Handlingsprogram/ økonomiplan og årsbudsjett 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram/ økonomiplan 2010-2013 og årsbudsjett 2010"

Transkript

1 Lunner kommune Handlingsprogram/ økonomiplan og årsbudsjett 2010 Vi skal skape best mulig tjenester innenfor de rammer vi har til rådighet Kommunestyrets vedtak sak xx/09

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING 2 RAMMEBETINGELSER Status ved årsskiftet Endringer i lover og forskrifter Regjeringens forslag til statsbudsjett Befolkningsutvikling Pris- og lønnsvekst Skatt, rammetilskudd og andre overføringer Krav til reservert tilleggsbevilgning ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Kommunestyrets føringer for arbeidet med årsbudsjett og økonomiplan Generelt om økonomiplan Tabell med økonomiplan Generelt om årsbudsjett Samletabell med årsbudsjett Obligatoriske skjemaer drift SAMFUNNSUTVIKLING Målsettinger for tjenestene Strategiske valg med begrunnelse Bostruktur Arealforvaltning Miljøvern, natur- og kulturlandskap Klima og energi Geodata Samfunnssikkerhet og beredskap Landbruk Annen næring Kommunale eiendommer Kommunen som demokratiarena Tiltaksplan Funksjoner ORGANISASJON Målsettinger for tjenestene

3 5.2 Strategiske valg med begrunnelse Tiltaksplan Funksjoner KULTUR Målsettinger for tjenestene Strategiske valg med begrunnelse Tiltaksplan Funksjoner OPPVEKST Målsettinger for tjenestene Strategiske valg med begrunnelse Generelt Helsestasjonstjenesten Barnevern Barnehage Grunnskole Voksenopplæring Flyktningtjeneste Tiltaksplan Funksjoner OMSORG Målsettinger for tjenestene Strategiske valg med begrunnelse Lunner omsorgssenter Tilrettelagte tjenester Psykisk helse Legetjenesten Fysioterapi- og ergoterapitjenesten Tiltaksplan Funksjoner TEKNISK Målsettinger for tjenestene Strategiske valg med begrunnelse Tiltaksplan Funksjoner

4 10 SKATT, TILSKUDD OG FINANSIERING Regnskap per funksjon INVESTERING Generelt om investeringer Investeringsbehov i 4-årsperioden Investeringsbudsjett for året med finansiering per prosjekt Kommentarer til budsjett Totalbudsjett per prosjekt Obligatoriske skjemaer investering LÅNEOPPTAK Vektet gjennomsnittlig avdragstid for budsjetterte låneopptak i Låneopptak i GEBYR OG EGENBETALINGSSATSER Generelt vedr. gebyrer og egenbetalinger Kommunaltekniske gebyr Betalingssatser barnehage Betalingssatser skolefritidsordning Betalingssatser hjemmetjenester Gebyrregulativ sorterende under arealforvaltning Husleie Leie av Lunnerhallen og andre kommunale lokaler Egenbetaling institusjonsopphold Bevillingsavgift og skjenkeavgift Gebyr og satser for erstatning ved biblioteket Elevavgifter ved Kulturskolen KOMMUNESTYRETS VEDTAK 15 VEDLEGG Økonomiske oversikter

5 15.2 Gebyrregulativ arealforvaltning

6 1 RÅDMANNENS INNLEDNING Bakgrunnsbilde Balanse 2010 har preget tjenestetilbudet i Nivået på mange tjenester er senket, og dette berører flere brukergrupper. Vi har sett at reduksjonen i tjenestetilbudet har enkelte uheldige sider. Fjerning av dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende på Los, svømmeundervisning og reduksjon i lærertetthet på skolene er noen av de mest synlige områdene. Målet om å ta ned driften i 2009 for å skape balanse er i ferd med å nås. Det reduserte tilbudet har ikke medført uforsvarlig eller ulovlig drift. Imidlertid har enkelte brukergrupper innen forskjellige områder meldt sine bekymringer. Ved utarbeidelse av budsjett for 2010 er det vesentlig at vi opprettholder den balanse i driften som ble lagt til grunn for budsjett Muligheter og utfordringer i 2010 Med bakgrunnsbildet fra 2009 ser rådmannen følgende muligheter og utfordringer for driftsåret Tidlig innsats: Økt ressurs innen barnevern og helsestasjonstjenester bidrar til å dreie innsatsen og aktiviteten mot tidlig innsats for barn og unge. Innen barnehagesektoren ble det lagt inn en økning fra august Denne økningen er videreført i 2010 og bidrar ytterligere til styrking av tidlig innsats. Økningen består av tettere bemanning, nyopprettet barnehageteam og en styrking av pedagogisk personell. Innenfor skole har det vært en gjennomgang av bruk av spesialundervisning. Det legges mer vekt på bruk av intensivkurs og fokus på lese og skriveopplæring. Samtidig ser vi at dette gir noen pukkelkostnader som det er tatt høyde for å dekke inn i budsjett for 2010 og de nærmeste årene. Forebygging og helsefremmende arbeid I budsjettprosessen for 2010 er det foreslått å legge tilbake dagaktivitetstilbud for hjemmeboende. Dette forebygger et større pleiebehov for mange og er i tråd med signaler gitt i samhandlingsreformen. Reformen varsler økt satsning på forebygging og helsefremmende arbeid for alle grupper av befolkningen. Stortingsmeldingen sier at dreiningen mot økte midler til kommunene skal skje fra I statsbudsjett for 2010 har regjeringen foreslått et mindre beløp til hver kommune for å synliggjøre oppstarten av satsningen. I budsjettprosessen for 2010 er det foreslått at dette beløpet, kr 400`, skal legges inn for å styrke det tverrfaglige innenfor alle kommunens tjenesteområder i pleie- og omsorgssektoren. Spesielt fokus blir helsefremmende og forebyggende arbeid. Arbeidet med etablering av frivillighetssentral vil styrke arbeidet med forebygging ytterligere. Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet drives i henhold til plan med hovedaktiviteter knyttet til skole, sykefravær og tidlig innsats. Selve Kvalitetskommuneprogrammet er vedtatt forlenget med et halvt år og avsluttes sommeren Fokuset på fortsatt redusert fravær fortsetter i Reduksjonen av fravær siden prosjektet startet høsten 2008 er på nærmere 3%. Dette bidrar til å redusere risikoen for økonomiske overskridelser. 6

