Økonomiplan

Transkript

1 Økonomiplan Skoler Eldreomsorgen Barnehager Futurebuilt Strømsø Fjell 2020 prosjektet Rådmannens forslag

2 DRAMMEN KOMMUNE Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: Økonomiplan Årsplan og budsjett 2012 Innstilling til: Formannskapet/Bystyret 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden a) Driftsbudsjett 2012 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt netto driftsramme pr. programområde. b) Investeringsbudsjett 2012 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. c) Budsjettrammen for Kontrollutvalget for 2012 fastsettes til kr ,- inkl. kjøp av revisjonstjenester. d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2012 fastsettes til kr ,-. I tillegg kommer driftstilskudd på kr ,- til Drammen brannstasjon. e) Driftstilskudd til Vestviken 110 IKS for 2012 fastsettes til kr ,-. f) Driftstilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS for 2012 fastsettes til kr ,- g) Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2012 fastsettes til kr ,-. 3a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2012 og forestå salg av eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av del b) Investeringsbudsjett 2012 for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen.

3 4. Styret for Drammen Drift KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2012 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg III til innstillingen. 5. Styret for Drammen Kjøkken KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2012 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del Styret for Drammen Parkering KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2012 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg III til innstillingen. 7. Styret for Drammensbadet KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2012 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg III til innstillingen. 8. Budsjett 2012 for Drammen kommunes lånefond vedtas slik det fremgår av vedlegg I samsvar med vedtatte til investeringsbudsjetter fastsettes følgende lånerammer for 2012: a) Drammen bykasse kr b) Drammen Eiendom KF kr c) Drammen Drift KF kr d) Drammen Parkering KF kr e) Drammensbadet KF kr f) Startlån i Husbanken (til videreutlån) kr Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for nye lån som ligger innenfor de vedtatte rammer. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne lånevilkårene ved refinansiering av tidligere opptatte lån. 10. Investeringer som er medtatt i budsjettet tillates ikke igangsatt før finansieringen er sikret og nødvendige politiske avklaringer er foretatt. 11. For inntektsåret 2012 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts- og formuesskatt i Drammen kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar. 12. Endringer i kommunale betalingssatser og gebyrer for 2012 vedtas i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg IV til innstillingen. Hvis ikke annet er spesifisert, justeres gebyrsatsene med 5%. 13. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å etablere samarbeidsprosjekter for by- og boligutvikling innenfor en ramme på 10 mill. kr pr år i perioden Prosjektene

4 baseres på samfinansiering med aktuelle samarbeidspartnere. Det konkrete bevilgningene fastsettes i forbindelse med behandlingen av tertialrapportene. 14. Drammen kommune deltar i prosjektet Direkte plassering av enslige mindreårige asylsøkere. Prosjektet er et pilotprosjekt med 2 års varighet, og skal ikke påføre kommunen økte kostnader. 15. Drammen kommune slutter seg til forslaget til gebyrregulativ 2012 for Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen, jfr. vedlegg Revidert gebyrregulativ for matrikkelsaker med virkning fra godkjennes, jfr. vedlegg Prosjektet Norges Beste Skole videreføres som ordinær drift fra Osmund Kaldheim rådmann Kristian Thowsen kommunaldirektør eierskap og finans

5 Vedlegg I til innstillingen (jf. pkt. 2a) Drammen bykasse forslag til driftsbudsjett

6 Vedlegg II til innstillingen (jf. pkt. 2b) Forslag til investeringsbudsjett Drammen Bykasse Mill kroner Sum Byutvikling 20,0 10,0 10,0 40,0 Oppgradering Strømsø Torg 20,0 20,0 Knutepunktsutvikling 10,0 10,0 20,0 05 Helse og omsorg 6,2 6,2 6,2 6,2 24,8 Lokal luftkvalitet 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 Utskifting av inventar og utstyr i sykehjemmene og hjemmetjenestene 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0-06 Kultur og fritid 8,4 2,9 0,9 0,9 13,1 Rehabilitering av kirkebygg 7,5 7,5 Nytt orgel Konnerud kirke 2,0 2,0 Inventar/utstyr - bibliotek, kulturskole mv. 0,9 0,9 0,9 0,9 3,6 07 Ledelse, organisasjon mv. 24,9 24,9 21,2 22,0 93,0 Nye informasjons- og styringssystemer 11,0 11,0 11,0 11,0 44,0 IKT Helse og omsorg 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 PC-ordningen politikere 0,1 0,1 0,1 0,9 1,2 Rullering av digitalt utstyr i skolene 7,5 10,0 7,5 7,5 32,5 3D bymodell - kart og geodata 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 E-handel 0,8 0,8 Digitale arkiver 2,4 0,7 3,1 Budsjettportal/sosiale medier 0,5 0,5 Digitalisering av gravplasser 0,5 0,5 IKT Kultur 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 11 Samferdsel og fellesarealer 87,0 37,0 36,5 36,5 197,0 Grunnerverv grøntarealer og friluftsområder 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Rehabilitering/oppgradering infrastruktur, park/idrett 21,0 21,0 21,0 21,0 84,0 Rehabilitering bybrua 50,0 50,0 Sammenhengende turveier langs Drammenselva 1,5 1,5 1,0 1,0 5,0 Nærmiljøanlegg/lekeplasser 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Kollektivtrafikk, sykkel og fotgjengere 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Fellesprosjekter med vann og avløp 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0

