Regnskap

Transkript

1 Enhetenes budsjettkommentarer Politiske organer 700 POLITISKE ORGANER 11 Netto lønn ,0 12 Øvrige kostnader ,1 13 Driftsinntekter eks sykelønn T o t a l t ,0 Under dette området budsjetteres godtgjørelse til samkommunestyret og kostnader knyttet til kontrollutvalget. et tilsvarer aktivitetsnivå som tidligere år. Administrasjonssjef 701 ADMINISTRASJONSSJEF 11 Netto lønn ,3 12 Øvrige kostnader ,6 13 Driftsinntekter eksl. sykelønn ,6 T o t a l t ,0 På området er det budsjettert med 20 % administrasjonssjef, 10 % assisterende administrasjonssjef og 6 kommunalsjefer med 5 % stillingsressurs på hver. I tillegg er utviklingsstaben med 7 årsverk, samt diverse felleskostnader for ISK-enhetene som for eksempel seniortiltak, budsjettert her. Enhet Økonomi 702 ØKONOMIENHETEN 11 Netto lønn ,5 12 Øvrige kostnader ,0 13 Driftsinntekter eks sykelønn ,8 T o t a l t ,3 Økonomienhetens budsjett for ligger på samme nivå som for. -budsjettet preges av den kompetanseoppbyggingen som enheten startet med i. Dette for at enheten skal være i stand til å møte de krav som stilles fra både interne og eksterne samarbeidspartnere. 1

2 Enhet IKT 703 IKT 11 Netto lønn ,8 12 Øvrige kostnader ,5 13 Driftsinntekter eks sykelønn ,5 T o t a l t ,6 IKT økte bemanningen i. Dette er det tatt høyde for i budsjettrammen for. et for øvrig er svært nøkternt. Utgiftene stiger på grunn av prisstigning og økning i aktiviteten, noe det er vanskelig å kompensere for. Inntektene til IKT er to-delte. Den største andelen tildeles via budsjettet, mens en betydelig andel skaffes til veie via intern fakturering, og inntekter fra ekstern drift. Enhet Organisasjon 704 ORGANISASJONSENHETEN 11 Netto lønn ,5 12 Øvrige kostnader ,7 13 Driftsinntekter eks sykelønn ,2 T o t a l t ,2 Enhetens budsjett for ligger på samme nivå som foregående år. Det budsjetteres ikke med endringer i aktivitet. Enhet Kemner 705 KEMNER 11 Netto lønn ,5 12 Øvrige kostnader ,1 13 Driftsinntekter eks sykelønn ,2 T o t a l t ,4 Ansettelse av ny kemner medførte økning av antall stillinger i forhold til budsjett. Det forutsettes at antall årsverk reduseres i løpet av. Det legges opp til et nøkternt budsjett for å opprettholde tjenesteproduksjonen, jf. krav fra Skattedirektoratet. 2

3 Enhet Landbruk og naturforvaltning 706 LANDBRUK / NATURFORVALTNING 11 Netto lønn ,2 12 Øvrige kostnader ,0 13 Driftsinntekter eks sykelønn ,8 T o t a l t ,2 Vaktordningen for veterinærer står i fare for å belaste enheten med et regnskapsmessig underskudd på ca. kr ,- for. For øvrig er det ikke budsjettert med andre ekstraordinære kostnader i. Enheten har små gebyrinntekter. Enheten utfører skogtjenester for Frosta kommune og er sekretærfunksjon for Skogn og Reinsjø allmenninger. Inntektene for disse tjenestene beløper seg til ca. kr ,-. et for er meget stramt, og det er ikke rom for uforutsette hendelser. Enhet Plan, byggesak, oppmåling og miljø 707 PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLING 11 Netto lønn ,1 12 Øvrige kostnader ,6 13 Driftsinntekter eks sykelønn ,1 T o t a l t ,7 Enhetens tjenesteproduksjon gir betydelige gebyrinntekter og dekker størstedelen av enhetens kostnader. Med bakgrunn i at den gebyrbelagte produksjonen i stor grad er markedsstyrt blir budsjett/regnskap vanskelig forutsigbart. Gebyrene fastsettes i eget regulativ som følger som vedlegg. Lønnskostnadene utgjør anslagsvis 90 % av driftskostnadene ved enheten. Endringene i gebyrene må derfor hovedsakelig følge økningen i lønnskostnadene korrigert i forhold til størrelse på evt. opparbeid fond og markedssituasjonen. Enheten opplever høykonjunktur i forhold til sine tjenester. Antall reguleringsplaner som er meldt oppstart/under arbeid eller gjennomført, er på et historisk høynivå. De største gebyrinntekter skapes gjennom byggesaksarbeidet, og det forventes en høy aktivitet på dette området i. Framlagte gebyrsatser har en økning på bare 2 %, men den forventede aktivitetsøkningen kompenserer enhetens økte lønnskostnader. Siste år har det vært innspill om endrete gebyrsatser. Dette gjelder passivhus og landbruksbygninger større enn 1000 kvm. Ingen av disse kategoriene utgjør pr dato store inntekter for enheten. Passivhus kan over tid bli en betydelig byggemåte og kan i framtid bli en betydelig budsjettpost. Endring av Plan og bygningsloven ( ) medførte at driftsbygninger over 1000 m2 bruksareal skal behandles som ordinære industribygg med ansvarsrett for alle fagfelt. 3

4 Tidsforbruk og rutiner er helt likt for de to bygningstyper og det synes uriktig å gebyrbehandle industribygg og store landbruksbygg forskjellig. et skal balanseres best mulig, være rettferdig i forhold til tilsvarende arbeider og unngå presedens. Administrasjonssjefen innstiller derfor på at gebyrsatsene for passivhus og store landbruksbygg opprettholdes og behandles som satsene forøvrig. Enhet Servicekontor 720 SERVICEKONTOR 11 Netto lønn ,8 12 Øvrige kostnader ,8 13 Driftsinntekter eks sykelønn ,8 T o t a l t ,5 Det budsjetteres med noe redusert bemanning på servicekontoret i i forhold til, noe som skyldes interne justeringer. Servicekontoret øker med en 20 % stilling på Husbanken i Levanger, på grunn av stor økning av saksmengde i i forhold til tidligere år. Denne pågangen vil også fortsette i. Totalt er det 17 ansatte, fordelt på 12,8 årsverk på servicekontoret inkludert bemanning av Husbanken. Portoutgiftene er noe redusert i budsjettet for i forhold til, som skyldes en gradvis nedgang i portoforbruket i sammenlignet med forbruket i. vedrørende leiebiler er vanskelig å forutse. Da det forventes en overskridelse på budsjettet for leiebiler i, er beløpet for noe oppjustert. Enhet Dokumentsenter 725 DOKUMENTSENTER 11 Netto lønn ,7 12 Øvrige kostnader ,4 13 Driftsinntekter eks sykelønn ,4 T o t a l t ,4 Enheten har en minimumsbemanning. Ressursmangelen går ut over opprydding og avlevering av papirarkivene for begge kommunene, samt kvalitetssikringen av det digitale arkivet. Ekstraressurser, som lærling/lærekandidat, tilfører enheten ressurser og har blant annet bidratt til digitalisering av personalarkivene. Utgiftene ved enheten består hovedsakelig av lønnsutgifter, samt noen større utgiftsposter til annonser, kopi- og kontorutgifter. Dokumentsenteret har inntekter i form av lønnsrefusjoner fra andre enheter. Disse er oppjustert med en lønnsvekst. 4

5 et for vil utfordre enheten på å holde det samme tjenestenivå som i. Manglende ressurser til rydding og kassasjon i kommunenes papirarkiver medfører at dette må utsettes. Enheten ser å kunne oppnå forbedring på selvbetjening og bedre innsyn, med ny tilgjengelig teknologi. Enhet Brann og redning 730 BRANN OG REDNING 11 Netto lønn ,1 12 Øvrige kostnader ,9 13 Driftsinntekter eks sykelønn ,0 T o t a l t ,4 Brann og redning har inngått avtale med Frosta kommune om salg av tjenester i henhold til brannvernlovgivningen. Dette er en fortsettelse av tidligere avtale mellom Levanger kommune og Frosta kommune, og vil bli gjennomført uten bruk av ekstra personalressurs. Enheten vil også utføre driftsoppgaver i forbindelse med trygghetsalarmene i både Levanger og Verdal kommune. I tillegg utfører enheten inntektsbringende oppgaver, der det ikke går på bekostning av primæroppgavene. Det er i ikke funnet rom for en økning av ressurs ved forebyggende avdeling slik at mengden tilsyns- og brannforebyggende oppgaver ikke vil kunne utføres i det omfang som lov og forskrift krever. 5