7 2 RAMMEBETINGELSER 2.1 Status ved årsskiftet Ved oppstarten av budsjettarbeidet for 2008, i formannskapet høsten 2007, ble det av daværende ordfører pekt på et behov for økonomisk omstilling i kommunen. Det ble drøftet et langsiktig arbeid med en første milepæl, budsjett Dette skulle realiseres innenfor en modell med samarbeid mellom tre parter, Politikere, Administrasjon og Tillitsvalgte, såkalt trepartssamarbeid. Gjennom en prosess i de politiske organer kom man frem til en modell for et slikt arbeid og kommunestyret vedtok i sak 17/08, den , følgende mandat for den politiske partens arbeid i trepartssamarbeidet: Utvalget skal foreta en gjennomgang av Lunner kommune sin økonomi ut fra målsettingen om en effektiv ressursbruk, kostnadsmessig og fordelingsmessig. Det må være en målsetting at Lunner hvert år kan avsette ressurser til å bygge opp et fond, slik at endringer i tjenestetilbudet kan bli minst mulig som følge av endringer på inntekts- eller kostnadssiden. Med bakgrunnen i dette mandatet etablerte man et forpliktende tre part samarbeid, Balanse 2010, som startet sitt arbeid med å finne balanse mellom kostnader og inntekter for budsjettåret 2009 og for hele økonomiplanperioden. På tross av det gode resultatet for 2008 står vi overfor utfordringer i I budsjettet for 2009 måtte det kuttes kr 13 mill basert på en videreføring av driftsnivået fra 2008 samt vedtatte kostnadsendringer i 2008 med effekt for Av dette utgjorde en videreføring kr 3 mill, vedtatte kostnadsendringer kr 6 mill og nye behov kr 4 mill. Utfordringene ble løst gjennom tiltak beskrevet fra de 3 arbeidsgruppene nedsatt av Balanse 2010 med betydelige kutt, spesielt innen skole og omsorg. Økonomiplanen for perioden er basert på en videreføring av nivået fra Eiendomsskatt er opprettholdt på dagens nivå. Momskompensasjon investeringer er ikke benyttet i driftsbudsjettet. Kutt-tiltakene fra 2009 er videreført i planperioden, men gir et større handlingsrom pga. helårseffekt av tiltakene. Kommunen hadde ved utgangen av 2008 disponert det vesentlige av sine frie fond (jfr 9.2 soliditet). Lunner kommune har de siste årene hatt et høyt investeringsnivå med en tilsvarende økning i gjeldsnivået. Vi står fortsatt overfor store utfordringer knyttet til behov for nye investeringer, samtidig som vi ser at driftsnivået ikke tillater en ytterligere vekst i gjeldsnivået med tilhørende rente- og avdragsutgifter. Følgende grafer fra siste årsmelding illustrerer situasjonen: Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Inntekter eks bruk av fond Lån pr innbygger kr kr pr innbygger Pensjonsforpliktelser kr 393 er ikke med som langsiktig gjeld i diagrammet. 7

8 Vi hadde fra 2007 til 2008 en reduksjon av langsiktig gjeld. Dette er ikke reelt pga at låneopptak for 2007 ble foretatt i januar Justert for dette låneopptaket økte langsiktig gjeld i 2007 med kr 6,2 mill, mens pensjonsforpliktelsene økte med kr 31,2 mill. Tilsvarende er låneopptaket for 2008 ikke foretatt før i Justert for dette låneopptaket økte langsiktig gjeld i 2008 med kr 17,1 mill. Langsiktig gjeld inklusive pensjonsforpliktelser utgjør per kr 668,4 mill, justert for sent låneopptak kr 694,4. Langsiktig gjeld per innbygger ble øket med kr 3 181, justert en økning på kr og er nå reelt kr Soliditet Gjeldsgrad = gjeld/egenkapital. Jo lavere gjeldsgraden er, jo mer solid er kommunen. Som vi ser av grafen under har gjeldsgraden vært tilnærmet uendret det siste året. Dersom vi justerer for det sene låneopptaket er gjeldsgraden 1,7 både i 2007 og Det er fortsatt et nivå som er høyt for kommunen. Gjeldsgrad 2,5 2,0 1,5 1,0 Gjeldsgrad 0,5 0, Nøkkeltall fra KOSTRA (ureviderte tall) Gran Jevnaker Grp. 7 Landet u/oslo Netto driftsresultat i % av brutto 4,9 0,9 3,5-0,1 1,8 0,2-0,7 driftsinntekter Rente- og avdragsutgifter netto, i % av 4,3 4,6 4,3 2,8 5,6 4,5 4,7 brutto driftsinntekter Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter - herav pensjonsforpliktelse i % av brutto 162,6 87,7 161,7 95,1 164,1 96,4 140,3 100,1 196,6 111,6 176,7 94,0 171,3 93,9 driftsinntekter Arbeidskapital i % av brutto driftsinntekter 18,1 12,4 16,2 13,4 20,6 22,7 21,8 Netto driftsresultat i kroner pr. innbygger Frie inntekter i kroner pr. innbygger Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger Endringer i lover og forskrifter Nye regler for inntektsføring av mva knyttet til investeringer gjøres gjeldende fra Det skal være en gradvis overgang hvor muligheten for å benytte mva knyttet til investeringer i driftsregnskapet bortfaller med 20% årlig over en 5-års periode. I forbindelse med Balanse 2010 har kommunen allerede i 2010 foretatt en fullstendig overgang, slik at all mva knyttet til investeringer overføres til investeringsregnskapet. 8

9 Likviditetsreserven opphører som egenkapitalkonto i kommunens balanseregnskap fra I stedet skal det opprettes to nye egenkapitalkonti for endring av regnskapsprinsipp, en som påvirker egenkapital drift og en for investering. Positiv likviditetsreserve investering avsettes til ubundet investeringsfond. Overføringene kan gjennomføres i 2008 eller Lunner kommune gjennomførte disse endringene i Regjeringens forslag til statsbudsjett Regjeringens forslag innebærer en nominell vekst i frie inntekter for kommunene på 4,1 % i Inntektsskattøret for personlige skattytere er foreslått beholdt uendret fra 2009 med en sats på 12,80 %. Anslaget for skatt på formue og inntekt for kommunene i 2010 er kr mill, som innebærer en nominell vekst på 5,9 % fra det reviderte anslaget for i år. Skatteinntektenes andel av kommunenes samlede inntekter i 2010 anslås etter dette til 44,6 %. Av veksten i de frie inntektene er kr 230 mill begrunnet med en styrking av det forebyggende helsearbeidet i kommunene i forbindelse med samhandlingsreformen. I tillegg gir veksten i de frie inntektene rom for 400 nye årsverk innen det kommunale barnevernet, en styrking av skoletilbudet, samt oppfølging av Omsorgsplan Det bevilges midler for å finansiere økt kommunal minimumsforpliktelse fra 85 % til 88 % overfor private barnehager fra 1. august Maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehagene foreslås videreført på samme nominelle nivå som i år, det vil si at maksimalprisen i 2010 for en heltidsplass vil utgjøre kr per måned. Undervisningstimetallet foreslås utvidet fra høsten 2010 med 1 time per uke for 1. til 7. trinn. Fra høsten 2010 foreslås også innført et tilbud om 8 timer gratis leksehjelp per uke fordelt på 1. til 4. trinn. Kompensasjonsgraden for kommunenes utgifter i 2009 til ressurskrevende tjenester foreslås redusert fra 85 % til 80 %, mens innslagspunktet foreslås økt fra kr til kr Den symmetriske inntektsutjevningen av kommunenes skatteinntekter økes i 2010 som tidligere varslet fra 57 % til 59 %. Som følge av økt timetall i grunnskolen får delkostnadsnøkkelen for grunnskolen en større andel av den samlede kostnadsnøkkelen fra

10 2.4 Befolkningsutvikling I alt > Pr har Lunner kommune en folkemengde på innbyggere. Det er forventet en videre vekst i folketallet. 2.5 Pris- og lønnsvekst Forslaget til statsbudsjett bygger på et anslag på pris- og lønnsvekst (deflatoren) neste år som utgjør 3,1 %. Denne deflatoren er sammensatt av en lønnsvekst på 3,5 % som vektes med 0,67 og prisvekst på 2,3 % som vektes med 0,33. Rådmannens budsjettforslag bygger på de samme anslagene. 2.6 Skatt, rammetilskudd og andre overføringer Skatt og rammetilskudd er budsjettert med utgangspunkt i regjeringens forslag til statsbudsjett. Følgende tabell gir et bilde av ulike satser med ulike bunnfradrag på eiendomsskatt. Gjeldende eiendomsskatt utgjør 0,35% og bunnfradrag kr ,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0, Alle beløp i hele tusen. Det er imidlertid ved dagens satser fritak på ca kr 1,1 mill, slik at eiendomsskatten utgjør en inntekt på kr 9,1 mill. Fritakene fordeler seg slik på de forskjellige fritakskategorier: 5 Statlige og kommunale eiendommer Ubebygde eiendommer, frivillige lag og foreninger 456 7c Fritak ny bolig Lav inntekt 167 Sum fritak

11 1000 kr Regn 2008 Bud 2009 Rev bud 2009 Bud 2010 Skatt på formue og inntekt Eiendomsskatt Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Overgangsordninger Utenfor overgangsordningen Selskapsskatt Ordinært skjønn herav ressurskrevende herav avløp (overføres kapitalregnskapet) Netto inntektsutjevning Anslag gevisnt/tap på bruk av nye folketall Sum rammetilskudd Sum skatt og rammetilskudd Amortiseringstilskudd (div. funksj.) Flyktningetilskudd (funksjon 850) Psykiatri i ramme fra Barnehage (funksjon 201) Husbanken Øvrige Sum statstilskudd Ressurskrevende brukere (funksjon 254) Mva kompensasjon drift Mva kompensasjon investeringer Mva komp investeringer ovf inv regnskap Mva komp investeringer avsatt fond Netto mva komp invest i driftsregnskap Finansposter Regn 2008 Bud 2009 Rev bud 2009 Bud 2010 Driftsregnskap Renteinntekter Renteinntekter HE Utbytte HE Mottatte avdrag på utlån Utlån Renteutgifter Renter selvkostfond og gavemidler Bergo Leasingkostnad (renter/avdrag) Betalte avdrag på lån Netto finansutgifter Kostnader lån (kapitalregnskap) Renteinntekter Føres i driftsregnskap Mottatte avdrag Renteutgifter Føres i driftsregnskap Avdrag Netto

12 2.7 Krav til reservert tilleggsbevilgning Erfaringsmessig er det i en kommune en rekke tjenestebehov som utløses gjennom året. Mange ytelser som kommunen skal gi er dessuten rettighetsbaserte. Det er derfor vanskelig å legge et forsvarlig budsjett uten at en avsetter noe som reserver. I 2009 har det ligget en buffer for barnebolig på kr 2 mill. Denne er i 2010 fjernet, da det er usikkert når behovet vil oppstå. Deler av reduksjonen på barnebolig er tilført reservert tilleggsbevilgning. Årsbudsjett 2010 har i rådmannens forslag en reservert tilleggsbevilgning på kr 700. Dette beløpet er relativt lavt, og utfordringer må således hovedsakelig løses innenfor de opprinnelig tildelte rammer. 12

13 3 ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 3.1 Kommunestyrets føringer for arbeidet med årsbudsjett og økonomiplan Balanse 2010 startet sitt arbeid med å finne balanse mellom kostnader og inntekter for budsjettåret I den politiske opprinnelige forventningen, slik den ble vedtatt i kommunestyret, lå det et ønske om å redusere inntektsnivået gjennom redusert eiendomsskatt. Under arbeidet har det vært avklart i trepartsamarbeidet at hovedfokus settes på budsjettbalanse i 2009, hvor målsetningen om redusert eiendomsskatt er utsatt. Dette var et krevende og omfattende arbeide, inkl. flere partssammensatte arbeidsgrupper, da det medførte et behov for å redusere kostnadene med tilnærmet kr 13 mill. Konsekvensene var redusert aktivitet innen de fleste tjenesteområder. Helårseffekten av disse kostnadsreduksjonene inngår som en del av grunnlaget for årsbudsjett og økonomiplan. I tillegg til budsjettbalanse har trepartsamarbeidet hatt fokus på kvalitetsmessig utvikling av tjenestene. Deltakelsen i kvalitetskommuneprogrammet er et viktig virkemiddel i så henseende. Det ble i juni 2009 arrangert økonomidager for Formannskapet, Balanse 2010 og representanter fra de øvrige politiske partiene. Program for disse økonomidagene omfattet en gjennomgang av kommunedelplanene, scenario over justert arealplans konsekvenser for budsjettet, presentasjon av kommuneøkonomiproposisjonen samt drifts- og investeringskonsekvenser av kommunedelplanene. Det ble foretatt en prioritering av tiltaksdelene i kommunedelplanene både innenfor hvert planområde og overordnet på kommunenivå. Med bakgrunn i økonomidagenes arbeid vedtok Kommunestyret disse føringene i sitt møte den : Følgende legges til grunn for det videre budsjettarbeidet: 1. Rådmannen presenterer for formannskapet, Balanse 2010 og representanter for de øvrige politiske partier a. et budsjett i ubalanse basert på følgende Kommunestyre Formannskap Politikere Balanse Administrasjon Tillitsvalgte Kvalitetskommuneprogrammet Prosjektledergruppe Politisk struktur Skole Vedlikeholdsplan Brukerdialog Digitale arbeidsprosesser Helhetlig målstyring Samhandling 1 og 2. linje Begynn tidligere Forebygging Sykefravær i. videreføring av driftsnivå fra 2009 justert for hel- og delårseffekter av aktiviteter iverksatt eller avsluttet i løpet av 2009 ii. effekt for 2010 av vedtak gjort i 2009 iii. lønns- og prisjustering iht. statsbudsjettet iv. gjennomsnittlig låneopptak over 4-årsperioden skal være på nivå med årets nedbetaling av gjeld eller lavere dersom lånene ikke er selvfinansierende b. tallfestet oversikt over rettighetsutløst (etter lov) aktivitetsøkning c. tallfestet oversikt over nye tiltak iht. prioriteringene fra budsjettprosessens junimøte d. tallfestet oversikt over mulige innsparingstiltak 2. Med formannskapet, Balanse 2010 og representanter for de øvrige politiske partiers anbefaling til Balanse 2010 i forhold til prioriteringer, legger rådmannen frem et budsjett i balanse. Barnehage Hel ved Politisk lederg Adm Tilitsv Adm Tilitsv Adm Tilitsv Adm Tilitsv Adm Tilitsv Adm Tilitsv Adm Tilitsv Adm Tilitsv Adm Tilitsv 13

14 3.2 Generelt om økonomiplan I henhold til til kommunelovens bestemmelser skal økonomiplanen gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til rammebetingelser og interne forhold. Estimater er således gjort basert på den kunnskapen man i dag har. Økonomiplanen er utarbeidet med utgangspunkt i årsbudsjett 2010 og følgende forutsetninger: Pris- og lønnsvekst (deflatoren) er budsjettert i henhold til Konjunkturtendenser for Norge og utlandet, frigitt av SSB september 2009 Skatt og rammetilskudd er forutsatt videreført på samme nivå justert for deflator og for demografieffekter. F eks er økte kostnader LOS fra 2012 knyttet til flere eldre forutsatt dekket av økte frie inntekter. Frie inntekter er videre oppjustert med hhv kr 1 mill i 2011, kr 2 mill i 2012 og kr 3 mill i 2013 som er ubalanse ved videreføring av budsjettet. Dette utgjør en uvesentlig differanse i forhold til størrelsen på våre frie inntekter (ca kr 280 mill i 2010), men må tas opp til ny vurdering i forbindelse med utarbeidelse av budsjett 2011 og økonomiplan Eiendomsskatt er i planperioden opprettholdt på 2008 nominelt nivå Momskompensasjon investeringer er fra og med 2010 forutsatt brukt til finansiering i investeringsbudsjettet. Det er etter loven tillatt å benytte deler av slik kompensasjon i drift under overgangsordningen, men det anses som sunt i forhold til Balanse 2010 å ikke benytte dette i drift Kutt-tiltakene fra 2009 er videreført i planperioden men gir et større handlingsrom pga. helårseffekt av tiltakene fra 2010 Kapitalkostnader er innarbeidet i henhold til investeringsbehov i planperioden. Det er forutsatt en stabil lånemasse eks selvfinansierende lån. Renten er forutsatt å stige til 4,3% i 2011, 4,6% i 2012 og 4,7% i

15 3.3 Tabell med økonomiplan Tjenesteområder Funksjoner Samfunn Organisasjon Kultur Oppvekst Omsorg Teknisk - selvkost Teknisk - øvrig Skatt, tilskudd og finansiering Resultat/underskudd (-)

16 Funk Detaljert økonomiplan Politisk styring Kontroll og revisjon Administrasjon Forvaltn.utg. i eiendomsforvaltning Administrasjonslokaler Premieavvik Amort tidl års premieavvik Diverse fellesutgifter Interne serviceenheter Førskole Grunnskole Styrket tilbud til førsk.barn Voksenopplæring Spesialskoler Skolefritidstilbud Førskolelokaler og skyss Skolelokaler Skoleskyss Aktivitetstilbud barn og unge Foreb. - skole- og helsest.tj Annet forebyggende helsearbeid Aktivisering eldre og funk.hem Diagnose, behandling, rehab Råd, veiledn.og sos.foreb.arb Tilb. til pers. med rusprobl Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor fam Pleie, omsorg, hjelp i inst Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Botilbud i institusjon Kommunalt disponerte boliger Kommunale sysselsettingstiltak Introduksjonsprogram Økonomisk sosialhjelp Bist. etabl./oppr.h. egen bol Interkommunale samarbeid Fysisk tilrett. og planlegging Plansaksbehandling Bygge-, delings-, seksjoneringssaker Kart og oppmåling Boligb. og fysiske bom.tiltak Kommunal næringsvirksomhet Tilrettel.og bist.for næringsl Landbr.forvaltn. og -næringsutvikl Samferdselsbedrifter/transporttiltak Komm.veger, nyanl.,drift,vedlh Komm.veger, miljø- og trafikks

17 Funk Detaljert økonomiplan Rekreasjon i tettsted Foreb. brann og andre ulykker Beredsk.mot branner/andre ulyk Produksjon av vann Distribusjon av vann Avløpsrensing Avløpsnett/innsaml. avløpsvann Tømming slamavsk., septikt. ol Naturforvaltning og friluftsl Kulturminnevern Bibliotek Museer Kunstformidling Idrett Kommunale idrettsbygg og -anlegg Musikk og kulturskoler Andre kulturaktiviteter Kommunale kulturbygg Den norske kirke Andre relgiøse formål Kirkegårder/gravlunder/krem Skatt på inntekt og formue Stat.ram.tilsk.+øvr.gen.statil Gen.statstilskudd vedr.flykt Motpost avskrivninger Renter/utbytte og lån Interne finansieringstrans Årets regnsk.m. mer-/mindrefor Sum

18 3.4 Generelt om årsbudsjett Årsbudsjett 2010 er utarbeidet med utgangspunkt i justert budsjett per , justert for kjente endringer. Det er tatt høyde for delårseffekter og nye tiltak vedtatt i 2009 med effekt på budsjettet for Som eksempel kan nevnes helårseffekt av innsparingstiltakene i Balanse Det er tatt høyde for at det ikke skal benyttes mva knyttet til investeringer i drift fra Dette grunnlaget er justert i forhold til lønns- og prisvekst, jfr. kap Totalt vil en slik videreføring gi kr 2,5 mill disponibelt til nye tiltak. Det er identifisert nye behov for Det er gjennomført møter med Balanse 2010, formannskapet, representanter for øvrige politiske partier, fagorganisasjonene og administrasjonen for å ta stilling til nye behov og mulig finansiering av disse behovene. I tillegg har tjenestestedenes gjennomgang av foreløpige rammer frigjort midler. Rådmannens forslag er basert på dette, og balanseringen er gjennomført som i tabellen under: 2010 Ubalanse videreføring Nye rettighetsuløste tiltak Økte rettighetsutløste tiltak i SFO Netto økt behov på tjeneste 2341, BPA, støttekontakt, omsorgslønn etc. Rettighetsutløste tiltak Institusjonsplass i jan/ februar 2010 som i 2009 har vært finansiert av ubrukte lønnsmidler og refusjoner Finansiering fra disposisjonsfond av ikke varig utgift Andre må-tiltak Bassengddrift til 6 mnd i 2010, videre til 9 mnd i 2011 Harestua og Roa samlet Svømmekjøring og ekstra lærertimer svømming (se detaljer i innsparinger arbeidsgruppe oppvekst fra budsjett 2009) Fra statsbudsjettet - leksehjelp Fra statsbudsjettet - undervisningstimetall utvides Fra statsbudsjettet - samhandlingsreformen Fra statsbudsjett - fysioterapi LOS - dagens aktivitet koster mer enn budsjettert Andre etterspurte tiltak Frivillighetssentral, sak 09/1566, jfr eldre hjelper eldre - hvor mye er budsjettert til det? Bortfaller v/frivillighetssentral? Finansieres av disp fond Nettleie HEBB Tiltak fra planene Dagtilbud hjemmeboende LOS oppvekstplan, ny helsesøster, delfinansiert av Lunbymidler pukkelkostnader tidlig innsats i skolen, men "lang" pukkel miljøsertifisering bedrifter finansieres fra disp fond miljøsertifisering kommunale enheter finansieres fra disp fond næringsutvikling sør i kommunen finansieres fra disp fond Innsparingstiltak og øvrige inntektsjusteringer Lønnsinnsparing ved innføring av ny programvare innenfor skatt (Lunners andel) Hjem for en 50 lapp Bergo buffer barnebolig fjernes estimere vekst i folketall i forhold til med 50 personer Tjenestestedenes budsjettgjennomgang Netto endring Til reservert tilleggsbevilgning merket barnebolig

19 3.5 Samletabell med årsbudsjett Budsjett 2010 Justert budsjett 2009 Opprinnelig budsjett 2009 Funksjon Lønn A utg Inntekt SUM Lønn A utg Inntekt SUM Lønn A utg Inntekt SUM 100 Politisk styring 1 537,7 836,4-12, , , ,0-12, , , ,0-12, ,3 110 Kontroll og revisjon 53,0 902,8-33,8 922,0 58,1 798,1-24,9 831,3 58,0 800,0-25,0 833,0 120 Administrasjon , , , , , , , , , , , ,6 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 926,2 822,1-2, ,8 821,4 689,0-2, ,0 821,4 703,4-2, ,4 130 Administrasjonslokaler 385, ,7-762, ,6 460, , , ,0 460, ,0-727, ,0 170 Premieavvik ,9 0,0 0, , ,6 0,0 0, , ,6 0,0 0, ,6 171 Amort tidl års premieavvik 1 807,6 0,0 0, , ,8 0,0 0, , ,8 0,0 0, ,8 180 Diverse fellesutgifter 926,7 729,2-4, ,7 814,6 228,8-4, ,1 814,4 33,5-4,2 843,6 190 Interne serviceenheter 6 364, , , , , , , , , , , ,5 201 Førskole , , , , , , , , , , , ,3 202 Grunnskole , , , , , , , , , , , ,3 211 Styrket tilbud til førsk.barn 2 188,9 78, ,3 88, ,4 71, ,3 430, ,2 294, ,8 747,0 213 Voksenopplæring 9 251, , ,0 592, , , , , , , , ,3 214 Spesialskoler 0,0 0,0 0,0 0, ,5 439, ,2 8, ,0 754, ,0 97,2 215 Skolefritidstilbud 4 808, , , , ,2 700, ,9 690, ,3 693, ,7 679,4 221 Førskolelokaler og skyss 1 234, ,0-722, , , , ,5 960, , , , ,1 222 Skolelokaler 6 485, , , , , , , , , , , ,4 223 Skoleskyss 0, ,0 0, ,0 0, ,1 0, ,1 0, ,1 0, ,1 231 Aktivitetstilbud barn og unge 95,3 779,8 0,0 875,1 151,4 813,4-9,1 955,7 451,7 954,2-389, ,9 232 Foreb. - skole- og helsest.tj ,5 466,7-340, , ,0 369,6-302, , ,1 368,0-254, ,0 233 Annet forebyggende helsearb. 403,0 0,0 0,0 403,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 234 Aktivisering og servicetjenester 2 786, ,5-473, , , ,5-678, , , ,4-462, ,2 241 Diagnose, behandling, rehab , , , , , , , , , , , ,0 242 Råd, veiledn.og sos.foreb.arb , , , , , , , , , , , ,6 243 Tilb. til pers. med rusprobl. 71,6 859,6-61,0 870,2 197,3 774,4-105,1 866,6 478,2 78,0-85,5 470,7 244 Barneverntjeneste 2 681,7 244,9-6, , ,9 457,6-314, , ,6 259,4-155, ,0 251 Barneverntiltak i familien 171,9 701,6-8,6 864,9 174,6 675,4-8,5 841,5 334,3 708,5-8, ,3 252 Barneverntiltak utenfor fam , ,7-152, , , ,6-50, , , ,1-30, ,7 253 Pleie, omsorg, hjelp i inst , , , , , , , , , , , ,5 254 Kjernetjenester hjemmeboende , , , , , , , , , , , ,5 261 Institusjonslokaler 431, ,8-660, ,2 490, , , ,8 489, , , ,6 265 Kommunalt disponerte boliger 5,0 397,6-870,0-467,4 6,2 487, , ,7 6,2 488, , ,2 273 Kommunale sysselsettingstiltak 0,0 640,3 0,0 640,3 0,0 621,0 0,0 621,0 0,0 622,4 0,0 622,4 275 Introduksjonsordningen 4 279, ,3-60, , , ,8-79, , , ,3-80, ,7 281 Økonomisk sosialhjelp 0, , , ,1 0, , , ,9 0, , , ,2 283 Bist. etabl./oppr.h. egen bol. 252,9 520,4-469,4 303,8 233,4 488,7-457,9 264,3 231,8 490,0-458,9 262,9 290 Interkommunale samarbeid 3 505, , ,1 49, , , ,7 37,9 0,0 0,0 0,0 0,0 301 Plansaksbehandling 1 074,8 234,3-506,6 802, ,2 226,1-728,6 676, ,0 217,2-594,9 808,2 302 Bygge-, delings-, seksjoneringssaker 1 447,2 354, ,1 94, ,2 586, ,8 115, ,3 319, ,7-6,5 303 Kart og oppmåling 1 181,0 649,2-997,5 832, ,4 765, ,5 808, ,7 783, ,0 740,3 315 Boligb. og fysiske bom.tiltak 0,0 0,2 0,0 0,1-0,3 0,1 0,0-0,2 0,8 0,1 0,0 0,9 325 Tilrettel.og bist.for næringsl 0,0 455,2-100,0 355,2 0,0 423,5 0,0 423,5 0,0 358,3 0,0 358,3 329 Landbruksforvaltning og -næringsutvikl. 0, ,5 0, ,5 0, ,2 0, ,2 0, ,0 0, ,0 19

20 Budsjett 2010 Justert budsjett 2009 Opprinnelig budsjett 2009 Funksjon Lønn A utg Inntekt SUM Lønn A utg Inntekt SUM Lønn A utg Inntekt SUM 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 249,5-249,5 0,0 0,0 250,0-250,0 0,0 333 Komm.veger, nyanl.,drift,vedlh 847, ,4-494, ,6 827, ,2-644, ,7 826, ,0-642, ,2 334 Komm.veger, miljø- og trafikks 146,6 900,4-126,6 920,4 110,4 882,0-437,7 554,7 110,2 886,9-715,5 281,6 335 Rekreasjon i tettsted 0,0 108,5 0,0 108,5 0,0 105,3 0,0 105,3 0,0 105,5 0,0 105,5 338 Foreb. brann og andre ulykker -9,5 738,6-737,4-8,3 108,1 696,0-808,6-4,5 441,9 157,3-602,0-2,9 339 Beredsk.mot branner/andre ulyk -31, ,2-54, ,9 38, ,9-53, , , ,0-53, ,8 340 Produksjon av vann 90, ,0-915,0 534,4 106, , ,8 433,4 106, , ,0 438,9 345 Distribusjon av vann 1 480, , , , , , , , , , , ,6 350 Avløpsrensing 952, ,7 0, ,4 842, ,5 0, ,3 846, ,5 0, ,1 353 Avløpsnett/innsaml. avløpsvann 1 354, , , , , , , , , , , ,0 354 Tømming slamavsk., septikt. ol 288, , ,8-36,3 251, , ,0-71,8 0,0 950,0-950,0 0,0 360 Naturforvaltning og friluftsl. 758,0 624,7-638,4 744,2 335,5 766,5-3, ,3 335,1 404,3-3,8 735,6 365 Kulturminnevern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 370 Bibliotek 1 394,2 531,0-42, , ,7 518,7-41, , ,7 521,9-41, ,1 375 Museer 0,0 251,9 0,0 251,9 0,0 235,7 0,0 235,7 0,0 294,3 0,0 294,3 377 Kunstformidling 0,0 757,1 0,0 757,1 0,0 859,3-125,0 734,3 0,0 660,8 0,0 660,8 380 Idrett 0,0 392,8 0,0 392,8 0,0 452,9 0,0 452,9 0,0 381,8 0,0 381,8 381 Kommunale idrettsbygg 291,8 884,6-500,0 676,3 305,9 867,3-563,8 609,4 305,5 854,7-535,0 625,2 383 Musikk og kulturskoler 0, ,4 0, ,4 0, ,0 0, ,0 0,0 893,0 0,0 893,0 385 Andre kulturaktiviteter 0,0 812,6 0,0 812,6 0,0 789,0 0,0 789,0 0,0 803,3 0,0 803,3 386 Kommunale kulturbygg 56,7 214,8-38,8 232,7 53,4 207,8-41,8 219,4 53,4 209,0-42,0 220,4 390 Den norske kirke 0, ,8-3, ,8 0, ,6-5, ,6 0, ,2-5, ,2 392 Andre relgiøse formål 0,0 158,1 0,0 158,1 0,0 153,4 0,0 153,4 0,0 153,7 0,0 153,7 800 Skatt på inntekt og formue 0,0 0, , ,0 0,0 0, , ,4 0,0 0, , ,4 840 Stat.ram.tilsk.+øvr.gen.statil 0,0 0, , ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, , ,0 850 Gen.statstilskudd vedr.flykt. 0,0 0, , ,6 0,0 0, , ,7 0,0 0, , ,0 860 Motpost avskrivninger 0,0 0, , ,7 0,0 0, , ,7 0,0 0, , ,7 870 Renter/utbytte og lån 0, , , ,0 0, , , ,3 0, , , ,3 880 Interne finansieringstrans. 0, ,0 0, ,0 0, , , ,9 0, ,0 0, ,0 899 Årets regnsk.m. mer-/mindrefor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,6 0, , , ,9 0, , , ,4 0,0 20

21 3.6 Obligatoriske skjemaer drift BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFSBUDSJETTET art Budsjett Budsjett Budsjett Regnskap 2009 rev Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd 70/ Sum frie disponible inntekter Sum Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, prov. og andre finans.utg Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Sum Til dekn. av tidl. regn.messig merforb Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger, avsetning til likviditetsreserven 55, Brukav tidl. års regn.messig merforb Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Sum Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift(fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforb

22 BUDSJETTSKJEMA 1B - Budsjett Budsjett Budsjett Regnskap 2009 DRIFTSBUDSJETTET 2010 rev Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) Fordelt slik: Iht kommunestyrets vedtak: Funksjon 100 Politisk styring Kontroll og revisjon Administrasjon Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Administrasjonslokaler Premieavvik Amortisering tidligere års premieavvik Diverse fellesutgifter Interne serviceenheter Førskole Grunnskole Styrket tilbud til førsk.barn Voksenopplæring Spesialskoler Skolefritidstilbud Førskolelokaler og skyss Skolelokaler Skoleskyss Aktivitetstilbud barn og unge Foreb. - skole- og helsest.tj Annet forebyggende helsearbeid Aktivisering eldre og funk.hem Diagnose, behandling, rehab Råd, veiledn.og sos.foreb.arb Tilb. til pers. med rusprobl Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor fam Pleie, omsorg, hjelp i inst Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Institusjonslokaler Kommunalt disponerte boliger Kommunale sysselsettingstiltak Introduksjonsordningen Økonomisk sosialhjelp Bist. etabl./oppr.h. egen bol Interkommunale samarbeider Plansaksbehandling Bygge-, delings-, seksjoneringssaker Kart og oppmåling Boligb. og fysiske bom.tiltak Kommunal næringsvirksomhet Tilrettel.og bist.for næringsl Landbruksforvaltning og -næringsutvikling Samferd.bedrift./transp.tilt Komm.veger, nyanl.,drift,vedlh Komm.veger, miljø- og trafikks Rekreasjon i tettsted Foreb. brann og andre ulykker

23 BUDSJETTSKJEMA 1B - Budsjett Budsjett Budsjett Regnskap 2009 DRIFTSBUDSJETTET 2010 rev Beredsk.mot branner/andre ulyk Produksjon av vann Distribusjon av vann Avløpsrensing Avløpsnett/innsaml. avløpsvann Tømming slamavsk., septikt. ol Innsamling av forbruksavfall Naturforvaltning og friluftsl Kulturminnevern Bibliotek Museer Kunstformidling Idrett Kommunale idrettsbygg og -anlegg Musikk og kulturskoler Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Kommunale kulturbygg Den norske kirke Andre relgiøse formål Kirkegårder/gravlunder/krem Skatt på inntekt og formue Stat.ram.tilsk.+øvr.gen.statil Gen.statstilskudd vedr.flykt Motpost avskrivninger Renter/utbytte og lån Interne finansieringstrans Årets regnsk.m. mer-/mindrefor Sum skjema 1B Overskudd 870 Renter utbytte lån 800 Skatt Skjema 1A Skjema 1A Skjema 1A

24 4 SAMFUNNSUTVIKLING 4.1 Målsettinger for tjenestene Følgende målsettinger fremkommer av vedtatt Kommunedelplan Samfunnsutvikling Tema: Bostruktur Hensikt Målsetting Ambisjon Målemetode Styre bostrukturen i Det skal tilrettelegges for Befolkningsvekst SSB forhold til type boliger og områder. vekst i befolkningen Det skal gis et variert tilbud av boliger. >0,5% årlig Vedtatte reguleringsplaner gir mulighet for etablering i eneboliger, tomannsboliger og Avvik All utbygging skal i hovedsak skje fra og med Grua og sørover leiligheter Utbygging innen oppgitt område >80% av all ny BYA Avvik, utskrift register komtek Tema: Arealforvaltning Hensikt Målsetting Ambisjon Målemetode Styre bruk og Sikre landbrukets Ikke omdisponere A- Avvik utvikling av arealene i kommunen slik at bærekraft og livskvalitet ivaretas. produksjonsarealer Legge til rette for næringsinteresser eller B-jord Det skal til enhver tid være planavklarte arealer for Framgår av kommuneplanens arealdel Skape gode bomiljøer, jfr. målsettinger bostruktur Opprettholde kulturlandskapet Utbygging skal skje ved fortetting. Sentrumsnære utbyggingsarealer skal ha høy utnyttelsesgrad Grenser mellom mulige utbyggingsområder og arealer med aktivt jordbruk næringsutbygging Avvik fra utfyllende bestemmelser og retningslinjer for dispensasjonspraksis < 5 pr. år Det skal ikke omdisponeres kulturlandskap utenom sentrumsnære områder Nye tomter skal ligge inntil eksisterende bebygd(e) boligeiendom(mer) Utnyttelsesgrad >30% Det skal være min. 30 m buffersone mellom utbyggingsområde og arealer med aktivt jordbruk. KOSTRArapportering KOSTRArapportering Avvik Vedtatte reguleringsplaner og byggetillatelser Vedtatte reguleringsplaner. 24

25 Tema: Miljøvern, natur- og kulturlandskap Hensikt Målsetting Ambisjon Målemetode Ta vare på spesielle områder, fravær av forurensing. Stanse tap av biologisk mangfold Kartlegging av kommunens område og gjennomføring av tiltak jfr. Handlingsplan for biologisk mangfold Avvik. Ta vare på og evt. forbedre vannkvalitet. Ta vare på særlig viktige kulturminner. Veileder for byggeskikk for Hadeland og Land følges Særlig verdifullt kulturlandskap skal ivaretas Friluftslovens bestemmelser om retten til fri ferdsel i utmark skal vektlegges. Vanndirektivet er oppfylt. Nyere tids kulturminner i Myllaområdet er kartlagt. Antall avvik < 10% Kulturlandskap som er gradert og kulturlandskap vurdert som særlig verdifullt skal ikke omdisponeres. Stengsler i strandsonen i Myllaområdet er kartlagt og ulovlige stengsler er fjernet Avvik Avrapportering av status Registrering Avvik Avvik Tema: Klima og energi Hensikt Målsetting Ambisjon Målemetode Legg til rette for bærekraftig energibruk som bidrar til naturlig utvikling av klima og miljø. Økt binding av co2 i skog Økt bruk av trevirke i bygninger Øke med 40 planter pr. daa. Øke bruken i treverk i nye bygg med 5% Statistikk fra Det skal være miljøvennlige oppvarmingskilder både i bolig- og næringsbygg Bruken av bioenergi i registrerte anlegg skal økes fra 12 GWh til 20 GWh innen 2014 Telling ved foryngelseskontrollen, utført av Landbrukskontoret byggesaksbehandler Rapportering fra BIOREG Hadeland Øke bruken av lokalt virke til bioenergi-formål Kommunal virksomhet skal være et godt eksempel i forhold til ENØK-tiltak Kommunale tjenestesteder skal være miljøfyrtårnsertifisert Alle kommunale bioenergi-anlegg benytter lokale råvarer. Kommunale bygg skal redusere forbruk av energi med 20% innen 2012 (fra 2009) Innen 2014 skal alle tjenestesteder hvor det er mulig og hensiktsmessig være miljøfyrtårnsertifisert. Statistikk fra Vedlikeholdstjenesten Forbruk på strømregningene og kjøp av fyringsolje Avvik i forhold til framdrift nedfelt i klima og energiplanen 25

26 Tema: Geodata Hensikt Målsetting Ambisjon Målemetode Bruk av geografiske data til det beste for innbyggerne i kommunen, nå og i framtiden Godt grunnlag for å forta riktig valg i forhold til innbyggernes behov og kommunens økonomi. Andel objekter som kan stedfestes er registrert > 80% Avvik mellom matrikkel og database Antall tilbakemeldinger om feil i basene < 20 pr. år Registrere tilbakemeldinger om feil Innbyggerne får dekket alle sine Geodatabehov innenfor felles WEB-løsning for Gran, Jevnaker og Lunner. Alle boliger, hytter og relevante bygninger i kommunen skal ha en offisiell adresse Alle eiendomsgrenser skal være riktig registrert Geografisk informasjon nyttiggjøres i all relevant saks- og kundebehandling. Alle grunneiere skal kunne finne planstatus for sin eiendom Automatisk overføring av data fra lokalt system til WEBløsningen >5 baser Alle gatelys i gatelysbase med automatisk feilmelding Andel byggetillatelse på Internett. Byggsøk >20% Andel boliger, hytter og relevante bygninger registrert med offentlig adresse >95% Andel eiendommer riktig registrert >80% Antall saks- /kundebehandlere som bruker geografiske data >20 ansatte Andel planer med omriss og egenskaper > 90% Telle antall baser som blir overført Innhold i basen Telle saker Telle adresser Avvik mellom matrikkel og database Registrere antall brukere Telle planer Tema: Samfunnssikkerhet og beredskap Hensikt Målsetting Ambisjon Målemetode Sikring av God krisehåndtering Årlig øvelse Rapportering lokalsamfunnet i forbindelse med, og håndtering av, uønskede hendelser og ulykker. Kriseplaner Oppdaterte kriseplaner Avvik fra rutiner 26

Handlingsprogram/ økonomiplan 2009-2012 og årsbudsjett 2009

Handlingsprogram/ økonomiplan 2009-2012 og årsbudsjett 2009 Lunner kommune Handlingsprogram/ økonomiplan 2009-2012 og årsbudsjett 2009 Vi skal skape best mulig tjenester innenfor de rammer vi har til rådighet Kommunestyrets vedtak 18.12.08 sak 98/08 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Handlingsprogram/ økonomiplan 2012-2015 og årsbudsjett 2012

Handlingsprogram/ økonomiplan 2012-2015 og årsbudsjett 2012 Lunner kommune Handlingsprogram/ økonomiplan 2012-2015 og årsbudsjett 2012 Vi skal skape best mulig tjenester innenfor de rammer vi har til rådighet Kommunestyret vedtak, sak 121/11, 15.12.2011 Arkiv 11/975-50

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Handlingsprogram/ økonomiplan 2008-2011

Handlingsprogram/ økonomiplan 2008-2011 Lunner kommune Handlingsprogram/ økonomiplan 2008-2011 og virksomhetsplan/årsbudsjett 2008 Kommunestyrets vedtak 13.12.2007 sak 134/07 2 1 RÅDMANNENS INNLEDNING...5 2 RAMMEBETINGELSER...6 2.1 Status ved

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Økonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT

Økonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Økonomi og rammer for HP 2020-2023 Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Inntektsutvikling i perioden For 2020 realvekst på 0,3 % til 0,5 % - utgjør mellom 3 og 4,5 millioner kroner Deflator for 2020

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

RAMMEREDUKSJONER. prioritering

RAMMEREDUKSJONER. prioritering RAMMEREDUKSJONER Grunnlagsmateriale - talldel med forslag- (avdeling funksjon) for videre bearbeiding og prioritering -3 10 SENTRALE STØTTETJENESTER 66 765 66 669 68 204 77 964 4 000-700 71 181 0 71 181-4

Detaljer

Brutto driftsresultat ,

Brutto driftsresultat , Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 ÅRSBUDSJETT 2014 Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 3 Kommunestyrets vedtak årsbudsjett 2014 3.1 Generelle forhold 3.1.1 Visjon og satsningsområder Den visjon og de overordnede

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Herøy kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661

Detaljer

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Nr Funksjonsinndeling Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 304,5 708,3 253,5 240,1 102,7 8,5 1 296,0 120 Administrasjon 10

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag Side 1 av 6 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Innsparingstiltak ØP-16 ØP-17 ØP-18 ØP-19 Bibliotekfilial Dovre nedlegges (fra 1.08.2016) -50-120 -120-120

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Nr Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 333,9 719,4 287,0 227,3 100,2 4,3 1 329,6 120 Administrasjon 10 727,6 6 891,1 3 585,0

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 23 533 22 865 17 526 Grunnskole 13 927 14 592 13 813

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2)

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Økonomisk oversikt drift (utgangspunkt for KOSTRA-analysen) Tabell 2-1 Økonomisk oversikt - drift - 2014 Kr per innb. Mer-/min.utg.

Detaljer

Handlingsprogram/ økonomiplan og årsbudsjett 2011

Handlingsprogram/ økonomiplan og årsbudsjett 2011 Lunner kommune Handlingsprogram/ økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 Vi skal skape best mulig tjenester innenfor de rammer vi har til rådighet Kommunestyrets vedtak, sak 92/10, 16.12.10 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Gran kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018)

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Gran kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018) KOSTRA- og effektivitetsanalyse Gran kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018) 1 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Gran kommune 2018 Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som skal illustrere

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Handlingsprogram/ økonomiplan og årsbudsjett 2011

Handlingsprogram/ økonomiplan og årsbudsjett 2011 Lunner kommune Handlingsprogram/ økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 Vi skal skape best mulig tjenester innenfor de rammer vi har til rådighet Rådmannens forslag, 09.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Formannskapet 19. oktober 2010

Formannskapet 19. oktober 2010 2010 Orientering økonomiplan 2010-2014 Tilbakemeldinger/status i arbeidet Disposisjon 1. Formannskapets budsjettseminar 6.-7. september 2. Statsbudsjettet 2011 forslag fremlagt 5. oktober 3. Budsjettdrøftinger

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2018-2021 - STATUS Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - DEFINISJON Konsekvensjustert budsjett 2018 er prislappen for å drive Skaun kommune på samme

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Handlingsprogram/ økonomiplan 2006-2009. virksomhetsplan/årsbudsjett 2006

Handlingsprogram/ økonomiplan 2006-2009. virksomhetsplan/årsbudsjett 2006 1 Lunner kommune Handlingsprogram/ økonomiplan 2006-2009 og virksomhetsplan/årsbudsjett 2006 Rådmannens forslag nov. 2005. 2 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 2 RAMMEBETINGELSER... 6 2.1 Årsmelding og regnskap

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer