Dette hefte er inndelt slik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette hefte er inndelt slik"

Transkript

1 Økonomiplan Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan Del II Årsbudsjett Del III Fordelt årsbudsjett Vest-Agder fylkeskommune

2 Økonomiplan Økonomiplan DEL I Innhold VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1 Fylkesrådmannens forord 1 Sammendrag 2 BAKGRUNN OG ØKONOMISKE OVERSIKTER 3 Strategisaken Økonomiplan Investeringer Nasjonaløkonomisk utvikling statsbudsjettet Hovedtrekk i regjeringens forslag til statsbudsjett for Statsbudsjettets konsekvens for Vest-Agder fylkeskommune 8 Langtidsbudsjettet 10 Investeringer 11 Finans 11 Likviditetsutvikling 12 UTVIKLINGSTREKK I VEST-AGDER 14 KLIMA: Høye mål lave utslipp 14 DET GODE LIVET: Agder for alle 15 UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap 18 KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene 19 KULTUR: Opplevelser for livet 20 RAMMEOMRÅDENE 21 Utdanning 21 Tannhelse 31 Regionale tjenester 33 Fellesfunksjoner 45 Del II Årsbudsjett Del III Fordelt årsbudsjett Vest-Agder fylkeskommune

3 Økonomiplan Vest-Agder en drivkraft for utvikling Fylkesrådmannens forord Regionplan Agder 2020 legger klare føringer for Vest-Agder fylkeskommunes arbeid de neste årene. Regionplanen har fem hovedsatsingsområder: Klima: Høye mål lave utslipp. Det gode livet: Agder for alle. Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap. Kommunikasjon: De viktige veivalgene. Kultur: Opplevelser for livet. Disse fem hovedsatsingsområdene innarbeides i vår økonomiplan , i tillegg til at regionalt utviklingsprogram (RUP) for 2011 er utarbeidet etter de fem hovedsatsingsområdene. Økonomiplanen kan beskrives som en fortsatt offensiv kurs uten store endringer. Arbeidet med kvalitetsarbeidet i videregående opplæring intensiveres og har stor oppmerksomhet på dem som står i fare for ikke å gjennomføre. Tilbudet innen kollektivtrafikken opprettholdes. Kvalitetsutvikling og produktivitetsvekst innen tannhelse følges opp. Fylkesveiene blir stadig bedre gjennom økt vedlikehold og investeringer og fylkeskommunens forpliktelser i samarbeidsavtalene med kommunene følges opp etter økonomisk evne. Grunnet store lånefinansierte investeringer de siste årene, belastes nå budsjettet i større grad med renter og avdrag. For å holde gjelden på dagens nivå legges det opp til at fremtidige låneopptak legges på samme nivå som budsjetterte avdrag. På den måten kan Vest-Agder fylkeskommune beholde den økonomiske friheten vi har i dag. Vi trenger den økonomiske handlefriheten for å styrke egen tjenesteproduksjon. Videre må det være rom for å kunne gjennomføre planlagte investeringer og for å følge opp våre forpliktelser og andres forventninger om å være en regionalutviklingsaktør som bidrar til landsdelens utvikling. Aktivitet og driftsnivået i 2011 representerer en videreføring av dagens nivå, men det legges inn et effektiviseringskrav fordi lønnskostnadene våre stiger mer enn hva statsbudsjettet kompenserer for i lønns- og prisvekst. Etter en tid med stabil vekst kan det være sunt å ha dette presset for å beholde bevisstheten rundt egne prioriteringer. Tine Sundtoft Fylkesrådmann 09 november 2010 Vest-Agder fylkeskommune 1

4 Økonomiplan Sammendrag Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan tar utgangspunkt i vedtatt økonomiplan (FT 66/09), strategisaken 2010 (FT 25/10) og statsbudsjettet for I sitt budsjettforslag har fylkesrådmannen vektlagt følgende: Sikring av veikapitalen og satsing på vedlikehold og investering i fylkesveier. Fortsatt fokus på utvikling av kvalitet og kvalitetssystemer i videregående opplæring. Oppmerksomhet på elever som står i fare for å falle ut av skolen, og økt lærelyst for alle. Styrking av elevdemokratiet ved opprettelse av elevombud i 50 pst. stilling. Videreføre det økonomiske handlingsrommet i regional utvikling for å realisere samarbeidsavtalene med kommunene. Opprettholdelse av tilbudet i kollektivtrafikken. Kvalitetsutvikling og produktivitetsvekst i tannhelsetjenesten. Oppfølging av arbeidet med Regionplan Agder, med utarbeidelse av Regionalt utviklingsprogram Agder (RUP Agder). Prioritering av tiltak for energieffektivisering, innenfor prosjektet Klimanøytralitet og klimavennlig adferd. Driftsfinansiering av flere investeringsprosjekter innenfor IKT og skolebygg. Vedlikehold og utvikling av eksisterende bygningsmasse. Årets budsjett viderefører aktivitet og driftsnivå i 2010, og utover dette er områdene generelt sett styrket for å dekke økte kostnader til renter og avdrag. Alle driftsområder er styrket minimum med den lønns- og prisvekst som ligger i statsbudsjettet. Innenfor utdanningssektoren er budsjettet for 2011 styrket forholdsmessig mer, fordi elevvekst forutsetter opprettelse av flere grupper i skolene. Fylkeskommunen har det siste året avsluttet to store byggeprosjekter innen videregående skole. Nye Tangen videregående skole ble åpnet høsten 2009 og det nye fellesbygget på Kristiansand katedralskole Gimle ble åpnet I 2011 står et nytt bygg ved Vennesla videregående skole for tur. Nivået på investeringene i fylkesvei ble økt vesentlig i 2010, fra 30 mill. kr til 135 mill. kr. Det er ikke funnet rom for opprettholdelse av hele denne økningen, og veiinvesteringene finansiert av fylkeskommunens midler er redusert til 120 mill. kr i Investeringsrammer i økonomiplanen for , innebar en betydelig økning i fylkeskommunens lånegjeld i perioden. En slik utvikling medfører en sterk kostnadsøkning i driftsbudsjettet i forbindelse med renter og avdrag. I 2011 medfører dette en reell reduksjon i driftsrammene, da veksten i de frie inntektene ikke dekker denne kostnadsøkningen. Selv om lånerenten nå er på et lavt nivå, ventes en gradvis renteøkning. En stor andel av fylkeskommunens låneportefølje er bundet i fastrentelån. I økonomiplanen for er det tatt grep om dette, og nivået på lånefinansierte investeringer er betydelig redusert. Det er lagt opp til at låneopptak skal være på samme nivå som budsjetterte avdrag. På denne måten holdes fylkeskommunens gjeldsnivå konstant. Alle investeringer i IKT-prosjekter er flyttet til driftsbudsjettet, og i tillegg er to prosjekter innen skolesektoren også flyttet til drift. Til sammen er 7,5 mill. kr finansiert over driftsbudsjettet i forbindelse med disse prosjektene. I tillegg overføres 43 mill. kr fra driftsbudsjettet til finansiering av investeringer i fylkesvei. På grunn av at driftsrammene for 2011 er adskillig strammere enn de to foregående år, har det vært nødvendig å fokusere på videreføring av dagens aktivitet fremfor nye prosjekter og aktiviteter. Driftsbudsjettet for 2011 innebærer Vest-Agder fylkeskommune 2

5 Økonomiplan følgende endringer i forhold til nivået i 2010: Utdanningssektoren får en økning i total driftsramme på 37,4 mill. kr. Av dette utgjør ca. 26 mill. kr lønns- og prisvekst (2,8 pst.). I tillegg kommer ca. 8,8 mill. kr i forbindelse med økt aktivitet i de videregående skolene på grunn av elevvekst og økt antall grupper. Rammen til tekniske fagskoler er redusert med 3,2 mill.kr, da tilskuddet til private fagskoler nå er trukket tilbake til Kunnskapsdepartmentet. For øvrig har det vært nødvendig å øke rammen med ytterligere 5,6 mill. kr for å dekke økningen i renter og avdrag innen sektoren. Regionale tjenester har fått en rammestyrking på 16,6 mill. kr. Av dette utgjør 14,4 mill. kr lønns- og prisvekst (2,8 pst.). I tillegg er budsjettrammen økt med 2,2 mill. kr for å dekke økningen i renter og avdrag innen sektoren Tannhelse har fått en styrking på ca. 2,5 mill. kr i forhold til I tillegg til dekning av lønns- og prisvekst på 2,2 mill. kr (2,8 pst.), er rammen økt med 0,4 mill. kr til Kompetansesenteret i Arendal og tilknytning til Norsk helsenett. Regionalutvikling: Rammen er redusert med1 mill. kr i forhold til Området stabsenheter og fellesfunksjoner er økt med 0,4 mill. kr. Reguleringspremie pensjoner er redusert med 12 mill. kr i 2011, i henhold til beregninger fra KLP og SPK. Rammen er økt med 7,5 mill. kr i forbindelse med prosjekter som i 2010 var budsjettert i investeringsbudsjettet. I tillegg er rammen økt med 1,7 mill. kr for å dekke økningen i renter, avdrag og husleie. Politisk område er økt med 1,1 mill. kr i I tillegg til lønns- og prisvekst på 0,5 mill kr (2,8 pst.), er det lagt til 0,9 mill. kr for gjennomføring av valg i Utover dette er rammen redusert med 0,3 mill. kr. Investeringene innen skolesektoren er i hovedsak videreført som forutsatt i økonomiplanen for Miljøtiltak skolebygg videreføres på samme nivå som Nytt bygg på Vennesla videregående skole er lagt inn med en foreløpig investeringsramme på 31 mill. kr, av disse 16 mill. kr i I tillegg er det ført opp mindre beløp for videreføring av planleggingsarbeidet med Mandal videregående skole og Søgne videregående skole i Av disse to prosjektene er det kun funnet rom for å igangsette byggeprosjekt ved Mandal videregående skole i løpet av økonomiplanperioden. Investeringer i fylkesvei er videreført i Bompengefinansierte investeringer er tatt med i budsjettoppsettet. Momskompensasjon for investeringer i fylkesvei, finanisert av fylkeskommunens driftsramme, låneopptak og bompenger, er lagt inn som delfinansiering av veiprosjektene. Til tross for dette, har det vært nødvendig å redusere investeringsnivået på fylkesveier med 15 mill. kr i I 2012 legges det inn 10 mill. kr ekstra i investeringsrammen for å dekke inn noe av dette. I årene 2013 og 2014 er det imidlertid nødvendig med ytterligere reduksjoner i investeringsnivået på fylkesvei, for å få kunne finansiere øvrige investeringer i fylkeskommunen. Bakgrunn for økonomiplanen Vest-Agder fylkeskommune har følgende visjon: en drivkraft for utvikling Fylkeskommunes virksomhet skal bygge på tre kjerneverdier: Folkestyre - som preges av åpenhet, dialog, medbestemmelse. Kompetanse - som preges av kunnskap og kvalitet. Samarbeid - som preges av mangfold, handlekraft, resultater. Økonomiplanen, sammen med årsbudsjettet, inngår som en del av fylkeskommunens plansystem. Sammen med Regionplan Agder 2020, Vest-Agder fylkeskommune 3

6 Økonomiplan virksomhetsplanen og andre vedtatte planer, danner økonomiplan og årsbudsjett føringer for arbeidet i fylkeskommunen. Økonomiplan Økonomiplanen omhandler langsiktige mål og strategier som fylkeskommunen jobber mot i perioden , samt overordnede utviklingstrekk og rammebetingelser for fylkeskommunen. Økonomiplanen vedtas av fylkestinget. Årsbudsjett Årsbudsjettet for 2011 presenteres i egen politisk sak. Årsbudsjettet er en detaljert plan over første år i økonomiplanperioden, og inneholder tilpasning til budsjettrammen for Årsbudsjettet vedtas av fylkestinget. Fordelt årsbudsjett Fordelt årsbudsjett er en beskrivelse av driftsområdene og planlagt aktivitet i Fordelt årsbudsjett vedtas av fylkesutvalget, hovedutvalgene og administrasjonsutvalget, i henhold til reglementet for delegering i budsjettsaker. Organisering av arbeidet med økonomiplanen Økonomiplanarbeidet i fylkeskommunen starter med at driftsenheter, seksjoner og enheter får anledning til å komme med innspill til strategisaken. De fellestillitsvalgte inviteres også til å komme med innspill til strategisaken. Etter vedtak i strategisaken starter fylkeskommunens utarbeidelse av årsbudsjett for 2011 og økonomiplan for Innenfor fylkeskommunens rammeområder har det vært fokusert på å budsjettere med de kostnadene som er bundet på kort sikt. Alle budsjetter er blitt justert for å dekke faktisk lønn og fokus har vært på opprettholdelse av dagens aktivitet innenfor områdene Strategisaken 2010 I strategisaken (FT 25/10) ble det gjort følgende vedtak: Fylkestinget vedtar fylkesrådmannens forslag til strategisak som retningsgivende for høstens arbeid med årsbudsjett 2011 og økonomiplan for Generelle prioriteringer i strategisaken er: Intensjonen om å budsjettere med et positivt driftsresultat opprettholdes Flere av investeringsprosjektene innenfor IKT og skolebygg driftsfinansieres Det arbeides videre med bakgrunn i fylkestingets vedtak vedrørende fylkessammenslutning, med spesiell fokus på informasjon Fylkeskommunen fortsetter arbeidet med Regionplan Agder, og skal i 2011 utarbeide det første handlingsprogrammet Fylkeskommunen vil prioritere effektiviseringstiltak som en oppfølging av Energiplan Agder Arbeidet med folkehelse med fokus på fylkeskommunens utvidete rolle, videreføres Det satses på kvalitetsutvikling og videreutvikling av tannhelsetjenesten Innenfor regionale tjenester prioriteres tiltak som gir økt verdiskaping. Fylkeskommunen skal ha som ambisjon å bli en bedre veieier enn staten har vært. Innenfor utdanning fortsettes arbeidet med sterkt fokus på utvikling av kvalitet og kvalitetssystemer. Tilbudsstrukturen i de videregående skolene må ta høyde for forventet elevtallsøkning Forventet redusert ramme til teknisk fagskole kompenseres slik at dagens tilbud opprettholdes Fagskoletilbudet prioriteres ut fra lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov Fortsatt stor oppmerksomhet på elever som står i fare for å falle ut av skolen Innen utdanning økes oppmerksomheten rettet mot skoleflinke elever med sikte på å stimulere til ytterligere faglig fremgang For å styrke elevdemokrati og medvirkning ved de videregående skolene i Vest-Agder, arbeides det for å etablere et elev- og lærligombud i fylket. Ombudet Vest-Agder fylkeskommune 4

7 Økonomiplan skal ha som primæroppgave å informere elever/lærlinger om deres rettigheter og plikter i den videregående skole og løfte elevdemokratiets rolle. Stillingen søkes innarbeidet i neste års budsjett og en utfyllende stillingsinstruks utarbeides. Vest-Agder fylkeskommune beklager at stortingsproposisjonen for Hidra landfast ennå ikke er fremmet for Stortinget. For at planleggingen og fremdriften i prosjektet ikke skal stoppe opp, gis byggekomiteen fullmakt til å gå videre med planleggingen med sikte på anleggstart snarest mulig; fylkestinget viser til sitt vedtak av februar Vest-Agder fylkeskommune 5

8 Økonomiplan Økonomiplan hovedoversikter Økonomiplan *) Mill. kr Felles inntekter Frie inntekter , , , , ,2 Konsesjonskraftinntekter -18,0-23,0-20,0-21,0-21,0 Momskompensasjon investering **) -21,0-48,8-70,9-53,5-24,4 Kapitalutgiftsrefusjon skolebygg/fylkesvei -8,6-9,7-9,7-9,7-9,7 Sum fellesinntekter , , , ,8-1791,3 Utgifter Folkevalgte styrings- og kontrollorgan 17,3 18,5 17,6 18,5 17,6 Utdanning 929,5 967,3 963,1 967,3 967,3 Tannhelse 76,0 78,5 78,5 78,5 78,5 Regionale tjenester 513,4 530,0 530,0 530,0 530,0 Regional utvikling 13,0 12,0 12,0 12,0 12,0 Stabsenheter og fellestjenester 116,4 116,7 114,8 112,9 112,3 Sum driftsutgifter 1 665, , , , ,7 Fordelte kapitalkostnader -98,3-110,8-113,0-121,4-128,3 Brutto driftsresultat -154,6-194,5-226,4-219,1-201,9 Finansutgifter/-inntekter 89,8 101,8 104,0 112,4 119,3 Netto driftsresultat -64,8-92,7-122,5-106,6-82,6 Overføres til investeringsbudsjettet 42,8 43,0 45,0 45,0 45,0 Mva-komp til investeringsbudsj. til finansiering av investeringer **) 21,0 48,8 70,9 53,5 24,4 Mva komp av veiinvesteringer til finansiering av investeringer ***) 0 32,6 52,8 33,0 5,4 Avsetning disp. fond 1,0 1,0 6,6 8,2 13,2 *) Opprinnelig budsjett 2010 **) Momskompensasjonen skal brukes til avkorting av låneopptak vedr. investeringer ***) Momskompensasjon på investeringer i fylkesvei som er finansiert av bompenger Vest-Agder fylkeskommune 6

9 Økonomiplan Investeringer Sum ) Renteforutsetning 4,25 4,00 4,10 4,50 4,80 Mill. kr Fellesinvesteringer Felles IKT- prosjekter VAF 2,5 Infrastruktur bærbare elev-pcer 4,0 Sum fellesinvesteringer 6,5 Utdanning Tangen videregående skole 647,0 11,0 Nytt fellesbygg Kristiansand katedralskole Gimle 89,5 32,0 Miljøtiltak skolebygg 10,0 10,0 10,0 5,0 5,0 Vennesla videregående skole 31,0 16,0 15,0 Mandal videregående skole 202,0 0,3 1,0 5,5 55,0 65,0 Søgne videregående skole 154,0 0,3 1,0 Energieffekt ,5 Offentlige krav, brann- og byggteknisk 2,0 Sum utdanning 57,1 28,0 30,5 60,0 70,0 Finansiert av mva.komp. 11,4 5,9 6,4 12,0 14,0 Finansiert av lånemidler 41,4 22,1 24,1 48,0 56,0 Finansiert av driftsmidler 4,3 Tannhelse Nye tannklinikker 2,75 3,0 1,0 Sum tannhelse 2,75 3,0 1,0 Finansiert av mva.komp. 0,6 0,6 0,2 Finansiert av lånemidler 2,2 2,4 0,8 Regionalavdelingen Hidra landfast 350,5 1,0 17,0 168,0 151,5 13,0 Samferdselspakken Kristiansand 1 885,0 30,0 355,0 379,0 270,0 80,3 Listerpakken vei 1 326,0 40,0 108,5 192,0 39,7 Belønningsmidler 47,0 45,0 Øvrige veiinvesteringer 64,0 47,5 66,5 50,0 34,0 Sum regionalavdelingen 135,0 575,0 850,5 511,2 127,3 Finansiert av mva.komp. 9,2 9,7 11,6 7,8 4,8 Finansiert av mva.komp.bomp.fin.invest 32,6 52,8 33,0 5,4 Finansiert av bompenger 408,0 660,5 412,7 67,3 Finansiert av driftsmidler 42,8 43,0 45,0 45,0 45,0 Finansiert av lånemidler 83,0 34,7 35,6 12,7 4,8 Sum fylkeskommunen 198,6 605,8 881,0 574,2 198,3 Finansiering: Momskompensasjon 22,1 16,2 18,0 20,4 19,0 Mva-komp bompengefinansierte investeringer 32,6 52,8 33,0 5,4 Salg av bygg/anlegg/aksjer 24,0 Overføring av driftsmidler 47,1 43,0 45,0 45,0 45,0 Statstilskudd 47,0 45,0 Bompenger 408,0 660,5 412,7 67,3 Lån i lånefondet 105,4 59,0 59,7 63,1 61,6 Sum finansiering 198,6 605,8 881,0 574,2 198,3 Avdrag 54,4 59,5 60,3 60,3 61,7 Total gjeld 1 282, , , , ,3 1) Budsjett 2010 er justert ift antatt forbruk og finansiering frem til behandling av øk.plan Vest-Agder fylkeskommune 7

10 Økonomiplan Nasjonaløkonomisk utvikling - statsbudsjettet 2011 Regjeringen skriver i statsbudsjettet at de vil fornye og videreutvikle de offentlige velferdsordningene og bidra til en mer rettferdig fordeling og et arbeidsliv der alle kan delta. Det legges til rette for økt verdiskaping og utvikling i hele landet, og dette krever en politikk med vekt på naturog miljøhensyn, en langsiktig forvaltning av nasjonalformuen, et opprettholdbart pensjonssystem, et velfungerende næringsliv og en sterk offentlig sektor. I lys av den vanskelige økonomiske situasjonen ble budsjettpolitikken dreid kraftig i ekspansiv retning i 2009 og En ekspansiv politikk i nedgangskonjunkturer må etterfølges av innstramminger når situasjonen i økonomien normaliseres. Regjeringen har funnet det riktig å holde oljepengebruken reelt uendret fra 2010 til 2011, målt ved det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Dette tilsvarer en budsjettinnstramming på 0,2 pst. av trend- BNP for fastlands-norge. Budsjettet bidrar dermed til å redusere aktivitetsveksten i norsk økonomi neste år, etter to år med kraftige stimulanser gjennom budsjettpolitikken. Veksten i fastlandsøkonomien anslås nå til 1,7 pst. i For 2011 anslås veksten til 3.1 pst., som er rundt ½ pst. over den beregnede trendveksten i økonomien. Arbeidsmarkedet har vist en stabil utvikling den siste tiden. Fallet i sysselsettingen stoppet opp mot slutten av fjoråret, og ledigheten ventes å holde seg forholdsvis stabil rundt 3,5 pst. i 2010 og Regjeringen skriver at budsjettet for 2011 preges av kvalitetsheving og økt omfang av de brede fellesskapsløsningene innen helse, omsorg, skole og barnehage. Forskjellene i levekår utjevnes. Det legges til rette for økt verdiskapning og utvikling i hele landet. Hovedtrekk i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 Hovedtrekkene i budsjettopplegget for 2011 kan oppsummeres i følgende punkter: Et strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd på 128,1 mrd. kr, som er 7,4 mrd. kr høyere enn forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland i 2011 Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet anslås å øke med 13,5 mrd. kr målt i løpende priser, til 135,0 mrd. kr. Et uendret skatte- og avgiftsnivå En reell, underliggende vekst i statsbudsjettets utgifter regnet i forhold til anslag på regnskap for 2010 på om lag 2,25 pst. En reell vekst i kommunenes samlede inntekter fra 2010 til 2011 på 1,7 pst., eller om lag 5,7 mrd. kr, regnet i forhold til inntektsnivået i 2010, slik det ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2010 Prioriteringer i statsbudsjettet Styrket kommuneøkonomi Helse- og omsorgsformål Utdanning på alle nivåer Lavere pris og bedre kvalitet i barnehagene Samferdselstiltak og oppfølging av Nasjonal transportplan Klima- og miljøtiltak Politiet og justissektoren Gjennomføring av kulturløftet Tiltak mot fattigdom og for et bedre barnevern Nordområdetiltak og internasjonalt engasjement Kommunesektorens inntekter i 2010 I løpet av 1. halvår 2010 viste uviklingen i kommuneøkonomien en nedgang i skatteinntektene i forhold til budsjett. Det økonomiske opplegget i revidert nasjonalbudsjett 2010 anslo en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 7 mrd. kr og en vekst i de frie inntektene på 3,5 mrd. kr fra 2009 til Ny informasjon om skatteinngangen trekker i retning av at kommunesektorens skatteinntekter i 2010 vil kunne bli om lag 0,8 mrd. kr høyere enn lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett Av disse tilfaller om lag 150 mill. kr fylkeskommunene. Pris- og kostnadsveksten i kommunesektoren i 2010 (deflatoren) anslås nå til 3,25 pst. Det er en oppjustering fra 3,1 pst. i revidert nasjonalbudsjett Oppjusteringen er Vest-Agder fylkeskommune 8