7 Mill kroner Sum Grunnskole - - 5,0 5,0 Åskollen skole - inventar og utstyr 5,0 5,0 13 Sosiale tjenester 7, ,0 Introduksj.senteret Fjellheim - inventar/utstyr/ikt 7,0 7,0-14 Vann og avløp 116,0 116,0 116,0 116,0 464,0 Tiltak vannforsyning 34,6 34,6 34,6 34,6 138,4 Vann i hht. ny hovedplan 2,4 2,4 2,4 2,4 9,6 Tiltak avløp 71,0 71,0 71,0 71,0 284,0 Avløp i hht. ny hovedplan 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Oppgradering av dammer i hht. ny hovedplan 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 Sum investeringer Drammen bykasse 269,5 197,0 195,8 181,6 843,9 Sum investeringer ekskl. vann/avløp 153,5 81,0 79,8 65,6 379,9 Salderingsskisse Drammen bykasses investeringsbudsjett Mill kroner Anvendelse av midler: Økonomiplan Sum Brutto investeringsutgifter i programområdene 269,5 197,0 195,8 181,6 843,9 Videreutlån av Husbankmidler 80,0 80,0 80,0 80,0 320,0 Avdragsutgifter videreutlån 10,7 10,7 10,7 10,7 42,8 Avsetning ubundet investeringsfond 2,1 2,1 2,1 2,1 8,4 Omkostninger ved opptak av nye lån 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 Sum anvendelse av midler 362,4 289,9 288,7 274, ,5 Anskaffelse av midler: Overføring fra driftsbudsjettet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Statstilskudd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Momskompensasjon investeringer -12,0-8,7-11,1-8,5-40,3 Mottatte avdrag utlån til Lindum AS -2,2-2,2-2,2-2,2-8,8 Mottatte avdrag videreutlån -10,7-10,7-10,7-10,7-42,8 Bruk av ubundet investeringsfond -2,1-2,1-2,1-2,1-8,4 Eksterne låneopptak til videreutlån -80,0-80,0-80,0-80,0-320,0 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -107,0-103,7-106,1-103,5-420,3 Eksterne låneopptak investeringer -255,4-186,2-182,6-171,0-795,2 Sum anskaffelse av midler -362,4-289,9-288,7-274, ,5

8 Vedlegg III til innstillingen (jf. pkt. 3-8) Forslag til investeringsbudsjett Drammen Eiendom KF Mill kroner Sum Barnehager 33,5 11,0 21,0 21,0 86,5 Rehabilitering eksisterende barnehager 3,5 1,0 1,0 1,0 6,5 Etablering av nye barnehageplasser 30,0 10,0 20,0 20,0 80,0 02 Oppvekst 1,3 10,0 10,0-21,3 Utvidelse av barneboligen (10-12 nye plasser) 1,0 10,0 10,0 21,0 Ombygging barnebolig Hestenga 0,3 0,3-05 Helse og omsorg 18,0 4,0 4,0 4,0 30,0 Oppgradering av bygningsmassen 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Nytt bofellesskap Blentenborg (tidl. bevilgning 55,6 mill. kr) 16 omsorgsboliger demente Schwartzgt. (tidl. bevilget 41 mill. kr) 14,0 14,0-07 Ledelse, organisasjon mv. 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Oppgradering i bygningsmassen 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 11 Samferdsel og fellesarealer 60, ,0 Nytt P-hus Strømsø (tidl. bevilget 62 mill. kr) 55,0 55,0 Rehabilitering av utebadet Marienlyst (fra DEKF) 5,0 5,0 12 Skole 146,0 190,0 205,0 165,0 706,0 Utvidelse/ombygging Åskollen skole - avsetning 10,0 50,0 35,0 95,0 Frydenhaug skole - rehabilitering/nybygg (tidl. bevilget 6 mill. kr) 69,0 125,0 55,0 249,0 Brandengen skole -rehabilitering tak, vinduer og kjeller (tidl. bevilget 20 mill. kr) Utbygging/ombygging Svensedammen skole (tidl. bevilget 11,5 mill. kr) Tilpasning/oppgradering pga. økt elevtall (alternative lokaler) 17,0 17,0 35,0 35,0 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 Galterud skole - flerbrukshall (tidl. bevilget 63 mill. kr) * - Avsetning - utvidelser/rehabilitering av skolebygg (bl.a. Brandengen, Fjell og flerbrukshall Fjell) 100,0 150,0 250,0

9 Mill kroner Sum Sosiale tjenester 36,0 16,0 16,0 16,0 84,0 Boliger for sosialt vanskeligstilte 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Oppgradering av boligmassen 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 Fjellheim skole - oppgradering (tidl. bevilget 20 mill. kr) 10,0 10,0 Reinvestering "Leie til eie" (selvfinansierende) 10,0 10,0 Drammen Eiendom KF - Ufordelt myndighetskrav 24,0 19,0 19,0 9,0 71,0 Konvertering av oljekjeler - fornybar energi 10,0 10,0 10,0-30,0 Oppgraderinger tekniske anlegg 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Andre enøk-tiltak 10,0 5,0 5,0 5,0 25,0 - Drammen Eiendom KF - utvikling eiendomsmassen 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Generell investeringsramme DEKF 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Sum investeringer Drammen Eiendom KF 327,3 258,5 283,5 223, ,8 Salderingsskisse Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett Sum Tekst/mill kroner Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter 327,3 258,5 283,5 223, ,8 Sum anvendelse av midler 327,3 258,5 283,5 223, ,8 Anskaffelse av midler: Overføring fra bykassen ("eldremilliarden") 0,0 Eiendomssalg (generell rammeforutsetning) -3,0-3,0-3,0-3,0-12,0 Salg boliger prosjekt "Leie til eie" -10,0-10,0 Statstilskudd -0,7 0,0 0,0 0,0-0,7 Erstatning brannforsikring Schwartzgate -5,0-5,0 Tilskudd fra Husbanken - kjøp av boliger 0,0 Momskompensasjon investeringer -39,0-43,9-57,7-44,4-184,9 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -57,7-46,9-60,7-47,4-212,6 Rest finansieringsbehov/eksternt låneopptak -269,6-211,6-222,8-176,1-880,2 Sum anskaffelse av midler -327,3-258,5-283,5-223, ,8

10 Forslag til investeringsbudsjett øvrige kommunale foretak Mill kroner Sum Investeringsramme Drammen Drift KF 3,2 3,2 Drammen Kjøkken KF - Investeringsramme Drammen Parkering KF 5,6 0,6 0,6 0,6 7,4 Investeringsramme Drammensbadet KF 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Sum investeringer 9,3 1,1 1,1 1,1 12,6 Finansiering: Låneramme Drammen Drift KF -3,2 0,0 0,0 0,0-3,2 Låneramme Drammen Parkering KF -5,6-0,6-0,6-0,6-7,4 Låneramme Drammensbadet KF -0,5-0,5-0,5-0,5-2,0 Sum finansiering -9,3-1,1-1,1-1,1-12,6

11 Vedlegg IV til innstillingen (jf. pkt. 12) ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall: Satser 2011 Satser 2012 Inntil 2,5G kr 590 kr 650 Fra 2,5G til 4G (tidligere 6G) kr kr Over 4G (tidligere over 6G kr kr Søskenmoderasjon for barn nr. 2 30% 30% Søskenmoderasjon fom. barn nr. 3 50% 50% Satsene gjelder pr måned. Programområde 03 Samfunnssikkerhet Feie- og tilsynsgebyr *) Prisliste feiing: Satser 2011 Satser 2012 Vanlig skorsteinsløp (per stk). Kr 520 Kr 545,00 Redusert pris for feiing av flere fyringsanlegg på samme boligenhet (per stk.). Kr 261 Kr 275,00 Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at feiing ikke passer eller hvis fyringsanlegget ikke har vært tilgjengelig ved første fremmøte (pris uavhengig av antall fyringsanlegg). Dersom eier av boligenhet ved 2. gangs fremmøte av feier, ikke gir melding om at feiing ikke passer eller hvis fyringsanlegget fortsatt ikke er tilgjengelig (prisen er avhengig av antall fyringsanlegg). Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg (per stk). Skorsteinsløp i fabrikkskorstein (per løpemeter). Røykrør/-kanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp (per stk, <1 meter). Kr 334 Kr 350,00 Minimum Kr 520 Minimum Kr 545,00 Kr 906 Kr 950,00 Kr 114 Kr 117,50 Kr 103 Kr 107,50 Røykrør/-kanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp (per stk, >1 meter, i tillegg per løpemeter). Kr 69 Kr 72,50 Røykrør/røykkanal fra større fyringsanlegg (per løpemeter). Kr 154 Kr 160,00 Røykrør/-kanal tilknyttet fabrikkskorstein (per løpemeter). Kr 254 Kr 263,75 Fjerning av beksot fresing av skorsteinsløp (per time). Kr 579 Kr 600,00

12 Prisliste tilsyn: Satser 2011 Satser 2012 Vanlige fyringsanlegg gjelder ett fyringsanlegg per boligenh. Kr Kr 1 400,00 Redusert pris for tilsyn av flere fyringsanlegg på samme boligenhet (per stk.). Kr 681 Kr 707,50 Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at tilsyn ikke passer ved første fremmøte (uavhengig av antall fyringsanlegg) Kr 458 Kr 475,00 Dersom feier ved 2. gangs fremmøte også møter stengt dør, faktureres det fullt ut, selv om tilsynet ikke er gjennomført (prisen er avhengig av antall fyringsanlegg). Større fyringsanlegg (per stk). Fabrikkfyringsanlegg (per stk). Minimum Kr Minimum Kr 1 400,00 Kr Kr 3 000,00 Kr Kr 4 732,50 Ikke lovpålagte tjenester Satser 2011 Satser 2012 Feiing av ildsteder, fyrkjeler, kontroll av fyringsanlegg, m.v. (per time). (NB! kontroll av fyringsanlegg: i fritidsboliger, kontroll av skorstein som ikke er tilknyttet ildsted etter eiers eget ønske, rådgiving og veiledning, m. v.). Kr 863 Kr 840,00 *) Satsene er inkludert mva. Behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri Satser 2011 Satser 2012 Gebyr for behandling av søknad (inkludert administrative utgifter ved første tilsyn) kr kr Gebyr for 1. gangs tilsyn (reisetid, kjøring og tilsyn) kr 463 kr 480 Gebyr for 2. gangs tilsyn kr 983 kr Programområde 05 Helse og omsorg Egenbetalingssatser pleie- og omsorgstjenester Dagsenter pr. opphold * Trygghetsalarm pr. år Inntekt: Satser 2011 Satser 2012 Satser 2011 Satser 2012 Inntil 2 G kr 68 kr 70 kr 952 kr G kr 68 kr 70 kr kr Over 3 G kr 68 kr 70 kr kr 3 149

13 Praktisk bistand pr time Hjemmehjelp pr time Korttidsopphold pr døgn * Satser 2011 Satser 2012 Satser 2011 Satser 2012 Inntekt: Inntil 2 G kr 53 kr 55 kr 129 kr G kr 159 kr 165 kr 129 kr 133 Over 3 G kr 354 kr 354 kr 129 kr 133 G= grunnbeløpet i folketrygden som for tiden er (justeres årlig pr.1. mai) * Regulert av sentrale forskrifter sammen med Dette gjelder også vederlag for langtidsopphold i institusjon Programområde 06 Kultur Satser 2011 Satser 2012 Kulturskolen Årsavgift *) kr kr G60: Øvingsrom per økt (2,5 timer) kr 160 kr 170 Langtidsleie per måned kr kr *) Søskenmoderasjon: 30% for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3. Barn med foreldre med en samlet skattbar nettoinntekt på kr eller mindre gis friplass. Begravelser, bisettelser mv (Fellesrådet) Satser 2011 Satser 2012 Festeavgift pr år, utover fredningstiden på 20 år (kister) og 15 år (urner) kr 250 kr 265 Festeavgift, navnet minnelund kr kr Programområde 07 Ledelse, org., styring Kart og geodatatjenester Oppretting av matrikkelenhet Satser 2011 Satser Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal m2 Kr Kr Areal m2 Kr Kr Areal over 2001 m2- pris pr. påbegynt da. Kr Kr Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Areal m2 Kr Kr Areal m2 Kr Kr Areal over 2001 m2- pris pr. påbegynt da. Kr Kr 1 770

14 5-3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon Satser 2011 Satser 2012 Areal 0-50 m2 Kr Kr Areal m2 Kr Kr Areal m2 Kr Kr Areal over 2001 m2- pris pr. påbegynt da. Kr 770 Kr Oppretting av anleggseiendom Volum m3 Kr Kr Volum over 2001 m3- økning pr. påbegynt 1000 m3 Kr Kr Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Kr Kr Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Areal m2 Kr Kr Areal m2 Kr Kr Anleggseiendom Volum m3 Kr Kr Volum m3 Kr Kr Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Areal m2 Kr Kr Areal m2 Kr Kr Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m2 - økning Kr Kr Anleggseiendom Volum m3 Kr Kr Volum m3 Kr Kr Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m3 - økning Kr 770 Kr Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter Kr punkt Kr punkter Kr For overskytende grensepunkter pr. punkt Kr 565 Kr Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere ikke er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning/klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter Kr punkt Kr punkter Kr For overskytende grensepunkter pr. punkt Kr Kr Utstedelse av matrikkelbrev Inntil 10 sider Kr 175 Kr 175 Over 10 sider Kr 350 Kr Forenklet situasjonskart Gebyr for forenklet situasjonskart Kr 585 Kr 675

15 Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer Idrett Leiepriser per time: Satser 2011 Satser 2012 Turnhallen Trening ukedager kr 190 kr 200 Trening helg kr 190 kr 200 Arrangement per dag kr kr Kommersielle arrangement Etter avtale Etter avtale Drammenshallen per flate Trening (gjelder også Gulskoghallen) kr 320 kr 335 Gymsal kr 190 kr 200 Speilsal kr 190 kr 200 Møterom kr 190 kr 200 Styrkerom kr 190 kr 200 Bedrift kr 440 kr 465 Kamper/turneringer og lignende kr 440 kr 465 Pistolbane per leietaker kr kr Kommersielle arrangement Etter avtale Etter avtale Vegavgift Spiralen/Landfalltjern/Olsrud: - Enkel tur kr 32 kr 35 - Årskort Spiralen/Landfalltjern (felles kort) kr 530 kr 600 Parkeringspriser *) Satser 2011 Satser 2012 Sone 1 Bragernes og Strømsø sentrum Første time kr 22 kr 22 Andre time kr 26 kr 26 Fra og med tredje time kr 30 kr 30 Maks. 5 timer parkeringstid Avgiftsperiode: Mandag-fredag kl Lørdag kl Sone 2 Ytre del av Bragernes og Strømsø Sats pr. time kr 17 kr 18 Maks. 5 timer parkeringstid Avgiftssperiode: Mandag-fredag kl Lørdag kl

16 Sone 3 Marienlyst/Drammensbadet Sats per time kr 17 kr 18 Maks. 5 timer parkeringstid Avgiftssperiode: Mandag-fredag kl Lørdag kl *) Satsene er inkl. mva. Utleie av kommunal gategrunn Satser 2011 Pris pr m2 pr dag Satser 2012 Pris pr enhet A. Riggplass, container o.l. Riggplass kr 3,30 kr 4,00 Gebyr tidsoverskridelse: Gjeldende fra første dag etter avtaleperiodens utløp. Ved bruk av kommunal grunn i større utbygginger kan egne priser avtales i en utbyggingsavtale. Gebyr i indre byområde kr 16,00 kr 18,00 Container (fri leie 1 uke) kr 42,20 kr 46,00 Gebyr i ytre byområde kr 8,20 kr 10,00 Ved plassering av container på avgiftsbelagt parkeringsplass betales leie i form av parkeringsavgift fra første dag. B. Uteservering Med skjenkeløyve kr 3,50 kr 3,85 Uten skjenkeløyve < 50 m2 kr 0,60 kr 0,75 Uten skjenkeløyve > 50 m2 kr 1,10 kr 1,25 C. Torgplass Halv-/helårsavtaler (Blomst/grønnsak) kr 1,20 kr 1,20 Kortvarig/dagleie, Standard areal 9 m2 kr 13,30 kr 175,00 D. Arrangementer og stands Ikke-kommersielt idelle arr kr 0,00 kr 0,00 Ideelle arrangement med sponsor/kommersiell deltaker halv/heldagsleie kr 0,00 kr 500/1 000 Kommersielt arrangement; pr halv- eller heldags kr 1 655,00 kr 1 200/2 000 E. Mobile salgsvogner (kun små vogner) elårsavtaler (per kvm/år) kr ,00 kr ,00 F. Gatesalg og fortausalg Kortvarig/dagleie, 7 m2 pr plass kr 13,30 kr 175,00 Juletresalg kr 5,10 kr 0,00

