Saksframlegg. Økonomi- og strategiplan (revidering) med budsjett for Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskap PS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Økonomi- og strategiplan 2016-2019 (revidering) med budsjett for 2016. Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskap PS 12.11."

Transkript

1 SPYDEBERG KOMMUNE Saksframlegg Økonomi- og strategiplan (revidering) med budsjett for 2016 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Mette Mysliwski 15/1949 Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskap PS Saken gjelder: Politisk saksordfører: Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. Hjemmel: Økonomi- og strategiplan med budsjett 2016 fremmes med hjemmel i Kommuneloven Saksopplysninger: I kommunestyrevedtak i sak 51/2015 fattet kommunestyre følgende vedtak: 1. «Kommunestyret vedtar forslaget til økonomi- og strategiplan for Økonomi- og strategiplan skal inneholde investeringer og finansiering som gjelder skolebruksplan og boligsosial handlingsplan, med fremleggelse i forbindelse med budsjett 2016.» Denne saken skal behandles av UNHOK, UMT, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Eldrerådet, Ungdommens kommunestyre og formannskapet før det sluttbehandles av kommunestyret.

2 SPYDEBERG KOMMUNE Som tidligere år velger rådmannen å dele årsbudsjettet og økonomi- og strategiplan i to dokumenter. Årsbudsjettet forsøkes stilt opp på en oversiktlig måte. Tekstdelen av økonomi- og strategiplanen er som nevnt ovenfor en revidering av det dokumentet som før sommeren ble vedtatt som styrende for rådmannens arbeid med disse dokumentene. Dette dokumentet er på mer overordnet nivå, samtidig som det er lagt vekt på å se utviklingstendensene i hele fireårsperioden. Ved framleggelse av forslag til økonomi- og strategiplan og årsbudsjett for 2016 er forslaget til statsbudsjett kjent. Det ble offentliggjort 7. oktober. Det så i utgangspunktet ut som det var et positivt budsjett for kommunene med for Spydeberg kommunes del en økning i frie inntekter på 3,5 %. Frie inntekter er skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning. Det viste seg at den forventede økningen ligger i vekst i skatteinntekter. Statsbudsjettet legger opp til en reduksjon i rammeoverføringene til kommunene med 2,0 milliarder kroner fra 2015 til Kronebeløpet Spydeberg kommune fikk i 2016 var kr høyere enn det det er for inneværende år. I tillegg er det gjort endringer på oppgaver som er tatt ut og oppgaver som er lagt inn som bl.a.: Skatteoppkreverfunksjonen foreslås gjort statelig. Øyeblikkelig hjelp døgnopphold er lagt inn i de frie inntektene. Økning av makssats for foreldrebetaling og inntektsgradert betaling for barnehageplass videreføres. Dette betyr at det er en reell nedgang i rammetilskuddet til Spydeberg kommune slik som varslet. Rammetilskuddet inkludert skjønnsmidler er på kr I dette beløpet ligger også veksttilskuddet som kommunen får med kr Kommunen hadde en netto befolkningsvekst fra til på 28 personer, dvs. en vekst på 0,5 %. Når det gjelder forventet økning i skatteinntektene er det en klar anmodning om at kommunene selv må vurdere dette utfra de lokale forholdene i egen kommune. Skatteinntektene for 2016 er beregnet med utgangspunkt i KS prognosemodell justert for forventet skatteinntekt inneværende år. Deretter er det lagt inn 3% hvert år i planperioden. Det overordnede formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes forutsetninger for å gi likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Det er i Spydeberg kommunes budsjettforslag tatt utgangspunkt i KRD s anslag på frie inntekter til Spydeberg kommune for Det som er viktig er at vi ser på skatt og inntektsutjevning samlet da det har betydning hvordan skatteinngangen i vår kommune er i forhold til landsgjennomsnittet. Inntektsutjevningen skal utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Ser vi på skatt og inntektsutjevning samlet for vår kommune har vi redusert skatten ihht hva vi forventer av utvikling i forhold til 2015-inngangen. Når dette legges inn i KS prognosemodell gir det en inntektsutjevning på vel 17,5 mill. kroner. Det er lite trolig at vi vil få en så stor utjevning når vi ser utviklingen i ledighet og at statsbudsjettet legger opp til reduksjon i skattenivået. Vi har derfor valgt å budsjettere med inntektsutjevning på vel 14 mill. kroner i 2016.

3 SPYDEBERG KOMMUNE Eiendomsskatt på verk og bruk Eiendomsskatt på verk og bruk er 7 promille. Grunnlaget er justert med en forventet økning på i underkant av 3 % fra 2015 til 2016 med henvisning til kraftverkene. De andre objektene ble taksert i 2011 med endelig behandling i Disse blir ikke endret i planperioden. I kommunestyrevedtak 51/2015, pkt. 2 ble det vedtatt følgende: «Økonomi- og strategiplan skal inneholde investeringer og finansiering som gjelder skolebruksplan og boligsosial handlingsplan, med fremleggelse i forbindelse med budsjett 2016.» For å kunne realisere de store investeringene i perioden, bl.a. skolebruksplan som utløser kapitalutgifter med ca. 9 mill. kroner årlig med dagens lave rentenivå og nedbetalingstid på 40 år, ser ikke rådmannen andre muligheter på kort sikt enn å foreslå å legge inn eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer fra Med en sats på 2 promille anslås en inntekt på ca. 15 mill. kroner i 2017, med noe opptrapping p.g.a. nye boliger i 2018 og Da det koster mye å taksere alle objektene foreslås det å bruke av disposisjonsfond til dette. Dette vil innvirke på netto driftsresultat. Rådmannen har også vurdert andre finansieringskilder. Det har vært en verdivurdering av salg av Hovin skole og salg av tomteareal på Tronstad. Samlet anslås en inntekt på ca. 65 mill. kroner. Som nevnt over må et salg gi en årlig kapitalinntekt tilsvarende 10 mill. kroner når vi ser på utviklingen i kapitalutgifter fra 2016 til Kompensasjon for ressurskrevende brukere Når det gjelder kompensasjonstilskudd for særlig ressurskrevende brukere øker det betraktelig fra revidert 2015-budsjett til Dette skyldes nye vedtak og endring i vedtak. Staten legger i budsjettet en økning i innslagspunktet for kommunene fra kr til kr Utgifter over dette vil bli refundert med 80%. Da staten følger kontantprinsippet er det mulig at disse satsene endres ved regnskapsavslutningen for Investeringstilskudd Investeringstilskudd er tilskudd fra Husbanken for kompensasjonsberettigede investeringer som er gjort i kommunen innenfor skole og pleie- og omsorg. Tilskudd til flyktninger/integreringstilskudd Tilskudd til mottak av flyktninger er beregnet ut fra de flyktningene vi har pr Det er vedtatt at kommunen skal motta 25 flyktninger pr. år i perioden. Den statlige finansieringen av dette er lagt inn i perioden. For de som har vært her over fem år bortfaller tilskuddet til kommunene. Dette er det justert for. Pensjon - prinsipp for føring av premieavvik/aktuarberegning. Kommunestyret vedtok fra og med regnskapsåret 2013 at Spydeberg kommune skulle gå over fra 1- års amortisering av premieavvik for KLP/SPK til 10-års amortisering. (Nå 7 år) Dette ble gjort i 2013 med den føring av premieavviket som ble ført i balansen i forbindelse med avleggelsen av regnskapet. Ved å gå over til 10-års amortisering blir premieavviket kun ført med en tiendedel hvert år i 10 år. Det som ikke føres i drift de enkelte år blir stående i balansen som pensjonsgjeld. Kommunene fører premieavviket etter 13-4, pkt.c i regnskapsforskriften som sier følgende:

4 SPYDEBERG KOMMUNE «Årets premieavvik føres til inntekt eller utgift i driftsdelen i årsregnskapet for påfølgende år. Et beløp tilsvarende det som føres til inntekt, eventuelt utgift, føres mot kortsiktige fordringer, eventuelt kortsiktig gjeld. Kommunen kan bestemme at inntektsføring eller utgiftsføring skal fordeles. For premieavvik oppstått etter 2011 og senere skal fordelingen da skje med 1/7 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen.» De fleste kommuner som fører pensjon på denne måten har opparbeidet seg en gjeld i balansen. Avgifter De forskjellige avgiftene justeres etter forskjellige prinsipper som: Satsene etter gebyrforskrifter etter matrikkelloven. Oppholdsbetaling i barnehage følger maksimalpris vedtatt i statsbudsjettet. Fra er det inntektsbasert betaling. SFO satsene er foreslått til selvfinansierende Husleie i borettslagsleilighetene er satt til leiepris fra borettslaget + kr 500,- Andre husleiesatser er endret i hht konsumprisindeksen Avgifter til byggesak er beregnet i.h.h.t. selkostprinsippet. Avgifter til VAR vann, avløp og renovasjon er beregnet etter selkostprinsippet. Dette gjelder også Rensedistrikt Lyseren. Vurdering Lønn og sosiale utgifter Lønnsoppgjøret for 2016 er et hovedoppgjør. Det er avsatt en pott på finanskapittelet i tillegg til det som er lagt ut ihht kapitel 4 i hovedtariffavtalen. Dette samlet er beregnet til 3% økning på årsbasis, men med 2/3 årsvirkning i 2016, da oppgjøret gjøres gjeldende fra 1.mai Beløpet for 2016 som ikke er lagt ut på virksomhetene er vel 2,6 mill. kroner og gjelder de som er lønnsplassert i kap. 3 og 5 samt at det skal tas høyde for skjevheter i kap. 4. I forslag til vedtak bes det om fullmakt til rådmannen til å fordele beløpet fra finanskapittelet ut til de respektive virksomheter. Det er for 2016 lagt inn en netto pensjonsutgift til KLP på ca.20 mill. kroner hvor arbeidstakernes andel er trukket ut med vel 2,2 mill. kroner. Pensjonsutgifter til Statens pensjonskasse endres ikke. Rådmannen har ikke funnet mulighet for å øke rammene til drift utover lønnsveksten. Statsbudsjettets vekstanslag er på 2,7 %. Driftsinntektene er justert i h.h.t konsumprisindeks der det er en forutsetning og for selvkostområdene er de beregnet etter selkostprinsippet. VAR-avgiftene er beregnet etter selvkost i h.h.t forskrifter om vann- og kloakkavgifter. Fylkesmannens beregningsmodell er brukt.

5 SPYDEBERG KOMMUNE Netto kapitalutgifter Netto kapitalutgifter er for 2016 kr Dette er i underkant av 1 mill. høyere enn inneværende år. Avdragsutgiftene er høyere i 2016 enn 2015, men renteutgiftene er lavere, slik at her er det ikke store endringer. Men renteinntektene på bankinnskuddene til kommunen reduseres med 1,8 mill. kroner fra 2015 til Dette skyldes det lave rentenivået landet har. Ser vi på netto kapitalutgifter utover i perioden stiger den med 47 % fra 2016 til 2019 og da ligger ikke virkningene av ombygging/utbygging av Grinitun inne i kapitalutgiftene. Dette fordi det ikke er en foreslått investering før i 2019 og får dermed ikke konsekvenser før i Utbytte fra Østfold Energi er inneværende år opprinnelig budsjettert med kr Vi har mottatt kr For 2016 er det budsjettert med kr I vedtak i kommunestyret i sak 071/13 punkt 22 er det vedtatt at budsjett og økonomiplan for perioden skal legges fram med en fondsavsetning på to prosent av netto driftsinntekter. Dette var i tråd med fylkesmannens anbefalinger. Tallet er nå justert ned til 1,75%. Rådmannens forslag er lagt fram med negativt netto driftsresultat på kr Dette gjelder VAR og har ingen innvirkning på den kommunale driften da det er fondsmidler øremerket fra VAR-området. Rådmannens forslag til netto driftsresultat på ordinær drift er på vel 6 millioner kroner, men kommer ikke fram med dette beløpet i netto driftsresultat da pengene er foreslått brukt til å taksere eiendommer i forbindelse med eiendomsskatt. Dersom det ikke skal takseres vil netto driftsresultat fra drift være positivt med vel 6 millioner som kan avsettes til fond. Strategiplan/overordnet målekart Strategidokumentet er slik det var ved behandling I tillegg er det overordnede målekartet synliggjort eksplisitt for 2016, dette følger som vedlegg til strategiplanen. Netto virksomhetsrammer Netto virksomhetsrammer er foreslått til kr ,- som fordeler seg i.h.h.t. budsjettskjema 1B. Den enkelte virksomhet kommenteres: Folkevalgte: Budsjettrammen er redusert med kr ,- fra Utgifter til valg er trukket ut, mens utgifter til kontrollutvalg, revisjon, overføring til Andre trossamfunn og ettersøksvirksomhet er økt. For å få budsjettet i balanse ble det for 2016 ikke funnet rom for å avsette midler på Reservert post slik det tidligere har vært. Kirken: Kirken har fått kompensert for lønnsvekst og høyere husleieutgifter i forbindelse med flytting i nye lokaler. Stab, servicetorg og kultur:

6 SPYDEBERG KOMMUNE I budsjettforslaget er det lagt opp til videreføring av bygdebokprosjektet. Konsulenttjenester er redusert med kr og lederopplæring med kr Beløpet på kr som ble budsjettert for 2015 til tidlig innsats er budsjettjustert inneværende år til 0. Det er ikke budsjettert med ekstra midler til dette i Den vedtatte overføring til Mørk Golf er lagt inn over 2 år med kr i 2016 og tilsvarende i Videre er det lagt inn en kontingent til Smart Energy. Det er lagt opp til at kommunen skal ta inn 25 flyktninger hvert år framover. Økonomiske konsekvenser av dette fremkommer i finanskapitlet og senere i avsnittet om «nytt ansvar/avdeling» Det jobbes med de fleste interkommunale selskaper for å få ned driftsutgiftene. I den sammenheng er det forutsatt en reduksjon i overføring til Indre Østfold Data med kr Det er lagt inn helårsvirkning for kartleggingsenheten. Under kulturområdet er det budsjettert en samlepost på kr som skal kunne ivareta søknader til ulike kulturformål. En konsekvens av dette budsjettforslaget er at en halv stilling, som blir ledig, ikke blir besatt. Det er i forbindelse med innsparing i virksomhet barnehage lagt opp til at oppgaver skal overføres til denne virksomheten. Omfanget er på nåværende tidspunkt ikke helt avklart, men en situasjon med økte oppgaver og redusert stillingsressurs vil føre til et stort press på denne virksomheten, og en restriktiv holdning til igangsetting av evt. nye tiltak. Nytt ansvar/avdeling: Det er opprettet et nytt ansvar hvor rådmannen foreslår å slå sammen alle voksenopplæringsmidler, skole- og helsetiltak for unge asylsøkere samt introduksjonsordning og oppfølging av flyktninger. Foreløpig er ansvaret lagt under sentrale fellestjenester, men det er hentet ut midler fra SSK, skole og familierelaterte tjenester til dette, samlet beløp er kr I dette beløpet er det lagt inn i underkant av kr til en flyktningmedarbeider som må ha økonomisk kompetanse. Sosialhjelp er ikke lagt inn i dette ansvaret foreløpig. Det jobbes med hvordan dette skal organiseres, men rådmannen mener det er hensiktsmessig å samle dette for å få en helhetlig oppfølging av innbyggere både på det menneskelig og økonomisk plan. Skole: Skole har fått tilført kr til voksenopplæring. I tillegg er det lagt inn kr til skolebøker, i tillegg står det i balansen til dette formålet. Samlet sett tilsvarer satsingen på skolebøker ca. halvparten av det behovet som skolen har meldt. Som en del av ressursgjennomgangen for interkommunale selskaper er det i denne virksomheten forutsatt en innsparing i utgiftene til Mortenstua skole på 1,2 millioner kroner. Dette fremkommer sammen med innsparing i de øvrige selskaper i en egen linje i hovedoversikten. Det har senere år vært økt fokus på tidlig innsats slik at behov for tiltak på eldre elevtrinn skal gå ned og elevenes mulighet for læring økes. En overgang til tidlig innsats vil i en periode kreve økte midler til tidlig innsats, samtidig som mengden av tiltak på eldre trinn ikke er gått ned. Behovet knyttet til dette er av skolen vurdert til to årsverk, noe som det ikke er funnet rom for i dette budsjettet. Befolkningsveksten i kommunen vil også føre til at den generelle lærertettheten vil vise en svak nedgang. Barnehage: I virksomhet barnehage er det redusert en stilling i ledelse. Det er videre lagt inn en ny avdeling med 1,3 mill kroner. Den kommunale kontantstøtteordningen er foreslått videre ført uendret frem til treårsalderen. For barn mellom tre år og skolestart foreslås ordningen avskaffet. Dette gir en forventet innsparing på kr Forventet betaling til de private barnehagene er økt med

7 SPYDEBERG KOMMUNE inneværende år noe som videreføres i Familierelaterte tjenester: Barnevernsutgiftene øker med stadig flere plasseringer. Det er derfor lagt inn en økning i budsjettet med 3 mill kroner. I forbindelse med ressursgjennomgangen er det tatt ut en netto besparelse på tjenester til brukere i bofellesskap på kr Når det gjelder ressurskrevende tjenester har vi økning i tjenestetilbudet for enkelte samtidig som det er en reduksjon ihht ansvar som bortfaller for Spydeberg kommune. Dette ses opp mot hverandre. Spydeberg kommune har en pågående sak i forhold til kjøp av tjenester. Resultatet av denne saken er ikke kjent, men beløpet på kr er tatt ut av budsjettet. Det er en reduksjon i lønnsmidler knyttet til Vollene. Grunnen til dette er at tjenestene er organisert på en annen måte men alle oppgaver blir ivaretatt. Kommunen jobber med bygging av rus/psykiatriboliger på Løvestad. Nødvendig tjenesteyting vil være mye rimeligere når disse boligene står ferdig. I budsjett for 2016 er det beregnet til ca. 4,6 millioner mens det for 2017 forventes å koste ca. 2,2 millioner kroner. Det er også lagt inn en økning til lege-/fysioterapi med kr neste år. Rød beredskap er overført til Helsehuset og det er lagt inn en besparing på kr i forhold til dette. I forbindelse med ressursgjennomgangen er det lagt inn reduksjon med et årsverk (kr ) innen området rus/psykiatri. Det er også lagt inn en økning i ordinær sosialhjelp med kr I denne virksomheten skjer det over tid store endringer i behovet for tjenesteleveranser. Det er i dette budsjettforslaget lagt inn en forventet innsparing på 2 millioner kroner knyttet til dette. Grinitun pleie og omsorg: Det er ikke midler i budsjettet til sykehjemmet i Spania, noe som forutsetter at sykehjemmet leies ut til andre aktører. Rammen til virksomheten er redusert i forhold til at oppgaver er overført til kartleggingsenheten. En fortsettelse av arbeidet etter ressursgjennomgangen er forutsatt å gi en reduksjon på kr på kjøkkenet. Rammen til Grinitun er økt med 1 mill kroner til kjøp av ressurskrevende tjenester. 80 % av dette får kommunen refundert, noe som fremkommer i finanskapitlet. Til nå har finansieringen av øyeblikkelig hjelp sengene på Helsehuset vært finansiert ved øremerket tilskudd fra staten og midler fra sykehuset. Dette inngår nå i rammetilskuddet og rammen til denne virksomheten er økt i forhold til dette. Virksomheten melder om behov for midler til en nattevaktstilling. Dette er det ikke funnet rom for i dette budsjettforslaget. Det vil også i forhold til innværende år være begrenset muligheter for innleie av personell. Teknisk forvaltning: Det er lagt inn kr til økning i utgifter til det nye brannvesenet. Avsetning til planarbeid er redusert med kr Konsekvensen av dette er at det ikke er midler til å lage reguleringsplaner utover det vi eventuelt får via investeringer. Prosessen knyttet til områderegulering av Løvestad/Myrer skog må stoppes, og det er ingen midler til videre arbeid knyttet til Myra/Teboutvikling. Det vil heller ikke bli erstattet fullt ut en person som er ute i svangerskapspermisjon. Eiendom og teknisk drift: I forbindelse med ressursgjennomgangen skulle denne virksomheten redusere på årsbasis 1,2 mill. kroner til renhold. Inneværende år er det tatt ut kr De resterende kr tas ut i Ved bygging av nye rus-/psykiatriboliger vil husleieinntektene i virksomheten øke med kr Virksomheten har også lagt inn kr i økte inntekter som belastes investeringsprosjekter hvor

8 SPYDEBERG KOMMUNE kommunens ansatte gjør jobben i stedet for å leie inn personell. Det er lagt inn en netto inntekt fra det nye brannvesenet for leie av brannstasjonen. Fratrukket de driftsutgiftene vi har på bygget vil det gi en inntekt på ca. kr Det ligger inne en forutsetning om at de nye boligene på Løvestad er klare til innflytting i august Det er videre lagt inn en besparelse strømutgifter på kr som går til dekning av kapitalkostnader i forhold til EPC-prosjektet. Det knytter seg noe usikkerhet til dette beløpet, men eventuelle avvik forventes dekket innen virksomhetens budsjettramme. Ellers har virksomheten måttet redusere på vedlikeholdsmidler for bygg og boliger samt veivedlikehold. Avgifter og gebyrer Det vises til side 27, vedlegg vedr. avgifter, gebyrer etc. Konklusjon Det er et stramt budsjett som legges fram for 2016 med svært lite reserver. Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 1. Forslag til driftsbudsjett for Spydeberg kommune for 2016 vedtas som vist i budsjettskjema 1A-drift. Fordeling på virksomhetsrammene vedtas som vist i budsjettskjema 1B. 2. Forslag til investeringsbudsjett for Spydeberg kommune 2016 vedtas med bruttoinvesteringer på kr hvorav kr er nye låneopptak. Låneopptakene fordeler seg slik: * kr startlån opptas på gjeldende betingelser for slike lån. * kr kommunale investeringer (selvfinansierende) serielån. * kr kommunale investeringer serielån. Nedbetalt ihht vektet levetid. 3. Avgifter, gebyrer og leier m.m. vedtas slik det framgår av budsjettdokumentet sidene Ordføreren gis fullmakt til å fatte vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning og innenfor en kostnadsramme på kr Ordførerens avgjørelse sendes formannskapet som melding og finansiering. 5. For 2016 skal eiendomsskatt for verk og bruk være kr 7 av hver kr 1000 av takstverdien (7 promille). 6. Rådmannen gis fullmakt til å endre forskrift om kontantstøtte fra til bare å gjelde barn mellom 2 og 3 år. 7. UNHOK gis fullmakt til å behandle enkeltsøknader til ulike kulturformål innenfor kulturområdets ramme. 8. Rådmannen bes igangsette taksering av boliger og fritidseiendommer med sikte på innføring av eiendomsskatt fra , jfr. Eiendomsskattelovens 3. Kommunestyret får forelagt egen utfyllende sak om eiendomsskatt og prosess for taksering og innføring i januar Forslag til økonomi- og strategiplan for for Spydeberg kommune vedtas. Forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet:

9 SPYDEBERG KOMMUNE Økonomi- og strategiplan I forslaget til Økonomi- og strategiplan er det lagt til grunn å selge Tronstadåsen uregulert og det er da estimert at dette kan selges for ca 52 millioner kr. Tronstadåsen er ca 150 mål og ved å selge disse tomtene regulert kan kommunen selge disse for mellom millioner kr. Hovin Skole er estimert til å kunne selges for ca 13 millioner kr. Med bakgrunn i at det er klausul på tomta samt at en ikke har vedtatt hvor ny skole skal legges foreslås det nå å ikke legge til grunn dette salget. Spydeberg Senterparti og Spydeberg Arbeiderparti har følgende forslag: 1. Tronstadåsen selges ikke uregulert. I budsjettet legges inn kostnader til å regulere området samt inntekter ved salg. 2. Salg av Hovin skole utsettes inntil plassering av ny skole er foretatt. Økonomi- og strategiplan I oversikten fra rådmannen pr 10.sept 2015 når det gjelder kommunens bruk av konsulenttjenester viser den at kommunen i 2015 bruker ca 2,6 millioner kr til konsulenttjenester. Etter vår forståelse av Budsjett 2016 under virksomhet Stab, service og kultur står det, sitat: «Konsulenttjenester reduseres med kr ». SP og AP foreslår at konsulenttjenester for 2016 reduseres med 50%, dvs at det settes av ca 1,3 millioner kr. Spydeberg Senterparti og Spydeberg Arbeiderparti har følgende forslag: 1. Konsulenttjenester for 2016 reduseres med 50% sammenlignet med forbruket i Økonomi- og strategiplan I budsjett 2016 står det, sitat; «Det er behov for en revurdering av boligsosial handlingsplan for å se om kommunen er «på rett spor». Spydeberg Senterparti og Spydeberg Arbeiderparti har følgende forslag: 1. Revidert boligsosial handlingsplan legges fram til politisk behandling i løpet av 1. halvår Økonomi- og strategiplan Kommunen har i underkant av 50 millioner kr i sideveismidler. I budsjettforslaget er det foreslått å sette av 10 millioner kr til fotgjengerundergang ved jernbanestasjonen. Dette skal finansieres med sidevegsmidler. Med bakgrunn i at sidevegsmidlene ikke kan finansiere gang- og sykkelveien til Lyseren samt regulering i Myra/Teboområdet samt at det er lagd ny overgang på jernbanestasjonen synes vi det ikke er riktig prioritering å bruke 10 millioner kr til undergang. Spydeberg Senterparti og Spydeberg Arbeiderparti har følgende forslag: 1. Sidevegsmidlene må prioriteres i forhold til gang- og sykkelvei Lyseren og reguleringen av Myra/Teboområdet. Med bakgrunn i at kommunens sidevegsmidler ikke kan finansiere disse tiltakene foreslås det ikke å sette av sidevegsmidler til fotgjengerundergang ved jernbanestasjonen.

10 SPYDEBERG KOMMUNE Økonomi- og strategiplan I budsjett 2016 står å videreføre den kommunale kontantstøtten til 3årsalderen. Rådmannen skriver at ved å avskaffe den kommunale ordningen mellom 3-6 år vil kommunen spare kr Den kommunale kontantstøtten fram til 3-årsalderen utgjør ca kr Det betyr at vi å avskaffe kommunal kontantstøtte og følge nasjonale regler vil kommunen spare ca kr i Spydeberg Senterparti og Spydeberg Arbeiderparti har følgende forslag: 1. Kommunal kontantstøtte avvikles gjeldende fra Økonomi- og strategiplan I budsjett 2016 er det lagt inn investering på 1,2 millioner kr til IKT på skolene. Vi kan ikke se at det er lagt inn investeringer til kontiuerlig utskifting i i de påfølgende år og foreslår at det settes av kr pr år for perioden til elev-pc er. I tillegg legges det inn kr ,- til lærerpc er for årene 2018 og Skolen har på faglig bakgrunn vurdert at det er behov for 2 årsverk til «tidlig innsats». Vi støtter skolen forslag. Spydeberg Senterparti og Spydeberg Arbeiderparti har følgende forslag: 1. For perioden legges det inn pr år kr ,- til elevpc er. 2. For perioden legges det inn pr kr til lærerpc er. 3. I budsjettet for 2016 legges det inn 2 årsverk til skole, «tidlig innsats». Forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet: 1. Ordførerens godtgjørelse reduseres med 17,2% til 75% av stortingrepresentants grunnlønn. 2. Tilsvarende reduksjon på 17,2 % gjøres gjeldende for det resterende kommunestyret, råd og utvalg. 3. Varaordfører opprettholder sin 10% godtgjørelse av ordførers godtgjørelse Forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti: FrP / Høyre / KrF ønsker følgende endringer: Kr 600 x-tra til sykepleier natt på Grinitun Kr 600 x-tra til «tidlig innsats» barneskole Kr 250 x-tra til kultur/idrett/barn-unge Kr 800 x-tra til forsterkning av kommunens arbeid med klargjøring av nye bolig- og næringsarealer og pågående sentrumsplan SUM kr 2,25 som foreslås saldert mot sentrale fellestjenester og en redusert beregning av lønnsvekst og sykefravær.

11 SPYDEBERG KOMMUNE FrP / Høyre / KrF fremmer følgende verbalforslag: Eiendomsskatt på boliger skal ikke innføres i denne valgperioden. Taksering av eiendommer utsettes. Rådmannen bes innen 1. juni 2016 fremlegge alternative finansieringsmodeller for ny barneskole. Prosjektering av ny barneskole og tilhørende idrettshall fortsettes som planlagt, beliggende i området stadion/u-skole under forutsetning av tilfredsstillende uteområder. Spydeberg skal være en attraktiv bokommune og bidra til at ny næring etablerer seg. Det skal sikres at det til enhver tid er tilstrekkelig klargjort tomteareal for variert boligbygging, også for selvbyggere. Det skal sikres at det er ferdigstilt næringsarealer for nyetablering og nye arbeidsplasser. Kommunen skal arbeide for at det bygges utleieboliger for vanskeligstilte og flyktninger, og at det tilbys gunstig finansiering for kjøp av bolig leie til eie. Dagens ordning for kommunal kontantstøtte videreføres. Ny avdeling på Blomsterenga åpnes etter behov og samordnet med kapasitetsutnyttelse i private barnehager. Gjennom dette frigjøres anslagsvis kr 400 som benyttes til å sikre full barnehagedekning og løpende barnehageopptak. For bedre å støtte aktivt opp om frivillig arbeid og bedre rammevilkårene for frivillige lag og foreninger skal det innenfor dagens stillingsramme, og i tett samarbeid med lag og foreninger, opprettes en frivillighetskoordinator som kan bistå både administrativt og med å søke offentlig og privat støtte. For å sikre at de som ønsker det kan bo lengst mulig i eget hjem, skal helse- og omsorgssektoren gjennomgås med tanke på en maksimalisering av hjemmebaserte tjenester, bl.a. med ambulant team og hjemmerehabilitering. Det må sikres et forsterket demenstilbud i kommunen og at den sykepleiefaglige kompetansen på Grinitun styrkes på natt. Spydeberg skal søke om deltakelse i prøveprosjektet for statlig finansiert omsorg (søknadsfrist 15. desember 2015). Ingen kjøp av tyngre maskiner eller biler gjennomføres før fremtidig kommunestruktur er nærmere avklart (juni 2016), og uten at låneavtaler/leasing er vurdert som et alternativ til kjøp. Dagens lederstruktur har til dels overlappende ansvarsområder, og rådmannen skal i løpet av første kvartal 2016 fremlegge en vurdering av dagens lederstruktur med tanke på en mulig effektivisering.

12 SPYDEBERG KOMMUNE Formannskap - 68/2015 FS - behandling: POLITISK SAKSORDFØRER: Petter Schou Forslag fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet: Reduksjon av politikergodtgjørelse. 1. Ordførerens godtgjørelse reduseres med 17,2% til 75% av stortingrepresentants grunnlønn. 2.Tilsvarende reduksjon på 17,2 % gjøres gjeldende for det resterende kommunestyret, råd og utvalg. 3. Varaordfører opprettholder sin 10% godtgjørelse av ordførers godtgjørelse VOTERING: Fire mot (Frp, Krf og H), tre for. Forslag fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet: Tronstadåsen selges ikke uregulert. I budsjettet legges inn kostnader til å regulere området samt inntekter ved salg. VOTERING: Tre (Sp og AP) for, og resten mot. Salg av Hovin skole utsettes inntil plassering av ny skole er foretatt. VOTERING: Enstemmig som foreslått. Konsulenttjenester for 2016 reduseres med 50% sammenlignet med forbruket i VOTERING: Tre (Sp og Ap) for, og resten mot. Revidert boligsosial handlingsplan legges fram til politisk behandling i løpet av 1. halvår VOTERING: Enstemmig som foreslått. Fotgjengerundergangen ved Jernbanestasjonen utsettes til VOTERING: Enstemmig som foreslått. Kommunal kontantstøtte avvikles gjeldende fra VOTERING: Tre (Sp og Ap) og resten mot. Rådmannen legger inn forslag til langsiktig investering på oppdatering og utskiftinger av elev- og lærerpcer for perioden for endelig vedtak i kommunestyrets budsjettbehandling november 2015.

13 SPYDEBERG KOMMUNE VOTERING: Enstemmig som foreslått. Forslag fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig folkeparti: Eiendomsskatt på boliger skal ikke innføres i denne valgperioden. Taksering av eiendommer utsettes. Rådmannen bes innen 1. juni 2016 fremlegge alternative finansieringsmodeller for ny barneskole. Prosjektering av ny barneskole og tilhørende idrettshall fortsettes som planlagt, beliggende i området stadion/u-skole under forutsetning av tilfredsstillende uteområder. VOTERING: Tre (Ap og Sp) mot og fire for. Spydeberg skal være en attraktiv bokommune og bidra til at ny næring etablerer seg. Det skal sikres at det til enhver tid er tilstrekkelig klargjort tomteareal for variert boligbygging, også for selvbyggere. Det skal sikres at det er ferdigstilt næringsarealer for nyetablering og nye arbeidsplasser. VOTERING: Enstemmig som foreslått. Kommunen skal arbeide for at det bygges utleieboliger for vanskeligstilte og flyktninger, og at det tilbys gunstig finansiering for kjøp av bolig leie til eie. VOTERING: Enstemmig som foreslått. Dagens ordning for kommunal kontantstøtte videreføres. Ny avdeling på Blomsterenga åpnes etter behov og samordnet med kapasitetsutnyttelse i private barnehager. Gjennom dette frigjøres anslagsvis kr 400 som benyttes til å sikre full barnehagedekning og løpende barnehageopptak. VOTERING: Tre (Ap og Sp) mot og fire for. For bedre å støtte aktivt opp om frivillig arbeid og bedre rammevilkårene for frivillige lag og foreninger skal det innenfor dagens stillingsramme, og i tett samarbeid med lag og foreninger, opprettes en frivillighetskoordinator som kan bistå både administrativt og med å søke offentlig og privat støtte. VOTERING: Enstemmig som foreslått. For å sikre at de som ønsker det kan bo lengst mulig i eget hjem, skal helse- og omsorgssektoren gjennomgås med tanke på en maksimalisering av hjemmebaserte tjenester, bl.a. med ambulant team og hjemmerehabilitering. Det må sikres et forsterket demenstilbud i kommunen og at den sykepleiefaglige kompetansen på Grinitun styrkes på natt. VOTERING: Enstemmig som foreslått. Spydeberg skal søke om deltakelse i prøveprosjektet for statlig finansiert omsorg (søknadsfrist 15. desember 2015). VOTERING: Tre (Ap og Sp) mot og fire for. Ingen kjøp av tyngre maskiner eller biler gjennomføres før fremtidig kommunestruktur er nærmere avklart (juni 2016), og uten at låneavtaler/leasing er vurdert som et alternativ til kjøp.

14 SPYDEBERG KOMMUNE VOTERING: Tre (Ap og Sp) mot og fire for. Dagens lederstruktur har til dels overlappende ansvarsområder, og rådmannen skal i løpet av første kvartal 2016 fremlegge en vurdering av dagens lederstruktur med tanke på en mulig effektivisering. VOTERING: Enstemmig som foreslått. Kr 600 x-tra til sykepleier natt på Grinitun VOTERING: Enstemmig som foreslått. Kr 600 x-tra til «tidlig innsats» barneskole VOTERING: Tre (Sp og Ap) mot, resten for. Kr 250 x-tra til kultur/idrett/barn-unge VOTERING: Enstemmig som foreslått. Kr 800 x-tra til forsterkning av kommunens arbeid med klargjøring av nye bolig- og næringsarealer og pågående sentrumsplan VOTERING: Enstemmig som foreslått. SUM kr 2,25 som foreslås saldert mot sentrale fellestjenester og en redusert beregning av lønnsvekst og sykefravær. Rådmannens forslag: VOTERING: Enstemmig som foreslått med endringene som nevnt i endelig vedtak. Tronstadåsen selges ikke uregulert. I budsjettet legges inn kostnader til å regulere området samt inntekter ved salg. FS - vedtak: Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer: Eiendomsskatt på boliger skal ikke innføres i denne valgperioden. Taksering av eiendommer utsettes. Rådmannen bes innen 1. juni 2016 fremlegge alternative finansieringsmodeller for ny barneskole. Prosjektering av ny barneskole og tilhørende idrettshall fortsettes som planlagt, beliggende i området stadion/u-skole under forutsetning av tilfredsstillende uteområder. Spydeberg skal være en attraktiv bokommune og bidra til at ny næring etablerer seg. Det skal sikres at det til enhver tid er tilstrekkelig klargjort tomteareal for variert boligbygging, også for selvbyggere. Det skal sikres at det er ferdigstilt næringsarealer for nyetablering og nye arbeidsplasser. Kommunen skal arbeide for at det bygges utleieboliger for vanskeligstilte og flyktninger, og at det tilbys gunstig finansiering for kjøp av bolig leie til eie. Dagens ordning for kommunal kontantstøtte videreføres. Ny avdeling på Blomsterenga åpnes etter behov og samordnet med kapasitetsutnyttelse i private barnehager. Gjennom dette frigjøres anslagsvis kr 400 som benyttes til å sikre full barnehagedekning og løpende barnehageopptak. For bedre å støtte aktivt opp om frivillig arbeid og bedre rammevilkårene for frivillige lag og

15 SPYDEBERG KOMMUNE foreninger skal det innenfor dagens stillingsramme, og i tett samarbeid med lag og foreninger, opprettes en frivillighetskoordinator som kan bistå både administrativt og med å søke offentlig og privat støtte. For å sikre at de som ønsker det kan bo lengst mulig i eget hjem, skal helse- og omsorgssektoren gjennomgås med tanke på en maksimalisering av hjemmebaserte tjenester, bl.a. med ambulant team og hjemmerehabilitering. Det må sikres et forsterket demenstilbud i kommunen og at den sykepleiefaglige kompetansen på Grinitun styrkes på natt. Spydeberg skal søke om deltakelse i prøveprosjektet for statlig finansiert omsorg (søknadsfrist 15. desember 2015). Ingen kjøp av tyngre maskiner eller biler gjennomføres før fremtidig kommunestruktur er nærmere avklart (juni 2016), og uten at låneavtaler/leasing er vurdert som et alternativ til kjøp. Dagens lederstruktur har til dels overlappende ansvarsområder, og rådmannen skal i løpet av første kvartal 2016 fremlegge en vurdering av dagens lederstruktur med tanke på en mulig effektivisering. Kr 600 x-tra til sykepleier natt på Grinitun, kr 600 x-tra til «tidlig innsats» barneskole, kr 250 x-tra til kultur/idrett/barn-unge, kr 800 x-tra til forsterkning av kommunens arbeid med klargjøring av nye bolig- og næringsarealer og pågående sentrumsplan. SUM kr 2,25 som foreslås saldert mot sentrale fellestjenester og en redusert beregning av lønnsvekst og sykefravær. Salg av Hovin skole utsettes inntil plassering av ny skole er foretatt. Revidert boligsosial handlingsplan legges fram til politisk behandling i løpet av 1. halvår Fotgjengerundergangen ved Jernbanestasjonen utsettes til Rådmannen legger inn forslag til langsiktig investering på oppdatering og utskiftinger av elev- og lærerpcer for perioden for endelig vedtak i kommunestyrets budsjettbehandling november Vedlegg: Vedlegg 1 - Rådmannens forslag til budsjett 2016 Vedlegg 2 - Rådmannens forslag Økonomi- og strategiplan

16 Budsjett 2016 Spydeberg kommune 1

17 Innhold BUDSJETT ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 3 VEKTING AV LÅN 6 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT 12 BUDSJETTRAMMER 2016, BUDSJETTSKJEMA 1B 13 BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING 14 INVESTERINGER 2016 VEDLEGG 2 B 15 ØKONOMISKE OVERSIKTER 16 NOTE 1 GRUNNLAG FOR SKATTEANSLAG OG ANSLÅTT BELØP FOR INNTEKTSUTJEVNINGEN 18 NOTE 2 ANDRE FORVENTEDE FISKALE INNTEKTER 18 NOTE NR 3 - FORVENTEDE GENERELLE STATSTILSKUDD I NOTE NR 4 - FORVENTET UTBYTTE KOMMUNALT EIDE SELSKAPER NOTE NR 5 FOND INVESTERINGER KOMMENTARER TIL INVESTERINGER 24 AVGIFTER, GEBYRER, LEIER M.M. - FORSLAG TIL SATSER

18 BUDSJETT ØKONOMISKE FORUTSETNINGER Budsjettprosessen Utgangspunktet for den økonomiske oversikten er Økonomi- og Strategiplanen vedtatt i kommunestyret 18. juni Det tas utgangspunkt i opprinnelig 2015-budsjett, dette justeres for budsjettjusteringer gjennom året som får konsekvenser for Videre leverer virksomhetene nøkterne innspill om behov for nye tjenester eller økt volum på dem vi allerede har. Tiltak som går ut i 2016 blir tatt ut. Alt samles deretter i den økonomiske oversikten. Når dette var gjort manglet vi 4 millioner kroner på å få et netto driftsresultat på 1,75 %, som nå er fylkesmannens anbefaling. Rådmannen valgte å vente med den siste salderingen i påvente av mulige merinntekter i statsbudsjettet. Statsbudsjettet ble offentliggjort 7. oktober. Det så i utgangspunktet ut som det var et positivt budsjett for kommunene med, for Spydeberg kommunes del, en økning i frie inntekter på 3,5 %. Ved nærmere ettersyn viste det seg at det for vår del var skatteanslaget som i stor grad utgjorde de 3,5 %. Statsbudsjettet legger opp til en reduksjon i rammeoverføringene til kommunene med 2,0 milliarder kroner fra 2015 til Kronebeløpet for Spydeberg kommune i 2016 er kr høyere enn for inneværende år. I tillegg er det lagt inn nye oppgaver i rammetilskuddet for 2016 slik at vi har en reell nedgang i rammeoverføringene fra staten. Når det gjelder forventet økning i skatteinntektene er det en klar anmodning om at kommunene selv må vurdere dette utfra de lokale forholdene i egen kommune. Resultatet av statsbudsjett og virksomhetenes budsjettrammer ble at virksomhetenes rammer er mindre enn behovet tilsier. Samtidig ble de bedt om å beskrive konsekvenser av rammereduksjonen. Kommunen legger opp til periodisert budsjett fra og med I budsjettarbeidet for 2016 har vi kunnet hente lønnsdata direkte fra lønnsmodulen inn i budsjettmodulen. Dette er nytt og har samlet sett vært besparende. Lønnsoppgjøret for 2016 er et hovedoppgjør. Det er avsatt en pott på finanskapittelet i tillegg til det som er lagt ut i henhold til kapitel 4 i hovedtariffavtalen. Samlet er det beregnet 3% lønnsøkning på årsbasis, men med 2/3 årsvirkning i 2016, da oppgjøret gjøres gjeldende fra 1.mai Beløpet for 2016, som ikke er lagt ut på virksomhetene, er vel 2,6 mill. kroner og gjelder de som er lønnsplassert i kap. 3 og 5 samt at det skal tas høyde for skjevheter i kap. 4. I forslag til vedtak bes det om fullmakt til rådmannen til å fordele beløpet fra finanskapittelet ut til de respektive virksomheter. Det er for 2016 lagt inn en netto pensjonsutgift til KLP på ca.20 mill. kroner hvor arbeidstakernes andel er trukket ut med vel 2,2 mill. kroner. Pensjonsutgifter til Statens pensjonskasse endres ikke. Rådmannen har ikke funnet mulighet for å øke rammene til drift utover lønnsveksten. Statsbudsjettets vekstanslag er på 2,7 %. Driftsinntektene er justert i h.h.t konsumprisindeks, der det er en forutsetning, og for selvkostområdene er de beregnet etter dette prinsippet. VAR-avgiftene er beregnet etter selvkost i h.h.t forskrifter om vann- og kloakkavgifter. Fylkesmannens beregningsmodell er brukt. 3

19 Statsbudsjettet og inntektssystemet til kommunene. Statsbudsjettet ble offentliggjort 7. oktober. I inntektssystemet er det forventet en vekst i frie inntekter til Spydeberg kommune på 3,5 % fra 2015 til Frie inntekter består av skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning. Spydeberg kommune får i 2016 et vekstilskudd på kr som er en del av rammetilskuddet. Kommunen hadde en netto befolkningsvekst fra til på 28 personer, som er vekst på 0,5 %. Det overordnede formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes forutsetninger for å gi likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Det er i budsjettforslaget tatt utgangspunkt i KRD s anslag på frie inntekter til Spydeberg kommune for Det er viktig å se på skatt og inntektsutjevning samlet da det har betydning hvordan skatteinngangen i vår kommune er i forhold til landsgjennomsnittet. Inntektsutjevningen skal utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Ser vi på skatt og inntektsutjevning samlet for vår kommune har vi redusert skatten i henhold til hva vi forventer av utvikling i forhold til 2015-inngangen. Når dette legges inn i KS prognosemodell, gir det en inntektsutjevning på vel 17,5 mill. kroner. Det er lite trolig at vi vil få en så stor utjevning når vi ser utviklingen i ledighet og at statsbudsjettet legger opp til reduksjon i skattenivået. Vi har derfor valgt å budsjettere med inntektsutjevning på vel 14 mill. kroner i Pensjon - prinsipp for føring av premieavvik/aktuarberegning. Kommunestyret vedtok fra og med regnskapsåret 2013 at Spydeberg kommune skulle gå over fra 1-års amortisering av premieavvik for KLP/SPK til 10-års amortisering. (Nå 7 år) Dette ble gjort i 2013 med den føring av premieavviket som ble ført i balansen i forbindelse med avleggelsen av 2012-regnskapet. Ved å gå over til 10-års amortisering blir premieavviket kun ført med en tiendedel hvert år i 10 år. Det som ikke føres i drift de enkelte år blir stående i balansen som pensjonsgjeld. Kommunene fører premieavviket etter 13-4, pkt.c i regnskapsforskriften som sier følgende: «Årets premieavvik føres til inntekt eller utgift i driftsdelen i årsregnskapet for påfølgende år. Et beløp tilsvarende det som føres til inntekt, eventuelt utgift, føres mot kortsiktige fordringer, eventuelt kortsiktig gjeld. Kommunen kan bestemme at inntektsføring eller utgiftsføring skal fordeles. For premieavvik oppstått etter 2011 og senere skal fordelingen da skje med 1/7 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen.» De fleste kommuner som fører pensjon på denne måten har opparbeidet seg en gjeld i balansen. Skatt Skatteinntektene for 2016 er beregnet med utgangspunkt i KS prognosemodell justert for forventet skatteinntekt inneværende år. Deretter er det lagt på 3 %. Rammetilskudd Rammetilskuddet til Spydeberg kommune er i foreslått statsbudsjett kr , hvorav kr er skjønnsmidler fordelt fra Fylkesmannen. I det samlede rammetilskuddet for 2016 er det, som tidligere år, gjort korrigeringer som følge av endringer i oppgavefordeling, regelendringer og nye oppgaver. Som eksempel nevnes: Skatteoppkreverfunksjonen foreslås gjort statlig. Øyeblikkelig hjelp døgnopphold er lagt inn i de frie inntektene. Økning av makssats for foreldrebetaling og inntektsgradert betaling for barnehageplass videreføres. 4

20 Eiendomsskatt på verk og bruk Eiendomsskatt på verk og bruk er 7 promille. Grunnlaget er justert med en forventet økning på i underkant av 3 % fra 2015 til 2016 med henvisning til kraftverkene. De andre objektene ble taksert i 2011 med endelig behandling i Disse blir ikke endret i planperioden. I kommunestyrevedtak 51/2015, pkt. 2 ble det vedtatt følgende: «Økonomi- og strategiplan skal inneholde investeringer og finansiering som gjelder skolebruksplan og boligsosial handlingsplan, med fremleggelse i forbindelse med budsjett 2016.» For å kunne realisere de store investeringene i perioden, ser ikke rådmannen andre muligheter på kort sikt enn å foreslå eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer fra Med en sats på 2 promille anslås en inntekt på ca. 15 mill. kroner i 2017, med noe opptrapping på grunn av nye boliger i 2018 og Da det koster mye å taksere alle objektene foreslås det å bruke av disposisjonsfond til dette. Dette vil innvirke på netto driftsresultat. Rådmannen har også vurdert andre finansieringskilder. Det har vært en verdivurdering av salg av Hovin skole og salg av tomteareal på Tronstad. Samlet anslås en inntekt på ca. 65 mill. kroner. Kompensasjon for ressurskrevende brukere Kompensasjonstilskudd for særlig ressurskrevende brukere øker betraktelig fra revidert budsjett til Dette skyldes nye vedtak og endringer i vedtak. Staten legger i budsjettet en økning i innslagspunktet for kommunene fra kr til kr Utgifter over dette vil bli refundert med 80 %. Da staten følger kontantprinsippet er det mulig at disse satsene endres før regnskapsavslutningen for Investeringstilskudd Investeringstilskudd er tilskudd fra Husbanken for kompensasjonsberettigede investeringer som er gjort i kommunen innenfor skole og pleie- og omsorg. Tilskudd til flyktninger/integreringstilskudd Tilskudd til mottak av flyktninger er beregnet ut fra de flyktningene vi har pr Det er vedtatt at kommunen skal motta 25 flyktninger pr. år i perioden. Den statlige finansieringen av dette er lagt inn i perioden. For de som har vært her over fem år bortfaller tilskuddet til kommunene. Dette er det justert for. Momsrefusjon Momsrefusjon er beregnet til 7 mill. kroner og gjelder kun kompensasjon for merverdiavgift i drift. Netto kapitalutgifter Netto kapitalutgifter er for 2016 kr Dette er i underkant av 1 mill. høyere enn inneværende år. Avdragsutgiftene er høyere i 2016 enn 2015, men renteutgiftene er lavere, slik at her er det ikke store endringer. Renteinntektene på bankinnskuddene til kommunen reduseres med 1,8 mill. kroner fra 2015 til Dette skyldes det lave rentenivået landet har. Utbytte fra Østfold Energi er inneværende år opprinnelig budsjettert med kr Vi har mottatt kr For 2016 er det budsjettert med kr

21 Netto kapitalutgifter består av følgende: Avdragsutgifter kr Renteutgifter kr Sum renter og avdragsutgifter kr Renteinntekter bank kr Renteinntekter fakturering kr Renteinntekter formidlingslån kr Renteinntekter Follo Boligbyggelag kr Utbytte fra Østfold Energi kr Sum netto kapitalutgifter kr Vekting av lån KRD og kommunerevisorforbundet anbefaler å benytte den forenklede måten å vekte lånene på. Dette gir litt høyere minsteavdrag, men tar hensyn til avskrivninger (kapitalslit) på lånefinansierte anleggsmidler. Formelen er som følger: Sum langsiktig gjeld pr * avskrivninger 2014 = Vektet avdrag Sum anleggsmidler pr Ved å ta utgangspunkt i verdien på anleggsmidler og restgjeld på lån som gjelder investeringer pr som er det siste avlagte regnskapet, får en følgende vektet avdrag: * = kr I budsjettet for 2016 er det lagt opp til å betale kr De fleste store lånene våre har nå en fastrenteavtale. Vi vil ved utløp av slike avtaler vurdere om det er mulig å reforhandle lånene til lengre nedbetalingstid for å redusere avdragsbelastningen. Netto driftsresultat Fylkesmannens anbefalinger for «god økonomi» er et netto driftsresultat som er redusert fra 2 % av driftsinntekter til 1,75 %. Dette utgjør for vår kommune i 2016 ca. 6 millioner kroner. Netto driftsresultat for inneværende år er kr Når vi i 2016-budsjettet forventer et netto driftsresultat på 6 mill. kroner, men skal bruke tilsvarende midler av på fond til å taksere eiendommer med i 2016, vil netto driftsresultat i 2016 framstå med kr 0. Det som også er med på å «forstyrre» netto driftsresultat er hvordan den selvfinansierende driften slår ut. Den skal ikke ha innvirkning på vårt resultat, men over- og underskudd skal balanseres mot øremerket fond og dette vil gi utslag på netto driftsresultat, men ikke på bunnlinjen, I rådmannens forslag er det avsatt 6 mill. kroner til taksering som dekkes opp av fond. Interne finansieringstransaksjoner Netto driftsresultat og netto mer- eller mindreforbruk er to forskjellige begreper. Netto driftsresultat er resultatet av driften i kommunen før bruk eller avsetning til fond. Ved budsjettering av virksomhetenes rammer, vil det være øremerkede midler fra tidligere år som er avsatt til bundne driftsfond og som skal brukes inn i driften. Dette vil som regel alltid være 6

22 tilfellet for selvfinansierende områder som VAR. Derfor er det ført et beløp for bruk av bundne fond på kr Det vil si at VAR-området er gjort opp med bruk av VAR-fond og forstyrrer ikke bunnlinja i kommunens budsjett. Når vi ser i økonomiplanperioden er netto driftsresultat positsivt, men dersom virksomhetene har penger som er reservert til øremerkede tiltak i driften, og som står på bundne driftsfond, vil dette virke inn på netto driftsresultat. Dette er veldig vanskelig å forutse nå da vi ikke vet hva slags øremerkede midler som kan komme fra stat, organisasjoner etc. i perioden. Når det gjelder selvfinansierende områder som bl.a. VAR, skal overskudd/underskudd justeres hvert år mot bundne fond. Resultatet av dette er også vanskelig å se i forkant da dette avhenger av hvor mye vann kommunen selger. Investeringer. I forbindelse med behandlingen av Økonomi- og Strategiplan for perioden i kommunestyret ble det ikke vedtatt detaljert investeringsbudsjett, men satt en ramme utover boligsosial handlingsplan og skolebruksplan på kr 15 mill. kroner til ikke selvfinansierende investeringer. Følgende ikke selvfinansierende investeringer foreslås: Til barnehage er det foreslått bygging av leskur og solavskjerming til en samlet sum på kr Bygging av seks boliger på Løvstad antas å koste 25 mill. kroner. 2 millioner brukes allerede i Vi har fått et forhåndsvarsel om at Husbanken bidrar med et tilskudd på 7 mill. kroner, forutsatt at byggingen igangsettes inneværende år. 15 millioner til dette formålet er allerede vedtatt tidligere og er derfor ikke en del av bevilgningen for Bibliotek på bakkeplan er et forslag fra 2009 som foreslås i Når det gjelder skolebruksplan er det allerede bevilget og foretatt et forprosjekt. Oppstart av bygging av ny skole er foreslått i 2017 med fullføring i Det foreslås oppgradering av kommunale veier med 1 mill. kroner i 2016, 2017 og Ombygging/endringer på Grinitun er en del av boligsosial handlingsplan og er lagt inn med forprosjekt på 1 mill. kroner i 2018 og bygging i 2019 med kr 75 mill. kroner. Det er behov for en revurdering av boligsosial handlingsplan for å se om kommunen er «på rett spor». Det er i perioden tatt høyde både for boligsosial handlingsplan og skolebruksplan, men det er store byggeprosjekter slik at det må fordeles over årene i perioden. Påkobling til vann og avløp er en del av bygging av to WC-bygg på Hallerud og Granodden og er slått sammen til ett prosjekt, hvor tilkoblingen til VAR-anlegget må skje i 2015 og byggingen i Det foreslås ytterligere kr til ladestasjoner for el-biler. Det ble innvilget kr inneværende år. Det foreslås å legge inn 1,5 mill. kroner hvert år i perioden til trafikksikkerhetstiltak i henhold til trafikksikkerhetsplan. Det er kun 0,5 mill. kroner pr. år som er kommunens egenandel. I 2017 og 2018 er det lagt inn midler til G/S-vei til Lyseren. Det er forutsatt finansiering med sidevegsmidler. Oppgradering av Hovin og Spydeberg skoler ble vedtatt i kommunestyret med til sammen 3,2 mill. kroner i økonomiplanperioden. Dette er gjort med 2 mill. kroner i 2015 og kr hvert av de neste 3 årene. 7

23 IKT-investeringene er lagt inn i henhold til gjeldende IKT-plan for Spydeberg kommune. IKT i skolen. Det er laget en egen plan for investeringer i IKT-utstyr til elever og lærere i skolen. Elevene har mye gammelt utstyr og mange elever har med seg private PCer på skolen da det ikke er en til hver. Det er lagt inn en investering i 2016 på 1,2 mill. kroner til opprusting av PC-parken. Bilen som ble kjøpt inn til dagsenteret på Grinitun begynner å bli gammel. Den var ved innkjøp forutsatt finansiert med sponsormidler, noe som ble vanskelig å få gjennomført. Det foreslås å investere i ny i stedet for stadige reparasjoner. Det anslås et beløp på ca. kr Bilen må tilrettelegges for rullestolbrukere. Gjeldende grøntstrukturplan gjelder ut dette året og må rulleres i Det er derfor foreslått å bevilge kr til dette i 2016 og kr de øvrige årene i perioden. Lyd, luft og lys i kommunale bygninger jobbes det med. Det er tidligere innvilget 1,1 mill. kroner. Det er videre behov for forbedringer i de kommunale bygg, derfor foreslås det å avsette kr hvert av årene i perioden. Skifte av veilys med 1 mill. kroner er endret fra 2015 til Det er et stort press på ansatte for å få utført alle investeringene, derfor flyttes dette til Avfallshåndtering på kommunehuset, Fjellheim og Norderhaug er økt fra kr til kr og foreslås utsatt til Ungdomsskolen varemottak + takoverbygg og skillevegger foreslås med kr i 2016 og kr i Det foreslås å anskaffe renholdsmaskiner. Bemanningen i renholdstjenesten er redusert med helårseffekt i 2016 på 1,2 mill. kroner i henhold til ressursgjennomgangen. For å kunne ha et akseptabelt renhold er kommunen avhengig av å ha nødvendig utstyr som gjør nedbemanningen mulig. Det foreslås derfor å bevilge kr Det er lagt inn et forprosjekt i 2017 med kr til å se på g/s- vei fra Løvstad til Knapstad. Det er behov for utbedring av gammelt avløp på Sanitetens hus. Det foreslås å bevilge kr til dette i Det er avsatt midler til å ruste opp Hyllistien til å bli en sentrumsrunde. Det er avsatt kr med en egenandel på kr Nordmyrveien bofellesskap har behov for mer plass på grunn av flere brukere. Det er avsatt 0,5 mill. kroner til prosjektering i 2016 og bygging med 5,5 mill. kroner i Det vil etter hvert bli behov for større barnehagekapasitet når innbyggertallet øker, og det er lagt inn i mill. kroner til prosjektering. Det foreslås å bygge fotgjengerundergang ved jernbanestasjonen, anslått til 10 mill. kroner i Dette forutsettes finansiert med sidevegsmidler. Det er vedtatt at Spydeberg kommune skal motta 25 flyktninger hvert år framover. Det er vanskelig å finne boliger til alle i Spydeberg. Det foreslås derfor å prosjektere i 2016 for så å bygge i 2017 og Samlet sum til bygging er 30 mill. kroner, under forutsetning av at det er mulig å få tilskudd fra Husbanken til dette. Det er foreslått å bevilge kr til nye senger på Grinitun da mange er gamle og uhensiktsmessige. 8

24 Kapitalutgiftene i perioden er justert i henhold til nye investeringer i perioden. Det er investeringer som tidligere er finansiert for kr Denne finansieringen er overført til 2016, slik at nye låneopptak ligger innenfor rammen for ikke selvfinansierende investeringer. Det vises ellers til investeringsoversikt på side 22. Kommunens totale lånegjeld vil pr være ca. 433 mill. kroner. Dette gjelder både selvfinansierende og ikke selvfinansierende investeringer. Dette er 101 % av kommunens estimerte samlede driftsinntekter. Dette forholdstallet vil ikke være klart før det endelige budsjettet foreligger. Et sunt nøkkeltall for forholdet mellom lånegjeld og totale driftsinntekter for en kommune er maksimum 50 %. Fond Kommunens ubundne driftsfond vil i henhold til budsjettforslaget være kr pr Dette er en svært lav reserve. Det skal ikke store endringer i drift eller finans til før dette er brukt opp. Dersom en ikke velger å bruke 6 mill. kroner av forventet resultat i 2015 til taksering av boliger og fritidseiendom i 2016 vil fondsreserven være 6 mill. kroner høyere. Ubundne kapitalfond vil per være kr Ubundne kapitalfond kan kun disponeres til investeringer. Netto virksomhetsrammer Netto virksomhetsrammer er foreslått til kr som fordeler seg i henhold til budsjettskjema 1B. Den enkelte virksomhet kommenteres: Folkevalgte: Budsjettrammen er redusert med kr ,- fra Utgifter til valg er trukket ut, mens utgifter til kontrollutvalg, revisjon, overføring til Andre trossamfunn og ettersøksvirksomhet er økt. For å få budsjettet i balanse ble det for 2016 ikke funnet rom for å avsette midler på Reservert post slik det tidligere har vært. Kirken: Kirken har fått kompensert for lønnsvekst og høyere husleieutgifter i forbindelse med flytting i nye lokaler. Stab, servicetorg og kultur: I budsjettforslaget er det lagt opp til videreføring av bygdebokprosjektet. Konsulenttjenester er redusert med kr og lederopplæring med kr Beløpet på kr som ble budsjettert for 2015 til tidlig innsats er budsjettjustert inneværende år til 0. Det er ikke budsjettert med ekstra midler til dette i Den vedtatte overføring til Mørk Golf er lagt inn over 2 år med kr i 2016 og tilsvarende i Videre er det lagt inn en kontingent til Smart Energy. Det er lagt opp til at kommunen skal ta inn 25 flyktninger hvert år framover. Økonomiske konsekvenser av dette fremkommer i finanskapitlet og senere i avsnittet om «nytt ansvar/avdeling» Det jobbes med de fleste interkommunale selskaper for å få ned driftsutgiftene. I den sammenheng er det forutsatt en reduksjon i overføring til Indre Østfold Data med kr Det er lagt inn helårsvirkning for kartleggingsenheten. Under kulturområdet er det budsjettert en samlepost på kr som skal kunne ivareta søknader til ulike kulturformål. En konsekvens av dette budsjettforslaget er at en halv stilling, som blir ledig, ikke blir besatt. Det er i forbindelse med innsparing i virksomhet barnehage lagt opp til at oppgaver skal overføres til Stab, servicetorg og kultur. Omfanget er på nåværende tidspunkt ikke helt avklart, men en situasjon med økte oppgaver og redusert stillingsressurs vil føre til et stort press på denne virksomheten, og en restriktiv holdning til igangsetting av evt. nye tiltak. 9

25 Nytt ansvar/avdeling: Det er opprettet et nytt ansvar hvor rådmannen foreslår å slå sammen alle voksenopplæringsmidler, skole- og helsetiltak for unge asylsøkere samt introduksjonsordning og oppfølging av flyktninger. Foreløpig er ansvaret lagt under sentrale fellestjenester, men det er hentet ut midler fra SSK, Skole og Familierelaterte tjenester til dette, samlet beløp er kr I dette beløpet er det lagt inn i underkant av kr til en flyktningmedarbeider som må ha økonomisk kompetanse. Sosialhjelp er ikke lagt inn i dette ansvaret foreløpig. Det jobbes med hvordan dette skal organiseres, men rådmannen mener det er hensiktsmessig å samle dette for å få en helhetlig oppfølging av innbyggere både på det menneskelig og økonomisk plan. Skole: Skole har fått tilført kr til voksenopplæring og kr til skolebøker. I tillegg står det kr i balansen til skolebokformål. Samlet sett tilsvarer satsingen på skolebøker ca. halvparten av det behovet som skolen har meldt. Som en del av ressursgjennomgangen for interkommunale selskaper er det i denne virksomheten forutsatt en innsparing i utgiftene til Mortenstua skole på 1,2 millioner kroner. Dette fremkommer sammen med innsparing i de øvrige selskaper i en egen linje i hovedoversikten. Det har senere år vært økt fokus på tidlig innsats slik at behov for tiltak på eldre elevtrinn skal gå ned og elevenes mulighet for læring økes. En overgang til tidlig innsats vil i en periode kreve økte midler til tidlig innsats, samtidig som mengden av tiltak på eldre trinn ikke er gått ned. Behovet knyttet til dette er av skolen vurdert til to årsverk, noe som det ikke er funnet rom for i dette budsjettet. Befolkningsveksten i kommunen vil også føre til at den generelle lærertettheten vil vise en svak nedgang. Barnehage: I virksomhet Barnehage er det redusert en stilling i ledelse. Det er videre lagt inn en ny avdeling med 1,3 mill. kroner. Den kommunale kontantstøtteordningen er foreslått videreført uendret frem til treårsalderen. For barn mellom tre år og skolestart foreslås ordningen avskaffet. Dette gir en forventet innsparing på kr Forventet betaling til de private barnehagene er økt med inneværende år, noe som videreføres i Familierelaterte tjenester: Barnevernsutgiftene øker med stadig flere plasseringer. Det er derfor lagt inn en økning i budsjettet med 3 mill. kroner. I forbindelse med ressursgjennomgangen er det tatt ut en netto besparelse på tjenester til brukere i bofellesskap på kr Når det gjelder ressurskrevende tjenester har vi økning i tjenestetilbudet for enkelte samtidig som det er en reduksjon i henhold til ansvar som bortfaller for Spydeberg kommune. Dette ses opp mot hverandre. Spydeberg kommune har en pågående sak i forhold til kjøp av tjenester. Resultatet av denne saken er ikke kjent, men et beløp på kr er tatt ut av budsjettet. Det er en reduksjon i lønnsmidler knyttet til Vollene. Grunnen til dette er at tjenestene er organisert på en annen måte, men alle oppgaver blir ivaretatt. Kommunen jobber med bygging av rus/psykiatriboliger på Løvestad. Nødvendig tjenesteyting vil være mye rimeligere når disse boligene står ferdig. I budsjett for 2016 er det beregnet til ca. 4,6 mill. mens det for 2017 forventes å koste ca. 2,2 mill. kroner. Det er også lagt inn en økning til lege-/fysioterapi med kr neste år. Rød beredskap er overført til Helsehuset og det er lagt inn en besparing på kr i forhold til dette. I forbindelse med ressursgjennomgangen er det lagt inn reduksjon med et årsverk (kr ) innen området rus/psykiatri. Det er også lagt inn en økning i ordinær sosialhjelp med kr I denne virksomheten skjer det over tid store endringer i behovet for tjenesteleveranser. Det er i dette budsjettforslaget lagt inn en forventet innsparing på 2 millioner kroner knyttet til dette. 10

26 Grinitun pleie og omsorg: Det er ikke midler i budsjettet til sykehjemmet i Spania, noe som forutsetter at sykehjemmet leies ut til andre aktører. Rammen til virksomheten er redusert i forhold til at oppgaver er overført til kartleggingsenheten. En fortsettelse av arbeidet etter ressursgjennomgangen er forutsatt å gi en reduksjon på kr på kjøkkenet. Rammen til Grinitun er økt med kr 1 mill. til kjøp av ressurskrevende tjenester. 80 % av dette får kommunen refundert, noe som fremkommer i finanskapitlet. Til nå har finansieringen av øyeblikkelig hjelp sengene på Helsehuset vært finansiert ved øremerket tilskudd fra staten og midler fra sykehuset. Dette inngår nå i rammetilskuddet og rammen til denne virksomheten er økt i forhold til dette. Virksomheten melder om behov for midler til en nattevaktstilling. Dette er det ikke funnet rom for i dette budsjettforslaget. Det vil også i forhold til innværende år være begrenset muligheter for innleie av personell. Teknisk forvaltning: Det er lagt inn kr til økning i utgifter til det nye brannvesenet. Avsetning til planarbeid er redusert med kr Konsekvensen av dette er at det ikke er midler til å lage reguleringsplaner utover det vi eventuelt får via investeringer. Prosessen knyttet til områderegulering av Løvestad/Myrer skog må stoppes, og det er ingen midler til videre arbeid knyttet til Myra/Tebo-utvikling. Det vil heller ikke bli erstattet fullt ut en person som er ute i svangerskapspermisjon. Eiendom og teknisk drift: I forbindelse med ressursgjennomgangen skulle denne virksomheten redusere på årsbasis 1,2 mill. kr til renhold. Inneværende år er det tatt ut kr De resterende kr tas ut i Ved bygging av nye rus-/psykiatriboliger vil husleieinntektene i virksomheten øke med kr Virksomheten har også lagt inn kr i økte inntekter som belastes investeringsprosjekter hvor kommunens ansatte gjør jobben i stedet for å leie inn personell. Det er lagt inn en netto inntekt fra det nye brannvesenet for leie av brannstasjonen. Fratrukket de driftsutgiftene vi har på bygget vil det gi en inntekt på ca. kr Det ligger inne en forutsetning om at de nye boligene på Løvestad er klare til innflytting i august Det er videre lagt inn en besparelse strømutgifter på kr som går til dekning av kapitalkostnader i forhold til EPC-prosjektet. Det knytter seg noe usikkerhet til dette beløpet, men eventuelle avvik forventes dekket innen virksomhetens budsjettramme. Ellers har virksomheten måttet redusere på vedlikeholdsmidler for bygg og boliger samt veivedlikehold. Avgifter og gebyrer Det vises til side 27, vedlegg vedr. avgifter, gebyrer etc. De forskjellige avgiftene justeres etter forskjellige prinsipper som: Satsene etter gebyrforskrifter etter matrikkelloven. Oppholdsbetaling i barnehage følger maksimalpris vedtatt i statsbudsjettet. Fra er det inntektsbasert betaling. SFO satsene er foreslått til selvfinansierende Husleie i borettslagsleilighetene er satt til leiepris fra borettslaget + kr 500,- Andre husleiesatser er endret i henhold til konsumprisindeksen Avgifter til byggesak er beregnet i henhold til selvkostprinsippet. Avgifter til VAR, vann, avløp og renovasjon, er beregnet etter selvkostprinsippet. Dette gjelder også Rensedistrikt Lyseren. 11

27 Budsjettskjema 1A drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk

28 Budsjettrammer 2016, budsjettskjema 1B FORDELT PÅ VIRKSOMHETER BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2015 REGNSKAP 2014 NETTO NETTO NETTO Folkevalgte Kirken KLP / SPK Sentrale fellestjenester Skolen Barnehagene Familierelaterte tjenester Grinitun pleie og omsorg Teknisk forvaltning Eiendom og teknisk drift Nybøle 833 Selvkost - VAR og feiing -82 SUM Avstemming mot hovedoversikt Fordelt på virksomheter Statstilskudd og renteinntekter innbakt i virksomhetsrammer 0 Netto avsetning/bruk av fond innbakt i virksomhetsrammer Konsesjonskraft, mva komp, reservertposter og interne overfør. på finans Sum jfr. Hovedoversikt

29 Budsjettskjema 2A - investering Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

30 Investeringer 2016 vedlegg 2 B Budsjett Budsjett Regnskap Spydeberg Kirkelige Fellesråd DATATJENESTE Fellesutgifter skole Bogruppe HUSØKONOM KJØKKEN Bogruppe DAGSENTER TEKNIKK FELLESTJENESTER KART OG OPPMÅLING VANN AVLØP VANNRENSEANLEGG Rensedistrikt Lyseren Salg til Hobøl vannverk Bygninger Boliger Kommunale veier Parkeringsplasser og torg Veilys Park og grøntanlegg Biler og maskiner T O T A L T Budsjetterte investeringer 2016 avviker fra investeringsoversikten med kr ,-. Dette gjelder opptak av forvaltningslån og Egenkapitalinnskudd til KLP. 15

31 . Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

32 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket/udisponert

33 Note 1 Grunnlag for skatteanslag og anslått beløp for inntektsutjevningen Ved beregning av forventet skatteanslag for 2016 har vi lagt til grunn forventet skatteinngang i vår kommune pr i henhold til budsjettrapporten pr Videre er dette lagt inn i KS prognosemodell som da gir oss forventet skatteanslag og forventet netto inntektsutjevning i 2016 budsjettet. Skatteanslaget for 2016 kr Forventet netto inntektsutjevning for 2016 kr Note 2 Andre forventede fiskale inntekter Det vises her til oversikt over avgifter, gebyrer, leier m.m. 18

34 Note nr 3 - Forventede generelle statstilskudd i 2016 Budsjett RAMMETILSKUDD TILSKUDD FLYKTNINGER BOLIGTILLSKUDD T O T A L T Note nr 4 - Forventet utbytte kommunalt eide selskaper 2016 Budsjett RENTER Note nr 5 Fond 2016 Bruk av bundne fond Budsjett VANN AVLØP SLAMTØMMING T O T A L T

35 FONDSOVERSIKT - UBUNDNE DRIFTSFOND Konto Formål Saldo pr Vedtatt avsatt Vedtatt brukt i Forventet Foreslått Forventet Ubundne fond ubundne saldo pr avsatt/brukt i saldo pr i 2015 driftsfond Disposisjonsfond Øremerket fond KLP Kjøp / salg av omsorgsboliger Momskompensasjon Reservert skolebøker SUM FONDSOVERSIKT - UBUNDNE KAPITALFOND Konto Formål Saldo pr Vedtatt avsatt Vedtatt brukt i Forventet Foreslått Forventet kapital fond kapitalfond saldo pr avsatt/brukt i saldo pr i Kapitalfond Tomtefond Utbyggingsbidrag Løvestad industriområde Fond Myrer Skog Kapitalfond - omsorgsboliger Trafikksikkerhetsmidler SUM

36 Investeringer 2016 INVESTERINGER 2016 Investeringer Brutto Tilskudd Totalt 2016 Betaling fra andre Mva Fond Ubrukte lån Nye lån Sum finansiering Barnehage - leskur, solavskjerming osv Boligsosial handlingsplan: 6 boliger på Løvestad Kommunale veier - oppgradering stk WC bygg Hallerud og Granodden Ladestasjoner el-biler til sammen 8 hvorav 2 på vegg Trafikksikkerhetsplan Opprusting barneskoler i påvente av skolebruksplan IKT-investeringer Ny bil til dagsenterkjøring Grøntstrukturplan Lyd, luft og lys kommunale bygninger Skifte av veilys Oppgradering av veinett Ungdomsskolen - varemottak og takoverbygg Maskinkjøp renhold Egenkapitalinnskudd Hjullaster

37 Utbedring av avløp på Sanitetens hus Hyllistien Normyrveien bofellesskap Fotgjengerundergang ved stasjonen Flyktningeboliger EPC Grinitun, nye senger Utvidelse av Hovin kirkegård IKT-investeringer skole SUM IKKE selvfinansierende investeringer

38 Investeringer selvfinasierende Totalt 2016 Brutto Tilskudd Betaling fra andre Mva Fond Ubrukte lån Vannmiljøplan og avløpsplan Lundsåsen, sanering vann/avløp Mailund - Glendeveien Furustien Overføringsledning spillvann Høgda Vannledning under Glomma VA anlegg i sentrum Ombyggingg overvåkningssystemer (75%) Avløp Solbergfoss Beredskapslager VA UV anlegg Nødstrømsaggregat Vannledning Bøhren Rensedistrikt Lyseren Prosjekt - Lysern etter at trykkavløpet er ferdig Ombygging av overvåkningssystmer VA (15%) Ferdigstillelse av prosjekt Salg til Hobøl vannverk Ombygging overvåkningssystemer Råvannsinntak Ombygging av renseanlegg SUM SELVFINANSIERENDE INVESTERINGER TOTALT Lån Sum finansiering Startlån VAR

39 Kommentarer til investeringer AVGRENSNING AV INVESTERINGER MOT VEDLIKEHOLD Prosjekt INVESTERING Ansvarlig nummer IKT KR Solfrid Lima Frorud Nyanskaffelser pga utgått utstyr (Nye krav til kapasitet) Nye politikere distribusjon av papirer elektronisk FURUSTIEN KR Erik Flobakk Sanering av vann og avløp EGENKAPITALINNSKUDD KLP KR Mette Mysliwski Etter regnskapsforskriften skal dette føres i investeringsregnskapet VANNMILJØ- OG AVLØPSPLAN KR Erik Flobakk Fornying, oppgradering av ledningsnett, samt investering i nye maskiner og utstyr. Dette er tiltak som ikke kommer inn under tiltak i hovedplan for vann og avløp UTVIDELSE HOVIN KIRKEGÅRD KR Jon Gunnar Weng Det er Spydeberg felles menighetsråd som står utvidelsen av Hovin Kirkegård, men investeringsformål i kirkesektoren finansieres av kommunen som en overføring til kirken LYD, LUFT OG LYS I KOMMUNALE BYGNIGER KR Investeringsbehov etter gjennomgang av vernerunder. Erik Flobakk TILTAK I HHT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN KR Trafikksikring av skoleveier og tiltak for generell trafikksikring, Erik Flobakk MAILUND TIL GLENDEVEIEN KR Erik Flobakk Sanering av vann og avløp LUNDSÅSEN, SANERING VANN OG AVLØP KR Prosjekteringsmidler for sanering VA Erik Flobakk OPPGRADERING AV VEINETT KR Erik Flobakk Oppgradering av veinettet i takt med gjennomføring av Hovedplan vann og avløp NØDSTRØMSAGGREGAT KR Erik Flobakk Innbygging av nødstrømsaggregat EPC KR Erik Flobakk Energisparekontrakt på 13 kommunale bygg. Investeringer for å redusere energiforbruket med 46% BARNEHAGE LESKUR, LEVEGG MM KR Erik Flobakk Behov for skjerming som ikke var med i prosjektet med ny 24

40 barnehage NYE BOLIGER PÅ LØVESTAD KR Erik Flobakk Bygging av nye boliger stk WC anlegg ved Hallerud og Granodden KR Bygging av nye WC bygg. Erik Flobakk LADESTASJONER FOR EL-BILER kr Erik Flobakk Oppsetting og elektrisk tilkobling av ladestasjoner OPPGRADERING BARNESKOLER- KR Erik Flobakk Investering i henhold til plan i skolebruksplanen GRØNTSTRUKTURPLAN KR Erik Flobakk Beplantning i henhold til vedtatt plan UV- ANLEGG KR Erik Flobakk Nytt vannbehandlingssystem TILTAK I HHT GENERALPLAN VA ANLEGG I SENTRUM KR Nytt VA anlegg i sentrum ifm utbygging av ny bebyggelse. Erik Flobakk MASKINKJØP RENHOLD KR Erik Flobakk Innkjøp av nye maskiner til renholdstjenesten i kommunen slik at arbeidet kan gjøres mer effektivt RÅVANNSINNTAK KR Erik Flobakk Ny råvannledning fra Lyseren OMBYGGING RENSEANLEGGET KR Erik Flobakk Nødvendig ombygging av vannrenseanlegget for vannleveranse til Hobøl KOMMUNALE VEIER OPPGRADERING KR Erik Flobakk Utskifting av bærelag og ny asfalt BIL TIL DAGSENTER KR Runar Stemme Investering i ny minibuss, da den gamle er urangert UNGDOMSSKOLEN, VAREMOTTAK OG TAKOVERBYGG KR Erik Flobakk Ombygging for å flytte varemottaket vekk fra skolegården HJULLASTER KR Erik Flobakk Innkjøp av hjullaster SANITETENS HUS, UTBEDRING AV AVLØP - KR 125 Erik 000 Flobakk Omlegging av av avløp. Ny trasse HYLLISTIEN KR Grete 25

41 Skjelbred Utvidelse av Hyllistien til å bli en sentrumsløype. Kommunens egenandel er kr , NORDMYRVEIEN BOFELLESSKAP KR Erik Flobakk Mulighetsgjennomgang og eventuell prosjektering av nye boliger FORGJENGERUNDERGANG VED STASJONEN KR Erik Flobakk Ny undergang under jernbanen FLYKTINGEBOLIGER KR Erik Flobakk Mulighetsstudie for eventuell bygging av nye boliger SENGER TIL GRINITUN Runar Stemme Utskifting til mer hensiktsmessige senger på Grinitun OVERFØRINSLEDNING SPILLVANN HØGDA KR Erik Flobakk Forprosjekt styrt boring gjennom Høgda VANNLEDNING UNDER GLOMMA KR Erik Flobakk Reservevannledning. Kostnadsdeling med Askim OMBYGGING OVERVÅKNINGSSYSTEMER KR Erik Flobakk Oppgradering og utvidelse av overvåkingssystemet for VA AVLØP SOLBERGFOSS Erik Flobakk Forprosjekt sammen med Askim på mulig trykkavløp BEREDSKAPSLAGER VA kr Erik Flobakk Påbygg for lagring av utstyr til VA VANNLEDNING BØHREN KR Erik Flobakk Ny vannledning. STARTLÅN KR Dette er i henhold til Husbankens regler investeringsmidler 26

42 Avgifter, gebyrer, leier m.m. - forslag til satser Satser for hjemmehjelp og tilbud ved Grinitun 2. Betalingssatser for Spydeberg kommunes barnehager 3. Betalingssatser for Spydeberg kommunes skolefritidsordinger 4. Takster for utleie av lokaler ved skolene 5. Elevavgift i kulturskolen 6. Utleiepriser for Fjellheim 7. Utleiepriser Vollene 8. Husleier kommunale boliger 9. Torghandel 10. Kommunale avgifter 11. Gebyrregulativ for plan-, bygge- og delesaker 12. Gebyrforskrifter etter Matrikkelloven 13. Gebyrer ved Hobøl, Spydeberg og Askim landbrukskontor 27

43 SATSER HJEMMEHJELP OG TILBUD VED GRINITUN 2016 Tjeneste Satser 2015 Satser 2016 Hjemmehjelp 0-2 G 186,- 2-3 G 900,- 3-4 G 1.500,- 4-5 G 1.950,- Over 5G 2.440,- Vedtas i Statsbudsjett Timepris selvkost 240,- 250,- Korttidsopphold pr. døgn 147,- Vedtas i Statsbudsjett Dagopphold/dagsenter 77,- pr dag Vedtas i Statsbudsjett Egenbetaling transport dagsenter 50,- 52,- Trygghetsalarm 220,- i leie pr mnd 500,- innstallering 229,- i leie pr mnd 520,- innstallering Middagsabonnement 2.400,- inkl dessert 2.496,- Abonnement alle måltider 3.875, ,- Middag 80,- inkl dessert 83,- Lørdagsmiddag 45,- 47,- Søn- og hellidagsmiddag 85,- inkl dessert 88,- Middag tilkjørt til hjemmet 70,- 73,- Frokost 35,- 37,- Kveldsmat 35,- 37,- Vask og stell av tøy for de med innvilget tjeneste 50,.- pr kg 52,- 28

44 BETALINGSSATSER FOR BLOMSTERENGA BARNEHAGE Oppholdsbetalingen for plass i barnehagen følger den nasjonale maksimalprisen 2. Søskenmoderasjon: 2. barn 30 % reduksjon 3. barn 50 % reduksjon 3. Betalingen for kost i barnehagen reguleres årlig i takt med konsumprisindeksen 4. Gebyr ved for sen henting av barn: 150 kroner pr. påbegynt kvarter. 5. Kjøp av dagplass Dagplass koster 250 kroner pr, dag, - som inkluderer servering av et måltid og servering av frukt 29

45 BETALINGSSATSER FOR SPYDEBERG KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNINGER % plass før og etter alle skoledager 80 % plass 4 dager før og etter skoletid 60 % plass 3 dager før og etter skoletid 100 % uten moderasjon 30 % søskenmoderasjon 50 % søskenmoderasjon Mat Kun morgentilbud kr. 420,-. Alle summene gjelder for 1 måned. Det betales for 11 måneder i året. Gebyr ved for sen henting: kr. 100,- per påbegynt kvarter. Søskenmoderasjon: Det betales full pris for et barn. For barn nr. 2 gis det 30 % reduksjon. Fra og med 3. barn gis 50 % reduksjon på oppholdsbetaling. DAGPLASSER: (kan kjøpes ved behov og når SFO har kapasitet) Halvdagsplass Heldagsplass: Prisene er pr. gang og inkl. kost. 30

46 UTLEIE AV LOKALER VED SKOLENE 2016 Hovin skole Utleiested: Priser 2015 Priser 2016 Gymnastikksal for turn o.l. med 1 garderobe Gymnastikksal for møter, fester o.l. (pr. kveld) Ukedager Lørdag og søndag Storklasserom Sløydsal Skolekjøkken Ukedager Lørdag og søndag Vanlig klasserom Grupperom Spydeberg skole Utleiested: Priser 2015 Priser 2016 Gymnastikksal for idrettstrening med garderobe Gymnastikksal for møter, fester o.l. (pr. kveld) Ukedager Lørdag og søndag Kjøkken m/ utstyr Gymnastikksal for overnatting kr. 33pr.pers. for gjesteseng kr. 34 pr.pers. for gjesteseng. Ordinært klasserom (pr. kveld) Skolekjøkken Ukedag Lørdag og søndag Bibliotek (pr. kveld)

47 Spydeberg ungdomsskole Utleiested: Priser 2015 Priser 2016 Kantine + hall Ukedager Lørdag og søndag Allrom Ukedager Lørdag og søndag Skolekjøkken Ukedager Lørdag og søndag Kunst og håndverk Tekstilrom Sløydsal Musikkrom Vanlig klasserom m/kjøkken (realfagbase) Svømmehall m/garderobe og dusjer Badstue Takster for utleie som faller utenom det som er spesifisert ovenfor, fastsettes skjønnsmessig av virksomhetsleder. Ved utleie til kommersiell aktør økes prisene med 100%. ELEVAVGIFT I KULTURSKOLEN Elevkontingent Kr Kr Leie av instrument Kr 400 Kr 600 Materiellkostnader for kunstfagelever Kr 400 Kr

48 UTLEIEPRISER FOR FJELLHEIM 2016 Forutsetninger: Skolene i kommunen skal ha fortrinnsrett på dagtid i ukedagene (mandag til og med torsdag). Huset er tilgjengelig for bruk mellom alle dager Organisasjoner i Spydeberg som ukentlig leier lokalene til sin ordinære virksomhet, får gratis leie på Fjellheim på lik linje med de som leier skolene. Sporadiske arrangementer omfattes ikke av ordningen. Utleieobjekt Hallen idrettsformål ( inkl. garderober) Leie av hall utenbygds lag og foreninger til trening 1/3 av hallen 2/3 av hallen 3/3 av hallen 100,- 200,- 300,- kr/t kr/t kr/t 120,- 240,- 360,- kr/t kr/t kr/t Leie av hall m/vrimlerom til kamper/ turneringer etc. (alle aldersgrupper innenbygds og utenbygds lag og foreninger) Max.pris pr. dag kr ,- kr/t 400,- kr/t Hallen ideelle/kulturelle formål 1/3 av hallen 2/3 av hallen 3/3 av hallen 1 100, , ,- kr/dag kr/dag kr/dag 1 200, , ,- kr/dag kr/dag kr/dag Hallen kommersielle formål 1/3 av hallen 2/3 av hallen 3/3 av hallen 2 500, , ,- kr/dag kr/dag kr/dag 2 750, , ,- Garderober Leie av garderober 500,- 500,- Andre rom (uten tilgang kjøkken) Leie av IT-rom ordinære leietakere Leie av IT-rom kommersielle aktører Møterom (teamrom A og B) 650, ,- 300,- 600,- kr/kveld kr/kveld kr/kveld kr/dag 667, ,- 308,- 616,- kr/kveld kr/kveld kr/kveld kr/dag Kommersielle aktører Vrimlerom 800,- 300,- 600,- kr/dag kr/kveld kr/dag 821,- 308,- 616,- kr/dag kr/kveld kr/dag Kommersielle aktører Auditorium 800,- 300,- kr/dag kr/time 821,- 308,- kr/dag kr/ time Kommersielle aktører 400,- kr/time 410,- kr/time Peisestue og kafeteria - møtebruk Ordinære leietakere 537,- kr/kveld 551,- kr/kveld Kommersielle aktører Peisestue og kafeteria øvrige formål 1 073,- kr/kveld 1101,- kr/kveld 33

49 Ordinære leietakere 1 610,- kr/døgn 1 652,- kr/døgn Kommersielle aktører Storsalen Ordinære leietakere 2 683, ,- kr/døgn kr/døgn 2 753, ,- kr/døgn kr/døgn Kommersielle aktører 4 292,- kr/døgn 4 404,- kr/døgn Kommersielle aktører kursvirksomhet 205,- kr/time Trening for voksne 102,- kr/time 105,- kr/time Storsalkjøkken Ordinære leietakere Kommersielle aktører Leie av kjøkken i forbindelse med møterom 511,- 818,- 200,- kr/døgn kr/døgn kr 524,- 839,- 205,- kr/døgn kr/døgn kr Diverse utstyr Taleanlegg m.musikk (2 stk faste mikrofoner) Ordinære leietakere Kommersielle leietakere 800,- 1200,- kr kr/døgn Trådløs mikrofon (pr.stk) 250,- kr Lysanlegg 500,- kr Projektor/lerret 500,- kr Utleie av bord pris pr. bord 40,- kr 40,- kr Utleie av stoler pris pr. stol 25,- kr 25,- kr Sceneelementer pris pr. element 120,- kr 120,- kr Flygel 500,- kr/døgn 500,- kr Selskapslokaler leies ut på døgnbasis. Leietakere som trenger lokaler utover ett døgn (for pynting og rydding ved fester), betaler 50 % av leiepris for døgn nr 2. Ved leie over flere sammenhengende dager, kan det avtales reduksjon av leiepris. Ved gjentagende ukentlig leie i en sammenhengende periode på mer enn 4 uker, gis 15 % rabatt på leiepris. Ved avbestilling av leieforhold senere enn 1mnd før avtalt leiedato, belastes leietaker med 50% av leiebeløpet. Ekstraarbeid for utleier når leier ikke har ryddet tilfredsstillende opp etter seg: kr 250 pr. påbegynt halvtime. Forhåndsavtalt arbeid med tilrigging, opprydding e.l.: kr 175,- pr. påbegynt halvtime. 34

50 VOLLENE Utleiested: Priser 2015 Priser 2016 Hovedhuset, søndag til torsdag Kr 500 Kr Hovedhuset, fredag eller lørdag Kr Hovedhuset, fredag til søndag Kr Hovedhuset helg Kr Låven, søndag til torsdag Kr Låven, fredag eller lørdag Kr Låven, fredag til søndag Kr Låven Kr 1500 Lavvo Kr 500 Kr

51 HUSLEIE KOMMUNALE BOLIGER 2016 NR ADRESSE HUSLEIE 2016 HUSLEIE A GRINIBAKKEN B C A B C A GRANVINVEIEN B A B A B A B C VINJAVEIEN A B C D A B C A B C A B BUERVEIEN A GRANVINVEIEN B C D

52 4E B NORDMYRSTUBBEN C D E F G A MELLOMVEIEN B C D A B C D A B C D SNARVEIEN Det varierer i løpet av året hvor mange, og hvilke borettslagsleiligheter kommunen eier. Kommunen setter husleien etter borettslaget, + kr 500,-. 13 U0106 WILSESVEI H H B LEIL HYLLI I BRL HYLLI II BRL HYLLI II BRL VOLLEBEKK BRL H 105 GRINISTUBBEN H H

53 TORGHANDEL

54 KOMMUNALE AVGIFTER 2016 Priser for tømming av slam og septik Priser for tømming av slam og septik vil ikke bli kjent for kommunen før i desember og vil bli offentliggjort på kommunens hjemmesider så raskt de er kjent. For 2016 vil det ikke bli tillagt administrasjonsgebyr, da dette vil bli dekket av tidligere opparbeidet overskudd fra slam. Gebyr for unødige brannalarmer Kr Kr Feie og tilsynsavgift Kr 385 Kr

55 Vannforsyningstjenesten - økonomiplan Grunnlag for fastsetting av vanngebyr Alle beløp i 1000 kr Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Planlagte nyinvesteringer Planlagte reinvesteringer Sum planlagte investeringer 1) Kostnader: Driftsutgifter inkl. administrasjon Sum kapitalkostnader Brutto årskostnader: Selvkostberegningen: 2) Inntekter: Årsgebyrer Tilknytningsgebyrer Sum gebyrinntekter Andre inntekter Sum inntekter: Selvkostfond: Avsetning til fond / Bruk av fond (+/-) 3) Saldo selvkostfond etter årets endring Renteberenging selvkostfond 4) Dekningsgrad V-gebyrer % 118 % 104 % 89 % 100 % 100 % 101 % Årsgebyr - satser: Mengdevariabelt gebyr kr/m3 19,70 19,70 19,49 22,96 22,78 22,71 Fast gebyr boliger, kr/år Årsgebyr bolig 150 m3/år, kr/år Merknad: 1) Inngår i kostn.grunnlaget året etter at anleggene er satt i drift. 2) Brutto årskostnader fratrukket "andre inntekter", men ikke korrigert for renter på fond. 3) Positivt tall er avsetning til fond, negativt tall er bruk av selvkostfond 4) Renteberegningsgrunnlaget er gjennomsnittlig saldo for fondet over året multiplisert med rentesats, som hentes fra arkfanen "Kapitalkostnader" 40

56 41

57 Avløpsstjenesten - økonomiplan Grunnlag for fastsetting av avløpsgebyr Alle beløp i 1000 kr Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Planlagte nyinvesteringer Planlagte reinvesteringer Sum planlagte investeringer 1) Kostnader: Driftsutgifter inkl. administrasjon Sum kapitalkostnader Brutto årskostnader: Selvkostberegningen 2) Inntekter: Årsgebyrer Tilknytningsgebyrer Sum gebyrinntekter Andre inntekter Sum inntekter: Selvkostfond: Avsetning til fond / Bruk av fond (+/-) 3) Saldo selvkostfond etter årets endring Renteberenging selvkostfond 4) Dekningsgrad A-gebyrer 113 % 109 % 95 % 101 % 101 % 101 % Årsgebyr - satser: Mengdevariabelt gebyr kr/m3 30,10 27,13 24,75 27,91 30,47 31,40 Fast gebyr boliger, kr/år Årsgebyr bolig 150 m3/år, kr/år Merknad: 1) Inngår i kostn.grunnlaget året etter at anleggene er satt i drift. 2) Brutto årskostnader fratrukket "andre inntekter", men ikke korrigert for renter på fond. 3) Positivt tall er avsetning til fond, negativt tall er bruk av selvkostfond 4) Renteberegningsgrunnlaget er gjennomsnittlig saldo for fondet over året multiplisert med rentesats, som hentes fra arkfanen "Kapitalkostnader" 42

58 43

59 RENSEDISTRIKT LYSEREN Vannforsyningstjenesten - økonomiplan Grunnlag for fastsetting av vanngebyr Alle beløp i 1000 kr Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Planlagte nyinvesteringer Planlagte reinvesteringer Sum planlagte investeringer 1) Kostnader: Driftsutgifter inkl. administrasjon Sum kapitalkostnader Brutto årskostnader: Selvkostberegningen: 2) Inntekter: Årsgebyrer Tilknytningsgebyrer Sum gebyrinntekter Andre inntekter Sum inntekter: Selvkostfond: Avsetning til fond / Bruk av fond (+/-) 3) Saldo selvkostfond etter årets endring Renteberenging selvkostfond 4) Dekningsgrad V-gebyrer % 0 % 97 % 100 % 100 % 100 % Årsgebyr - satser: Mengdevariabelt gebyr kr/m3 0,00 12,92 6,30 11,50 14,50 Fast gebyr boliger, kr/år Årsgebyr bolig 150 m3/år, kr/år Årsgebyr hytter 25 m3/år, kr/år Merknad: 1) Inngår i kostn.grunnlaget året etter at anleggene er satt i drift. 2) Brutto årskostnader fratrukket "andre inntekter", men ikke korrigert for renter på fond. 3) Positivt tall er avsetning til fond, negativt tall er bruk av selvkostfond 4) Renteberegningsgrunnlaget er gjennomsnittlig saldo for fondet over året multiplisert med rentesats, som hentes fra arkfanen "Kapitalkostnader"

60 45

61 RENSEDISTRIKT LYSEREN Avløpsstjenesten - økonomiplan Grunnlag for fastsetting av avløpsgebyr Alle beløp i 1000 kr Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Planlagte nyinvesteringer Planlagte reinvesteringer Sum planlagte investeringer 1) Kostnader: Driftsutgifter inkl. administrasjon Sum kapitalkostnader Brutto årskostnader: Selvkostberegningen 2) Inntekter: Årsgebyrer Tilknytningsgebyrer Sum gebyrinntekter Andre inntekter Sum inntekter: Selvkostfond: Avsetning til fond / Bruk av fond (+/-) 3) Saldo selvkostfond etter årets endring Renteberenging selvkostfond 4) Dekningsgrad A-gebyrer 0 % 103 % 100 % 99 % 99 % 99 % Årsgebyr - satser: Mengdevariabelt gebyr kr/m3 0,00 15,45 3,30 7,10 9,65 9,70 Fast gebyr boliger, kr/år Årsgebyr bolig 150 m3/år, kr/år Årsgebyr hytter 25 m3/år, kr/år Merknad: 1) Inngår i kostn.grunnlaget året etter at anleggene er satt i drift. 2) Brutto årskostnader fratrukket "andre inntekter", men ikke korrigert for renter på fond. 3) Positivt tall er avsetning til fond, negativt tall er bruk av selvkostfond 4) Renteberegningsgrunnlaget er gjennomsnittlig saldo for fondet over året multiplisert med rentesats, som hentes fra arkfanen "Kapitalkostnader" 46

62 47

63 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr 1-2. BEREGNINGSTIDSPUNKT Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig planforslag, søknad, endringssøknad, melding eller rekvisisjon foreligger BETALINGSTIDSPUNKT Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor en søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandling av denne påbegynnes. Gebyret for ulike sakstyper forfaller forøvrig til betaling slik: A. Planforslag: Gebyr for privat reguleringsplan faktureres når planforslag er mottatt i kommunen før første gangs behandling. Beløpet skal være betalt før planen legges ut til offentlig ettersyn. Gebyr for mindre og små endringer i reguleringsplan faktureres når forslag er mottatt og skal være betalt før søknad om endring tas til behandling. B. Bygge- og anleggssaker: Gebyret faktureres når vedtak fattes. Midlertidig brukstillatelse, driftstillatelse eller ferdigattest vil ikke bli gitt før gebyret er betalt. C. Opprettelse og endring av eiendom: Gebyret faktureres når vedtak fattes. D. Seksjoneringssaker: Gebyret skal være betalt før begjæringen tas til behandling. E. Utslippssaker: Gebyret faktureres når vedtak fattes. F. Kontroll av avløpsanlegg: Gebyret faktureres årlig. 1-4 TILSYN Om lag 10 % av byggesaksgebyret innkreves for tilsyn. 1-5 INDEKSREGULERING Satsene i regulativet er per 1. januar Satsene vil bli regulert den 1. januar hvert år tilsvarende prosentvis endring i konsumprisindeksen. Grunnlaget for beregning av gebyr er konsumprisindeksen per 15. oktober året før. Ved årlig justering avrundes gebyrsatsene til nærmeste 10-krone. Nye satser kunngjøres på kommunens nettsted. 1-6 URIMELIG GEBYR

64 Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunen fastsette passende gebyr. Etter søknad om reduksjon av gebyr, kan kommunen fastsette lavere gebyr dersom gebyret anses åpenbart urimelig. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. 1-7 KLAGEADGANG Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, da dette kun er oppfølging av regulativet. Dette gjelder ikke der det treffes skjønnsmessige avgjørelser. Kommunens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages til fylkesmannen for saker etter plan- og bygningsloven og til Spydeberg kommune v/klagenemnda for saker etter matrikkellova og forurensningsloven. KAP. 2 PLANFORSLAG 2-1 REGULERINGSPLAN plan- og bygningsloven (pbl) kap. 12 Dersom en reguleringsplan har ekstra høy kompleksitet kan kommunen legge til kostnader for merarbeid. Gebyret inkluderer annonsekostnader ved offentlig ettersyn og kunngjøring av vedtatt plan a. Reguleringsplan detaljregulering grunnbeløp, ny/endring Tillegg per påbegynt dekar b. Mindre og små endringer i reguleringsplan Følgende reguleringsformål er fritatt for gebyr etter punkt a, annet ledd (tillegg per påbegynt dekar): Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, LNFR (gjelder kun deler som ikke inngår i utbyggingsområde) Grønnstruktur, herunder friområder (gjelder kun deler som ikke inngår i utbyggingsområde) Areal som unntas fra byggemulighet som følge av regulering til bevaring eller vern 2-2 Behandling av planprogram eller planforespørsel a. Planprogram b. Planforespørsel KAP. 3 BYGGESAKER pbl Fjerde del: Byggesaksdel Bygge- og anleggstiltak deles i 3 tiltaksklasser, avhengig av oppgavenes vanskelighetsgrad og konsekvens av mangler og feil. Det legges særlig vekt på de følger mangler og feil kan få for helse, miljø og sikkerhet. De fleste eneboliger og mindre garasjer vil ligge i tiltaksklasse 1, som er den laveste klassen. 3-1 Forhåndskonferanse - pbl 21-1 (SAK10 6-1) For første forhåndskonferanse betales ikke gebyr. a. Søknad i tiltaksklasse 1 og b. Søknad i tiltaksklasse

65 3-2 Tiltak som behandles som søknad og som kan forestås av tiltakshaver - pbl 20-4 a. Mindre tiltak på bebygd eiendom (SAK a,c,d,e) b. Mindre tiltak på bebygd eiendom (SAK b frittliggende bygning som ikke kan brukes til bolig boder og garasjer mm) c. Alminnelige driftsbygninger i landbruket (SAK10 3-2) d. Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg e. Andre til tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver Tiltak som behandles som søknad pbl 20-1, ettrinns søknad Bygningstype, jf. NS For flerfunksjonsbygg fastsettes gebyr etter forholdsmessig andel av funksjonene. a. Bolig og fritidsbolig med én boenhet b. Bolig og fritidsbolig m/sekundærleilighet og tomannsbolig c. Tillegg til b per boenhet for bygning med 3 til 10 boenheter d. Tillegg til b per boenhet for bygning med 11 til ~ boenheter g. Boliggarasje, uthus og driftsbygninger som ikke omfattes av 3-2 b h. Boliggarasje og uthus som følger søknad om tillatelse til oppføring av bolig/fritidsbolig i. Næringsbygg for industri, kontor, forretning, lager Tiltaksklasse 1 og Tiltaksklasse j. Skole, undervisning, idrettsbygg, barnehage, forsamlingslokale, restaurantbygg Tiltaksklasse 1 og Tiltaksklasse k. Bygning for overnatting, hotell, pleiehjem, sykehjem Tiltaksklasse 1 og Tiltaksklasse l. Tilbygg, påbygg, underbygg, fasadeendring, vesentlig endring eller vesentlig reparasjon pkt. 3 a, b, c, d, g For pkt. 3 e, f, i, j, k betales 50 % av gebyret i pkt. 3 e, f, i, j, k m. Innhegning, levegg/skjermvegg, forstøtningsmur n. Skilt og reklameinnretning o. Vesentlig terrenginngrep, anlegg av vei, parkeringsplass, brygge, molo Tiltaksklasse 1 og Tiltaksklasse p. Øvrige konstruksjoner, anlegg og bygningstekniske installasjoner Tiltaksklasse 1 og Tiltaksklasse Ved innsendelse av søknad om utslippstillatelse samtidig med søknad om tiltak (mindre avløpsanlegg) faller dette gebyret bort. q. Bruksendring uten bygningsmessige endringer Bruksendring som medfører bygningsmessige endringer r. Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig Tiltak som deles opp i søknad om rammetillatelse og igangsettingstillatelse pbl 21-2 For rammetillatelse betales 80 % av gebyret etter 3-3. For hver igangsettingstillatelse betales 40 % av gebyret etter

66 3-5 Riving For riving betales 50 % av gebyret etter 3-2, 3-3, minst kr Endring For endring i gitt tillatelse betales 30 % av gebyret etter 3-3, minst kr FORETAKSGODKJENNING pbl 22-3 Lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett SAK og 9-2. a. Foretak uten sentral godkjenning og «selvbygger» FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE pbl SAK a. Midlertidig brukstillatelse pr. boenhet b. Ferdigattest pr. boenhet OPPRETTELSE OG ENDRNG AV EIENDOM pbl 20-1 bokstav m Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som skal gjelde i mer enn 10 år. a. Med grenser i samsvar med vedtatt plan b. Ikke vist grenser i vedtatt plan eller i uregulert område DISPENSASJON pbl kap. 19 a. Tiltak som krever dispensasjon fra lov, forskrift eller plan AVSLAG Dersom søknaden avslås, skal det betales 50 % av fullt gebyr, med unntak av 2-1, 4, 7. 9 SEKSJONERING eierseksjonsloven kap. II Gebyr for utarbeidelse av målebrevskart og gebyr for tinglysing av seksjoneringsbegjæringen kommer i tillegg. a. For tillatelse der det ikke må holdes befaring rettsgebyret x b. For tillatelse der det må holdes befaring rettsgebyret x UTSLIPPSSAKER forurensningsforskriften 11-4 a. Utslippstillatelse og endring av utslippstillatelse KONTROLL AV MINDRE AVLØPSANLEGG Årlig gebyr a. Bolig b. Fritidsbolig 510 c. Oppmøte hvor anlegg ikke er tilgjengelig for prøvetaking

67 GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2016 Gebyrer for arbeider etter lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 32 og forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) 16, fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 1.1. Oppretting av grunneiendom og festegrunn og matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal fra m 2 kr ,- areal fra m 2 kr ,- areal fra m 2 pr. påbegynt daa. kr ,- areal fra m 2 pr. påbegynt daa. kr. 800,- areal over m 2 økning pr. påbegynt daa. kr. 540,- Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyr pr. sak: 6 10 saker: 10% reduksjon saker: 15% reduksjon. 26 og flere: 20% reduksjon Oppretting av uteareal på eierseksjon Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon areal fra 0 50 m 2 kr ,- areal fra m 2 kr ,- areal fra m 2 kr ,- areal fra 2001 m 2 økning pr. påbegynt daa. kr. 790, Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom. volum fra m 3 kr ,- volum fra m 3 pr. påbegynt 1000 m 3 kr ,- volum over m 3 økning pr. påbegynt 1000 m 3 kr 1.050, Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Timesats kr. 840, Innløsing av festegrunn For festegrunn som skal innløses til grunneiendom, skal det gjennomføres en oppmålingsforretning. Festegrunner som har målebrev med koordinatbestemte grensehjørner bestemt i EUREF89 eller NGO48, kan oppmålingsforretningen gjennomføres uten ny merking og måling. Gebyret for dette settes til kr ,- Festegrunner som ikke oppfyller kravet om tidligere oppmåling, gjennomføres med full oppmålingsforretning og med gebyr etter 1.1. Det åpnes mulighet for at tomter som har målebrev eller noen grensepunkt uten godkjente koordinater, først bestemmes etter gebyrregulativets pkt.6 og 52

68 så innløses til kr Overstiger denne gebyrregningen gebyret etter 1.1, skal gebyr etter 1.1 brukes. Dersom det samtidig med rekvisisjon av innløsning av festetomt blir rekvirert grensejustering, arealoverføring eller tilleggstomt til tomten som rekvireres innløst, faktureres 50 prosent gebyr for dette tilleggsarealet. 2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Viser til 1.1, 1.3 og 1.4. (Tidligere midlertidig forretning) kr ,- I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering. Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1 og 2. Etter ferdig avholdt oppmålingsforretning i marka betales: 60% av totalgebyret Etter ferdig beregnet oppmålingsforretning betales 80% av totalgebyret. 3. Grensejustering 3.1. Grunneiendom Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m 2 ). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justering. Verdiendring mellom eiendommene må være mindre enn 1G. Bruttoareal ved gjensidig grensejustering areal fra m 2 kr ,- areal fra m 2 kr , Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men maksimal grense settes til 1000 m 3 på 1G. volum fra m 3 kr ,- volum fra m 3 kr ,- 4. Arealoverføring og verdi 4.1. Grunneiendom Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Når rekvirent leverer alle påkrevde dokumenter og klargjør for tinglysing av arealoverføringen innen fastsatt frist satt av kommunen, beregnes gebyr etter 1.1 areal fra m 2 kr ,- areal fra m 2 kr ,- arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m 2 medfører en økning av gebyret på kr ,- 53

69 4.2. Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, -ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Når rekvirent leverer alle påkrevde dokumenter og klargjør for tinglysing av arealoverføringen innen fastsatt fristsatt av kommunen, beregnes gebyr etter 1.1 volum fra m 3 kr ,- volum fra m 3 kr ,- volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m 3 medfører en økning av gebyret på kr. 960,- 5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning, eller kartforretning og med koordinater i EUREF89 eller NGO48. For inntil 2 punkter kr ,- For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr. 690,- 6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter kr ,- For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr ,- Dersom kartlegging av grenser kombineres med innløsing av festegrunn, 1.5 skal samlet gebyr ikke overstige gebyr beregnet etter 1.1. Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. Timesats er kr. 840,- 7. Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 8. Fakturering og betaling Fakturering skjer etter de satser som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad er registrert mottatt. Gebyrer etter Matrikkellova skal være forhåndsbetalt. 9. Utstedelse av Matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider kr. 175,- Matrikkelbrev over 10 sider kr. 350,- Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens Kartverk i takt med årlig kostnadsutvikling. 9. GEBYRFORSKRIFTER FOR ARBEIDER ETTER LOV OM SEKSJONERING 54

70 9.1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av eiendom a. Sak som krever befaring: fem rettsgebyr b. Sak som ikke krever befaring tre rettsgebyr 9.2 Utarbeiding av målebrev for grunnareal som inngår i en seksjon Gebyr fastsettes etter reglene i kapittel Ny behandling av avslått søknad Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et registernummer fører til godkjenning eller nytt avslag skal det betales halvt gebyr dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. (Kommer ny søknad på et senere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr). ANDRE GEBYRER I FORBINDELSE MED KART OG OPPMÅLING. 10. Salg av kartdata Ved salg av digitale FKB-produkter, vises det til Geovekst sin priskalkulator. Minstebeløp kr 1.250,- 11. Opplysninger om fastmerker faktureres med kr 350,- 12. Utsetting av hjelpepunkter Utsetting av inntil 3 hjelpepunkter faktureres etter medgått tid, minimum 4 timer. Timesats kr. 840,- 13. Situasjonskart og målebrev Utskrift av situasjonskart: kr 230,- Kopi av målebrev: kr 230,- 55

71 GEBYRER VED HOBØL, SPYDEBERG OG ASKIM LANDBRUKSKONTOR GJØDSLINGSPLANLEGGING: Grunngebyr Kr 500,- Kr 525,- Pr. skifte Kr 40,- Kr 45,- Maks gebyr pr plan er kr 1 500,-. Teknisk planlegging / driftsplaner Gebyret fastsettes til kr 550,- pr time. Dette er uendret fra

72 57

73 58

74 Økonomi- og strategiplan Spydeberg kommune Rådmannens forslag

75 Innhold Side Rådmannens forord 1 Årlig syklus for planlegging, budsjettering og rapportering 2 Organisasjonskart Spydeberg kommune 3 Strategi for medvirkning av dialog 4 Planhierarki og målekart 5 Sammenhenger i kommunens plansystem 6 Overordnet målekart 7 Økonomi 12 Økonomiplan Investeringer Interkommunale samarbeid 21 Vedlegg 1 Overordnet målekart

76 Rådmannens forord Økonomi- og strategiplanen for Spydeberg kommune legges frem med forslag til strategier, økonomisk anslag, mål og investeringsramme for perioden Spydeberg kommune har de siste år hatt godt fokus på bærekraftig økonomi og dette har gjort oss i stand til å levere tjenester av god kvalitet, og i noen tilfeller utover de minstekrav og retningslinjer som stilles til offentlig tjenesteyting. Vi har investert en del av våre fondsmidler i 2014 til nødvendig plan- og utviklingsarbeid for å ruste kommunen for fremtidens vekst. Spydeberg planlegger nå en fireårsperiode som med all sannsynlighet vil bli den siste som selvstendig mindre kommune. Kommunereformen står for døren med alle sine muligheter og ambisjoner og Spydeberg vil måtte tenke ekstra kloke tanker i denne perioden. Hva skal vi forberede før dette, hva skal vi bygge i disse årene som kommer? Det er en rekke store behov for investeringer i Spydeberg, men økonomien har ikke rom for alle innenfor dagens inntektsramme. Vi trenger en stor ny barneskole og vi skulle ha bygget om Grinitun til moderne standard. I tillegg trenger vi flere boliger til innbyggere med særskilte behov, gang- og sykkelveier, samt gode veier i kommunen. Frem mot som er regjeringens oppstartdato for en ny kommunestruktur, må Spydeberg kommune i sammen med innbyggerne gjøre de klokeste grepene for fremtiden. Det handler om å forme en god strategi! Vi har bygget målekartet i denne økonomi- og strategiplanen etter vår nye samfunnsdel i kommuneplanen. Viktige strategier for kommende fireårsperiode, er etter rådmannens vurdering som følger: - Kommunikasjon, frivillighet og digitalt førstevalg ruste våre innbyggere på utvikling og omstilling i årene som kommer - Foreta investeringer som forankrer lokale tjenester og verdiskaping også etter Trippel bunnlinjefokus kommunen rapporterer på tre bunnlinjer: økonomi, miljø og sosialt samfunnsansvar - Kommuneorganisasjonen rustes til omstilling og endringsledelse sikre kompetanse og ressurser til utviklingsarbeid sammen med tillitsvalgte og vernetjenesten Den kommende fireårsperioden blir svært spennende og krevende for Spydeberg kommune som organisasjon. Det vil være helt nødvendig med strategisk og langsiktig fokus, samt sikre nok kapasitet til denne omstillingen. Det er rådmannen fokus å lage bra dager for våre innbyggere samt hjelpe hverandre med å bygge videre på et godt Spydebergsamfunn for fremtiden! Spydeberg, Heidi Vildskog rådmann 1

77 Årlig syklus for planlegging, budsjettering og rapportering KOSTRA-rapportering Utforme HMS-mål Budsjettvedtak Desember Januar KOSTRA-rapportering November Februar Beredskapsøvelse Lokal forhandlinger Budsjettkonferanse Oktober Mars Regnskap Medarbeidersamtaler Tertialrapport September April Strategiarbeid Dialogmøter Budsjettsamtaler August Juli Juni Mai Årsmelding Tertialrapport Medarbeiderundersøkelse Strategikonferanse Årshjulet gir en oversikt over det systematiske arbeidet med rapportering, evaluering, planlegging og budsjettering, og oppsummerer Spydeberg kommunes styringssystem. Årshjulet er inndelt i tre ulike tema, et i hver tertialperiode. Første tertial har fokus på resultatvurdering. Her innhentes og gjennomgås erfaringer fra foregående år, og nødvendige revisjoner blir gjort. Andre tertial har fokus på dialog og strategi. Her gjennomføres målinger (bruker-, innbyggereller medarbeiderundersøkelser), dialogmøter og analyser. Resultatene av dette legger føringer for budsjettkonferansen i kommende tertial, samt videre budsjettprosesser. Tredje tertial har fokus på økonomi og plan, hvor resultatene fra foregående periode danner grunnlaget for planlegging av mål, budsjett og planprioriteringer for kommende økonomiplan. 2

78 Organisasjonskart Spydeberg kommune Heidi Vildskog Rådmann STAB, SERVICETORG OG KULTUR Solfrid Lima Frorud Kultur Servicetorg, Bibliotek, Økonomi, Personal og utvikling, Arkiv, Folkehelse TEKNISK FORVALTNING Jon Weng SKOLE May Kirsti Heggelund GRINITUN, PLEIE OG OMSORG Runar Stemme FAMILIERELATERTE TJENESTER Hilde Dybedahl EIENDOM OG TEKNISK DRIFT Erik Flobakk BARNEHAGE Erik Brubak Kart/oppmåling Byggesak Arealplanlegging Forurensing Brann Landbruk Spydeberg skole Hovin skole Spydeberg ungdomsskole SFO Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Brukerstyrt personlig assistent Dagsenter Sykehjem Vaskeri Kjøkken Psykiske helsetjenester, Barnevern, PPT, Vollene, SLT, NAV, Rus og integrering, Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, Helsetjenester Alle kommunale boliger og bygg, Vann, avløp, Renovasjon og vei. Blomsterenga barnehage 3

79 Strategi for medvirkning og dialog Arena 1 Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse retter seg mot enhver innbygger med bostedsadresse i kommunen og har generelle spørsmål knyttet til tilfredshet med kommunens tjenester. Innbyggeren behøver ikke være bruker av noen spesielle tjenester, men blir allikevel bedt om å gi sin oppfatning om kommunen. 2 Brukerundersøkelser i ulike tjenesteområder Undersøkelsene er rettet direkte mot de som bruker våre tjenester, som eksempelvis barnehage, skole, eldreomsorg, byggesak osv. Virksomheter har ulik frekvens på undersøkelsene (grunnet krav i særlovgivning), men bør gjennomføre undersøkelse annen hvert år. 3 Strategikonferanse Strategikonferansen har som hovedformål å oppsummere statistikk, brukerinnspill, analyser og styringssignaler for videre å kunne strategisk planlegge kommunens satsning kommende 4 år. Konferansen er primært for kommunens politikere, ledere og tillitsvalgte men er også åpen for brukere og øvrige innbyggere. 4 Faste råd Spydeberg har faste råd som drøfter og gir innspill på viktige saker som berører en brukergruppes interesser. Kommunens råd er Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Eldrerådet, Råd for flyktninger og integrering og ungdommens kommunestyre. 5 Brukerråd Kommunene har enkelte særlover som krever brukerråd for noen tjenester. Ordningen er under evaluering, slik at lovenes krav oppfylles, men samtidig ikke overlapper andre organ for medvirkning. Evaluering fullføres i 2015 og beslutning om brukerrådenes utbredelse tas. 6 Arbeidsgrupper i planutvikling Kommunen utvikler og rullerer en rekke planer for ulike aktiviteter og tjenester. Når planer skal forberedes vil det i hvert tilfelle vurderes referansegrupper eller arbeidsgrupper som i varetar brukeres representasjon, i tillegg til medvirkning gjennom høring og offentliggjøring ved politisk behandling. 7 Barnas representasjon i fast komite Barnas representant skal delta i komite for miljø, plan og teknikk for de saker som omhandler planlegging (regulering og utvikling). Barnas representant skal tale barnas sak i planarbeidet, men er ikke stemmeberettiget i komiteen. Rådmannen utpeker representanten og vara (som oftest en ansatt i oppvekstsektoren). 8 Dialog i tråd med særlovgivningens krav Enkelte særlover, eksempelvis opplæringsloven og helse og omsorgstjenesteloven, krever dialog og medvirkning som en systematisk aktivitet i tjenesteytingen, også på individnivå. Dette har ulike frekvenser, og virksomhetene synliggjør medvirkning og dialog i egen prosedyre. 9 Medvirkning ansatte Ansatte i Spydeberg kommune har medvirkning på kommunens prosesser i tråd med hovedavtalens bestemmelser. Dette innebærer alt fra informasjon til drøftinger og forhandlinger. Ansatte vil i tillegg få medarbeiderundersøkelser for jevnlig å kartlegge arbeidsmiljø og tilfredshet. 10 Dialogmøter Det gjennomføres årlige dialogmøter som er faglig fordelt. Brukerrepresentanter, politikere og virksomhetsledere møtes i det faglige hovedutvalget de tilhører. Frekvens Gjennomføres hvert fjerde år, neste gang 2018 Gjennomføres normalt annen hvert år innen tjenesteområdene. Mai/juni hvert år Jevnlige møter gjennom året, samkjørt med politisk møtekalender Gjennomføres i tråd med krav i særlover Tilpasses den enkelte planprosess I de komitemøtene som har planer til behandling Frekvens i tråd med særlovgivningen Medarbeiderundersøkelse annen hvert år (mars). Månedlige møter med alle HTV/HVO Møtene gjennomføres i slutten av april 4

80 Planhierarki og målekart Nivå 1 Kommuneplan Kommuneplanmål Overordnede mål for hele kommunens samfunnsutvikling som tar opp i seg føringer fra sentrale myndigheter, regionale forhold, kommunens egne satsningsområder og spesifikke utfordringer. Målene er retningsgivende, langsiktige og justeres ved rullering av samfunnsdelen i kommuneplanen Nivå 2 Økonomi- og strategiplan Økonomi- og strategiplanmål Inneholder strategiske mål som er overgripende for hele kommunens virksomhet, og som rulleres og oppdateres årlig i forbindelse med budsjettarbeidet. Inneholder overordnet målekart og prioriterte mål og delmål fra kommuneplanen. Nivå 3 Lokalt målekart Lokalt målekart Spesifikke mål for den enkelte virksomhet. Virksomhetsmål skal ha samsvar med angitte mål og retninger både i kommuneplanen og økonomiog strategiplanen. Nivå 4 Individuelle mål Individuelle mål Gjennom leder- og medarbeidersamtaler avklares mål for den enkelte som bidrar til å oppfylle de overordnede målsetningene. 5

81 Sammenhenger i kommunens plansystem Kommunens økonomi- og strategiplan inngår i et plansystem som har følgende oppbygging og sammenhenger: Kommunal planstrategi utarbeides hvert fjerde år for å klargjøre hvilke planarbeider kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling. Planstrategien skal vedtas senest ett år etter at nytt kommunestyre har tiltrådt. Kommuneplanens angir de langsiktige, overordnede målene for hele organisasjonen. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og skal omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Kommuneplanens arealdel bygger på samfunnsdelen. Økonomi- og strategiplan er kommuneplanens handlingsdel. Den rulleres hvert år og har et fireårsperspektiv, men med størst vekt på det første året i perioden. Overordnet målekart inngår i økonomi- og strategiplanen og framstiller kommunens prioriterte mål og tiltak for de neste fire årene med synliggjøring av planlagte resultater og tidspunkt for måloppnåelse. For å følge opp mål- og resultatoppnåelse utarbeides det tre årlige rapporter: tertialrapport pr. 30. april og 31. august, samt årsmelding ved årsslutt. Disse rapportene utarbeides både på lokalt nivå i virksomhetene og på felles overordnet nivå og behandles politisk. Målekartet i årets strategiplan har fire fokusområder. Kartet angir hvilke mål og tiltak som settes for hvert fokusområde i Fokusområdene er 1) Kommuneutvikling vi bygger Spydeberg 2) Livskvalitet og nærmiljø vi lager bra dager 3) Klima og miljø grønt samfunn og 4) Spydeberg kommune tjenesteyter og arbeidsgiver. Målekartet for 2016 er tilpasset ny kommuneplan. Kommunens lag i Rockefestivalens sponsorturnering 6

82 Kommuneutvikling vi bygger Spydeberg Oppstart 2019 Stedsutvikling og utbyggingsmønster x arbeid pågår 2018 * innspill framkommet i dialogmøter 2017 Slik vil vi ha det Dette må vi gjøre Utbygging skal skje innenfor sentrumssonen og skal i størst mulig grad legges nært sentrumskjernen og knutepunkt for kollektivtrafikk Transformasjon og fortetting søkes gjennomført før nye utbyggingsområder tas i bruk, men det åpnes også for eneboliger. Sørge for informasjon til innbyggere via internett* x Transformasjon av fylkesvei 128 til gate i samsvar med områderegulering Myra/Tebo Følge opp vedtatt boligbyggeprogram x x x x Detaljregulere Tronstad x 3 Teknisk infrastruktur dimensjoneres for å følge befolkningsvekst. Gjennomføre tiltak i kommunens VA-plan x x x x Sikre forvaltning av naturverdier, jordvern skal ærlig vektlegges. Skjerme sårbare og verdifulle areal, som dyrka mark og områder med høye natur-, frilufts- og kulturverdier. Det åpnes for spredt boligbebyggelse i kommunens arealdel. Det åpnes ikke for spredt bebyggelse i sentrumssonen, spredt bebyggelse skal være reelt spredt og ligge i nærheten av eksisterende infrastruktur. Sikre helhetlig planlegging av området ved Spydeberg stasjon og samlokalisere kollektivtrafikk i Stasjonsområdet. Utarbeide parkeringsstrategi for Spydeberg sentrum, med særlig fokus på parkeringsbehov knyttet til kollektivreiser/pendlertrafikk, samt tilrettelagt parkering for sykkel. Legge til rette for bedre utnyttelse av etablerte næringsområder gjennom fortetting og transformasjon. Tilrettelegge for utvikling av allerede etablerte næringer, samt bidra til at næringsdrivende bosatt i kommunen lokaliserer næring i kommunen. 9 Bidra til et bærekraftig tradisjonelt landbruk i Spydeberg Støtte initiativ til næringsliv basert på natur, friluftsliv, idrett og andre kulturmiljø, samt etablering av bygdenæringer på gårdsbruk. Sørge for at massedeponier plasseres slik at de får minst mulig innvirkning på natur og bostedsmiljø. Særlig er det viktig å skjerme sentrumskjernen, samt boog hytteområder. Uheldige konsekvenser av transport og trafikk knyttet til etablering og drift av deponi skal begrenses, og det skal legges til rette for at overskuddsmasser kan gjenvinnes for å minske behovet for deponering, samt unngå deponier og råstoffuttak i verdifulle natur- og kulturlandskap. Ikke godkjenne nedbygging av dyrka mark x x x x Lage forvaltningsplan for naturreservater x Rapportere på omfang av dyrka og dyrkbar mark x x x x Følge opp kommuneplanens arealdel x x x x Vurdere alternativ bruk av matjord ved utbygging x x x x Unngå utvikling av nye boligklynger i LNFR-området x x x x Følge opp arealdelen og gi informasjon om mulighetene x x x x Detaljplanlegge området ved Spydeberg stasjon i samarbeid med aktuelle næringsdrivende og utbyggere Utrede behov for parkering x x Bygge aktuelle parkeringsplasser i samarbeid med næringslivet x x Områderegulere Myrer skog/løvested x Klarere behovet for nye næringsområder i Spydeberg. Revidere kommuneplanens arealdel Organisere veterinærvaktordningen for indre Østfold X x x x Fortsatt være det mest aktive landbrukskontoret i Østfold X x x x Utarbeide retningslinjer for spredt næringsbebyggelse i LNFR-området X Kartlegge områder der det kan være aktuelt å bruke jord/matjord for å øke jordbruksarealet/øke kvaliteten på jordbruksareal av dårlig kvalitet Utarbeide planbestemmelser og retningslinjer for etablering av massedeponi x x x x x 7

83 Livskvalitet og nærmiljø vi lager bra dager Oppvekst i Spydeberg Oppstart x arbeid pågår Fysisk aktivitet og friluftsliv * innspill framkommet i dialogmøter 2019 Framtidsrettet helse- og omsorgstilbud 2018 Slik vil vi ha det Dette må vi gjøre Sikre barnehageplass til alle som ønsker dette. 2 Legge til rette for helhetlig oppvekst- og utdanningsløp. 3 4 Sikre tilstrekkelig antall og kompetente fagpersoner til stede i barn og unges liv. Sikre barn medvirkning i prosesser som angår barn i henhold til Barnekonvensjonen. 5 Ivareta og styrke barnas helse og velferd. 6 Motarbeide ulikheter i barns oppvekstsvilkår og forutsetninger. 7 Gi barn og unge erfaringer og praksis gjennom «deltagende aktivitet». 8 9 Sikre tidlig innsats gjennom systematisk og tverrfaglig arbeid for barn og deres familier Øke den universelle utformingen i Spydeberg, bygd på de syv prinsippene for denne: enkel og intuitiv i bruk, forståelig informasjon, toleranse for feil, like muligheter for alle, fleksibel i bruk, lav fysisk anstrengelse, størrelse og plass for tilgang og bruk 10 Etablere møteplasser i sentrum som innbyr til aktivitet. Ta i bruk nye retningslinjer for løpende opptak i barnehage* x Kartlegge status, forventet utvikling og fatte beslutning om oppfølging i forhold til barnehageplasser* Gjennomføre tiltakene i 7-milssteget i henhold til kartleggingen Utarbeide helhetlig plan for samarbeid om overganger* x x 2017 x x x Ta i bruk plan for overganger x Evaluere planen angående gjennomføring og effekt x Kartlegge kompetanse og behov x Utarbeide lokal kompetanseplan hvor det knyttes opp til statlige ordninger og virkemidler Utarbeide lokale prosedyrer for barns medvirkning på aktuelle områder Utarbeide prosedyrer på barnevern x Benytte Frisklivssentralen og skolehelsetjenesten for å ivareta og styrke barns helse og velferd x x x x Utvide kantinedrift på ungdomsskolen x Gjennomføre årlig ungdomsundersøkelse som grunnlag for videre planlegging x x x x Redusere økonomiske hindringer for at flere barn kan benytte SFO, barnehage, kulturarrangementer og låne lokaler x x x Gi SFO/ avlastning tilbud på ettermiddag til barn med nedsatt funksjonsevne x x x Planlegge ungdoms deltakelse kommunal tjenesteyting i samarbeid med UKS x x x Få inn ungdom som frivillige i sykehjem x x x x Fortsette deltakelse i 7 milssteget* Utarbeide prosedyrer for tidlig intervenering Tilby familie-/foreldrekurs x x x x Videreutvikle familieveiledning x Sørge for at brannvarsling/ rømningsvei/ annen varsling oppfyller krav til utforming i eksisterende kommunale bygg* x Utarbeide handlingsplan for universell utforming i kommunen evt. med finansiering* x Flytte bibliotek til bakkeplan* x Installere Teleslynge i aktuelle møterom x x Etablere Aktivitetspark for ungdom og voksne i Folkehelseparken x Etablere park/ offentlig rom i sentrum x x x 8

84 Legge til rette for hverdagsaktivitet. 12 Slik vil vi ha det Dette må vi gjøre 2016 Synliggjøre informasjon i sentrum som viser til turområder og opplevelser og gjøre natur- og rekreasjonsområder lett tilgjengelig over større deler av kommunen. 13 Bevare og levendegjøre ulike kulturhistoriske bygninger og områder. Avsette økonomiske midler som det kan søkes på for tilrettelegging av aktivitetstilbud i nærmiljø* Benytte aktivitetsplanen som ligger i kommunens avtale med Mørk golfklubb i henhold til avtale x x x x x x x x Tilby lokale tiltak i «Aktiv på dagtid» x x x x Tilby ladere for el-sykler på jernbanen x Etablere ordning for sykkel/el-sykkel til bruk for ansatte og innbyggere x Sette opp en «skiltklase» med henvisninger x Avklare framtidsutsiktene for Galteboparken* x Utvikle sammenhengende stinettverk mellom Brogalleriene x Oppgradere vei fra Nestingen til den gamle Kraftstasjonen. Nye infosskilt langs stien Tilrettelegge tiltak innen vedlikehold av stier osv. inn mot aktivitetsplikt for sosialhjelp 14 Synliggjøre kulturarven i kart og bygdebøker. Synliggjøre kulturarven i arealdelen og ved ferdigstillelse av bygdebøkene 15 Koordinere frivillige og offentlige aktører i nærmiljøet. 16 Inkludere og ta i bruk kommunens flerkulturelle ressurser i arrangementer Systematisk innhente og benytte grunnlagsmateriale for identifisering av framtidige tjenestebehov. Vurdere differensiering av tjenester for å iverksette nye, pålagte kommunale oppgaver. Oppfylle Samhandlingsreformens føringer for kommunens tjenester og koordinering. 19 Prioritere og benytte velferdsteknologi. 20 Kartlegge årsaker og iverksette tiltak som bidrar til å redusere innbyggernes levekårsutfordringer og utjevne forskjeller. Ansette kulturkonsulent i samarbeid med lag og foreninger* x Stimulere til lav terskel for å delta i fritidsaktiviteter x x x Videreføre samarbeid mellom lag/ foreninger og rådet for flyktninger for å finne gode arenaer for integrering og for å ta i bruk flerkulturelle ressurser Etablere arbeidsmetoder som sikrer kunnskap om kommende tjenestebehov x x x x x x x Ha systemer som ivaretar tjenestebehov på tvers av virksomheter og avdelinger x x x Etablere tjenester i ny bolig på Løvestad* Etablere bruk av ROP metodikk i tjenester til rusavhengige x Satse på hverdagsrehabilitering x x x Sikre en velfungerende hjelpemiddelhåndtering x x x Utnytte kommunens medlemskap i NCE* x x x Øke kunnskapen om velferdsteknologi blant innbyggere, politikere og ansatte x x Planlegge bruken av velferdsteknologi i kommunens omsorgstjenester x Ta i bruk velferdsteknologi* x x x Oppdatere kommunens helseprofil årlig og implementere aktuelle tiltak i kommunens planer Tilby innbyggerne verktøy for kartlegging og bevisstgjøring av egen helse x Samordne kommunens Frisklivssentral med Helsehuset x Utarbeide maler for rapportering fra virksomhetene som inneholder trippel bunnlinje 9 x x x x x

85 Klima og miljø grønt samfunn oppstart 2019 Framtidsrettet forvaltning av natur- og kulturverdier x arbeid pågår 2018 * innspill framkommet i dialogmøter 2017 Slik vil vi ha det Dette må vi gjøre Legge til rette for fortetting, transformasjon og økt arealeffektivitet. 2 Legge til rette for bruk av miljøvennlig energi og teknologi i all kommunal virksomhet. Følge opp arealdelen i kommuneplanen X x x x Arrangere informasjonsmøter for utbyggere* X x x x Ferdigstille generalplan for VA i sentrum X Alle nye offentlige bygg skal vurderes for miljøvennlig energi x Følge opp i «Smart energy» ved prosjekter som eks. grønne innsjøer og etablere ladestasjoner for el-bil ved kommunehuset Vurdere kommunens miljøsatsing for framtiden, herunder Miljøfyrtårn 3 Videreføre klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold. Lage Handlingsplan for kommunale bygg X 4 Redusere utslipp til vassdrag fra spredt boligbebyggelse, kommunalt avløp og landbruk. Gjennomføre foreslåtte tiltak i henhold til lokale tiltaksanalyser for vannområde Morsa, Glomma Sør for Øyeren og Øyeren, Gjennomføre Hovedplan vann og avløp X x x x 5 Øke sikkerhet mot naturfare. Følge opp arealdelen x x x 6 Sikre en helhetlig forvaltning av kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. Utarbeide kulturminnekart Utarbeide plan for forvaltning av kulturmiljø og kulturlandskap X x X 10

86 Spydeberg kommune tjenesteyter og arbeidsgiver Oppstart 2019 Kommunen som organisasjon x arbeid pågår 2018 * innspill framkommet i dialogmøter 2017 Slik vil vi ha det Dette må vi gjøre Opprettholde og videreutvikle gode interne samarbeidsprosesser og fokusere på tverrfaglighet. 2 Rekruttere og samarbeide med frivillige der dette er formålstjenlig. 3 Holde fokus på kvalitet og oppnådde resultater. 4 5 Jobbe kontinuerlig med læring og utvikling av tjenestene gjennom bruk av kvalitetssikringssystem. Legge til rette for gode systemer og strukturer som ivaretar medvirkning mellom tjenesteyter og -mottaker. 6 Utarbeide ekstern kommunikasjonsstrategi. 7 8 Sørge for oppdatert og konkurransedyktig personalpolitikk som sikrer god rekruttering, kompetanseutvikling og ledelse Arbeide for et godt og inkluderende arbeidsmiljø som sikrer systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet for å redusere risiko og belastninger og øker ansattes jobbnærvær 9 Utrede kommunens tjenestekvalitet, økonomi og samfunnsutvikling - for å se hvilke geografiske løsninger som egner seg best for framtiden. 10 Ved fortsatt interkommunalt samarbeid, må det være bestiller- og kontrollerkompetanse i egen organisasjon. Videreutvikle ULG som læringsarena og vurdere hensiktsmessig møtefrekvens x Tydeliggjøre samarbeidsprosesser mellom virksomheter, gjøres i RLG x Gjennomføre tiltak fra Frivilligmelding* x Utrede mulighet og form på samhandling mellom kommunen, Frivilligsentral og andre frivillige, og iverksette aktuelle tiltak RLG skal gjennomgå status for overordnet målekart hver måned x x x x RLG skal gjennomgå budsjettstatus hver måned x x x x Ha årlig mål- og ambisjonsdebatt i hovedutvalg i forbindelse med budsjettarbeidet, inkludert avklaringer om kvalitetsindikatorer for rapportering x x x x Behandle statistikk for avviksbehandling i ULG 4 ganger årlig x x x x Sikre en organisering som gir kontinuerlig oppfølging av bruken av Kvalitetslosen x Digitalisere byggesaksarkivet* x Legge plan for innføring av digitalt førstevalg x Vedtak om individuelle tjenester skal inneholde evalueringstidspunkt x x x x Ta i bruk aktuelle «apper» for kommunikasjon* x Sørge for ressurser og kompetanse til kommunikasjonsmedarbeider Revidere kommunens personalpolitikk x x x x Evaluere kommunens organisering x x x x Sørge for konkurransedyktig personalpolitikk x x x x Gjennomføre et ledelsesprogram x Utarbeide overordnet rekrutterings- og kompetanseplan x x Plassere et utvidet HMS-ansvar på en konkret person x Revidere mål for IA og HMS x Arbeide for et jobbnærvær på 94 % x x x Fatte endelig vedta om ny kommunestruktur Bygge en ny kommune x x Avventer til vedtak er fattet angående kommunestruktur x x 11

87 Økonomi Tabellen under viser Spydeberg kommunes totale økonomiske situasjon i strategiplanperioden I denne hovedoversikten er de foreslåtte investeringene i dette dokumentet lagt inn og de økonomiske konsekvenser for kapitalutgiftene er synliggjort. Budsjettprosessen for 2016 startet siste halvdel av august ved at administrasjonen jobbet med økonomisk oversikt for å danne et grunnlag for kommunens driftsrammer kommunen for Utgangspunktet for den økonomiske oversikten er Økonomi- og Strategiplanen vedtatt i kommunestyret 18. juni Statsbudsjettet ble offentliggjort 7. oktober. Det så i utgangspunktet ut som det var et positivt budsjett for kommunene med, for Spydeberg kommunes del, en økning i frie inntekter på 3,5 %. Ved nærmere ettersyn viste det seg at det var skatteanslaget som for vår del utgjorde så å si hele de 3,5 %. Statsbudsjettet legger opp til en reduksjon i rammeoverføringene til kommunene med 2,0 milliarder kroner fra 2015 til Kronebeløpet Spydeberg kommune fikk i 2016 var kr høyere enn for inneværende år. I dette ligger det oppgaver som er lagt inn i rammetilskuddet i 2016 som ikke ligger i 2015, slik at vi har en reell nedgang i rammeoverføringene fra staten. Når det gjelder forventet økning i skatteinntektene er det en klar anmodning om at kommunene selv må vurdere dette utfra de lokale forholdene i egen kommune. Det er i Spydeberg kommunes budsjettforslag tatt utgangspunkt i KRDs anslag på frie inntekter til Spydeberg kommune for Frie inntekter består av skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning. Det som er viktig er at vi ser på skatt og inntektsutjevning samlet da det har betydning hvordan skatteinngangen i vår kommune er i forhold til landsgjennomsnittet. Inntektsutjevningen skal utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Skatt Skatteinntektene for 2016 er beregnet med utgangspunkt i KS prognosemodell justert for forventet skatteinntekt inneværende år. Deretter er det lagt på 3 % for hvert av årene i perioden. Rammetilskudd Rammetilskuddet til Spydeberg kommune er i foreslått statsbudsjett kr , hvorav kr er skjønnsmidler fordelt fra Fylkesmannen. Skjønnsmidlene er det samme kronebeløpet vi er tildelt for inneværende år. I det samlede rammetilskuddet for 2016 er det, som tidligere år, gjort korrigeringer som følge av endringer i oppgavefordeling, regelendringer og nye oppgaver. Som eksempel nevnes: Skatteoppkreverfunksjonen foreslås gjort statlig. Øyeblikkelig hjelp døgnopphold er lagt inn i de frie inntektene. Økning av makssats for foreldrebetaling og inntektsgradert betaling for barnehageplass videreføres. Eiendomsskatt på verk og bruk Eiendomsskatt på verk og bruk er 7 promille. Grunnlaget er justert i 2016 ut fra en forventet reduksjon inneværende år. Deretter er det lagt inn en forventet økning i perioden med henvisning til kraftverkene. De andre objektene ble taksert i 2011 med endelig behandling i Disse blir ikke endret i planperioden. 12

88 I kommunestyrevedtak 51/2015, pkt. 2 ble det vedtatt følgende: «Økonomi- og strategiplan skal inneholde investeringer og finansiering som gjelder Skolebruksplan og Boligsosial handlingsplan, med fremleggelse i forbindelse med budsjett 2016.» For å kunne realisere de store investeringene i perioden, ser ikke rådmannen andre muligheter på kort sikt enn å foreslå å legge inn eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer fra Med en sats på 2 promille anslås en inntekt på ca. 15 mill. kroner i 2017, med noe opptrapping på grunn av nye boliger i 2018 og Da det koster mye å taksere alle objektene, foreslås det å bruke av disposisjonsfond til dette. Dette vil innvirke på netto driftsresultat i Rådmannen har også vurdert andre finansieringskilder. Det har vært en verdivurdering av salg av Hovin skole og salg av tomteareal på Tronstad. Samlet anslås evt. inntekter til ca. 65 mill. kroner. Kompensasjon for ressurskrevende brukere Når det gjelder kompensasjonstilskudd for særlig ressurskrevende brukere øker det betraktelig fra revidert 2015-budsjett til Dette skyldes nye vedtak og endring i vedtak. Staten legger i 2016-budsjettet en økning i innslagspunktet for kommunene fra kr til kr Utgifter over dette vil bli refundert med 80 %. Da staten følger kontantprinsippet, er det mulig at disse satsene endres for regnskapsavslutningen for Investeringstilskudd Investeringstilskudd er tilskudd fra Husbanken for kompensasjonsberettigede investeringer som er gjort i kommunen innenfor skole og pleie- og omsorg. Tilskudd til flyktninger/integreringstilskudd Tilskudd til mottak av flyktninger er beregnet ut fra de flyktningene vi har pr Det er vedtatt at kommunen skal motta 25 flyktninger pr. år i perioden. Den statlige finansieringen av dette er lagt inn i perioden. For de som har vært her over fem år, bortfaller tilskuddet til kommunene. Dette er det justert for. Momsrefusjon Momsrefusjon er beregnet til 7 mill. kroner og gjelder kun kompensasjon for merverdiavgift i drift. Netto kapitalutgifter Netto kapitalutgifter er for 2016 kr Dette er i underkant av 1 mill. høyere enn inneværende år. Avdragsutgiftene er høyere i 2016 enn 2015, men renteutgiftene er lavere, slik at her er det ikke store endringer. Men renteinntektene på bankinnskuddene til kommunen reduseres med 1,8 mill. kroner fra 2015 til Dette skyldes det lave rentenivået landet har. Utbytte fra Østfold Energi er inneværende år budsjettert med kr Vi har mottatt kr For 2016 er det budsjettert med kr Netto driftsresultat er budsjettert i 0 grunnet bruk av midler til taksering som tidligere nevnt. 13

89 Ved bruk av 1,75 % burde netto driftsresultat være: I økonomiplanen for er dette kravet oppnådd, men det er svært viktig å vite at dette er prognoser så tidlig på året. 14

90 HOVEDOVERSIKT Økonomiplan Budsjett Forslag Forslag Forslag Forslag B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 SKATT EIENDOMSSKATT EIENDOMSSKATT BYGNINGER BOLIGER, HYTTER OG NÆRING KONSESJONSKRAFT RAMMETILSKUDD INNTEKTSUTJEVNING KOMP. RESSURSKREVENDE KOMPENSASJONSTILSKUDD TILSKUDD FLYKTNINGER RESERVERT LØNNSOPPGJØR RESERVERT MAKSPRIS BARNEH FORVENTET REDUKSJON IKS MOMSREFUSJON SUM KONSESJONSINNTEKTER VAR TIL INNDEKKING KAPITALUTGIFTER SUM DRIFTSINNTEKTER ØKTE UTGIFTER FLYKTNINGER DRIFTSUTGIFTER TAKSERING NETTO DRIFTSRAMME BRUTTO DRIFTSRESULTAT NTO. KAPITALUTGIFTER I DRIFTSRAMMER OG VAR AVSATT TIL BUNDNE FOND VAR 173 NTO. DRIFTSRESULTAT BRUK AV DISPOSISJONSFOND BRUK AV BUNDNE AVSETNINGER AVSETNINGER TIL FOND VAR -173 AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND ,00 % 1,75 % 1,75 % 1,75 % 1,75 % 15

91 INVESTERINGER Totalt i perioden Investeringer Brutto Brutto Brutto Brutto Barnehage- leskur, solavskjerming osv Boligsosial handlingsplan: Bygging av 6 boliger på Løvestad. Innvilget ' i Bibliotek på bakkeplan - (anslått i 2009) Skolebruksplan - forprosjekt budsjett tidl innvilget 1500 til prosjektering Kommunale veier - oppgradering stk WC-bygg ved Hallerud og Granodden, tidl innvilget 310' Ladestasjoner el-biler til sammen 8 hvorav 2 på vegg, Innvilget 200' i Trafikksikkerhetsplan - egenandel 500 pr år G/S-vei Lyseren - rest sidevegsmidler Oppgradering Hovin og Spydeberg skole i påvente av skolebruksplan, innvilget 2000 i IKT-investeringer Ny bil til dagsenterkjøring Grøntstrukturplan - ny plan i 2016 ellers tiltak Lyd, luft og lys kommunale bygninger, tidl innvilget 1100' Skifte av veilys (tidligere innvilget 2000') Oppgradering av veinett i forb. med hovedplan VA

92 Avfallshåndtering kommunehus, Fjellheim og Norderhaug Ungdomsskolen - varemottak, takoverbygg og skillevegger Maskinkjøp - renhold Egenkapitalinnskudd Gang- / sykkelvei Løvestad til Knapstad Hjullaster Utbedring av avløp på Sanitetens hus Hyllistien - egenandel Nordmyrveien bofellesskap Prosjektering barnehage Fotgjengerundergang ved stasjonen (sideveismidler) Flyktningeboliger EPC Innvilget (5500 i 2015) Grinitun, nye senger Utvidelse Hovin kirkegård IKT-investeringer skole Utbygging Grinitun SUM IKKE selvfinansierende investeringer

93 Investeringer - selvfinansierende Totale invest. Netto Netto Netto Netto Startlån VAR Vannmiljøplan og avløpsplan Lundsåsen, sanering vann/avløp Mailund - Glendeveien Furustien Overføringsledning spillvann Høgda Vannledning under Glomma Generalplan VA-anlegg i sentrum Overvannshåndtering Fossum Ombygging av overvåkningssystemer V/A (75%) Forprosjekt rehab gammel vannl fra Lysern til Ligot Avløp Solbergfoss Beredskapslager VA UV - Anlegg Nødstrømsaggregat

94 Vannledning Bøhren Rensedistrikt Lyseren Prosjekt - Lysern etter at trykkavløpet er ferdig Ombygging av overvåkningssystemer V/A (15%) Ferdigstillelse av prosjekt Salg til Hobøl vannverk Ombygging av overvåkningssystemer V/A (10%) Råvannsinntak Ombygging renseanlegg SUM SELVFINANSIERENDE INVESTERINGER TOTALT

95 Interkommunalt samarbeid Det har gjennom mange år vært satset på interkommunalt samarbeid som en viktig arena for løsning av kommunale oppgaver. Som oversikten under viser har Spydeberg kommune i 2014 utbetalt i underkant av 39 millioner kroner til drift av disse samarbeidene. Oppgaveporteføljen knyttet til Helsehuset er i stadig utvikling og vil kreve økte midler i tiden som kommer. Omfanget av interkommunalt arbeid gjør det viktig med en klar strategi for deltakelse og oppfølging på dette området. NAVN Landbrukskontoret HSA Brann- feiervesen for Spydeberg og Hobøl Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Interkommunalt Introduksjonssenter Avlastningshjemmet for Indre Østfold - Brennemoen Helsesøster i Videregående skole Mortenstua skole Hobøl og Spydeberg skatteoppkreverkontor Kulturskolen for Askim, Skiptvet og Spydeberg Innkjøpssamarbeidet Indre Østfold SAMARBEIDS- FORM Vertskommune Vertskommune Vertskommune Vertskommune Vertskommune Vertskommune Vertskommune Vertskommune Vertskommune Vertskommune Regnskap DELTAKERE 2014/ Kr Hobøl Askim Spydeberg (vert) Hobøl Spydeberg (vert) Hobøl Skiptvet Spydeberg (vert) Skiptvet Askim (vert) Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg (vert) Hobøl Marker Skiptvet Spydeberg Trøgstad Askim (vert) Hobøl Skiptvet Spydeberg Askim Eidsberg (vert) Marker Rakkestad Rømskog Skiptvet Spydeberg Trøgstad Hobøl (vert) Spydeberg Askim (vert) Skiptvet Spydeberg Aremark Askim Eidsberg (vert) Hobøl Marker Rakkestad Rømskog Skiptvet Spydeberg Trøgstad ANSVAR/ VIRKSOMHET Teknisk forvaltning v/jon Gunnar Weng Teknisk forvaltning v/jon Gunnar Weng Familierelaterte tjenester v/hilde Dybedahl Familierelaterte tjenester v/hilde Dybedahl Familierelaterte tjenester v/hilde Dybedahl Familierelaterte tjenester v/hilde Dybedahl Skole v/may Kirsti Heggelund SSK v/solfrid Lima Frorud SSK v/solfrid Lima Frorud SSK v/solfrid Lima Frorud Østfold Eiendom og teknisk 20

96 Forsikringsmegling Indre Østfold Forliksråd Indre Østfold Data Indre Østfold Renovasjon Driftsassistansen i Østfold Indre Østfold kommunerevisjon Indre Østfold kontrollutvalgs-sekretariat Samarbeid lokalisert til Indre Østfold Politistasjon IKS IKS IKS IKS IKS Askim Eidsberg Hobøl Skiptvet Spydeberg Trøgstad Askim (kontor) Eidsberg Hobøl Skiptvet Spydeberg Trøgstad Askim (Kontor) Eidsberg Hobøl Marker Skiptvet Spydeberg Trøgstad Aremark Askim Eidsberg Fredrikstad (kont) Halden Hobøl Hvaler Marker Moss Rakkestad Rygge Rømskog Råde Sarpsborg Skiptvet Spydeberg Trøgstad Våler Aremark Askim Eidsberg Hobøl Marker Rakkestad (kont) Rømskog Skiptvet Spydeberg Trøgstad Våler Aremark Askim Eidsberg Hobøl Marker Rakkestad (kont) Rømskog Skiptvet Spydeberg Trøgstad Våler drift v/erik Flobakk SSK v/solfrid Lima Frorud SSK v/solfrid Lima Frorud Eiendom og teknisk drift v/erik Flobakk Eiendom og teknisk drift v/erik Flobakk SSK v/solfrid Lima Frorud SSK v/solfrid Lima Frorud 21

97 Østfold Interkommunale Arkivselskap Askim, Hobøl og Spydeberg Avløpssamarbeid Krisesenteret for Indre Østfold Helsehuset Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter Indre Østfold Utvikling IKS IKS IKS IKS IKS Aremark Askim Eidsberg Halden Hobøl Hvaler Marker Moss Rakkestad Rygge Rømskog Råde Sarpsborg (Kont) Skiptvet Spydeberg Trøgstad Våler Østfold fylkesk Askim (kontor) Hobøl Spydeberg Askim Eidsberg (kontor) Hobøl Marker Rakkestad Rømskog Skiptvet Spydeberg Trøgstad Askim (kontor) Eidsberg Hobøl Marker Skiptvet Spydeberg Trøgstad Aremark Askim (kontor) Eidsberg Hobøl Marker Rømskog Skiptvet Spydeberg Trøgstad SSK v/solfrid Lima Frorud Eiendom og teknisk drift v/erik Flobakk Familierelaterte tjenester v/hilde Dybedahl Grinitun pleie og omsorg v/runar Stemme SSK v/solfrid Lima Frorud 22

98 Alarmsentral Brann Øst Finca el Romeral Deltagruppen Østfold Energi AS AS AS AS Movar Fredrikstad Sarpsborg Halden Marker Aremark Eidsberg Rakkestad Skiptvet Spydeberg Askim Trøgstad Ski Enebakk Oppegård Ås Frogn Askim Rygge Skiptvet Spydeberg Stiftelsen Sagenebjørka Østfold fylkeskommune Aremark Askim Eidsberg Hobøl Marker Heri ligger all Rakkestad kjøp av Rømskog voksenopplæring Skiptvet Spydeberg Trøgstad Østfold fylkeskommune Aremark Askim Eidsberg Fredrikstad Halden Hobøl Marker Moss Rømskog Sarpsborg Skiptvet Spydeberg Våler Her kreves ikke midler fra Spydeberg kommune. Her kommer en årlig inntekt. Teknisk forvaltning v/jon Gunnar Weng Grinitun Pleie og omsorg v/runar Stemme SSK v/solfrid Lima Frorud SSK v/solfrid Lima Frorud SUM INTERKOMMUNALT SAMARBEID

99 Vedlegg 1 OVERORDNET MÅLEKART Kommuneutvikling vi bygger Spydeberg Stedsutvikling og utbyggingsmønster Slik vil vi ha det 1.1 Utbygging skal skje innenfor sentrumssonen og skal i størst mulig grad legges nært sentrumskjernen og knutepunkt for kollektivtrafikk Dette må vi gjøre Sørge for informasjon til innbyggere via internett* Følge opp vedtatt boligbyggeprogram 1.2 Transformasjon og fortetting søkes gjennomført før nye utbyggingsområder tas i bruk, men det åpnes også for eneboliger. Detaljregulere Tronstad 1.3 Teknisk infrastruktur dimensjoneres for å følge befolkningsvekst. Gjennomføre tiltak i kommunens VA-plan Sikre forvaltning av naturverdier, jordvern skal ærlig vektlegges. Skjerme sårbare og verdifulle areal, som dyrka mark og områder med høye natur-, frilufts- og kulturverdier. Det åpnes for spredt boligbebyggelse i kommunens arealdel. Det åpnes ikke for spredt bebyggelse i sentrumssonen, spredt bebyggelse skal være reelt spredt og ligge i nærheten av eksisterende infrastruktur. Utarbeide parkeringsstrategi for Spydeberg sentrum, med særlig fokus på parkeringsbehov knyttet til kollektivreiser/pendlertrafikk, samt tilrettelagt parkering for sykkel. Legge til rette for bedre utnyttelse av etablerte næringsområder gjennom fortetting og transformasjon. Tilrettelegge for utvikling av allerede etablerte næringer, samt bidra til at næringsdrivende bosatt i kommunen lokaliserer næring i kommunen. 1.8 Bidra til et bærekraftig tradisjonelt landbruk i Spydeberg. 1.9 Støtte initiativ til næringsliv basert på natur, friluftsliv, idrett og andre kulturmiljø, samt etablering av bygdenæringer på gårdsbruk. Ikke godkjenne nedbygging av dyrka mark Rapportere på omfang av dyrka og dyrkbar mark Følge opp kommuneplanens arealdel Vurdere alternativ bruk av matjord ved utbygging Unngå utvikling av nye boligklynger i LNFR-området Følge opp arealdelen og gi informasjon om mulighetene Utrede behov for parkering Områderegulere Myrer skog/løvested Organisere veterinærvaktordningen for indre Østfold Fortsatt være det mest aktive landbrukskontoret i Østfold Utarbeide retningslinjer for spredt næringsbebyggelse i LNFR-området

100 2. Livskvalitet og nærmiljø vi lager bra dager Oppvekst i Spydeberg Fysisk aktivitet og friluftsliv Framtidsrettet helse- og omsorgstilbud Slik vil vi ha det Dette må vi gjøre 2.1 Sikre barnehageplass til alle som ønsker dette. Ta i bruk nye retningslinjer for løpende opptak i barnehage* 2.2 Legge til rette for helhetlig oppvekst- og utdanningsløp. Gjennomføre tiltakene i 7-milssteget i henhold til kartleggingen 2.3 Sikre tilstrekkelig antall og kompetente fagpersoner til stede i barn og unges liv. Kartlegge kompetanse og behov 2.4 Sikre barn medvirkning i prosesser som angår barn i henhold til Barnekonvensjonen. 2.5 Ivareta og styrke barnas helse og velferd. 2.6 Motarbeide ulikheter i barns oppvekstsvilkår og forutsetninger. 2.7 Gi barn og unge erfaringer og praksis gjennom «deltagende aktivitet». 2.8 Sikre tidlig innsats gjennom systematisk og tverrfaglig arbeid for barn og deres familier 2.9 Øke den universelle utformingen i Spydeberg, bygd på de syv prinsippene for denne: enkel og intuitiv i bruk, forståelig informasjon, toleranse for feil, like muligheter for alle, fleksibel i bruk, lav fysisk anstrengelse, størrelse og plass for tilgang og bruk 2.10 Legge til rette for hverdagsaktivitet. Synliggjøre informasjon i sentrum som viser til turområder og opplevelser og gjøre Utarbeide lokale prosedyrer for barns medvirkning på aktuelle områder Utarbeide prosedyrer på barnevern Benytte Frisklivssentralen og skolehelsetjenesten for å ivareta og styrke barns helse og velferd Gjennomføre årlig ungdomsundersøkelse som grunnlag for videre planlegging Redusere økonomiske hindringer for at flere barn kan benytte SFO, barnehage, kulturarrangementer og låne lokaler Gi SFO/ avlastning tilbud på ettermiddag til barn med nedsatt funksjonsevne Planlegge ungdoms deltakelse kommunal tjenesteyting i samarbeid med UKS Få inn ungdom som frivillige i sykehjem Fortsette deltakelse i 7 milssteget* Utarbeide prosedyrer for tidlig intervenering Tilby familie-/foreldrekurs Videreutvikle familieveiledning Sørge for at brannvarsling/ rømningsvei/ annen varsling oppfyller krav til utforming i eksisterende kommunale bygg* Utarbeide handlingsplan for universell utforming i kommunen evt. med finansiering* Installere Teleslynge i aktuelle møterom Avsette økonomiske midler som det kan søkes på for tilrettelegging av aktivitetstilbud i nærmiljø* Benytte aktivitetsplanen som ligger i kommunens avtale med Mørk golfklubb i henhold til avtale Tilby lokale tiltak i «Aktiv på dagtid» Tilby ladere for el-sykler på jernbanen Etablere ordning for sykkel/el-sykkel til bruk for ansatte og innbyggere Sette opp en «skiltklase» med henvisninger 25

101 2.11 natur- og rekreasjonsområder lett tilgjengelig over større deler av kommunen Bevare og levendegjøre ulike kulturhistoriske bygninger og områder. Avklare framtidsutsiktene for Galteboparken* Oppgradere vei fra Nestingen til den gamle Kraftstasjonen. Nye infosskilt langs stien 2.13 Synliggjøre kulturarven i kart og bygdebøker. Synliggjøre kulturarven i arealdelen og ved ferdigstillelse av bygdebøkene 2.14 Koordinere frivillige og offentlige aktører i nærmiljøet Inkludere og ta i bruk kommunens flerkulturelle ressurser i arrangementer. Systematisk innhente og benytte grunnlagsmateriale for identifisering av framtidige tjenestebehov. Vurdere differensiering av tjenester for å iverksette nye, pålagte kommunale oppgaver. Oppfylle Samhandlingsreformens føringer for kommunens tjenester og koordinering Prioritere og benytte velferdsteknologi Kartlegge årsaker og iverksette tiltak som bidrar til å redusere innbyggernes levekårsutfordringer og utjevne forskjeller. Ansette kulturkonsulent i samarbeid med lag og foreninger* Stimulere til lav terskel for å delta i fritidsaktiviteter Videreføre samarbeid mellom lag/ foreninger og rådet for flyktninger for å finne gode arenaer for integrering og for å ta i bruk flerkulturelle ressurser Etablere arbeidsmetoder som sikrer kunnskap om kommende tjenestebehov Ha systemer som ivaretar tjenestebehov på tvers av virksomheter og avdelinger Etablere tjenester i ny bolig på Løvestad* Etablere bruk av ROP metodikk i tjenester til rusavhengige Utnytte kommunens medlemskap i NCE* Øke kunnskapen om velferdsteknologi blant innbyggere, politikere og ansatte Planlegge bruken av velferdsteknologi i kommunens omsorgstjenester Oppdatere kommunens helseprofil årlig og implementere aktuelle tiltak i kommunens planer Tilby innbyggerne verktøy for kartlegging og bevisstgjøring av egen helse Samordne kommunens Frisklivssentral med Helsehuset Utarbeide maler for rapportering fra virksomhetene som inneholder trippel bunnlinje 26

102 3. Klima og miljø grønt samfunn Framtidsrettet forvaltning av natur- og kulturverdier Slik vil vi ha det 3.1 Legge til rette for fortetting, transformasjon og økt arealeffektivitet. 3.2 Legge til rette for bruk av miljøvennlig energi og teknologi i all kommunal virksomhet. Dette må vi gjøre Følge opp arealdelen i kommuneplanen Arrangere informasjonsmøter for utbyggere* Ferdigstille generalplan for VA i sentrum Alle nye offentlige bygg skal vurderes for miljøvennlig energi Følge opp i «Smart energy» ved prosjekter som eks. grønne innsjøer og etablere ladestasjoner for el-bil ved kommunehuset Vurdere kommunens miljøsatsing for framtiden, herunder Miljøfyrtårn 3.3 Videreføre klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold. Lage Handlingsplan for kommunale bygg 3.4 Redusere utslipp til vassdrag fra spredt boligbebyggelse, kommunalt avløp og landbruk. Gjennomføre foreslåtte tiltak i henhold til lokale tiltaksanalyser for vannområde Morsa, Glomma Sør for Øyeren og Øyeren, Øke sikkerhet mot naturfare. Følge opp arealdelen Gjennomføre Hovedplan vann og avløp

103 4. Spydeberg kommune tjenesteyter og arbeidsgiver Kommunen som organisasjon Slik vil vi ha det 4.1 Opprettholde og videreutvikle gode interne samarbeidsprosesser og fokusere på tverrfaglighet. 4.2 Rekruttere og samarbeide med frivillige der dette er formålstjenlig. 4.3 Holde fokus på kvalitet og oppnådde resultater. 4.4 Jobbe kontinuerlig med læring og utvikling av tjenestene gjennom bruk av kvalitetssikringssystem. Dette må vi gjøre Videreutvikle ULG som læringsarena og vurdere hensiktsmessig møtefrekvens Tydeliggjøre samarbeidsprosesser mellom virksomheter, gjøres i RLG Gjennomføre tiltak fra Frivilligmelding* Utrede mulighet og form på samhandling mellom kommunen, Frivilligsentral og andre frivillige, og iverksette aktuelle tiltak RLG skal gjennomgå status for overordnet målekart hver måned RLG skal gjennomgå budsjettstatus hver måned Ha årlig mål- og ambisjonsdebatt i hovedutvalg i forbindelse med budsjettarbeidet, inkludert avklaringer om kvalitetsindikatorer for rapportering Behandle statistikk for avviksbehandling i ULG 4 ganger årlig Sikre en organisering som gir kontinuerlig oppfølging av bruken av Kvalitetslosen Legge plan for innføring av digitalt førstevalg Vedtak om individuelle tjenester skal inneholde evalueringstidspunkt 4.5 Utarbeide ekstern kommunikasjonsstrategi. Ta i bruk aktuelle «apper» for kommunikasjon* Sørge for oppdatert og konkurransedyktig personalpolitikk som sikrer god rekruttering, kompetanseutvikling og ledelse Arbeide for et godt og inkluderende arbeidsmiljø som sikrer systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet for å redusere risiko og belastninger og øker ansattes jobbnærvær 4.8 Utrede kommunens tjenestekvalitet, økonomi og samfunnsutvikling - for å se hvilke geografiske løsninger som egner seg best for framtiden. Revidere kommunens personalpolitikk Evaluere kommunens organisering Sørge for konkurransedyktig personalpolitikk Utarbeide overordnet rekrutterings- og kompetanseplan Plassere et utvidet HMS-ansvar på en konkret person Revidere mål for IA og HMS Arbeide for et jobbnærvær på 94 % Fatte endelig vedtak om ny kommunestruktur 28

104 29

105

Budsjett 2016 Spydeberg kommune

Budsjett 2016 Spydeberg kommune Budsjett 2016 Spydeberg kommune Vedtatt i kommunestyret 17.12.2015 1 Innhold SAKSFREMLEGG 3 BUDSJETT 2016 - ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 30 VEKTING AV LÅN 33 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT 40 BUDSJETTRAMMER 2016,

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016.

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016. Formannskapet behandlet saksnr. 51/13 den 28.11.2013 Behandling: Jan Midtskogen (Ap) fremmet følgende forslag: På bakgrunn av hovedutvalgets behandling foreslås endring i forslagets punkt 5: Egenandel

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Birkenes kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

Birkenes kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato Arbeidsmiljøutvalget PS 053/15 Formannskapet PS 02.12.2015 125/15 Kommunestyret PS 17.12.2015 060/15 Tjenesteutvalget PS 30.11.2015 003/15 Fellesråd

Detaljer

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %.

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %. 130/13: ØKOMIPLAN 2014-2017/BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt er uendret for 2014, og skrives ut

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 SONGDALEN: 14/11-2011 106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 KS-106/11 VEDTAK: A.Økonomiplanen og handlingsprogrammet for 2012 2015 vedtas iht. budsjettdokumentet med følgende

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 02.11.2010 Møtetid: Kl. 16:00 19.05 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 061/10-065/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter:

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter: Nærøy kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2018/783-9 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato: 19.11.2018 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 19/18 Administrasjonsutvalget 27.11.2018 135/18 Formannskapet 27.11.2018

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 BUDSJETT 2017 - MODUM BOLIGEIENDOM KF Styreformannens innstilling Budsjett 2017 for Modum Boligeiendom KF vedtas slik det fremgår

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Administrasjonssjefens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 20.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /789

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /789 SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE - 151 17/789 Budsjett for Skiptvet kommune 2018 Saksnr Utvalg Type Dato 17/031 Rådet for eldre og funksjonshemmede PS 21.11.2017

Detaljer

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Vedtak kommunestyret10.12.2015 sak 124/15: 1.Eiendomsskatt for 2016: I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) 2vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2017/3394-10 06.12.2017 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 FO PS 2017-94 Saksprotokoll

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 ÅRSBUDSJETT 2014 Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 3 Kommunestyrets vedtak årsbudsjett 2014 3.1 Generelle forhold 3.1.1 Visjon og satsningsområder Den visjon og de overordnede

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.11.2013 Møtetid: Kl. 16:00 19:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 064/13-067/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151 Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 13.11.2012 ekstraordinært møte Møtetid: Kl. 16:00 17:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 076/12-077/12 Faste representanter: Ordfører Knut

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/363 Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 41/14 Formannskapet 04.12.2014 PS 66/14

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

REFERATSAKER FORMANNSKAPET

REFERATSAKER FORMANNSKAPET SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til ordfører Knut. H. Olsen tlf 99 20 46

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll

Hitra kommune. Møteprotokoll Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 09.11.2015 og 10.11.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00 og 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Regnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015

Regnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskap 2014 Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskapsresultatet Regnskap for 2014 saldert ved strykning av planlagt avsetning til fond for premieavvik pensjon. Strykning utgjør kr 6.911.400. Investeringsregnskapet

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 12/89 04.12.2012 Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 12/89 04.12.2012 Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/1481 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 12/89 04.12.2012 Kommunestyret Budsjett 2013 Administrasjonens forslag til vedtak:

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 062/12-072/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

PS 98/17 Budsjett 2018 og økonomiplan

PS 98/17 Budsjett 2018 og økonomiplan PS 98/17 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Behandling i Formannskap - 30.11.2017 Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret godkjenner det fremlagte forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 24.09.2013 039/13 LRY Kommunestyret 03.10.2013 087/13 LRY Saksansv.: Karin Nagell Arkiv:K1-233, K2-A10 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/10909 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 01.12.2016 049/16 OVERJO Kommunestyret 19.12.2016 OVERJO Økonomiplan 2017-2020. Årsbudsjett

Detaljer

Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: 1) ««Eiendomsskatt for hus og hytter planlegges å fases ut i løpet av 2017.

Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: 1) ««Eiendomsskatt for hus og hytter planlegges å fases ut i løpet av 2017. Formannskapet behandlet saksnr. 103/16 den 01.12.2016 Behandling: Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: 1) ««Eiendomsskatt for hus og hytter planlegges å fases ut i

Detaljer

Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017.

Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017. Kommunestyret behandlet saksnr. 103/16 den 16.12.2016 Behandling: Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017.

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste

Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 06.06.2016 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 16:00 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019 Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Eldreråd. Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Eldreråd. Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00 MØTEPROTOKOLL Eldreråd Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Kjell Grav Medlem Johan. A. Ekhaugen

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017. 2018 budsjettforslag Modum Boligeiendom KF (MBKF) Driftsbudsjett 2018 Det er i budsjettet for 2018 ikke medregnet overføring fra Modum Kommune og MBKF dekker selv renter og avdrag på lån. Det er budsjettert

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Grøntvedt - møtte kl. 15:00

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Grøntvedt - møtte kl. 15:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Balsnes, Kultursenteret Dato: 24.11.2011 Tid: 12:00-16:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Laila Selnes Lund Medlem

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. 1. Drift. Økonomileder til oppfølging. Hansnes, 14.12.2007

MELDING OM VEDTAK. 1. Drift. Økonomileder til oppfølging. Hansnes, 14.12.2007 Økonomileder til oppfølging 14.12.2007 Hansnes, Saksnr. Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 07/01493 07/010534 150 RAD/FKON/JHS MELDING OM VEDTAK Fra møtet i Kommunestyret den 12.12. og 13.12.2007.

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkivsaksnr.: 14/291 Klageadgang: Nei Arkiv: SARK 12-15/210 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkivsaksnr.: 14/291 Klageadgang: Nei Arkiv: SARK 12-15/210 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkivsaksnr.: 14/291 Klageadgang: Nei Arkiv: SARK 12-15/210 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013... Sett inn saksutredningen under denne linja Bakgrunn: Årsberetning

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11.

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11. Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Solveig Nymoen Dato: 08.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 116/13 Formannskapet 26.11.2013 55/13 Driftsutvalget 02.12.2013

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Stig Einar Mork,

Detaljer

Budsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. 2014 Endring 1.600 52-290. 2014 Ny -659 -703. 2016 Endring 4.700. 2016 Vedtatt -652 -659

Budsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. 2014 Endring 1.600 52-290. 2014 Ny -659 -703. 2016 Endring 4.700. 2016 Vedtatt -652 -659 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe:/194-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Budsjettjustering årsbudsjett og økonomiplan - Utvalg Namsos formannskap Namsos kommunestyre Utvalgssak

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 1. Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt: 2.1 Eiendomsskatt skrives ut med inntil 7 for hele kommunen i henhold til eiendomsskattelovens

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 01.09.2015 Tid: 15:00 17:00

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 01.09.2015 Tid: 15:00 17:00 Tvedestrand kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 01.09.2015 Tid: 15:00 17:00 Faste representanter som møtte: Jan Dukene Leder TTL Carl F. Bertelsen Nestleder

Detaljer