HELSEREGION SØR-GUDBRANSDAL Budsjettall for fellestiltak driftsåret 2013

Transkript

1 HELSEREGION SØR-GUDBRANSDAL Budsjettall for fellestiltak driftsåret 2013

2 BUDSJETT FOR 2013 FOR INTERKOMMUNAL SAMHANDLINGS- OG UTVIKLINGSENHET Budsjettet for den interkommunale Samhandlings- og utviklingsenheten (SU-enheten) for 2013 er satt opp i tråd med den felles kommunestyresaken i juni 2012, med utgangspunkt i faktisk lønnsplassering og tiltredelsestidspunkter for de medarbeiderne som er tilknyttet enheten. Herunder er det innarbeidet stillinger som er tidligere finansiert både over ordinær drift og prosjektfinansierte stillinger. Driftsbudsjettet for enheten er i tråd med den felles kommunestyresaken fra juni 2012 satt til 15% av brutto lønnsutgifter ekskl. sosiale kostnader. Utgiftspost Budsjett Lønn fast ansatte Lønn prosjektansatte Kjøp av tjenester (sykehjemsoverlege/rådgiver) Kontormateriell/kopiering/rekvisita Reiser og diett Møter og opplæring/kurs IKT og telefoni Informasjon/annonser/representasjon Inventar/utstyr/møbler Internkjøp Andre utgifter SUM utgifter FINANSIERING Alle kostnader med basisbemanningen i SU-enheten skal i henhold til kommunestyresaken av juni 2012 finansieres med like deler på hver kommune, med unntak av kostnader til funksjonen som sykehjemsoverlege som finansieres etter folketall (Lillehammer 63%, Øyer 12%, Gausdal 14% og Ringebu 11%). Når det gjelder 40%-stillingen som sykehjemsoverlege og 40%-stillingen som rådgiver så er det Sykehuset Innlandet som står som lønnsutbetaler, og SI fakturerer i henhold til inngått avtale Lillehammer kommune v/su-enheten for utbetalt lønn inkl. sosiale kostnader; disse kostnadene er i SU-enhetens budsjett følgelig ført opp som Kjøp av tjenester, og ikke som lønn.

3 For tidsavgrensede prosjektstillinger (Kreftkoordinator, LINK-Lillehammer og Regional sykehjemslege), varierer fordelingsnøkkelen fra prosjekt til prosjekt. Systemkoordinator Gerica er forutsatt lagt inn under samhandlingsenheten personalmessig, men med finansiering fra Trust-IKT-prosjektet for Dette prosjektet ligger under Tildelingsenheten i Lillehammer kommune (ansvar 3301), og vil dermed ikke belaste budsjettet for SUenheten for a) Finansiering av fast basisbemanning Finansieringskilde Sykehjemsoverlege Øvrige faste stillinger Driftsmidler for faste stillinger SUM Lillehammer Øyer Gausdal Ringebu SUM Finansiering b) Finansiering av tidsavgrensede prosjektstillinger Finansieringskilde LINK Lillehammer Kreftkoordinator inkl. inkl. driftsmidler driftsmidler Regional sykehjemslege inkl. driftsmidler Timegodtgjørelse SUM Lillehammer Øyer Gausdal Ringebu Kreftforeningen og NAV SUM Finansiering

4 BUDSJETT FOR 2013 FOR 12 INTERKOMMUNALE INTERMEDIÆRPLASSER VED LILLEHAMMER HELSEHUS Pleie-bemanning Lege Fysio/ergo Nattvakt Fagutviklingssykepleier TOTALT Lillehammer Ringebu Øyer Gausdal Sum Pr. seng pr. år Pr. seng pr. døgn Lillehammer Ringebu Øyer Gausdal Totalt

5 BUDSJETT FOR 2013 FOR FELLES KOMMUNALT DØGNTILBUD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP VED LILLEHAMMER HELSEHUS. Årskostnad Årskostnad Årskostnad Årskostnad Årskostnad Pr seng Pr seng Nattevakt Fag- Legevaktordning Pleiebemanning Lege sett) sykepleier leder TOTALT pr år pr døgn (3,5 årsv./2 utviklings- Avdelings- (1 årsv.) (1 årsv.) Antall senger 8 12 mnd Lillehammer 51,3 % Ringebu 9,5 % Øyer 9,6 % Gausdal 12,6 % Ringsaker 16,9 % Sum 100,0 % Tilskudd - fordeling Innbyggere pr Andel LILLEHAMMER ,513 RINGEBU ,095 ØYER ,096 GAUSDAL ,126 Sum RINGSAKER ,169 Sum RINGSAKER Ringsaker totalt