17

18 Leie av strømuttak inkl energi Satser 2011 Satser 2012 Salgsbod gågate/torg pr dag kr 0,00 kr 25,00 Strømsats dagleie kr 0,00 kr 50,00 Arrangement pr dag kr 0,00 kr 250,00 Gebyrsatser graveinstruks Satser 2011 Satser 2012 Per gravetillatelse kr 2 755,00 kr 3 050,00 Gebyr for forringelse per kvm etter oppmålt areal kr 140,00 kr 150,00 Programområde 12 Grunnskoleopplæring SFO Ordinær pris Moderert pris (inntekt < 2,5 G) Satser 2011 Satser 2012 Satser 2011 Satser 2012 Plasstype: 1 dag pr uke (20 %) kr 570 Kr 600 kr 180 Kr dager pr uke (40 %) kr Kr 1120 kr 300 Kr dager pr uke (60 %) kr Kr 1620 kr 430 Kr dager pr uke (80 %) kr Kr 2170 kr 580 Kr dager pr uke (100 %) kr Kr 2660 kr 720 Kr 760 Kun formiddag 5 dager pr uke (40 %) Kr1 070 Kr 1120 kr 300 Kr 320 Kun ettermiddag 5 dager pr uke (60 %) kr Kr 1620 kr 430 Kr formiddag pr uke kr 220 Kr 230 kr 100 Kr ettermiddag pr uke kr 360 Kr 380 kr 100 Kr tilfeldig dag (enkelt dager) kr 180 Kr 190 kr 100 Kr 110 Søskenmoderasjon: 30% for barn nr. 2 og 50% fra og med barn nr 3. Dette gjelder kun 100% plasser. Utleie av gymsaler og skolelokaler: Utleie av: Satser 2011 Satser 2012 Gymsal pr. time kr 210 kr 220 Klasserom pr. kveld kr 310 kr 330

19 Programområde 14 Vann og avløp Vann og avløpsgebyr *) Prognose Satser 2011 Satser 2012 Satser 2013 Satser 2014 Satser 2015 Fastledd pr år: Vann kr 375 kr 500 kr 500 kr 500 kr 500 Avløp kr 375 kr 838 kr 838 kr 838 kr 838 Kr pr kubikkmeter: Vann kr 13,83 kr15,49 kr 17,34 kr 19,43 kr 21,75 Avløp kr 25,61 kr 28,94 kr 31,26 kr 33,76 kr 35,11 Gebyutvikling i % Vann 12% 12% 12% 12% Avløp 13% 8% 8% 4% *) Satsene er inkl. mva. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen gebyrregulativ 2012 Behandling av søknader om utslippstillatelse etter forurensningsforskriftens kap.12: kr 6518,- per sak. Det belastes ikke mva. for gebyr på utslippstillatelser. Tilsyn av avløpsanlegg etter forurensningsforskriftens kap. 12: kr 750,- per år. Det belastes ikke mva. for tilsynsgebyr. Tømming av avløpsanlegg etter forskrift for tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsslam og avløpsvann. Pris per tømming inkl mva: Anleggstype Pris per tømming Normal tømmefrekvens Slamavskiller Tett tank Minirenseanlegg Gråvannsanlegg 2 250, , , ,- hvert 2. år hvert år hvert år hvert 4. år Fritidsbolig hvert 4. år Husholdningsreneovasjon gebyrsatser *) Satser 2011 Satser 2012 Standard renovasjon kr kr Samarbeid renovasjon kr kr Stor familie renovasjon kr kr Standard renovasjon m/hjemmekompostering kr kr Samarbeid renovasjon m/ hjemmekompostering kr kr Stor familie m/hjemmekompostering kr kr Hytterenovasjon standard sommer kr kr Hytterenovasjon samarbeid sommer kr kr Hytterenovasjon standard helårs kr kr Hytterenovasjon samarbeid helårs kr kr Gangtillegg standard renovasjon pr 10 m kr 425 kr 475 Gangtillegg storfamilie renovasjon pr 10 m kr 425 kr 475 Gangtillegg samarbeid renovasjon pr 10 m kr 213 kr 238

20 Gangtillegg samarbeid renovasjon pr 5 m kr 238 Ekstrasekker renovasjon kr 75 kr 75 *) Satsene er inkl. mva.

21 Drammen kommune Økonomiplan Økonomiplan

22 Drammen kommune Økonomiplan Innholdsfortegnelse Del 1 Oppsummering... 4 Del 2 Drifts- og investeringsbudsjettet Programområde 01 Barnehager Programområde 02 Oppvekst Programområde 03 - Samfunnssikkerhet Programområde 04 Byutvikling Programområde 05 Helse og omsorg Programområde 06 Kultur Programområde 07 - Ledelse, organisering og styring Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring Programområde 10 - Politisk styring Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer Programområde 12 - Skole Programområde 13 Sosiale tjenester Programområde - 14 Vann og avløp Budsjettekniske forutsetninger Forslag til driftsbudsjett for Drammen bykasse Sentrale inntekter Kommuneopplegget i statsbudsjettet for Skatt og rammetilskudd Andre statlige tilskudd Momskompensasjon Gjeld og finansposter Fellesutgifter/ufordelte poster Driftsresultat og årsoppgjørsdisposisjoner Investeringsbudsjettet Eierstyring i økonomiplanperioden Kommunale foretak Drammen Eiendom KF Drammen Drift KF Drammen Kjøkken KF Drammen Parkering KF Drammensbadet KF Aksjeselskaper

23 Drammen kommune Økonomiplan Del 3 Organisering Styringssystem Utvikling Menneskelige ressurser i Drammen kommune (HR)

24 Drammen kommune Økonomiplan Del 1 Oppsummering Bygger miljø- og kompetansebyen Drammen Rådmannen foreslår å investere nær 2 mrd. kr for å bygge byen de neste fire år. Kompetansebyen Drammen vokser, og investeringer til barnehager og skoler er på over 800 mill. kr de neste fire årene. Flere barn krever flere plasser i barnehager og skoler for å sikre trygg oppvekst og godt læringsmiljø. Kommunen investerer i miljøvennlig byutvikling for å skape et levende sentrum med ren elv og høy trivsel. Miljøinvesteringer til bybruk og renere vann utgjør 761 mill. kr. Drammen ønsker og forventer fortsatt vekst, og investeringene skaper rom for nye innbyggere og flere bybrukere. Investeringene finansieres i hovedsak med lån. Det krever tydelig prioritering og mer effektiv tjenesteproduksjon enn gjennomsnittet av norske kommuner. Miljøinvesteringer krever oppslutning fra bysamfunnet og vilje fra staten til å belønne miljøvennlige transportløsninger og bærekraftig arealbruk. Opprusting bybrua for 50 mill. kr er et strategisk grep for å styrke sentrum ved at det blir gode forhold for gående, syklende og kollektivbrukere hele året. Drammen kommune har begrenset rom for nye låneopptak. Kapitalkostnadene vil øke med 52 mill. kr i planperioden. Det er derfor nødvendig å prioritere de mest nødvendige investeringene. Kunnskap for barn og unge og miljø er viktigst denne planperioden. Staten krever at Drammen kommune driver et mer effektivt tjenestetilbud enn gjennomsnittet av norske kommuner. Drammen har gjennom stram styring og evne til omstilling klart å finne rom for økte behov eller nye tiltak innen trange rammer. Denne utviklingen må forsterkes i kommende planperiode. Rådmannen legger til grunn at flertallet av programområdene må frigjøre om lag 2 prosent av driftsbudsjettet for å dekke de forventede utgiftsøkningene. Grunnskole og pleie- og omsorg har lavere tilpasningskrav. Tjenestetilbudene styrkes med 14,8 mill. kr etter at det er foretatt tilpasninger på 84 mill kr). Rådmannen foreslår at tilskudd til eksterne reduseres tilsvarende som for kommunens egne virksomheter, dvs 2 prosent. Samhandlingsreformen, økte pensjonskostnader, lønnsvekst, statlig regelverk og andre ytre forhold skaper stor usikkerhet om kostnadsutviklingen kommende år. Forslaget til driftsbudsjettet har et netto driftsresultat i 2012 på under 1 prosent. Dette stiller store krav til budsjettdisiplin. Varige kostnadsøkninger vil kreve tilsvarende kostnadsreduksjoner på andre områder. Programomårdene Barnehager Det blir flere barn i byen, og fra august bortfaller kontantstøtten for toåringer. Flere barn krever flere plasser, og alle skal få plass. Rådmannen foreslår derfor å etablere 400 nye barnehageplasser i perioden. Når alle får plass, kan fokus rettes mot mestring og trivsel. Tre hele stillinger øremerkes prosjektet Norges beste barnehage. Disse vil ha ansvar for rekruttering av barn, kvalitetsutvikling, kompetanseheving og systemutvikling, både i kommunale og private barnehager. Oppvekst Det blir stadig flere barn med funksjonsnedsettelser. Dette øker kostnadene til habilitering. Når det gjelder barnevern, vil det legges vesentlig større vekt på forebyggende arbeid. 4

25 Drammen kommune Økonomiplan Byutvikling Strømsø torg vil ferdigstilles i 2012, og det settes av 10 millioner kr i 2013 og 2014 til knutepunktsutvikling. Helse og sosial Kommunen skal opprettholde et godt tjenestetilbud og sørge for at folk skal ha trygghet for rask tilgang til gode tjenester ved behov. Utviklingsprogrammet Skap gode dager har som mål å sikre bedre tjenester innen stramme rammer. Grepet er organisasjonsutvikling og en omfattende kompetanseheving for de ansatte. Det vil bli utarbeidet en plan for forebyggende helsearbeid. Fra 1. januar 2012 iverksettes samhandlingsreformen, som blant annet innebærer kommunal medfinansiering ved sykehusinnleggelser samt betalingsansvar for utskrivingsklare pasienter. Drammen kommune er tilført 73 mill. kr til finansiering av det nye betalingsansvaret, men det er per i dag stor usikkerhet knyttet til om dette vil være tilstrekkelig. Kultur Innenfor kulturområdet vil det arbeides med å vri tjenestetilbudet i retning av flere opplevelser og mer aktivitet. Ledelse, organisasjon og styring Drammen kommune satser videre på å utvikle flere og bedre elektroniske tjenester, både som arbeidsverktøy for ansatte og som selvbetjeningsløsninger for publikum. Vei natur idrett Et viktig mål i økonomiplanen er å skape et bymiljø med sentrumsområder, idrettsparker, grøntområder og tur- og rekreasjonsområder i marka som innbyr til økt bruk. Det foreslås investeringer for i alt 257 mill. kr fra 2012 til Det største enkelttiltaket er opprusting av Bybrua for 50 mill. kr. Det foreslås avsatt 84 mill. kr til rehabilitering og oppgradering av infrastruktur og parker i perioden, 16 mill. kr til nærmiljøanlegg og lekeplasser og 16 mill. kr til bedring av framkommelighet for kollektivtrafikk, syklister og fotgjengere. I 2012 bygges nytt parkeringshus på Strømsø til 55 mill. kr. Beregninger viser at etterslepet med hensyn til vedlikehold av infrastruktur, representerer en kostnad på nær 300 mill. kr. Rådmannen vil starte arbeidet med rullering av Hovedplan for vei og trafikk med forventet ferdigstillelse høsten Det legges opp til at en delrapport med analyser og strategier knyttet til etterslep, vil kunne foreligge allerede til 1. tertial Grunnskoleopplæring Drammen kommune satser videre for å gi elevene i skolen god faglig og sosial utvikling og et godt læringsmiljø. Prosjektet Norges beste skole går nå over i drift, og bevilgningen på 10 mill. kr årlig videreføres. Det er betydelig elevtallsvekst i drammensskolen, og det fører til behov for flere skoleplasser. For perioden planlegges investeringer for i alt 715 mill. kr, til blant annet ny Frydenhaug skole, utvidelse av Åskollen skole samt avsetninger til utbygging og rehabilitering av Svensedammen, Brandengen og Fjell skoler. Sosiale tjenester Innbyggerne i Drammen kommune har i snitt dårligere levekår enn landet for øvrig. Kommunen vil ta tak i disse utfordringene på ulike måter: 5