Budsjett Regnskap 2007

Transkript

1 Budsjett 2008 Utfordringsdokument Regnskap 2007

2 Budsjettprosessen 2008 Gjennomfører: - Eksterne brukerundersøkelser - Medarbeiderundersøkelse. Det utarbeides detaljert budsjett og evnt. spesifikke styringskort for enhetene. Fylkestinget (desember) behandler: - Evntuelle endringer i strategiplanen som følge av Statsbudsjettet m.v. - Samhandlingsprogram for neste år. Det utarbeides: - Forslag til strategiplan inkludert styringskort og budsjettforslag. - Virksomhetsrapport 1. halvår. Fylkestinget (sept./okt.) behandler: - Strategiplan for neste 4-årsperiode. - Virksomhetsrapport 1. halvår. 4. Kvartal 1. Kvartal 3. Kvartal 2. Kvartal Gjennomfører: - Elevinspektørene. - Intern brukerundersøkelse. - Brukerundersøkelse mot kommunene. Analyserer resultater. Vurderer måloppnåelse og utarbeider årsrapport. Fylkestinget (april) behandler: - Årsrapport med regnskap. Dialog, drøftings- og samarbeidsmøter mellom politikere, ledere, ansatte, samarbeidspartnere og brukere med mål å skape felles grunnlag for prioriteringer og satsninger m.v. Fylkestinget (juni) behandler: - Strategiplanens utfordringsdokument, rammer og prioriteringer for neste 4- årsperiode. - Økonomirapport med evnt. revisjon av årets budsjett.

3 Fylkestingets føringer i planarbeidet: FT-vedtak sak 121/2007 : Overordnet strategi for fylkeskommunen i strategiplanperioden FT-vedtak sak 60/2008: Utfordringsdokumentet Utkast til felles fylkesplan Trøndelag

4 Fylkestingets føringer x x x x x x x

5 Hovedprioriteringer i planen en profil? Klima og miljøpolitikken er overordnet! En tydelig satsing på den videregående skolen Sterkere samordning av utviklingsarbeidet i regionen og økt fokus på geografiske programsatsinger En styrket satsing på kollektivtrafikken

6 Hvordan står det til i Trøndelag Europas mest kreative region? Fylkeskommunen yter i det store og hele god service Våre tjenester er av god kvalitet vi får lite klager! Kostnadene våre ligger stort sett under landsgjennomsnittet 5 år med regnskapsmessig overskudd Har fått til en viss styrking på prioriterte områder Har maktet å reversere låneopptak av vedlikehold/ drift Disposisjonsfondet er styrket 102 mill kr Momsfondet er økt buffer mot endringer i momsreglene Trøndelagsrådet på perongen venter på regionreformen?

7 Region Trøndelag 2010 To fylker

8 Trøndelag - bygdene rundt Trondheimsfjorden 25 kommuner innbyggere

9 Geografiske utviklings program 25 kommuner innbyggere

10 Grenseløse samhandlings program 25 kommuner innbyggere blilyst kysten er klar! SAMT

11 Økonomi kr ,-

12 ,1 Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 2007 Gjennomsnitt 41,4 prosent 76,9 55,4 56,7 63,7 47,1 47,5 48, ,2 51,3 43,5 37, ,5 27, ,7 Akershus fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Oppland fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sogn og Fjordane fylkeskommune Møre og Romsdal fylkeskommune Hordaland fylkeskommune Troms fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Hedmark fylkeskommune Østfold fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Vestfold fylkeskommune Finnmark fylkeskommune Telemark fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Nordland fylkeskommune

13 Finansutgiftene øker til 209 mill.kr Serie1 Serie

14 Låneutviklingen i forslag til strategiplan

15 Egenfinansiering av investeringer

16 Investeringer

17 Investeringer

18 Kultur, idrett og velferd

19 Tannhelse 95.3 mill kr En gjennomgang av klinikkstruktur varsles En gjennomgang av innkallingsintervallene - øke inntektene Dataløsninger (sentral server) finansieres innenfor rammen Vedlikehold av utstyr styrkes med 1.5 mill. kr. øvrige kostnader tas innenfor rammen. Bemanning og kompetanse

20 35 tannleger er over 55 år

21 Kultur institusjonene

22 Kultur tiltak et distriktspolitisk virkemiddel

23 Museum tilskudd til det konsoliderte museet Tilskudd 2008 pris og lønnsjusteres 16.2 mill. kr.

24 Hovedtall kultur

25 Samferdsel, areal og miljø

26 Veg og vedlikeholdsutfordringer Forvaltningsreformen gir nye utfordringer Fylkesvegnettet etterslep 500 mill.kr Øvrige riksveger etterslep 400 mill.kr. Investering 56mill.kr.

27 Garten - Storfosna Nye store prosjekter må bompengefinansieres!

28 Kollektivtrafikken mill. kr. En stor økonomisk utfordring - Inntektene svikter - Oljeprisen er økende - Finansiering av trikkedrift er uavklart

29 Salderingsalternativ ? Takstendringer Redusert rutetilbud Økte bevilgninger

30 Program for utvikling av miljøvennlig og effektiv kollektivtrafikk i Trondheimsregionen. Konkurranseutsetting av bussrutene i Trondheim Etablering av eget administrasjonsselskap sammen med Trondheim kommune Innføring av EBIT Signalprioritering og sanntidsinformasjon Universell utforming Nytt og forenklet takssystem fra 2010 Trondheim kommunes miljøpakke?

31 Opplæring

32 Videregående opplæring Budsjett opplæring Ca 1700 lærerårsverk 25 skoler desentralisert skolestruktur elever (økning 135 elever) Fagopplæring 2000 løpende kontrakter 30 løpende lærekandidatkontrakter 34 opplæringskontor 550 godkjente lærebedrifter 1400 fag-/svenneprøver per år

33 Skolebruksplan 3 behandles i desember Arealreduksjon Salg av eiendom Driftsmessig effektivisering

34 Bedre læringsutbytte Nytt styringskort måler på læringsutbytte: Karaktersnitt i sentrale fag Beståtte fagbrev

35 Andel beståtte kurs VK Andel beståtte kurs VKII STFK Nasjonalt snitt

36 Andelen elever som har sluttet Andel elever som har sluttet i løpet av året - alle årstrinn Enhet : Prosent ,4 4,6 Andel elever som har sluttet i løpet av året - alle årstrinn Enhet : Prosent 1 0 STFK Nasjonalt snitt

37 Gjennomføring i vgo (tall for 2007) Allmennfag: Sør-Trøndelag 88,6 % har fullført etter 5 år Landsgjennomsnitt: 82,7 % har fullført etter 5 år Yrkesfag: Sør-Trøndelag 64,2 % har fullført etter 5 år Landsgjennomsnitt: 57,5 % har fullført etter 5 år

38 Samhandling mot frafall Samhandlingsplan mot frafall legges fram for FT i desember. Økt innsats mot elever som ikke får læreplass. Tilbud om skole praksis Skreddersøm Fortsatt satsning på karriereveiledning.

39 Digital utvikling i skolen Det foreslås trinnvis satsing på det digitale klasserom: Lærerløftet er på plass Infrastruktur skolen bygges ut Elevtilgang til PC finansieres innfor skolenes budsjettrammer Vedtatt: 28 mill investering i infrastruktur i perioden Forslag 2009:6.8 mill

40 Skolene som regional utviklingsaktør Forslag om å øremerke midler til arbeidet med regional utvikling Styrke kontakten mellom skole og lokalt samfunnsliv Økt grunntilskudd kr

41 Regional utvikling skolens rolle Bedre markedsføringen av skolenes kompetanse og mulige tilbud overfor næringsliv og kommuner La lærere hospitere i bedrifter og ansatte i bedrifter hospitere i skolene Være lytteposter for STFK ute i distriktene Være aktive medlemmer i næringsforeninger og andre etablerte partnerskap Delta i kommunale (plan)prosesser

42 Finansieres innenfor rammen Elevombud ½ til hel stilling kr ,- Gratis hall- og baneleie kr ,- Grønt kompetansesenter kr ,- Økning i elevtallet uten kompensasjon 8.1 mill. kr. Foreslås videreført i 2009: Realfagsatsingen 1.5 mill Kompetanseutvikling 5 mill.kr Arbeid mot seksualisert trakassering

43 Næring og nyskaping

44 Regional utvikling Vi ligger på minimum når det gjelder egenfinansiering Prosjekter blir permanente ordninger Sterke forventninger til satsing på kultur Sterkere satsing på miljø og klima Ny stortingsmelding våren 2009

45 Virkemidlene 92 mill i 2009

46 Virkemidlene mye er disponert Fordeling av rammen skjer i fylkestinget i desember etter innstilling fra Nærings- og nyskapingskomiteen

47 Utvikling av programsatsinger Blilyst Kysten er klar SAMT VRI IKT Marin strategiplan AquaMar Reiselivsstrategi 2-årige handlingsplaner Kultur-Næringstrategi - handlingsplan

48 Regionale innovasjonsstrategier RIS Tid for konsolidering av infrastruktur VRI næring/forskning Regionale forskningsfond 2010 Regionalt innovasjonsselskap Klynge nettverksorganisering Kultur-næringsstrategier -handlingsplan Reiselivsstrategi 2 årig handlingsplan Felles lobbyorgan olje/gass?

49 Interkommunale programsatsinger Blilyst tilskudd 7 mill. kr. Kysten er klar foreslås økt til 4 mill. kr. SAMT Trondheimsregionen det foreslås 0.5 mill. kr.

50 Oppsummering økonomi. Økte inntekter 40 mill kr. prioriteres slik; 18.7 mill kr. kollektivtrafikk 1.5 mill. kr. til vedlikehold tannhelsetjenesten 20 mill avsettes på investeringsfond Disposisjonsfond reduseres med 45 mill.kr i 2009.

51 Fylkestinget vedtar budsjettet 2.oktober