Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Innkjøper
|
|
- Bjørge Asle Mathisen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Innkjøper Greteohu/torinl 19/08/2019
2 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 9 Oppgave 3 - Sende bestillinger Oppgave 4 Fullt mottak av bestilling Oppgave 5 Delvis mottak av bestilling Oppgave 6 Annullere mottak/lukke bestilling Oppgave 7 Blande fritekst og katalog Oppgave 8 Lage en plan Oppgave 9 Utføre et plankjøp Oppgave10 Søk etter mine anmodninger Oppgave 11 Lage en rapport Oppgave 12 Kjøp fra ekstern katalog (punchout) Oppgave 13 Kopiere bestillinger Oppgave 14 Kontrollere (se gjennom) anmodning
3 Oppgave 1 - Katalogkjøp 1) Sjekk hvilke enheter du kan lage anmodninger for a. Klikk på organisasjonsenheten som er knyttet til din bruker. b. Et nytt vindu åpnes hvor du vil se alle org.enheter som din bruker har tilgang til. Plusstegnet foran en organisasjonsenhet indikerer at det finnes flere undernivåer. c. Velg en organisasjonsenhet som du er tilknyttet. 2) Lag et katalogkjøp a. Velg Ny anmodning og Katalogprodukter 3
4 b. Søk etter de to produktene du skal ha (du kan også finne dette ved å velge i hierarkiet av produktgrupper). Du skal kjøpe brevkurver fra Staples; 4 blå og 4 svarte. c. Velg katalogproduktene du skal ha i. Legg inn antall (= 4 stk) for de 2 produktene du skal kjøpe ii. Legg produktene til handlekurven. iii. Gå til handlekurven (tilgjengelig etter at du har lagt noe i handlekurven). d. Du får nå en oversikt over hvilke produkter du har lagt i handlekurven. Velg Lag anmodning for å få opprettet anmodningen. 4
5 e. For å få opprettet anmodningen trenger vi noe mer informasjon: i. Legg inn en beskrivelse av produkt/tjeneste ii. Definer hvem som er mottaker dersom den er noen annen enn den som oppretter bestillingen. iii. Sjekk at leveringsadresse er riktig. Endre adressen om den ikke er riktig. iv. Velg Neste når du har kontrollert de ulike feltene. f. Bilde for Produktinformasjon åpnes i. Sjekk at riktige verdier er angitt under Produktinformasjon. ii. Åpne fliken Kontering. g. Legg inn riktig konteringsinfo i. Gyldige verdier finnes ved å velge og deretter velge blant alternativene som listes opp. Du kan utføre et søk for å finne riktig verdi eller bla i lista. Når du har funnet riktig verdi kan du legge den til i favorittlista ved å klikke på ikonet. Verdier du bruker ofte kan være smart å legge til i 5
6 favoritter slik at de blir enklere å finne igjen. Husk så å gå til favorittlisten for å velge verdien tilbake til anmodningen! ii. Dersom alle linjene skal ha samme konteringsinfo, krysser dere av i feltet Bruk på alle bestillingslinjer som ligger øverst i lista. iii. Når all konteringsinfo er fylt inn, velg Neste. Merk! Du kan legge de konteringene du bruker ofte inn i favorittliste, slik at det er enkelt å finne dem neste gang du lager en anmodning. Du kan også skrive rett i feltet hvis du vet nummeret. h. Legg inn en kommentar til leverandør dersom det er informasjon du vil skal komme med på bestillingen til leverandøren og velg så Neste. i. Nå er anmodningen ferdig og klar for å sendes til godkjenning i. Velg Velg handling ii. Velg Send til godkjenning. Legg inn godkjenner oppgitt av kursholder som mottaker. 6
7 iii. Velg Bekreft. iv. Velg Bekreft og fortsett for at anmodningen skal bli sendt til godkjenner. 3) Sjekk om du kan finne igjen bestillingen i Mine anmodninger a. Velg Mine anmodninger i venstre siden og deretter Søk Hvis du har laget flere anmodninger vil alle bli listet opp (basert på søkekriteriene du har angitt). Har du laget bare en anmodning vil kun denne vises. i. Velg Åpne for å se nærmere på anmodningen. ii. Nytt bilde åpnes hvor du kan se på alle detaljene knyttet til bestillingen. Her kan du navigere mellom å se på Generelle data, Andre data, Bestillingsrader, Relasjoner, Vedlegg, Kommentarer, Historikk og Sirkulasjon. Merk! Du har her også mulighet til å kopiere bestillingen til en ny bestilling, eller returnere den til eier for å gjøre endringer dersom den ikke er blitt godkjent enda. 7
8 8
9 Oppgave 2 - Fritekstbestilling Formål: I denne oppgaven skal du lære hvordan du legger inn en fritekstbestilling. Fritekstbestilling gjelder når det du skal kjøpe ikke finnes i en katalog, og du selv må beskrive varen/tjenesten. 1. Lag en fritekstbestilling til Semantix Translations Norway AS a. Velg Ny anmodning og Fritekstbestilling b. Legg inn generell informasjon om bestillingen Legg inn en beskrivelse av formålet med bestillingen i feltet Beskrivelse. Søk etter leverandør Semantix Translations Norway AS i. Velg ikonet ved siden av feltet Leverandør ii. Legg inn sema og klikk Søk iii. Velg Semantix Translations Norway AS ved å klikke på navnet 9
10 iv. Legg inn hvilken avtale du benytter ved å velge verdilisten til feltet Kontrakt Velg så avtalen ved å klikke på den. v. Legg inn at du ønsker varene levert neste dag ved å angi dato i feltet Påkrevd Leveringsdato. Datoformat er dd.mm.yyyy. Du kan legge datoen rett inn eller velge den fra verdilista som åpner en kalender hvor du kan velge dato. c. Endre leveringsadressen for bestillingen Velg ikonet ved siden av feltet Leveringsadresse Søk etter riktig adresse og velg denne 10
11 d. Legg inn bestilling av 2 typer oversettelser (2 bestillingslinjer); den første bestillingslinjen skal hete «Oversettelse av administrativ tekst fra bokmål til nynorsk», og den andre «Oversettelse av administrativ tekst fra nynorsk til bokmål», Velg for å få lagt til bestillingslinjene Legg inn Produktinformasjon, alle felter merket med * må fylles ut i. Legg inn Produktgruppe ved å velge fra verdilisten. Bruk produktgruppe Forretningsadministrative tjenester under «Tjenester/konsulentvirksomhet alle typer» 1. Bruk +-tegnet til å utvide listen 2. Velg gruppe ved å klikke på navnet. ii. Legg inn en Produktkode (leverandørens varenummer) hvis du vet dette (ikke obligatorisk) iii. Legg inn Produkt = Oversettelse til nynorsk iv. Legg inn Antall = 10 timer v. Legg inn pris pr time i feltet Enhetspris (netto) : 580,00 11
12 vi. Legg inn MVA % = 25 Legg til ny bestillingslinje ved å velge i. Registrer den andre oversettelsen og legg inn nødvendig produktinformasjon som i eksemplet over, men bestillingslinjen gjelder nå oversettelse fra nynorsk til bokmål, 10 timer ii. Velg Oppdater linje når du er ferdig med registreringen. Legg inn info om hvordan bestillingen skal konteres i. Klikk på fliken Kontering ii. Legg inn riktige konteringsverdier på begge linjene: 1. Systemet foreslår art 6700 Konsulenttjenester innen økonomi, revisjon og jus. Dette kan endres dersom det ikke er riktig i denne bestillingen 2. Velg prosjekt
13 3. Velg ditt eget kostnadssted 4. Velg Tiltak Merk! Du kan legge til konteringsinfo for begge bestillingslinjene samtidig ved å krysse av Bruk på alle bestillingslinjer i verdilisten hvor du velger art, prosjekt, kostnadssted og tiltak. Velg for å gå videre. I bildet du nå kommer til kan du legge inn kommentar som du ønsker skal komme med til leverandør, knytte et dokument til bestillingen i systemet eller velge at dokumentet skal sendes med som vedlegg til bestillingen ut til leverandør. Merk! Dersom du ønsker at et vedlegg skal sendes med ut til leverandøren må du huske å krysse av Legg ved bestilling etter at du har hentet opp vedlegget. Velg for å gå videre. e. Send bestillingen til person oppgitt av instruktør for godkjenning. Velg Velg handling 13
14 Velg person oppgitt av instruktør som godkjenner og send bestillingen til han/henne. Husk å velge Bekreft og deretter for at anmodningen skal bli sendt til godkjenner. Får du opp bildet som sier at anmodningen er sendt til godkjenner? 14
15 Oppgave 3 - Sende bestillinger Formål: I denne oppgaven skal du lære hvor du finner bestillinger som er klar til å sendes leverandør og å sende bestillingene til leverandør. 1. Finn anmodningen du laget i oppgave 2 som nå er godkjent og sendt tilbake til deg for bestilling. a. Velg Mine Oppgaver, og Bestill. Siden du er innkjøper og har rettigheter til Innkjøpsverktøy vil bildet Innkjøpspool åpne seg. b. Finn anmodningen du registrerte i oppgave 2 og åpne denne ved hjelp av ikonet c. Beveg deg litt rundt i de forskjellige mappene for å se hvordan anmodningen du lagde ser ut i innkjøpsverktøy. Finner du e-post adressen til leverandøren? Ser du hvem som har godkjent anmodningen? Finner du ut hvordan du kan få sett en forhåndsvisning av anmodningen? Ser du hvilket kontraktsnummer bestillingen er knyttet til? d. Klikk nå du har sett gjennom anmodningen 15
16 Merk! Du kan gjøre endringer på anmodningen som påvirker totalbeløpet med kr uten at ny godkjenning er påkrevd. Du kan kopiere en anmodning herfra Anmodningen kan slettes Anmodningen kan sendes tilbake til eier Anmodningen kan sendes tilbake til arbeidsflyt, dvs. enten til en ny kontroll eller en ny godkjenning. Anmodningen kan videresendes, dvs. du kan videresende bestillingen til en annen innkjøper dersom du mener at han/hun skal sende bestillingen. Du kan forhåndsvise bestillingsskjemaet Merk! Også her har du mulighet til å legge til et vedlegg om du ønsker å sende med dokumentasjon til leverandøren. e. Klikk f. Velg Bekreft og fortsett og bestillingen blir sendt. Du får opp en bekreftelse på skjermen når bestillingen er sendt. NB: Anmodningen du opprettet i oppgave 1 er allerede bestilt. Staples er satt opp med automatisk bestilling. Det betyr at bestilling sendes idet godkjenner har godkjent anmodningen, og sendes altså ikke til innkjøper for bestilling. 16
17 Oppgave 4 Fullt mottak av bestilling Formål: I denne oppgaven skal du lære hvordan du gjør et mottak av en bestilling når alle varene på bestillingen kommer samtidig. 1. Gjør mottak på varene som du anmodet om i oppgave 1. a. Velg Mine oppgaver og Motta Finn bestillingen din fra oppgave 1 og åpne den ved å klikke på ikonet b. Det var problemer med denne leveransen så du vil registrere en klage før du gjør selve mottaket. Legg inn en klage ved å velge ikonet problemer med leveransen. på den linja hvor du hadde Skriv inn tekst som du vil knytte til klagen i kommentar feltet. Velg Ok når du er ferdig. Hvis du senere vil se hvilken klage som er lagt inn kan du klikke på ikonet og få opp info om hvilken kommentar som er lagt inn, av hvem og når. 17
18 Ikonet legger seg også fremst på linja som du har lagt inn klage på slik at du enkelt kan se at det er lagt inn en klage på den. Merk! Klagen er kun info og blir ikke sendt til leverandør men kan brukes som underlag i videre diskusjoner med leverandøren. Du må selv ordne opp i eventuelt utestående med leverandøren. Seksjon for innkjøp følger med på klagene som legges inn i bestillingssystemet og tar dem videre med rammeavtaleleverandør. c. Motta alle varene Legg inn at du mottar 4 stk av hvert produkt Velg Motta Merk! Knappen Motta Alle vil gjøre det samme som du nettopp gjennomførte, men da mottar du alle bestillingslinjer i èn omgang. Legg inn mottaksdato i feltet Faktisk leveringsdato. Pakkseddelnummer/Følgeseddel nummer kan legges inn i feltet «Leveringsnotanummer», men dette er ikke obligatorisk. Velg 18
19 Oppgave 5 Delvis mottak av bestilling Formål: I denne oppgaven skal du lære hvordan du utfører et delmottak. 1. Gjør et delmottak på oversettelsesjobben du bestilte i oppgave 2. Merk! Du kan velge å gjøre mottak på beløp, istedenfor antall. Dette kan være aktuelt hvis leverandør sender faktura for et tjenestekjøp hvor deler av arbeidet er utført. Når du vil motta på beløp istedenfor antall, trykker du på dette ikonet før du gjør mottak: a. Finn frem til bestillingen fra oppgave 2 og åpne denne i mottaksbildet. (Mine Oppgaver/Motta, velg «Åpne» på bestillingen fra Oppgave 2 - oversettelsestjenester) Legg inn at du skal motta 6 timer for hver bestillingslinje. Det er antallet du har fått rapportert er forbrukt så langt. Velg hver linje. for å få oppdatert at du har registrert 6 timer forbrukt på Velg OK for å fullføre mottaket 19
20 b. Søk opp bestillingen du nettopp gjorde et delmottak på under mine anmodninger og sjekk den ut Velg Mine anmodninger Angi Delvis mottatt og klikk Søk Finn bestillingen i oversikten og velg Åpne Ser du hvem som har opprettet bestillingen? i. Info finner du under Bestillingshistorikk når du har åpnet anmodningen 20
21 Hvordan er bestillingslinjene kontert? Hvordan ser bestillingsskjemaet ut? i. Klikk på fliken Vedlegg ii. Velg ikonet for å se bestillingsskjemaet 21
22 Oppgave 6 Annullere mottak/lukke bestilling Formål: I denne oppgaven skal du lære hvordan du kan annullere et mottak og hvordan du kan lukke en bestilling dersom du har gjort et delmottak, og du blir enig med leverandøren at det ikke skal leveres flere varer/tjenester på bestillingen. 1. Annuller mottaket du gjorde i oppgave 5 a. Finn bestillingen fra oppgave 5 og åpne den i varemottaksbildet (Mine Oppgaver/Motta og deretter åpne bestillingen). Merk! Ikonet markerer at det er gjort et delmottak på linjen. Hvis du vil inn og se på delmottakene for en linje eller annullere mottak knyttet til linjen kan du gjøre dette etter at du har valgt lastebilikonet. b. Du får beskjed om at det var 8 timer som var brukt på hver oversettelse og ikke 6 som du først hadde fått beskjed om. Velg alle mottak gjort på ordren vil bli annullert. og c. Motta 8 timer på hver linje: d. Oversettelsene er ferdige, og du blir enig med leverandøren at leveransen er fullført. Du skal derfor lukke bestillingen slik at den ikke lenger er synlig i varemottaksbildet. Velg 22
23 Legg inn forklaring på hvorfor du lukker bestillingen i feltet Kommentar Merk! Det går ingen melding til leverandør når du lukker eller annullerer bestillingen. Du må selv melde fra til leverandøren! Søk opp bestillingen under Mine anmodninger og sjekk den ut. Er din lukkebegrunnelse registrert i historikken? 23
24 Oppgave 7 Blande fritekst og katalog Formål: I denne oppgaven skal du lære hvordan du kan lage en bestilling med både fritekstlinjer og katalogvarer. 1. Start med å opprette Ny anmodning og velg katalogprodukter 2. Søk etter de to produktene du skal ha (du kan også finne dette ved å velge i hierarkiet av produktgrupper). Du skal kjøpe «Dimmer» fra Auralight. a. Velg katalogproduktene du skal ha Legg inn antall (= 10 stk) dimmer Legg produktene til handlekurven. b. Gå til handlekurven (tilgjengelig etter at du har lagt noe i handlekurven). c. Du får nå en oversikt over hvilke produkter du har lagt i handlekurven. Velg Lag anmodning for å få opprettet bestillingen. d. Legg inn informasjon i feltet «Beskrivelse» - bruk Oppgave 7 og dine initialer og trykk på «Lagre» 3. Gå til «Mine oppgaver» «Utkast/returnert» og hent opp anmodningen du nettopp lagret. Åpne anmodningen 4. Anmodningen åpnes nå i Innkjøpsverktøy, hvor du kan jobbe videre med den. 24
25 I. Åpne fanen «Bestillingsrader». Der ser du katalogvaren du valgte på denne anmodningen. II. Legg til «Montering» som fritekstlinje på linje 2 a. Velg ikonet for å legge til ny bestillingslinje b. Angi produktgruppe =Elektrisk utstyr, komponenter og tilbehør c. Legg inn Produkt = Montering av ledningsdimmere d. Legg inn Påkrevd leveringsdato (datoformat dd.mm.yyyy) som er datoen du ønsker produktet levert (sjekk når katalogproduktene leveres, og sett inn samme dato). Tips! Legger du inn dato på mappen Generelle data før du oppretter linjene vil datoen kopieres til alle linjene. e. Legg inn antall = 2 f. Legg inn enhet (feltet Mengdeenhet) = TIMER g. Legg inn pris (feltet Enhetspris) for monteringen h. Legg inn MVA% = 25 25
26 Gå til arkfanen «Kontering» og legg inn konteringsinfo for alle linjene Lagre 1. Velg art 6512 på linje 1, og art 6666 på linje 2 2. Velg prosjekt Velg ditt eget kostnadssted 4. Velg Tiltak Tips! Kryss av for Bruk på alle bestillingslinjer før du velger kontoverdien slik at verdiene arves til alle linjene på anmodningen. Du slipper da å kontere hver enkelt linje. Skal derimot konteringene være forskjellig på hver linje må dette justeres per linje. 5. Send bestillingen til person oppgitt som godkjenner av instruktør Merk! Du kastes ikke ut av anmodningen etter at du har sendt den til godkjenning, men du kan se opp til venstre at statusen er endret fra Utkast til I sirkulasjon. Endret status betyr at arbeidet ditt var vellykket! 26
27 27
28 Oppgave 8 Lage en plan Formål: I denne oppgaven skal du lære hvordan du oppretter en plan og sender den til godkjenning. 1. Lag en ny plan for bevertning og gaver a. Velg Planer, Ny plan b. Legg inn Plannavn = Rekvisita og gaver Gyldighet = fra i går og fram til utgangen av dette året Brukere I. Deg selv II. III. Instruktør og medinstruktør Ev. andre du vil skal ha tilgang til planen din Brukere legges til ved å velge ikonet En beskrivelse knyttet til planen (nyttig, men ikke nødvendig) Merk! Dersom du ønsker at planen skal gjelde for Fritekstkjøp: kryss av for «Tillat fritekstbestilling» Eksterne katalogprodukter/punchout: kryss av for «Tillat bestilling av eksterne katalogprodukter» 28
29 Hvis ingen av disse velges vil planen kun gjelde for katalogkjøp. c. Planen skal ha to budsjett. Legg inn budsjettinfo for det første budsjettet Velg Legg inn I. Navn på budsjett = Rekvisita II. Budsjettbeløp= d. Legg inn budsjettinfo for det andre budsjettet Velg ikonet for å få legge til et nytt budsjett Legg til budsjettinfo I. Navn = Gaver II. Budsjettbeløp =
30 e. Legg til konteringsinfo Gå til fliken Konteringsinfo Legg til konteringsinfo for hvert budsjett Merk! Når anmodninger opprettes på plan vil de arve konteringsinfoen fra planen som forslag men kan endres. f. Send planen til godkjenning (hvem du skal sende til oppgis av instruktør). Velg Velg handling = Send til Godkjenner Finn godkjenner oppgitt av instruktør. Send planen til godkjenning. Husk å velge Bekreft og fortsett. Du får en bekreftelse på skjermen når planen er sendt. 30
31 Oppgave 9 Utføre et plankjøp Formål: I denne oppgaven skal du lære hvordan du kan åpne en plan for utføre et plankjøp. Anmodninger som handles på plan trenger ikke innom godkjenner før de bestilles, ettersom budsjettet på planen allerede er godkjent 1. Åpne opp planen som du får opplyst av instruktør a. Velg Planer, Godkjente planer. Du vil da få opp en liste over godkjente planer som du kan benytte til plankjøp. b. Finn tak i den planen du skal ha, marker den og velg. Planbildet åpner seg og du kan se hvem som er brukere av planen og om det er tillatt med fritekstbestilling og bestilling av eksterne kataloger fra planen. c. Klikk på fliken Budsjetter 31
32 d. Er det flere budsjetter på planen din, marker hvilket budsjett du skal handle på og velg. Merk! Nå er planen åpnet og dette vil du se i venstre side av margen. Anmodninger du lager heretter vil bli laget mot planen inntil du stopper bruk av planen. e. Du skal nå gjennomføre et kjøp fra valgt budsjett. Lag anmodning (f. eks. blomster fra Euroflorist) og velg Automatisk når du kommer så lang at du må velge handling. Hvis du er usikker på hvordan du lager en katalogbestilling, se oppgave 1 for fremgangsmåte. Har du opprettet en fritekstbestilling vil få et valg som heter «Bestiller selv» som du skal bruke. Tips! Du kan også lage kopi av gamle bestillinger når en plan er åpnet. Denne kopien vil da knyttes mot planen. Dette forutsetter at planen ikke har begrensninger i forhold til innhold i bestillingen, som leverandør eller produktgruppe. 32
33 Oppgave10 Søk etter mine anmodninger Formål: I denne oppgaven skal du lære hvordan du kan finne igjen anmodninger som du tidligere har laget. 1. Først skal du finne frem til alle anmodninger som du har laget. a. Velg Mine anmodninger b. I bildet som åpner seg, velg Alle i det første feltet og klikk c. Anmodningene dine vil nå listes opp. Åpne den ene og se om du finner ut hvordan du kan bruke denne som underlag til å lage en ny bestilling. Hint: Finn knappen Kopier 2. Søk frem alle anmodninger som er i status Mottatt. 33
34 a. Gå tilbake til bildet Mine anmodninger. b. Velg Mottatt i det første feltet. c. Sjekk Startdato kun anmodninger opprettet etter denne startdatoen vil listes opp. d. Velg Søk. 3. Søke frem en anmodning basert på en beskrivelse du har lagt inn. 34
35 Oppgave 11 Lage en rapport Formål: I denne oppgaven skal du lære hvordan du kan lage en enkel rapport. 1. Nå skal du lage en rapport for å få sett alle anmodninger laget på din enhet i perioden 1.september til dagens dato. a. Velg Rapporter, Rapporter fra venstre side i menyen b. Legg inn kriterier for hvilken informasjon du vil ha i rapporten din: 35
36 Velg din egen organisasjonsenhet. Kryss også av for Inkluder delenheter dersom det finnes organisasjonsenheter under din enhet. Behold avkrysningen for «Alle» i feltet «Gjeldende bestillingsstatus» I feltet Handling velger du Opprettet. I feltene «Gyldig» skriver du inn datointervallet du vil se på ( og dagens dato) c. For å få se resultatet av rapporten velger du nå Søk 2. Nå skal du åpne en av bestillingene som søkeresultatet/rapporten ga deg, trykk «Åpne» a. Finner du bestillingsskjemaet som er sendt til leverandøren? b. Ser du hvem som har sendt bestillingen til leverandør? c. Gå tilbake til rapporten ved å klikke 3. Du ønsker nå å kjøre rapporten over til Excel for å få bedre oversikt og å kunne jobbe videre med den der (i Excel vil flere felt enn det som vises inne i Bestillingssystemet være synlig). a. Klikk på ikonet og velg «Open» i dialogboksen som åpner seg. 4. Søkekriteriene du brukte i rapporten kan lagres slik at du kan gjenbruke dem senere. a. Klikk på fliken Søkekriterier 36
37 Velg Legg inn navn på rapporten slik at du klarer å kjenne den igjen senere Velg Lagre når du har lagt inn rapportnavnet. b. I menyen på venstresiden velger du Rapporter/Lagrede rapporter for å få opp en oversikt over de rapportene du har lagret 37
38 Merk! Når du vil se på rapporten klikker du på linja som inneholder den rapporten du vil se, og søket utføres slik at du kommer direkte til resultatet. Du har mulighet til å redigere søkekriteriene ved å velge ikonet Du har mulighet til å endre navnet på rapporten ved å velge ikonet Du har mulighet til å slette rapporten dersom du ikke vil ha den i oversikten din lenger ved å velge ikonet 38
39 Oppgave 12 Kjøp fra ekstern katalog (punchout) Formål: I denne oppgaven skal du lære hvordan du oppretter en katalogbestilling fra en ekstern katalog/punchout. Merk at utseende på skjermbilder vil variere fra leverandør til leverandør da du nå i deler av prosessen er ute på leverandørens system og ikke i UiOs bestillingssystem. 1. Opprett en katalogbestilling mot Elvebreddens's punchoutløsning. a. Velg Ny anmodning, Eksterne kataloger b. Klikk på den eksterne katalogen til Elvebredden c. Kjøp møtemat til et intern møte Finn maten du skal kjøpe Velg antall i «Legg til» Gå til handlekurven ved å klikke på symbolet for handelkurv 39
40 Husk å sjekke om det er et gebyr for minsteordre kan lønne seg å komme over det beløpet for å slippe å betale frakt (Elvebredden har per i dag et minsteordregebyr på 600kr eks MVA). Er totalbeløpet eks MVA under minsteordregebyret kan du velge å fortsette å handle, ellers så fullfører du ved å velge «Gå videre til handlekurv» Velg «Tilbake til Universitet i Oslos innkjøpssystem» og produktene tas med tilbake til handlekurven i bestillingssystemet vårt. 40
41 d. Tilbake i PM velger du. Fortsett på vanlig måte for å få opprettet anmodningen Merk! For enkelte eksterne kataloger kommer ikke ledetiden (leveringsdatoen) med over til bestillingssystemet. Man må da legge det inn selv (Legger du datoen inn på første side i anmodningen, vil denne arves til alle varelinjer). Sjekk at anmodningen er knyttet til riktig kontrakt; endre ved behov fyll inn om blankt i feltet «Kontrakt» Husk å legge ved deltakerliste for møtet, den skal ikke sendes til leverandør Husk at om maten er bestilt med servering så gjelder annen MVA-sats enn om en skal servere maten selv e. Send anmodningen til godkjenning (hvem du skal sende til oppgis av instruktør). 41
42 Oppgave 13 Kopiere bestillinger Formål: I denne oppgaven skal du lære hvordan du kopierer en bestilling. 1. Kopier anmodningen fra oppgave 2 a. Gå til Mine anmodninger og søk etter anmodninger som du har mottatt. Du kan også søke direkte etter bestillingsnummeret om du husker dette. b. Åpne bestillingen fra oppgave 2 c. Kopier bestillingen Velg Kopier Ser du noen forskjell på den nye anmodningen og originalen? (Du må justere feltet for «Beskrivelse» og ev. justere leveringsmottaker ved opprettelse av ny ble den automatisk foreslått til deg selv. Husk å oppdatere feltet «Påkrevd leveringsdato» også) d. Ferdigstill anmodningen og send den til instruktør for godkjenning 2. Kopier anmodningen fra forrige oppgave (punchout) a. Hva skjer? Du vil få en melding som sier at produktet kommer fra en ekstern katalog og disse får du ikke kopiert. 42
43 b. Hvorfor tror du at dette skjer? Leverandør kan ofte ha oppdatert katalogen og prisene siden anmodningen ble laget. Vi får derfor ikke lov til å kopiere bestillingslinjer med produkter fra eksternkatalog leverandører. Resten av informasjonen kopieres. 3. Søk opp bestillingen fra oppgave 2 under Rapporter. Kan du kopiere anmodningen herfra? 43
44 Oppgave 14 Kontrollere (se gjennom) anmodning Formål: I denne oppgaven skal du utføre kontroll av en anmodning som instruktør har sendt deg. 1. Finn frem til anmodningen som instruktør har sendt deg for kontroll a. Velg Mine oppgaver, Se gjennom b. Åpne anmodningen som du skal kontrollere 2. Se gjennom detaljene og sjekk om det er noe du må endre a. Detaljene kan du se på ved å I. Åpne linjenivået nede på siden og endre på anmodningen ved hjelp av ikonet II. Åpne innkjøpsverktøy ved hjelp av ikonet til høyre på anmodningslinjen (bare tilgjengelig for brukere med innkjøpsrettigheter) b. Bekreft at du er ferdig med kontrollen ved å velge 3. Send anmodningen til instruktør/person oppgitt av instruktør for godkjenning 44
Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent
Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 19/08/2019 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 9 Oppgave 3 Fullt
DetaljerUniversitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Innkjøper
Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Innkjøper Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 -
DetaljerUniversitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent
Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt
DetaljerBasWare PM bestillingssystem - selvstudiemateriell: 1. Opprette anmodning/bestilling (denne presentasjon) 2. Godkjenne bestilling (egen presentasjon)
1 BasWare PM bestillingssystem - selvstudiemateriell: 1. Opprette anmodning/bestilling (denne presentasjon) 2. Godkjenne bestilling (egen presentasjon) 3. Utføre varemottak (egen presentasjon) 2 3 4 Pålogging
Detaljer2. Opprette anmodning DFØ
2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.7 Rekvisisjon 13.12.11 Innhold 0 Innledning 1 Opprette rekvisisjon 2 Endre rekvisisjon Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: Brukere
Detaljer2. Opprette anmodning DFØ
2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.1 Anmodning fra katalogprodukter 08.12.11 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 0 Innledning 1 Søke etter katalogprodukter
DetaljerPlaner og plankjøp i bestillingssystemet. Seksjon for innkjøp
Planer og plankjøp i bestillingssystemet Seksjon for innkjøp torinl 15/01/2018 Innhold Planer - delegering av godkjenningsrett i form av et budsjett... 3 Opprette plan... 3 Godkjenne plan... 5 Bruke plan...
Detaljer2. Opprette anmodning DFØ
2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.2 Anmodning fra eksterne kataloger (punch-out) 08.12.11 Innhold 0 Innledning 1 Søke etter produkter fra ekstern katalog 2 Produktsammenligning 3 Opprette og endre
Detaljer4. Varemottak DFØ. Versjon: Utføre varemottak Innhold
4. Varemottak DFØ Versjon: 1.0 4.1 Utføre varemottak 28.02.12 Innhold 1 Utføre varemottak/annullere bestilling 2 Endre data/legge til interne kommentarer før mottak av varen 3 Registrere klage/søk på klage
DetaljerBestillingssystemet og planer
SEKSJON FOR INNKJØP, UIO Bestillingssystemet og planer Bruk av planer i bestillingssystemet torinl 16/09/2015 Dokumentet inneholder en beskrivelse av planer, hvordan de opprettes og brukes. Innhold 1.
DetaljerInnkjøp via Agresso. (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere
Innkjøp via Agresso (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere Oppdateringshistorikk Versjon Dato Beskrivelse 1.0 15.09.2014 1.1 24.09.2014 Pålogging sjekking av leveringsadresse 1.2 08.10.2014
DetaljerOpplæring i bestillingssystemet for rollen Rekvirent
Opplæring i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Agenda Rekvirentrollen og regelverk Prosessen fra behov til betaling Kontering og fakturering Øvelser i testsystemet Brukerstøtte Kursevaluering Om
Detaljer1. Opprette Innkjøpsområder DFØ
1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 1.3 1.3 Opprette planbaserte innkjøp 04.04.13 Innhold 0 Innledning 1 - Opprette ny plan i PM Klient 2 - Godkjenne ny plan i PM Klient Formål: Merknad: Alternativ
Detaljer4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold
4. Varemottak DFØ Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13 Innhold 1 Utføre varemottak/annullere bestilling 2 Endre data/legge til interne kommentarer før mottak av varen 3 Registrere klage/søk på klage
Detaljer2. Opprette anmodning DFØ
2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.3 Anmodning via handlekurvmaler 08.12.11 Innhold 1 Finne og bruke handlekurvmaler 2 Opprette anmodning Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:
DetaljerRollen Rekvirent. Opplæring nytt innkjøpssystem
Rollen Rekvirent Opplæring nytt innkjøpssystem Agenda Om rekvirentrollen Demo og oppgaver Om kontering og mva Om produktgruppe Brukerstøtte Ansattweb Ny leverandør Ny bruker Avtaleoversikt Ofte stilte
DetaljerHURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER
HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER Hensikten med denne veiledningen Denne veiledningen har til hensikt å gjøre rede for bestillingsrutinen for registrering av ordre for faste kostnader via Agresso e-handel,
DetaljerUNIVERSITETET I OSLO. Rapport Guide. Purchase Management System. greteohu 10/19/2009
UNIVERSITETET I OSLO Rapport Guide Purchase Management System greteohu 10/19/2009 Dokumentet inneholder en beskrivelse av rapportfunksjonaliteten i PM og et eksempel på hvordan du kan lage en rapport.
DetaljerGodkjenning av faktura
BRUKER- VEILEDNING Godkjenning av faktura ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Godkjenning av leverandør faktura I Agresso skiller vi mellom to ulike typer av faktura. Leverandørfaktura Innkjøpsfaktura
Detaljer1. Opprette Innkjøpsområder DFØ
1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 1.2 1.3 Opprette planbaserte innkjøp 28.11.11 Innhold 0 Innledning 1 - Opprette ny plan i PM Klient 2 - Godkjenne ny plan i PM Klient Formål: Merknad: Alternativ
DetaljerKurs i bestillingssystemet Basware PM
U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Kurs i bestillingssystemet Basware PM Basware PM? Basware PM (Purchase Management) er UiB og Uni Researchs verktøy for å registrere og forhåndsgodkjenne alle bestillinger
DetaljerFra bestilling til betaling Rutineansvarlig Bestiller Sist revidert: 8.5.2014/C. Heimdal (10.3.2015/B. Wentzel)
Fra bestilling til betaling Rutineansvarlig Bestiller Sist revidert: 8.5.2014/C. Heimdal (10.3.2015/B. Wentzel) Rutine navn Bestilling i Basware PM Formål Bestiller en vare/tjeneste fra leverandør Finner
DetaljerBRUKERVEILEDNING. e-handel webmodul KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN
BRUKERVEILEDNING e-handel webmodul FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Opprette handlevogn 4 Endre navn på handlevognen 5 Slette handlevogn 5 Søke etter artikler 6 Vis artikkeldetaljer
DetaljerOpplæring i bestillingssystemet for rollen Innkjøper
Opplæring i bestillingssystemet for rollen Innkjøper Innhold i kurset Innkjøperrollen og regelverk Prosessen fra behov til betaling Kontering og fakturering Brukerstøtte Om innkjøperrollen i bestillingssystemet
DetaljerRegistrere rekvisisjon
Registrere rekvisisjon Markedsplass Logg på Agresso Self Service Velg Innkjøp i menyen til venstre Klikk på Rekvisisjoner - standard Tast inn eget Ansvar og Teneste Klikk på knappen Gjør innkjøp Og du
DetaljerBRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE
BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE Om denne brukerveiledningen en hvordan man registrerer bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso. For å kunne følge de gitte trinn i denne veiledningen
DetaljerHeidenreich AS Industriveien 6 Postboks Skedsmokorset Telefon: Org: NO
Brukerveiledning Heidenreich-Online www.heidenreich-online.no Av Heidenreich AS 31.08.15 Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks 84 2021 Skedsmokorset Telefon: 22 02 42 00 firmapost@heidenreich.no www.heidenreich.no
DetaljerUnit4 Web Innkjøp/ehandel Rekvisisjoner/innkjøpsordre i Unit4 Web
Unit4 Web Innkjøp/ehandel Rekvisisjoner/innkjøpsordre i Unit4 Web Økonomisenteret, desember 2016 Innhold Rekvisisjonsskjermbildet i Unit4 innkjøp... 2 Rekvisisjon for lokal utskrift/fritekst... 4 Sjekke
DetaljerBRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER
BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER Om denne brukerveiledningen Brukerveiledningen hvordan man godkjenner bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso (Agresso e-handel). Veiledningen
DetaljerBRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE
BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE Om denne brukerveiledningen en hvordan man registrerer bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso. For å kunne følge de gitte trinn i denne veiledningen
DetaljerBRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT
BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for
DetaljerMan kan også kopiere eller «Spre» kontrakter mellom kundene dersom flere kunder har tilnærmet like kontrakter.
Kontraktsmodulen [Oppdatert 09.05.2017 av Daniel Gjestvang] Kontraktsmodulen er en del av bedriftsjournalen i Extensor. Denne modulen gir BHT-en mulighet til selv å legge inn de ulike bestanddelene av
DetaljerBRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER
BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER Om denne brukerveiledningen Brukerveiledningen hvordan man godkjenner bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso (Agresso e-handel). Veiledningen
DetaljerBRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER. E-handel brukerveiledning Godkjenner Side 1 av 11
BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER E-handel brukerveiledning Godkjenner Side 1 av 11 Om denne brukerveiledningen Brukerveiledningen hvordan man godkjenner bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet
Detaljer6 ØKONOMISYSTEMET VISMA
6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.
DetaljerHURTIGGUIDE E-HANDEL OPPRETTE REKVISISJON
HURTIGGUIDE E-HANDEL OPPRETTE REKVISISJON Opprette rekvisisjoner Klikk på menyvalget INNKJØP - mappen Rekvisisjoner og velg «Rekvisisjoner standard» Start med å taste inn kostnadsstedet. Dette kan du gjøre
DetaljerBudsjettmodul Agresso Planlegger
Budsjettmodul Agresso Planlegger Brukerveiledning Gjelder fra: 09.03.11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 2 2 BUDSJETTPROSESSEN I AGRESSO... 3 3 GENERELT... 4 3.1 FUNKSJONSKNAPPER... 4 4 DETALJERING
DetaljerAdministrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.
Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.
Detaljer8. Regnskapsrollen og behandling av faktura
8. Regnskapsrollen og behandling av faktura DFØ Versjon: 1.3 8.1 Forkontroll 23.08.12 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 1 Behandling av faktura i forkontroll 2
Detaljer10. Brukere, fullmakter, roller, leverandører og adresser
10. Brukere, fullmakter, roller, leverandører og adresser DFØ Versjon: 1.1 10.1.1 Brukere og fullmakter 23.08.12 Innhold 0 Innledning 1 Åpne regneark for brukere og fullmakter 2 Brukere i regnearket, passord
DetaljerFORHANDLERPORTAL. Velkommen som bruker av Validus` forhandlerportal
Velkommen som bruker av Validus` forhandlerportal På de neste sidene gir vi en enkel innføring i ordreregistrering og andre nyttige verktøy Brukermanual forhandlerportal Validus Engros FORHANDLERPORTAL
DetaljerSUHS 2016 Tips og Triks Erfaringsutveksling
SUHS 2016 Tips og Triks Erfaringsutveksling Basware PM Ordrenummeret som en del av emnefelt eller melding ved utsendelse av mail fra Basware Invoice nå faktura stopper i forkontroll Endringsønske som er
DetaljerXfcTipq! CSVLFSNBOVBM. Jooipmetgpsufhofmtf!
CSVLFSNBOVBM XfcTipq! XfcTipq!er ditt personlige sted for ordremottak inn til Validus Engros. Fordelene med adgang til en WebShop er mange. ordreregistrering kan skje akkurat når det måtte passe inn i
DetaljerBRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER
BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER Om denne brukerveiledningen Brukerveiledningen hvordan man godkjenner bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso. Veiledningen er aktuell for alle
DetaljerBrukerveiledning i Outlook 2010
Brukerveiledning i Outlook 2010 Innholdsfortegnelse Åpne Outlook.... 3 Lese E-post... 3 Sende E-post.... 4 Sende et vedlegg.... 6 Svare på E-post.... 6 Videresende E-post.... 6 Sende E-post til mottakere
DetaljerRegistrere kjedereise Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no
Registrere kjedereise Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Denne guiden beskriver hvordan du registrerer en kjedereise. En kjedereise er en reise mellom minst 2 land utenom Norge. Før du kan føre
DetaljerOpplæring i bestillingssystemet for rollen Rekvirent
Opplæring i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Innhold i kurset Rekvirentrollen og regelverk Prosessen fra behov til betaling Kontering og fakturering Brukerstøtte Om rekvirentrollen i bestillingssystemet
DetaljerAGRESSO WEB ÅRSBUDSJETT REGISTRERING AV ENDRINGSFORSLAG (UDEKKEDE BEHOV) I AGRESSO WEB
AGRESSO WEB ÅRSBUDSJETT REGISTRERING AV ENDRINGSFORSLAG (UDEKKEDE BEHOV) I AGRESSO WEB Endringsforslag, tidligere kalt udekkede behov, registreres nå i aggresso web. Logg deg på Agresso web. Tilgangen
DetaljerÅsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.
Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet
DetaljerRegistrering før fakturering
Registrering før fakturering OPPAD AS - Oterveien 11 N-2201 KONGSVINGER Tlf 92 42 52 00- www.oppad.no Innholdsfortegnelse: Plassopplysninger... 3 Legge inn avvik... 5 Avvik som går utover en faktura -
DetaljerUnipos Butikkdata Admin
Butikkdata Admin Unipos Butikkdata Admin Komme igang Denne brukermanualen er ment som et supplement til videokursene som ligger på brukersidene på www.unipos.no STANDARD PASSORD ER: ADMIN Innhold 3 Innhold
DetaljerKOM I GANG. med netthandel
g g KOM I GANG med netthandel Innhold Innlogging... Sortiment... 4 Finn frem i sortimentet Søkefunksjoner... 5 Slik søker du Innkjøpslister... 6-7 Slik lager du og bruker innkjøpslister Handlekurven...
Detaljer6. Matching faktura mot ordre DFØ
6. Matching faktura mot ordre DFØ Versjon: 1.1 6.1 Automatisk matching 28.11.12 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:
DetaljerInnkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte.
Innkjøpsfaktura attestering Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Agresso Self Service UiT Norges Arktiske Universitet Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen
DetaljerHer er et eksempel på hvordan en konteringsmal brukes, under registrering av en telefonregning fra Telenor (Innkjøp > Leverandørfaktura):
Konteringsmaler Konteringsmaler kan benyttes under bilagsregistrering og under registrering av leverandørfakturaer. De brukes for å forenkle konteringen av bilagene. Når du bruker en konteringsmal trenger
DetaljerProsess: Fra behov til betaling
1. Formål: Finne riktig vare og riktig leverandør. Følge regelverket for offentlige anskaffelser. Følge interne regler for anskaffelser og attestasjon (etiske retningslinjer og retningslinjer for anskaffelser
DetaljerBrukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice
Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice 1. Beregningsmenyen 2. Bestillingsmenyen Hovedmenyen i Spekter Online er delt opp i 2 deler og består av Beregningsmenyen og Bestillingsmenyen som du kan
DetaljerAdmin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1
Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme
DetaljerINTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT
BRUKER- VEILEDNING INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Internfakturering Det er satt opp arbeidsflyt for interntransaksjonene med mulighet for å legge ved dokumenter til transaksjonene.
DetaljerBrukerveiledning - netthandel
Brukerveiledning - netthandel www.heidenreich-online.no Av Heidenreich AS 01.06.2017 Versjon 2.0 Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks 84 2021 Skedsmokorset Telefon: 22 02 42 00 firmapost@heidenreich.no
DetaljerHjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser
Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser Finne reisenummer Se på reiseregning Status for reiseregning Utestående reiseregning Endre reiseregning Kopiere reiseregning Slette reiseregning Finne reisenummer
DetaljerKort veiledning for mottakere
Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle
DetaljerKlikk her for å åpne søkeverktøyet.
FaktaNet live! Hjelp Hovedmenyen. Klikk på denne knappen for å komme tilbake til hovedsiden. Dvs. den siden som viser antall nye/oppdaterte prosjekter siden siste oppdatering. Klikk her for å åpne søkeverktøyet.
DetaljerBrukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS
Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst
DetaljerVelkommen BRUKERMANUAL. som bruker i W&J s nettbutikk. med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!!
BRUKERMANUAL Velkommen som bruker i W&J s nettbutikk med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!! Vi har lagt stor vekt på å utvikle en løsning som er enkel i bruk. Vi anbefaler deg
DetaljerBRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO
BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse
DetaljerProsess: Fra behov til betaling
1. Formål: Etablere en forankret og ensartet rutine for bestilling av oppdrag fra selvstendig næringsdrivende. 2. Målgruppe: Eksamenskonsulenter, forskningskonsulenter, nter, rekvirenter, innkjøpere og
DetaljerBDA Proff på prosjekt!
Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1
DetaljerOppgaver del 2 Dokumenthåndtering
Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra
DetaljerVeileder i bruk av GoodReader
RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...
DetaljerPDMT NETTBUTIKK NYE FUNKSJONER
PDMT NETTBUTIKK NYE FUNKSJONER Innhold 1 Nye funksjoner for bestiller... 3 1.1 Nye funksjoner på førstesiden... 3 1.2 Kopiere en gammel ordre... 4 1.3 Nye funksjoner på «Min side»... 4 1.3.1 «Min side»
Detaljerephorteoutlook er saks- og dokumentbehandlingssystemet integrert i Microsoft Outlook.
ephorteoutlook er saks- og dokumentbehandlingssystemet integrert i Microsoft Outlook. ephorteoutlook må legges inn som tillegg til Microsoft Outlook, dette gjør vi via - windows tast og programvaresenteret,
DetaljerRegistrere reise statens regulativ Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no
Registrere reise statens regulativ Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Denne guiden beskriver hvordan du registrerer en reise med diettgodtgjørelse etter statens satser. 1. Åpne skjermbildet Reiseregning.
DetaljerKom i gang hefte Visma Avendo Fakturering
Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert
DetaljerAnleggs- og Utstyrsregistrering. Endringer i PM gjeldende fra
Anleggs- og Utstyrsregistrering Endringer i PM gjeldende fra 01.01.2010 Endringer i PM i forbindelse med Anleggs- og Utstyrsregistrering 2 nye felt i konteringsbildet: FA-Anlegg/Utstyrsreg? FA-kommentar
DetaljerAGRESSO BUSINESS WORLD
AGRESSO BUSINESS WORLD Agresso innkjøp/ehandel: Rekvisisjoner/innkjøpsordre i Agresso Self Service Økonomisenteret oktober 2013 Innholdsfortegnelse: Rekvisisjonsbildet i Agresso innkjøp 3 Rekvisisjon for
DetaljerHjelp til Registrer arbeidstid
Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 17.09.13 Skjermbildet Registrer arbeidstider Fargekoder i Kalender Registrere timer Fravær i kolonnen Kort informasjon Feilmeldinger Lagre og slette mal Slette
DetaljerI bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra
Skjema Prosjekt Fane - Prosjekt I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Tabell Oppdrag ved knappen Oppdrag nr Prosjektleder til dette
DetaljerHjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader
Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Sist oppdatert: 12.09.13 Bruk av Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Grafisk oversikt Fraværssøknad Kalender Kvoteoversikt Fraværssøknader Opprett
DetaljerStiftelsen Miljøfyrtårn: Miljøkartlegging, brukerveiledning for sertifisør STIFTELSEN MILJØFYRTÅRN: MILJØKARTLEGGING, BRUKERVEILEDNING FOR SERTIFISØR
STIFTELSEN MILJØFYRTÅRN: MILJØKARTLEGGING, BRUKERVEILEDNING FOR SERTIFISØR 1. Når du har fått tilgang til en virksomhet som sertifisør, ligger virksomheten i listen over virksomheter du har tilgang til,
DetaljerBRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Nytt saksfremlegg Versjon/dato for revisjon:
BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Nytt saksfremlegg Versjon/dato for revisjon: 17.10.2017 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 09.11.2015 Ansvarlig: Dokumentsenteret Formålet
Detaljer1. Opprette Innkjøpsområder DFØ
1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 1.0 1.4.1 Opprette kontraktsinnkjøp CM 20.02.12 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype
DetaljerImport av varer fra Elektroshop.no / Bleken Data AS i MAB
Import av varer fra Elektroshop.no / Bleken Data AS i MAB Elektroshop.no / Bleken Data AS leverer kabler, kontakter, plugger, batterier, veggfeste, tilleggsutstyr og komponenter til både brunevarer, IT
DetaljerAutomatisk kartsalg Infoland (www.infoland.no) Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland?
Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland? Veilederen er i hovedsak retta mot kunder som bestiller via kommunenes hjemmeside, hvor det er lagt opp for betaling med
DetaljerBrukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk
Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle
DetaljerFørste bestilling av kurs
DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller
DetaljerBrukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk
Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet
DetaljerBrukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet
Brukerveiledning for Agresso Self Service Parkere, dele rad, videresende og fordele UiT Norges Arktiske Universitet Version 1.0 Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen 18.07.2013 Andrés Maldonado Førstekonsulent
DetaljerBrukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører
Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg
DetaljerBAS AUTOSALES. Bruktbiladministrasjon. Brukerveiledning v1.0
BAS AUTOSALES Bruktbiladministrasjon Brukerveiledning v1.0 Innlogging Gå til nettadressen https://intelsoft.no Du vil se et vindu hvor du angir din e-post og passord Startskjermen Du kan opprette et nytt,
DetaljerDEFA Bestillingsportal
DEFA Bestillingsportal Registrer ditt firma - Søk om tilgang Logginn og bestill produkter Finn din motorvarmer Handlekurven Administrasjon (Legg til brukere, bytt konto, endre passord) Brukertilgang for
DetaljerBrukerveiledning Agresso WEB
Brukerveiledning Agresso WEB Elektronisk fakturabehandling Agresso 5.5... 2 Generelt... 2 Fakturaattestering... 2 Godkjenning av leverandørfaktura... 5 Enkel Modus... 5 Videresend... 6 Parker... 6 Avvise...
Detaljershop.wj.no Brukermanual
shop.wj.no Brukermanual 2 VELKOMMEN som bruker i vår nettbutikk en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt! Vi har lagt stor vekt på å utvikle en løsning som er enkel i bruk.vi anbefaler
DetaljerVisma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave
Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående
DetaljerIntroduksjon til Vega SMB 2012
Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord
DetaljerBRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO
BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse
DetaljerByggeweb Prosjekt Brukerveiledning Arbeidsområdet
BIM2Share AS Byggeweb Prosjekt Side 1/12 Byggeweb Prosjekt Brukerveiledning Arbeidsområdet Innhold 1 Arbeidsområdet... 2 1.1 Strukturen i arbeidsområdet... 2 1.2 Opplasting av filer... 2 1.3 E-post-varsling
DetaljerBestilling av nye kurs
DataPower Learning Online Bestilling av nye kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Nye kurs Logg på nettbutikken Når du først er registrert som kunde i nettbutikken er det nok å logge seg på med
DetaljerHjelp til Registrer arbeidstid
Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 30.06.2010 Skjermbildet Registrer arbeidstid Kalender Ukeperspektiv/Dagsperspektiv Opprette og slette mal Registrere timer Slette timer For å komme til Registrer
DetaljerBrukerveiledning Basware IP for Anviser/BDM
Boks for behandling av faktura, kommer automatisk inn i denne ved pålogging i Basware IP Arkivboks for alle faktura som har vært innom deg Brukerinnstillinger, sette inn stedfortreder ved fravær Spørsmål
Detaljer