Dette er noe man er nødt til å gjøre noe med. Det frivillige kultur- og idrettsliv hadde i 2007 et imponerende aktivitetsnivå, og kommunen har vært bidragsyter i så vel små som større arrangementer. Næringsavdelingen har gjennom prosjektinitiering og prosjektfinansiering vært med på å legge ytterligere vekt på utviklingen av næringslivet i Fredrikstad. Opplevelseøkonomi, reiseliv, medieindustri og kreative næringer har vært viktige satsningsområder. I påvente av at de nye Interreg programmene skal starte opp har man jobbet aktivt mot partnerskapene i både Sverige og Danmark for å berede grunnen for nye søknader i I 2007 ble forøvrig Folk i Gata for alvor satt på kartet, det samme kan sies å gjelde for Månefestivalen. Begge har gjort seg bemerket på nasjonalt nivå og blir belønnet med statlige tilskudd i årene som kommer. Fredrikstad april Dag Willien Eriksen Kultur- og næringssjef KINI/RAPPORTER/07knknu1

5 5 2. KULTUR- OG NÆRINGSSEKSJONEN 2.1 Målekart - resultater Fokusområde Indikator M1.1 Medarbeidertilfredshet M1.2 Sykefravær i % (2007) Status siste måling 3,97 8,2 Ønsket 4,00 6,0 Mål Nedre 3,80 7,0 Måleskala 1-5 % Medarbeidere M2.1 Opplevelse av læring og utvikling i jobben M3.1 Medarbeidere opplevelse av hva som forventes av dem Økonomi Ø1.1 Avvik budsjett i % (2007) 1,7 0,0 0,0 % Note: Ved undersøkelser er høyeste tall best. 4,05 4,54 4,00 4,60 3,79 4, Kjerneoppgaver Kultur- og næringsseksjonen arbeider innenfor følgende områder: plan- og utviklingsarbeid innen kunst/kultur drift av idrettsanlegg og park- og og internasjonalt arbeid grøntområder samarbeid med råd, institusjoner og utvalg drift av kulturhuset Blå Grotte. både lokalt, nasjonalt og internasjonalt drift av St.Croix-huset samarbeid om næringsutvikling med drift av kino, fritidsklubber, kulturskole og bedrifter, myndigheter, nettverk, bibliotek organisasjoner og institusjoner lokalt, ivareta de historiske ressursene i nasjonalt og internasjonalt samarbeid med Stiftelsen Fredrikstad bistand til næringslivet i museum utviklingsprosjekter 2.3 Organisering Kultur- og Næringssjef 1 årsverk Stab/Internasj onalt/utvikling 6,6 årsverk Næring 2,5 årsverk Park og idrett 50 årsverk Kino 14,4 årsverk Blå Grotte 7,1 årsv. St. Croixhuset/Fritidsklubber 19,9 årsverk Kulturskolen Østf.medie- Verksted 14,47 årsverk Bibliotek 25,5 årsverk Roald Amundsens Minne I årsverk Stiftelsen Fredrikstad Museum Viken kystkultursenter KINI/RAPPORTER/07knknu1

6 6 Kultur- og næringsseksjonen er organisert med 7 virksomheter og en stabsfunksjon inkludert saksbehandling/utvikling og internasjonalt arbeid. Seksjonen rapporterer til Kultur- og næringsutvalget. I tillegg har seksjonen hatt ansvar for Roald Amundsens Minne. En utredning om stedet pågår, og fra januar 2008 vil Opplev Fredrikstad AS ha 2-års prøvedrift av stedet for å se om det er egnet som turistmål. Stiftelsen Fredrikstad Museum er ikke en del av vår organisasjon, men har klare bånd til Fredrikstad kommune og kultur- og næringsseksjonen i og med at stiftelsen mottar vel 2 millioner i årlig driftstilskudd. Stiftelsen driver Viken kystkultursenter på vegne av kommunen, og forvalter kommunens kunstsamling. Kultur- og næringssjef Egil Syversen gikk av med AFP 1. juni, og Dag Willien Eriksen ble ansatt i stillingen fra same dato. Kultur- og næringssjefen rapporterer til Kultur- og næringsutvalget. Dette har vært ledet av Kari Agerup (A) med Aud Niklassen (SV) som nestleder frem til valget i september. Fra oktober har Anita Vik (Frp) vært leder, med Leif Eriksen (Frp) som nestleder. 2.4 Viktige hendelser i 2007 Årets kulturskolekommune Fredrikstad ble utpekt til Årets kulturskolekommune Prisen ble overrakt av bistandsminister Erik Solheim under TV-programmet Godt Musikkår som ble sendt på NRK 1. januar Landskonferanse i Fredrikstad Landskonferansen for Park og Idrett ble arrangert i Fredrikstad juni. 220 deltakere fra hele landet fikk oppleve Fredrikstad fra sin beste side, med sol og vakre omgivelser. Nytt kulturhus Kulturhuset Blå Grotte åpnet i april og hadde offisiell åpningsuke 24. april 1. mai Lokal prisutdeling Konseptet etnisk musikk-kafé på St. Croix-huset fikk pris for årets begivenhet 2007 i Fredrikstad med konserten Angelique Kidjo på Blå Grotte. Prisen ble delt ut i forbindelse med utdeling av Fredrik-prisen på Hotel City. Årets kino Fredrikstad kino ble for 9. gang (og 6. året på rad) utnevnt til Årets kino. Filmen Switch, produsert av Medieparken, hadde sin premièrefest i Fredrikstad. Ungdomslekene Aalborg 2007 Ungdomslekene i Aalborg ble arrangert i august. Fredrikstad var representert med 80 ungdommer og 20 ledere i idrettene håndball, fotball, basketball, skyting og golf. KINI/RAPPORTER/07knknu1

7 2.5 Utvikling Historikk/status Per Antall elever: Kulturskolen Venteliste Kulturskolen Antall besøk: Bibliotek Kino Fritidsklubber Antall arrangementer: St.Croix-huset Næringsutvikling: Næringsutviklingsprosjekter Egne prosjektmidler (mill. kr) 1,3 1,6 1,4 3,7 Kommentarer til tabell om utvikling Antall elever og ventelister på Kulturskolen varierer i løpet av året. Det er generelt større bevegelse i både søker- og elevmassen. Antall elever telles per oktober. Høsten 2006 ble det arrangert flere korte semesterkurs som gjør at rapporteringen for 2006 viser et høyt antall elever. Det har vært en økning av søkere, spesielt under skolepliktig alder som medfører at antall elever på venteliste øker. Nedgangen i antall besøkende på Biblioteket henger sammen med at det har blitt et tettere samarbeid med biblioteket på Høgskolen. Dette gjør at en del lånere kan hente bøkene selv på Kråkerøy i stedet for på kommunens bibliotek. Det er lange ventelister på de mest populære bøkene. Stadig flere reserverer bøker via internett og henter dem når de får beskjed om at bøkene er ledig. De blir da registrert kun en gang i motsetning til tidligere da de også ble registrert da de kom første gang for å låne eller reservere boka. Økningen i antall arrangementer på St. Croix-huset skyldes i hovedsak økning i antall kurs, møter, foredrag og seminarer. Økning i antall besøkende i fritidsklubbene skyldes utvidet tilbud i 2007 i form av en ny klubb i tillegg til utvidet tilbud i to eksisterende klubber. Kinoen ble godt besøkt på sommeren, men året sett under ett gikk besøkstallet ned. Dette gjelder ikke bare i Fredrikstad, men er en trend i hele landet. Antall næringsutviklingsprosjekter har økt i 2007 som følge av blant annet større engasjement fra eksterne aktører og utvidet budsjettramme. Økonomiske bidrag og ressursinnsats fra eksterne aktører er betydelig og klart økende. For å kunne hente eksterne prosjektmidler fra stat, fylke og andre, må kommunen ha egenandelsmidler for å søke på slike prosjektmidler. Egenandel til prosjektmidler ble i 2007 styrket med 2,0 millioner kroner. Dette var en bevisst satsing på å styrke etablering av kreative næringer i kommunen. Anslagsvis ligger eksterne bidrag til ulike prosjekter på cirka 15 millioner kroner i 2007.

8 Kroner Kroner 2.6 Sammenligninger/nøkkeltall Fr.stad Fr.stad Fr.stad Sarpsborg Drammen Kr.sand ASSS Netto driftsutg. for kultursektoren pr. innb Herav: Netto driftsutg. til folkebibliotek pr. innb Netto driftsutg. til kulturskoler pr. innb Netto driftsutg. til idrett pr. innb Antall kinobesøk pr. innb. 3,6 4,0 3,5 1,3 5,2 4,5 4,3 Note: Tallene for 2007 er ureviderte Kostra-tall. Korrigeringer av tallene kan forekomme Netto driftsutgifter til kultur pr innbygger FRE SAR DRA KRS ASSS Netto driftsutgifter til idrett pr innbygger En styrking av budsjettet i 2007 gir økte netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger. For første gang ligger Fredrikstad høyere enn Sarpsborg, men fortsatt langt under gjennomsnittet for ASSS kommuner. Det siste er gjennomgående for de ulike tjenesteområdene innen kultur. Sammendrag FRE SAR DRA KRS ASSS Sammenlignet med de andre kommunene har Fredrikstad lavere netto driftsutgifter på idrett med unntak av Kristiansand. Dette nøkkeltallet påvirkes blant annet av størrelsen på tilskudd og andre inntekter i den enkelte kommune. Fredrikstad kommune har gratis utleie av idrettshaller til barn og unge under 19 år. Med unntak av Sarpsborg har netto driftsutgift økt for de andre kommunene og ASSS samlet i forhold til I Fredrikstad skyldes økningen både at Bystyret styrket idretten i 2007, men også at billettinntekter i friluftsbadet og svømmehaller ble redusert.

9 3. RESSURSER 3.1 Økonomisk resultat Tall i tusen kroner Regnskap Budsjett Avvik i kr. Avvik i % Brutto utgifter ,1 Brutto inntekter ,2 Netto resultat ,7 Regnskap/budsjett per virksomhet Tall i tusen kroner Regnskap 2007 Justert budsjett 2007 Netto avvik i tusen Avdeling/tjeneste Utgifter Inntekter Netto Utgifter Inntekter Netto kroner Stab/politisk utvalg/tilskudd Næringsavdelingen Park og idrett Kino Blå Grotte R Amundsens Minne Fritidsklubber St. Croix Kulturskolen Biblioteket Kultur- og næringsseksjonen i alt Kommentarer til økonomisk resultat Kultur- og næringsseksjonen har i 2007 en innsparing på 1,5 million kroner. Det er store variasjoner i resultatet til de ulike virksomhetene og som påvirker resultatet for seksjonen. Fritidsklubbene har en innsparing på 1,6 millioner kroner som skyldes at to nye klubber ikke har hatt helårsvirkning og at Sentrumstilbudet ikke åpnet som planlagt i Kinoens underskudd på 1,2 millioner kroner skyldes et generelt dårlig kinoår som i landet for øvrig. Regnskapet for Park og Idrett viser et underskudd på ca kroner. Dette skyldes følgende: Svikt i inntekter i friluftsbadet/svømmehaller, uforutsette utgifter til vedlikehold og omfattende reparasjon av motor på skjærgårdbåten. Det er søkt båtfondet i Oslofjordens Friluftsråd om delvis dekning av utgiftene til motorhavariet. Andre virksomheters resultater skyldes blant annet innsparing på tilskuddposter, merinntekter sykepengerefusjoner, forsinket oppstart av prosjekter og sviktende salgs- og billettinntekter. Merutgifter og merinntekter viser avvik i kroner som gjenspeiler at disse er avhengig av hverandre. Merinntekter på 2,3 millioner kroner i sykepengerefusjoner må ses i sammenheng med utgifter til vikarer og ekstrahjelp. Det er merutgifter på innkjøp og vedlikehold, noe som gjenspeiler seg på inntektssiden i form av merverdiavgiftskompensasjon på 1,5 millioner kroner. Inntektene på Kinoen som gjelder salg av billetter for andre aktører ligger 4,0 millioner kroner høyere enn hva det var budsjettert med. Dette er midler som medfører avvik både på utgifts- og inntektssiden da disse billettinntektene utbetales til eksterne aktører, og kun billettavgiften beholdes av kinoen. Noe av avviket på inntekter og utgifter skyldes også prosjekter finansiert av fondsmidler fra tidligere år samt utbetalte øremerkede statsmidler som ble budsjettert i 2006, men ikke utbetalt før i Til sammen utgjør disse to avvikene cirka 2,2 millioner kroner. Det er også avvik knyttet til merutgifter og merinntekter på salg av tjenester til andre virksomheter i kommunen.

10 Det er ikke innarbeidet spesielle effektiviserings- og innsparingstiltak i Bystyret styrket seksjonens budsjett blant annet i forhold til drift av Blå Grotte, vedlikehold av grøntanlegg, egenandeler til prosjektmidler, fritidsklubber og støtte til lag og foreninger. 3.2 Investeringer Stjernehallen, kuldeanlegg, banedekke m.m.: Gjennomført iht. planer. Kongstenhallen, garderober: Utsatt til februar - 08 i samråd med entreprenør. Kongstenhallen, friluftsbad: Gjennomført fase 1 i rehabiliteringsplan, men det er avdekket forhold ved vannbehandlingsanlegget som må undersøkes nærmere. Det fremmes sak for KNU før det iverksettes nye tiltak i Foten toaletthus: Rehabilitert i samsvar med plan. Tilrettelagt for funksjonshemmede. Søknad om økonomisk støtte fra fylkesmannen ble avslått. Søkes på nytt i Gamlebyen, nye søppelbeholdere: Gjennomført innenfor budsjett, men det er behov for flere. Molokk dypoppsamlere for søppel (Søppelcontainer hvor 2/3 er gravd ned i bakken. Dette gjør den mindre ruvende og minsker luktproblemet): Installert i Foten, Tangen og Dypeklo. Samarbeid mellom Park og Idrett og TD Renovasjon. St. Croix-huset: Installasjon av teleskopamfi i Store-sal og kjøp av diverse utstyr. Arbeidet ble i hovedsak gjennomført i 2007, og avsluttes første halvdel Personalressurser Årsverk - Budsjetterte årsverk, brukte årsverk, avvik, antall ansatte Virksomheter 2007 Budsjett Brukt 1) Avvik 2) Ansatte 3) Kultur-/næring - stab 8 7,6 0,4 8 Næringsavdelingen Park og idrett 48,4 48,5-0,1 57 Kino 14,1 13,9 0,2 24 Blå Grotte 7,1 8,6 1,5 9 Fritidsklubber 12,7 11,5 1,2 35 St. Croix 8,8 9-0,2 11 Kulturskolen 14,9 14,6 0,3 22 Bibliotek 25,6 23,9 1,7 29 Roald Amundsens Minne Kultur- og næringsseksjonen 142,6 145,6 4,0 198 Note: 1) og 3) Ansatte i permisjon med lønn og uten lønn er ikke med i tallmaterialet. 2) Avvik mellom budsjetterte og brukte årsverk. Enkelte ansatte arbeider ved flere virksomheter og kan være tellet flere ganger. Kommentarer til årsverk: I staben har tre personer redusert sine stillinger med til sammen 0,6 årsverk (AFP), men 0,2 av disse er benyttet til oppgaver utført av en ansatt med 80 % permisjon. Øvrige lønnsmidler er benyttet til kjøp av tjenester i forbindelse med blant annet Brojubileene. Næringsavdelingen har engasjert en prosjektleder for Kontakt 2007, et samarbeid med Grensekomiteen og lønnet med eksterne midler. Kino: 0,2 årsverk ble holdt vakant i Blå Grotte har brukt 1,5 årsverk til vakter/kontrollører/serveringspersonale. Disse var ikke medregnet i opprinnelig behov for bemanning, da man i planleggingsfasen trodde oppgavene kunne løses av kinovakter og hotellets serveringspersonale. Park og idrett: Brukt 0,4 årsverk over det budsjetterte i stab og 0,2 ekstra årsverk i Lykkebergfjellet (begge tilfelle med eksterne lønnsmidler). Holdt 0,5 stilling vakant i parkavdelingen. St. Croix-huset brukte 0,2 årsverk mer enn budsjettert fordi ansatte i permisjon har høyere lønn enn vikarer. Dette ga rom for å engasjere vikarer i større årsverk enn budsjettert. Fritidsklubbene: 1.2 årsverk vakant fordelt på ulike klubber i kommunen.

11 Kulturskolen: Har holdt 1.11 årsverk vakant, men benyttet deler av stillingshjemmelen til ca. 0,8 årsverk fordelt på prosjekter innen afrikansk musikk og kursaktivitet på medieverkstedet. (begge deler dekket av eksterne midler). Biblioteket: 1,7 årsverk vakant i Overtid Beløp i kroner 1) Antall timer Endring timer i % Kultur-/næring - stab Næringsavdelingen Park og idrett Kino Blå Grotte St. Croix Fritidsklubber Kulturskolen 1 4 Biblioteket Kultur- og nærings- seksjonen i alt Note: 1) Kronebeløpet er eksklusiv feriepenger. Kommentarer til overtiden Kultur-/næring stab har en økning I overtidsbruk I forhold til Dette skyldes merarbeid som følge av sykdom. I tillegg til mye ekstraarbeid I forbindelse med budsjettprosessen høsten 2007 og videre en del møtevirksomhet som forberedelser og gjennomføring av Fredrikstad Animation Festival. Næringsavdelingen har en nedgang I forhold til Kinoens nedgang i bruk av overtid skyldes i det vesentlige to forhold: De personer som normalt blir belastet med overtid har vært sykemeldt og arbeidet har blitt utført av vikarer. Nedgangen i overtid gjenspeiles i økt bruk av ekstrahjelp. Blå Grotte åpnet våren Mye overtid skyldes en del ekstra arbeid i forbindelse med forberedelser og gjennomføringen av åpningen. I oktober og november var aktiviteten svært høy, noe som påvirket overtidsbruken. Virksomheten har i løpet av året vært preget av høyt sykefravær, noe som også påvirker behov for overtidsbruk. Park- og idrett har en nedgang på 26 % fra Hovedgrunnen er at 2006 var et år med mye snø. Snøbrøyting utførte Park-/idrettsavdelingen på oppdrag fra TD/vei, noe som utløste mye overtid, men ble dekket etter regning fra TD/vei. Fritidsklubbene, kulturskolen og biblioteket har svært lite overtid i St. Croix I 2007 ble det oppdaget en feil ved utbetaling av overtid for 2 medarbeidere, dette førte til en etterbetaling. For øvrig har huset åpent en dag for mye i forhold til antall ansatte og årsverk. Vi holder lørdagene åpne, hvor ansatte avspaserer time for time og får utbetalt overtidstillegget. Overtid er koblet til arrangementer og for å imøtekomme brukerne.

12 Sykefravær Sykefravær per virksomhet Virksomheter Kultur-/næring - stab Næringsavdelingen Park og idrett Kino Blå Grotte Fritidsklubber St. Croix Kulturskolen Biblioteket Prosent ,9 5,2 0 1,1 11,1 6,3 8 14,8.. 22,8 4,4 9,1 1,5 6,4 3,1 4,4 10,6 8,3 Kultur- og nærings- seksjonen i alt 8,2 8,2 Kommentarer til sykefravær Sykefraværet er høyere enn målet på 7% og uforandret totalt i forhold til har vært et veldig spesielt år der sykefraværet har økt for flere virksomheter, og det har vært spesielt høyt på kinoen og Blå Grotte. På begge virksomheter er det langtidsfravær som preger statistikken. På kinoen er pr februar 08 alle sykemeldte tilbake i full jobb, mens Blå Grotte fortsatt sliter med langtidssykefravær. Alt sykefravær følges opp med kontinuerlig kontakt med de sykemeldte. Det gjennomføres oppfølgingssamtaler og BIA-møter. Medarbeidertilfredshet Det ble ikke gjennomført OLI-undersøkelse i 2007, men tidlig på året Det er dette resultatet som er lagt inn i målekartet for seksjonen. Seksjonen har 3,97 i resultat, ønsket mål var 4 med en nedre grense på 3,8. Likestilling Menn og kvinner har samme lønn for samme type stillinger. Menn og kvinner har samme mulighet til kursing og etterutdanning. Kinoen har jevn fordeling av mannlige og kvinnelige ansatte både blant ledelsen og det øvrige personalet. Det eneste området som har en skjev kjønnsfordeling er maskinistene, hvor det kun er mannlige ansatte. Her er det ikke satt inn spesielle tiltak. Biblioteket har kun to fast ansatte som er menn. Ved fremtidige utlysninger av stillinger på biblioteket vil menn bli oppfordret til å søke.

13 4. TJENESTEOMRÅDER - VIRKSOMHETER 4.1 Kultur- og næringssjefens stab Ansvar Stab Ansvar Kultur-/næringsutvalget og Gamlebyutvalget Ansvar Kulturkontor/ Tilskudd/Internasjonalt Kjerneoppgaver Sekretariat for kultur- og næringsutvalget Administrativt ansvarlig for hele kultur-/næringsseksjonens virkefelt, herunder personal, økonomi og forvaltningsoppgaver som ikke er delegert til virksomhetene. Sekretariat for Gamlebyutvalget Plan- og utviklingsarbeid innen kunst/kultur og internasjonalt arbeid Bistå det frivillige kulturliv hvor vedtatte tilskuddsordninger er et viktig virkemiddel Være i dialog med kulturrådene og kulturinstitusjonene Veinavnsaker Kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg Deltakelse i ulike prosjekter, både lokale, nasjonale og internasjonale. Målekart - Kultur- og næringssjefens stab Fokusom-råde Medarbeidere Økonomi Kritisk suksessfaktor M1 Godt arbeidsmiljø M2 Økt tilstedeværelse M3 Læring og utvikling M4 Medarbeiderne vet hva som forventes av dem Ø1 God økonomistyring Måleindikator M1.1 Medarbeidertilfredshet M2.1 Sykefravær M3.1 Medarbeidernes opplevelse av læring og utvkling gjennom utfordrende oppgaver M4.1 Medarbeidernes opplevelse av hva som forventes av dem Status siste måling 4,25 5,2 4,17 4,83 Mål Ønsket Nedre Skala 4,50 5,0 4,10 4,89 4,25 5,5 4,00 4,50 Ø1.2 Avvik i forhold til budsjett 3,8 0,0 0,0 % % Mål og måloppnåelse i perioden Kunst/kultur og internasjonalt arbeid Periodemål Ønsket resultat Aktiviteter/tiltak Måloppnåelse Kunne tilby et allsidig kulturtilbud. 1 Gi befolkningen mulighet til å oppleve og utøve kunst- /kulturuttrykk på egnede arenaer. - Åpne Blå Grotte som lokalt kulturhus. - Inngå samarbeidsavtale med SAS Radisson. - Bruke områdene rundt rådhuset, kulturkvartalet og Lykkebergparken som arenaer for kulturell utfoldelse. - Samarbeide med næringslivet - Det ble arrangert offisiell åpningsuke Samarbeidsavtale er inngått med hotellet. - Benyttet gaten utenfor Blå Grotte til ungdomskonsert under Folk i Gata. Vandreteateret Engler i Gata endte opp og hadde siste del av forestillingen utenfor Blå Grotte. - Planen med fylkesscenen

14 Periodemål Ønsket resultat Aktiviteter/tiltak Måloppnåelse og andre om å etablere en stoppet opp fordi private fylkes-scene. aktører besluttet at Kulturbyen ikke skulle realiseres. Gjøre Blå Grotte til et kraftsenter i kunst- og kulturformidling. Østfold teater får status som regionteater. Teatergruppa Studium Actoris har fortsatt sin base i Gamlebyen, og mottar statlig støtte i tillegg til den kommunale. Kommunen skal være et attraktivt sted å bosette seg. Fredrikstad Animation Festival skal ha status som Nordens viktigste på feltet. Økt markedsaktivitet gjennom: - Egne stillinger innen markedsføring og informasjon. - Produsere informasjonsmateriell, websider etc. Søke statlige myndigheter om status som regionteater. Som regionteater kommer man på Kulturdepartementets tilskuddsordning. Lobbyvirksomhet. Profilere kommunens kulturelle mangfold gjennom samarbeid med Opplev Fredrikstad AS og via nettet. - Søke tilskudd over statsbudsjettet. - Lobbyvirksomhet. - Opprettet egen stilling på markedsføring og informasjon. - Egne web-sider er opprettet og informasjonsmateriell er utarbeidet i form av flyers, plakater og program for enkelt-arrangementer. - Faste ukentlige annonser i Fredrikstad Blad i samarbeid med St Croix fra høsten. - For 2008 planlegges det utgitt program i samarbeid med St Croix 2-3 ganger per år. - Fredrikstad kommune er som vertsby, støttespiller til Østfold fylkeskommune i arbeidet om å få Østfold Teater til å få status som regionteater å komme fast på departementets tilskuddsordning. - Studium Actoris har fortsatt sin base i Tøihuset/Gamlebyen, og kom i 2007 inn på Norsk kulturråds tilskuddsordning med kroner i årlig støtte. - Kommunen kjøpte tjenester av Opplev Fredrikstad AS, og ble profilert på nettet, brosjyrer og stands. - Samarbeid med Opplev Fredrikstad om prøvedrift av Roald Amundsens Minne fra 2008 og to år fremover. - Festivalen ble arrangert i november, og var en godt besøkt festival. - Festivalen fikk kroner fra Norsk filminstitutt. 2 Gamlebyen fremstår som et bærekraftig og levende kulturminne. Festningsbyen blir et nasjonalt og internasjonalt kulturminne. - Gamlebyen videreutvikles som - - Kulturrelaterte virksomheter i kulturarena gjennom etablering privat regi har etablert seg i av kunst- og kulturverksteder. Gamlebyen siste året. - Tilrettelegge for Julemarked ble arrangert med tallsarrangementer. Gamlebyen som ramme, og intensjonen er at det blir årlig. - Diverse 1700-talls arrangementer initiert gjennom interregionale prosjekter finansiert av statlige midler som fordeles fra fylket EØS-avtale: Kongen kommer og To helter ett hav. Familiearrangement ble arrangert på Kongsten Fort i samarbeid med Fredrikstad

15 Periodemål Ønsket resultat Aktiviteter/tiltak Måloppnåelse museum og Folk i gata. - Arbeide for å få staten til å påta seg sin del av ansvaret for å opprettholde/utvikle Gamlebyen. - Samarbeider med Nasjonale Festningsverk om skjøtselsplan for Gamlebyen. Det arbeides for å få til fordeling av ansvarsoppgavene ihht denne i Befolkningen gis mulighet til å utfolde seg innen sine interesseområder. Ha et bredt frivillig organisasjonsliv. Stimulere det frivillige organisasjonslivet gjennom støtteordninger og praktisk bistand. - Tilskuddsmidlene ble styrket i Dette gjorde det mulig å støtte ulike prosjekter og tiltak mer enn tidligere. Kulturskolen bidrar med støtte til blant annet byens korps. Planene om å bygge 6 nye kunstgressbaner ble vedtatt. 4 Helhetlig profil på Fredrikstads internasjonale engasjement. 5 Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad fremstår som en nasjonal frilufts- /sportsarena på Østsiden. Befeste Fredrikstad som internasjonal kommune. Et senter med attraksjonskraft både kulturmessig og næringsmessig relatert. Fremstå samlet utad i forhold til søknader om midler fra eksterne. Arbeide frem planer og samarbeidsavtaler med private aktører og lag. - Intensjonen om å legge frem en helhetlig plan om kommunens internasjonale engasjement ble ikke oppfylt i Planer og samarbeidsavtaler med aktørene ble utarbeidet i samarbeid med prosjektledelsen.

16 4.2 Næring Ansvar Kjerneoppgaver Bistå enkeltbedrifter som vil og kan. Stimulere aktivitet i næringslivets nettverk, herunder delta i utviklingsprosjekter (Arena, Verdiskaping 2010 m.fl.) Utforme, delfinansiere og følge opp prosjekter finansiert ved Interreg/EU programmer Gjennomføre avtalte prosjekter i Regional utviklingsavtale med fylkeskommunen, Storbyen Sarpsborg Fredrikstad, kulturbasert næringsutvikling Delta i ressurs- og profileringsgruppe i Osloregionen Yte service overfor personer som ønsker å etablere virksomhet i Fredrikstad Målekart - Næring Fokusområde Medarbeidere Økonomi Kritisk suksessfaktor M1 Godt arbeidsmiljø OLI utgår - for få ansatt til å måle Ø1 God økonomistyring Ø2 Effektiv ressursbruk Indikator Status Mål siste måling Ønsket Nedre Måleskala M1.1 Sykefravær i % 0,0 5,0 6,9 % Ø1.2 Avvik budsjett i % Ø2.1 Selvfinansieringsgrad i prosjekter: Eksterne prosjektmidler delt på egne prosjektmidler. Ø2.2 %-andel av netto driftsutgifter som brukes i prosjekter 10,2 0,0 0,0 % Samfunn S1 Generell verdiskapning S1.3 Antall gjestedøgn i Fr.stad S1.4 Omsetning i detaljhandel S1.5 Antall årsverk i opplevelsesbransjen S1.6 Antall medl. I Fr.stad Utvikling Økende Ant.hotell o.nattinger kr/innb. Sysselsatt etter arb.sted S9 Kompetansekapital S.9.2 Antall årsverk i kunnskapsog kompetansenæringene (KK) Se utf. tabell under Tabellen viser utviklingen i sysselsatte per 4. kvartal i Fredrikstad i Kulturell tjenesteyting og sport etter arbeidssted (kode 92) Sysselsatte Sysselsatte Sysselsatte Sysselsatte Sysselsatte Sysselsatte Begge kjønn Menn Kvinner Kilde: SSB

17 Mål og måloppnåelse i perioden Næringsutvikling Periodemål Ønsket resultat Aktiviteter/tiltak Måloppnåelse 6 Økt etablering, utvikling og verdiskapning i næringslivet. Sterkere regionalt samarbeid. - Gjennomføre Interregprosjekter innenfor de strategiske satsingsområdene kulturbasert næringsutvikling, reiseliv, - 4 Regionutviklingsprosjekter avsluttet. - 3 interregionale prosjekter avsluttet. produksjon og medier. - Delta i større EU-finansierte prosjekter sammen med andre kommuner fra blant annet andre land. - Deltatt på flere møter for å etablere nye EU-prosjekter innen opplevelsesøkonomi (kulturbasert næringsutvikling) og teknologi, produksjon og design. Styrke mediebransjene. Flere medieproduksjoner og flere virksomheter gjennom å opprette Filmfond, Filmkommisjon og inkubator (miljø for utvikling av nyetablerte bedrifter) for etablerere innen kultur/medier. - Den kommunale andelen av et filmfond ble avsatt med 5 millioner kroner (Bystyresak 5/07), mens det gjenstår etablering av fondet i samarbeid med andre. - Gitt tilskudd til 1 dokumentarfilm og 1 DVD. Økt nyskaping og innovasjon. Delta i Ungt Entreprenørskap og First Lego League Etablererservice. - Deltatt ved disse arrangementene, og støttet organisasjonene. Samarbeid om utviklingsprosjekter. - Etablere bedriftsnettverk og bransjenettverk. - Invitere reiselivsbransjene til å delta i utviklingsprosjekter. Skape finansieringsmuligheter. - Gjenvinningsnettverk satt i drift. Bedriftsutvikling som følge av utveksling av erfaring i nettverkene. - Drøftet samarbeid med Landskrona om seilas og Kulturplanlegging.

18 4.3 Park og idrett Ansvar Park/idrett felles Ansvar Idrettsanlegg Ansvar Natur/grønt Park og idrett ble opprettet som ny virksomhet fra I tillegg til ansatte i idrettsavdelingen (kulturseksjonen), ble alle ansatte i virksomhet Natur (TD) og alle ansatte ved idrettsanleggene (fra TD Bygg og Eiendom) overført til den nye virksomheten i Kultur- og næringsseksjonen. Kjerneoppgaver Innen park omfattes forvaltning og drift av: Kommunale parker Historiske anlegg Fornminner Friluftsområder Skjærgårdstjenesten Lekeplasser og balløkker Grøntanlegg ved kommunale bygg. Målekart - Park og idrett Fokusområde Kritisk suksessfaktor M1 Godt arbeidsmiljø Indikator M1.1 Medarbeidertilfredshet Status siste måling 3,79 Mål Ønsket Nedre 4,00 3,60 Måleskala M2 Økt tilstede-værelse M2.1 Sykefravær 6,3 9,0 9,5 1-5 Medarbeidere M3 Læring og utvikling M4 Medarbeiderne vet hva som forventes av dem M3.1 Medarbeidernes opplevelse av læring og utvkling gjennom utfordrende oppgaver M4.1 Medarbeidernes opplevelse av hva som forventes av dem Økonomi Ø1 God økonomistyring Ø1.1 Avvik budsjett i %, -3,5 0,0 0,0 % 3,76 4,55 4,00 4,57 3,60 4, Mål og måloppnåelse i perioden Park og idrett Periodemål Ønsket resultat Aktiviteter/tiltak Måloppnåelse 7 Økt aktivitet og fornøyde brukere. Gode arenaer for idrett og fysisk utfoldelse. - Drift og vedlikehold av idrettsanlegg har et forsvarlig nivå. - Klippe klubbeide baner. - Mål oppnådd, men ved flere av idrettsanleggene burde vedlikeholdet vært bedre. - Mål nådd med godt resultat. Sikre god kvalitet på tjenester rettet mot idrettslag, idrettsråd og andre. Opprettholde tilskudd og fordele midler til anlegg etter vedtatte retningslinjer og etter godt skjønn. - Tilskudd til idretten opprettholdt. 8 Vakre og sikre rekreasjons- Riktige valg og prioriteringer for idretten i Fredrikstad. Kunne tilby gode, sikre og funksjonelle Samarbeid og dialog med Fredrikstad idrettsråd. Park- og grøntanlegg i sentrum og Gamlebyen prioriteres fremfor - Mål oppnådd. Viktig samarbeid ble gjennomført i sak om bygging av kunstgressbaner. Mål delvis oppnådd: - Plenklipping gjennomført iht.

19 Periodemål Ønsket resultat Aktiviteter/tiltak Måloppnåelse muligheter. grøntanlegg og parker til hele befolkningen. andre grøntanlegg. målsetting. Klipping av Gamlebyens voller vanskelig pga. mye regn, men ble gjennomført i løpet av sesongen. - Meget godt resultat med sommerblomster (ampler og urner). - Grøntvedlikehold ved institusjoner m.m. gjennomført tilfredsstillende og i henhold til tilgjengelige ressurser. - Skjærgårdstjenesten gjennomført etter planen. - Virksomheten er fortsatt på etterskudd med sikkerhetskontroll av lekeplasser. Organisering Det er ikke foretatt organisasjonsmessige endringer i Park og Idrett og 2007, men staben er styrket med en sekretær fra Denne personen har vært ansatt i virksomheten siden 2002, men har gjennomført en omskolering. Etter en hospiteringsperiode ble det opprettet et engasjement fra 1.8. Park og Idrett har mottatt lønnstilskudd fra NAV for perioden Viktige hendelser i 2007 Park og Idrett var involvert i flg. større arrangementer i 2007: - Marinemesterskapet, idrettskonkurranser for Den Kgl. Norske Marine, avholdt på Sentralidrettsanlegget, Kongstenhallen og Kongstenbanene. - Landskonferansen for Park og Idrett, Juni. 220 deltakere fra hele landet fikk oppleve Fredrikstad fra sin beste side, med sol og vakre omgivelser. - Oase-arrangementet i Kongstenhallen i juli. For 3. År på rad samlet dette arrangementet ca deltakere i Kongstenhallen. - Ungdomslekene i Aalborg i august. Fredrikstad var representert med 80 ungdommer og 20 ledere i idrettene håndball, fotball, basketball, skyting og golf. Økonomi Regnskapet for Park og Idrett viser et underskudd på kr ,- som skyldes flg. forhold: - Svikt i inntekter i friluftsbadet/svømmehaller - Uforutsette utgifter til vedlikehold, blant annet omfattende reparasjon av motor på skjærgårdbåten. Det er søkt båtfondet i Oslofjordens Friluftsråd om delvis dekning av utgiftene til motorhavariet. Budsjettrammen til Park og Idrett ble styrket med 1,5 mill. kr. i Det medførte at virksomheten kunne heve standard og innsats på enkelte områder, blant annet innen grøntvedlikehold. En meget dårlig sommer medførte et betydelig tap av inntekter i friluftsabadet, og i tillegg oppstod uforutsette utgifter på vedlikehold. Park og Idrett har fortsatt ubalanse mellom driftsoppgaver og budsjett. Virksomheten må gå kritisk gjennom situasjonen og tilpasse driftsnivået til budsjett.

20 4.4 Kino Ansvar Kjerneoppgaver Vise film Billettsalg til alle typer kulturarrangementer Kiosksalg Salg av reklameplass og utleie av lokaler til møter og konferanser Film- og videokonsesjon Målekart Kino Fokusom-råde Brukere og kvalitet Kritisk suksessfaktor B1 Tilpassede tjenester til brukernes behov Måleindikator B1.1 Antall besøkende B1.2 Antall solgte billetter til kulturarrangementer (ikke kino) B1.3 Antall utleier (møter/konferanser) Status siste måling Mål Ønsket Nedre Skala Medarbeidere Økonomi M1 Godt arbeidsmiljø M2 Økt tilstedeværelse M3 Læring og utvikling M4 Medarbeiderne vet hva som forventes av dem Ø1 God økonomistyring M1.1 Medarbeidertilfredshet M2.1 Sykefravær M3.1 Medarbeidernes opplevelse av læring og utvkling gjennom utfordrende oppgaver M4.1 Medarbeidernes opplevelse av hva som forventes av dem Ø1.2 Avvik i forhold til budsjett 3,31 14,8 2,70 4, ,60 5,00 3,0 4,80 0,0 3,30 6,50 2,70 4,60 0,0 % % Ø2 Effektiv ressursbruk Ø2.1 Netto driftsutgifter til kino pr innbygger -16,00-5,70-5,70 Kr Ø2.2 Netto driftsutgifter til kino pr besøkende -4,40-1,45-1,45 Kr Mål og måloppnåelse i perioden Kino, fritidsklubber, kulturskole og bibliotek Periodemål Ønsket resultat Aktiviteter/tiltak Måloppnåelse 9 Fredrikstad kino skal være en ledende og nyskapende kino og markere Fredrikstad som en aktiv film- og kinoby nasjonalt og internasjonalt. Være blant de best besøkte kinoene, ligge i forkant av utviklingen, både teknisk og repertoarmessig. - Vise et bredt og aktuelt filmprogram. - Legge vekt på kvalitetsfilm og barne- og ungdomsfilm, og ha tilbud for ulike målgrupper. Fortsette med bl.a. Utekino, Babykino, Pensjonistkino, feriefestivaler og Kinosjefens Utvalgte. - Drive aktiv videreutvikling av kinoproduktet gjennom nye aktiviteter og tilbud, oppmuntre lokale filmskapere, og være synlig i bybildet gjennom bl.a. utekinoer og arrangementer. - Satt ny besøksrekord for én dag på Den Store Kinodagen, med besøk, og ble kåret til Årets Kino for niende gang (6. året på rad). - Har hatt feriefestivaler, Babyog Pensjonistkino. Sail in-kino og utekino for barn i Gamlebyen. - Festpremiére på Switch, produsert av Medieparken. - Animasjonsfestivalen vendte tilbake, med bra besøk. - Har vist flere lokale kortfilmer. - I forbindelse med Halloween

21 Periodemål Ønsket resultat Aktiviteter/tiltak Måloppnåelse var det samme utstilling på kinoen og Kongstenbadet. Det ble arrangert konkurranse der man i Kongstenbadet kunne vinne kinobilletter og vice versa på kinoen. - Kinoen ble godt besøkt på sommeren, men antall besøkende for hele året sank over hele landet. Være en sentral arena for kurs og konferanser. Ha et samarbeid med SAShotellet og kulturhuset Blå Grotte om utleie av saler, økt aktivitet i byhallen, nye tiltak og felles arrangementer. - Sal 1, 2 og 3 er opprustet med komplett konferanseutstyr. - Målet for antall utleier ble nådd, men potensialet bør fortsatt være større. - Samarbeidet med Blå Grotte om Den Store Kinodagen. Kinoen gjennomførte i januar to omfattende brannøvelser i samarbeid med brannvesenet, og et komplett førstehjelpskurs sammen med Norsk Folkehjelp. Dette var tiltak som lenge hadde blitt etterlyst av personalet, og fungerte samtidig som god teambuilding. Fra september ble det innført faste personalmøter ca hver måned, inkludert servering og ved enkelte anledninger også sosiale tiltak. Det ble også igangsatt ukentlige planleggingsmøter for administrasjonen og mellomledere. Den Store Kinodagen samlet hele personalet om et stort, felles mål, og fikk alle til å yte sitt ytterste og trekke i samme retning. Arbeidet ble kronet med ny besøksrekord og utnevning til Årets Kino igjen. Flere av de ansatte har fått nye oppgaver og/eller endret turnus, noe som har gitt nye utfordringer og/eller bedre arbeidstid. På slutten av året fikk alle ansatte arbeidsklær, for å styrke samholdet og fellesskapsfølelsen samt gjøre de ansatte mer synlige og gjenkjennelige for publikum.

22 4.5 Blå Grotte Ansvar Felles Ansvar Sal Blå Grotte Ansvar Sal Speilet Ny virksomhet. Virksomhetsleder ansatt fra 1. januar Kjerneoppgaver Drift av salene Blå Grotte og Speilet Markedsføring/profilering av kulturhuset som en dynamisk arena med ulike kulturuttrykk Organisering. Virksomheten har 7,1 årsverk I tillegg til personell som tilkalles etter behov til vakthold og bar/kiosksalg. Målekart - Blå Grotte Fokusområde Medarbeidere Kritisk suksessfaktor M1 Godt arbeidsmiljø M2 Læring og utvikling M3 Medarbeiderne vet hva som forventes av dem Indikator M1.1 Medarbeidertilfredshet M1.2 Sykefravær i % M2.1 Medarbeidere opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver M3.1 Medarbeidernes opplevelse av hva som forventes av dem Status siste måling 4, ,00 4,43 Ønsket - 6,0 - - Mål Nedre - 7,0 - Økonomi Ø1 God økonomistyring Ø1.1 Avvik budsjett i %, 2,7 0 0 % - Måleskala % Kommentarer til målekartet Et fullgodt målekart vil først bli operativt fra 2008 ettersom Blå Grotte er ny virksomhet i Et høy sykefravær skyldes i første rekke to langtidssykefravær. Mål og måloppnåelse i perioden Blå Grotte Periodemål Ønsket resultat Aktiviteter/tiltak Måloppnåelse Kunne tilby et allsidig kulturtilbud. 1 Gi befolkningen mulighet til å oppleve og utøve kunst- /kulturuttrykk i byens kulturhus. Gjøre Blå Grotte til et kraftsenter i kunst- og kulturformidling. - Åpne Blå Grotte som lokalt kulturhus. - Inngå samarbeidsavtale med SAS Radisson. Økt markedsaktivitet gjennom: - Egne stillinger innen markedsføring og informasjon. - Produsere informasjonsmateriell, websider etc. - Det ble arrangert offisiell åpningsuke Samarbeidsavtale er inngått med hotellet. - Opprettet egen stilling på markedsføring og informasjon. - Egne web-sider er opprettet og informasjonsmateriell er utarbeidet i form av flyers, plakater og program for enkelt-arrangementer. - Faste ukentlige annonser i Fredrikstad Blad i samarbeid med St Croix fra høsten. - For 2008 planlegges det utgitt program i samarbeid med St Croix 2-3 ganger per år.

23 Periodemål Ønsket resultat Aktiviteter/tiltak Måloppnåelse - Tilby ulike kunst-kulturuttrykk. - La det lokale kulturlivet få deltabåde amatører og profesjonelle - -I Blå Grotte og Speilet er det vist kunst- og kulturuttrykk med stor bredde som gjenspeiler mangfold. 92 arrangementer i Blå Grotte og 71 i Speilet. Hotellet har brukt Blå Grotte 26 dager. (Prøve-dager er ikke tatt med). -Deler av det lokale kulturlivet har brukt huset flittig, og flere har meldt sin interesse for bruk i Oversikt over arrangementer følger som vedlegg. Annet: Sal Blå Grotte hadde tilsammen publikummere og personer på Den Store Kinodagen (Arrangementer i regi av Blå Grotte og ulike leietakere). I Speilet var det publikummere. Antallet er basert på solgte billetter via Fredrikstad kino. I tillegg var det åpne forestillinger og skoleforestillinger uten billettsalg og salene var utleid til lukkede konferanser og møter. Antall personer ved disse arrangementene ble ikke telt opp. Spesielle hendelser: Åpning av Blå Grotte Konsert med Angeligue Kidjo 31. oktober 2007 Utfordringer. Bystyret har vedtatt (PS-sak 151/07) at tiltak som regnes som ønskelige eller nødvendige investeringer for ferdigstillelse av Blå Grotte fremmes i egen sak senere. Kontorer i huset er et savn og det gjør driften av huset tyngre. I tillegg er det behov for utstyr og utbedringer samt at virksomheten trenger opparbeidelse av erfaring i forbindelse med gjennomføring av ulike typer arrangementer m.v. Blå Grotte har fått en betydelig reduksjon i budsjettrammen i forhold til rammen for Det blir en utfordring å kunne tilby et godt og mangfoldig tilbud ut fra målsettinger vedtatt i handlingsplan for samt intensjoner gitt i vedtatt prosjektdirektiv.

24 4.6 St. Croix-huset/Fritidsklubber Ansvar St. Croix-huset Ansvar til Fritidsklubber Kjerneoppgaver Generelt - St. Croix-huset: Leie ut lokaler og samarbeide med ulike grupper av mennesker på tvers av alder- og aktivitets- og kulturinteresser. Kafe Sans som et uformelt treffsted og konsertscene. Bygge Nettverk mellom ulike arenaer, miljøer, kulturutøvere og ressurspersoner Være en konsert og teaterscene St. Croix-huset og fritidsklubbene - Barn og unge: Planlegge, utvikle, initiere, veilede, stå ansvarlig og legge til rette for aktiviteter til barn og ungdom Drive fritidsklubber for barn klasse og ungdom 8. klasse til 18 år, hvor følgende er viktig: Samspill mellom ansatte og brukere for å få et spennende og trygt treffsted, gjennom å fokusere på deltakelse, spennende aktiviteter og holdningsskapende arbeid. Fritidsklubbene åpner 1. september og stenger 1. Juni. Etter skoletid åpner 1. september og stenger 30. april. St. Croix-huset har i stor grad fulgt skoleruta. Målekart - St. Croix-huset/Fritidsklubbene Fokusområde Brukere Kritiske suksessfaktorer B 1 Tilpassede tjenester til brukernes behov Indikator B1.2 Antall brukergrupper. Måles en gang pr. år B1.3 Antall arrangementer. Måles to ganger pr. år B1.4 Type brukergrupper. Vurderes som indikator B1.5 Brukertilfredshet fritidsklubbene Siste måling Ikke i bruk Mål Ønsket nedre Måleskala Antall Antall Medarbeidere Økonomi M1 Godt arbeidsmiljø M2 Økt tilstedeværelse M3 Læring og utvikling M4 Medarbeiderne vet hva som forventes av dem Ø1 God økonomistyring Ø2 Effektiv ressursbruk M1.1 Medarbeidertilfredshet St. Croix M1.1 Fritidsklubbene M2.1 Sykefravær i % St. Croix M2.1 fritidsklubber M3.1 Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver St. Crx M3.1 fritidsklubber M4.1 Medarbeidernes opplevelse av hva som forventes av dem - St. Croix Fritidsklubbene Avvik budsjett i % for 2007 Ø2.1 Netto driftsutgifter pr. bruker fritidsklubbene. Måles en gang pr. halvår Ø2.2 Inntekter i kafeen. Måles en gang pr. måned Ø2.3 Antall årsverk praktikanter/ lærlinger. Måles en gang pr. år 4,32 4,27 6,4 9,1 4,45 4,25 4,55 4,67 15, St. Croix-huset og Fritidsklubbene er fra 2008 to virksomheter, og medarbeidermålingen er gjort separat. 1,0 4,20 4,20 3,0 3,0 4,00 4,00 4,40 4,40 0, ,4 3,80 3,80 4,0 4,0 3,80 3,80 4,20 4,20 0, ,7 % % % kr kr. Årsverk

25 Mål og måloppnåelse i perioden St. Croix-huset/Fritidsklubber Periodemål Ønsket resultat Aktiviteter/tiltak Måloppnåelse 1 Sikre et kulturelt mangfold i Fredrikstad St. Croix-huset fremstår som en konsert- og teaterarena. St. Croix-huset skal være en kulturell smeltedigel, uavhengig av alder, interesser og kultur- aktivitet. 8 etniske musikk-kafeer, 5 Scene Sans konserter 4 teaterforestillinger 4 Boksans Etablere en ny jazz-scene i byen med 4 konserter i semesteret Leie ut, legge til rette, veilede og koordinere for ca. 150 ulike grupper pr. år. Kafé Sans som et uformelt treffsted og konsertscene. Vegetarbuffet hver torsdag. - 8 etniske musikkkafeer. - 1 boksans/ bokbad - 3 Scene Sans/ Jazz. - Leieavtaler: brukergrupper - Antall ganger: 36 2 At St. Croixhuset framstår som en arena der ungdom kan drive med aktiviteter de er interessert i. 3 Fritidsklubb er: Fritidsklubb ene skal være en arena for forebyggen de arbeid At det skal bidra til kulturell nytenkning, inspirasjon og arrangementer gjennom nett- Verksbygging mellom ulike arenaer og ressurspersoner. (Viktig for vårt publikum og brukergrupper). Ungdom: Stimulere og synlig-gjøre ungdoms egne kulturuttrykk Barn og unge: Huset framstår som en arena som ivaretar behovet om å gi et tilbud innen blant annet estetiske uttrykk Et spennende, stimulerende, trygt, rusfritt og holdningsskapende treff-sted for barn og unge. At klubbene arbeider etter metodikken De fire Åpent keramikkverksted. Dialog og samspill med 8-9 arenaer eksternt og internt. Rikskonsertene, Østfold musikkråd, Cicignon skole, Fredrikstad internasjonale skole, nettverket Du Store Verden, Delta K, østnorsk jazzsenter. Arrangere 18 konserter, 4 utstillinger UKM for 170 deltagere Rockeverksted, 6 band 1 time veiledning pr. uke 6 band 8 timer hver i studio. 23 pers. instrumental- undervisning. Nybegynnerkurs gitar 16 pers. Musikkøvingsrom for 28 band i uka. Egen arrangørgruppe for ungdom Oppmuntre, legge til rette for nysirkus, dansere og andre uttrykk. Arrangerer kunstskole for barn/unge. Gi et tilbud til 100 barn og unge innen: Skulptur, keramikk, kor, tegning/ maling, drama, teater-sminke, dans og bevegelse. Musikk med de minste foreldre/ barn 6 kurs Lekestue for barn Frimarked 2 ganger i året. Åpen virksomhet: Salg av mat, drikke og kioskvarer. Spill-aktiviteter, dans, hobby, sosialt fellesskap og konserter. Opprette ulike arbeidsgrupper. Utarbeide aktivitets- og turplaner. Avholde allmøter Bli deltagere i nettverks-møter på skolene personer brukt verkstedet - Hovedsakelig gjennomført - 28 konserter - Ett band 1 time veiledning band liveopptak - 33 elevplasser instrumentalundervisning - 4 personer nybegynner gitar. - Egen arrangør-gruppe for ungdom - En fri teatergruppe - En nysirkusgruppe - 8 dansegrupper barn og unge som deltar på kunstskolen - 2 kurs over 10 uker, med 10 barn på hver kurs dager - 2 frimarkeder for barn - Ivaretatt på 8 klubber som til sammen har 22 åpningskvelder pr uke - Målet delvis nådd

26 for barn og unge. hjulene: - Åpen virksomhet - Gruppeaktiviteter - Klubbdemokrati - Nærmiljøarbeid Samspill om aktiviteter mellom St. Croix-huset og fritidsklubbene. Åpne rockeverksted/ musikkøvingsrom på de klubbene det er mulig. Ha konserter i klubbene i sam-spill med St. Croix-huset. Vurdere å ha noen ungdomsarrangementer der det i dag er kun juniorklubb. - 6 band bruker øvingsrommene, 4 på Gressvik og 2 på Ambjørnrød. - Samarbeid under Folk i gata-festivanen. - Ikke gjennomført Kommentarer til måloppnåelse St. Croix-huset: 11 personer i 8,8 årsverk har i 2007 tilrettelagt/ stått ansvarlig for husets totalt 292 arrangementer innen teater, konserter, utstillinger, kurs, møter, omvisninger og cous-cous kjøkkenet. Fritidsklubbene: Det kostet totalt i netto utgifter kr mill. å drive fritidsklubbene i 2007 med klargjøring av lokalene til Sentrumstilbudet. Dette er kr mill. mindre enn budsjettert. Årsaken til overskuddet er at tilbudet i sentrum ikke åpnet som planlagt i 2007 og at to nye klubber ikke har hatt helårsvirkning da de åpnet høsten Noen klubber har også hatt noe høyere inntekter enn forventet. Viktige hendelser og utvikling i 2007 St. Croix-huset: Konseptet etnisk musikk-kafe på St. Croix-huset fikk pris for årets begivenhet 2007 i Fredrikstad med konserten Angelique Kidjo på Blå Grotte. Innstallering av teleskopamfi i store sal. Fritidsklubbene: Utvidet tilbud til barn og unge: Et etter skoletid tilbud junior (Lisleby tre ettermiddager pr. uke fra februar, en juniorklubb (Torsnes en kveld pr. uke) fra september og en ungdomsklubb (Ambjørnrød en kveld pr. uke) fra september. Åpning av sentrumstilbudet ble utsatt til januar. Fysiske rammer og innhold St. Croix-huset: Kafe Sans husets hjerte, vegetarmat, cappucino & aviser/ tidsskrifter. Torsdag internasjonal vegetarbuffet. Lekekrok, informasjon, arrangementer. Konserter fra Scene Sans/ åpen scene Galleri Gangen utstillingsarena for alle Ener n spesielt for de unge. Alle slags kulturutrykk som trenger et sted å utfolde seg. Kunstverket åpent atelie SCENER Store sal for teater og større konserter. Formet etter black-box prinsippet. Lille Sal Scene for mindre konserter & teater. Scene Sans for mindre intimkonserter. Flere aktivitetsrom i ulik størrelse som brukes til forskjellige aktiviteter Verksteder, mørkerom, keramikk, studio, musikkøvingsrom rockecontainer. Fritidsklubbene - åtte fysiske steder som brukes til ungdoms- og juniorklubb: Alle klubbene har tradisjonelle klubbaktiviteter. I tillegg kommer: Gressvik - aktivitetshuset - to kvelder juniorklubb og to kvelder ungdomsklubb i uka. Innhold: