Styresak 73/2010: Nøkkeltall for Helgelandssykehuset HF

Transkript

1 Styresak 73/21: Nøkkeltall for Møtedato: Møtested: Telefon Innledning I denne saken presenteres s nøkkeltall 22-29, Helsedirektoratets nøkkeltall 29 og Helse Nord RHFs nøkkeltall tertial 21. Nøkkeltallene viser fra ulike synsvinkler resultatene og utviklingstrekkene over en lengre tidsperiode som supplement til den kortsiktige månedsrapporteringen. Det er definitivt behov for en faktabasert framstilling som tilsvar til ulike virkelighetsoppfatninger om både internt og eksternt. s nøkkeltall utarbeider årlig nøkkeltall for helseforetakets virksomhet og vedlagt ligger en samlet framstilling for foretaksperioden (se vedlegg 1). Nøkkeltallene er grafiske framstillinger og dekker helseforetaket totalt, resultatområder/sykehusenheter og funksjoner fordelt på: Økonomi Personell Aktivitet Kvalitet Forholdstall Nøkkeltallene dokumenter at det i løpet av de siste årene er blitt bedre balanse i økonomien og at det blir behandlet flere pasienter tross nye og store utfordringer i foretaksperioden for. Helsedirektoratets nøkkeltall 29 Helsedirektoratet utarbeider årlig nøkkeltall for alle helseforetakenes somatiske virksomhet og her gis et kort sammendrag av SAMDATA-tallene for driftsåret 29 (se vedlegg 2). var de første foretaksårene blant de mest kostnadseffektive helseforetakene i Norge. De siste årene har kostnadsnivået vært rundt landsgjennomsnittet. Bakgrunnen for dette er: Strukturkostnad: Tre sykehusenheter på en relativt liten befolkning. Vaktberedskap: Dobbelt beredskap i ortopedi og bløtdelskirurgi i. Omstillingsprosjekt: Lavere DRG-aktivitet, utvidede tilbud og FAM-etablering i. Tiltaksmidler: Stor andel av ekstraordinære tiltaksmidler, deriblant veggfasade i. Eldrebølge: Høg andel eldre og dermed økning i utskrivingsklare pasienter til kommunene. har likevel det laveste kostnadsnivået i Helse Nord. Dersom helseforetaket hadde hatt et kostnadsnivå lik snittet i Helse Nord i 29, ville dette gitt økte kostnader på 56,2 mill. kr. STYREDOKUMENT Side 64 av 91

2 Helse Nord RHFs nøkkeltall tertial 21 Helse Nord RHF utarbeider årlig/tertialvis nøkkeltall for alle helseforetakenes somatiske virksomhet i foretaksgruppen og her gis et utdrag av sammenligningene for perioden tertial 21 (se vedlegg 3). Helse Nord RHF og Helsedirektoratet: De relative kostnadsnivåtallene er samsvarende. Internt i helseforetakene i Helse Nord: Mellom sykehusenhetene er det imidlertid forskjeller i utviklingen av kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet. Sammenhengen eller rettere sagt mangel på sammenheng mellom regnskapsresultat/avvik og kostnadsnivå/arbeidsproduktivitet oppsummes slik i Helse Nord RHFs rapport for 29: Tabellene viser at Helgeland, som har lavest kostnader og høyest arbeidsproduktivitet, har omtrent samme resultat og avvik i 29 som Finnmark, som har høyest kostnader og lavest arbeidsproduktivitet. VEDTAKSFORSLAG: Styret i tar saken til orientering. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Saksbehandler: Foretaksdirektør Jan Erik Furunes Vedlegg 1: Nøkkeltall Vedlegg 2: Helsedirektoratet Nøkkeltall 29. Vedlegg 3: Helse Nord RHF Nøkkeltall tertial 21. STYREDOKUMENT Side 65 av 91

3 VEDLEGG 1 HELGELANDSSYKEHUSET HF NØKKELTALL Økonomi Personell Aktivitet AUGUST 21 HELGELANDSSYKEHUSET HF STYREDOKUMENT Side 66 av 91

4 : Nøkkeltall Innledning utarbeider årlig nøkkeltall for helseforetakets virksomhet og her presenteres nøkkeltallene for foretaksperioden Forord Egenkapital og gjeld (hele 1.) Nøkkeltallene er grafiske framstillinger og dekker helseforetaket totalt, resultatområder/ sykehusenheter og funksjoner fordelt på: Økonomi Personell Aktivitet Kvalitet Forholdstall Ledelse Økonomistyring Personellstyring Aktivitetsstyring Egenkapital Gjeld De grafiske framstillingene viser fra ulike synsvinkler resultatene og utviklingstrekkene over en lengre tidsperiode som supplement til den mer kortsiktige perioderapporteringen. Det er også behov for en faktabasert framstilling som supplement til ulike virkelighetsoppfatninger om helseforetaket både internt og eksternt. Foretaksdirektøren August 21 i et Helse Nord-perspektiv Helse Nord og Økonomi - foretaksgruppe - regnskapsresultat (hele 1.) , % ( mill.) Helse Nord og 29 Økonomi - helseforetak - kostnadsfordeling i % 13,6 % ( mill.) 26,9 % ( mill.) Helgelandssykehuset Alle HF-ene 47,6 % ( mill.) Helgelandssykehuset Helse Finnmark Nordlandssykehuset Universitetssykehuset Helgelandssykehuset Helse Finnmark Nordlandssykehuset Universitetssykehuset Hålogalandssykehuset Helse Nord og Økonomi - helseforetak - regnskapsresultat (hele 1.) Helse Nord IKT 26-: Nordnorsk Helsenett AS 22-24: Somatikk Psykiatri/rus Transport Annet Helse Nord og 29 Økonomi - helseforetak - funksjonskostnader (hele 1.) Helgelandssykehuset Helse Finnmark Nordlandssykehuset Universitetssykehuset STYREDOKUMENT Side 67 av 91

5 Økonomi - totalt - resultat (hele 1.) Økonomi - resultatområder - kostnader (hele 1.) Økonomi Driftsresultat Regnskapsresultat Sykehusenheter Fellesområde 5. Økonomi - resultatområder - driftsresultat (hele 1.) Økonomi - totalt - underskuddsandel (hele 1.) Fellesområde Økonomi - resultatområder - driftsresultat (hele 1.) Fellesområde Kostnader Regnskapsresultat Økonomi - totalt - utvidede/nye oppgaver (hele 1.) Kostnader Fellesområde Økonomi - totalt - hovedtall (hele 1.) Økonomi - totalt - investeringsrammer (hele 1.) Inntekter Kostnader Økonomi - totalt - kostnader (hele 1.) Personalkostnader Driftskostnader Økonomi - totalt - kapitalkostnader (hele 1.) Avskrivingskostnader Rentekostnader (høyre akse) STYREDOKUMENT Side 68 av 91

6 4. Økonomi - sykehusenheter - inntekter (hele 1.) 74, Økonomi - sykehusenheter - personalkostnad i % av kostnader Økonomi , Økonomi - resultatområder - kostnader (hele 1.) 39, Økonomi - sykehusenheter - driftskostnad i % av kostnader , Fellesområde 3. Økonomi - sykehusenheter - personalkostnader (hele 1.) Økonomi - resultatområder - investeringsrammer i % 3,6 (98,7 mill.) 31,7 (12,1 mill.) 26,7 (85,9 mill.) Fellesområde 11, (35,5 mill.) Økonomi - sykehusenheter - driftskostnader (hele 1.) Økonomi - funksjoner - investeringsrammer i % Somatikk 8,2 (258,4 mill.) Psykiatri 19,8 (63,9 mill.) Totalt 1, (322,3 mill.) Økonomi - totalt - kostnadsfordeling i % 29 Økonomi - resultatområder - kostnadsfordeling i % 54,1 % (716,4 mill.) 28,1 % (374,5 mill.) 17,5 % (233, mill.) 45,9 % (68,4 mill.) 31,1 % (413,7 mill.) 23,3 % (39,7 mill.) Personalkostnader Driftskostnader Fellesområde STYREDOKUMENT Side 69 av 91

7 Inntekter Økonomi - totalt - endring i % 96, (641,1 mill.) Sykehusenheter Økonomi - resultatområder - kostnadsendring i % 51,9 (313,5 mill.) Økonomi Kostnader 84,1 (65,3 mill.) Personalkostnader 83,7 (326,4 mill.) Fellesområde 257,6 (298, mill.) Driftskostnader 84,6 (278,9 mill.) Økonomi - sykehusenheter - inntektsendring i % 62,9 (144,8 mill.) 32. Økonomi - fellesområde - kostnadvekst (hele 1.) Høykostmedisin 27 IKT 25 Pasientreiser 24 Hjelpemidler 23 Gjestepasienter 22 Ambulanser 22 54,8 (81,5 mill.) 68,1 (122, mill.) Økonomi - sykehusenheter - kostnadsendring i % Økonomi - fellesområde - kostnadsendring i % 48,7 (122,6 mill.) Ambulanser ,1 (57,9 mill.) 47, (74,5 mill.) Gjestepasienter ,2 (41,4 mill.) 6,2 (116,4 mill.) Økonomi - sykehusenheter - personalkostnadsendring i % Hjelpemidler 23 2,7 (2,2 mill.) 63,7 (98,4 mill.) Pasientreiser ,7 (53,7 mill.) 68,2 (69, mill.) 67,5 (88,4 mill.) IKT 25 39,1 (16,1 mill.) Økonomi - sykehusenheter - driftskostnadsendring i % 29 Økonomi - sykehusenheter - sykefraværsfordeling i % 24,8 (24,2 mill.) 47,9 % (12,2 mill.) 9,7 (5,5 mill.) 44,9 (28, mill.) 28,7 % (7,3 mill.) 23,3 % (6, mill.) 6 STYREDOKUMENT Side 7 av 91

8 Personell - totalt - faste stillinger Personell - resultatområder - faste stillinger Personell Ambulanse Personell - somatikk - faste stillinger Personell - resultatområder - faste stillinger endring i % 13,9 (5 stillinger) 26,4 (62 stillinger) 2,7 (61 stillinger) Ambulanse 264,4 (74 stillinger) Personell - psykiatri - faste stillinger 13 Personell - sykehusenheter - sykefravær i % , 9,8 Personell - totalt - sykefravær i % 7,9 7,9 7,7 8, 8,5 8, Personell - sykehusenheter - sykefravær endring i % 2,1 14,8-16, Personell - funksjoner - stillingsfordeling i % 29 Personell - resultatområder - stillingsfordeling i % 83,4 % (986 stillinger) 35,5 % (414 stillinger) 25,3 % (295 stillinger) 16,6 % (196 stillinger) 8,8 % (12 stillinger) 3,5 % (356 stillinger) Somatikk Psykiatri Ambulanse STYREDOKUMENT Side 71 av 91

9 Somatikk Personell - funksjoner - faste stillinger endring i % 23, (184 stillinger) Administrasjon/kontor Leger Personell - fagområder - faste stillinger endring i % 27,4 (35 stillinger) 61,7 (53 stillinger) Personell Sykepleiere 25,8 (79 stillinger) Psykiatri 61,4 (74 stillinger) Hjelpepleiere -18,3 (18 stillinger) Fysioterapeuter 36,1 (4 stillinger) Totalt 28,1 (259 stillinger) Ergoterapeuter 95,4 (3 stillinger) 9 Sosionomer 4,8 (5 stillinger) 34,6 (37 stillinger) 29 Personell - ledere - kjønnsfordeling i % (Omlag 77 % av alle ansatte er kvinner) Internservice Andre behandlere Jordmødre 21,8 (23 stillinger) 22,1 (5 stillinger) 68,4 (57 stillinger) Bioingeniører 6,3 (2 stillinger) Radiografer 29, (5 stillinger) 65,4 (7 stillinger) Vernepleiere Psykologer 19,2 (3 stillinger) 66,7 (2 stillinger) Menn Kvinner Personell - totalt - arbeidsmiljøundersøkelse ledere skala 1-6 (8 personer) Egen arbeidssituasjon 4, Egen mestring 3,7 Samarbeid overordnet 4,3 Samarbeid avdeling 4,6 Totalt 4, Personell - totalt - arbeidsmiljøundersøkelse ansatte vurdering i % (779 personer) Trygghet ifht arbeidssituasjonen 77,2 Usikkerhet ifht jobben Arbeidsmiljøet i avdelingen 73,7 76, Organiseringen av arbeidssituasjonen Arbeidsbelastningen ifht arbeidstiden 6,9 63,4 Arbeidsbelastningen ifht kompetansen 51,7 Lederens kompetanse Årlig medarbeiderundersøkelse 74,1 76,2 Totalt 69, Personell - sykehusenheter - arbeidsmiljøundersøkelse ansatte vurdering i % (779 personer) 7,3 68,2 69, 1 STYREDOKUMENT Side 72 av 91

10 Aktivitet - somatikk - DRG-poeng heldøgn/dag Aktivitet - somatikk - DRG-poeng heldøgn/dag Aktivitet Aktivitet - somatikk - DRG-andel dagkirurgi 9 Aktivitet - somatikk - DRG-andel dagkirurgi Aktivitet - somatikk - poliklinikk Aktivitet - somatikk - poliklinikk Aktivitet - psykiatri voksne - poliklinikk Aktivitet - psykiatri voksne - poliklinikk Aktivitet - psykiatri barn/ungdom - poliklinikk 5. Aktivitet - psykiatri barn/ungdom - poliklinikk STYREDOKUMENT Side 73 av 91

11 Aktivitet - røntgen - undersøkelser Aktivitet - røntgen - undersøkelser Aktivitet Aktivitet - laboratorie - analyser 6. Aktivitet - laboratorie - analyser Aktivitet - gjestepasientforbruk - DRG-poeng 1.7 Aktivitet - gjestepasientforbruk - DRG-poeng Aktivitet - fødsler - antall Aktivitet - fødsler - antall Brønnøysund 6 Aktivitet - utskrivingsklare - månedsgjennomsnitt 4 Aktivitet - utskrivingsklare - månedsgjennomsnitt STYREDOKUMENT Side 74 av 91

12 Somatikk - DRG-poeng heldøgn/dag Somatikk - DRG-andel dagkirurgi 3, Aktivitet - totalt - endring i % 6, Aktivitet - psykiatri barn/ungdom - poliklinikk endring i % 71,6 Aktivitet Somatikk - poliklinikk 54,1 Psykiatri voksne - poliklinikk 58,5 Psykiatri barn/ungdom - poliklinikk 135,4 99,5 Røntgen - undersøkelser 18,9 Laboratorie - analyser 51,2 Gjestepasientforbruk - DRG-poeng 23,4 322,7 Fødsler - antall 2, Aktivitet - somatikk - DRG-poeng heldøgn/dag endring i % Aktivitet - røntgen - undersøkelser endring i % 1,8 13,8-18,1 7,9 8,5 37, Aktivitet - somatikk - DRG-andel dagkirurgi endring i % Aktivitet - laboratorie - analyser endring i % 71,7 49, 26,6 7,3 144,5 4, Aktivitet - somatikk - poliklinikk endring i % Aktivitet - gjestepasientforbruk - DRG-poeng endring i % 29, 22,1 73,4 24,4 78,3 23, Aktivitet - psykiatri voksne - poliklinikk endring i % Aktivitet - fødsler - antall endring i % 13,1 1,6-5, 8,7 21,6 73,3 Brønnøysund 8, STYREDOKUMENT Side 75 av 91

13 8 Kvalitet - somatikk - epikrisetid i % 63, 57, 66,7 64,7 8 Kvalitet - somatikk - epikrisetid i % Kvalitet 5, Tertial 1/25 Tertial 1/26 Tertial 1/27 Tertial 1/28 Tertial 1/29 3 Tertial 1/25 Tertial 1/26 Tertial 1/27 Tertial 1/28 Tertial 1/29 13 Kvalitet - somatikk - operasjonsstrykninger i % 18 Kvalitet - somatikk - operasjonsstrykninger i % 11,4 1,3 9,3 1,2 7,8 Tertial 1/25 Tertial 1/26 Tertial 1/27 Tertial 1/28 Tertial 1/29 4 Tertial 1/25 Tertial 1/26 Tertial 1/27 Tertial 1/28 Tertial 1/29 6 Kvalitet - somatikk - korridorpasienter i % 12 Kvalitet - somatikk - korridorpasienter i % 4,8 3,7 2,1 1,4 1,2 Tertial 1/25 Tertial 1/26 Tertial 1/27 Tertial 1/28 Tertial 1/29 Tertial 1/25 Tertial 1/26 Tertial 1/27 Tertial 1/28 Tertial 1/29 1 Pasienttyngde - somatikk - DRG-indeks 1 Pasienttyngde - somatikk - DRG-indeks,92,92,87,9, STYREDOKUMENT Side 76 av 91

14 Leger 26 Pasienterfaringer - somatikk - innlagte vurdering i % 7,5 79,8 24 Pasienterfaringer - psykiatri voksne - poliklinikk vurdering i % 69, Kvalitet 71,9 Informasjon 6, 73,9 64, Pleie 83,4 73,9 73, 63,6 Behandler 68, Infoprøver 66,8 73,4 68, Standard 7,6 73,4 72, 67,7 Utbytte 7, 7,9 71, Pårørende 78, 67,5 72, 61,4 Totalinntrykk 67, Organisering 63,1 69,1 68, Pasienterfaringer - somatikk - poliklinikk vurdering i % Helse Nord og 28 Befolkningsomdømme - totalt - vurdering fordelt i % 77, Informasjon 84, Pasienttilbud , Organisering 86, 88, Pasientrespekt , 92, Fagkompetanse Standard 91, 91, Informasjon , Kommunikasjon 86, 83, Innsynsmuligheter , Tilgjengelighet 93, 93, Økonomistyring , Venteerfaringer 84, 82, Totalinntrykk % 1 % Godt inntrykk Middels inntrykk Dårlig inntrykk STYREDOKUMENT Side 77 av 91

15 43,7 % 29 Grunnlagstall - innbyggerfordeling i % sykehusområder -, Forholdstall - driftsresultat i % av inntekter -1,7 Forholdstall -2,2 34,7 % 21,6 % -5, -6 Totalt Grunnlagstall - innbyggere sykehusområder Forholdstall - driftsresultat per fast stilling Totalt Grunnlagstall - areal sykehusområder Forholdstall - investeringsrammer per 1. innbygger Totalt Grunnlagstall - senger sykehusområder Forholdstall - kostnader per 1. innbygger Totalt 7 29 Grunnlagstall - boenheter sykehusområder 4 29 Forholdstall - utskrivingsklarkostnader per 1. innbygger Totalt STYREDOKUMENT Side 78 av 91

16 7 29 Forholdstall - areal per fast stilling 48,8 56,7 47, 4 29 Forholdstall - senger per 1. innbygger psykiatri Forholdstall 37,3 1,4 Totalt,4,2, Totalt 7 29 Forholdstall - areal per fast stilling somatikk 58, Forholdstall - faste stillinger per 1. innbygger 18,2 44,4 46,2 12,6 13,6 14,1 36,8 Totalt Totalt 7 29 Forholdstall - areal per fast stilling psykiatri 2 29 Forholdstall - faste stillinger per 1. innbygger somatikk 59,3 4,1 46,6 5,3 1,8 12,8 11,6 11,5 Totalt Totalt 4 29 Forholdstall - senger per 1. innbygger 2 29 Forholdstall - faste stillinger per 1. innbygger psykiatri 2,9 2,9 2,6 2,2 5,3 1,7 2, 2,6 Totalt Totalt 4 29 Forholdstall - senger per 1. innbygger somatikk Forholdstall - variable stillinger i % utover faste stillinger 13,3 2,9 11,9 11,5 2, 2,2 8,7 1,6 Totalt Totalt STYREDOKUMENT Side 79 av 91

17 Helgeland 29 Befolkning Rana Vefsn Brønnøy Alstadhaug Hemnes Leirfjord Sømna Lurøy Nesna Herøy Bindal Grane Hattfjelldal Dønna Vega Rødøy Vevelstad Træna STYREDOKUMENT Side 8 av 91

18 VEDLEGG 2 Helsedirektoratet Nøkkeltall 29 Kostnadsnivå Simulering Helgeland mot andre HF Samdata 29 Driftskostnader Endring i % Relativt Kostnadsforskjell Kostnadsforskjell Somatikk per DRG-poeng kostnadsnivå per DRG-poeng totalt ,8 1,9 - - Helse Finnmark HF ,7 1, Nordlandssykehuset HF ,6 1, Universitetssykehuset HF ,3 1, Helse Nord , 1, Norge ,4 1, Driftskostnader per DRG-poeng: Eksklusiv kapitalkostnader (avskriving m.m.) Nøkkeltall Samdata 29 Årsverks- Sykehus- Eldrebølge- Gjestepasient- Dagkirurgi- Liggetid Somatikk forbruk forbruk andel andel andel gjennomsnitt 1, ,4 11,9 75,5 4,4 Helse Finnmark HF 1, ,9 7,6 61,4 4, Nordlandssykehuset HF 1, ,4 7,6 59,9 4,6 Universitetssykehuset HF 1, , 5,6 56,6 4,9 Helse Nord 1, ,7 7,7 6,7 4,6 Norge 1, ,6 2,8 6, 4,6 Årsverksforbruk: Relativt nivå (1, er lik landsgjennomsnittet) Sykehusforbruk: DRG-poeng per 1. innbygger (døgn, dag og poliklinikk) Eldebølgeandel: Prosentandel av alle innleggelser (over 8 år) Gjestepasientandel: Prosentandel av alle pasienter (DRG) Dagkirurgiandel: Prosentandel av alle inngrep (planlagte) Liggetid gjennomsnitt: Antall dager av alle innleggelser Rapporten: STYREDOKUMENT Side 81 av 91

19 VEDLEGG 3 Helse Nord RHF Nøkkeltall tertial 21 Kost pr DRG Kost pr DRG Kost pr DRG Indeks Nivå 421 mot HF Sykehusenhet inkl pol 28 inkl pol 29 inkl pol Finnmark HAMMERFEST ,13 1,9 1,4 11 % 97 % KIRKENES ,21 1,11 1,1 11 % 11 % Totalt Finnmark ,16 1,1 1,6 11 % 99 % Helgeland MOSJØEN ,2,95,88 95 % 93 % RANA ,9,86,88 18 % 13 % SANDNESSJØEN ,87,89, % 12 % Totalt Helgeland ,91,89,88 17 % 11 % NLSH BODØ SOMATIKK ,92,9, % 17 % LOFOTEN ,91,94,84 12 % 91 % VESTERÅLEN ,97,93,94 17 % 13 % Totalt NLSH ,93,91, % 15 % UNN HARSTAD ,96,91,87 1 % 98 % NARVIK ,9 1,16,98 99 % 86 % TROMSØ SOMATIKK ,4 1,8 1, % 14 % Totalt UNN ,3 1,6 1,6 113 % 11 % Totalt Rapporten: STYREDOKUMENT Side 82 av 91