Nore og Uvdal kommune. Regnskap 2014

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Fra fotokonkurransen i 2012 Foto: Knut Deinboll Regnskap 15. februar 2015

2 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift 5 Regnskapsskjema 2 A Investeringsregnskapet 6 Regnskapsskjema 2 B Investeringsregnskapet 7 Økonomisk oversikt Investeringsregnskap 11 Balanseregnskapet - hovedoversikt 12 Balanseregnskapet 13 Fagavdelingenes regnskap: Sentrale styringsorganer og fellesutgifter 18 Skole, barnehage og kultur 19 Helse, sosial og barneverntjenesten 21 NAV Numedal 22 Pleie, rehabilitering og omsorg 22 Næring, miljø og kommunalteknikk 23 NOTER 25 Side 2

3 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1 kroner Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Eiendomsskatt verk og bruk Eiendomsskatt annen fast eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Side 3

4 Regnskapskjema 1B - driftsregnskapet Regnskap Rev bud Budsjett Regnskap 2013 Til fordeling jfr 1 A: Bankgebyr ansvar Mottatt avdrag på utlån (Everket) Momskompensasjon investeringer Salg av konsesjonskraft (netto) Premieavvik / amortisering Lønnsoppgjør i året Korrigert rammene til fagavdelingen: Finansutgifter i fagavdelingene Finansinntekter i fagavdelingene Bruk av fond i fagavdelingene Avsatt til fond i fagavdelingene Integreringstilskudd i fagavdelingene Avskrivninger Kulturarv * Nore kirkelig Fellesråd Fagavdelinger: Sentrale styringsorganer og fellesutgifter Skole, barnehage og kultur Pleie, rehab. Og omsorg Helse, sosial og barnevern NAV Numedal Næring, miljø og kommunalteknikk Sum fordelt Side 4

5 Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Note Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse 10a Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt verk og bruk Eiendomsskatt annen fast eiendom Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 10a Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 10a Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 10a Overføringer 10a Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån 10b Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Side 5

6 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Regulert budsjett Opprinnelig Budsjett Regnskap 2013 Tall i 1 kroner Regnskap FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Side 6

7 Regnskapsskjema 2 B - Investeringsregnskapet Postsum Postsum(T) Beløp Side 7 Revidert bud Budsjettendringer Opprinnelig budsjett Regnskap Sum finansieringsutgifter Sum Finansieringsinntekter Etableringslån til videre utlån Sum finansieringsutgifter Egenkapitaltilskudd KLP Sum driftsutgifter Lyssetting inne i alle kirkene Sum driftsutgifter Handikapinnganger kirker (Nore og 8053 Tunhovd) Sum driftsutgifter Driftsbygning ved skjønne kirke (garasje, 8054 dusj og toalett) Sum driftsutgifter Tak på 7 bårehus Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Kongsbergregionen Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Sum driftsinntekter Programvare personal HMS etc (interkomm) Sum driftsutgifter Oppgradering ephorte (interkomm) Sum driftsutgifter IT-utstyr og programvare Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Uvdal barnehage Sum driftsutgifter Ombygging/universell tilpassing Rødberg 8224 skole Sum driftsutgifter Uvdal skole, toaletter og nytt inngangsparti Sum driftsutgifter Uteområde Rødberg skole/barnehage, 8226 forprosjekt Sum driftsutgifter Ruslebuss Sum driftsutgifter Fellesa server Numedalskommunene Sum driftsutgifter Ombygging vinterhage Bergtun 8319 omsorgsenter Sum driftsutgifter Uteplass (veranda) avdeling for 8321 rehabilitering Sum driftsutgifter Garderobeskap _ arbeidstøy Sum driftsutgifter Lydisolering legekontor og to kontorer 8361 helseavdeling

8 Postsum Postsum(T) Beløp Revidert bud Budsjettendringer Opprinnelig budsjett Regnskap Sum driftsutgifter Røntgenapparat legekontoret Sum driftsutgifter Lydanlegg mygger etc Sum driftsutgifter Utsmykning kommunale bygg Sum driftsutgifter Kunstgressbane + friidrett på Rødberg Forprosj i Sum driftsutgifter Forprosjekt lager, påbygg Rødberghallen Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Skate/sykkelramp Fritidsparken Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Parkering/trafikksikkerhetsplanen Sum driftsutgifter ATV- Terrenggående transportkjøretøy Sum driftsutgifter Kjøp av grunn Sum driftsutgifter Infiltrasjonsanlegg i Øvre Uvdal Sum driftsutgifter Overvåkning vann- og avløpsanlegg Sum driftsutgifter Rehabilitering vannverk Sum driftsutgifter Økt kapasitet/reservebrønn vann Øvre 8624 Uvdal Sum driftsutgifter Økt kapasitet/reservebrønn vann Stormogen Sum driftsutgifter Rehabilitering avløpsanlegg Sum driftsutgifter Vannforsyning Øvre Uvdal, Dagalifjell Sum driftsutgifter Vannbehandlingsutstyr/rehab. ledninger Sum driftsutgifter Vann og avløp fra Sentrumbygg til Rolv Bru Sum driftsutgifter Tjenestebil til feier Sum driftsutgifter Arbeidsbil Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Utbedring kommunale veger Side 8

9 Postsum Postsum(T) Beløp Revidert bud Budsjettendringer Opprinnelig budsjett Regnskap Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Gjennomføringstiltak Rødbergplanen Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Trafikksikkerhetsplanen - tiltak Sum driftsutgifter Sikring skole og barnehageområder Sum driftsutgifter Gangveg Bergtun - øvre trygdebolig Sum driftsutgifter Offentlig adressering Sum driftsutgifter Bekk i Bekkedalen Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Snøkanonanlegg Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Boligfelt Hvaale Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Boligfelt Nordskogen Sum driftsutgifter Utbedr.Industribygg Hvammen Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Sum driftsinntekter Salg av kommunal eiendom Sum driftsutgifter Ungbo Sum driftsutgifter Avlastningsbolig Sum driftsutgifter Radontiltak kommunale bygg Sum driftsutgifter Heis Bergtun Sum driftsutgifter Rombehov kommunehus + arkiv i 8846 kommunehuset Sum driftsutgifter Kommunehus, kledning Side 9

10 Postsum Postsum(T) Beløp Revidert bud Budsjettendringer Opprinnelig budsjett Regnskap Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Omlegging høyspent kommunens eiendom 8848 Imingfjell Sum driftsutgifter Reguleringsplan næringsområde Dokkeberg Sum driftsutgifter Overføring neste år - saldering Sum finansieringsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Finansiering Side 10

11 Økonomisk oversikt - Investering Tall i 1 kroner Note Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket / Udisponert Side 11

12 Balanseregnskapet Tall i 1 kroner Note Regnskap Regnskap 2013 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån 10b Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Endring regnskapsprinsipp (drift) Kapitalkonto Sum egenkapital GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti 0 0 Side 12

13 Balanseregnskapet Konto Konto (T) Regnskap Regnskap Tomteområder og industriarealer , , Boliger,skole,barneh, veier, ledn.nett , , Avskriving , , Adm.bygg, sykehjem, kulturb, brannst , , Avskriving , ,41 LN100 Faste eiendommer og anlegg , , EDB-utstyr, kontormaskiner etc , , Avskriving , , Anleggsmaskiner, inventar og utstyr , , Avskriving , , Brannbiler, teknisk anlegg, renseanl. etc , , Avskriving , ,83 LN110 Utstyr, maskiner og transportmidler , , Pensjonsmidler KLP , , Pensjonsmidler SPK , ,00 LN120 Pensjonsmidler , , Etableringslån , , Sosiale utlån 2 000, , Utlån til næringsformål , , Utlån infrastruktur , , Nore Energi AS , ,00 LN130 Utlån , , Kommunekraft A/S , , Nes Prestegjeld Sparebank As, Grunnfondsbevis/ , , Nore og Uvdal Næringspark As - 100% 1,00 1, Buskerud Kraftproduksjon As, andel Mykstufoss , , Buskerud Kommunrevisjon IKS - 1% , , Nupro As - 33,33% , , Godfarfoss Kraft As andeler , , Andeler Norske Skog As , , Andeler Grevsgard Utbyggingslag BA , , Numedalsnett AS ,00 1, Numedal Bredbånd As 1,00 1, Nore Energi AS % , , Egenkapitalinnskudd KLP , , Hallingdal Reiseliv As , ,30 LN140 Aksjer og andeler , , Innestående skogavgift jfr. kto , , SKOLEKONTORETS FORSKOTTSKONTO 1 000, , BESTYRER NORE OG UVDAL SYKE- 500,00 500, Forskudd lønn 0, , Ref.merverdiavgift , , Ballbinge tippemidler 0, , KONSESJONSAVGIFTER ,00 0, DIV.DEB.HSB , , Div.deb.PRO 954,48 0, Utestående kommunale fordringer , , Utestående fordringer strøm 0, , Refusjon folketrygden , , NAV Feriepenger , , Inntektsutjevning , , Refusjonskrav ressurskrevende brukere , ,00 LN150 Kortsiktige fordringer , , Kassabeholdning , , Folio ( ) , , OCR-EIK , , Servicekontor , , Nore og Uvdal Bygdetun ( ) , , Legekontor , ,58 Side 13

14 Konto Konto (T) Regnskap Regnskap Sparebank 1, utb.kort sosial ( ) , , OCR-konto , , Startlån ( ) , , E.O.Simonsens Fond ( ) , , Jordbruksfond ( ) , , Reguleringsfond Pålsbufj ( , , Legat til trengende, Uvdal (Skue) ,94 0, Legat til trengende, Nore (Skue) ,06 0, Skattetrekk , , Misjon-avholdsarbeid ( ) , , Nore Jordlegat ( ) 6 026, , Gunder Medgardens fond ( ) , ,06 LN190 Kasse, postgiro, bankinnskudd , , Premieavvik KLP , , Premieavvik SPK , , Premieavvik arbeidsgiveravgift , ,31 LN200 Premieavvik , , Disposisjonsfond , , Disposisjonsfond - konsesjonskraft , , Prosjekt Elektronisk arkiv , , Frivilligsentralen 0, , Integreringstilskudd flyktninger , , Kommuneplanarbeid , , Pågående prosjekter skolene 0, , Leiskole - Langedarg , , Kultur, div. formål 0, , Kulturarvstyret div.formål 0, , EGENANDEL FORSIKRING - DRIFT 0, ,00 LN210 Disposisjonsfond , , NÆRINGSFOND , , Avsatt skogavgift , , E-O.SIMONSENS FOND UVDAL GAMLE STAVKIRKE , , BYGDEBOK NORE-UVDAL-SKURDALEN , , JORDBRUKSFOND , , E-O.D.SIMONSENS VELFERDS-OG UTDAN.FOND , , REG.FOND PÅLSBUFJORDEN , , Interkommunalt samarbeid 27 FØNK ,77 0, Digital fornying (digi) prosj , , Fri førstelinjerettshjelp - pilotprosjekt , , Statstilskudd norskopplæring fremmedspråklige , , EKT Langedrag leirskole , , Gjør kulturskolen god , , Ernæringsprisen 2007 Rødberg barnehage , , Frivillighetssentralen , , Veiledning likeverdig behandling av ikke-kommunale , , Ungdomsråd , , Tilskudd videreutd psykiatri , , Folkehelsearbeid , , Kvalifiseringsprogram NAV , , Flink med folk i første rekke (2314) , , Særskilt tilskudd mindreårige flykninger , , Boligtilskudd fra Husbanken , , Tapsfond Startlån (Husbanken) , , Kommunalt rusarbeid (Fylkesmannen) ,00 0, Bergtun - Velferdsmidler ansatte , , Bergtun - Gavekonto betjening , , Bergtun - Gavekonto beboere , , PRO - Tilskudd Dagaktivitetsplasser 0, , VILTKARTLEGGING , , Viltfond, kommunalt , , Fiskefond , ,65 Side 14

15 Konto Konto (T) Regnskap Regnskap Ungbo , , Kulturminnevern , , Middelalderuken , , Boligpolitisk handlingsplan , , Selvkostfond renovasjon , , Selvkostfond oppmåling 0, , Selvkostfond Slam , ,00 LN220 Bundne driftsfond , , KAPITALFOND , , Kommuneskogen , ,38 LN230 Ubundne investeringsfond , , Trafikksikkerhetsplan , , Avsatt ekstraordinære avdrag Startlån , , Skate/Sykkelramp Fritidsparken ,82 0, Programvare personal Interkom ,75 0,00 LN240 Bundne investeringsfond , , Regnskapsmessig mindreforbruk , ,76 LN250 Regnskapsmessig mindreforbruk , , Endring regnskapsprinsipp (drift) , ,50 LN270 Endring regnskapsprinsipp , , Kapitalkonto anleggsmidler , , Kapitalkonto aksjer og andeler , , Netto pensjonsforpliktelser , , ETABLERINGSLÅN , , INNLÅN , , Andre utlån , , SOSIALE UTLÅN , , UTLÅN TIL NÆRINGSFORMÅL , ,00 LN280 Kapitalkonto , , Pensjonsforpliktelser KLP , , Pensjonsforpliktelser SPK , , Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser , ,00 LN290 Pensjonsforpliktelser , , HUSBANKEN, , , Etabl.lån , , Etabl.lån , , Startlån videreutlån , , Startlån videreutlån , , Startlån videreutlån /3/ , , Startlån videreutlån /1/ , , Startlån videreutlån /2/ , , Startlån videreutlån /1/ , , Kommunalbanken utbedring Rødberghall/svømmehall 19 0, , Kommunalbanken Omsorgsboliger/Næringspark , , Kommunalbanken Omsorgsboliger (komp.tils) , , Kommunalbanken omsorg. Rødb (komp.tils) , , Kommunalbanken Omsorg. Rødb/Legekontor , , Kommunalbanken Bergtun omsorgssenter , , Kommunalbanken Kommunehuset , , Kommunalbanken Rødberg skole -fastrente , , Kommunalbanken Rødberg skole , , Kommunalbanken Kirken , , Kommunalbanken fastrente , , Kommunalbanken , , Kommunalbanken , , Kommunalbanken , , KLP - lån nr , , KLP - lån nr , , KLP - lån nr , , KLP - lån nr , , KLP - lån nr ,00 0,00 LN320 Andre lån , ,00 Side 15

16 Konto Konto (T) Regnskap Regnskap Påleggstrekk 0, , Forskuddstrekk , , Arbeidsgiveravgift , , Leverandør , , Påløpte lønnsutgifter med avgift , , Påløpte strømutgifter 0, , Påløpte utgifter , , Påløpte reiseregninger , , Opptjente feriepenger , , Arb.g.avg. opptjente feriepenger , , Påløpte renter pr , , OPPGJ.KONTO M/SKATTINSP , , MISJONS-AVHOLDSARBEIDE , , NORE JORDLEGAT , , GUNDER MEDGARDENS FOND , , Legat til trengende Uvdal ,94 0, Legat til trengende Nore ,06 0, Helse, sosial barnevern , , PRO 0, , TILSAGN - KOMMUNALT TILSKUDD TIL NÆRINGSFORMÅL , , TILSAGN - KOMMUNALT LÅN TIL NÆRINGSFORMÅL , , Tilsagn - Tilskudd til boligbygging , , InClub - NETTO DRIFT , , Drift Barn hjelper barn , , Drift Stue Bygdetunet 0, , Aksjon minibuss Frivillighetssentralen , , Rødberg barnehage - Middelalderbrød , , Uvdal skole - Velferdskonto ,55 0, Uvdal skole - Elevrådskonto ,07 0, Rødberg skole - Kantine ,91 0, Rødberg skole - Elevaktiviteter ,35 0, Rødberg skole - Velferdsmidler ,08 0, Uvdal barnehage - SOS barnebyer ,88 0, Kommuneplan - Usikre fordringer ,00 0, Kommunal medfinansiering - samhandling ,00 0, Depositum fra leietakere , , Inntekter overføres privat lege 0,00-704, Ø N Fjellstyret, salg av Fjellfolkets rike , , Overgang nytt år 0, , Trekkeiere 1 mnd 421, , Negativ lønn 0, , Øreavrunding 49,28 0, Feilkonto -500,00 0,00 LN340 Annen kortsiktig gjeld , , Premieavvik KLP , , Premieavvik SPK , , Premieavvik arbeidsgiveravgift , ,26 LN350 Premieavvik , , MOTPOST ETAB.LÅN FRA HUSBANKEN , , Ubrukte lånemidler , ,16 LN360 Ubrukte lånemidler , , Negativ selvkost vann , , Negativ selvkost avløp , , Negativ selvkost byggesak , , Negativ selvkost feiing , , Negativ selvkost plansakbehandling , , Negativ selvkost kart og oppmåling ,00 0,00 LN370 Andre memoriakonti , , MOTPOST UTBEDR.-ETAB.LÅN FRA , , Motpost ubrukte lånemidler , , Negativ selvkost , ,00 LN380 Motkonto for memoriakontiene , ,16 0,00 0,00 Side 16

17 Fagavdelingenes regnskap jfr delegert nivå fra kommunestyret til utvalgene Side 17

18 Sentrale styringsorganer og fellestjenester Postsum (T) Regnskap Regulert bud Regulering Budsjett Regnskap 2013 Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Arbedsmiljøutvalget Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Fellesutgifter Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter IT-tjenesten Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Økonomikontoret Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Politisk ledelse Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Rådmannskontoret Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Revisjonen Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Servicekontoret Sum driftsutgifter Tilfledige utg/innt, tilleggsbevilgninger Sum driftsutgifter Andre trosamfunn Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Kommune- og Stortingsvalg Avvik Side 18

19 Skole, barnehage og kultur Postsum (T) Regnskap Regulert bud Regulering Budsjett Regnskap 2013 Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Administrasjon Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Allment kulturarbeid Sum driftsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Barnehager Sum driftsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Folkebibliotek Sum driftsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Bygdebøker Sum driftsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Rødberg kino Sum driftsutgifter Avskrivninger Kulturminnevern Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Kulturskolen Sum driftsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Lag og foreninger Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Sum driftsinntekter Opplæringstilbud fremmedspråkelige Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Skolefritidsordningen Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Grunnskolen Side 19

20 Postsum (T) Regnskap Regulert bud Regulering Budsjett Regnskap 2013 Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Skoleskyss Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Ungdomshus Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Grunnskoleopplæring voksne Avvik Side 20

21 Helse, sosial og barnevern Postsum (T) Regnskap Regulert bud Regulering Budsjett Regnskap 2013 Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Administrasjon Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Barneverntjenesten Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Flyktningetjenesten Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Fysioterapitjenesten Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Helsestasjon Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter jordmortjenesten Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Legetjenesten Sum driftsutgifter Numedal produksjon Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Psykiatri Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Sosialtjenesten Avvik Side 21

22 NAV - Numedal Postsum (T) Regnskap Regulert bud Regulering Budsjett Regnskap 2013 Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Sosialtjenesten Avvik Pleie, rehabilitering og omsorg Postsum (T) Regnskap Regulert bud Regulering Budsjett Regnskap 2013 Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Administrasjon Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Fellestjenester Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Hjemmetjenesten Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Natt- og sykepleietjenesten Sum driftsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Institusjon Sum driftsutgifter Samhandlingsreformen Avvik Side 22

23 Næring, miljø og kommunalteknikk Postsum (T) Regnskap Regulert bud Regulering Budsjett Regnskap 2013 Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Administrasjon Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Avløp Sum driftsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Tiltak boligbygging Sum driftsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Brann og feiing Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Byggesaker/reguleringsplaner Sum driftsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Forvaltning, drift og vedlikehold Sum driftsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Grøntanlegg Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Jord og skog Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Kommuneskogen Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Maskinforvaltning Side 23

24 Postsum (T) Regnskap Regulert bud Regulering Budsjett Regnskap 2013 Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Nærings- og tiltaksarbeid Sum driftsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Oppmålingstjenesten Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Kommuneplan Sum driftsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Renovasjonsordningen Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Sum driftsinntekter Septikktømming Sum driftsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Vann Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Kommunale/privale veger Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Kommuneveterinær Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Vilt- og fiskeforvaltning, miljø og utmark Avvik Side 24