Drifts-og investeringsbudsjett Rådmannens forslag fremmet for formannskapet den

Transkript

1 Drifts-og investeringsbudsjett 2011 Rådmannens forslag fremmet for formannskapet den

2 Sammendrag Rådmannen er den første til å innse at vi nå står foran oppgaver og omfang på disse som vi tidligere ikke har hatt, med de utfordringer og den usikkerhet dette medfører. Sammen må vi alle formidle foreliggende utfordringer på en realistisk og konstruktiv måte til alle innbyggere i Verran kommune. I en tid hvor budskapet både fra politisk nivå og fra ledelse lett kan bli negativt, er det viktig å huske at det hver enkelt dag produseres tjenester i vår organisasjon, som våre innbyggere er avhengig av, og som er av god kvalitet og omfang. Alt kan selvsagt forbedres, også de aller fleste tjenester hos oss, men vi skal påse at inntrykket av Verran er og forblir nyansert.

3 Bestilling / prosess Kommunestyrets bestilling til rådmannen er at det skal fremlegges et forslag til driftsbudsjett for 2011 som er i balanse. Formannskapet starter sin behandling av driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2011 den Formannskapet legger sitt forslag til budsjett ut til offentlig ettersyn i perioden til Endelig vedtak i kommunestyret behandler og foretar vedtak i saken i sitt møte den

4 Samhandling med arbeidstakerorganisasjonene Alle innspill fra enhetene er drøftet med plasstillitsvalgte Rådmannen har drøftet med HTV Involvert hovedverneombud Utarbeidet plan for informasjon internt, herunder to allmannamøter Avklart (drøftet) enighet om prinsippene knyttet til nedbemanning

5 Økonomiske utfordringer Utgangspunkt for budsjett/økonomiplan er at kommunen må redusere kostnader/øke inntekter med følgende beløp i forhold til 2010 (opprinnelig budsjett): ,3 mill kr (kr inkl. påkrevde tiltak) 9,4 mill kr 10,7 mill kr 11,0 mill kr I disse tallene er det innbakt låneopptak til ny skole på 60 mkr.

6 Folketallsutvikling Verran kommune har nå i to år hatt et kunstig høyt folketall, tett opp mot 3000 innbyggere. Utenlands arbeidskraft har nå returnert til sine hjemland Folketallet pr er 2914 og pr redusert med 278 personer til Rådmannen finner det derfor påkrevd å legge sitt anslag på folketallet pr på 2636 Betydelig usikkerhet knyttet til dette anslaget Normal dødsrate personer i 2010 Fødte barn ca. 15 i 2010 Omleggingen av statens finansiering slår også negativt ut for Verran kommune. Omleggingen øker sammenhengen mellom folketall (demografi) og overføring til kommunen

7 Verran kommune sin lånegjeld Lånegjeld i Verran kommune utgjør pr kr pr. innbygger Dersom vi fordeler dette på antatt folketall pr er tilsvarende tall kr pr. innbygger. Dersom vi legger til grunn vedtatte økonomiplan for perioden forutsettes gjeldsgraden (kr/innbygger) å øke fra på kr til kr ved utløpet av Desto større andel av våre inntekter som benyttes til å dekke kapitalkostnader (renter og avdrag) reduseres tilsvarende andel til ordinær tjenesteproduksjon

8 Gjeldsutvikling vs. driftsmidler - betraktninger Fire hovedtrender og behov gir samtidig effekt for vår kommune 1. Omlegging av den statlige finansieringen av kommunene, med innarbeiding av tidligere øremerkede tilskudd til frie midler. En økt sammenheng mellom folketallsutvikling og overføringer. 2. En vedtatt økonomiplan for med en betydelig om/utbygging av Malm skole. Nedsatt en komite (Lindstrømutvalget) som bearbeider prosjektet, herunder en flerbrukshall. 3. Kraftig nedgang av fødselstallene i Verran kommune, fra et normal nivå på ca. 25 til i år ca. 15 fødte. Dette har stor betydning for oppvekstområdet i de kommende år, med lavere barne-og elevtall. 4. En generell nedgang i folketallet, spesielt stort i 2010 pga. bortfall av utenlandsk arbeidskraft.

9 Sykefraværsutvikling Verran kommune har en del år ligget relativt høyt mht. sykefravær, spesielt innenfor de største HRO (helserehabilitering og omsorg) enhetene I perioden januar august 2010 er sykefraværet totalt redusertmed 4,8 %(tilsvarende 1293,25 dagsverk) sammenlignet med tilsvarende periode i 2009

10 Sykefraværsutvikling 2010 vs (8 mnd) Sykefraværs utvikling på enhetsnivå i perioden januar - august Endring tot. Endring i syke- Ansvar Enhet Fraværs % Fraværs % Kortidsfrav. Kortidsfrav. Langtidsfravær Langtidsfravær Syke dagsverk Syke dagsverk fravær % dagsverk 110 Politisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rådmannen 11,57 0,45 0,88 0,45 10,70 0,00 225,40 8,00 11,12 217, Kommunalsjef oppv. 5,04 0,22 5,04 0,22 0,00 0,00 18,80 0,40 4,82 18, Pilot småsamfunn 1,08 2,63 1,08 2,63 0,00 0,00 2,70 6,00-1,55-3, Skatteoppkrever 17,65 21,90 0,71 0,13 16,94 21,76 172,90 167,50-4,25 5, Tilflytterkontor 0,37 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,37 0, Malm skole 6,48 8,89 1,35 0,51 5,13 8,38 289,10 356,06-2,41-66, Folla skole 1,89 3,79 1,29 1,07 0,60 2,72 44,28 81,01-1,90-36, Stranda Oppveksts. 0,00 3,38 0,00 0,00 0,00 3,38 0,00 21,60-3,38-21, Strandveien BH 13,75 6,94 1,74 1,97 12,01 4,97 291,97 142,18 6,81 149, Kulturskole 1,03 0,49 1,03 0,49 0,00 0,00 5,96 2,38 0,54 3, Kommunalsjef Helse 10,78 18,36 1,72 0,86 9,06 17,50 129,40 186,95-7,58-57, Åpen omsorg Nord 9,09 17,73 2,17 2,93 6,92 14,80 321,43 569,74-8,64-248, Åpen omsorg Sør 18,07 33,03 2,69 2,06 15,38 30,97 553,02 916,39-14,96-363, Institusjon 14,39 27,54 3,89 1,70 10,50 25,85 790, ,45-13,15-752, Helsestasjon 6,25 16,18 6,25 1,35 0,00 14,83 11,00 36,00-9,93-25, Legekontor 14,18 5,87 2,17 1,37 12,01 4,50 105,10 45,70 8,31 59, Barnevernstjenesten 22,87 8,30 0,00 0,69 22,87 7,61 83,00 24,00 14,57 59, NAV Verran 1,94 2,38 0,00 0,32 1,94 2,06 12,80 15,00-0,44-2, Plan og Utvikling 10,09 8,92 0,00 1,54 10,09 7,38 58,80 52,00 1,17 6, Eiendomsavdeling 5,06 8,16 2,10 1,26 2,96 6,89 101,01 171,10-3,10-70, Anleggsavdeling 1,25 27,20 1,25 2,32 0,00 24,87 4,41 111,42-25,95-107, Vann og avløp 1,57 9,29 1,57 2,09 0,00 7,20 10,10 64,10-7,72-54,00 Samlet 9,88 14,68 2,01 1,41 7,88 13, , ,99-4, ,25

11 Andre forhold som virker inn Inn Trøndelag Brannvesen øker med 4,2 % til kr Inn Trøndelag Skatteoppkrever ingen økning Invest økonomienhet øker ca. kr (husleie Inderøy) Oppstart av Inn Trøndelag DMS med kr Legevaktsamarbeidet øker med kr

12 Gjeldende økonomiplan Økonomiplanen preges av at det forutsettes investert i en om/nybygging av Malm skole Presentert et prosjekt til ca mkri juni 2010 Kommunestyret nedsatte utvalg til å arbeide videre med prosjektet, herunder med flerbrukshall og en bredere samfunnsmessig tilnærming Hovedbegrunnelsen for at prosjektet Malm skole ikke ble vedtatt var et ønske fra kommunestyret om å bearbeide prosjektet ytterligere, samt at man ønsket å vurdere mulighetene for at prosjektet kunne gjennomføres til en investeringssum innenfor de investeringsrammer som er vedtatt i gjeldende økonomiplan, dvs. 75 mkr, og med et låneopptak til tiltaket på 60 mkr.

13 Utvalgets tilnærming Økt fokus på rehabilitering av dagens barneskole, med tilbygg av påkrevde lokaler Inkludere flerbrukshall i prosjektet for alle alternativer Alternativ plassering på idrettsbanen i Malm Foreløpige overslagfra innleid konsulent RG Prosjekt og arkitektfirmaet SiluettArkitekter tilsier kostnader i størrelsesorden fra mkr. Det må imidlertid presiseres at prosjektene er i en tidlig fase og vil naturlig nok måtte bearbeides vesentlig mer før de kan realitetsbehandles og danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Vedtatt en gjennomgang av skolestruktur, som antas klar til politisk behandling i kommunestyret i april 2011 Samfunnsperspektivet, dvs. en analyse av satsingsområder og tiltak som virker positivt inn på bli-og bolyser under oppstart

14 Foreløpig anbefaling Kommunestyret må i forbindelse med behandling av budsjett for 2011 og økonomiplan for planperioden foreta en realistisk vurdering av de økonomiske utsikter for kommunen Foreta en realitetsorientering av ambisjonsnivå både for investering og driftsrammer i de kommende år Rådmannens anbefalinger er at vi må erkjenne at: Det er åpenbart et misforhold mellom gjeldende investeringstiltak og realistisk anslag på driftsrammer de kommende år.

15 Driftsbudsjett 2010 Rådmannen har foretatt en grundig analyse av driftsbudsjett vs. regnskap pr. september 2010, og jfr. PS 65/10 økonomisk rapport pr. sept 2010 Det foreligger en viss risiko for at årets budsjettrammer kan overskrides. I 2010 benytter vi: kr fra merverdiavgiftsrefusjon fra investeringsregnskapet kr fra disposisjonsfondet Disposisjonsfondet reduseres fra kr pr til kr pr Den forutsatte renteøkning har gått noe langsommere enn analytikere har anslått Den langsiktige prognose tilsier at man må være forberedt på en renteheving i størrelsesorden ca. 2 % Med en lånegjeld på ca 150 mill kr pr representerer dette en kostnadsøkning på 3 mill kr pr år.

16 Kommunens inntekter Kommunens inntekter vil for 2010 bestå av: Skatteinntekter kr Rammetilskudd kr Eiendomsskatt kr Renteinntekter kr Kompensasjonstilsk. omsorgsboliger kr ,- Rentekompensasjon skolebygg kr ,- Sum kr I tillegg kommer brukerbetaling og egenandeler Rådmannen har forutsatt en økning i promillesatsen for eiendomsskatt på boliger/fritidseiendommer til 7 promille.

17 Oppsummert behov som må hensyntas Utgangspunkt for budsjett/økonomiplan er at kommunen må redusere kostnader/øke inntekter med følgende beløp i forhold til 2010: ,3 mill kr ( inkl. nye tiltak) 9,4 mill kr 10,7 mill kr 11,0 mill kr I disse tallene er det innbakt låneopptak til ny skole på 60 mill kr.

18 Politisk område Politisk område må foreta en vurdering av kostnader til den politiske aktiviteten, og dersom aktiviteten skal opprettholdes på samme nivå og innenfor de samme rammer som inneværende år, må det avsettes ca. kr utover dette forslaget. (Tilleggsbevilgningen på kr som ble tilført i juni 2010 er ikke videreført i ramma for 2011.) Det er avsatt kr til å dekke kommunens kostnader knyttet til gjennomføring av kommunevalget i 2011.

19 Rådmannen (1) Organiseringen med to kommunalsjefer avvikles. Det opprettes en funksjon som strategisk rådgiver for rådmannen. Stillingen tillegges funksjonen som assisterende rådmann. Netto effekt av tiltaket er en kostnadsreduksjon på kr Området må kompenseres for bortfall av et statstilskudd på kr Kommunen må søke om medlemskap i IKA Trøndelag IKS. (forutsettes å være mottaker av kommunens elektroniske arkiv) Dette er absolutt påkrevd i forhold til pålegg i tilsynsmyndigheten, Statsarkivet. Kostnader utgjør ca. kr

20 Rådmannen fortsatt (2) Innarbeiding av kostnader kommunalt krisesenter for barn og kvinner. Dette vil skje jfr. kommunestyrets vedtak i sitt møte i oktober Kostnadene utgjør kr Økt gebyr knyttet til behandling av skjenkebevillinging, fra dagens kr til ny sats kr Økte inntekter med kr i Bortfall av kostnader avsatt i budsjett for 2010 på kr til fjernvarme Østgruva. Avvikling av dagens næringsavdeling. Salg av tjenester tilsvarende 70 % stilling. (FV 17/720, Invest næringsfond og andre prosjekter) Dagens lokaler disponert av næringsavdelingen ved Verraparken sies opp med virkning pr og fraflyttes pr Medfører en kostnadsreduksjon for 2011 på kr (helårseffekter kr ) Total kostnadsreduksjon på tiltaket er kr Det må presiseres at tiltaket vil ha betydelig effekt for den innsats Verran kommune kan yte innenfor næringsarbeidet.

21 Rådmannen fortsatt (3) Inn Trøndelag DMS. Kostnader flyttes fra tidligere kommunalsjef helse til rådmannens område. Totale økte kostnader i 2011 på kr Totalt avsettes kr til tiltaket i Inn Trøndelag Brannvesen IKS får økte kostnader med kr tilsvarende et totalt eierbidrag på kr i Bortfall av driftstilskudd på kr til Verraparken. Reduksjon i overføring av driftsmidler til Verran Kirkelige Råd med kr Ny ramme blir kr Noe usikkerhet mht. salg av konsesjonskraft og spotpris Reduksjon av 2,2 årsverk

22 Oppvekst Reduserte kostnader knyttet til grunnskoleundervisning i andre kommuner er anslått til kr Statstilskudd til kompetanseheving av lærere antas å synke med kr i forhold til Styrket førskoletilbud omfatter tiltak knyttet til barn med særskilte behov. (bør ikke kunne identifiseres)kostnader foreløpig beregnet til kr i Kostnader til leksehjelp som ble innført fra skolestart høsten 2010 forutsettes dekket innenfor ordinære Kostnadsreduksjon tilsvarende kr Kostnader til skoleskyss reduseres med kr ,-for Dette gjøres ut fra at det fra starten av skoleåret legges til grunn generelle retningslinjer for skoleskyss. Avvikling av den kommunale finansieringen med kr av MOT prosjektet. Av de totale kostnadene utgjør lisenser og gebyrer til MOT sentralt faktisk 50 % av de budsjetterte kostnadene. Effektene av MOT Prosjekt bedømmes til å være gode, og det må derfor arbeides med å søke alternativ finansiering av prosjektet.

23 Siste året med prosjektet Pilot småsamfunn

24 Malm skole Redusert pedagogisk bemanning med 1 årsverk fra skolestart Kostnadsreduksjon med kr Avvikle ordningen med skolefrukt. Kostnadsreduksjon med kr Redusere kostnader til skyss, noe som vil medføre en kraftig reduksjon av skolens ekskursjoner og andre reiser. Kostnadsreduksjon med kr Øke foreldrebetalingen med kr pr. mnd/elev ved SFO. Økte inntekter med kr Innføre en ordning med matpenger på kr pr mnd/elev. Tilsvarende kostnader for kommunen. Redusert vekst til Biblioteket med kr og bortfall av økte driftsmidler og stillingsutvidelse da biblioteket ikke forutsettes flyttet.

25 Folla skole Reduksjon av pedagogisk/assistent bemanning med 0,8 årsverk. Kostnadsreduksjon kr Avvikling av ordningen med skolefrukt. Kostnadsreduksjon kr Harmonisering av inntekter fra, og innføring av matpenger ved SFO.

26 Stranda Oppvekstsenter Reduksjon pedagogisk bemanning med 0,8 årsverk fra skolestart Kostnadsreduksjon kr (omfatter 5/12 deler i 2011) Harmonisering av inntekter fra, og innføring av matpenger ved SFO.

27 Strandveien Barnehage Bortfall av styrket budsjett i 2010 til oppgradering av uteområdet. Kostnadsreduksjon kr Øke foreldrebetalingen fra dagens kr til ny sats kr Fortsatt er foreldrebetalingen lavere enn maksimalbeløp i loven som er kr

28 Kulturskolen En kostnadsreduksjon på kr skjer gjennom redusert innleie og økt salg av kompetanse.

29 Stab helse Rammekutt i HRO (vil fordeles) og tilsvarer kr Vedtatt i gjeldende økonomiplan. Reduksjon av avsatte midler til kompetanseheving med kr Det er avsatt kr til tiltaket i Øking av egenandel knyttet til trygghetsalarm med kr25.-utgjør økte inntekter med kr ny sats er kr pr. mnd. Det er sentralt avtalt en økning i driftstilskuddet til privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd fra kommunen. Medfører økte kostnader på kr Økt egenbetaling for kjøp av middag. Ny sats på kr. 70.-Totalt økte inntekter med kr Det foreslås å avvikle det kommunale vaskeriet, og foreta innkjøp av tjenester i det åpne markedet. Foreløpige anslag tilsier at dette vil kunne gjøres slik at man oppnår en kostnadsreduksjon på kr i 2011 og ytterligere økning til kr i 2012 og årene fremover. Vil medføre en bemanningsreduksjon på 1,6 årsverk. Virkningstidspunkt er satt til

30 Åpen omsorg Nord Vedtatt juster ramme i gjeldende økonomiplan med kr Reduksjon av hjemmesykepleien med 1,2 årsverk. Kostnadsreduksjon med kr Konsekvensen av tiltaket er at grunnbemanningen reduseres med en dagvakt på ukedager, samt noe reduksjon på helg og høytid Utvidet tilbud til brukere med særskilte behov gir et økt ressursbehov beregnet til netto kr ,- (ressurskrevende bruker) Økt ressursbehov knyttet til heving av innslagspunkt for finansieringsordningen for ressurskrevende tjenester kommer i tillegg og er beregnet til kr ,-. Nytt tiltak innenfor PU bruker. Omfatter et nytt heldøgns tilbud i kommunal bolig. Bruker har i dag også en rekke tjenester fra kommunene, s.s. avlastning, dagtilbud, samt at det betales BPA og omsorgslønn. Kostnadene til utvidelsen til et nytt heldøgns tilbud er kalkulert til kr Bruker er ikke definert innenfor regelverket som ressurskrevende bruker.

31 Åpen omsorg Sør Vedtatt justert ramme i gjeldende økonomiplan med kr Reduksjon av 1,6 årsverk innen hjemmesykepleie og hjemmehjelp, samt 0,4 årsverk for koordinator barn/unge og synskontakt. Kostnadsreduksjon 2011 med kr økende til kr i 2012 og årene fremover. Utvidet tilbud til brukere med særskilte behov gir et økt ressursbehov beregnet til netto kr ,-(ressurskrevende bruker) Økt ressursbehov knyttet til heving av innslagspunkt for finansieringsordningen for ressurskrevende tjenester kommer i tillegg og er beregnet til kr ,-. Reduksjon av koordinatorfunksjon PU-bruker0,3 årsverk. Kostnadsreduksjon 2011 med kr ,-

32 Institusjon Reduksjon av koordinatorfunksjonene ved enhetene ved institusjon samt generell bemanningsreduksjon med 0,7 årsverk. Kostnadsreduksjon i 2011 kr Stenge avdelingen Bokollektivet /omsorgshybler med 8 senger. Det forslås at 4 av sengene flyttes til 1.etasje i alderspensjonatet og samordnes og driftes som en del av bofellesskapet Bratreit styrke bofellesskapet Bratreit med en personalressurs tilsvarende ca. 3,0 årsverk Nettoeffekt for institusjonens del vil derfor være en bemanningsreduksjon tilsvarende ca. 2,6 årsverk Totaleffekt kr

33 Helsestasjon Det foreslås ikke endringer i driftsrammen for Helsestasjonen.

34 Legekontor Utvidet åpningstid på legekontoret hver dag åpent fra kl 8.30 mot i dag kl 9.00 og på fredager åpent til kl mot i dag kl Dette vil gi økte inntekter på ca kr Bemanningen for hjelpepersonell reduseres med 0,2 årsverk.

35 Barnevern Rådmannen finner det ikke forsvarlig å foreslå kostnadsreduksjon innenfor dette området Styrke rammen med kr Rådmannen forutsetter at kommunen kan komme i betraktning på de ekstraordinære midlene som skal stilles til rådighet til det kommunale barnevernet Rådmannen vil i desember fremme en sak for politisk behandling, som skal danne grunnlaget for en søknad til Fylkesmannen i Nord Trøndelag.

36 NAV Verran Videreføring av Ungdomsprosjektet i regi av INVEST med en hovedsakelig ekstern finansiering. Kostnadsøkning kr Innarbeiding av tidligere øremerkede midler via Kvalifiseringsprogrammet på kr Dette inngår i kommunens rammetilskudd. Økonomisk sosialhjelp opprettholdes på samme nivå som i 2010 og økes ikke slik som forutsatt i økonomiplanen for

37 Plan & Utvikling Avdelingen er delvis i 2009 og hele 2010 tilført driftsmidler fra fond fra oppmåling og salg av hyttetomter i Fergeli. Dette må kompenseres og medfører en kostnadsøkning med kr Avvikling av radiobjelleprosjektet (gjeldende økonomiplan), og utgjør en kostnadsreduksjon på kr Det ble i 2010 innført en ordning med at lag og foreninger kunne søke om støtte til leie av idrettshall. Avsatte budsjett var kr Kommunen opplever en liten aktivitet som kvalifiserer for slik støtte, og budsjettet vil i 2010 ikke bli utnyttet fullt ut. Bevilgningen reduseres med kr til kr Støtte til forsamlingshus fjernes innsparing kr

38 Eiendomsavdeling Det foreslås å foreta en oppsigelse av gjeldende husleieavtale for kontor hos Verrastranda Eiendom (Butikken) med virkning fra Kostnadsreduksjon på kr for 2011.

39 Teknisk uteavdeling Generell kostnadsreduksjon innenfor avdelingen på kr Reforhandlegjeldende avtale med Fylkeskommunen hvor Verran som eneste kommune i Nord Trøndelag plikter å vedlikeholde ferister på fylkesveg. Forutsettes avklart før sommersesongen Kostnadsreduksjon på kr Generell reduksjon i vedlikehold av kommunale veger med kr

40 Vann og Avløp Det foreslås ingen spesiell tiltak innenfor dette området. Området betales i sin helhet av abonnentene. Det vises til separat behandling av gebyrer innenfor området.

41 Omstilling 11/14 Rådmannen ser det som påkrevd å foreslå at man starter opp et omstillingsprosjekt, som skal konkretisere ytterligere reduksjon i kostnadene og bidra til at organisasjonen på best mulig måte kan omstille seg. Konkret skal omstillingsprosjektet 11/14 konkretisere en ytterligere kostnadsreduksjon på kr innen Dette er hensyntatt i rådmannens forslag til driftsbudsjett. Målsetningen er at omstillingen vi nå står foran også må inneholde langt flere elementer enn bare en kostnadsreduksjon, som normalt alltid vil være negativt. Dette er selvsagt en krevende prosess, men skal vi lykkes anser rådmannen det som kritisk nødvendig. Rådmannen vil engasjere inn en egnet kompetanse og kapasitet som skal bistå rådmannen i dette arbeidet. Kostnadene til slik kapasitet vil bli finansiert via eksterne kilder, og har foreløpig en varighet til Rådmannen har drøftet Omstilling 11/14 med arbeidstakerorganisasjonene, som gir sin fulle tilslutning til arbeidet. Rådmannen vil at dette arbeidet skal være et samarbeid mellom ledelse og de ansattes organisasjoner. De har allerede pekt på to hovedtillitsvalgte som vil inngå i et ad-hoc utvalg som skal fungere som en referansegruppe for Omstilling 11/14.

42 Omstilling 11/14 Rådmannen ser det som absolutt påkrevd at man gjennom prosjektet kan synliggjøre og konkretisere: andre og mer smarte måter å arbeide på bedre samhandling mellom de forskjellige enhetene, slik at det totale tilbud til enkeltbrukere vil og kan fremstå mer koordinert styrke lederkompetansen hos driftlederne en videreutviklet personalpolitisk handlingsplan fortsatt stor fokus på sykefraværsarbeidet og spesielt i sykefraværsprosjektet som omfatter åpen omsorg og institusjon videreutvikle vernearbeidet på de enkelte enheter bistå driftsenhetene i den meget krevende omstillingsfasen som vil vare hele planperioden, spesielt mht. nedbemanning, omplassering og evt. oppsigelser styrke det partssammensatte samarbeidet mellom ledelse og arbeidstakerorganisasjonene sluttføre kompetansekartleggingen og utvikle kompetanseplaner gjennomføre driftslederskolen styrke det strategiske planarbeidet over tid effektiv tiltak for å motivere og engasjere organisasjonen Fokus på kvalitetsarbeidet

43 Nedbemanning

44 Finansposter Avsetning til å dekke lønnsoppgjør 2011 med kr Dette fordeles ut på driftsrammene når lønnsoppgjøret er klart. Fordeling skjer etter andel av lønnsmassen. Det er avsatt kr til å dekke økte pensjonskostnader. Det forutsettes en økning i eiendomskatten for ordinære eiendommer fra 6 til 7 promille. Utgjør økte inntekter på kr Det avsettes kun kr til disposisjonsfond. All investeringsmoms blir brukt til finansiering av investeringer.

45 Konklusjon driftsbudsjett Rådmannens forslag til driftsbudsjett viser et udisponert overskudd på kr Dette foreslås i sin helhet avsatt til å benytte ved budsjettjustering våren Det er all grunn til å anta at behovet for en budsjettjustering kan og vil være høyere enn den foreslåtte buffer. Driftsbudsjett er å betrakte som meget stramt.

46 Forutsetninger investeringsbudsjett Etter inngående vurdering og beregninger finner rådmannen å måtte konkludere med at tilgjengelige investeringsramme til Malm skole ikke kan overstige 30.5 mkri planperioden Dette er 40,5 mkrlavere enn vedtatte ramme i gjeldende økonomiplan. Dersom man skal opprettholde en investeringsramme på 75 mkrvil dette måtte medføre ytterligere behov for kutt i driftsbudsjettet på anslagsvis 2 mkrpr. år. Rådmannen anser ikke at det er forsvarlig slik utsikten mht. økonomisk utvikling nå er. Realistisk investeringsramme til Malm skole er 30,5 mkr.

47 Investeringsbudsjett

48 Finansiering av investeringer

49 Driftsresultat 2011 Det budsjetterte driftsresultat for 2011 er kr tilsvarende 1,0 %av driftsinntektene.

50 Konklusjon Rådmannens forslag til både drifts-og investeringsbudsjett er å betrakte som meget krevende. De økonomiske utsikter basert på tilgjengelig informasjon om et realistisk anslag på statens overføringer og analyse av egne forhold, tilsier at budsjettet i 2011 og i planperioden vil være krevende og særdeles utfordrende. Den omstilling som er påkrevd, vil kreve en ekstraordinær innsats og positiv tilnærming fra alle involverte. Belastningen for de ansatte vil øke, men gjennom å ha en tilnærming til omstillingsarbeidet som i utgangspunktet er positiv mht. de langsiktige mål og resultater, er omstillingsarbeidet realistisk. Den kanskje aller viktigste faktoren nå, er at alle involverte, det være seg ansatte, ledelse, arbeidstakerorganisasjoner og politikere evner å samle seg om en felles virkelighetsforståelse og har en konstruktiv realitetsorientering til det som er de faktiske utfordringer.