11 Økonomiplan knyttet til at årslønnsveksten i kommunesektoren anslås høyere enn tidligere lagt til grunn. Realveksten i de frie inntektene anslås til 3,9 mrd. kr, tilsvarende 1,8 pst. Kommunesektorens inntekter i 2011 Regjeringens budsjettforslag for 2011 viderefører de signaler som ble gitt i kommuneproposisjonen Veksten i de frie inntektene er beregnet å gi rom for å dekke kommunesektorens anslåtte samlede merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen. Veksten i frie inntekter i kommunesektoren i 2011 regnet i forhold til revidert nasjonalbudsjett for 2010, vil beløpe seg 2,75 mrd. kr. Veksten er fordelt med 2,55 mrd. kr til kommunene og 200 mill. kr til fylkeskommunene. Dette er i tråd med signalene i kommuneproposisjonen. For fylkene anslås skattens andel av samlede inntekter uendret på om lag 38 pst. Dette utgjør om lag 45,8 pst. av frie inntekter i Den fylkeskommunale skattøren holdes uendret på 2,65 pst. Vekst i skatteinntekter for fylkeskommunene anslås til 2,3 pst. for Pensjonskostnadene for kommunesektoren er beregnet å øke med 600 mill. kr i 2011, noe som må dekkes innenfor økningen i frie inntekter. Lønnsveksten for 2011 er anslått til 3,25 pst. og prisveksten på varer til 1,8 pst. Dette gir en deflator på 2,8 pst. Vekst Vekt Lønnsvekst 3,25 pst. 2/3 Varepriser 1,8 pst. 1/3 Deflator 2,8 pst. 1 Statsbudsjettets konsekvens for Vest-Agder fylkeskommune Fylkeskommunen har to hovedinntektskilder; rammetilskudd og skatteinntekter. Inntektssystemet for fylkeskommunene har som formål å jevne ut fylkeskommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne. Ved fordeling av rammetilskuddet tas det hensyn til strukturelle ulikheter i fylkeskommunenes kostnader (utgiftsutjevning) og forskjeller i skatteinntektene (skatteutjevning). Rammetilskuddet er primært et innbyggertilskudd. Ved beregning av innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen, skal befolkningstall per 1. juli 2010 legges til grunn. Forslaget til statsbudsjett innebærer følgende nivå på frie inntekter for fylkeskommunen: Mill. kr Innbyggertilskudd 906,1 937,0 inklusive overgangsordninger og utgiftsutjevning Skjønnstilskudd 9,1 9,1 Inntektsutjevning 43,1 45,8 Rammetilskudd 958,3 991,9 Skatteinntekter 716,0 733,3 Sum frie inntekter 1 674, ,2 Vest-Agder fylkeskommunes budsjett for 2010 har blitt oppjustert med 1,4 mill. kr ved fremleggelsen av statsbudsjettet for Det er det opprinnelig vedtatte budsjett for 2010 som gjengis over, da dette var utgangspunktet for budsjettfordelingen forrige år. Siden skatteinntektene ble oppjustert ved budsjettbehandlingen i fylkestinget, ligger fylkeskommunens eget anslag fremdeles noe over anslaget fra regjeringen. Kommunal- og regionaldepartementets foreløpige beregninger gir en økning i frie inntekter på 53,1 mill. kr i forhold til opprinnelig budsjett for I forhold til justert budsjett for 2010 etter justeringer i forbindelse med fremleggelse av statsbudsjettet, er økningen på bare 51,7 mill. kr. Dette utgjør en nominell vekst på 3,1 pst. av de frie inntektene. Av dette utgjør lønns- og prisvekst 46,8 mill. kr, dersom vi tar utgangspunkt i statsbudsjettets deflator på 2,8 pst. Øvrige endringer i budsjettet er kommentert under. Etter korrigeringer for endringer av enkeltområder i budsjettopplegget, har budsjettet fått en reell vekst på ca. 7 mill. kr til dekning av demografikostnader og nye oppgaver. Vest-Agder fylkeskommune 9

12 Økonomiplan Det er i statsbudsjettet lagt til grunn en lønnsvekst for 2011 på 3,25 pst. Lønnsveksten i 2010 gir et overheng inn i 2011 som medfører at lønnsnivået øker i gjennomsnitt med 5,1 pst. Dersom en legger til grunn at alle enheter skal få kompensert for reell lønnsvekst for alle årsverk, er det en reell underdekning på budsjettet for 2011 på ca. 13 mill. kr. Tabellarisk oppsummering Mill. kr Frie inntekter 2010-budsjett 1 674,3 Lønns- og prisvekst 46,8 6A skoler (Hald) -3,2 Friskoler 0,3 Økt skyss SFO 0,2 Rest til dekning av økte kostnader 6,8 elevvekst og nye oppgaver Ramme ,2 Forventet lønnsvekst utover 20,0 statsbudsjettets forutsetning Beregnet underdekning ,2 Ny GIV (gjennomføring i videregående opplæring) Om lag 70 pst. av elevene (på landsbasis) gjennomfører videregående opplæring. I prosjektet Ny GIV har staten invitert alle fylkeskommunene til et målrettet samarbeid for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Kunnskapsdepartementet har i samarbeid med fylkeskommunene utviklet et felles indikatorsett for gjennomføring som skal legge grunnlaget for fastsetting av nasjonale og lokale mål. Målet er en bedre koordinert og forsterket innsats mellom aktørene i grunnopplæringen. Arbeidet for å øke gjennomføringen er høyt prioritert av regjeringen. Kunnskapsdepartementet foreslår at det innenfor rammen av prosjektet Ny GIV blir bevilget 175 mill. kr til følgende satsingsområder: - økt kvalitet på ungdomstrinnet - tilrettelegging for overgangen til videregående opplæring - bedre yrkesretting av videregående opplæring Hoveddelen av midlene vil gå til tiltak i kommunene og fylkeskommunene. Rentekompensasjonsordning for skoleog svømmeanlegg samt transporttiltak Fylkeskommunen utnytter rentekompensasjonsordningene for skolebygg fullt ut, og det er budsjettert med 8,6 mill kr i 2011, en økning på 1,1 mill. kr. i forhold til Regjeringen etablerte i 2010 en ny rentekompensasjonsordning for transporttiltak med en investerings-ramme på 2 mrd. kr. Ordningen vil få helårsvirkning fra 2011, og det er derfor lagt inn en økning i forhold til dette. Begge ordningene baserer seg på et fast tildelt investeringsnivå for hver fylkeskommune og Husbankens til enhver tid gjeldende rente. Lærlingtilskudd Kunnskapsdepartementet foreslår å videreføre den midlertidige ekstrabevilgningen til økt tilskudd til lærebedrifter. Tilskuddet gis som en del av rammetilskuddet til fylkeskommunene. Det er åpnet for at tilskuddet kan bli brukt slik fylkeskommunene finner det mest hensiktsmessig, for å stimulere bedriftene til å videreføre eksisterende lærekontrakter og opprette nye læreplasser. Utvidet ansvar for skyss SFO Stortinget har vedtatt at det skal innføres en rett til skoleskyss for funksjonshemmede til og fra SFO, jfr. Stortingets behandling av Prp.95 L ( ) Om endringer i opplæringsloven. Det foreslås en kompensasjon til fylkeskommunene på om lag 5 mill. kr i Helårseffekten av tiltaket er om lag 8,6 mill. kr. For Vest-Agder fylkeskommune medfører dette en økning av rammen på ca. 0,185 mill. kr. Fagskolene Ansvaret for fagskolene ble ved forvaltningsreformen overført til fylkeskommunene fra Midlene til disse skolene ble innlemmet i fylkeskommunenes rammetilskudd. Fylkeskommunene fikk også overført midler til enkelte skoler som tidligere lå under kap. 6A i privatskoleloven. Gruppen omfatter 14 skoler med godkjente utdanningstilbud innenfor ulike fag som kunst og film, kristent livssyn, design, byggfag og jordbrukskoler. Regjeringen foreslår å reversere denne innlemmingen, slik at disse skolene fra 2011 vil Vest-Agder fylkeskommune 10

13 Økonomiplan finansieres over Kunnskapsdeparte-mentets budsjett. Det overføres 43,5 mill. kr fra fylkeskommunenes rammetilskudd. I Vest- Agder gjelder dette Hald inter-nasjonale senter, og fylkeskommunens ramme er blitt redusert med 3,2 mill. kr som følge av dette. Andre endringer innen utdanning Som følge av at tallet på elever i frittstående og statlige skoler øker, blir rammetilskuddet til fylkeskommunene redusert. I 2011 er rammetilskuddet til Vest-Agder fylkeskommune redusert med 0,9 mill. kr som følge av dette, en økning på 0,3 mill. kr i forhold til Tannbehandling for rusmisbrukere Institusjoner som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere er regulert av spesialisthelsetjenesteloven. Dette gir pasienter ved aktuelle institusjoner rettigheter etter lov om tannhelsetjenesten. I revidert nasjonalbudsjett for 2005 ble det bevilget 8 mill. kr til tannbehandling for rusmisbrukere i institusjon over fylkeskommunenes rammetilskudd. Bevilgningen i 2011 er for Vest-Agders vedkommende videreført på nivå med Inntektssystemet Det er ikke gitt signaler om endringer i inntektssystemet for fylkeskommunene. Momskompensasjonsordningen - regnskapsføring Fra og med budsjettåret 2010 er budsjett- og regnskapsforskriftene endret. Kommunesektoren plikter i en overgangsperiode å overføre en stadig større andel av momskompensasjonen på investeringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Fra 2014 skal alle inntekter fra merverdiavgift på investeringer føres i investerings-regnskapet. Vest-Agder fylkeskommune praktiserer allerede en tilsvarende ordning, og den sentrale endringen i regelverket vil dermed ha liten praktisk betydning for budsjetteringen fremover. Regional- og distriktspolitikk, programkategori 13.50, kap. 551, post 60 Midlene skal bidra til å realisere nasjonale og fylkeskommunale mål for regional utvikling, tilpasset regionale forutsetninger. For 2011 foreslår Regjeringen at det bevilges 1552,4 mill. kr på kap. 551, post 60. Dette er en økning på 63,6 mill. kr (ca. 4,3 pst.) fra Regjeringen foreslår en bevilgning på om lag 37 millioner kroner til regional utvikling på kapittel 551, post 60. Inkludert i dette beløpet er en skjønnstildeling for å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg), 2,5 mill. kr. Den del av rammen som er disponibel for Vest-Agder fylkeskommune i 2011 er etter dette 34,5 mill. kr. Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Fylkeskommunen får derfor tildelt kompensasjonsmidler på kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal 2011 når departementet har beregnet den fylkesvise kostnadsøkningen. Langtidsbudsjettet Mill. kr Sum inntekter , , , ,3 Sum utgifter 1 723, , , ,7 Brutto driftsresultat -194,5-226,4-219,1-201,9 Netto finans 101,8 104,0 112,4 119,2 Netto driftsresultat -92,7-122,5-106,6-82,6 Finansiering av investering 91,8 115,9 98,5 69,4 Årets resultat -1,0-6,6-8,2-13,2 Avsatt fond 1,0 6,6 8,2 13,2 Hovedtrekk Langtidsbudsjettet er fremlagt i priser. Budsjettet er gjort opp med et driftsresultat i perioden i balanse. Av dette er 197,5 mill. kr mva-kompensasjon på investeringer, som skal benyttes til Vest-Agder fylkeskommune 11

14 Økonomiplan avkorting av låneopptak. Ytterligere 178 mill. kr av driftsmidlene overføres i perioden til investeringsbudsjettet for finansiering av veiinvesteringer. De midlene som budsjetteres avsatt til disposisjonsfond bør benyttes til avkorting av låneopptak, slik at en kan sikre et forsvarlig driftsnivå i senere budsjettperioder. Fylkeskommunen har ingen akkumulerte underskudd fra tidligere år. Inntekter Frie inntekter Fylkeskommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatt. Nivået på de frie inntektene legges i statsbudsjettet, og fylkesrådmannens budsjettforslag er basert på dette. I økonomiplanperioden er det lagt inn en forutsetning om realvekst for fylkeskommunene på 100 mill. kr i året. Konsesjonskraftinntekter Inntektsanslaget er satt til 23 mill. kr i Det forventes noe lavere priser i 2012 og en svak økning igjen utover i økonomiplanperioden. Fylkeskommunens inntekter avhenger både av internasjonale kraftpriser og av kronekurser i forhold til Euro. En sterk krone medfører reduserte konsesjonskraftinntekter for Vest-Agder fylkeskommune. Kraftprisene påvirkes i tillegg av usikkerheten i økonomien generelt. Rentekompensasjon for skolebygg og transporttiltak Ordningen med rentekompensasjon for skolebygg ble innført i 2002 og et nytt opplegg ble innlemmet i Vest-Agder fylkeskommune utnytter begge ordningene maksimalt. Det blir i 2010 opprettet en ny rentekompensasjonsordning for veianlegg. Lånerammen for Vest-Agder fylkeskommune er på 69 mill. kr. Ordningen får helårsvirkning fra og med 2011, og dette vil medføre økte inntekter for fylkeskommunen på anslagsvis 1,1 mill. kr. Inntektene ifm. rentekompensasjon er beregnet til 9,7 mill. kr. Driftsutgifter I fylkesrådmannens forslag til økonomiplan, er driftsbudsjettet til avdelinger og driftsenheter nettobudsjettert, dvs. at budsjettbeløpene er redusert for brukerbetalinger, øremerkede statlige tilskudd samt mva. Bruttobudsjettene spesifiseres i fordelt årsbudsjett. Generelt har rammeområdene fått et tillegg på 2,8 pst., som tilsvarer beregnet lønns- og prisvekst i statsbudsjettet for Det er ikke lagt inn tillegg for lønnsog prisvekst i resten av økonomiplanperioden. Investeringer Mill. kr Utdanning 28,0 30,5 60,0 70,0 Fylkesvei 120,0 145,0 98,5 60,0 Tannhelse 2,8 3,0 1,0 Sum 150,8 175,5 161,5 131,0 Investeringsutgiftene finansieres gjennom låneopptak, mva-kompensasjon, salg av anleggsmidler og aksjer, samt overføringer fra driftsregnskapet Kalkylene i økonomiplanen viser beregning av totalrammen for det enkelte prosjekt, basert på faktisk påløpt prisstigning, samt prognose for prisvekst frem til prosjektets avslutning. Det er vedtatt at løpende mvakompensasjon på budsjetterte investeringer skal gå til å redusere låneopptaket, og samlet er denne beregnet til ca. 178 mill. kr i perioden. Av disse midlene utgjør 39,7 mva.kompensasjon på skoleinvesteringer. Finans Fylkeskommunens innlån er i 2010 økt med 51 mill. kr. For 2011 er det lagt opp til fylkeskommunens gjeld holdes på om lag samme nivå som 2010, på ca mill kr. Innen samferdsel er det flere større investeringer som belaster regnskapet i 2011; Listerpakken, Vågsbygdveien, Kristiansandspakken og Hidra sambandet. Prosjektene finansieres med bompenger, i tillegg til låneopptak og bruk av egne midler. Øvrige veiinvesteringer finansieres ved overføring av driftsmidler og ved Vest-Agder fylkeskommune 12

15 Økonomiplan låneopptak. Låneopptaket er i 2011 beregnet å utgjøre omlag 34,7 mill. kr. Innen utdanning er det nybygget på Kristiansand katedralskole Gimle som utgjør den største lånefinansierte investeringen i I 2011 er det et nybygg på Vennesla videregående skole, avd. for transportfag, som skal påbegynnes. I tillegg løper prosjekter knyttet til miljøtiltak skolebygg. mill. kr. l Figuren over viser utviklingen av lånegjeld sammen med rente- og avdragsutgifter i perioden Tabellen er utarbeidet basert på forutsetningen om at mvakompensasjon fra investeringene skal medgå til finansiering av investeringene. Videre er det forutsatt et rentenivå på 4 pst. i 2011 og i etterfølgende år en økning opp mot 4,8 pst. En betydelig del av lånegjelden er bundet opp til fastrente. Rente- og avdragsutgiftene vil under de forutsetninger som er tatt mht. investerings- og rentenivå øke fra hhv. 104,1 mill. kr i 2010 til 126,2 mill. kr i mil.kr Innlån, renter og avdrag ,7 89, ,1 110,8 112,8 119,3 126, Gjeldsbelastningen er her definert som andel langsiktig gjeld målt mot fylkeskommunens År Gjeldsbelastning i pst Langsiktig gjeld Renter og avdrag År brutto inntekter. Nøkkeltallet gir uttrykk for gjeldens belastning på fylkeskommunens drift. For tidligere år er gjeldsbelastningen beregnet ut fra regnskapstall. For årene 2009 og eldre, er derfor gjeldsgraden justert i forhold til fra som er presentert i økonomiplanen for Gjeldsbelastningen har i de siste årene vært stigende, vesentlig på grunn av økte investeringer i skolesektoren. Det er budsjettert med omtrent uendret lånegjeld de to neste årene, samtidig som det er en forventning til at driftsinntektene øker. Dette vil medføre at fylkeskommunens gjeldsgrad reduseres. Fylkeskommunen benytter kommunelovens bestemmelser om maksimal avdragstid. Langsiktig gjeld eksklusive formidlingslån utgjør i begynnelsen av økonomiplanperioden mill. kr. Andelen av flytende lån utgjør 39 pst. av porteføljen. Rentenivået har i 2010 vært noe stigende. Det er en forventning i finansmarkedet om at rentene vil være stigende. Likviditetsutvikling Fylkeskommunens likviditetsbeholdning består av konsernkonto i bank og andre kortsiktige plasseringer i rentemarkedet. Likviditeten i 2010 var god. Med store utbetalinger ved årets begynnelse og tidlig høst, er det nødvendig å ha tilfredsstillende likviditetsbeholdning. Konsernkontoen ligger per oktober 2010 på omkring 300 mill. kr. Beholdningen av finansielle omløpsmidler som forvaltes av finansforvalter ligger på om lag 103 mill. kr. Beholdningen består av obligasjoner i norske banker og i pengemarkedsfond. Gjennom året vil det være noen justeringer mellom hva slags fond og obligasjoner de finansielle omløpsmidlene er plassert i. Likviditetsbeholdningen kan innløses til likvide midler uten fare for tap av betydning. Likviditetsutviklingen er vanskelig å anslå, fordi inn- og utbetalingsstrømmene kan ha store tilfeldige variasjoner. Det forventes Vest-Agder fylkeskommune 13

16 Økonomiplan en nedgang i likvide midler de kommende måneder grunnet utbetalinger på igangværende investeringsprosjekter. Dette gjelder hovedsaklig investeringer innen skolesektoren og til nylig igangsatte veiinvesteringer. I tillegg er utbetalingene normalt høyere enn innbetalingene i årets siste måneder. Fylkeskommunen har ingen langsiktige plasseringer. Overskuddslikviditeten i bank har gjennom året gitt en gjennomsnittlig avkastning på om lag 2,3 pst., mens den litt mer langsiktige likviditeten hos forvalter har gitt en noe høyere gjennomsnittlig avkastning. Vest-Agder fylkeskommune 14

17 Økonomiplan Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de ulike samfunnsområdene. Avsnittet er organisert etter målene i Regionplan Agder Regionplanen ble enstemmig vedtatt av fylkestingene i Vest-Agder og Aust-Agder i juni Klima: Høye mål lave utslipp Utslipp og energibruk En av visjonene i Regionplan Agder 2020 er å utvikle landsdelen til et lavutslippssamfunn. Statistikkene viser at Vest-Agder er på rett spor. Utslippene av klimagasser har blitt redusert med 5,8 pst. siden 2000, mens utslippene i hele landet har økt med 2,9 pst. Hovedgrunnen til nedgangen i Vest-Agder er at utslippene fra industrien har sunket betydelig. Industrien står fortsatt for 40 pst. av klimagassutslipp totalt i fylket, selv om de store kraftintensive prosessindustribedriftene i regionen er verdensledende når det gjelder miljø- og klimavennlig produksjon. Selv om de totale utslippene er redusert, har utslipp fra enkelte kilder økt markant. I 2008 var klimagassutslippene fra dieselbiler mer enn dobbelt så høy som i En nedgang i utslipp fra bensinbiler i samme tidsrom tyder på at mange har byttet fra bensin- til dieselbiler de siste årene. Til tross for dette, er det fremdeles bensinbiler som står for mesteparten av klimagassutslippene i fylket, etter industrien. Ser man utslippene fra bensinog dieselbiler samlet, har økningen siden 2000 vært på 10 pst. Energibruken i Norge er økende. Dette henger i stor grad sammen med økt levestandard og økt industriell aktivitet. Landet som helhet hadde en økning i energibruken på mer enn 6 pst. mellom 2005 og Imidlertid var Vest-Agder ett av seks fylker med redusert energibruk i samme periode (-2,7 pst.). Reduksjonen skyldes i hovedsak redusert bruk av elektrisitet i den kraftintensive industrien i Kristiansand (reduksjon av produksjon ved Elkem Fiskå i 2006). I samme periode har særlig energibruk i veitrafikk økt, mens energibruk i husholdninger stort sett har vært stabil. Figur: Utvikling av klimagassutslipp fra ulike kilder (Vest-Agder) Indeks 2000= Kilde: SSB Prosessutslipp: Industri og bergverk Mobil forbrenning: Lette kjøretøy: bensin Mobil forbrenning: Lette kjøretøy: diesel etc Vest-Agder fylkeskommune 15

18 Økonomiplan Figur: Utvikling av energibruk i ulike næringer (Vest-Agder) Indeks 2005= Stasjonær energibruk. Industri og bergverk m.v. Stasjonær energibruk. Husholdninger (boliger + hytter og fritidshus) Kilde: SSB Mobil energibruk. Veitrafikk Energiforbruket kjennetegnes i Vest-Agder, som i resten av Norge, ved høy andel elektrisk kraft. Med 71 pst. andel energi fra elektrisitet, ligger Vest-Agder høyt over gjennomsnittet av alle fylker (52 pst.). Bare i Sogn og Fjordane er andelen enda høyere (73 pst.). Satsing på fornybar energi I Agder produseres det mye energi av vannkraft. Dette fører til at energiproduksjonen er betydelig høyere enn forbruket, slik at energien i stor grad blir eksportert. Samtidig finnes det i regionen mange muligheter for ny fornybar energiproduksjon fra vann, vind og biobrensel. Ved en økt satsing på utbygging av ny fornybar energi og tilsvarende nettkapasitet, gis det også muligheter for ny næringsutvikling på Agder. Det finnes i dag velfungerende aktører innenfor produksjon, distribusjon og megling av energi, og det er i ferd med å etablere seg en betydelig leverandørindustri og ulike kompetansemiljøer knyttet til fornybar energi. I juni ble Vest-Agder fylkeskommune partner i det privatoffentlige nettverket Klimapartnere. Nettverket har som formål å støtte og stimulere til miljøsatsing hos sentrale utviklingsdrivende næringslivsaktører på Agder. Det gode livet: Agder for alle Befolkningstall Vest-Agders befolkning besto ved inngangen til 2010 av personer. Dette er en økning i antall innbyggere på 2144 personer fra Kommunene Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen utgjorde ved årets begynnelse 65 pst. av befolkningen i Vest-Agder. Denne andelen har vært relativt stabil siden Vest-Agder hadde prosentvis en noe yngre befolkning enn landgjennomsnittet i Figuren nedenfor viser forventet utvikling i befolkningen per aldersgruppe. Befolkningsprognosen viser veksten målt med en indeks. Vi ser at aldersgruppen 67 til 74 år vil vokse sterkest frem mot Fra 2016 ser det også ut til at aldersgruppen 74 år og eldre vil vokse. De yngste aldersgruppene vil ifølge prognosen ikke oppleve den samme veksten. Dette er med på å indikere en eldre befolkning i årene fremover. Vest-Agder fylkeskommune 16

19 Økonomiplan Befolkningsprognose Indeks år år år 68 og eldre Sum valgte aldre Kilde: Panda Nettoinnvandring til Vest-Agder i 2009 var på 1327 personer. Dette er ca. 200 personer færre enn i Innvandring utgjør mer enn halvparten av befolkningsveksten i fylket. Det kommer flere innvandrere i aldersgruppene 0 til 15 år, samt 20 til 39 år. En betydelig del av de som innvandrer til Vest-Agder er barnefamilier eller enslige mindreårige. Arbeidsmarked og sysselsetting Tabell: Sysselsetting , Vest-Agder i prosent av personer mellom år fordelt på kjønn Menn år 70,5 72,4 74,5 74,5 72, år 37,5 40,8 51,5 47,3 41, år 70,7 75,0 77,7 77,0 70, år 83,4 84,6 85,9 86,1 83, år 84,0 85,0 85,6 86,0 85, år 66,5 68,8 70,0 70,8 69, år 19,5 23,2 24,5 27,1 28,3 Kvinner år 62,9 64,0 66,6 66,6 65, år 36,8 40,8 50,7 48,1 42, år 70,1 70,0 75,1 74,2 71, år 74,9 75,9 77,7 78,0 76, år 77,7 78,6 79,8 80,6 80, år 55,6 57,0 58,2 58,2 58, år 9,0 10,3 12,9 13,2 13,3 Vest-Agder fylkeskommune 17

20 Økonomiplan Andelen sysselsatte i Vest-Agder var på 68,9 pst. i Dette er en nedgang på 1,9 prosentpoeng fra I absolutte tall er reduksjonen i antall sysselsatte mellom 15 og 74 år, 1057 personer fra 2008 til Dette må tas i betraktning når tabellen over leses. Nedgangen i andel sysselsatte er størst i aldersgruppen 15 til 24 år. Dette er også en trend man ser flere steder i Europa. I aldersgruppen 67 til 74 år har det derimot vært en liten økning. Helt siden 2005 har det vært en økning i andel sysselsatte fra 64 til 74 år. Unge kvinner har en høyere sysselsetting enn unge menn, mens kvinner over 25 år har en lavere sysselsetting enn menn. Vest-Agder ligger nå noe under landsgjennomsnittet i sysselsettingsgrad i aldersgruppen 15 til 74 år. Arbeidsledigheten i Vest-Agder var ved utgangen av august 2010 på 3 pst. Dette er likt med landsgjennomsnittet. De første månedene i 2010 steg ledigheten, men den er nå nede på omtrent det samme nivået som ved inngangen til I forhold til utgangen av 2008, er det per august 2010 ett prosentpoeng høyere arbeidsledighet. Dette gjelder både Vest- Agder og landsgjennomsnittet. Vest-Agder har en høyere andel sysselsatte innenfor naturvitenskaplige fag, håndverksfag og tekniske fag. Sammenliknet med andre fylker er det en større del som har videregående opplæring som høyeste fullførte utdanning. En del av forklaringen kan være at Vest-Agder gjennom historien har hatt en høy andel sysselsatte innen industri. Sørlandet ble i 2009 hardt rammet av den økonomiske krisen. Dette fikk stor betydning for flere av bedriftene, både når det gjelder omsetning og ordrereserve. På tross av dette var Vest-Agder fortsatt det fylket med størst eksportandel av bearbeidede varer i 2009, og de første fem månedene i 2010 var dette fortsatt tilfelle. Fordi Vest-Agder er landets største eksportfylke, er flere av bedriftene i fylket ekstra utsatt for konkurranse fra utlandet og ikke minst konjunkturer i markedet. Levekår Vest-Agder har betydelige utfordringer når det gjelder folkehelse og levekår, og dette er viktige tema i det regionale strategi- og utviklingsarbeidet. Fra 1. januar 2010 ble folkehelsearbeid en lovpålagt del av fylkeskommunenes virksomhet, og det er nylig utarbeidet en felles plan for folkehelse og levekår på Agder. Folkehelsearbeidet i Vest-Agder fokuserer på helsefremmende og forebyggende arbeid, og tar sikte på å redusere sosial ulikhet i helse. På grunn av metodiske svakheter har Statistisk Sentralbyrå fra og med 2009 sluttet å publisere sin levekårsindeks. Derfor refereres det her til nyere tall fra Agderforskning. Begge Agderfylkene har en relativt høy andel uførepensjonister. I Vest-Agder var 13,1 pst. av innbyggerne i alderen 16 til 66 år uførepensjonister. Andelen var høyest blant kvinner, med 15,4 pst., mens 10,8 pst. av mennene var i samme posisjon. Seks av kommunene i Vest-Agder har uførerater over 15 pst., og blant dem er det Lindesnes (17,9 pst. uføre) og Marnardal (16,8 pst.) som skiller seg mest ut. Agderfylkene har i tillegg relativt sett flest av de aller yngste som er uførepensjonert. Likestilling Vest-Agder fylke har kommet dårligst ut på Statistisk sentralbyrås likestillingsindeks fra statistikken først ble publisert i 1999, til og med Fra 2009 ble indeksen omarbeidet. Den nye Indeks for kjønnslikestilling ble lansert i 2009 og befester stort sett det samme bildet. Indeksen deler landets kommuner inn i fire grupper etter hvor likestilte de er, det vil si hvor stor eller liten forskjell det er mellom kvinner og menn i kommunen på en rekke levekårsområder, blant annet barnehagedekning og kjønnsforskjeller i arbeid, inntekt og politisk deltakelse. Kommunene på Agder skiller seg særlig negativt ut når det gjelder ulikhet i kvinners og menns lønnsarbeid. Det er mulig å skille ut de 20 kommunene i landet som er aller minst likestilt, ut fra samleindeksen. Av disse ligger seks i Vest-Agder fylkeskommune 18

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 DEL I VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1!

Økonomiplan 2012-2015 DEL I VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1! Økonomiplan 2012-2015 DEL I Innhold! VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1! Fylkesrådmannens forord 1! Sammendrag 2! Bakgrunn for økonomiplanen 4! Strategisaken 2011 (FT 24/11) 4! HOVEDOVERSIKTER 5!

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 24.11.2015 Fylkestinget 15.12.2015

Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 24.11.2015 Fylkestinget 15.12.2015 Arkivsak-dok. 15/05256-41 Saksbehandler Lise Solgaard Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 24.11.2015 Fylkestinget 15.12.2015 ÅRSBUDSJETT 2016 Fylkesrådmannens forslag til vedtak 1. Driftsbudsjett for

Detaljer

Vest-Agder. Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner) 2011. Agder naturmuseum og botaniske hage 3 375 105 3 480. Agder Teater A/S 25 397 10 065 35 462

Vest-Agder. Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner) 2011. Agder naturmuseum og botaniske hage 3 375 105 3 480. Agder Teater A/S 25 397 10 065 35 462 Page 1 of 7 Vest-Agder Regjeringen foreslår å bevilge 7,9 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Universitetet i Agder. Det gir

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder fylkeskommune 1 Økonomiplan 2013-2016 Dette hefte er inndelt slik DEL 1: ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2013 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2013 67 Økonomiplan 2013-2016 DEL I:

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder fylkeskommune 1 Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 66 Økonomiplan 2014-2017 DEL I:

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Dette hefte er inndelt slik

Dette hefte er inndelt slik Økonomiplan 2010-2013 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2010 2013 1 Del II Årsbudsjett 2010 53 Del III Fordelt årsbudsjett 2010 69 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2010-2013 Økonomiplan

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene

Detaljer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Vedlegg 1. Deres ref. Vår ref. Dato 07/1555-2 EVV 03.12.2007 Kommunal-

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015

Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015 Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015 Startpunktet Høye oljepriser ga oss høy aktivitet i oljesektoren, store inntekter til staten og ekspansiv finanspolitikk Finanskrisa ga

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2015-2018

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2015-2018 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2015 66 Økonomiplan

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Utviklingen i kommuneøkonomien. Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 30. mai 2011

Utviklingen i kommuneøkonomien. Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 30. mai 2011 Utviklingen i kommuneøkonomien Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 3. mai 211 1 Kommunesektoren har hatt en sterk inntektsvekst de siste årene 135, 13, 125, Realinntektsutvikling for kommunesektoren

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Kommuneøkonomien - status og utsikter i lys av RNB 2013 / KPRP 2014. Per Richard Johansen, Agder 16. mai 2014

Kommuneøkonomien - status og utsikter i lys av RNB 2013 / KPRP 2014. Per Richard Johansen, Agder 16. mai 2014 Kommuneøkonomien - status og utsikter i lys av RNB 2013 / KPRP 2014 Per Richard Johansen, Agder 16. mai 2014 Krevende budsjettarbeid i kommunesektoren Utfordringer for kommunene i 2014 Uløste oppgaver/krav

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Åse Tønnessen Sæbø (KrF), Tor Mathisen (H), Vidar Kleppe (Dem.), Gudrun Strengenes (Ap) og Oddbjørn Aardalen (Sp).

Åse Tønnessen Sæbø (KrF), Tor Mathisen (H), Vidar Kleppe (Dem.), Gudrun Strengenes (Ap) og Oddbjørn Aardalen (Sp). MØTEPROTOKOLL Fylkeseldrerådet i Vest-Agder Dato: 02.12.2013 kl. 10:00 Sted: Fylkesutvalgssalen, fylkeshuset Arkivsak: 13/00007 Tilstede: Andre: Åse Tønnessen Sæbø (KrF), Tor Mathisen (H), Vidar Kleppe

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Dag-Henrik Sandbakken KS Kombinasjonen av høy oljepris og lave renter gjorde Norge til et annerledesland 2 Lav arbeidsledighet ga sterk lønnsvekst og arbeidsinnvandring,

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012

Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Trond Nerdal Fylkesrådmann 31. oktober 2011 FT-vedtak sak 40/11 Arbeidet med økonomiplan 2012-2015 skal baseres på følgende premisser : 1. Det er et mål for Rogaland

Detaljer

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Rundskriv Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmenn Nr. Vår ref Dato H-5/13 B 14/908-10.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Regjeringen

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

Den økonomiske situasjonen Per Richard Johansen, Srategikonferanse Hordaland, 24/1-12

Den økonomiske situasjonen Per Richard Johansen, Srategikonferanse Hordaland, 24/1-12 Den økonomiske situasjonen Per Richard Johansen, Srategikonferanse Hordaland, 24/1-12 Europeisk konjunkturnedgang hvordan rammes Norge? Moderat tilbakeslag som først og fremst rammer eksportindustrien

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending SAKSLISTE Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending Dato: 19.11.2013 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg Arkivsak: 201300002-35 Arkivkode: 033 Det vises til innkalling/saksliste

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802075 : E: 145 : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 29/08 Bystyret 29.04.2008 ØKONOMISK OMSTILLING

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Litt om kommunenes betydning for sysselsettingen

Litt om kommunenes betydning for sysselsettingen LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 9/15 Litt om kommunenes betydning for sysselsettingen 1. Omsorg og oppvekst dominerer 2. Pleie og omsorg er viktig vekstområde 3.

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.01.2009 2008/1905-1350/2009 / 124 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget ENDRINGER I BUDSJETT 2009 - KONSEKVENSER

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK UTVIKLINGSTREKK Vi trenger kunnskap om utviklingen i bysamfunnet når vi planlegger hvordan kommunens økonomiske midler skal disponeres i årene framover. I dette kapitlet omtales hovedtrekkene i befolkningsutviklingen,

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.03.2015 Deres dato 15.01.2015 Vår referanse 2015/1033 331.1 Deres referanse 14/2665 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Budsjettet for 2007. Finansminister Kristin Halvorsen 6. oktober 2006. Et budsjett som gjør forskjell, et budsjett for..

Budsjettet for 2007. Finansminister Kristin Halvorsen 6. oktober 2006. Et budsjett som gjør forskjell, et budsjett for.. Budsjettet for 7 Finansminister Kristin Halvorsen. oktober Et budsjett som gjør forskjell, et budsjett for.. Fellesskap og velferd Rettferdig fordeling Økt verdiskaping i hele landet Mer kunnskap og forskning

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland 1. desember 2015 Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. VÅRE

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

SØRLANDETS FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLEÅRET 2009/10

SØRLANDETS FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLEÅRET 2009/10 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 21.04.2009 2006/2029-7730/2009 / A41 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen og Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØRLANDETS FAGSKOLE -

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

Fakta om Norges fylker

Fakta om Norges fylker Fakta om Norges fylker Vest Agder fylke Befolkning og eldrebølgen Næringsliv og arbeidsmarked Videregående skole og samferdsel Fylkeskommunens økonomi Byråkratibarometeret for Vest Agder kommuner NyAnalyse

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Krevende, men balansert og forsvarlig Krevende, men balansert og forsvarlig Viderefører vedtatt økonomiplan langsiktig økonomisk strategi Ferdigstiller Færder vgs Igangsette

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 10.02.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 92 53 00. Vararepresentanter

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Bølger som truer kommuneøkonomien Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2015

Skatteinngangen pr. oktober 2015 November 2015 Skatteinngangen pr. oktober 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. oktober 2015 for landets kommuner sett under ett er på 110,520 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,29 %

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen kommer

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Rune Bye KS. Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014

Rune Bye KS. Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Rune Bye KS Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Krevende budsjettarbeid i kommunesektoren (kommuner og fylkeskommuner) Utfordringer for kommunene i 2014 Uløste oppgaver/krav Kvalifisert arbeidskraft Lønnsutgifter

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer