Byvekstavtale - status og konsekvenser. Fylkesrådmannens innstilling. Saksframlegg. Sakens gang. Saken tas til orientering.

Transkript

1 Side 1 av 5 Saksframlegg Arkivreferanse:2019/ Saksbehandler: Wenche Myrland Avdeling: Samferdselsavdelingen Byvekstavtale - status og konsekvenser Sakens gang Saksnummer Møtedato Utvalg Samferdselsutvalget Fylkesutvalget Fylkestinget Fylkesrådmannens innstilling Saken tas til orientering. Inge Smith Dokken Fylkesrådmann Gottfried Heinzerling samferdselssjef

2 Utvalgssakens nummer: Side 2 av 5 Bakgrunn for saken Ny Byvekstavtale for perioden er under reforhandling med staten ved Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet som involverte parter, og Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg kommuner og Rogaland fylkeskommune som lokale parter. Ny Byvekstavtale skal erstatte inngått Byveksavtale for perioden Bymiljøpakken (tidligere Bypakke Nord-Jæren) inngår i Byvekstavtalen. Proposisjonen 47 S ( ) om Bymiljøpakken er vedtatt av Stortinget med en varighet på 15 år fra Endringer som i større grad rører ved sentrale element i proposisjonen, som prosjektporteføljen, balansen mellom inntekter og utgifter og/eller nullvekstmålet må som nevnt innledningsvis behandles av Stortinget. Selv om Bymiljøpakke Nord-Jæren inngår som en del av Byvekstavtalen gjelder uavhengig av den. Inngått Byvekstavtale gjelder for perioden og gjelder transporttiltak, finansiering og arealtiltak som framkommer av avtalen. Dagens avtale er basert på rammene til NTP En reforhandlet avtale vil bli basert på de økonomiske rammer og rammevilkår, samt prioritering av tiltak, i NTP Reforhandlingene med Staten, som omhandler ny Byvekstavtale for perioden , startet i mai De lokale parter har lagt frem sine krav og forventinger, og staten har gjort det samme. Det er tydeliggjort fra begge parter at ingenting er fastlagt før et endelig utkast til reforhandlet avtale er fremforhandlet. Foreløpig har partene klart å enes om flere punkter i avtalen, men står et stykke fra hverandre når det gjelder en rekke punkt. Parallelt med forhandlingene med staten, har de lokale parter fått anledning av Samferdselsdepartementet til å gå gjennom takst- og rabattsystemet i Bymiljøpakken (takst, rushtiden, el-bil, rushtidsavgift med mer) som ble vedtatt i prop. 47s ( ), under forutsetning av at inntekter/utgifter går opp. at nullvekstmålet blir nådd. Det er særlig punktet om nullvekstmål som er viktig. Lokal enighet er en viktig forutsetning i arbeidet med reforhandlet avtale. Nytt forslag til takstog rabattsystem må være tuftet på en lokal enighet mellom de fem partene. Resultatet fra disse forhandlingene tas med inn i den videre forhandling med staten om ny Byvekstavtale. Eventuelle større endringer i takst- og rabattsystemet til Bymiljøpakken vil måtte være gjenstand for behandling i Stortinget. Med unntak av Sandnes kommune, er de lokale parter så langt kommet til enighet om en endret innretning av Bymiljøpakkens takst- og rabattsystemet, med følgende endringer: Det introduseres 50 prosent takst på elbil, når en andel på 20 prosent el-biler er nådd på Nord-Jæren. Den andelen vil antageligvis bli nådd i andre halvåret Rushtidsavgiften halveres, taksten settes ned fra 22 til 11 kroner (2018). Perioden for rushtidsavgiften reduseres med 30 min, fra kl. 15 til kl Det introduseres lokale tilpassinger med hensyn til økonomisk utsatte barnehagefamilier og drosjer med vekt større enn 7,5 tonn.

3 Utvalgssakens nummer: Side 3 av 5 Hvis man ikke oppnår lokal enighet om en endret innretning vil takst- og rabattsystemet vedtatt i Prop. 47 S ( ) være gjeldende. Problemstilling Dersom det ikke oppnås enighet i reforhandlingene, vil dette ha konsekvenser for Rogaland fylkeskommune, både for økonomien og tjenestetilbudet. Saksopplysninger 1. Gjeldende avtale I gjeldende byvekstavtale, i vedlegg seks, er belønningsordningen omtalt. Dette var en behovsmelding fra de lokale partene. «Avtale for perioden Det var inngått avtale mellom Samferdselsdepartementet og Rogaland fylkeskommune, Stavanger, Sandnes og Sola kommuner om belønningstilskudd for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk for perioden I avtalen var det avsatt 35 mill. kr. for 2013 og 60 mill. kr. hvert år i perioden Ut fra daværende forutsetninger fra departementets side ble bruk av midlene til investeringer prioritert. Kun en begrenset andel av midlene ble brukt til driftstiltak innen kollektivtransport. En del av midlene ble dessuten brukt til oppstarten av prosjektet «hjem jobb hjem» for å påvirke innbyggerne til å bruke personbilen i mindre grad. Behov for en ny avtale fra og med 2017 Fra og med 2017 trengs en ny avtale. Avtalen bør inngås mellom Samferdselsdepartementet og Rogaland fylkeskommune, Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola kommuner. Avtalen bør være av mer langsiktig karakter for å sikre forutsigbarhet. I tråd med signaler fra sentralt hold bør belønningsordningen også for vår region innrettes mot finansiering av elementer i driften av kollektivtilbudet som ikke kan finansieres over fylkeskommunens ordinære budsjetter. Innhold i en ny avtale Tidligere utredninger viser et særskilt behov for økt driftstilskudd på 200 mill kr årlig innenfor fire felt ved en satsing på kollektivtrafikken i tråd med vedtatt Konseptvalgutredning for transportsystemet på Jæren og målet om nullvekst i Bypakke Nord-Jæren. Økt driftstilskudd kreves i forbindelse med: Økt rutetilbud på Nord-Jæren med Bussveien og oppgraderte bybussnettverk i Stavanger og Sandnes som sentrale element. Kostnader er estimert til maks. 130 mill kr. årlig, og inkluderer i lys av senere års positive erfaringer tiltak for mobilitetspåvirkning. Styrket innsats for en miljøvennlig ruteproduksjon (el-mobilitet, hydrogen, biodiesel, biogass med mer). Kostnader ble i 2014 estimert til maks. 50 mill kr. årlig. Beløpet må ses i sammenheng med resultatene fra teknologivalget for bussveien. Det kan økes betydelig avhengig av valgt teknologi, og avhengig hvor raskt og i hvilken grad en vil gå inn på batteribasert el-mobilitet. Fullstendig billettsamordning tog/buss. Kostnader er estimert til maks. 20 mill kr. årlig. Økt satsing på nyintroduserte teknologier (sanntidsinformasjon, billettautomater med mer). Kostnader er estimert til maks. 20 mill kr. årlig.

4 Utvalgssakens nummer: Side 4 av 5 I tidligere utarbeidet UA-notat 76/2014 «Bypakke Nord-Jæren, Bruk av bominntekter til drift av kollektivtrafikk» er behovet nærmere beskrevet og vurdert. Fra , i forkant av en ny avtale, ble ruteproduksjonen i Stavangerregionen økt betydelig for å møte målet om nullvekst i Bypakke Nord-Jæren. Den samlede årsvirkningen av økte nettoutgifter knyttet til økt ruteproduksjon er anslått til ca. 60 mill. kroner i 2017.» Gjennom gjeldende avtale mottas det 100 mill kroner årlig i belønningsmidler. I tillegg ble bevilgningene for 2017 økt til 180 mill kroner, i forbindelse med inngått avtale som ble signert 28. september Dersom en ny, reforhandlet avtale ikke blir inngått, vil ikke behovsmeldingen være innfridd. 2. Fornyet byvekstavtale I reforhandlingene har staten lagt frem et tilbud om 2,4 mrd kroner i avtaleperioden ( ) i belønningsmidler. Det betyr at ved inngåelse av ny, reforhandlet avtale økes belønningsmidlene fra 100 mill. til 200 mill. kroner årlig, og behovsmeldingen blir dermed innfridd. 3. Status og konsekvenser I desember 2018 behandlet fylkestinget sak 0141/18 om budsjett 2019 Kolumbus. I saken vises det til at det er budsjettert med belønningsmidler med bakgrunn i Byvekstavtalen til videreføring av utvidet rutetilbud med om lag 2 mill. rutekilometer som ble satt i gang siste halvår 2016, prosjektkostnader for anskaffelser av busser og eventuell elektroinfrastruktur langs Bussveien, takstsamarbeid med NSB/Jernbanedirektoratet samt utvikling av digitale tjenester. Om mobilitet skrives det i saken at det er budsjettert med belønningsmidler fra byvekstavtalen til mobilitetstiltak i tråd med vedtak i fylkestinget i juni 2017, samt at ubrukte belønningsmidler fra avtaleperiode tom blir brukt til å sluttføre aktiviteter de er knyttet til i løpet av Budsjettet for 2019 gir følgende bruk av belønningsmidler: a) Økt rutetilbud: ca, 62 mill. kroner b) Takstsamabeid: ca 10 mill. kroner c) Mobilitetsatsing: ca. 50 mill kroner d) Miljøvennlig ruteproduksjon, bussvei: ca. 15 mill kroner e) Teknonlogisk utvikling: ca. 8 mill kroner Når det gjelder miljøvennlig ruteproduksjon og teknologisk utvikling ligger en foreløpig på et lavt kostnadsnivå ifht ambisjonsnivået, og en ønsker å øke disse beløpene betraktelig for å kunne innfri forventningene. Totalt blir dette en bruk av belønningsmidler på ca 145 millioner kroner. Det har så langt vært en veldig nøkternt pengebruk av belønningsmidlene, noe som har ført til et mindreforbruk og en overføring av midler fra 2016 og I tillegg kom ekstrabevilgningen på 180 mill kroner i september 2017, som har skapt et økonomisk handlingsrom som kommer oss til gode i dag. På grunn av overførte midler vil det være mulig å levere tjenester betalt med belønningsmidler til slutten av Fra 2020 vil det være et prekært behov for friske midler for å fortsatt kunne levere tjenester på dagens nivå. Det vil si at en reforhandlet byvekstavtale bør landes høsten 2019.

5 Utvalgssakens nummer: Side 5 av 5 Dersom en ny avtale ikke blir inngått vil dette ha konsekvenser for både kunder og Rogaland fylkeskommune: 1) Rutetilbudet I 2016 ble rutetilbudet kraftig utvidet. Dette har vært en av suksessfaktorene til passasjerøkningen i regionen. For å beholde gamle og nye kunder, samt sørge for videre vekst, bør rutetilbudet vernes. Uten økte belønningsmidler mangler finansiering til det utvidede rutetilbudet. 2) Mobilitetssatsing Uten ny avtale kuttes det radikalt i mobilitetstilbudene. Det vil ikke lenger være mulig å finansiere HjemJobbHjem-ordningen og Bysykkelordningen. I dag har HjemJobbHjem avtale med 615 bedrifter. HjemJobbHjem-ordningen har ført til en reduksjon i bilbruken på 9% hos de som benytter seg av tilbudet. 3) Teknologiutvikling Uten ny avtale er det ingen midler til elektrifisering og teknologiutvikling. 4) Takstsamarbeid Uten ny avtale vil det bli vanskelig å finansiere takstsamarbeidet mellom tog og buss, og avtalen med NSB står i fare for å sies opp, med de økonomiske konsekvenser som følger med det. Fylkesrådmannens vurderinger Fylkesrådmannen er av den oppfatning at for å kunne opprettholde og videreutvikle den positive utviklingen innen blant annet mobilitet og passasjervekst, må den årlige potten til belønningsmidler økes senest fra januar En reforhandlet byvekstavtale bør derfor inngås i løpet av høsten Konsekvensene av å ikke lande en ny avtale vil være store, både for innbyggerne våre og med tanke på å kunne nå nullvekstmålet vi har forpliktet oss på gjennom gjeldende byvekstavtale. Konklusjon Saken tas til orientering. Dette dokumentet er elektronisk godkjent.