Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 1 av 42. Kapittel 2.4. Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 1 av 42. Kapittel 2.4. Innhold"

Transkript

1 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 1 av 42 Kapittel 2.4 Polikliniske takster Innhold 1.1 POLIKLINISKE TAKSTER OPPGJØR MED FRIKORT OG FRIKORTSYNKRONISERING BRUK AV FRIKODER Konsultasjonen skal betales av fakturamottaker Pasient innsatt i fengsel REGISTRERING AV DIAGNOSER, PROSEDYRER OG TAKSTER Registrere diagnosekode (gjelder ikke for BUP) Registrere prosedyrekode Registrere takster REGISTRERE OG FAKTURERE «IKKE MØTT» SLETTE/ENDRE TAKST OG REGISTRERE/ENDRE FRIKODE UTBETALING/TILBAKEFØRING AV BETALINGER Pasienten skal betale materielltakst etter at konsultasjonen er oppgjort Skriv ut faktura RESKONTRO Funksjoner i reskontro KASSEOPPGJØR. AVSTEMMING MELLOM DIPS OG BETALINGSTERMINAL UTENLANDSKE, SELVBETALENDE, EØS- OG KONVENSJONSPASIENTER Faktura på engelsk Definisjoner Land som er konvensjonsland Utenlandske pasienter uten konvensjonsavtale Pasienter fra ambassader Asylsøkere Utlendinger som arbeider i Norge Norske statsborgere bosatt i utlandet UFERDIGE KONSULTASJONER KONTROLL/RYDDING VISNING AV FAKTURA SOM INNGÅR I INKASSO UTBETALE TIL ANNEN FAKTURA (GJELDER REGNSKAPSAVD) TAPSFØRE FAKTURA (GJELDER REGNSKAPSAVDELINGEN) INNTEKTSFØRE TAP (GJELDER REGNSKAPSAVDELINGEN) ENDRE KOSTNADSSTED PÅ ENKELTFAKTURA (GJELDER REGNSKAPSAVD) ORGANISASJONENS RESKONTRO (GJELDER REGNSKAPSAVDELINGEN) BEHANDLERKRAVMELDING BKM BKM- oppgaver: Arbeidsgrupper for Behandlerkravfeil Retting av Behandlerkravfeil Kreditering Utfylling av legeregningskort H-resept Pasient administrer medikament hjemme... 40

2 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 2 av Polikliniske takster Generelt Konsultasjonsarket/legeregningskortet brukes der behandler ikke selv registrerer i det polikliniske oppgjørsbildet. Dette er datagrunnlag for registrering av diagnose- og prosedyrekoder, ventelistestatus, kontroll/oppfølging samt takster og særkoder. Fremgangsmåte Hent frem somatisk pasienten ved å taste Ctrl+U eller klikk (Rutine Somatisk poliklinikk Oversikt somatiske konsultasjoner (inkl. uferdige)) Hent frem psykiatrisk pasienten ved å taste Shift+Ctrl+U eller klikk (Rutine Psykiatrisk poliklinikk Oversikt psykiatriske konsultasjoner (inkl. uferdige) Marker pasient og klikk Velg eller dobbeltklikk på pasienten (eller tast ALT+V), bildet Poliklinisk konsultasjon åpnes.

3 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 3 av 42 Bildet Poliklinisk konsultasjon kan også åpnes via Vis Poliklinikk- /radiologibesøk Marker den aktuelle kontakten og klikk Velg. Konsultasjonsbildet åpnes. Legg inn varighet på konsultasjonen dersom dette ikke er utfylt. Sett inn riktig takst(er) samt - Diagnoser - Prosedyrer - Eventuell Frikode Klikk Nytt oppgjør og velg betalingsmetode: - Faktura: skrives automatisk ut - Bankkort: Kvittering skrives automatisk ut - Kontant: Kvittering skrives automatisk ut Ved integrert bankterminal når Bankkort velges: Hvis bankkort, oppdateringer fra terminal vises i DIPS? Ikke ferdig Når betaling er OK, skrives kvittering ut automatisk? Nei Ved reserveløsning, Hurtigtaster?? Eksempel på melding fra bankterminal

4 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 4 av 42 Konsultasjonen har nå fått status Oppgjort Når konsultasjonen er ferdigregistrert, kontroller kvaliteten på registreringen ved å trykke øverst til høyre i skjermbildet. Dersom noe mangler i registreringen, gjør endringene som kreves. Dersom ingen mangler kommer følgende melding opp klikk OK 2.1 Oppgjør med frikort og frikortsynkronisering Velg Frikort i nedtrekksmeny, klikk Lagre

5 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 5 av 42 Skriv inn id-nummeret på pasientens frikort i feltet Finansieringstype id-nummer (obligatorisk felt) og sjekk gyldighetsdato Klikk Lagre. Du returnerer da til bildet Poliklinisk konsultasjon Frikortsynkronisering gjør at det sendes forespørsel til HELFO hver natt på pasienter på oppmøtelistene samt på enkeltpasienter ved ø-hjelp. HELFO svarer tilbake om frikort er oppnådd. Det vil da stå HELFO i feltet Finansieringstype id-nummer. Dette for å kunne skille på hva som er registret av HELFO og internt på SØ. Klikk Nytt oppgjør for å ferdigstille konsultasjonen Informasjonsmelding kommer opp og konsultasjonen får status oppgjort. Klikk OK. 3.1 Bruk av frikoder Det kan også være andre årsaker til at pasienten ikke skal betale egenandel. Aktuell frikode velges fra nedtrekksmeny i feltet Frikode. Oversikt over type frikoder og hvilke vi får refusjon for: Type Frikode Pasienten skal betale Sykehuset får refusjon Alt betales av Nei fakturamottaker Egenandel + evt. materiell dekkes av fakturamottaker. Ingen refusjon fra HEFO. Vi får ikke refusjon for L-takster Barn under 16 år kun evt. materiellkostnad Ja, egenandel og L-takster. Ingen refusjon fra HEFO for L-takster Forsikring Nei Egenandel + evt. materiell dekkes av forsikringsselskapet (fakturamottaker)

6 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 6 av 42 Fri undersøkelse(intet blir Nei Nei, heller ikke for L-takster eller andre takster fakturert) Frikort kun evt. materiellkostnad Ja, egenandel og L-takster/andre takster Ingen egenandel (ingen kun evt. materiellkostnad Ikke egenandel. Kun L-takster og andre takster egenandel blir fakturert) Innsatt fengsel kun evt. materiellkostnad Ja, egenandel og L-takster/andre takster Konvensjonsavtale Ja, egenandel og evt. Kun L-takster/andre takster materiellkostnad Krigspensjonist Ja, evt. SØ-M takster (f.eks SØ- Ja, alt M100) Lang ventetid, slipper kun evt. materiellkostnad Ikke egenandel. Kun L-takster og andre takster egenandel Militær kun evt. materiellkostnad Ja, egenandel og L-takster/andre takster Pasientdel betales av fakturamottaker Nei Egenandel og evt. materiellkostnad betales av Fakturamottaker. L-takster/andre takster blir refundert fra HELFO. Pasientens tilstand kun evt. materiellkostnad Ja, egenandel og L-takster/andre takster Selvbetalende Ja, alt - også L-takster Nei Smittefarlig sykdom kun evt. materiellkostnad Ja, egenandel og L-takster/andre takster Svangerskap kun evt. materiellkostnad Ja, egenandel og L-takster/andre takster Telemedisinsk konsultasjon Uten konv. avt. eller mangler Eøs-skjema Yrkesskade kun evt. materiellkostnad Ja, alt også L-takster Ja, evt. SØ-M takster (f.eks SØ-M50), men ikke materiellkostnad Ikke egenandel. Kun L-takster og andre takster Nei Ja, egenandel og L-takster/andre takster MERK: Vær obs på at ikke alle frikoder dekkes av HELFO, og frikoder bør ikke brukes ukritisk L-takster: Dette er refusjonstakster, pasienten betaler ikke (med unntak av frikode selvbetalende og Uten konv. avt. eller mangler Eøs-skjema ) Konsultasjonen skal betales av fakturamottaker MERK: Faktura skal bare sendes sykehjem for pasienter som har fast sykehjemsplass, dvs. at pasienten har folkeregistrert adresse på det aktuelle sykehjemmet. For pasienter som bor på aldershjem, har kortidsplass ol. skal pasienten ha vanlig faktura. Dersom fakturaen skal betales av fakturamottaker, velg frikode Alt betales av fakturamottaker.

7 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 7 av 42 Skjermbilde for Organisasjonssøk kommer automatisk opp Søk deretter frem den aktuelle institusjonen som skal betale egenandelen. Viktig: Det må være registrert organisasjonsnummer for at regningen skal gå til riktig fakturaadresse Dersom aktuelt sykehjem/institusjon ikke finnes i registeret, må dette meldes til Sykehuspartner via Brukerstøtte (Min SP). Regnskapsavdelingen tar seg av dette send derfor en gul lapp i Dips til arbeidsgruppe Regnskap. Konsultasjonen blir liggende på uferdiglista til organisasjonen er opprettet og økonomisk oppgjør kan foretas. Klikk Nytt oppgjør og konsultasjonen er ferdigstilt. Organisasjonsfakturaen sendes av regnskap til oppgitt institusjon Pasient innsatt i fengsel Når en pasient er innsatt i fengsel, skal alltid frikode Innsatt i fengsel benyttes. Egenandel/P-takster blir da refundert via HELFO. Fengsel som fakturamottaker skal kun velges når pasienten i tillegg skal betale materiell. Regning på materiell sendes til fengselet.

8 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 8 av Registrering av diagnoser, prosedyrer og takster Registrere diagnosekode (gjelder ikke for BUP) Sett markøren i feltet Sett inn Diag Skriv inn koden direkte og bruk «Tab. knappen», eller klikk (F3) og du kommer inn i søkebildet. o Marker om du ønsker å søke på Kode eller Tekst o Klikk Velg eller trykk Enter når du har funnet riktig kode Sett inn dato (dagens dato kommer som default). Klikk Lagre Koden legger seg under feltet Diagnoser i konsultasjonsbildet. Hvis du vil registrere flere diagnoser, gjentar du dette Klikk hvis du vil søke i ICD-10. Dette er bare et oppslag Registrere prosedyrekode Sett markøren i feltet Sett inn NCSP eller Sett inn NCMP. Skriv inn koden direkte og trykk TAB eller klikk (F3) og du kommer inn i søkebildet o o o o o Markér om du ønsker å søke på kode eller tekst Klikk Velg eller trykk Enter når du har funnet riktig kode Sett inn startdato og kl. slett og sluttdato og kl. slett for prosedyren og klikk Lagre Koden legger seg under feltet «Prosedyrer» Hvis du vil registrere flere prosedyrer, gjentar du dette

9 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 9 av Registrere takster Sett markøren i feltet Sett inn takst Skriv inn koden direkte og trykk Tab eller klikk (F3) og du kommer inn i søkebildet Marker om du ønsker å søke på kode eller tekst Klikk Velg eller trykk Enter når du har funnet riktig takstkode Koden legger seg under feltet: «Takster» Hvis du vil registrere flere takster, gjentar du dette Det finnes lokale takster som kan brukes, disse begynner med SØ. 5.1 Registrere og fakturere «Ikke møtt» Se prosedyre i EK F/18-20 Pasienter som ikke møter til time. Hent frem oppmøteliste: Rutine Somatisk poliklinikk Oppmøteliste Rutine Psykiatrisk poliklinikk Oppmøteliste Listen viser oversikt over alle pasientene som har time til poliklinikk på valgt avdeling/seksjon. Pasienter som ikke er har oppmøtetid på dagens dato blir merket med rød farge. Marker pasienten og trykk Ikke møtt (knapp). Ikke møtt kan også registreres fra timebok. Høyreklikk på pasienten og velg Registrer ikke møtt. Bildet Bekreft kommer opp. Gjør riktig valg. Etter dette kommer konsultasjonsbildet automatisk opp.

10 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 10 av 42 Takst 201c blir automatisk registret. Indirekte pasientkontakt kommer opp i feltet Konsultasjonstype. Ikke møtt til kons. kommer i feltet Indirekte aktivitet. Dersom valg Ja er valgt, trykk 4 Nytt oppgjør. Velg Faktura som sendes pasienten. Det er ikke nødvendig å registrere diagnose eller prosedyrekode eller Ut Dato. For telefonkonsultasjoner i psykisk helsevern der pasienten ikke svarer, skal Lokal aktivitet PS Telefon ikke svart settes. Trykk Lagre Trykk på Kvalitetsknappen Fakturaen går til vårt inkassoselskap for purring og evt inkasso dersom den ikke er betalt til forfall. 6.1 Slette/endre takst og registrere/endre frikode Pasienten er allerede oppmøteregistrert og finnes derfor ikke på oppmøtelisten. Hent frem somatisk pasienten ved å taste Ctrl+U eller klikk (Rutine Somatisk poliklinikk Oversikt somatiske konsultasjoner (inkl. uferdige) Hent frem psykiatrisk pasienten ved å taste Shift+Ctrl+U eller klikk (Rutine Psykiatrisk poliklinikk Oversikt psykiatriske konsultasjoner (inkl. uferdige) Eller søk opp riktig pasient via F11, og hent fram konsultasjonen via Vis Poliklinikk-/radiologibesøk Marker pasient og klikk Velg eller dobbeltklikk på pasienten (eller tast ALT+V), og du kommer inn i bildet Poliklinisk konsultasjon.velg arkfane Økonomi.

11 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 11 av 42 Konsultasjonen har status Oppgjort. Det er koblet et fakturanummer til taksten. Klikk Vis reskontro Følgende skal alltid gjøres når faktura skal slettes: Fakturaer som ikke er betalt, ligger som Åpen. Klikk Velg funksjon og velg Krediter faktura. Man har kun tilgang til å kreditere åpne fakturaer som er opprettet samme dag. Klikk Ja. Fakturaen er nå slettet. Fakturaen får status fra Åpen til Lukket og skyldig beløp står nå til kr 0,00.

12 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 12 av 42 Klikk Lukk og gå tilbake til Økonomifanen i konsultasjonsbildet. Fakturanummeret er koblet fra taksten. Endringer av takst kan nå foretas. OBS! Konsultasjonen står fortsatt til Oppgjort. Klikk 3 Sett uoppgjort. Dersom taksten skal slettes: Marker taksten og klikk Slett takst eller sett minustegn og takstkoden i feltet Ny takst, klikk tabulator. Taksten slettes da fra konsultasjonen. Frikode kan kun registreres når konsultasjonen står til Uoppgjort.

13 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 13 av 42 Klikk Ja. Sett inn frikode/ endre frikode. Trykk deretter 4 Nytt oppgjør. Dersom det er valgt Kontant og dette er feil og pasient skal få penger tilbake (f.eks betalt, men pasienten legges inn) gjøres følgende: Finn riktig faktura på riktig dato og avdelingsnummer. (Fakturanummeret finnes i Økonomifliken). Fakturaen ligger under Lukket i reskontrobildet. Høyreklikk på tekst på riktig faktura, og velg Utbetal/tilbakefør betaling. Trykk Ja i Bekreft-bildet Dersom det er betalt med Bankkort, må regnskap kontaktes. Send intern melding (gul lapp i Dips) til arbeidsgruppen Regnskap. Husk å skrive konsultasjonsdato + kontonummer til pasienten.

14 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 14 av 42 Fakturaen ligger nå som Åpen. Velg funksjon og krediter faktura. Gå tilbake konsultasjonsbildet og velg 3 Sett uoppgjort og evt velg frikode. Eventuelt gjør om til innleggelse Dersom man skal endre fra f.eks bank til kontant, gjør som over. Velg riktig betalingsmåte 4 Nytt oppgjør 7.1 Utbetaling/tilbakeføring av betalinger Det er mulig å tilbakeføre innbetalt beløpet til pasienten. Det gjelder innbetaling kontant og bankkort. Menyvalget vil ikke være tilgjengelig dersom den valgte betalingen allerede er tilbakeført. Markere aktuell betalingslinje i reskontroskjermbildet Klikk med høyre mustast husk at tekst må være markert. Velg Utbetal/tilbakefør innbetaling Svar Ja for å bekrefte Det legges inn en rad Tilbakeført kontantbetaling/bankkort/ocr Betaling tilsvarende betalt beløp. For OCR-betalinger vil man bare få utbetalt deler av beløpet /resten av beløpet hvis man allerede har overført noe av OCR-betalingen til andre fakturaer Pasienten skal betale materielltakst etter at konsultasjonen er oppgjort Det er utstedt faktura: Makuler den utstedte fakturaen. Kanseller oppgjøret i arkfanen Økonomi (se punkt ) Legg inn materielltaksten i feltet Ny takst Skriv ut ny faktura hele beløpet betales via fakturaen

15 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 15 av 42 Pasienten har betalt egenandelen kontant: Trykk på arkfanen Økonomi. Sett inn ekstra takst i feltet Ny takst. Trykk Kontant. Trykk Lukk Skriv ut faktura For å skrive ut en faktura eller betalingspåminnelse: Marker fakturaen du ønsker å skrive ut Klikk på Velg funksjon Klikk på Skriv ut Faktura skrives ut til din valgte giroskriver. Dersom faktura er helt eller delvis betalt vises innbetalt beløp på faktura og utestående beløp er redusert tilsvarende. 8.1 Reskontro Definisjon: Reskontro er en komplett fremstilling av alle pasientens transaksjoner. Det vil si fakturaer, innbetalinger, tap på fordring, kreditering, etc. Reskontro viser per pasient hva pasienten skylder sykehuset. Både pasientens og organisasjoners reskontro kan hentes fra samme menyvalg Vis Reskontro.

16 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 16 av 42 Søk: Hold musepeker over søkefeltet og aktuelle søkekriterier vises. Søker du på en tekst, vil du få resultat både av pasienter og organisasjoner som er registrert i DIPS Økonomi. Dersom det søkes på organisasjonsnummer må det oppgis et gyldig organisasjonsnummer på 9 siffer. Søkes det på fødselsdato må du skrive inn en gyldig dato for å få resultat. Pasientens reskontro hentes frem som vist over eller fra skjermbildet poliklinisk konsultasjon ved å klikke på knappen Vis reskontro. I tittellinjen vises pasientens fulle navn, fødselsnummer og totalt utestående beløp samlet for alle fakturaer. Transaksjoner grupperes under en fakturalinje. Reskontro sorteres slik: Åpne faktura Lukkede faktura Deretter fakturanr. i kronologisk rekkefølge på forfallsdato, nyeste forfallsdato øverst Eksempel på reskontro for pasient. Beløp i høyre hjørne viser pasientens totalt utestående beløp. Transaksjonslinjer som hører til en faktura sorteres etter dato. Skjermbildereferanser til reskontrobildet: Sortering: Ulike sorteringsmetoder kan velges fra nedtrekkslisten. Pasientens reskontro er inndelt i to grupper: Åpen eller Lukket.

17 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 17 av 42 For faktura med tilhørende transaksjoner har vi følgende felt: M: Viser ulike typer merknader. En merknad kan være knyttet til en faktura, ikke transaksjon. Kolonnen viser et ikon dersom faktura har en merknad. Hold musepeker over ikonet og merknaden vises. Det kan være informasjon om at faktura er tapsført, faktura er en betalingspåminnelse, inkasso, merknad innlagt ved registrering av manuell bankkortbetaling, osv. T: Type faktura. Kan være F (faktura), I (inkasso/purring), R (Rettelse i forb med inkasso) Fakturanummer: Enkeltregningen sitt fakturanummer. Fulgt opp i: Hvilke fakturanummer denne fakturaen er fulgt opp i. Er da en inkassosak (purring). Eldste fakturanummer til venstre. Besøksdato: Dato for pasientens oppmøte/konsultasjon. Dato: Fakturadato for faktura og transaksjonsdato for alle andre transaksjonsdatoer. Forfallsdato: Utskriftsdato + antall dager i systemoppsett Økonomi: Forfallslengde enkeltregning. Beløp: For faktura: Fakturaens totale opprinnelig fakturert beløp. For enkelttransaksjon: betalt/kreditert/tapsført beløp. Rest: Faktura sitt totale utestående beløp pr. nå. Kan være ulikt opprinnelig fakturert beløp, da faktura kan være delbetalt, betalt eller kreditert, dvs. endrer seg dersom det kommer inn betalinger/krediteringer/tapsføringer. KID: Fakturaen sin KID. Dvs. fakturanummer + prefiks og kontrollsiffer. KID er på 10 tegn. Kostnadssted: Kostnadsstedet faktura er ført på. Periode: Regnskapsperioden transaksjonen er ført på. Faktura sendt til: Brukes ikke enda. Bilagsnummer: Brukes på faktura som er sendt til inkassoselskap. Viser saksnummer mottatt fra eksternt inkassoselskap. Utestående beløp på valgt faktura: Viser den valgte fakturaen sin til enhver tid utestående beløp. Betal på valgt faktura: I feltet forslås alltid beløp tilsvarende utestående beløp på valgte faktura. Det er ikke mulig å betale en faktura av type Inkasso. Inkasso skal betales direkte til inkassoselskapet, så betaler inkassoselskapet videre til sykehuset Funksjoner i reskontro Kontant Det er mulig å registrere kontant betaling i reskontroen. Bankkort Registrering av betaling med bankkort. Kan være en delbetaling eller hel betaling. Man kan ikke betale for mye på ett oppgjør, heller ikke betale noe på en kreditert faktura. Videre gjelder samme regler som for kontant betaling. Manuell bankkortbetaling Brukes dersom man har behov for å registrere bankkortbelastninger som ikke ble registrert på fakturaen pga. f.eks. en feilsituasjon på bankkortterminalen (dersom man har integrert bankterminal). Kan benyttes på vanlig faktura, inkasso eller samleregning til organisasjon. Det blir registrert en betaling på valgt dato og det legges inn en rad i reskontro av type "Manuell bankkortbetaling". Man må oppgi en merknad om hvorfor manuell bankkortbetaling ble benyttet. I merknadsfeltet kan man maksimum lagre 250 tegn. Merknaden vil man senere kunne se i merknadsfeltet ved å holde musepeker over ikonet for merknad.

18 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 18 av 42 Velg funksjon Tilbyr følgende valg: Krediter faktura: En faktura kan krediteres dersom den har status Åpen eller Lukket. En kan ikke kreditere en faktura som allerede er kreditert. Kreditering vises i reskontro som typen «Kreditert faktura» med negativt beløp lik det opprinnelige fakturabeløpet. Statusen for fakturaen vil endres til Lukket. Det er også mulig å kreditere en enkeltfaktura som inngår i en samleregning for organisasjon. Kreditering kan ikke angres eller endres. Ved kreditering fjernes fakturanummer som er knyttet til takstene på det aktuelle besøket. Man kan kreditere en faktura som inngår i en «Ekstern betalingsoppfølging». Da vil det bli sent en «KO-melding» til det inkassoselskapet som har ansvaret for innkreving av denne fakturaen. En «KO-melding» vil redusere hovedstol hos inkassoselskapet tilsvarende beløpet på den fakturaen som blir kreditert i reskontroen. Man kan også kreditere en «Ekstern betalingsoppfølging». Det vil medføre at man trekker inkassosaken fra innkrevingsfirmaet. Det vil bli sendt en «MK-melding» til inkassoselskapet for å oppnå dette. Når man krediterer en «Ekstern betalingsoppfølging» er det kun denne fakturaen som blir kreditert. De andre opprinnelige fakturaene som inngår i denne saken må manuelt krediteres eller tapsføres en for en hvis det er det man ønsker. Hvis man ikke gjør noe med dem vil de bli med i neste eksterne betalingsoppfølging på nytt. Skriv ut: Utskrift av valgte faktura eller betalingspåminnelse. En kan ikke skrive ut faktura som er kreditert eller faktura som er en del av en samleregning for organisasjon. Det er ikke mulig å skrive ut faktura av type Inkasso. OCR-betaling (for Regnskapsavd): Denne brukes for å registrere OCR-betaling. Det kan være aktuelt for de som jobber med uavklart OCR som må registreres manuelt. Kan være en delbetaling, hel betaling. Man kan også betale for mye. Når man registrerer for mye innbetalt på en faktura kan det i ettertid være aktuelt å utbetale overskytende beløp til annen faktura Tapsføre samleregning (for Regnskapsavd): Hvis man tapsfører en samleregning blir alle fakturaene som inngår i den tapsført. Tapsføre enkeltfaktura (for Regnskapsavd): Hvis man tapsfører en enkeltfaktura settes det inn en rad i reskontroen av type "Tapsført faktura" tilsvarende beløp med resten av det utestående beløpet på tapsført faktura. Tapsføre ekstern betalingspåminnelse/inkasso: Hvis man tapsfører en ekstern betalingspåminnelse blir denne tapsført med kroner 0 siden det ikke er noe purregebyr på denne. Det vil samtidig bli sendt en MK melding til Lindorff på denne fakturaen slik at saken blir trukket fra inkasso. Betal påminnelse: Dersom det blir registrert en delbetaling vil betalingen blir registrert fortløpende på de fakturaene som har status Åpen. Den eldste blir valgt først. Dersom det er innbetalt nok til at den eldste fakturaen får utestående beløp lik kr. 0,-, da lukkes den fakturaen. Eventuelt overskytende beløp registreres videre på neste faktura, osv. Det er mulig å betale alle enkeltfakturaer, også om de inngår i en inkasso. Det eneste «sted» man ikke kan betale en enkeltfaktura er når denne inngår i en samleregning til organisasjon. Endre forfallsdato: En kan endre forfallsdato på en pasientfaktura, betalingspåminnelse og organisasjonsfaktura som har status Sendt. Det er ikke mulig å angi ny forfallsdato for krediterte pasientfakturaer. Det er ikke mulig å angi en forfallsdato som er tidligere enn dagens dato. Det er heller ikke mulig å angi en forfallsdato som er tidligere enn fakturadato + oppsettparameteren «Økonomi: Forfallslengde enkeltregning» eller «Økonomi: Forfallslengde organisasjonsregning». Det er påkrevd å skrive en begrunnelse for endringen av betalingspåminnelsen. Ny merknad: Egne merknader kan registreres på en faktura, en inkassosak og på samleregning til organisasjon. Det er ikke lov å registrere merknad på en transaksjon, dvs. kontant, bankkort, osv.

19 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 19 av Kasseoppgjør. Avstemming mellom DIPS og betalingsterminal Kasseoppgjør og bankavstemming skal utføres hver dag. Dokumentasjonen skal være signert av personell i ekspedisjon/skranke. Rapporter i DIPS: Rapporter Økonomirapporter D-9129 Kontantkasse (DIPS økonomi) Rapporter Økonomirapporter D-9131 Kontantkasse detaljert (DIPS økonomi) Bruk: Rapporter Økonomirapporter D-9129 Kontantkasse (DIPS økonomi) Skriv inn aktuell Fra/Til dato og Klokkeslett. Fra klokkeslettet må være det samme som til klokkeslett og tildato på siste Kasseoppgjør (sjekk kopi av siste Kasseoppgjør) Man kan også velge Forhåndsvisning for å ta en foreløpig kontroll. Klikk Skriv ut Bruk rapporten til å sammenligne utskrift fra bankterminal. Rapport og utskrift fra bankterminal må gjelde samme tidsperiode. Finner du differanse mellom rapporten og sum på bankterminal bruk den detaljerte rapporten D-9131 Kontantkasse detaljert (DIPS økonomi) for å identifisere feilføringer. Rett opp feilene og kjør rapporten på nytt Rapport D-9129 (uten pasientdata) arkiveres lokalt.

20 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 20 av Utenlandske, selvbetalende, EØS- og konvensjonspasienter Opprett ny person og klikk hjelpenummer. Velg riktig fødselsdato eller dagens dato dersom uklar f.dato. Pasienten i eksempelet kommer fra USA. USA har ikke konvensjonsavtale med Norge, og pasienten er dermed selvbetalende Velg Selvbetalende i nedtrekksmenyen Frikode. Sett inn diagnoser og prosedyrer og egenandelstakster Sett inn takst for utenlandske/selvbetalende, kode: Selvbet Selvbet 01 kr. 80,- Selvbet 02 kr. 330,- Selvbet 03 kr. 570,- Selvbet 04 kr. 1020,- Selvbet 05 kr. 5691,- Merk: Selvbetalende skal betale egenandel i tillegg til takst for utenlandske/selvbetalende Klikk Lagre Faktura på engelsk MERK! Ved utenlandsk bankkort, må bankterminalen støtte bruk av kredittkort. VIKTIG! Hvis faktura skal opprettes, må fullstendig adresse være fylt ut

21 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 21 av 42 Klikk F5. Velg arkfane Andre oppl. Velg foretrukket språk Engelsk (Støtter per i dag bare faktura på engelsk) Klikk Lagre og Lukk Registrere økonomisk oppgjør, EØS/konvensjonspasienter. Legg inn fullstendig adresse. Bildet Adresse for utlendinger kommer opp når man legger inn landskode. Klikk OK og Lagre. Når pasienten kommer fra et land med EØS/Konvensjonsavtale, kommer følgende melding opp: Klikk OK Konsultasjonsbildet kommer opp

22 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 22 av 42 Frikode Konvensjonsavtale blir automatisk valgt. EØS-skjema evt. passnummer må registreres. Har ikke pasienten dokumentasjon, skal pasienten registreres som selvbetalende. Registrer dokumentasjon under nedtrekk EØS-skjema. Velger i dette eksempelet EHIC (European Health Insurance Card) som er mest vanlig dokumentasjon Klikk Lagre Eksempel på hvordan EHIC-kortet ser ut Følgende boks kommer opp Registrer Gyldig til og Finansierings idnummer som står oppført på kortet (Se eksempel EHIC-kort) Hvis pass er påkrevd som dokumentasjon, se Hva kreves av dokumentasjon? velges Pass i nedtrekk EØS-skjema, registrer passnummer under Finansieringstype id-nummer. Klikk Lagre

23 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 23 av Definisjoner Gjestepasienter Gjestepasienter fra utlandet deles inn i fire betalingskategorier. Norske statsborgere som er bosatt i et annet land kommer inn under regelverket for det landet de er bosatt i. A. Pasienter fra land med konvensjonsavtale B. Pasienter fra land med EØS-avtale C. Pasienter fra land uten konvensjonsavtale (Selvbetalende) D. Medlemmer av Folketrygden uten bostedstilknytning til Norge Land som er konvensjonsland EØS-avtalens trygdedel EFTA-avtalen Konvensjonsavtale Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike Sveits Australia, Quebec Hva kreves av dokumentasjon? Belgia, Estland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Nord Irland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike. Danmark, Finland, Sverige, Island, Færøyene, Grønland Australia Bostedsadresse i hjemland. Europeisk helsetrygdkort Kopi av foto ID Bostedsadresse i hjemland Bostedsadresse i Norge, samt legitimasjon.kopi av pass Utenlandske pasienter uten konvensjonsavtale Alle land utenfor EU/EØS og Australia Gjelder også pasienter fra konvensjonsland, som ikke har med seg gyldige papirer Innleggelsesskjema for utenlandspasienter skal fylles ut. Kopi av pass og forsikringspapirer skal innhentes. Forsikringsselskapet skal kontaktes. Hvis pasienten ikke har forsikring, så er han/hun selv ansvarlig for at OUS får betaling for den medisinske behandlingen Pasienter fra ambassader Ambassade og bostedsadresse registreres i DIPS, samt Innleggelsesskjema for utenlandspasienter. Kopi av dokumentasjon dersom pasienten er forsikret eller europeisk helsetrygdkort/e-111 skjema (ø-hjelp) hvis det er en pasient med konvensjonsavtale. Hvis pasienten ikke har noen av delene så er den selvbetalende. Pasienter utenfor EU og EØS må være forsikret.

24 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 24 av Asylsøkere Pasienten må dokumentere at han/hun er asylsøker (f.eks. Asylsøker-legitimasjon eller annen informasjon som viser at de har søkt asyl i Norge). Er bostedsadressen et asylmottak må mottakets navn og adresse registreres. Asylsøkere skal registreres som medlemmer av det norske trygdesystemet. Asylsøkere er medlem av trygdesystemet, men er ikke registrert i folkeregisteret før asylsøknaden er behandlet av myndighetene. Adresse og bostedskommune må registreres i DIPS Utlendinger som arbeider i Norge Pasienter som arbeider lovlig for en norsk arbeidsgiver, er i utgangspunktet trygdet i Norge. Det forutsetter at pasienten betaler skatt til norske myndigheter og bor permanent på norsk adresse. Pasienter som arbeider i Norge og bor i utlandet (pendlere) skal faktureres Helfo. Ta kontakt med Utenlandskontoret for å avklare rettigheter. Alternativt kan det tas kontakt med NAV Internasjonalt på eller Helfo Norske statsborgere bosatt i utlandet Nordmenn bosatt i utlandet mer enn et halvt år er ikke lenger trygdet etter norsk lov. De skal håndteres som utenlandspasienter. For eksempel norsk pensjonist bosatt i Spania skal ha med Europeisk helsetrygdkort for å få dekket ø-hjelps behandling i Norge Uferdige konsultasjoner kontroll/rydding Generelt Det skal kontrolleres at de nødvendige registreringer er utført i forbindelse med en poliklinisk konsultasjon. Det er mulig å slette besøk som er feilregistrert fra Oversikt over polikliniske konsultasjoner (inkl uferdige). Det må innhentes informasjon fra behandler der det er nødvendig. «Uferdiglisten» skal ryddes/kontrolleres daglig. Ctrl+U eller klikk (Rutine Somatisk poliklinikk Oversikt polikliniske konsultasjoner (inklusive uferdige) Shift+Ctrl+U eller klikk (Rutine Psykiatrisk poliklinikk Oversikt psykiatriske konsultasjoner (inkl. uferdige) Fyll inn dato/tidsrom, avdeling evt seksjon og klikk Oppdater (eller tast Alt+O) Det er ikke mulig å slette en konsultasjon før fakturen er slettet. Denne meldingen kommer da opp: Fakturaen må krediteres i restkontro. For å slette en konsultasjon marker

25 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 25 av 42 pasienten og klikk Slett eller trykk Alt+S, Fargekoder i listen: Svart: Ordinært fremmøte. Både ferdige og uferdige kons Lilla: Registrert som Ikke møtt konsultasjon med evt. gebyrgiro Grønn: Ikke møtt i dag Rød: Ikke møtt før dagens dato Eventuelle mangler: Når en pasient er markert, kommer eventuelle mangler frem i feltet Gjenstår før besøk er ferdig registrert. Dette kan for eksempel være: Annet: Diagnose er ikke registrert Prosedyre er ikke registrert Økonomisk oppgjør er ikke foretatt Dersom pasienten har nødnummer må det kontrolleres at det er angitt riktig statsborgerskap og adresse på pasienten. Dersom feltet konsultasjonstypen er behandling innlagt pasient, skal det ikke registreres noen takst som gir refusjonsrett eller krav på egenandel til pasienten. Dersom pasienten kommer fra et annet fylke, er det viktig at riktig Kommune er fylt ut fordi den gir informasjon om Trygdetilknytning. Ny skade/ lidelse: Kryss av dersom det er behov for å benytte en takst i en takstgruppe som er brukt i løpet av de 6 siste mnd Visning av faktura som inngår i inkasso Dersom man markerer en inkasso vises fakturanummeret til betalingspåminnelse n med rød farge i kolonnen Fulgt opp i, på raden til opprinnelig faktura. Inkasso med faktura nr er markert. På de fakturaene som inngår i betalingspåminnelsen vises fakturanummer til betalingspåminnelsen med rød farge i kolonnen "Fulgt opp i".

26 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 26 av 42 Markerer man en faktura som inngår i en inkasso, vises betalingspåminnelse n sitt fakturanummer med rød farge i kolonnen "Fakturanummer" Utbetale til annen faktura (gjelder regnskapsavdelingen) Dersom det er innbetalt for mye på en faktura kan en overføre fra fakturaen til andre faktura som har utestående beløp og som tilhører samme sykehus. Markere aktuell faktura i reskontroskjermbildet Klikk med høyre mustast Velg Utbetal til annen faktura Det vises en ny meny som viser fakturaer som det kan betales ut til i rekkefølge fra eldste faktura først. (ikke mulig til annen pasient). Valg bekreftes med "Utbetale kr xxx til faktura <nr> datert DD.MM.ÅR?" (Ja, Avbryt). Når man svarer Ja settes det inn en rad på faktura man betaler yr fra av typen OCR-Utbetaling. På faktura man betaler inn på, opprettes en rad OCR-innbetaling. Menyvalget er tilgjengelig for overføring av penger så lenge det er mer penger å fordele ut og dersom det finnes faktura å utbetale til. Man kan ikke utbetale til mer enn en faktura pr gang. Det er ikke mulig å utbetale til faktura av type Inkasso Tapsføre faktura (gjelder regnskapsavdelingen) Det er mulig å tapsføre enkeltfaktura, ekstern betalingspåminnelse og organisasjonsfaktura. 1. Markere aktuell faktura i reskontroskjermbildet 2. Velg Funksjoner 3. Velg Tapsfør faktura 4. Avhengig av type faktura skjer følgende: Enkeltfaktura: Det settes inn en rad i reskontroen med type "Tapsført faktura" tilsvarende resten av det utestående beløpet på en faktura. Organisasjonsfaktura: Hvis man tapsfører en samleregning tapsføres alle fakturaer som inngår i den.

27 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 27 av 42 Tapsføre ekstern betalingspåminnelse: Hvis man tapsfører en ekstern betalingspåminnelse blir denne tapsført med kroner 0 siden det ikke er noe purregebyr på denne. Det vil samtidig bli sendt en MK melding til Lindorff på denne fakturaen slik at saken blir trukket fra inkasso Inntektsføre tap (gjelder regnskapsavdelingen) Det er mulig å høyreklikke på en transaksjon av type Tapsført faktura og velge Inntektsføre tap. Når man velger å inntektsføre tap, settes det inn en rad i reskontroen tilsvarende tapsbeløpet med typen Inntektsført tap. Markere transaksjonen av type Tapsført faktura. Klikk med høyre mustast Velg Inntektsføre tap Svar Ja for å bekrefte Fakturaen endrer status fra Lukket til Åpen slik at det er mulig å betale inn på den. Det er ikke lov å inntektsføre et tapsført beløp mer enn en gang. Man kan ikke i fra reskontroen inntektsføre tap av typen «Tapsført faktura (system)». Tap av denne typen vil kunne inntektsføres automatisk fra OCR-rutinen hvis det kommer innbetaling fra pasient eller inkassoselskap Endre kostnadssted på enkeltfaktura (Gjelder Regnskapsavd) Dersom en enkeltfaktura er registrert på feil kostnadssted er det mulig å endre kostnadssted på fakturaen. Markere fakturaen. Klikk med høyre mustast Velg Oppdater kostnadssted For å endre kostnadssted forutsettes at man har opprettet ny mapping av kostnadssted først. Det vil si at hvis det ikke er opprettet en ny mapping på de organisatoriske enhetene som fakturaen er knyttet til som er gyldig på dagens dato så får en ikke endre kostnadssted. Gammelt kostnadssted må være satt ut på dato slik at det ikke er overlapp på aktualitetsrommet til de fakturaene. Merk: Dersom en endrer organisatoriske enheter på besøket i DIPS Classic til et nytt kostnadssted, lagrer på nytt og prøver å endre kostnadssted fra reskontro, så vil ikke det fungere. I tilfeller der en endrer organisatorisk enhet på besøket i DIPS Classic og ønsker å endre til tilsvarende nytt kostnadssted i DIPS Økonomi, må en kreditere besøket og foreta et nytt oppgjør Organisasjonens reskontro (gjelder Regnskapsavdelingen) En organisasjon sin reskontro kan hentes frem via Vis Reskontro. En kan søke frem organisasjon og vise alle samleregninger denne har, både vanlige samleregninger og kreditnotaer. Det er mulig å ekspandere hver enkelt samleregning uansett type og se underlaget for disse.

28 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 28 av 42 Reskontro sorteres slik: Faktura med status Sendt=Nei Faktura med status Sendt= Ja Forfallsdato Eksempel på reskontro for organisasjon - beløp i høyre hjørne viser organisasjonens totalt utestående beløp. Organisasjonen har en samleregning og en kreditnota 18.1 Behandlerkravmelding BKM Åpne Mine arbeidsoppgaver og aktuelle arbeidsgruppe i Dips. Åpne (finn) oppgavetypen Behandlerkravfeil Årsaken til feil vise i feltet Melding Dobbeltklikk på aktuell oppgave, slik at konsultasjonen åpnes. Velg arkfane Økonomi (Alternativt: Søk opp riktig pasient og hent fram konsultasjonen via Vis Poliklinikk-/radiologibesøk. Marker riktig konsultasjon og klikk Velg for å komme inn i bildet «Poliklinisk konsultasjon») Ved å klikke arkfane Økonomi, får du opp oppgjøret som skal korrigeres Den polikliniske konsultasjonen er markert som Låst (RTV) BKM er innrapportering av egenandeler og refusjonskrav fra Helseforetaket til HELFO. Hver poliklinikk skal ha BKM- ansvarlige.

29 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 29 av BKM- oppgaver Regnskapsavdelingen kjører BKM for alle avdelinger hver 14.dag både på egenandel og refusjoner. Poliklinikkene kontrollerer og retter/redigerer avviste krav fra HELFO. Poliklinikkene tømmer listen Oversikt over polikliniske konsultasjoner (inkl. uferdige) Uferdiglista (Ctrl. + U) o Merk at oppgjør blir foreldet 4 mnd. etter konsultasjonsdato, og det er da ikke mulig å få refusjon fra Helfo - de blir avvist når vi sender BKM. For poliklinikker: Ukentlig: Siste virkedag hver uke, samt siste virkedag hver måned Sluttkontroll av siste ukes oppgjør Retting av mottatte avviste oppgjør fra Helfo (ligger i mappen Behandlerkravfeil i valgte arbeidsgrupper). Sjekke om det finnes uoppgjorte oppgjør (via ctrl + U- knappen) og evt. gjøre opp/ avslutte disse (skal kontrolleres 4 mnd. tilbake i tid fra dd). Den enkelte avdeling har tilgang til mappen Behandlerkravfeil i sin arbeidsflyt. Det er kun en arbeidsgruppe pr. avdeling, hvor alle avviste krav legges. Ferdig rettede oppgjør kommer automatisk med i neste BKM - sending til Helfo Den BKM- ansvarlige på hver enkelt poliklinikk skal kontrollere oppgjørene som gjelder sin poliklinikk, og dette kan gjøres på 2 alternative måter (som må avklares på den enkelte avdeling): Alt 1: Alle BKM ansvarlige på den enkelte poliklinikk går inn i samme, valgte arbeidsgruppe og henter ut sine avviste oppgjør. Alt 2: Det utpekes en ansvarlig for arbeidsgruppen (med stedfortreder), som fordeler oppgjørene til rette poliklinikk De avviste oppgjørene rettes. De rettede oppgjørene/ kravene kommer automatisk med i neste BKM- kjøring. Oppgaven Behandlerkravfeil ligger fremme i arbeidsflyt kun når det finnes avviste oppgjør til retting Arbeidsgrupper for Behandlerkravfeil Følgende rutiner gjelder: Alle BKM ansvarlige må ha tilgang til aktuell arbeidsgruppe i sin avdeling. Avdelingene avtaler internt hvordan arbeidsflyten skal være hos seg.

30 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 30 av 42 NB - Spesielle regler gjelder for: Område Dagkirurgi Poliklinikkenes ansvar: Avviste krav for dagkirurgi havner i de ulike avdelingers arbeidsgrupper. Akuttmottak Avviste krav fra akuttmottaket havner i de ulike avdelingers arbeidsgrupper. Alle poliklinikker er ansvarlig for å overføre krav som gjelder akuttmottak til: Kontor Akutt SØF Gjeldende arbeidsgrupper for mottak av avviste krav, er pr For alle poliklinikker knyttet til avdeling Medisinsk avdeling Nevrologisk avdeling Revmatologisk avdeling Barneavdelingen Kirurgisk avdeling Ortopedisk avdeling Øre-Nese-Hals avdeling Øye avdeling Kvinneklinikken Avdeling for anestesi- og operasjon Akuttmottaket PSYK BUP TSB NDPS HSDPS FDPS HABBU HAVO BLOD ONKO ARBEIDSGRUPPE SOM VIL MOTTA AVVISTE KRAV I MAPPE BEHANDLERKRAVFEIL Kontor Indremedisin Kontor Nevrologisk SØF Kontor Revmaavdelingen Kontor Barneavd Kontor kir avd SØF Kontor Ortopedi Kontor ØNH SØF Kontor Øye resepsjon Kontor Kvinneklinikken Kontor Smertepol Alle poliklinikker må videresende til Kontor akutt SØF dersom konsultasjonen gjelder besøk i akuttmottaket Skrivetjenesten Veum Kontor BUP Kontor TSB DPS Moss kontor DPS Halden kontor DPS Fredrikstad Kontor pol Kontor Barnehab Kontor Voksenhab Blodbanken Kontor Kreft/blod pol. SØF Retting av Behandlerkravfeil Det er 2 ulike måter å rette et avvist krav på. Påvirker IKKE pasientbetalingen: Rettingen kan skje direkte i konsultasjonsbildet så snart kravet er låst opp (det gjøres av BKM- ansvarlig) Kravet vil påvirke pasientbetalingen den ene eller andre veien: Det avviste kravet må først låses opp og krediteres før det registreres på nytt.

31 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 31 av 42 Fremgangsmåte ved retting av krav som IKKE vil påvirke pasientbetalingen. Åpne aktuell arbeidsgruppe (her laget en fiktiv arbeidsgruppe med navn BKM test), og åpne Behandlerkravfeil ved å klikke på denne. Skjermbilde Mine arbeidsoppgaver\ikke utførte oppgaver\ navn på arbeidsgruppe \Behandlerkravfeil åpnes. Skjermbilde Poliklinisk konsultasjon åpnes. Konsultasjonen står som Låst (RTV). Trykk for å låse opp oppgjøret for retting/redigering.

32 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 32 av 42 Konsultasjonen får status Oppgjort. Konsultasjonen er klar for redigering. Klikk arkfanen Økonomi.. Rediger/ rett de feilene som stod beskrevet i Meldingsfeltet under Avvist behandlerkrav (husker du det ikke så ligger dette skjermbildet bak bildet du er inne i). Hvor i skjermbildet du retter, avhenger av årsak til avvist krav. Nedenfor vises et eksempel hvor det skal gjøres bytte av takst. Takstbytte: 0-takst skal byttes med P10. Trykk Bytt takst. Ny meldingsboks åpnes. Fyll inn riktig takst (her P10). Trykk Hent.

33 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 33 av 42 Meldingsboks endres: Tekst til ny takst kommer frem i boksen under tekst på høyre side. Når takst er hentet, aktiveres knappen Utfør. Trykk Utfør. Takst er endret, trykk Lagre. For å kvalitets- sikre oppgjøret, trykk Ny meldingsboks vises. Ved riktig utført oppgjør, kommer følgende melding opp: Besøket/ Oppgjøret har god kvalitet. Trykk OK Trykk Lukk Det rettede kravet er nå klart, og vil komme med i neste BKM - kjøring OBS dersom det fortsatt er feil i registreringen, vil det fremkomme meldingsboks som sier hva som må endres.

34 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 34 av 42 Kommer tilbake til skjermbildet: Mine arbeidsoppgaver\ikke utførte oppgaver\ navn på arbeidsgruppe \Behandlerkravfeil Marker den pasient hvor kravet er rettet, trykk Utfør. Denne pasienten blir merket med grå farge. Ved oppdatering av bildet forsvinner de kravene som er rettet. Fremgangsmåte ved retting av krav som VIL påvirke pasientbetalingen Åpne Mine arbeidsoppgaver ved å klikke på (eller Shift + F9 eller Rutine Mine arbeidsoppgaver) Aviste krav ligger punktet Behandlerkravfeil i definert arbeidsgruppe Merk: Behandlerkravfeil er kun synlig dersom det finnes avviste krav.

35 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 35 av 42 Åpne aktuell arbeidsgruppe (her laget en fiktiv arbeidsgruppe med navn BKM test), og åpne Behandlerkravfeil ved å klikke på denne. Skjermbilde Mine arbeidsoppgaver\ikke utførte oppgaver\ navn på arbeidsgruppe \Behandlerkravfeil åpnes. Ved å markere et avvist krav vises årsak til avvisning i Melding nederst i skjermbildet Dobbeltklikk på det aktuelle avviste kravet eller marker og trykk Åpne. Skjermbilde Psykiatrisk (eller somatisk) konsultasjon åpnes. Konsultasjonen står Låst (RTV). Trykk for å låse opp oppgjøret for retting/redigering. Når BKM- ansvarlig har låst opp kravet, har konsultasjonen status Oppgjort. Konsultasjonen er klar for redigering.

36 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 36 av 42 Åpne arkfanen Økonomi Klikk Kansellere Ny meldingsboks vises: Bekreft kansellering av avvist oppgjør, ved å trykke Yes

37 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 37 av 42 Ny meldingsboks vises: Grunn til kansellering/sletting. Ved å kansellere et oppgjør, gir du mulighet for å kunne rette/redigere selve oppgjøret senere i prosessen. Begrunn årsak til kansellering/sletting. Når det skrives i feltet: Årsak til kansellering aktiveres lagre- knappen. Når årsak er skrevet inn trykk Lagre Oppgjøret får status kansellert, og er nå klart til å redigeres / registreres på nytt. Klikk arkfanen Konsultasjon Konsultasjonsbildet åpnes. Rediger/ rett de feilene som stod beskrevet i Meldingsfeltet under Avvist behandlerkrav (husker du det ikke så ligger dette skjermbildet bak bildet du er inne i). Hvor i skjermbildet du retter, avhenger av årsak til avvist krav. Når alle endringer er utført, trykk Lagre

38 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 38 av 42 For å kvalitets- sikre oppgjøret, trykk Ny meldingsboks vises. Ved riktig utført oppgjør, kommer følgende melding opp Besøket/ Oppgjøret har god kvalitet. Trykk OK Trykk Lukk Det rettede kravet er nå klart, og vil komme med i neste BKM - kjøring OBS dersom det fortsatt er feil i registreringen, vil det fremkomme meldingsboks som sier hva som må endres. Kommer tilbake til skjermbildet: Mine arbeidsoppgaver\ikke utførte oppgaver\ navn på arbeidsgruppe \Behandlerkravfeil Marker den pasient som er rettet opp, trykk Utfør. Denne pasienten blir merket med grå farge.

39 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 39 av 42 Velg knapp Oppdater. Da vil det rettede kravet forsvinne fra denne listen Kreditering Ved kreditering av faktura skal poliklinikkene kontakte regnskapsavdelingen Utfylling av legeregningskort Legeregningskortet skal fylles ut når pasienten er til en poliklinisk konsultasjon. Dette gir grunnlag for registrering av: - ev. fri behandling - diagnoser - takster - ev. prosedyrekoder - registrering om pasienten er under utredning, avklart/behandling, startet/kontroll eller ferdig - ev. neste konsultasjon/tidspunkt - ev. andre undersøkelser - ev. hvis pasienten skal til annet omsorgsnivå

40 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 40 av 42 Sett kryss for ev. fri behandling. Fyll ut Diagnose ICD10 kode, ev. Bidiagnose, Takst og ev. Prosedyrekode NCSP/NCMP. Sett kryss om pasienten er Under utredning, Avklart/behandling startet/kontroll eller Ferdig. Fyll inn ev. Neste konsultasjon ev. med tidspunkt, ev. Andre undersøkelser. Sett kryss for ev. Videre behandling hvis pasienten skal til annet omsorgsnivå H-resept Pasient administrer medikament hjemme Regionale helseforetak finansierer immunmodulerende legemiddel som benyttes i behandling av: Reumatoid artritt(leddgikt), Bekhterevs sykdom, Crohns sykdom, Psoriasisartritt, MS(multippel sklerose). Resepten skrives ut av lege i helseforetak eller av lege som har særlig avtale om utskrivning av aktuelle preparat(private spesialister). For å få refundert utleggene må det registreres H-resept som rapporteres inn til NPR.

41 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 41 av 42 Registrering for pasienter uten aktiv henvisning i DIPS Hent frem pasienten via F11 Velg ikon Poliklinisk besøk Øyeblikkelig hjelp Fyll inn alle gule felt Konsultasjonstype: Indirekte pasientkontakt Indirekte aktivitet: Telefon Frikode: Ingen egenandel Diagnosekode: aktuelle kode Særkode: kode for aktuelle medikament + WL000 for H-resept Takst: 201b (for å få kvittert ut oppgjøret) Registering for pasient med aktiv henvisning i DIPS Hent frem aktuelle pasient Åpne F7 henvisningsbildet Velg aktuelle henvisning og opprett en ny kontakt Hent pasienten på oppmøtelisten og fyll ut regningskort på samme måte som ved

42 Sykehuset Østfold DIPS brukerhåndbok - Polikliniske takster Side 42 av 42 Fyll inn alle gule felt Konsultasjonstype: Indirekte pasientkontakt Indirekte aktivitet: Telefon Frikode: Ingen egenandel Diagnosekode: aktuelle kode Særkode: kode for aktuelle medikament + WL000 for H-resept Takst: 201b (for å få kvittert ut oppgjøret)

Poliklinikk korrekt oppgjør av konsultasjoner

Poliklinikk korrekt oppgjør av konsultasjoner Poliklinikk korrekt oppgjør av konsultasjoner Delprosjekt Stabilisering og Optimalisering EPJ-prosjektet fase 2 - Tryggere for meg! - Enklere for oss! F5 - Pasientopplysninger F5 bildet skal kontrolleres

Detaljer

Registrere utenlandsk pasient (0405)

Registrere utenlandsk pasient (0405) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 15.06.2016 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Utenlandske pasienter

Detaljer

Endring ø. hj. innleggelse til poliklinisk kontakt (0409)

Endring ø. hj. innleggelse til poliklinisk kontakt (0409) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 06.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Rutinen skal gjennomføres

Detaljer

Registrere koder og videre oppfølging - ambulant behandling (0515)

Registrere koder og videre oppfølging - ambulant behandling (0515) Registrere koder og videre oppfølging - ambulant behandling Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 06.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.15. Databaseversjon 2.15. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.15. Databaseversjon 2.15. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.15 Databaseversjon 2.15 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Oversikt over oppdateringer...

Detaljer

Utskrift og fakturering av journal til pasient

Utskrift og fakturering av journal til pasient Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 15.08.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik 1 Hurtigtaster er beskrevet

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.14. Databaseversjon 2.14. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.14. Databaseversjon 2.14. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.14 Databaseversjon 2.14 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Oversikt over oppdateringer...3

Detaljer

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc. WinMed Allmenn NPR www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Bakgrunn...3 Innledning...4 Winmed Admin...5 Oppsett...5 Avdeling...5

Detaljer

Registrere diagnoser og prosedyrer på innlagte pasienter (0516)

Registrere diagnoser og prosedyrer på innlagte pasienter (0516) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 19.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Korrekt registrering

Detaljer

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter Veiledning: Dag/polikliniske pasienter 1. Registrering av pasienten: 1.1 Personalia Man lagrer pasienten som vanlig i skillearket Generelt i Personalia, med den informasjonen man har behov for å legge

Detaljer

Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter,

Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter, Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter, Susanne Wien Offermann, seniorrådgiver november 2014 Ulikt regelverk nordiske borgere unntatt fra kravet om tillatelse (melding om bosetting

Detaljer

Henvisning (ekstern) - registrere primærhenvisning (0608)

Henvisning (ekstern) - registrere primærhenvisning (0608) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 03.04.2014 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Denne rutinen beskiver

Detaljer

Brukerveiledning. Henvisningsforløp somatikk

Brukerveiledning. Henvisningsforløp somatikk Brukerveiledning Henvisningsforløp somatikk Revidert 19.09. 2013 Sykehuset Østfold Oppfølging og kontroll av venteliste Side 2 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVORDAN REGISTRERE EN HENVISNING?...3 1.1 Fremgangsmåte

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.11 Databaserevisjon 2.9.7 www Oversikt over oppdateringer... 3 1 Andre endringer... 3 2 WMadmin... 3 2.1 Passord... 3 2.2 Kassadagbok... 3 2.3 PKI... 4 3 For de som har

Detaljer

Brukerveiledning Diagnose BUP, registrering_bv Helse Sør Øst regionale dokumenter/hsø DIPS elektronisk pasientjournal

Brukerveiledning Diagnose BUP, registrering_bv Helse Sør Øst regionale dokumenter/hsø DIPS elektronisk pasientjournal Brukerveiledning Diagnose BUP, registrering_bv Helse Sør Øst regionale dokumenter/hsø DIPS elektronisk pasientjournal Dokument ID: 64443 Versjon: 1 Status: Godkjent Dokumentansvarlig: Berit Trøgstad Bungum

Detaljer

HELFO Helseøkonomiforvaltningen DRG forum 19. mars 2013 Finansieringsansvar for konvensjonspasienter

HELFO Helseøkonomiforvaltningen DRG forum 19. mars 2013 Finansieringsansvar for konvensjonspasienter HELFO Helseøkonomiforvaltningen DRG forum 19. mars 2013 Finansieringsansvar for konvensjonspasienter 1 Norge er EØS-land. Hvilke plikter har vi til å yte helsehjelp? Norge som EØS-land plikter å gi konvensjonspasienter

Detaljer

Inntektsføring av HELFO-refusjon (0117)

Inntektsføring av HELFO-refusjon (0117) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 06.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Så snart endelig BKM-oppgjør

Detaljer

NPR Behandlerkravmelding

NPR Behandlerkravmelding NPR Behandlerkravmelding [Oppdatert 13.07.2017 av Richard Meløysund] Ordningen med automatisering av egenandelstak 2 automatiseres fra 01.01.2017. For pasientene betyr det at de skal slippe å søke om frikort,

Detaljer

WinMed Allmenn NPR. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

WinMed Allmenn NPR. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER WinMed Allmenn NPR versjon 2.11 Databaserevisjon 2.9.7 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Bakgrunn...3 Hensikt...3 Endringer...3

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Oppdatert 11.03.19, HP HELFO-modulen kan brukes av leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer til å sende inn HELFO-oppgjøret.

Detaljer

Gi time til poliklinikk (0502)

Gi time til poliklinikk (0502) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 12.09.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Tildele pasienter

Detaljer

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 1/2016 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis

Detaljer

Helfo (Helsetjenesteforvaltningen) Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS

Helfo (Helsetjenesteforvaltningen) Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS Helfo (Helsetjenesteforvaltningen) Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS v/mari-ann Folkedal og Mona T. Kirkestuen Februar 2016 Helfo Helfo er underlagt Helsedirektoratet og har ansvaret

Detaljer

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma

Detaljer

Åpne henvisninger uten planlagt kontakt

Åpne henvisninger uten planlagt kontakt Kategori: [ ] Gyldig fra: 05.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Kallevik, Øygunn Leite Bakgrunn Det er nødvendig med en regelmessig

Detaljer

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Registrer innbetaling - Side 1 / 5

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Registrer innbetaling - Side 1 / 5 IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Registrer innbetaling - Side 1 / 5 SLView.IncomingPaymentsInvoice Registrer innbetaling sist revidert: År: 2005. Måned: 04. Dag:

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Nytt kontrollprogram. Oppgjør med ortopediske verksteder

Nytt kontrollprogram. Oppgjør med ortopediske verksteder 1 av 9 ENDRINGSLOGG Kontorsjef arja Lundell, Helsetjenestekontoret, er ansvarlig for oppdatering og distribusjon av dette dokumentet. Versj. Dato Kap. Endring Produsent Godkjent 1.0.0 Rune Breivik 10.10.01

Detaljer

Visma.net Expence Brukerveiledning

Visma.net Expence Brukerveiledning Visma.net Expence Brukerveiledning Side 1 av 15 Innhold Visma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang... 3 Aktivering av egen brukertilgang... 3 Innlogging eksternt... 3 Innlogging internt... 4

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Veiledningsmanual i ARKo v. 5.43

Veiledningsmanual i ARKo v. 5.43 1 av 41 Veiledningsmanual i ARKo v. 5.43 Oppdatert: 07.04.2016 2 av 41 Innhold Installere ARKo... 4 Installere fra CD... 4 Installere fra Internett... 4 Last ned fra ARKo Update... 4 Bilder under installasjonen...

Detaljer

DIPS CL Feltnavn i henvisningsbildet

DIPS CL Feltnavn i henvisningsbildet Helse Sør-Øst RHF Teknologi og ehelse/regionale standarder, prosedyrer, brukerveiledninger og opplæring for DIPS Utgave: 1.00 Utarbeidet/revidert av: Nettverk for pasientadministrativ kvalitetskontroll/

Detaljer

SPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN

SPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN 1. Slik logger du inn første gang 2. Se liste over kontoer 3. Se siste bevegelser på kontoen (kontoutskrift) 4. Overføre mellom egne kontoer 5. Betale

Detaljer

Visma.net Expense. (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder

Visma.net Expense. (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder Visma.net Expense (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder Innhold 1. Aktivering av egen brukertilgang... 2 2. Innlogging (ekstern)... 2 3. Forside / Oversiktsbilde... 3 4. Utfylling av

Detaljer

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter Veiledning: Dag/polikliniske pasienter 1. Registrering av pasienten: 1.1 Personalia Man lagrer pasienten som vanlig i skillearket Generelt i Personalia, med den informasjonen man har behov for å legge

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Oppdatert 20.07.17, RSM HELFO-modulen kan brukes av leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer til å sende inn HELFO-oppgjøret.

Detaljer

Manual Egenandelstak 2 Rehabiliteringssenter for Extensor05 versjon

Manual Egenandelstak 2 Rehabiliteringssenter for Extensor05 versjon Manual Egenandelstak 2 Rehabiliteringssenter for Extensor05 versjon 1.25 01.01.2017 Innhold Nødvendige oppsett... 4 Oppsett... 5 Oppsett Administrator:... 5 Oppsett av samhandler Arbeids og Velferdsetaten...

Detaljer

Versjonsbrev - versjon 1.15.28

Versjonsbrev - versjon 1.15.28 Versjonsbrev - versjon 1.15.28 Generelt... 2 Viktig... 2 Partner i Helsenettet... 2 Kryptering av database... 2 Arkivering hos Riksarkivet... 2 Aktuelt for versjon 1.15.28... 3 Planlegger... 3 Oppgjørsbildet...

Detaljer

Opprette og sende ut epikrise,sluttrapport - BUP

Opprette og sende ut epikrise,sluttrapport - BUP Kategori: [ ] Gyldig fra: 18.03.2013 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Leite Kallevik Bakgrunn Forskrift om pasientjournal 9:

Detaljer

Lynguide for rekvirent/lege og superbruker IHR Infodoc

Lynguide for rekvirent/lege og superbruker IHR Infodoc Lynguide for rekvirent/lege og superbruker IHR Infodoc Interaktiv Henvisning og Rekvirering Innhold 1. Rekvirering Side 3 2. Tilleggsopplysninger Side 4 3. Kopimottaker på svar fra med.biokjemi Side 5

Detaljer

eportal for legekontoret

eportal for legekontoret for legekontoret www.compugroupmedical.no Side 1 av 19 Hva er... 3 Fordeler... 3 Aktivering av... 3 Innmelding av pasient... 4 Innmelding av pasient via Winmed Allmenn... 4 Timebok... 5 Generere timebok

Detaljer

DIPS CL Henvisning - Pasientens henvisninger (F7)

DIPS CL Henvisning - Pasientens henvisninger (F7) Helse Sør-Øst RHF Teknologi og ehelse/regionale standarder, prosedyrer, brukerveiledninger og opplæring for DIPS Utgave: 1.00 Utarbeidet/revidert av: Nettverk for pasientadministrativ kvalitetskontroll/

Detaljer

Jobb smartere i Journal

Jobb smartere i Journal Jobb smartere i Journal For kontor - Tryggere for meg! - Enklere for oss! Dagens temaer Søk i rekvirentregister Opprette brev om timeinnkalling Korrigere i epikrise Redigere i dokument Sette inn mottakere

Detaljer

Kurs i Ebilag. Kurs i ebilag Side 1

Kurs i Ebilag. Kurs i ebilag Side 1 Kurs i Ebilag Kurs i ebilag Side 1 Kurs i ebilag Side 2 Litt om ebilag Ebilagmodulen er tilrettelagt til å lage bilag på en enkel måte for overføring til Visma Økonomi på bakgrunn av: - Eksisterende bilag

Detaljer

Kvikk guide Nettbank bedrift

Kvikk guide Nettbank bedrift Kvikk guide Nettbank bedrift Versjon 10.2011 1 Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift Kontoinformasjon med konto- og saldooversikt Enkeltutbetalinger innland/utland Kontoregulering mellom egne kontoer Lønnslistefunksjon

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon Juli 2017

Versjonsbrev for Extensor05 versjon Juli 2017 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.27 6.Juli 2017 Innhold Bedriftsjournal... 3 HELFO... 6 Innkallingsmodulen... 6 Journal... 6 NPR... 7 NPR Behandlerkravmelding... 8 Personalia... 9 Planlegger... 11

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

NPR Behandlerkravmelding

NPR Behandlerkravmelding NPR Behandlerkravmelding [Oppdatert 03.02.2017 av Richard Meløysund] Ordningen med automatisering av egenandelstak 2 automatiseres fra 01.01.2017. For pasientene betyr det at de skal slippe å søke om frikort,

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015)

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Bokfør og attester med PaperLess Vi har nå utviklet integrasjon mellom PaperLess og Orion. Det betyr at du kan skanne dine bilag, kjøre fakturatolk,

Detaljer

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Bruke taster og hurtigmenyer Generelt anbefaler vi å bruke taster i så stor utstrekning som mulig og minimere bruk av musen. Dette for at hindre feil arbeidsbelastning

Detaljer

Brukerveiledning for klubb

Brukerveiledning for klubb Brukerveiledning for klubb Elektroniske overganger i FIKS «Amatør uten kontrakt» Innhold 1 Innledning... 2 2 Brukertilgang i FIKS... 2 3 Brukerstøtte... 2 4 Login i FIKS... 3 5 Se klubbens forespørsler

Detaljer

Brukerveiledning for klubb

Brukerveiledning for klubb Brukerveiledning for klubb Elektroniske overganger i FIKS Ny spillerstatus «Amatør med kontrakt» Innhold 1 Innledning... 2 2 Brukertilgang i FIKS... 2 3 Brukerstøtte... 2 4 Login i FIKS... 3 5 Se klubbens

Detaljer

Registrere MORS (0426)

Registrere MORS (0426) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 15.08.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Når pasienter dør,

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Nytt innhold i DIPS etter gjennomført oppgradering - Informasjon til sluttbrukerne

Nytt innhold i DIPS etter gjennomført oppgradering - Informasjon til sluttbrukerne Én pasientjournal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere Produksjonssetting av ny versjon av DIPS Arena, ny versjon av DIPS Classic og nye integrasjoner til/fra DIPS den 27. mai 2016 Nytt innhold

Detaljer

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt

Detaljer

Dokumentansvarlig: Berit Trøgstad Bungum Utarbeidet av: Arbeidsgruppe Økonomi, Regional EPJ ved OUS

Dokumentansvarlig: Berit Trøgstad Bungum Utarbeidet av: Arbeidsgruppe Økonomi, Regional EPJ ved OUS Brukerveiledning Bankterminal, bruk, bestilling, installasjon og service_bv Helse Sør Øst regionale dokumenter/hsø DIPS elektronisk pasientjournal Dokument ID: 64932 Versjon: 2 Status: Godkjent Dokumentansvarlig:

Detaljer

minipos minipos Innhold

minipos minipos Innhold minipos Innhold Forord... 2 Oppstart... 2 Registrere varelinjer... 3 Endre antall, pris, eller varerabatt på en vare... 4 Endre pris... 4 Gi varerabatt... 5 Slette en varelinje... 5 Kundereferanse... 6

Detaljer

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 VITEC Veiledning nytt år EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf

Detaljer

Innholdsfortegnelse Brukerveiledning eksterne sakkyndige, Norsk Pasientskadeerstatning

Innholdsfortegnelse Brukerveiledning eksterne sakkyndige, Norsk Pasientskadeerstatning Innholdsfortegnelse Brukerveiledning eksterne sakkyndige, Norsk Pasientskadeerstatning Brukerveiledning eksterne sakkyndige.... 2 Support... 2 Logge ut av Isak, sikker sone og ditt skrivebord.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Pasientopplysninger - F5

Pasientopplysninger - F5 Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 30.01.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Bohne, Leif Erik Dok. ansvarlig: Bjørnnes, Anita Bakgrunn Rutinen omfatter

Detaljer

Nye valg i nedtrekksmenyer Oppsett Takster

Nye valg i nedtrekksmenyer Oppsett Takster Nye valg i nedtrekksmenyer Oppsett Takster Målsetting: Kjenne til de største endringene innen Kodeverk Fagområder Takster Psykiatrikoder Mine arbeidsoppgaver Henvisninger Andre generelle endringer Oppstart

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 01.2013 1 Innhold: Denne kvikkguiden gir en beskrivelse av tjenestene: - Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift - Motta efaktura

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor www.vigobedrift.no Det kreves innlogging med IDporten, dvs MinID eller bankid. Velg Bedrift og du kommer til Innlogging: 1 Klikk på Logg

Detaljer

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Sist oppdatert: 12.09.13 Bruk av Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Grafisk oversikt Fraværssøknad Kalender Kvoteoversikt Fraværssøknader Opprett

Detaljer

Intern melding (Gul lapp) (1106)

Intern melding (Gul lapp) (1106) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 17.08.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Rutinen skal beskrive

Detaljer

Veiledning for nye skjema i PagaWeb

Veiledning for nye skjema i PagaWeb Veiledning for nye skjema i PagaWeb Flere skjema i PagaWeb er/blir byttet ut med nye som ser annerledes ut og har nye funksjoner. Nedenfor finner du forklaring til de viktigste funksjonene i de nye skjemaene.

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)... 4 Manuell registrering av betalinger.... 5 For

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)...

Detaljer

Henvisning til oppfølging - BUP

Henvisning til oppfølging - BUP Kategori: [ ] Gyldig fra: 25.01.2013 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Leite Kallevik Bakgrunn Rutinen skal beskrive oppfølging

Detaljer

Nye valg i nedtrekksmenyer

Nye valg i nedtrekksmenyer Nye valg i nedtrekksmenyer Nedtrekksmenyer Hva er de største endringene? Noen endringer er kun tekstlige. Eksempler: Ankomst fra: Annen helseinstitusjon Annen helseinstitusjon innen spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Veiledning feriepenger

Veiledning feriepenger Harmoni Lønn Veiledning feriepenger 31.05.2016 Innhold Veiledning feriepenger... 2 Generelt... 2 Satser feriepenger... 2 Aktuelle lønnsarter... 3 Feriepengeliste... 6 Utbetaling av feriepenger opptjent

Detaljer

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Innhold Hvordan finne skjema... 2 Hjelp til pålogging i Altinn... 2 Utfylling av skjema... 3 Hjelpetekster i skjemaet... 3 Data lagres

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL Oppdatert 2. mai 2011 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene,

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

DIPS CL Henvisning, ferdig vurdert til oppfølging

DIPS CL Henvisning, ferdig vurdert til oppfølging Helse Sør-Øst RHF Teknologi og ehelse/regionale standarder, prosedyrer, brukerveiledninger og opplæring for DIPS Utgave: 1.00 Utarbeidet/revidert av: Nettverk for pasientadministrativ kvalitetskontroll

Detaljer

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Versjon 1/2017 Kvikkguide Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis i

Detaljer

Reise- og utgiftsrefusjon

Reise- og utgiftsrefusjon Reise- og utgiftsrefusjon Når ditt oppdrag for Rikskonsertene er utført kan du kreve refusjon av reisekostnader/andre utgifter og registrerer dine krav her: https://registrering.dfo.no/ Obs: For refusjon

Detaljer

Brukermanual - Elektronisk Erstatningsjournal

Brukermanual - Elektronisk Erstatningsjournal Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 06.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygun Kallevik Innhold 1. Introduksjon...

Detaljer

Hemmelig adresse (0526)

Hemmelig adresse (0526) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 15.08.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Det kommer ved jevne

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

Brukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet

Brukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet Brukerveiledning for Agresso Self Service Parkere, dele rad, videresende og fordele UiT Norges Arktiske Universitet Version 1.0 Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen 18.07.2013 Andrés Maldonado Førstekonsulent

Detaljer

Brukerhåndbok for esøknad

Brukerhåndbok for esøknad HB 9.C.25 Brukerhåndbok for esøknad Behandling av esøknader i bostøttesystemet Foto: Colourbox.com Alle skal bo godt og trygt Innholdsfortegnelse 1. Innledning 4 2. Nytt i esøknad 4 3. Administrasjon

Detaljer

BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON. Versjon 5.0 Sist oppdatert: 2016-02-15

BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON. Versjon 5.0 Sist oppdatert: 2016-02-15 BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON Versjon 5.0 Sist oppdatert: 2016-02-15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Målgruppe... 3 2 Formål med brukerdokumentasjon... 3 3 Formål

Detaljer

GTS Webbooking (GTSVE093)

GTS Webbooking (GTSVE093) GTS Webbooking (GTSVE093) Bruksanvisning - april 2016 Side : 2 av 18 Utarbeidet av : Dato : 25.04.2016 Innhold 1 Innledning 3 2 Veiledning 4 2.1 Generelt 4 2.2 Endring av kundenummer 4 2.3 Kundetyper 4

Detaljer

Veiledning for registrering av tilskudd i Askeladden

Veiledning for registrering av tilskudd i Askeladden INNHOLDSFORTEGNELSE Grensesnittet «Tilskuddsbehandling og rapportering».... Startsiden for tilskudd.... Status.... Aktive Tilskudd... 5 Registrering av en søknad... 5. Ny søknad/nytt tiltak... 6. Egenskapssøk...

Detaljer

HELFO utland. Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS. Hanne Grøstad Anita E. Johansen

HELFO utland. Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS. Hanne Grøstad Anita E. Johansen HELFO utland Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS 2015 Hanne Grøstad Anita E. Johansen HELFO Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet HELFO forvalter årlig

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015.

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Innhold 1. Registrere stevne... 2 Koordinater for skyte-anlegg.... 4 2. Sette opp påmelding på stevne.... 6 Opprette påmelding på 200m.... 10 Sette

Detaljer