OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT Kommunestyrets vedtak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2016. Kommunestyrets vedtak"

Transkript

1 OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2016 Kommunestyrets vedtak 21. desember 2015

2 Innholdsfortegnelse: Årsbudsjettets formål Hovedtrekkene i budsjettet Driftsbudsjettet (skjema 1A - drift) Skatt på inntekt og formue/ ordinært rammetilskudd (1A drift) Skatt på eiendom (1A drift) Netto finansutgift (1A drift) Overføring til investeringsbudsjettet (1A drift) Driftsbudsjettet (skjema 1B - drift) Tjenesteenhetene Interkommunale samarbeidsordninger Investeringstiltak Årets finansieringsbehov Sum finansiering Endring i drift Grunnskole Barnehage Overhalla sykeheim «Friskliv» Turnus fysioterapeut Lærlinger Folkehelsetiltak Flyktningetjenesten Leie av idrettsanlegg Midtre Namdal samkommune Gebyr, brukerbetaling og leieinntekter Rådmannen/Administrasjon Fagområde Oppvekst Kommunens ansvar og forpliktelser innenfor utdanning og oppvekst Oppgaver innen utdanning og oppvekst Vi tilbyr følgende tjenester: Lokale mål sett i forhold til de nasjonale prioriteringer Utdypende kommentarer innenfor utvalgte områder Fagområde Helse og omsorg Nasjonale mål og hovedprioriteringer Generelt Fagområde Kultur Oversikt over ansvars- og tjenesteområder Fagområde Teknisk Innledning Oversikt over ansvars- og tjenesteområder Endringer betalingssatser Endringer betalingssatser Teknisk avdeling Endringer betalingssatser Helse og omsorg Endringer betalingssatser Oppvekst Betaling skolefritidsordning Betaling barnehage Betaling kulturskole VEDLEGG: Kommunalt avgifts regulativ ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING AV VANN OG AVLØP ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP SLAMAVGIFT FEIEAVGIFT RENOVASJONSAVGIFT (Renovasjonsgebyr husholdning- og fritidsboliger MNA s pris til eierkommunene vedtatt i R-sak 8/2015) TILLEGG FOR HENTING AV AVFALL VED AVSTAND OVER 20 M FRA GODKJENT VEG LEIE AV SKOLELOKALER OG BASSENGET LEIE PÅ LOKALER PÅ ADMINISTRASJONSBYGGET LEIE AV GIMLE IDRETTSHALLEN

3 8.2 SAMFUNNSHUSET SAMFUNNSHUS OG IDRETTSHALL SKYTEBANE HUSLEIE KOMMUNALE BOLIGER LEIE AV KOMMUNAL BOLIG ER REGULERT GJENNOM SIGNERT LEIEKONTRAKT: EIENDOMSOPPLYSNINGER VED SALG AV EIENDOMMER GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ( 33-1) TJENESTER SOM SKAL BETALES ETTER MEDGÅTT TID BEHANDLINGSGEBYR PLANSAKER (PBL 12-11) SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN(PBL 12 14) SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLAN(PBL 19 1 OG 19-3) TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE OG SOM KAN FORESTÅS GODKJENNING AV FORETAK M.V. FOR ANSVARSRETT (PBL 22) DISPENSASJON (PBL OG 19-3) TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE (PBL. 20-1) OPPFØRING AV BOLIGBYGNING OG ANDRE BYGNINGER OPPFØRING AV BOLIGGARASJE OG UTHUS TILBYGG, PÅBYGG, UNDERBYGGING, PLASSERING AV BYGNING, FASADEENDRING M.V. (PBL 20-1 BOKSTAV C) BRUKSENDRING M.V. (PBL 20-1 BOKSTAV D) OPPFØRING AV INNHEGNING MOT VEG, SKILT ELLER REKLAMEINNRETNING (PBL 20-1 BOKSTAV H) OG I) GEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN OPPRETTING AV MATRIKKELENHET GRUNNEIENDOM OG FESTEGRUNN OPPMÅLINGSFORRETNING OVER STØRRE SAMMENHENGENDE AREAL TIMEPRIS FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVA OPPRETTING AV MATRIKKELENHET - PUNKTFESTE OPPRETTING AV MATRIKKELENHET UTEN FULLFØRT GRENSEJUSTERING AREALOVERFØRING KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE PARKERING VED UTFARTSOMRÅDER PARKERING VEDLEGG: Økonomiske oversikter drift og investering 2016 (kommunestyrets vedtak 21/ ) VEDLEGG: Detaljert årsbudsjett

4 Årsbudsjettets formål Formålet med årsbudsjettet er å gjennomføre økonomiplan og andre lokale politiske prioriteringer for tjenesteproduksjon så langt dette er mulig innenfor et forsvarlig økonomisk opplegg. Formålet er også å foreta tilpasninger slik at kommunen leverer tjenester som mest mulig samsvarer med statens og innbyggernes forventninger. Årsbudsjett 2016 basert på regjeringens forslag til statsbudsjett. Det er fortsatt usikker på hva endelig vedtak i Stortinget blir, men rådmannen forholder seg til det foreliggende opprinnelige forslaget. Kommunen praktiserer en budsjettprosess med presentasjon av økonomiplan (langtidsbudsjett med handlingsprogram i forhold til kommuneplanen) på vårparten og behandling av budsjett i desember. En revidering av økonomiplanen følger i tillegg behandlingen av årsbudsjettet. Årsbudsjettet er identisk med første år i økonomiplanen Økonomiplanen fokuserer på endringer og prioriteringer. Årsbudsjettet fokuserer på drift og gjennomføring. 1. Hovedtrekkene i budsjettet Overhalla positiv, frisk og framsynt! Med utgangspunkt i visjonen og målsettingene vedtatt i kommuneplan, foregår det en rekke prosesser i Overhalla kommune som tar sikte på å videreutvikle lokalsamfunnet og de kommunale tjenestene. Dette berører blant annet: ledelse/organisering/effektivisering av kommunen, etablering av gode styringssystemer og kvalitetssikring/utvikling av tjenestene, forbedringer av informasjons- og servicenivået ut mot publikum, samarbeid om tjenester med nabokommuner (Midtre Namdal Samkommune) og andre (NAV, rehabilitering, legevakt, m.v.), Overhalla kommune har dyktige medarbeidere som tar ansvar i hverdagen. De viser et stort engasjement i forhold til å yte best mulig tjenester ovenfor innbyggerne. Balansert målstyring Kommuneplanen skal følges opp i det daglige arbeidet som utføres i kommunen. For å sikre at det skjer, jobbes det med et styringssystem for resultatoppfølging (balansert målstyring). Her har vi fokus på oppfølging innen de 4 fokusområdene i kommuneplanen: lokalsamfunn, brukere, medarbeidere og økonomi. For hver enkelt enhet utarbeides det et styringskort, som inneholder måleindikatorer med tilhørende opplysninger om status og ambisjonsnivå. Dette vil være et viktig og praktisk redskap både for politikerne, rådmannen og organisasjonen for øvrig. Styringskortene for enhetene følges opp med virksomhetsplaner med tiltak som skal bidra til måloppnåelse. Det rapporteres tertialvis til kommunestyret om oppnådde resultater i forhold til målsettingene. Systemet med styringskort m.v. er kontinuerlig under utvikling/forbedring. Overhalla en miljøkommune Miljøarbeid er i fokus i Overhalla kommune, og er fremhevet i kommuneplanen. Overhalla ble høsten 2007 miljøsertifisert i henhold til ISO-standarden Dette dokumenterer at vi har innarbeidet miljøarbeidet i vårt sentrale styringssystem, slik at vi sikrer en konkret og kvalitetsmessig god oppfølging av de mål og tiltak en setter seg på miljøområdet. Barnehagene og skolene har i en årrekke drevet godt miljøarbeid, dokumentert gjennom ordninger som bl.a. Grønt flagg og Miljøfyrtårn. I tråd med kommunens vedtatte mål var samtlige enheter i løpet av 2012 sertifisert som Miljøfyrtårn, i tillegg til overordnet ISO-sertifisering. 4

