NB!! Merk sted og tidspunkt!!

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap/levanger Administrasjonsutvalg Møtested: Villa Gerda, Bjørnang, Skogn Dato: Mandag Tid: 09:00 NB!! Merk sted og tidspunkt!! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e- post: rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Innhold PS 131/08 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 5. november 2008 PS 132/08 Referatsaker PS 133/08 Gebyrgrunnlag for vann og avløp 2009 PS 134/08 Budsjett Levanger kommune Levanger, den 12. november 2008 Robert Svarva ordfører OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

2 PS 131/08 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 5. november av 7

3 PS 132/08 Referatsaker RS 20/08 Skjenkebevillingskontroll RS 21/08 Skjenkebevillingskontroll RS 22/08 Skjenkebevevillingskontroll den 16 oktober av 7

4 Levanger kommune Sakspapir Gebyrgrunnlag for vann og avløp 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Magne Farstad Arkivref: 2008/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /08 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1. De vedlagte beregninger for avløp for årene godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrenes størrelse i De vedlagte beregninger for vann for årene godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrenes størrelse i Det skal være full kostnadsdekning på vann og avløps- gebyrene. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Vann- og avløpsgebyr er innført i kommunen ved forskrifter som er vedtatt av kommunestyret i medhold av Lov om vass- og kloakkavgifter 3, og rammeforskrifter etter lovens 2. Loven bestemmer at gebyret skal bestå av ett engangsgebyr (tilkoplingsgebyr) og ett årsgebyr. Gebyret fastsettes av kommunen. Gebyrene skal - helt eller delvis - dekke kommunens beregnede utgifter med anlegg og drift av det ledningsnett som er felles for alle eiendommer, herunder renseanlegg av enhver art. Etter forskriftene skal gebyrfastsettelsen baseres på et regnskapsgrunnlag, hvor både kapitalkostnader ved avskriving av varige anlegg og årlige driftsutgifter er tatt med. For å jevne ut svingninger i gebyr kan kommunen i enkelte år ha overskudd på regnskapet, ved at overskuddet avsettes til et bundet driftsfond som brukes i år med underskudd. I løpet av en beregningsperiode på maks 5 år skal regnskapet gå tilnærmet i balanse. Denne perioden er tidligere fastsatt til årene for avløp og for vann. Det beregnes rente av fond. Gebyrgrunnlag for avløp: 4 av 7

5 UTVIKLING ÅRSKOSTNADER/ÅRSINNTEKTER OG DEKNINGSGRAD FOR AVLØP (Alle tall i løpende priser) 5 års periode Regnskap Anslag Budsjett Anslag Anslag Anslag Anslag Sum driftsutgifter Kapitalkostnader Avskriving Sum kapitalkostnader Sum årskostnader Driftsinntekter: Tilkoblingsgebyr Årsgebyr motpost avskrivinger Andre inntekter Sum driftsinntekter Differanse ( ) ( ) ( ) ( ) Kalk rente av fond (20 000) ( ) ( ) ( ) ( ) Akkumulert fond Grunnlag for renteberegning fond Kalk rente av fond Dekningsgrad 59,4 80,0 89,0 98,5 110,0 116,5 105,7 Økning årsgebyr % 19,0 19,0 18,0 17,0 9,0-10,0 Kalk. Rente 5,9% 5,80% 5,50% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5 av 7

6 Gebyrgrunnlag for vann UTVIKLING ÅRSKOSTNADER/ÅRSINNTEKTER OG DEKNINGSGRAD FOR VANN (Alle tall i løpende priser) 5 års periode Regnskap Anslag Budsjett Anslag Anslag Anslag Anslag Sum driftsutgifter Kalk. kapitalkostnader Avskriving Sum kapitalkostnader Sum årskostnader Driftsinntekter: Tilkoblingsgebyr Årsgebyr motpost avskrivinger Andre inntekter Sum driftsinntekter Differanse ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Kalk rente av fond Akkumulert fond Grunnlag for renteberegning fon Kalk rente av fond Dekningsgrad 97,1 100,8 97,0 95,0 96,0 97,8 99,4 Økning årsgebyr % 0,0 2,0 4,0 5,0 4,0 Kalk. Rente 5,90% 5,80% 5,50% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% Vurdering: Det foreslås en økning i årsgebyr for avløp fra 2008 til 2009 på 19 %. Økningen er nødvendig for å bringe inntektsnivået opp igjen etter de store gebyrreduksjonene man har hatt i tidligere periode pga tilbakebetaling/redusering av tidligere opparbeid fond. Selv med en økning på 19 % vil man ha en dekningsgrad på bare 89 % i 2009, slik at det vil akkumuleres et negativt driftsfond. For å begrense gebyrøkningen er det lagt opp til at kun de aller mest nødvendige driftstiltak iverksettes i perioden. Det er anledning til å overføre negativt fond kun hvis kommunen har gjort vedtak om full kostnadsdekning innen avgiftsområdet. Det foreslåtte gebyr pr. m 3 for avløp blir kr. 15,60. I tillegg kommer fastgebyr som foreslås økt til kr. 600 pr. år pr. abonnent. Tilknytningsgebyr foreslås uforandret. Det foreslås ikke endring i vanngebyr. 6 av 7

7 Levanger kommune Sakspapir Budsjett Levanger kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arnstein Kjeldsen arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2008/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /08 Levanger Administrasjonsutvalg Rådmannens forslag til vedtak til administrasjonsutvalget: Saken tas til orientering. Rådmannens forslag til vedtak til formannskapet: Foreløpig forslag til budsjett 2009 legges ut til foreløpig høring med frist 24. november 2008 og behandles av formannskapet 26.november. Deretter legges saken ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling Vedlegg: 1. Foreløpig forslag til budsjett 2009 for Levanger kommune 2. Gebyrer og betalingssatser Økonomireglement Brev fra Den Norske Kirke Driftsbudsjett 2009 Søknad om bevilgning. Vedleggene deles ut i møtet! Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Budsjett 2009 bygger på økonomiplan og regjeringens forslag til Statsbudsjett. Kommunestyret skal etter planen behandle budsjett 2008 i sitt møte 10. desember. Formannskapets innstillingsmøte vil være 26. november. Vurdering: Rådmannens vurderinger fremgår av budsjettheftet. Forslaget vil bli nærmere presentert i møtet. 7 av 7