Rådmannens forslag til Økonomiplan for planperioden Drifts- og investeringsbudsjett for 2014

Transkript

1 Rådmannens forslag til Økonomiplan for planperioden Drifts- og investeringsbudsjett for 2014 Fremmet for formannskapet den Rådmann Jacob Br. Almlid

2 Bestilling / prosess Kommunestyrets bestilling til rådmannen er at det skal fremlegges et forslag til driftsbudsjett for 2014 og økonomiplan for planperioden som er i balanse. Formannskapet starter sin behandling av drifts- og investeringsbudsjett for 2014 og økonomiplan den Formannskapet legger sitt forslag til budsjett og økonomiplan ut til offentlig ettersyn i perioden til Endelig vedtak i kommunestyret skjer i kommunestyremøte den

3 Utfordringer Utfordringene er svært store Dette krever omfattende tiltak Kommunen må forholde seg til driftsrammer i som er fra 5,2 mkr til 7,8 mkr lavere enn RBUD En slik inntektsnedgang kommer samtidig som kommunen står foran betydelige investeringer i skole og barnehage Planperioden vil derfor i økt grad stille krav til organisasjonen om å gjennomføre krevende omstillinger

4 Målsetning budsjett/økonomiplan Tilnærme seg de foreliggende utfordringer med reduksjon i driftsrammene på en offensiv måte Opprettholde en god tjenesteproduksjon Styrke områder som vi i dag har krevende utfordringer innenfor Vise realistiske muligheter for å ta strategiske grep som bidrar til at kommunen kan forholde seg konstruktivt til utfordringene Legge til rette for tiltak som vil bidra til en bære kraftig utvikling både mht. tjenesteproduksjon og økonomi

5 Prioriteringer Prioriterer lovpålagte tjenester Nedprioriterer ikke lovpålagte tjenester Styrker både skole og helse Forsøker i størst mulig grad å unngå "ostehøvelprinsippet"

6 Økonomiplanen / budsjett

7 Endring i økonomiplanen Økonomiplanen er nå mer rendyrket 1. Tertial: Utarbeidelse og arbeid med strategiske mål politiske prioriteringer 2. Tertial: Årsmelding. Rapportering på måloppnåelse. 3. Tertial: Økonomiplan og budsjett Økonomiplan og drifts- og investeringsbudsjett behandles som en sak.

8 Grunnlag for budsjettet Samtlige endringer er tatt inn i grunnlaget Økte kostnader/reduserte inntekter Økte inntekter/reduserte kostnader Totalt 100 tiltak inngår i grunnlaget for vurdering og senere prioritering

9 Inndeling Område Oppvekst Rådmannens område Helse Samfunnsutvikling Politisk Finans Farge Blå Gul Rosa Grønn Brun Grønn/gul

10 Risiko vurdering Risiko 1. Liten risiko 2. Noe Risiko 3. Høy risiko Beskrivelse Gjennomføring av tiltaket bedømmes å inneholde relativt liten risiko. Begrensede faktorer som kan påvirke gjennomførelse. Det bedømmes å være økt risiko mht. å gjennomføre tiltaket. Kan f.eks. være knyttet til påkrevd omstillingsbehov, tjenesteleveranse, brukerbehov etc. Det er høy risiko knyttet til å gjennomføre tiltaket. Kan f.eks. være omstillingsbehov, tjenesteleveranse, behovsvurdering, negativ innvirkning på organisasjonen, økt omfang av ukjente (ikke utredet) faktorer som vil kunne påvirke gjennomføringen Benyttet ordinær ROS analyse (risiko og sårbarhetsvurdering) av samtlige tiltak som er beskrevet.

11 KOSTNADSREDUKSJON Tiltak Redusere antall sykeheimsplasser fra 32 til 28 Kode C2 Sektor/område Helse Driftsenhet Sykeheim Lovpålagt tjeneste JA Kostnadseffekt (kr x 1000) År t.kr Andel i året Bemanningsmessig konsekvens År % stilling andel i året Bemannings effekt Tiltak betegnelse / / / /12 ROS analyse 2. NOE RISIKO Drøftet med arbeidstakerorganisasjon Drøftet med Fagforbundet, NSF og FO den Lovpålagt tjeneste Beskrivelse: Reduksjon av antall sykeheimsplasser fra 32 til 28. (se for øvrig tiltak C1) Fordeler Risiko vurdering Beskrivelse Kostnadsreduksjon Opprettelse av omsorgshybler Effektivisering av drift Økonomisk effekt Fordeler Ulemper Mangel på sykeheimsplasser Økt "press" på hjemmebasert omsorg Oppfattes som en betydelig reduksjon i et relevant og godt tilbud innenfor eldreomsorgen Ulemper Kompenserende tiltak Økt bruk av akuttplasser ved IT DMS. Vurdere en styrking av hjemmebasert omsorg. Overvåke situasjonen og utviklingen kontinuerlig. Økt bruk av ledige pasientrom ved sykeheimen til omsorgshybler, hvor tjenesten (lavt omfang) leveres av åpen omsorg og av sykeheimen. Dette defineres ikke som sykeheimsplass, men omsorgshybel med noe pleie. Leietaker betaler for husleie og mat etc. Hjemmesykepleie leveres på ordinær måte.

12 Tiltak - oppvekstområdet Tiltak Beskrivelse Driftsenhet red kost/ Økte red kost/ Økte red kost/ Økte red kost/ Økte økte inntekter kostnader økte inntekter kostnader økte inntekter kostnader økte inntekter kostnader A1 Endring skoleskyss Oppvekst A2 Inntak i barnehage Oppvekst A3 Reduksjon støtte lag &forening Oppvekst A4 Felles ungdomsskole- Folla Malm/Folla A5 Felles ungdomsskole- Malm Malm/FOlla A6 Felles ledelse ved skolene Oppvekst A7 Bemanningsred. Oppvekssent Malm/ST.BH A8 Bemanningsred. Ny barnehage. Strvn. St.BH A9 Avvikling av skolefrukt Folla/Malm A10 Avvikle MOT Folla/Malm A11 En skole i Verran Malm/Folla A12 Økning valgfag i U-skole/Malm Malm A13 Fremmedspråklige elever Oppvekst A14 Stenge barnehage i 2 uker Strandv.BH A15 Gården som pedagogisk ressurs Folla/Malm A16-B1 Reduksjon kom.tilskudd priv.bh-strv Oppvekst A16-B2 Reduksjon kom.tilskudd priv.bh-strv Oppvekst A16-B3 Reduksjon kom.tilskudd priv.bh-strv Oppvekst A16-B4 Reduksjon kom.tilskudd priv.bh-strv Oppvekst A17-A1 Reduksjon kom.tilskudd priv.bh/oppv Oppvekst A17-A2 Reduksjon kom.tilskudd priv.bh./oppv Oppvekst A17-A3 Reduksjon kom. Tilskudd priv.bh/oppvoppvekst A17-A4 Reduksjon kom. Tilskudd priv.bh/oppvoppvekst

13 Tiltak rådmannens område Tiltak Beskrivelse Driftsenhet red kost/ Økte red kost/ Økte red kost/ Økte red kost/ Økte økte inntekter kostnader økte inntekter kostnader økte inntekter kostnader økte inntekter kostnader B1 Bemanningsreduksjon merkantil Rådmannen B2 Kompetansemidler helse Rådmannen B3 Rammekutt Verran Kirkelig råd Rådmannen B4 Omlegging av næringsavdeling Rådmannen B5 Avvikle 10 VTA plasser/jekta Rådmannen B6 Medlemskap IKA Trøndelag IKS Rådmannen B7 Økte kostnader festeavtale Rådmannen B8 Økning i rammen til Kirka Rådmannen B9 Kostn.red. næringsavdeling Rådmannen B10 Skjønnsmidl. Omst. Helse Rådmannen B11 Kostnader omstilling Helse Rådmannen 250 B12 Avvikling avt. Jekta postkjøring Rådmannen B13 Salg av adm. tjenester Rådmannen B14 Driftstilskudd brannvesen Rådmannen

14 Tiltak helseområdet Tiltak Beskrivelse Driftsenhet red kost/ Økte red kost/ Økte red kost/ Økte red kost/ Økte økte inntekter kostnader økte inntekter kostnader økte inntekter kostnader økte inntekter kostnader C1 Red. antall sykeheimspl. 32/24 Sykeheim C2 Red. antall sykeheimspl. 32/28 Sykeheim C3 Reorg. Samhandlingskontor Helse C4 Samorg. Sykeheim og åpen oms. Helse C5 Samorg. En helsenhet Helse C6 Endring legeordning Bratreit Forebyggende C7 Prisøkning middagsmat Sykeheim C8 Betaling tørrmat Bratreit Sykeheim C9 Økt inntjening legekontor Forebyggende C10 Endring Ressurskrevende brukere Åpen omsorg C11 Styrke gjeldrådgivning NAV Helse C12 Kommunal medfinansiering helse Forebyggende C13 Nytt nødnett Forebyggende C14 Barnevern, styrking Forebyggende C15 Rehabilitering - styrking Forebyggende C16 Psykisk helse/rus Forebyggende C17 Styrking bemanning Bratreit Sykeheim C18 Styrking budsjett kjøkken Sykeheim C19 Reduksjon hjemmesykepleie Påpen omsorg C20 Lokal samhandlingsreform Omstillingsprosjekt HELSE C21 Interkom. Samarbeid milj.r. helsevern Forebyggende C22 Prosjektstøtte h.dir. psykisk helse Forebyggende 400

15 Tiltak avd. samfunnsutvikling Tiltak Beskrivelse Driftsenhet red kost/ Økte red kost/ Økte red kost/ Økte red kost/ Økte økte inntekter kostnader økte inntekter kostnader økte inntekter kostnader økte inntekter kostnader D1 Vakanse i leder avd. samfunn Samfunn D2 Kostnads.red. Stranda skole Bygg D3 Kostnads.red. Verrabotn skole Bygg D4 Varmebad - avvikling vs.inntekt Bygg D5 (B1) Red.FDV ny barnehage i Str.v. Bygg D5 (B2) Red.FDV ny barnehage i Str.v. Bygg D5 (B3) Red.FDV ny barnehage i Str.v. Bygg D5 (B4) Red.FDV ny barnehage i Str.v. Bygg D6-A1 Red. FDV ved Malm oppvekstsenter Bygg D6-A2 Red. FDV ved Malm oppvekstsenter Bygg D6-A3 Red. FDV ved Malm oppvekstsenter Bygg D6-A4 Red. FDV ved Malm oppvekstsenter Bygg D7 Konkurranseutsette renhold Bygg D8 Redusert FDV Folla - en skole Bygg D9 Husleieøkning kontor VP Bygg D10 Husleieøkning Kulturlok. VP Bygg D11 Arrangement VP Bygg D12 Husleie midl. Barnehage Bygg D13 Vedlikh. Rom sykeheim Bygg D14 Vedlikeh. Kom. Boliger Bygg D15 Økt innleie g.maskin Teknisk D16 Skilting kom. Veger Teknisk D17 Vedlikeh. Veger Teknisk D18 Red. FDV i Folla ved 1 U-skole Bygg D19 Omlegging renholdstjenesten Bygg D20 Stenge bassenget 6 mnd Bygg D21 Omdisponering areal Folla skole Bygg D22 Økte dr.kostn.malm/felles U-skole Bygg D23 Boligkontor Samfunn

16 Tiltak politisk område Tiltak Beskrivelse Driftsenhet red kost/ Økte red kost/ Økte red kost/ Økte red kost/ Økte økte inntekter kostnader økte inntekter kostnader økte inntekter kostnader økte inntekter kostnader E1 Kostnadsred. Politisk område Politisk

17 Tiltak - finans Tiltak Beskrivelse Driftsenhet red kost/ Økte red kost/ Økte red kost/ Økte red kost/ Økte økte inntekter kostnader økte inntekter kostnader økte inntekter kostnader økte inntekter kostnader F1 Utsette låneopptak Byggtrinn 2 Finans F2 Utsette låneopptak ny BH Finans F3 Rektakst. Verker og bruk Finans F4 Rektakst. Boliger Finans 750 F5 Blåfall kraftverk. E-skatt Finans F6 Refinansisering to lån Finans F7 Finansieringskostnad 1 mkr Verraparken Finans F8 Fiansieringskostnad 43 mkr Oppvekstsenter Finans F9 Finansieringskostnad på 1,2 mkr tak H.tun Finans F10 Finansiseringskostnad på 2,5 mkr Folla skole Finans F11 Korreksjon/reduksjon i finanskostnader Finans

18 Analyse (utgangspunktet)

19 Økonomiplanen legger til grunn et folketall på pr Det er en viss risiko for at det faktiske folketallet kan avvike negativt fra dette anslag.

20 En viss usikkerhet foreligger mht. regnskapsresultat i (jf. regnskapsrapport til kommunestyret pr. oktober 2013.

21

22 Lånegjeld (1000 kr) Brutto lånegjeld Utlån husbank Netto lånegjeld Lån VA-området Netto lånegjeld i % av driftsinntektene 64,4 65,5 65,6 74,4 Samlet netto lånegjeld pr innbygger pr : ( : 2834) = kr

23 Kapitalkostnader 1000 kr Renteutgifter Renteinntekter Netto renteutgifter Avdrag på lån Netto kapitalutgifter Netto utg. i % av driftsinntektene 6,2 6,1 5,3 5,4

24 Fondsmidler (Beløp i 1000 kr) Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne kapitalfond Bundne kapitalfond Sum fond Disposisjonsfond i % av driftsinntektene 1,17 1,19 1,05 1,47

25 Inntekter i perioden FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter

26 Samlet omstillingsbehov År Omstillingsbehov Basert på de faktorer som er kjente pt, og de forutsetninger som er lagt inn, mht. statlige overføringer, folketall etc. Videre er gjeldende økonomiplan ( ) grunnlaget, samt revidert budsjett 2013 (RBUD 2013)

27 Særskilte avsetninger Særskilte avsetninger Pott til lønnsøkninger Overføring til investeringsbudsjettet Til disposisjonsfond Avsatte pott til å dekke lønnsoppgjør fordeles på driftsenhetenes driftsrammer når effekten av lønnsoppgjørene er klarlagt. (normalt i august)

28 Rådmannens forslag til Økonomiplan Drifts- og investeringsbudsjett 2014

29 Alternativer Det er utredet og konkretisert 7 forskjellige alternativer (A-G) Alle inngår som vedlegg til rådmannens forslag Rådmannen anbefaler alternativ C.

30 Anbefalt forslag tiltak

31 Anbefalt tiltak - oppvekst Tiltak Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost A1 Endring skoleskyss A2 Inntak i barnehage A3 Reduksjon støtte lag &forening A5 Felles ungdomsskole- Malm A6 Felles ledelse ved skolene A7 Bemanningsred. Oppvekssent A9 Avvikling av skolefrukt A10 Avvikle MOT A12 Økning valgfag i U-skole/Malm A13 Fremmedspråklige elever A14 Stenge barnehage i 2 uker A15 Gården som pedagogisk ressurs Reduksjon kom. Tilskudd priv.bh/oppv A17-A4

32 Anbefalte tiltak rådmannens område Tiltak Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost B2 Kompetansemidler helse B3 Rammekutt Verran Kirkelig råd B6 Medlemskap IKA Trøndelag IKS B7 Økte kostnader festeavtale B4 Omlegging av næringsavdeling B10 Skjønnsmidl. Omst. Helse B11 Kostnader omstilling Helse 250 B12 Avvikling avt. Jekta postkjøring B13 Salg av adm. tjenester B14 Driftstilskudd brannvesen

33 Anbefalte tiltak - helse Tiltak Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost C3 Reorg. Samhandlingskontor C6 Endring legeordning Bratreit C7 Prisøkning middagsmat C8 Betaling tørrmat Bratreit C9 Økt inntjening legekontor C10 Endring Ressurskrevende brukere C12 Kommunal medfinansiering helse C13 Nytt nødnett C16 Psykisk helse/rus C17 Styrking bemanning Bratreit C19 Reduksjon hjemmesykepleie C20 Lokal samhandlingsreform Omstillingsprosjekt HELSE C21 Interkom. Samarbeid milj.r. helsevern C22 Prosjektstøtte h.dir. psykisk helse 400

34 Anbefalte tiltak - samfunnsutvikling Tiltak Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost D1 Vakanse i leder avd. samfunn D2 Kostnads.red. Stranda skole D3 Kostnads.red. Verrabotn skole D4 Varmebad - avvikling vs.inntekt D6-A4 Red. FDV ved Malm oppvekstsenter D9 Husleieøkning kontor VP D10 Husleieøkning Kulturlok. VP D11 Arrangement VP D12 Husleie midl. Barnehage D18 Red. FDV i Folla ved 1 U-skole D19 Omlegging renholdstjenesten D20 Stenge bassenget 6 mnd D21 Omdisponering areal Folla skole

35 Anbefalte tiltak politisk område Tiltak Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost E1 Kostnadsred. Politisk område

36 Anbefalte tiltak - finans Tiltak F11 Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost F3 Rektakst. Verker og bruk F4 Rektakst. Boliger F5 Blåfall kraftverk. E-skatt F6 Refinansisering to lån Finansieringskostnad 1 mkr F7 Verraparken F8 Fiansieringskostnad 43 mkr Oppvekstsenter F9 Finansieringskostnad på 1,2 mkr tak H.tun Korreksjon/reduksjon i finanskostnader

37 Oppsummert anbefalte tiltak Tiltak Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost Red.k./ø.inn Økte.kost Sum Netto endring Omstillingsbehov Resultat Avsetning til driftsfond/reservemargin Resultat

38 Hovedtiltakene i anbefalte forslag Bygging av Malm oppvekstsenter, bestående av byggetrinn 2 (inkl. hall) og barnehage (6 avd.) inkl. opprustning av Kirkevegen (foran skolen) til ca. 93,8 mkr. bygges i 2014/15 tas i bruk Felles ungdomsskole lagt til Malm skole fra Felles ledelse av skolene fra primo 2014 Omlegging av næringsavdeling/næringsarbeidet Omstillingsprosjekt "Lokal samhandlingsreform" (helseområdet), inkl. skjønnsmidler i 2014 Styrker demensomsorgen og psykisk helse (spesialsykepleier) Spesialkompetanse innenfor fremmedspråklige i barnehage og skole Innarbeidet reelle kostnader til ressurskrevende brukere og kommunal medfinansiering Vakanse leder avd. samfunnsutvikling Økning i finanskostnader Retakstering av verker og bruk i 2014

39 Driftsrammer 110 Politisk virksomhet Tiltak: E Basis Endringer Ny driftsramme Rådmannen Tiltak: B2,B3,B4,B6,B7,B10,B11,B12,B13,B14 Basis Endringer Ny driftsramme Fellesoppgaver oppvekst Tiltak: A1,A2,A10,A17-A4 Basis Endringer Ny driftsramme Integrering innvandrere Basis Endringer Ny driftsramme Malm skole Tiltak: A7,A9,A10,A12,A13,A15 Basis Endringer Ny driftsramme Folla skole Tiltak: A5,A6,A9,A10,A15 Basis Endringer Ny driftsramme Stranda skole Basis Endringer Ny driftsramme

40 Driftsrammer 221 Strandveien barnehage Tiltak: A7,A14 Basis Endringer Ny driftsramme Kulturskolen Tiltak: A3 Basis Endringer Ny driftsramme Åpen omsorg Tiltak: C3,C10,C16,C19,C20 Basis Endringer Ny driftsramme Sykeheimen Tiltak: C7,C8,C17,C20,C22 Basis Endringer Ny driftsramme Forebyggende enhet Tiltak: C6,C9,C12,C13,C20,C21 Basis Endringer Ny driftsramme NAV Verran Basis Endringer Ny driftsramme

41 Driftsrammer 401 Enhet samfunnsutvikling Tiltak: D1 Basis Endringer Ny driftsramme Enh. Samfunnsutvikl. - eiendom Tiltak: D2,D3,D4,D9,D10,D11,D12,D18,D19,D20,D21,D6-A4 Basis Endringer Ny driftsramme Enh. Samfunnsutvikling - anlegg Basis Endringer Ny driftsramme Enh. Samfunnsutv. - vann/avløp Basis Endringer Ny driftsramme Finansposter Tiltak: F3,F4,F5,F6,F7,F8,F Basis Endringer Ny driftsramme

42 Driftsbudsjett samlet Budsjettskjemaskjema 1A - Driftsbudsjettet FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteinntekter forvaltningslån Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

43 Investeringsprosjektene Sum Malm oppvekstssenter IKT Oppgradering komm. veier Ledningsnett Malmlia Vannledning Verrastranda Egenkapitaltilskudd KLP Folla kirke, utsatt fra Nytt tak sykeheimen Verraparken utvendig Terrasse Verran helsetun TOTAL Finansiering 1000 kr Sum Låneopptak Ubrukte lånemidler Momsrefusjon Overført fra drift Sum Rehabilitering (bl.a. Radon utfordringer) av Folla skole er under utredning, og kan medføre investeringer fra 2,5 6/7 mkr, avhengig av omfang.

44 Hvorfor anbefale oppvekstsenter Område Strandveien Oppvekstsenter Kommunalt driftstilskudd priv. BH Bemanningsreduksjon BH/skole Endring FDV barnehage Forskjell i finanskostnader Sum Forskjell mellom Oppvekstsenter og Strandveien I tillegg til en økonomisk gevinst gir oppvekstsenter omfattende gevinster mht. å utnytte felles arealer som hall, spesialrom, samlingsareal, etc. Fleksibilitet mht. personell ressursen er også vesentlig. Tomteverdi for Strandveien er anslått til kr Verdi på dagens barnehagebygg (tomt + bygg) anslås til kr Tilleggs tomt anslås en verdi på kr

45 Driftsresultat Anslåtte driftsinntekter totalt Netto driftsresultat Driftsresultat i % av driftsinntektene 0,64 0,41 1,71 1,71 Svakt driftsresultat i hele perioden, men en økning etter at effekt av anbefalte utbygging virker (2016 og 2017)

46 Lånegjeld 1000 kr Brutto lånegjeld Nye investeringslån Nye startlån Avdrag investeringslån Avdrag startlån Brutto lånegjeld Utlån startlån Netto lånegjeld Netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene Kommunens lånegjeld har en svært urovekkende utvikling. Den ligger langt over anbefalt nivå. Når man går inn for en slik utvikling, må alle være bevisst på at dette vil legge store begrensninger for driftssituasjonen i mange år framover. Kommunen er ekstremt sårbar overfor rentesvingninger.

47 Sårbarhet / usikkerhet At vi lykkes i å få en felles forståelse av de økonomiske utfordringene At organisasjonen lykkes med sitt kontinuerlige omstillings- og utviklingsarbeid At effektiviseringsgevinster og økte inntekter som er lagt inn i økonomiplanen, faktisk slår til Utviklingen i folketall Lønns- og prisstigningen Pensjonskostnadene Renteutviklingen Sykefraværsutviklingen Effekt av budsjettoverskridelser i det enkelte budsjettår Eventuelle nye behov spesielt knyttet til særomsorgen (ressurskrevende brukere) Hvordan samhandlingsreformens forskjellige element slår ut, spesielt knyttet til medfinansieringen Generelle rammevilkår for kommunene fra statens side

48 Rådmannen og administrasjonen står til rådighet for å svare på spørsmål. Anmoder om at spørsmålene stilles til rådmannen, og ikke direkte ut i organisasjonen.