5 I 2008 ble det gjennomført en omfattende prosess med utarbeiding av forslag til en klima- og energiplan, samt innarbeide oppfølging av denne i kommunens styringssystem. Revidering av planen er nylig gjennomført. Navnet er nå endret til klima- og miljøplan og revidert plan ble endelig vedtatt av kommunestyret juni Klima- og miljøplanen er et viktig styringsverktøy framover for kommunen. Kommunenes oppgaver knyttes i hovedsak til rollen som eier og driver av bygg og ansvaret for lokal og regional arealplanlegging. En har også et ansvar i for miljø- og klimahensyn i byggesaker, og skal føre tilsyn som sikrer at miljøkravet blir i varetatt. Videre er kommunen (via samkommunen) landbruksforvalter og tilrettelegger for avfallshåndtering. Og en har et ansvar som holdningsskaper overfor sine innbyggere, og kan blant annet forme holdninger gjennom miljøkrav ved innkjøp. Økonomiske rammer Sum frie disponible inntekter er for 2016 kr 250 millioner som er en økning på 20 millioner kr (9%) fra foregående år. Kommunens økonomiske rammer bestemmes i det vesentligste av overføringer fra staten som skatt og rammetilskudd. Overføringen utgjør i overkant av 70 % av kommunens samlede inntekter. Anslaget på skatt og rammetilskudd for 2016 viser en nominell vekst på 15 mill. kr, 7,2 %. Dette er prosentvis den største økningen av kommunene i Nord Trøndelag, noe som har sin forklaring som beskrives i det videre. Endringer knyttet til oppgavendringer utgjør kr Realveksten, med en deflator på 2,7 % er 4,5 %. 6 mill. kr. av den nominelle veksten knyttes til skatt på inntekt og formue. Av økning i rammetilskuddet på ca 10 mill. kr. er 7 mill. kr. utgiftsutjevningen mellom kommunene. Utjevningen er en indikator på at utgiftsbehovet også har økt. Overhalla har fra 2015 økning i antall barnehage- og skolebarn. I tillegg er det en økning i antallet over 80 år og personer med psykisk utviklingshemming. Inntektssystemet tar utgangspunkt i kriterietall pr 1. juli året før utbetaling. Kommunen forholder seg til forventet utgiftsbehov i budsjettåret, som dermed kan komme året før det tas hensyn til i statsbudsjettet (rammeoverføringen til kommunen). I perioder med vekst i tjenestebehovet vil det bli et sprik mellom inntekt og utgift. Til fordeling drift er for mill. kr. Dette er en økning på 14 mill. kr. Rammen skal dekke tjenesteproduksjon. Lønn og sosiale utgifter vil for 2016 bli 182 mill. kr, som er en økning på 13 mill. kr. (7%). I rådmannens forslag til årsbudsjett økes rammen for oppvekst med 8,5 mill. kr. (12 %). Økningen fordeler seg med 4,8 mill. kr. (16 %) for barnehage og kr 3,7 mill. kr. (9 %) for grunnskole. Utgiftsutjevningen dekker ca kr 4 millioner. Den ordinære barnehagedriften videreføres som høsten 2015 med ekstra avdeling på Solvoll. I forslaget ligger en vurdert nødvendig vesentlig økning i styrket tilbud for barnehager og finansiering private barnehager. Rammen for helse og omsorg øker med 4,3 mill. kr. (6 %) fra I rådmannen forslag til årsbudsjett er sykeheimen styrket med en 28 % stillingsressurs som kjøkkenassistent på helg, samt noe økt ekstrahjelp begrunnet med periodevise ressurskrevende behov. Tilskudd for øyeblikkelig hjelp døgntilbud (element i samhandlingsreformen) er innlemmet i rammetilskuddet fra Prosjekt «friskliv» forslås innført i den ordinære driften (se egen sak). I 2013 ble det vedtatt avvikling av turnus fysioterapeut, nye behov og noe endring i driftsform/behov gjør at en foreslår den gjeninnført etter en helhetsvurdering. 5

6 Tjenesten for funksjonshemmede får i løpet av 2016 flere brukere og etterspørselen etter avlastning har økt. Det er forutsatt noe økning i bemanning i tillegg til kjøpes av eksterne tjenester. Folkehelsetiltak er økt med kr i hht økonomiplan. Den totale rammen er med det kr inklusive tilskudd fra fylkeskommunen. Bosetting av flyktninger (integreringsordningen) antas å vokse videre i Det er foreslått å øke rammene med 2,9 mill. kr. Økningen dekkes med bruk av flyktningefondet (disposisjonsfond). Se også egen sak med rapportering om bosettingsarbeidet og behandling av anmodning om bosettinger i Ny brannordning gjennom samarbeid med Grong og Høylandet kommuner (Namdal brann- og redningstjeneste fra ) medfører en videreføring av tidligere kostnadsnivået som inkluderer kr til videreutdanning av brannmannskap. Gjennom den nye ordningen er det tilsatt (Grong som vertskommune) ny heltids brannsjef og varabrannsjef. For teknisk etat her gir nyordningen noen bemanningsmessige konsekvenser hvor ansatte med tidligere deltidsoppgaver blir fritatt for disse. I realiteten innebærer dette en noe styrket ressurs for byggesaksbehandling, som vurderes å bedre gjenspeile reelt ressursbehov på dette området. Samkommunens totale overføring øker med 1 mill. kr. Den vesentligste økningen er innenfor barnevern. I rådmannens forslag til årsbudsjett foreslås det en investeringsramme på kr 111 mill. kr. Av dette dekkes 94 mill. kr. med bruk av lån og 13 mill. kr. i momskompensasjon. Som en følge av investeringer vil netto finansutgifter øke med 2,5 mill. kr. i Netto finansutgifter vil for 2016 bli 20 mill. kr. Kommunen har i flere år hatt fokus på styrking av økonomien. Omstillingsprosesser er gjennomført for å skape økonomisk handlingsrom for større investeringsbehov. Tiltakene har gitt effekt. I tillegg har overføringen fra staten hatt en positiv utvikling for kommune i senere år. Solid kommuneøkonomi vil også være en viktig forutsetning for å sikre en kontinuitet i et godt velferdstilbud til innbyggerne. Gjennom den pågående kommunereformen er det for tiden vesentlig usikkerhet om rammene for kommunal drift i årene framover. Regjeringen har varslet at det før jul i år skal presenteres et forslag til nytt inntektssystem for kommunene, som skal gjelde fra Signaler så langt tyder på at dette vil kunne få vesentlige negative økonomiske konsekvenser for vår og mange andre mindre kommuners drift framover. Fondsoppbygging har vært i fokus. Det legges også i årsbudsjetter 2016 opp til styrking av fondsbeholdningen for å være rustet til å møte framtidige utfordringer. Rådmannen foreslår at det avsettes kr 9,9 millioner til ubundne driftsfond (disposisjonsfond). Det vesentligste av styrkingen knyttes til integreringsordningen (bosetting av flyktninger). Med utgangspunkt i prognosen for disposisjonsfondet pr august 2015 og styrkingen i 2016 forventes det at fondet ved utgangen av 2016 skal være på 40 millioner Driftsbudsjettet (skjema 1A - drift) Budsjettskjema 1A drift viser kommunens netto ramme til tjenesteproduksjon. For kommende år er rammen foreslått til 218 mill. kr. som er en økning på 14 mill. kr. 6

7 Budsjettskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Renteutg planlagte investeringer Avdrag på lån Avdrag planlegte investeringer Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk - Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Etårstiltak dekke med ubundne avsetninger - Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Skatt på inntekt og formue/ ordinært rammetilskudd (1A drift). Tallene for skatt på inntekt og formue/rammetilskudd fremkommer i regjeringens forslag til statsbudsjett hvor det er beregnet hva den enkelte kommune kan forvente av inntekter i kommende år. Dette er vårt utgangspunkt for budsjetteringen av postene. En har ingen mulighet for direkte påvirkning av denne inntekten, men påvirkes av bl.a. antall innbyggere og alderssammensetningen. Skatt og rammetilskudd er frie midler og kan disponeres fritt så lenge en leverer lovpålagte tjenester innenfor gitte kravet. Skatt og rammetilskudd har en nominell vekst på 14,9 mill. kr (7,2 %). Realveksten er på 4,5 % når en korrigerer nominell vekst. Deflatoren (lønns-/prisvekst) er i statsbudsjettet satt til 2,7 %. Kr av økningen i rammetilskuddet knyttes til oppgaveendring. De vesentligste økningene i rammetilskuddet knyttes til utgiftsutjevning og utgjør kr 7, kr Økning Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordning - INGAR Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg Endringer saldert budsjett 2014 / RNB , samt Dok8:135 S ( ) Sum rammetilsk uten inntektsutj Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Skatt på formue og inntekt Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)

8 millioner. Flere barn i barnehage, økt antall barn i alderen 6-15 år og flere personer med psykisk utviklingshemming over 16 år er de viktigste faktorene for økningen. I tillegg er det en økning i antall eldre over 80 og 90år. Det forventes en økning i inntekt av skatt på formue- og inntekt på kr 6,2 millioner. I budsjettforslaget er det i beregningene forutsatt at Overhalla vil få en skatteinntekt pr innbygger som er 75,5 % av landsgjennomsnittet. Dette er en økning fra tidlige år hvor en har vært på 74 % av landsgjennomsnittet. Vi har benyttet en modell som tar utgangspunkt i gjennomsnittet av de 3 siste års skatteinntekter. Med en skatteutjevning på kr 20,9 millioner kommer skatteinntekten på 94 % av landsgjennomsnittet, som er på nivå med tidligere år. Med andre ord taper Overhalla kr 6,4 millioner på ikke å ha skatteinntekter på landsnivå Skatt på eiendom (1A drift) Eiendomsskatt for bolig/ fritidsboliger har fra 2013 vært 4. Rådmannen foreslår ingen endringer i satsen framover. For næringseiendommer, verker og bruk skrives det ut 7 som tidligere. Dette er den høyeste satsen en har anledning til å bruke. Samlet gir dette en inntekt fra eiendomsskatt på kr 6,2 mill. Hver ekstra promille i eiendomsskatten på boliger/fritidsboliger gir en økt inntekt på kr 1 mill. Eiendomsskatt 2015 Bolig Fritidseiendom Næringseiendommer Verker og bruk fritidseiendommer. Eiendomsskatten er en inntekt som kommunestyret kan påvirke med å endre -satsen. For Overhalla ville en med maksimal sats (7 ) på alle typer boliger kunne økt inntekten med kr 3,1 millioner fra foreslått nivå. Tabellen viser konsekvensen av uendret sats for verker- og bruk og næringseiendommer, men en økning på bolig og I løpet av økonomiplanperioden må spørsmålet om retaksering av eiendommene i kommunen (som grunnlag for beregning av eiendomsskatten) vurderes. Verker og bruk ble sist taksert med virkning fra og øvrige eiendommer fra Hovedregelen er at det skal være alminnelig taksering hvert 10. år. Den siste alminnelige taksering etter eiendomsskatteloven, var den som skjedde med virkning fra Enten må det derfor gjennomføres retaksering av alle eiendommer med virkning fra , eller så må kommunen benytte seg av muligheten for å gjøre unntak (enten utsettelse etter eiendomsskatteloven 8A-3 (2)) eller såkalt kontorjustering etter 8A- 4). Rådmannen foreslår at en benytter muligheten til å gjøre unntak, og vil komme nærmere tilbake til dette når forslag til opplegg er avklart. Andre direkte eller indirekte skatter / Andre generelle statstilskudd (1A - drift) For Overhalla utgjør inntekten kr ,- for kommende år. Posten knytter seg i sin helhet til konsesjonsavgiften. Avgiften betales av kraftverkseiere og beregnes og fordeles av NVE ut i fra kraftgrunnlaget og en avgiftssats som ble satt når konsesjonen ble gitt. Avgiftssatsen indeksreguleres hvert 5. år etter SSBs konsumprisindeks. 8

9 Andre generelle statstilskudd fordeler seg som følgende: Budsjett 2014 Budsjett 2015 Tilskudd veterinærordningen (Overhallas andel) *) Rentekompensasjon helse fra Husbanken Rentekompensasjon skole fra Husbanken Rentekompensasjons kirkebygg fra Husbanken Integreringstilskudd *) Tilskudd veterinærordningen er flyttet inn i regnskapskjema 1B Netto finansutgift (1A drift) Renteinntekter og utbytte Posten knyttes til renteinntekter av kommunens ledige likviditet gjennom året, og renteinntekt av Startlån. En har forutsatt 2 % avkastning med en gjennomsnittlig beholdning på 50 mill. kr. Startlån-ordningen er fra statens side innskrenket i forhold til tidligere. Den skal i større grad enn tidligere gå til de som er vanskeligst stilt på boligmarkedet, og som samtidig har økonomiske evne til å betjene et lån. Målgruppen kan være lavtlønnede, enslige forsørgere, flyktninger og utviklingshemmede. Ut fra nedbetalingsplan er det beregnet en renteinntekt på kr Renteutg., provisjoner og andre fin. I beregningen av renteutgiftene for kommende år har en benyttet en gjennomsnittlig rente på nye låneopptak på 2,6 %. Med dagens sammensetning av fast og flytende rente hvor ca kr 100 millioner er flytende, vil en renteøkning koste ca 1 mill. kr. pr prosentpoeng. Kommunen hadde ved utgangen av august % av samlet gjeld knyttet til fastrente. I løpet av 2016 vil fastrenteavtale på 73 mill. kr. forfalle. Dette kan gi en bedre rentebetingelser for avtalene som pr d.d er knyttet til avtaler mellom 3,55 % til 4,26 %. Dagens lave rente bør også være en anledning til å styrke fondsbeholdningen. Dette for å være bedre rustet til å møte perioder hvor rentenivået kan bli høyere. Avdrag på lån Vi har de senere årene betalt minste tillatte avdrag i tråd med kommunelovens bestemmelser. Nøyaktig beregning kan foretas når regnskapstallene for 2015 foreligger. Bruk og avsetning til fond Overhalla har hatt fokus på styrking av fondsbeholdningen i senere år. I rådmannens forslag til årsbudsjett 2016 er det lagt opp til en samlet styrking på 11,5 mill. kr. av fondsbeholdningen. Med utgangspunkt i budsjett for 2015 og 2016 antas det at disposisjonsfondet vil passere kr 40 millioner i løpet av Dette er 13 % av driftsinntektene (kr 313 millioner). Samtidig skal en være oppmerksom på at en vesentlig del av fondsbeholdningen er avsatte midler knyttet til framtidige kostnader med bosetting av flyktninger. Kommunens likviditet har i senere år blitt styrket og ansees å være tilfredsstillende. Bedringen knyttes til styrkingen av disposisjonsfondet. Selv om likviditets situasjonen er på et normalt nivå pr d.d, vil det fortsatt være viktig å ha fokus på å opprettholde og styrking av fondsbeholdning. Premieavvik pensjon vil trolig fortsette å øke. I 2015 er den på 14 mill. kr. Det knytter seg som nevnt pr d.d. stor usikkerhet til fremtidig inntektssystem. Skulle det medføre reduserte overføringer til kommunen vil behov for omstillinger i tjenesteproduksjonen kunne bli en 9

10 realitet. Det vil være viktig med en «buffer» å kunne takle en overgangsperiode. I bosettingsarbeidet med flyktninger er tilskuddsordningen tidsbegrenset, og vi må forvente en viss videreføring av kostnader når integreringsperioden er over avhengig av hvor godt vi lykkes med å bistå de som bosettes til å klare seg uten kommunal hjelp (språk, utdanning, arbeid, sosial integrering m.v.). Hva angår tilskudd til eksterne aktører er det ikke anledning til å lånefinansiere slike tiltak. Ønsker en å gi slike tilskudd vil en også være avhengig av driftsmidler eller disposisjonsfond. Bundne fond, som er midler knyttet til øremerkede ordninger, viser en total saldo ved inngangen av 2015 på kr 4,7 millioner. Selv om midlene er øremerket, vil de påvirke og er en del av kommunens totale likviditet. Det legges opp til uendret gebyr for vann, avløp, feiing og slamtømming. For renovasjon foreslås det en økning på 3,5 % i tråd med vedtaket i representantskapet i MNA. Til tross for dette vil en kunne foreta styrking av selvkostfondene. Renovasjon er den eneste av selvkostområdene hvor en vil få et underskudd, og bruk av fond. Til tross for dette er det beregnet at selvkostfondet vil være på kr ved utgangen av Rådmannen har i budsjettforslaget forutsatt selvkostfondene styrkes med kr 1,6 millioner i Det er for vann og avløp tatt høyde for økte kostnader knyttet til investeringene som er foreslått i tiltaksplan for vann og avløp. Selvkostområdene (kr 1000) Feiing Vann 2015 Avløp Renovasjon Salmtømming Utgift Inntekt Avsettning fond Bruk av fond Akkumulert fond 31/ Overføring til investeringsbudsjettet (1A drift) I rådmannens forslag til årsbudsjett er det forutsatt overført kr til investeringsregnskapet. Overføringen skal dekke egenkapitaltilskudd til Klp som er en styrking av pensjonskassens egenkapital Driftsbudsjettet (skjema 1B - drift) Driftsbudsjettet (skjema 1A - drift) er det i rådmannens forslag til årsbudsjett for 2016 kr ,- til tjenesteproduksjon. Tallen i skjema 1B viser lønnsutgifter og sosiale utgifter. Kjøp av varer og tjenester. Overføringsutgifter og avskrivningskostnader. Brukerbetaling, andre salgs- og leieinntekter og overføringer med krav til motytelser. Med andre ord alt av poster som ikke fremkommer i skjema 1A. I budsjettskjema 1B fremkommer rammene for hovedansvarsområdene. Dette er rammene som av kommunestyret tildeles rådmannen (administrasjonen). Skulle det vise seg at en får behov for flytte mellom rammene i løpet av budsjettåret skal dette behandles av kommunestyret. Innenfor rammene er administrasjonen delegert myndighet til budsjettjustering. 10

11 Budsjettskjema 1B - drift Poli tiske styringsorganer Stabs- og støttefunksjoner Fagområde oppvekst Fagområde helse/sosial Fagområde kultur Fagområde teknisk Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag Mi dtre Namdal Samkommune Sum fordeling drift (til skjema 1A) Tjenesteenhetene Overhalla er organisert som en tonivå-modell med tjenesteenheter. De er delegert budsjett og personal ansvar for sine virksomheter. De tildeles i forbindelse med behandling av årsbudsjettet en netto ramme av rådmannen. Under fremgår rammen til den enkelte enhet. Dette er i hht til rådmannens forslag til årsbudsjett 11

12 Budsjettskjema 1A - drift Styrings-/kontrollorganer Rådmannen IKT-ansvarlig Servicesenteret Rektor Obus Rektor Hunn skole Styrer Ranemsletta barnehage Styrer Skage barnehage Styrer Moamarka barnehage Fagsjef oppvekst Leder sosialkontor Overhalla sykeheim Hjemmetjenester Helse og familie Fagsjef helse Kultursjefen Teknisk sjef Feietjeneste Vannforsyning Avløp Avfallsbehandling Slambehandling Kommunal bygningsmasse Samferdselsformål Landbruk og miljø Overhalla Næringssjefen Landbruk/skog/natur/miljø Skatter, rammetilskudd Renter, avdrag m.v Interne finansieringstransaksjoner Midtre Namdal Samkommune Sum

13 1.8. Interkommunale samarbeidsordninger Overhalla er tilsluttet mange samarbeidsordninger. Flere av ordningene er delegert myndighet til å utføre lovpålagte tjenesteproduksjon. De fleste av slike oppgaver er organisert i Midtre Namdal samkommune. Tekst: (tall i kr 1000) Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Ped.psyk tjeneste (PPT) Namsos Midtre Namdal avfallsselskap (MNA) Overhalla Skjenkekontroll i Namdal Namsos Legevaktsamarbeid i Namdal (LINA) Namsos vaktsentral for N-T Namsos Namdal rehabiliteringssenter Høylandet Namas Høylandet Kirkelig fellesråd Namsos MNS-samarbeid: Skatteoppkrever Namsos Kommuneoverlege MNS (inkl. folkeh.) Namsos Legevaktsambeid Namsos Miljø og landbruk Overhalla/Namdals eid Utviklingsavdelingen Namsos Barnevern Namsos IT fagsystemer Namsos It infrastruktur Namsos Adm samkommunen Namsos Politisk samkommunen Namsos Samhandlings-reformen Namsos Nav Namsos Sentralbord Namdalseid Lønn- og regnskapsavd. Namsos PPT Namsos Kalkulatoriske kostnader Sum alle samarbeidsordninger Vertskommune:

14 2. Investeringstiltak 2016 Budsjettskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetni nger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer - Kompensasjon for merverdi avgi ft Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre i nntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert - Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udi sponert Årets finansieringsbehov Investering i anleggsmidler I rådmannens forslag til kommende års investeringsbudsjett er den totale rammen på mill. kr. Spesifiseringen av rammen fremkommer av regnskapsskjema 2B (se under). Utlån og forskutteringer Som medlem av Kommunenes landspensjon (KLP) er en forpliktet til å bidra til styrking av selskapets egenkapital. Dette for at de skal kunne møte framtidig vekst og generere nødvendig avkastning. Innbetalingen har i senere år vært årlig og vil for kommende år utgjøre kr for Overhalla. Innskuddet skal bokføres i investeringsregnskapet, slik at det ikke får driftseffekt. En har videre ikke anledning til å finansiere dette innskuddet med bruk av lån. Rådmannen vil for 2016 foreslå at innskuddet dekkes med overføring fra driftsbudsjettet. Som en har vært inne på ovenfor er det fra Husbanken lagt opp til nye regler for tildeling av Startlån. Med utgangspunkt tidligere vedtatt økonomiplan er det ikke foreslått nye slike låneopptak i I prognosen for 2015 vil det bli overført 1 mill. kr. til slike formål til 2016 som rådmannen foreslår å låne ut. 14

15 Avdrag på lån Kr 24 millioner av kommunens samlede gjeldsbelastning vil ved starten av 2016 være knyttet til Startlån. Avdrag for slike lån skal i hht kommuneloven bokføres i investeringsregnskapet. Siste låneopptakene er foretatt i Husbanken med avdragsfritak. Beregnet avdrag for kommende år er satt til kr 2,7 millioner. Mottatte avdrag av Startlån skal avkortet benyttes til nedbetaling av gjeld. Avsetninger Posten gjelder avsetninger til fond og tilbakeføring av udekkede investeringer. Det foreligger i forslag til årsbudsjett 2016 en avsetning på kr Sum finansiering Bruk av lån Ut fra planlagte investeringer og utlån er det totalt et lånebehov på kr mill. kr. av dette knyttes til låneopptak av Startlån som er gjennomført i Investeringsprosjekter skal, slik som driftsregnskapet, være årsavhengig. Inntekter fra salg av anleggsmidler Overhalla har i senere år investert en god del i nye tomtefelt da etterspørselen har vært stor. Det har vært en bevisst politikk at en skal ha byggeklare tomter i kommunen. Prisen på tomtene varierer noe avhengig av beliggenhet. Det er vanskelig å spå hvor mange tomter som vil bli solgt. En har i budsjettet forutsatt at en vil selge 8 tomter, hvorav Overhalla kommune kjøper 4 til nye flyktningeboliger (se egen sak om bosettingsarbeidet). Tilskudd til investeringer Ikke budsjettert med tilskudd. Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Det anslås at en vil motta kr 2,1 millioner i refusjon fra Husbanken vedrørende bygging av omsorgsboliger for funksjonshemmede og kr 1,7 millioner for rehabilitering av omsorgsbolig. En vil for 2015 motta kr i avdrag av Startlån. Videre er det forutsatt et en vil motta kr 1 million i ekstraordinære avdrag. Tallet er usikkert. Overføring fra driftsregnskapet Det er budsjettert med kr i overføringer fra driftsregnskapet i Overføringen dekker egenkapitaltilskuddet til Klp. 15

16 Budsjettskjema 2B - investering 2016 Kommunale bygg (Inkl mva) Rehabilitering av omsorgsbolig Hildremsveien 10 til passivhus-standard samarbeid Rehabilitering av omsorgsbolig Hildremsveien 8 til passivhus-standard samarbeid Barnehage Skage Byggteknisk gjennomgang og ny gymsal Hunn skole Brannstasjon (forprosjekt 300' og hms tiltak 3 millioner) Signalanlegg Sykeheimen Hms tiltak garderober Svømmehall Rehabillitering Gimle Omsorgsboliger for funksjonshemmede med bemanningsbase Flyktningeboliger Resturering tak og enøk. Helsesenteret Vurdering av nytt tomteområde i Hildresåsen - finansiering av forprosjekt Elveforebygging Veiplan - asfaltering Stedsutvikling/ reguleringsplaner (inkl mva) Reguleringsplan - Ranemsletta sentrum Haugveitparken (v/ Naf gård) Reguleringsplan - Skage industriområde Innventar/utstyr/transportmidler (inkl mva) El biler jf klima og miljøplan Brannbil Vann og avløp (ramme eks mva) Høydebasseng Skage Ledning over Namsen Bunnplate høydebasseng Ryggahøgda stk pumpestasjoner Fuglår og Iversen-dalen stk pumpestasjoner Hunn boligfelt og Skydalen Rehabilitering ledningsnett Moan - Gansmo og ny pumpestasjon Overbygg 4 pumpestasjoner à Energitiltak vann og avløpssektoren Vann Skjørland Vann og avløp Hildresåsen Sum investering Rehabilitering av omsorgsbolig Hildremsveien 10 til passivhus-standard Jobben som i hovedsak utføres av elever fra byggfaglinja ved Olav Duun videregående skole er i gang, men vil ikke kunne bli sluttført før i løpet av Det forventes en kostnad i 2016 på kr

17 Rehabilitering av omsorgsbolig Hildremsveien 8 til passivhus-standard Vedtatt i egen sak i kommunestyret i november. Et tilsvarende prosjekt som ovenfor, men prosjektet vil bli lagt ut på anbud for private entreprenører. Det forventes refusjon fra Husbanken på kr 1,7 millioner. Brutto kostnad for prosjektet er kr , netto kr Det kan være en mulighet for tilskudd fra Enova, men det er ikke lagt inn i budsjettet. Dette avklares i Skage barnehage Det er vedtatt bygging av ny barnehage på Skage. Forprosjektet blir sluttført i 2015 og anbud er annonsert i november I forslag til budsjett for 2016 og 2017 er rammen satt til kr 53 millioner inkl mva. Det forventet at det vil forbrukes kr 38 millioner i Byggteknisk gjennomgang og ny gymsal Hunn skole En har i flere år hatt ny gymsal Hunn skole som en prioritert tiltak i økonomiplanen. I tillegg til å se på mulighetene for ny gymsal ønsker en å foreta en byggteknisk gjennomgang av skolen. Omfanget av behov er ikke kjent pr d.d, men en kartlegging vil kunne gi svar på dette. Det legges opp til et forprosjekt i 2016 med en ramme på kr Brannstasjon Dagens brannstasjon har ikke tilfredsstillende garderobeforhold. Skifte av klær foregår i bilgarasje hvor det ofte er eksos. Jobben med forprosjekt/ kartlegging har startet i Jobben fortsetter i 2016 med en ramme på Det er forutsatt at prosjektet vil komme i gang i 2016 med en kostnadsramme på kr 3 millioner. Signalanlegg Sykeheimen Eksisterende sykesignalanlegg er gammelt. En får ikke service og deler til anlegget. Det er stor usikkerhet til driftssikkerheten med anlegget. Forprosjekt er i gang, og en forventer at investeringen vil bli gjennomført i Rammen er satt til kr 1 million. Hms-tiltak garderober svømmehall Det foreslås avsatt kr til restaurering/oppussing av garderober. Det har vært kontroll ved garderobeanlegg ved svømmehallen som slår fast at det vil være påkrevet med slik rehabilitering av garderobeanlegget for fortsatt drift av svømmehallen. Rehabilitering Gimle Dagens bygningsmasse bærer preg av slitasje. Bygget er 30 år og trolig moden for noe restaureringstiltak. Det er avsatt kr til kartlegging/ forprosjektering av behov. Prosjektet skal avklare hva en ønsker å bruke bygget til, avklare hvilke byggetekniske tiltak som vil være påkrevet og energitiltak som skal sikre lavere energiforbruk. Brukere av bygget vil bli involvert i forprosjektet. Det er videre avsatt kr 6 millioner til gjennomføring i 2017 og Omsorgsboliger for funksjonshemmede med bemanningsbase Det har de senere årene vært et økende behov for boliger for funksjonshemmede og kartlegging viser at behovet vil øke i kommende år. Dagens tilbud er noe spredt. Ved nybygging vil en kunne oppnå en mer effektiv drift (mulig innsparing). Barnehagetomta på Ranemsletta er tenkt som et alternativ. Forprosjekt igangsettes i 2016 med en ramme på kr Det er i tillegg avsatt 20 millioner til bygging som er fordelt likt over 2016 og Flyktningeboliger Det er stor etterspørsel etter boliger for flyktninger i Overhalla. Rådmannen foreslår at det avsettes kr 12 millioner til bygging av 4 eneboliger. Det foreligger gode tilskuddsordninger for slik bygging. Boligene forventes å kunne realiseres som et selvfinansierende prosjekt gjennom tilskudd og årlige leieinntekter. 17

18 Restaurering tak og enøk. Helsesenteret En har avdekket lekkasjer i tak på helsesenteret. Det vil derfor være behov for å gjøre tiltak. I tillegg skal det i tråd med vedtatte energimål for kommunale bygg vurderes og gjennomføres energitiltak som skal kunne redusere energiforbruket og sørge for overgang til fornybar energi (utskifting oljekjel mv til andre løsninger). Det avsettes 4 mill. kr. til prosjektet. Behandles som egen sak. Vann og avløp Det foreslås en samlet investering innenfor vann og avløp på kr 18,5 millioner. Det meste er i hht til plan for vann og avløp. Noe av prosjekten er overført fra 2015 som følge forsyvning i framdrift. Tomteområde Hildresåsen Planleggingen av nytt tomteområde Hildresåsen har startet i Forprosjektet vil være klart til behandling våren Det er avsatt kr 10 millioner til opparbeidesle av området. I tillegg er det forutsatt en investering i vann og avløp til kr 6 millioner. Veiplan Det er via veiplan synliggjort store behov for vedlikehold og tiltak på kommunale veier. Rådmannen foreslår at det avsettes en ramme på kr 2 millioner til tiltak i Veiplan fremmes som egen sak. Reguleringsplaner Arbeidet med reguleringsplan for Skage industriområde er startet i 2015 og sluttføres i Det er avsatt kr til arbeidet. Rådmannen foreslår i tillegg at det igansettes arbeide med reguleringsplan for Ranemssletta sentrum. Rammen settes til kr Parker Det igansettes tiltak med Haugveitparken (v/naf gården) i 2016 i hht økonomiplan. Rammen settes til kr Elbiler I klima- og miljøplanen er det vedtatt en målsetting om 80 % elbiler innen 2017 og 100 % innen Det er med utgangspunkt i dette foreslått gradvis utskifting av eksisterende biler. En er godt i gang med dette. Rådmannen forslår at det avsettes kr i 2016 til formålet. Brannbil Det er i 2015 gjennomført anbudskonkuranse for anskaffelse av ny brannbil. Utvelgelsen er gjenomført og bilen er satt i bestilling. Levering blir foretatt mars/ april Rammen er satt til kr 3,7 millioner. 3. Endring i drift 3.1. Grunnskole Rådmannen har i sitt forslag til budsjett forutsatt en økt bemanning innenfor skole med 2,6 årsverk. Økningen knyttes til flere elever, større klasser og større etterspørsel etter SFO-plasser. Pr 1/ er det 501 elever i grunnskole alder. Det er fra høsten 2016 beregnet en økning til 529 elever. Kr 1,3 millioner av rammen for grunnskole knyttes til bosetting flyktninger. Det foreslås bevilget kr til digital utvikling og kompetanseheving innenfor oppvekst. Dette er tenkt som en videreføring av prosjektet med innføring av læringsbrett i grunnskolen, som innebærer den kanskje mest omfattende utviklingsprosessen på lang tid i skolene i Overhalla. 18

19 Satsingen berører alle elever, lærere og foreldre og vil være et vesentlig kompetanseløft i grunnskolen. Rådmannen ser det som avgjørende at denne satsingen gjøres langsiktig og med tilstrekkelig fokus på oppfølging. I tillegg til videreføring av «realfagskommune» økes satsningen på nasjonal videreutdanning for lærere. Fylkeskommunen organiserer og tilrettelegger skoleskyssen i fylket. Kommunen bidrar med egenbetaling som har vært rabattert med 5 % de siste 15 år. Fylkestinget har vedtatt at rabatten vil frafalle i Nominell vekst for skoleskyss er beregnet til kr for Barnehage Ordinær barnehagedrift videreføring som høsten 2015 med en ekstra avdeling på Solvoll. Økningen knyttes til helårseffekt av den utvidede kapasiteten. Behovet for tilrettelagt spesialpedagogiske tiltak innenfor barnehage er økende. Kommunen har en plikt til tidlig innsats. Ut fra vurdering av behov foreslår rådmannen en økning innenfor styrket tilbud barnehage med kr 1,3 millioner. Kommunen yter tilskudd til private barnehager med utgangspunkt i eget kostnadsnivå, antall barn over og under 3 år i den private barnehagen innenfor godkjenning gitt av kommunestyret. Overføringen øker for kommende år med kr Det vesentligste av økningen knyttes til at den private barnehagen har en økning i barn under 3 år på 4 som utløser et større tilskudd en de over 3 år. I tillegg har statlig fastsatt kapitaltilskudd økt fra kr 9500 til kr pr barn, og en har hatt en lønnsvekst Overhalla sykeheim I rådmannen forslag til årsbudsjett er sykeheimen styrket med en kjøkkenassistent på helg som utgjør 28 % stilling. I tillegg har sykeheimen i perioder hatt ressurskrevende behov som har krevd ekstra bemanning. Med utgangspunkt i tidligere års erfaringer, foreslår rådmannen en styrking på En vil se på muligheten for å bruke assistentstillingen opp mot integreringsarbeidet «Friskliv» Prosjekt «friskliv», finansiert med eksterne midler vil som prosjekt bli avsluttet i Det vil være et godt tiltak å videreføre tilbudet ut i fra de erfaringer en har skaffet seg. Tilbudet organiseres inn i den ordinære driften. Det forutsettes økt stilling på 30 %. 20 % frisklivskoordinator og 10 % kreftsykepleier Turnusfysioterapeut I 2013 ble det vedtatt avvikling 100% turnusfysioterapeut. En har i ettertid sett at behovet var større enn antatt og at behovene har endret seg. Med en fysioterapeut blir det opphold i tilbudet til sykeheimen ved ferieavvikling. Pasienter ved akuttavdelingen kan bli liggende lengre enn nødvendig. Private fysioterapeuter som disponerte turnus kandidaten har fått lenger ventelister. I tillegg ser en ved satsing på «hverdagsmestring» at det vil være behov for mer fysioterapi. Turnusstillingen er i rådmannens forslag til budsjett 2016 foreslått innført igjen. Det mottas statlig tilskudd for ordningen, i tillegg reduksjon av vakantstilling innenfor hjemmehjelp på 45 % stilling. Netto kostnad Lærlinger En har i 2015 to lærlinger ved Overhalla sykeheim og en ved Skage barnehage. I forslag til budsjett for 2016 er det forutsatt økt med en ved sentralkjøkkenet og en ved Ranemsletta barnehage. Rådmannen forutsetter at en skal ta inn 4 lærlinger årlig, mot 2 en har hatt tidligere. 19

20 3.7. Folkehelsetiltak Rammen for folkehelsetiltak er i hht til økonomiplanen økt til kr inklusive tilskudd fra fylkeskommunen. I hht til klima og miljøplanen jobbes det med tilrettelegging av sykling. Det vil bli jobbet med flere tiltak i løpet av året Flyktningetjenesten For 2016 forventes det at integreringstilskuddet skal øke med kr 5 millioner i forhold til En vil samlet sett motta kr 26 millioner i tilskudd til integreringsordningen. Av dette avsettes kr 10 millioner til «flyktningefondet» og resterende bli disponert til drift av ordningen. For 2015 er det avsatt kr 8 millioner til drift av ordningen. Se for øvrig egen sak om bosettingsarbeidet Leie av idrettsanlegg Overhalla kommune leier av Overhalla idrettslag fotballbaner og friidrettsanlegg. Anleggene benyttes av skole. Det ble i forbindelse med behandling av garanti av lån til ny kunstgressbane vedtatt at en ved utarbeidelse av budsjett skulle vurdere tilskuddet til idrettslaget. Rådmannen foreslår å øke leie av anlegget fra kr til kr i Midtre Namdal samkommune Samlet sett øker overføringen til samkommunen med 1 mill. kr. Det vesentligste av økningen knyttes til barnevernstjenesten Gebyr, brukerbetaling og leieinntekter. I rådmannens forslag til årsbudsjett er det foreslått uendret satser for vann, avløp, slamtømming og feiing. Renovasjon økes i hht til vedtak i representantskapet i Midtre Namdal avfallsselskap på 3,5%. SFO og kulturskole økes med 3 %. For barnehage benyttes maksimalprisen for helplass på kr 2655 pr mnd. Husleie og gebyrer for tekniske tjenester økes med 3,5 %. 4. Rådmannen/Administrasjon Dagens administrasjon består av ledergruppen på 5 personer. Rådmann, to fagsjefer, personalsjef og økonomisjef. Økonomiavdelingen består i tillegg til økonomisjefen av en controller. Lønn og regnskap er organisert under Midtre Namdal samkommune fra 2013, og utfører også oppgaver med utfakturering og innfordring. It-avdelingen består av 1,4 årsverk, hvorav 40 % leies av Midtre Namdal samkommune. It-sjefen leies ut til samkommunen med en 20 % stilling. Samkommunen har oppgavene med drift av felles datanettverk og servere. De fleste fagprogrammene som kommunen disponerer er kjøpt inn i fellesskap i samkommunen. Servicesenteret har en bemanning på 3 årsverk. Avdelingen utfører oppgaver innenfor informasjon, post/arkiv, formannskapssekretær, merkantile oppgaver oppvekst mv. Sentralbordfunksjonen ivaretas av Midtre Namdal samkommune og har tilhold på Namdalseid. 5. Fagområde Oppvekst 5.1. Kommunens ansvar og forpliktelser innenfor utdanning og oppvekst Utdanning og oppvekst og kommunehelsetjenesten er de to største fagfeltene innenfor kommunal drift og service rettet mot kommunens innbyggere. Utdanning og oppvekst arbeider i hovedsak med grunnlag i følgende lovverk og forskrifter: 20

21 Barnehageloven og tilhørende forskrifter Opplæringsloven med tilhørende forskrifter Læreplanene for grunnskolen Kunnskapsløftet 06 Forskrift om miljørettet helsevern Lov om voksenopplæring og rett til grunnskoleopplæring for voksne 5.2. Oppgaver innen utdanning og oppvekst Legge til rette for foreldre som ønsker å benytte barnehagetilbud for sine barn i alderen 1-5 år, og som er tilpasset de behov innbyggerne har. Ansvar for grunnskoleopplæring for barn i alderen 6 15 år. Ansvar for å gi alle barn- og unge et best mulig tilpasset opplæringstilbud. Sørge for at barn- og unge med særskilte behov får best mulig opplæringstilbud. Bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Ansvar for å tilrettelegge opplæring av voksne som av ulike årsaker har behov for fornyet grunnopplæring eller ikke har benyttet rett til grunnopplæring tidligere. Ansvar for å gi flyktninger best mulig opplæring i norsk og samfunnsfag, og bidra til best mulig integrering i det norske samfunnet. Ansvar for introduksjon av nyankomne flyktninger. Arbeide for at barnehagene og grunnskolene fungerer som samlingspunkt og ressursplasser i sitt lokalmiljø. Ansvar for at alle barn har tilbud om en god og trygg SFO-ordning Vi tilbyr følgende tjenester: Barnehagetilbud i følgende barnehager Alle barn med rett til plass som søkte barnehageplass ved hovedopptaket 2015 i kommunale barnehager fikk plass. Vi oppfyller lovverkets krav om full barnehagedekning. Fordeling per : Ranemsletta barnehage har 77 barn. Skage barnehage har 93 barn. Moamarka barnehage (avd. Øysletta og Barlia) har 41 barn Kommunen yter tilskudd og har støtte- og tilsynsfunksjon i forbindelse med privat drift av Gammelstua barnehage som har 31 barn fordelt på 29,6 plasser. Kommunestyret har vedtatt tilskudd inntil 30 plasser. Totalt antall barn i barnehagene: 242 Grunnskoledrift. Situasjonen per : Ansvar for opplæring av 511 barn og unge i 2 grunnskoler. Dette er en økning på 35 elever siden Overhalla barne- og ungdomsskole, 1-10 skole med 361(338) elever. Av disse er 213(197) på barnetrinnet og 148 (141) på ungdomstrinnet. Hunn skole, 1-7 skole med 150 (138) elever. Skolefritidsordning 21

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 62/ Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 62/ Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2016/4769-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Økonomiplan 2017-2020 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Johan Tetlien Sellæg (SP) fremsatte følgende 3 forslag til vedtak: Margrete Skilleås (SP) fremsatte følgende forslag til vedtak:

Johan Tetlien Sellæg (SP) fremsatte følgende 3 forslag til vedtak: Margrete Skilleås (SP) fremsatte følgende forslag til vedtak: Behandling i Overhalla kommunestyre - 21.12.2015 Behandlet. Johan Tetlien Sellæg (SP) fremsatte følgende 3 forslag til vedtak: Det avsettes kr.250.000 fra disposisjonsfond til utredning av fremtidig næringsapparat.

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial for Overhalla kommune 2015

Regnskapsrapport 2. tertial for Overhalla kommune 2015 Regnskapsrapport 2. tertial for Overhalla kommune 215 Regnskapsskjema 1A Skatt på inntekt og formue Nasjonalt er skatteinntekten 4,6 % høyere for kommuner enn i 214. Skatteveksten er over anslagene i RNB

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/8893-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla kommunestyre

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 109/15, den 21.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE GEBYRREGULATIV 2016 FOR

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/ Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2017/3115-10 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Revidert økonomiplan 2018-2021 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 2015

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 2015 Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 215 Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Bruk av avsetninger Med utgangspunkt i prognosetall fra KS og revidert

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 2016

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 2016 Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 216 Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Skatt på eiendom Renteutgifter Avdrag Bruk av avsetninger Bunde fond Overføring investering Med utgangspunkt

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2017/3115-6 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2018-2021 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/17

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Årsbudsjett 2018

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Årsbudsjett 2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2017/9212-2 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Virksomhets- og regnskapsrapport 2. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Virksomhets- og regnskapsrapport 2. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2016/4770-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Virksomhets- og regnskapsrapport 2. tertial 2016 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Årsbudsjett 2017

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Årsbudsjett 2017 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2016/9708-2 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Regnskap Resultat levert til revisjonen 2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 - positiv, frisk og framsynt- Formannskapets innstilling Innholdsfortegnelse: Årsbudsjettets formål... 4 1. Hovedtrekkene i budsjettet... 4 1.1. Driftsbudsjettet (skjema

Detaljer

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Driftsregnskapet 212 1 Styrings-/kontrollorganer Overforbruk på refusjon folkevalgte kr 3.,-. Refundert ut over ordinære ramme knytter seg til bl.a.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Brutto driftsresultat ,

Brutto driftsresultat , Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Regnskap Note. Brukerbetalinger

Regnskap Note. Brukerbetalinger 10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Økonomiforum Hell

Økonomiforum Hell Økonomiforum Hell 07.06.2018 Rammebetingelser i statsbudsjett 2018 Negativ realvekst i alle tre kommunene 3,0 % 2,5 % 2,0 % Frie inntekter 2018 1,5 % Mindre handlingsrom 1,0 % 0,5 % 0,0 % Namsos Fosnes

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2015 FOR OVERHALLA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV 2015 FOR OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling GEBYRREGULATIV 2015 FOR OVERHALLA KOMMUNE Behandles av kommunestyret i sak 8/1, den 17.12.201 INNHOLDSFORTEGNELSE GEBYRREGULATIV 2015 FOR

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Overhalla kommune. VEDLEGG: Kommunalt avgiftsregulativ 2011. - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling. Foto: Nils Vestgøte

Overhalla kommune. VEDLEGG: Kommunalt avgiftsregulativ 2011. - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling. Foto: Nils Vestgøte Budsjett 2011 Overhalla kommune 13. VEDLEGG: Kommunalt avgiftsregulativ 2011 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling Foto: Nils Vestgøte Innledning Avgiftsregulativet for 2011 er

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018:

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Formannskapets innstilling til kommunestyret 11.12.14: Rådmannens innstilling med følgende endringer er dermed vedtatt: Formannskapet vedtar rådmannens forslag til

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Regnskap og virksomhetsrapport 1.

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Regnskap og virksomhetsrapport 1. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2014/3822-0 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Regnskap og virksomhetsrapport 1. tertial 2014 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer